Podatki o naročilu
Privzeti podatki o naročilu vsebujejo :
1. VK Oznaka internega naročila. 2. Skladišče: privzamemo iz osnovnih podatkov o artiklu, vendar ga je možno po potrebi spremeniti. 3. Referent: oznaka referenta, ki je interno naročilo vnesel. 4. Stroškovno mesto: Vnesemo stroškovno mesto, ki je proizvod naročilo. 5. Naročilo je privzeto iz vrstnega reda eksternih naročil. Naročilu se lahko po dogovoru v nastavitvak doda dodatek na začetku ali koncu zaporedne številke naročila. 6. Interno naročilo je običajno naročilo prodaje, kadar se dela proizvod na zalogo, sicer ta podatek privzamemo iz datoteke zaporednih internih naročil. 7. Delovni nalog se samodejno privzame in se poveča za 1 od prejšnega naloga. 8. Datum je datum vnosa naročila proizvodnji. 9. Valuta se predlaga EUR. 10. Vse podatke vnašamo tako, da v posamezno polje vnesemo pravilen podatek. Kratko obvestilo - namig o podatku dobite, èe se z miško postavite na njega in poèakate trenutek.
Podatki o proizvodu, ki se vnašajo so:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Klasifikacija, je oznakla materiala v katalogu materiala. Količina, naročena količina Rok, je rok, do katerega mora material prispeti na skladišče. Opis artikla in Komentar sta informativna podatka, ki dopolnjujeta naročilo klasiifikacije in se vnašata, kadar sama klasifikacija v nazivu ne pove vsega. Razpisana naročena količina se vodi kot podatek, ki ga po potrebi kontroliramo glede na trenutno nerealizirano količino. Podatki o odgovornih osebah in vrsti izpisa. Pogodbena vrednost je podatek, ki ga rabimo za prikazovanje uspešnosti opravljenega dela. V Dbgridu imamo pregled internih naročil proizvodnji in eksternih-dokončnih naročil.Z podatki ravnamo tako, kot je v ostalih Dbgrid pregledih.
Interna naročila.
Pomembnost internega naročila. Ali je bil material naročen nabavi pravočasno je rešen na način, da je za naročilo nabavi odgovoren vodja programa. Vodja programa prejema naročila od prodaje in je odgovoren, da vse potrebe naroči nabavni službi. Da mu omogočimo pravočasno naročanje obstaja obdelava pokritost. Obdelava nam da pregled kot je prikazan na spodnji preglednici. Nabava mora zagotoviti vse potrebne komponente za proizvod na točno določen termin in mora biti obveščena o potrebah pravočasno. Zahteve sistema Georga za določanje potreb materiala. Pravočasno določen plan prodaje, na osnovi katerega določamo potrebe za realizacijo proizvodnje. Za pravočasen pregled potreb proizvodnje je odgovoren vodja projekta. ( planska služba ) Potrebe so prikazane v pokritosti po segmentih. V preglednici potreb vsak stolpec predstavlja podatek, ki v celoti predstavlja določen segment
V glavi preglednice imamo klasifikacijo in naziv. Pod klasifikacijo in nazivom imamo stolpce s podatki o stanju, ki nam omogoča naročanje materiala glede na stanje v posameznem stolpcu.. Prvi segment: Vsi podatki so obdelani na osnovi časovnice, datumsko. termin stanje rezervirano proizvodnja rezervirano prodaja in razpoložljivo predstavljajo dejstva, ki so nastala iz podatkov prodaje, proizvodnje, nabave in zalog. Razpoložljivo stanje pove, ali nam zaloge zadovoljujejo potrebe proizvodnje - prodaje. Ta segment nastane z razpisom delovne dokumentacije. Neizpolnjene potrebe so prikazane z rdečo barvo in negativnimi vrednostmi. Rdeče vrednosti so imenovane tudi kot kritične vrednosti. Drugi segment: Drugi segment predstavljata polje Naročeno in načrtovano. Prikazuje že naročene potrebe in rezultat z upoštevanjem tega podatka. Načrtovano je rezultat tega segmanta. Naročena količina zmanjša potrebe po naročanju in če je načrtovana količina pozitivna vrednost je potrebno nadzirati realizacijo naročenih količin. Negativne vrednosti načrtovanega stanja po časovnici so ponovno izpisane v rdeči barvi in je potrebeno material naročiti. Tretji segment: Interno naročilo. Interno naročilo je podatek, ki nam pove, ali je oseba odgovorna za realizacijo proizvodnje naročila nabavi manjkajoče količine materiala. Podatek, ali je interno naročilo izvedeno je bistvenega pomena za medsebojne odnose. Če se interna naročila izvajajo odpade iskanje krivca za nedobave.
Četrti segment: V četrtem segmentu imamo informacije, na katerem delovnem nalogu se bo realizirala proizvodnja in za katerega naročnika bo izdelana količina. Ta obdelava je osnova za nadzor realizacije naročil in podatki služijo za vse izpise. Zaključek: Navedena obdelava pokaže nesporno, kaj potrebujemo, kdaj potrebujemo in kdo je odgovoren.
Eksterno naročilo.
Potek vnosa internega naročila.
Kliknemo na Vnos Eksternih naročil. Pojavi se forma za vnos eksternega naročila. Prvi segment so podatki o naročilu. Pod menijem imamo dbnavigator, ki nam omogoča delo. Podatek o števili eksternega naročila je privzet iz tabele dokumentov in je povečan za 1. Datum je privzet in se po potrebi lahko prepiše. Vk, oznaka eksternega naročila je privzeta. Stroškovno mesto je privzeto. Referent nabave , referent plana, vodja nabave in direktor so privzeti iz nastavitev in se lahko prepišejo. Dobavitelja vnesemo tako, da kliknemo va funkcijsko tipko F2 za pomoč in najdemo željenega dobavitelja. S tipko enter prenesemo klasifijacijo v edit dobavitelja. Enako velja za posrednika. Valuta je privzeta Jezik je privzet
Gumb komentar in izjave nam omogoča vnos komentarja, ki se nanaša na celotno naročilo. Gumb Izjave pa nam omogoča vnos izjav iz kataloga izjav. Po vnosu vseh podatkov, ko se prepričamo, da so vsi podatki točni narčilo potrdimo s klikom na kljukico v DBnavigatorju. Drugi segment podatkov so podatki naročenih materialih. Na klasifikaciji izberemo s pomočjo funkcijske tipke F2 podatke o klasifikaciji, ki jo želimo naročiti. Po vnosu klasifikacije se pojavijo samodejno podatki o: Nazivu, skladišču in poziciji, ceni. Vnesemo pa količino rok dobave in interni nalog.
V tem segmantu nam delo omogoča DBnavigator. Pod db navigatorjem imamo pregled podatkov o klasifikaciji, ki jo vnašamo. Na desni strani ekrana imamo prikazano, katere klasifikacije se že nahajajo na naročilu. Pod podatki imamo moznost urejanja klasifikacij po datumu, naročilu, dobavitelju.
1. Podatki ki se vnesejo samodejno so tisti, ki smo določili, da so privzeti in smo jim tudi določili vrednost. 2. Podatke lahko popravimo v slučaju, da niso pravilni na posameznem naročilu. 3. Po vnosu podatkov kliknemo na kljukico, da potrdimo vnos podatkov prvega gornjega segmenta. 4. Vsi podatki do klasifikacije so veljavni za celotno naročilo. Po vnosu teh podatkov se kurzor postavi na polje klasifikacije v drugem delu, kjer vnašamo podatke o klasifikacijah. 5. Vnesti moramo klasifikacijo, ki jo želimo naročiti. Če se klasifikacija nahaja v internih naročilih ( grid desno zgoraj ) kliknemo na njo in jo s tem prenesemo v eksterna naročila. Popravimo podatke, če naročamo različno od internega naročila. 6. Naročanje s prenosom internega naročila v ekterno poteka po posameznih pozicijah ali naročilu v celoti. 7. V slučaju, da klasifikacije ne poznamo, in naročilo ne poteka na osnovi internega naročila se pozicioniramo v Combobox pri nazivu artikla, kliknemo na njega in iskanje po nazivu se prične tako, da vtipkamo začetne črke naziva. Programska oprema bo postopoma koristila za pomoč isključno pritisk na tipko F2. 8. Zaradi lažjega iskanja mora nabava mora vedno sporočati tehničnemu sektorju o težavah, ki jih ima z nazivi, njihovemu pisanju in skrbeti, da se pisanje nazivov standardizira v obliko, ki zadostuje vsem potrebam. 9. V slučaju, da ne poznate niti klasifikacije niti naziva vnesete v polje klasifikacije PIKO in v komentarju opišete kaj želite. 10. Podatek o količini se vnese za potrebe referenta in ne upoštevajte minimalnih zalog ali drugih kriterijev gospodarjenja z materiali, ki se rešuje na nivoju glavnega planerja materiala. 11. Po vnosu klasifikacije se pojavi opis artikla, če smo predhodno opise delali.Če opisi obstojajo izberemo želeni izpis in ga potrdimo.Opisi so dvojni.Opis je standardiziran za izdelavo ponudb in ima ista klasifikacija lahko več opisov, ki so ločeni z pozicijo opisa za klasifikacijo. 12. Nabava pogosteje koristi samo komentar k klasifikaciji in njenemu nazivu.Komentar se hrani samo dokler je naročilo odprto. 13. Po vnosu vseh podatkov kliknemo na kljukico v Dbnavigatorju nad klasifikacijo in tako potrdimo vnos pozicije. 14. Po potrditvi vnosa se pozicija iz internih naročil prestavi v Eksterna naročila. 15. V dbgridu desno zgoraj imamo pregled vsebine klasifikacij, ki se nahajajo na naročilu. Upoštevaj · Podatek o ceni je informativen · Pozicija se določa samodejno. · Komentar se izpisuje po potrebi, če ni naziv artikla dovolj. · Po vnosu komentarja se odločimo, ali izpišemo naročilnico takoj ali bomo kasneje izpisali več naročilnic skupno.V slučaju, da izpis napravimo takoj,
kliknemo na gumb Tiskalnik in naročilo se izpiše. · Prenos internega naročila na eksterno. · V dbgridu desno spodaj imamo pregled internih naročil.Postavljeni na naročilo imamo možnost prenosa internega naročila na eksterno tako, da kliknemo na varianto prenosa.
Izhod.
Če želite zapustiti modul izpisa Eksternih naročilnic kliknite z miško na IZHOD. Kopiranje naročil. Eksterno naročilo lahko kopiramo v novo eksterno naročilo. V meniju izberemo NOVO. Naročilo na podlagi izbranega. Izberemo želeno naročilo Samodejno se odpre številka novega naročila. Dopolnimo podatke Skranimo in izpišemo novo naročilo.
Vnos naročil na osnovi plana proizvodnje. Vnos
Vnos podatkov se vnaša v treh delih na osnovi podatkov podatkov:
Podatki o naročilu. Privzeti podatki o naročilu vsebujejo : 1. VK Oznaka internega naročila. 2. Skladišče: privzamemo iz osnovnih podatkov o artiklu, vendar ga je možno po potrebi spremeniti. 3. Referent: oznaka referenta, ki je interno naročilo vnesel. 4. Stroškovno mesto: Vnesemo stroškovno mesto, ki je proizvod naročilo. 5. Naročilo je privzeto iz vrstnega reda eksternih naročil. Naročilu se lahko po dogovoru v nastavitvak doda dodatek na začetku ali koncu zaporedne številke naročila. 6. Interno naročilo je običajno naročilo prodaje, kadar se dela proizvod na zalogo, sicer ta podatek privzamemo iz datoteke zaporednih internih naročil. 7. Delovni nalog se samodejno privzame in se poveča za 1 od prejšnega naloga. 8. Datum je datum vnosa naročila proizvodnji. 9. Valuta se predlaga EUR. 10. Vse podatke vnašamo tako, da v posamezno polje vnesemo pravilen podatek. Kratko obvestilo - namig o podatku dobite, èe se z miško postavite na njega in poèakate trenutek. Podatki o proizvodu, ki se vnašajo so: 1. Klasifikacija, je oznakla materiala v katalogu materiala. 2. Količina, naročena količina 3. Rok, je rok, do katerega mora material prispeti na skladišče. 4. Opis artikla in Komentar sta informativna podatka, ki dopolnjujeta naročilo klasiifikacije in se vnašata, kadar sama klasifikacija v nazivu ne pove vsega. 5. Razpisana naročena količina se vodi kot podatek, ki ga po potrebi kontroliramo glede na trenutno nerealizirano količino. 6. Podatki o odgovornih osebah in vrsti izpisa. 7. Pogodbena vrednost je podatek, ki ga rabimo za prikazovanje uspešnosti opravljenega dela. 8. V Dbgridu imamo pregled internih naročil proizvodnji in eksternih-dokončnih naročil.Z podatki ravnamo tako, kot je v ostalih Dbgrid pregledih.
Vnos interna naročila
ŠTEVILKA INTERNEGA NAROČILA: Alfanumerièni podatek, dolg do 10 mest, se samodejno poravna na desno (na zaèetek se vrine potrebno število presledkov), ko zapustite polje. DATUM NAROČILA: Datum je obièajno sistemski datum, ki ga programska oprema ponudi. Možno je vpisati tudi drug datum, èe je bilo to tako dogovorjeno med službo nabave in naroènikom. Datum internega naroèila služi nabavi kot dokaz, kdaj je naroèilo sprejela. REFERENT PLANA: Referent plana se pojavi kot privzeti podatek, ki se shrani v spomin ob prièetku dela. Paziti je potrebno, da se vsak referent pri svojem delu prijavi s svojim geslom in številko. STROŠKOVNO MESTO: Nabave lahko vodimo po stroškovnih mestih, kar nam omogoèa boljši nadzor nad stroški. Privzeto vrednost doloèajo nastavitve. VK: Je na voljo kot dodaten pojem za urejanje podatkov. Privzeta vrednost je 0. Po vnosu podatkov, s klikom na gumb za potrditev vnosa na krmarju (kljuka), potrdimo podatke in kurzor se postavi na polje klasifikacije. S klikom na gumb za vnos (plus) na krmarju postavk, smo pripravljeni na vnos postavk interne naročilnice.
Postavke internega naročila.
KLASIFIKACIJA: Po potrditvi se kurzor postavi na polje klasifikacije. Èe ne poznamo klasifikacije artikla, ki ga želimo vnesti, lahko s pritiskom na tipko F2 priklièemo katalog, ki omogoèa veè naèinov iskanja. Pod poljem klasifikacije je tudi polje naziva. Klik na pušèico na koncu naziva nam omogoèa iskanje klasifikacije po nazivu. Po kliku priènemo s pisanjem naziva in se z vsako èrko približujemo pravemu nazivu. Klasifikacija z nazivom definira artikel, zato je njen vnos obvezen. Material moramo vèasih naroèati, preden je ta definiran v katalogu, zato v Georginem sistemu obstoja klasifikacija pika, ki je brez naziva.Vsi artikli, ki še nimajo doloèene klasifikacije, se naroèajo na klasifikacijo pika, njihove lastnosti pa opišemo v komentarju postavke naroèila. Klasifikacije poslovnih partnerjev moramo vzdrževati v katalogih (Šifre), èe želimo, da se lahko izpisujejo dokumenti za poslovnega partnerja z njegovimi oznakami in nazivi. Ko zapustite polje za vnos klasifikacije (ali naziva), poišèe program vneseni artikel v tabeli artiklov in iz nje prepiše skladišèe in datum dobave (datum + rok dobave iz tabele artiklov). Oboje lahko popravite, èe vam ne ustreza. STANDARDNI OPIS ARTIKLA ZA PONUDBE: Standardni opisi artiklov so vneseni v katalog in so vezani na klasifikacijo. Tako nam ni treba vedno znova pisati daljših besedil, ampak jih lahko priklièemo iz kataloga. Standardni opis artikla je obièajno napravljen za ponudbe. Priklièemo ga s tipko F2. Kadar za klasifikacijo obstaja en sam, se prepiše avtomatièno, èe jih je veè, se odpre obrazec s seznamom vseh opisov za to klasifikacijo. Med njimi izberemo ustreznega. Vnos postavke zaključimo s klikom na gumb za potrditev vnosa na krmarju (kljuka). Za vnos naslednje postavke je treba klikniti na gumb za vnos (plus).