PLAN DE AJUSTE.

Plan de Ajuste del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

1.- Acuerdo de Pleno 2.- Medidas de Ingresos 3.- Medidas de Gastos 4.- Otro tipo de Medidas 5.- Aclaraciones cuadro B-4 6.- Medidas Generales 7.- Estados de Consolidación de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento con los entes dependientes clasificados en el art. 4.1 del RD 1463/2007.

8.- Plan de Ajuste y Viabilidad Suvipuerto 2012-2022 9.- Plan de Ajuste y Viabilidad El Puerto Global 2012-2022 10 – Plan de Ajuste y Viabilidad Impulsa 2012-2022

ACUERDO DE PLENO

MEDIDAS DE INGRESOS

Certificación de las bases de cálculo de las previsiones de ingresos del ejercicio 2012

D. JUAN RAYA GÓMEZ, Licenciado en Económicas y Empresariales e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,

CERTIFICO: Que las bases de cálculo utilizadas para determinar los importes de las previsiones presupuestarias de derechos reconocidos netos del ejercicio 2.012, son las que se relacionan a continuación, detalladas por conceptos presupuestarios y relativas a los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de ingresos:

ORG

ECO

Denominación

11

10000

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

11

11200

IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme al padrón aprobado.

11

11300

IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)

11

11400

11

11500

IBI de naturaleza urbana. Bienes Inmuebles de características especiales.

(OF nº 2) Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº 4)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme al padrón aprobado y liquidaciones tributarias de altas.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme al padrón aprobado y liquidaciones tributarias de altas.

11

11600

11

13000

11

21000

11

22000

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.

11

22001

Impuesto sobre la cerveza.

11

22003

Impuesto sobre las labores del tabaco.

11

22004

Impuesto sobre hidrocarburos.

11

22006

Impuesto sobre productos intermedios.

31

29000

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (OF nº 6)

41

30200

Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº 12)

Previsión basada en DRN 2010 recaudados por la empresa municipal APEMSA en gestión de cobros.

51

30500

Tasa de Servicio Cementerio (OF nº 11)

Previsión basada en DRN liquidados en 2010.

83

30600

Tasa por prestación de Servicios en Mercados (OF nº 21)

Previsión basada en DRN liquidados en 2010.

Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza Urbana (OF nº 5) Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3) Impuesto sobre el Valor Añadido.

Justificación Previsión DRN 2012

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme al padrón aprobado y liquidaciones tributarias de altas.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones tributarias de altas y actas de inspección.

Previsión basada en padrón 2011 y liquidaciones y actas de inspección.

Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

Previsión basada en liquidaciones 2011 y actas de inspección.

ORG

ECO

Denominación

Justificación Previsión DRN 2012

51

31100

Tasa prestación servicio ayuda domicilioserv. Municipal (OF nº 34)

Previsión basada en la Ordenanza Fiscal.

51

31101

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010.

51

31200

Tasa por prestación de servicio ayuda a domicilio-dependencia (OF nº 34) Tasa por prestación de Servicios en Guardería Municipal (OF nº 17)

65

31300

Tasa por utilización de Instalaciones Deportivas Municipales (OF nº 16)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010.

31

32100

Tasa por examen y tramitación de Licencias Urbanísticas (OF nº 9)

Previsión basada en liquidaciones 2011 y actas de inspección.

31

32200

Tasa por tramitación licencias de primera ocupación ( OF nº 9, art. 11.3)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

31

32300

Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos (OF nº 31)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

34

32302

Tasa prestación servicio otorgamiento calificación V.P. (OF nº 39)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

21

32500

Tasa por expedición de documentos. (OF nº 8)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

72

32600

Tasa Inmovilización, recogida y depósito vehículos (OF nº 13)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

21

32701

Derechos de examen (OF nº 8)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

41

32702

Tasa por otorgamiento licencias de autotaxis (OF nº 29)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

41

32703

Tasa servicios autorización e inscripción Registro Gestores (OF nº 32)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

41

32704

Tasa por aprovechamientos forestales (OF Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a nº 14) liquidaciones.

31

32705

Tasa Licencias Apertura (OF nº 10)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

41

32900

Tasa por prestación servicios tenencia de animales (OF nº 30)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

72

32901

Tasa servicio intervención, traslado y depósito mercancías (OF nº 7)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

63

32902

Tasa por instalación y montaje caseta de feria (OF nº 25)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

33

32903

Tasa por Ejecución obras de calas en Vías Públicas (OF nº 35) (Ampliable)

Previsión de ingresos ampliable en función de los derechos realmente liquidados, regulada en la Base Novena de las de Ejecución del presupuesto.

72

32904

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

71

32905

33

33000

33

33100

11

33200

Tasa por prestación de servicios especiales de vigilancia, control y protección de espectáculos, caravanas y transportes (OF nº 37) Tasa por prestación del Servicio de celebración de matrimonios civiles (OF nº 38) Reservas de espacio para aparcamiento exclusivo (OF nº 20 art. 3.3) Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a través de aceras (OF nº 20) Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo empresas explotadoras serv.

Suministros (OF nº 24)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

ORG

ECO

Denominación

Justificación Previsión DRN 2012

11

33300

Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo empresas explotadoras serv.

Telecomunicaciones (OF nº 36 )

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

32

33500

Tasa por Ocupación Vía Pública con Mesas, Sillas (OF nº 19)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

33

33600

Tasa por Ocupación Vía Pública con Mercancías, Escombros (OF nº 22)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

33800

Compensación de Telefónica de España, S.A.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

32

33900

Tasa por instalación de Quioscos en Vía Pública (OF nº 18)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

63

33901

Tasa por Ocupación Vía Pública con Puestos y Barracas (OF nº 23)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

42

33902

Tasa por Instalaciones en Playas (OF nº 15)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

41

33903

Tasa por actividades publicitarias (OF nº 28)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

51

34100

Precio Público Residencia de Mayores (OPPnº 2)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

61

34400

Precios Públicos actividades Teatro

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

61

34401

Precios públicos por Actividades Culturales

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

65

34600

Precios Públicos actividades de Juventud

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

63

34700

Precios Públicos por actividades Concejalía de Fiestas

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

21

34800

61

36001

P.P. Expedición Ortoimagen digital y escaneo de fotogramas aéreos (OPP nº 1) Ventas libros publicados por cultura

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

38000

Reintegro de avales

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

11

38100

Reintegro de anuncios a cargo de adjudicatarios de licitaciones

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

38200

Reintegro de operaciones corrientes de presupuestos cerrados

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

39110

Multas por infracciones tributarias y análogas

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

72

39120

Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación (Ampliable)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

83

39130

Sanciones Expedientes Salud Pública (Ampliable)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

32

39140

Sanciones por utilización de espacio público

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

41

39150

Sanciones Medio Ambiente

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

83

39160

Sanciones de Comercio

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

71

39190

Otras multas y sanciones

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

39200

11

39210

Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo Recargo ejecutivo

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

ORG

ECO

Denominación

Justificación Previsión DRN 2012

11

39211

Recargo de apremio

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

39300

Intereses de demora

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

39301

Intereses de demora por declaraciones extemporáneas IBI

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

39900

Recursos Eventuales

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

51

39901

Fichas perdidas Casino Juego para Asistencia Social

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

52

39903

Ejecución de garantías

Previsión basada en la ejecución de una garantía en 2012.

81

39910

Matrículas Programa Aula Mentor (Ampliable)

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

42010

Fondo Complementario de Financiación.

11

42021

Compensación IAE bonificación cooperativas

Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

42022

Compensación de IBI Centros escolares concertados

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

41

42030

Subvención Transporte Urbano

Previsión basada en Resolución Ministerio Economía y Hacienda de 7 diciembre de 2011.

21

44100

Aportación APEMSA actualización cartografía municipal

Previsión basada en convenio con la Sociedad Municipal APEMSA.

11

45000

Previsión participación en tributos de la Junta de Andalucía

Previsión basada en la comunicación de la Directora General de Relaciones Financieras con las CC.LL. de la Junta de Andalucía.

51

45018

Subv. Consej. Empleo Fondo Autonómico Previsión basada en Orden de 27/7/2011 de la Consejería de Empleo Integración de la J.A.

51

45020

Subv. Junta Andalucía Servicios Sociales Comunitarios

Previsión basada en Orden de 27/4/2011 de la Consejería para la Igualdad y B. Social.

53

45022

51

45023

Subv. Junta Andalucía Mantenimiento Centro Información a la Mujer Subv. J. Andalucía Convenio Inmigrantes S. Sociales Comunitarios

Previsión basada en Propuesta de Resolución del Instituto Andaluz de la Mujer de 23/9/2011.

Previsión basada en Resolución de la Consejería para la Igualdad y B. Social de 29/11/2010.

51

45025

Subvención Junta de Andalucía Programa Familias Desfavorecidas

Previsión de la Consejería de Igualdad y B. Social de 20/6/2011.

51

45026

Subvención J. Andalucía Acogida e integración inmigrantes

Previsión basada en Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de 24/11/2011

51

45027

Subv. J. Andalucía Servicio Ayuda Domicilio Ley Dependencia (Ampliable)

Previsión basada en Resolución de 20/1/2012 de la Consejería para la Igualdad y B. Social.

51

45028

Subv. J. Andalucía Refuerzo S. Sociales Ley Dependencia

Previsión basada en Acuerdo de Consejo de Gobierno de la J.A. de 27/12/2011

81

45050

Subvención Junta de Andalucía Zonas de Necesidades de Transformación Social

Previsión basada en Resolución de 21/11/2011 de la Consejería de Igualdad y B. Social.

61

45061

32

45100

Transferencia Convenio Consejería Cultura mantenimiento biblioteca Aportación SAS gastos local municipal c/ Palacios

Previsión basada en Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la J.A. y el Ayto. de fecha 3/1/2012.

Previsión basada en Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 13/12/2001 y Convenio de Colaboración con el S.A.S. de fecha 15/1/2002.

81

45102

Subv. Servicio Andaluz de Empleo Unidades de Orientación

Previsión basada en resolucion de la consejería de Empleo de la J.A de 27/9/2011

51

46100

Subv. Diputación Programas Sociales

Previsión basada en resolucion periódica anual de la Diputación Provincial de Cádiz.

ORG

ECO

Denominación

Justificación Previsión DRN 2012

32

47001

Transferencia CESA VISTEON acuerdo Ayuntamiento

Previsión basada en Acdo de Pleno de 12/3/2012.

11

52000

Intereses Cuentas Corrientes

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

11

53401

Dividendos de Empresas Municipales

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

32

54100

Arrendamiento Fincas Urbanas

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

81

54101

Rentas arrendamiento de locales CEM

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

63

54900

Ingresos por ocupación de terrenos en recinto ferial

Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a liquidaciones.

32

55000

De concesiones administrativas con contraprestación periódica

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

62

55002

Explotación de la Plaza de Toros

Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a liquidaciones.

Y para que conste a los efectos de justificación y acreditación de los importes de previsiones de derechos reconocidos netos de ingresos corrientes para el ejercicio 2.012 por una cuantía superior a la que resultaría de aplicar la tasa anual de crecimiento media dada por la recaudación líquida del período 2.009 a 2.011 a los derechos reconocidos netos de 2.011, de acuerdo con la norma del formato del Plan de Ajuste establecido en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en El Puerto de Santa María, a 29 de marzo de 2012.

Vº Bº EL ALCALDE,

DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INGRESOS

MEDIDA 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.

1.1 Aumento de tipo impositivo IBI RUSTICO 1.2 Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL 20/2011, revisión catastral y aumento de unidades a tributar.

1.3 Aumento tarifas Impuesto Vehículos Tracción Mecánica 1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 1.5 Aumento ingresos Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras 1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU 1.7 Aumento tasas 3% 2012 MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PUBLICOS 4.1 Tasa Recogida de Residuos 4.2 Tasa Cementerio Municipal 4.3 Tasa Mercado de la Concepción 4.4 Precios públicos Cultura y Teatro

MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS 5.1 Aumento pica sobre 2011 5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010 5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos 5.4 Asumir Coste Biblioteca Municipal 5.5 Visteon 5.6 Tributos cedidos 2010 5.7 IVA e Imp. Especiales 5.8 Ingresos Precio Público residencia mayores 5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores Impulsa 5.10 Ingreso canon por APEMSA como consecuencia de la ocupación del dominio público local, en los ejercicios 2012, 2014 y 2015.

MEDIDA 1: SUBIDAS TRIBUTARIAS, SUPRESIÓN DE EXENCIONES Y BONIFICACIONES VOLUNTARIAS

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

B1

Medida nº 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Documento adicional nº 1.1 Descripción de la medida: Aumento de tipo impositivo IBI RÚSTICO Contenido: Cambio de tipo impositivo IBI RUSTICO s/ Acuerdo Pleno de 20/10/2011 sobre Modificación Ordenanzas Fiscales reguladoras de los impuestos municipales 2012, situándose en el 0,771% (Aumento del 3%).

Soporte Jurídico previsto Acuerdo de Pleno sobre Modificación Ordenanzas fiscales Fecha prevista de aprobación Pleno 20/10/2011 (Expediente ya tramitado y en vigor) Fecha de inicio 2012.

Anualidades (en miles de euros): 2012:

142

2013:

142

2014:

142

2015:

142

2016:

142

2017:

142

2018:

142

2019:

142

2020:

142

2021:

142

2022:

142

Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye el aumento citado.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Documento adicional nº 1.2 Descripción de la medida: Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL 20/2011, revisión catastral y aumento de unidades Contenido: Cambio de tipo impositivo IBI URBANO s/ Acuerdo Pleno de 20/10/2011 sobre Modificación Ordenanzas Fiscales reguladoras de los impuestos municipales 2012, situándose en un 0,911% (aumento 3%).

Aumento 10% IBI por RDL20/2011 a aplicar desde 1/1/2012 hasta 31/12/2013 Aumento medio unidades urbanas 2012-2013 (con BIE) Aumento 10% por revisión catastral a partir de 2014 que compensa la pérdida aumento de tipo impositivo Aumento unidades urbanas 1,5% desde 2015 Soporte Jurídico previsto Acuerdo Pleno Modificación Ordenanzas Fiscales Fecha prevista de aprobación Pleno 20/10/2011 (Expediente ya tramitado y en vigor) Fecha de inicio

2012 -2015

Anualidades: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022:

33.453 33.935 34.423 34.940 35.464 35.996 35.536 37.084 37.640 38.204 38.777

Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye los incrementos citados.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Documento adicional nº 1.3 Descripción de la medida: Aumento TRACCIÓN MECÁNICA

tarifas IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE

Contenido: Aumento de tarifas del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA s/ Acuerdo Pleno de 20/10/2011 sobre Modificación Ordenanzas Fiscales reguladoras de los impuestos municipales 2012, (Aumento del 3% en las tarifas que no alcanzan el máximo legal contemplado en el RDL 2/2004): Soporte Jurídico previsto Acuerdo de Modificación de Ordenanzas Fiscales Fecha prevista de aprobación 20/10/2011 (Expediente ya tramitado y en vigor) Fecha de inicio

2012

Anualidades: 2012:

4.901

2013:

4.901

2014:

4.901

2015:

4.901

2016:

4.901

2017:

4.901

2018:

4.901

2019:

4.901

2020:

4.901

2021:

4.901

2022:

4.901

Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye el aumento citado.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Documento adicional nº 1.4 Descripción de la medida: Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Contenido: Aumento de las tarifas a aplicar según Acuerdo de Pleno de 20 de octubre de 2011 sobre Modificación Ordenanzas Fiscales reguladoras de los impuestos municipales 2012 produciéndose un aumento del 3 %.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo Pleno (Expediente ya tramitado y en vigor) Fecha prevista de aprobación 20-10-2011 Fecha de inicio

2012

Anualidades (en miles de euros) 2012:

2.642

2013:

2.642

2014:

2.642

2015:

2.642

2016:

2.642

2017:

2.642

2018:

2.642

2019:

2.642

2020:

2.642

2021:

2.642

2022:

2.642

Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye los incrementos citados.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Documento adicional nº 1.5 Descripción de la medida: Aumento ingresos ICIO Contenido: Proyección de liquidaciones de ICIO en el primer cuatrienio del nuevo PGOU por cuartas partes a desarrollar en el período 2013-2016 por un total de 1.612 miles de euros, y en el segundo cuatrienio en la misma proporcionalidad en el período 2017-2020 por importe de 2.152 miles de euros, derivados de expedientes de Planes Especiales o Estudios de Detalle incluidos en el citado Plan.

Soporte Jurídico previsto Aprobación del PGOU para la proyección.

Fecha prevista de aprobación Segundo semestre del ejercicio 2012 para la proyección.

Fecha de inicio

2012

Anualidades (en miles de euros) 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022:

3.217 3.620 3.620 3.620 3.620 3.755 3.755 3.755 3.755 3.217 3.217

Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye los incrementos citados.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Documento adicional nº 1.6 Descripción de PGOU

la medida: Incidencia tasas licencias urbanísticas puesta en marcha

Contenido: Proyección de liquidaciones de tasas por Licencia Urbanística en el primer cuatrienio del nuevo PGOU por cuartas partes a desarrollar en el período 2013-2016 por un total de 584 miles de euros, y en el segundo cuatrienio en la misma proporcionalidad en el período 2017-2020 por importe de 780 miles de euros, derivados de expedientes de Planes Especiales o Estudios de Detalle incluidos en el citado Plan.

Soporte Jurídico previsto Aprobación del PGOU Fecha prevista de aprobación Segundo semestre del ejercicio 2012 para la proyección.

Fecha de inicio

2013

Anualidades (en miles de euros): 2012: 2013:

146

2014:

146

2015:

146

2016:

146

2017:

195

2018:

195

2019:

195

2020:

195

2021: 2022: Observaciones: Las cifras responden al incremento detallado.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias Documento adicional nº 1.7 Descripción de la medida: Aumento 3% Tasas en 2012 Contenido: Aumento del 3% Acuerdo Pleno de 20/10/2011 sobre Modificación Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas municipales a regir desde el 1 de enero de 2012.

Soporte Jurídico previsto Acuerdo de Pleno (Expediente ya tramitado y en vigor) Fecha de inicio

2012

Anualidades (en miles de euros):

MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos Documento adicional nº 4.1 Descripción de la medida: Repercusión aumento Tasa Recogida de Residuos Contenido: Compromiso de repercusión en la Tasa Recogida Residuos la revisión de costes directos (380) y los costes personal área (150). Aumento 7,8% en 2013 Soporte Jurídico previsto Acuerdo Pleno modificación Ordenanzas Fiscales para 2013 Fecha prevista de aprobación Octubre 2012 Fecha de inicio:

2013

Anualidades: 2012: 2013:

530

2014:

530

2015:

530

2016:

530

2017:

530

2018:

530

2019:

530

2020:

530

2021:

530

2022:

530

Observaciones: Variación

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos Documento adicional nº 4.2 Descripción de la medida: Mayor rendimiento Tasa de Cementerio para equilibrar costes directos Contenido: Compromiso de mayor rendimiento Tasa Cementerio para equilibrar costes directos produciéndose un incremento del 10% anual en 2013.

Soporte Jurídico previsto Acuerdo Pleno modificación Ordenanzas Fiscales para 2013 Fecha prevista de aprobación Octubre 2012 Fecha de inicio:

2013

Anualidades: 2012: 2013:

17

2014:

17

2015:

17

2016:

17

2017:

17

2018:

17

2019:

17

2020:

17

2021:

17

2022:

17

Observaciones: Variación

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos Documento adicional nº 4.3 Descripción de la medida: Aumento Tasa Mercado de la Concepción para equilibrar costes directos.

Contenido: Compromiso de mayor rendimiento de la Tasa de Mercado de la Concepción para equilibrar costes directos aumentando un 40% en 2013 Soporte Jurídico previsto Acuerdo Pleno modificación ordenanzas fiscales para 2013 Fecha prevista de aprobación Octubre 2012 Fecha de inicio:

2013

Anualidades: 2012: 2013:

31

2014:

31

2015:

31

2016:

31

2017:

31

2018:

31

2019:

31

2020:

31

2021:

31

2022:

31

Observaciones: Incremento

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos Documento adicional nº 4.4 Descripción de la medida: Elevación precios públicos para reducir déficit Contenido: Compromiso de elevación de los precios públicos Cultura y Teatro para reducir déficit del servicio, con una subida del 30% a partir de la segunda mitad de 2012 Soporte Jurídico previsto Acuerdo Junta de Gobierno Local Fecha prevista de aprobación En el momento de celebración antes del segundo semestre Fecha de inicio:

Segundo semestre de 2012

Anualidades: 2012:

11

2013:

21

2014:

21

2015:

21

2016:

21

2017:

21

2018:

21

2019:

21

2020:

21

2021:

21

2022:

21

Observaciones: Variación

MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.1 Descripción de la medida: Aumento PICA sobre 2011 Contenido: Aumento calculado sobre el importe comunicado en concepto de PICA para el ejercicio 2012. Dado que el importe total asciende a 480 millones, dicha cifra supone el 0,8319% a aplicar en 2012 y 2013. Para el ejercicio 2013 la Ley 6/2010 del Parlamento Andaluz cifra en 540 millones y para el 2014 se eleva hasta los 600 millones. Este importe se consolida hasta el final del plan.

Soporte Jurídico previsto: Ley PICA 6/2010 Parlamento de Andalucía Fecha prevista de aprobación: Ley en vigor Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): 2012:

3.993

2013:

4.492

2014:

4.991

2015:

4.991

2016:

4.991

2017:

4.991

2018:

4.991

2019:

4.991

2020:

4.991

2021:

4.991

2022:

4.991

Observaciones: Las cifras incluyen previsión y los incrementos indicados

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.2 Descripción de la medida: Liquidación Fondo Complementario 2010 Contenido: Liquidación Fondo Complementario 2010 comunicado por la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se percibe por mitades en 2012 y 2013. La repercusión consiste en la liquidación en sí (50% de 1.848 miles de euros en 2012 y 50% en 2013) así como en la consolidación al año siguiente del importe de la liquidación percibida en el año anterior por los años restantes del plan.

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación: en vigor Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): 2012:

924

2013:

1848

2014:

1848

2015:

1848

2016:

1848

2017:

1848

2018:

1848

2019:

1848

2020:

1848

2021:

1848

2022:

1848

Observaciones: Mayores recursos liquidados sobre derechos netos de 2011

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.3 Descripción de la medida: Repercusión a la Junta de Andalucía gastos edificios cedidos Contenido: Repercusión a la Junta de Andalucía gastos edificio San Agustín (anterior sede de colegio de educación primaria) de los gastos previstos del mismo en su nuevo uso como Conservatorio de Música: Alarma de robo, alarma contra incendios, ascensor, agua y teléfono.

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): 2012:

6

2013:

6

2014:

6

2015:

6

2016:

6

2017:

6

2018:

6

2019:

6

2020:

6

2021:

6

2022:

6

Observaciones: Las cifras corresponden a incrementos de recursos sobre 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.4 Descripción de Municipal.

la medida: Terminación convenio Junta de Andalucía Biblioteca

Contenido: Repercusión terminación convenio Junta de Andalucía Biblioteca Municipal a partir de 2014

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012-2013

Anualidades (en miles de euros): 2012:

80

2013:

80

2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022:

Observaciones:

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.5 Descripción de la medida: Acuerdo con Visteón.

Contenido: Compensación económica acordada por cesión de activos planta Visteón de forma gratuita. (Pleno 12/03/2012)

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022:

Observaciones:

2.780

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.6 Descripción de la medida: Tributos cedidos 2010 Contenido: Liquidación tributos cedidos 2010 IVA e Impuestos Especiales comunicado por la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se percibe por mitades en 2012 y 2013. La repercusión consiste en la liquidación en sí (50% de 462 miles de euros en 2012 y 50% en 2013) así como en la consolidación al año siguiente del importe de la liquidación percibida en el año anterior por los años restantes del plan.

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012-2013

Anualidades (en miles de euros): 2012:

231

2013:

462

2014:

462

2015:

462

2016:

462

2017:

462

2018:

462

2019:

462

2020:

462

2021:

462

2022:

462

Observaciones:

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.7 Descripción de la medida: IVA e Impuestos Especiales Contenido: Entrega IVA e Impuestos Especiales. Se incluye el 50% correspondiente a la Liquidación del ejercicio 2010 en los ejercicios 2012 y 2013

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): 2012:

1.548

2013:

1.779

2014:

2.010

2015:

2.010

2016:

2.010

2017:

2.010

2018:

2.010

2019:

2.010

2020:

2.010

2021:

2.010

2022:

2.010

Observaciones: Las cifras responden a previsiones

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.8 Descripción de la medida: Precio Público Residencia Mayores Contenido: Disminución de ingresos para el ejercicio 2012 de 7 meses y eliminación a partir de 2013 por supresión del servicio que tiene su repercusión positiva en gastos porque la tarifa cubría una parte pequeña del coste.

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): 2012:

-32

2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022:

Observaciones: Disminución.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.9 Descripción de IMPULSA

la medida: Reintegro coste financiero operación pago a proveedores

Contenido: Importe a suscribir por el Ayuntamiento en concepto de operación pago a proveedores derivado de facturas pendientes de pago de IMPULSA por importe de 1.063.180,24 € calculado al 5,5% s/ cuadro amortización

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): 2012:

27

2013:

58

2014:

112

2015:

165

2016:

165

2017:

165

2018:

165

2019:

165

2020:

165

2021:

165

2022:

83

Observaciones: Aumento de recursos respecto a 2011 que compensa en parte, la nueva carga financiera de la operación de endeudamiento del RDL 4/2012

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B1 INGRESOS

Medida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos Documento adicional nº 5.10 Descripción de la medida: Ingreso canon por APEMSA como consecuencia de la ocupación del dominio público local, en los ejercicios 2012, 2014 y 2015.

Contenido: Dicho canon se obtendría bien por aportación directa de APEMSA o bien por aportación de socio privado en el caso que se modifique la forma de gestión actual a la de Sociedad de Economía Mixta.

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): 2012:

6.000

2013: 2014:

4.000

2015:

4.000

2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: Observaciones:

MEDIDAS DE GASTOS

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE GASTOS MEDIDA 1: REDUCCION DE COSTES DE PERSONAL 1.1. Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 1.2. Reducción de contrataciones laborales temporales 1.3. Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de personal 1.4. Reducción de retribuciones de personal funcionario 1.5. Reducción de retribuciones de personal laboral 1.6. Ayudas sociales al personal 1.7. Eliminación de aportación a Planes de Pensiones 1.8. Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad 1.9. Reducción de Becas 1.10.

Eliminación Programas de Productividad 1.11.

Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera MEDIDA 10 – REDUCCIÓN DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS MENORES 10.1. Reducción en comunicaciones MEDIDA 11 – NO EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PREVISTA INICIALMENTE 11.1. Ahorro carga financiera por amortización anticipada de préstamos concertados en los ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la realización de inversiones mediante baja de remanentes.

MEDIDA 15 - REDUCCIÓN EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TIPOS NO OBLIGATORIOS 15.1. Reducción en gastos de la Delegación de Comunicación 15.2. Reducción servicio de vigilancia de edificios 15.3. Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 15.4. Reducción subvenciones Cultura 15.5. Reducción subvenciones Turismo 15.6. Reducción subvenciones Deportes 15.7. Reducción subvenciones Fomento 15.8. Reducción subvenciones Comercio MEDIDA 16 OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS 16.1. Dietas y locomoción 16.2. Reducción en gastos de alquiler 16.3. Reducción en gastos de Tributos 16.4. Gastos Bienestar Social 16.5. Minoración sanciones 16.6. Plantas Tratamiento de Residuos 16.7. Gestión Archivo 16.8. Procesos electorales 16.9. Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 16.10. Servicio de Recogida de Muebles y Enseres 16.11. Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas 16.12. Reducción aportación Consorcio de Transportes 16.13. Servicio Municipal de Autobuses 16.14. Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 16.15. Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 16.16. Contrato de Pinares y Litoral 16.17. Menor importe intereses de demora

MEDIDA 1: REDUCCION DE COSTES DE PERSONAL

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.1.

Descripción de la medida: Reducción de horas extraordinarias y gratificaciones.

Contenido: Reducción del 50 % de las horas extraordinarias realizadas por el personal laboral y gratificaciones a funcionarios por servicios prestados fuera del horario habitual a partir del ejercicio 2013. En 2012 se produce un pequeño aumento respecto a las obligaciones reconocidas durante el ejercicio anterior.

Soporte Jurídico previsto: Presupuesto del ejercicio 2013 Fecha prevista de aprobación: Diciembre de 2012.

Fecha de inicio: 1 de enero de 2013 Anualidades en miles de euros: 2012:

-3

2013:

18

2014:

18

2015:

18

2016:

18

2017:

18

2018:

18

2019:

18

2020:

18

2021:

18

2022:

18

Observaciones: Variación sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.2.

Descripción de la medida: Reducción de contrataciones laborales temporales.

Contenido: En cuanto a la contratación de personal laboral temporal en los ejercicios 2012 y 2013 se reduce el crédito en un 50% respecto a la dotación presupuestaria del ejercicio 2011 y a partir del ejercicio 2014 en un 10% más. Respecto a las Obligaciones Reconocidas en el ejercicio 2011 se produce un ligero aumento en los ejercicios 2012 y 2013, y a partir de 2014 hay compromiso de reducción en un 17% Soporte Jurídico previsto: Presupuesto para el ejercicio 2012.

Fecha prevista de aprobación: Abril de 2012.

Fecha de inicio: Abril de 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

-2

2013:

-2

2014:

28

2015:

28

2016:

28

2017:

28

2018:

28

2019:

28

2020:

28

2021:

28

2022:

28

Observaciones: Variación sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.3.

Descripción de la medida: Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de personal.

Contenido: Se reduce un total de 74,1 mil euros mensuales respecto al ejercicio 2012 los gastos de seguros sociales del personal funcionario y laboral por terminación del plazo de vigencia de cotización adicional de Seguridad Social, según R.D. 480/1993 de 2 de abril, del personal funcionario del 8,20% y compromiso de pase a la Seguridad Social de este personal con la finalización del contrato de asistencia sanitaria, reducción de gastos de asistencia farmacéutica y reducción de costes por incapacidad temporal, aplicable desde el 1 de julio de 2015 Soporte Jurídico previsto: Acdo. Pleno aprobación Presupuesto Fecha prevista de aprobación: Diciembre 2014 Fecha de inicio: 1 de julio de 2015 Anualidades en miles de euros: 2012:

60

2013:

60

2014:

60

2015:

505

2016:

949

2017:

949

2018:

949

2019:

949

2020:

949

2021:

949

2022:

949

Observaciones: Variación sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.4.

Descripción de la medida: Reducción de retribuciones de personal funcionario.

Contenido: Se reduce el coste de retribuciones de funcionarios del art. 12 por no dotación de crédito en las plazas de funcionarios que se jubilan desde 2012 hasta el ejercicio 2015.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdos de Pleno de aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2012 a 2015.

Fecha prevista de aprobación: Fecha de inicio: 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

-227

2013:

-130

2014:

-45

2015:

136

2016:

136

2017:

136

2018:

136

2019:

136

2020:

136

2021:

136

2022:

136

Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011. El aumento del gasto en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 sobre las obligaciones reconocidas en 2011 obedece a que en el Presupuesto se dota el crédito completo de la plaza mientras que las obligaciones reconocidas reflejan las retribuciones realmente devengadas que quedan minoradas en los casos de incapacidad o baja laboral.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.5.

Descripción de la medida: Reducción de retribuciones de personal laboral.

Contenido: Se reduce el coste de retribuciones del personal laboral como consecuencia de la no dotación de crédito en las plazas de laborales que se jubilan entre los ejercicios 2012 a 2022.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdos de Pleno de aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2012 a 2022.

Fecha prevista de aprobación: Fecha de inicio: 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

-59

2013:

82

2014:

191

2015:

414

2016:

648

2017:

905

2018:

1.188

2019:

1.443

2020:

1.600

2021:

1.913

2022:

2.414

Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011. El aumento del gasto en el ejercicio 2012 sobre las obligaciones reconocidas en 2011 obedece a que en el Presupuesto se dota el crédito completo de la plaza mientras que las obligaciones reconocidas reflejan las retribuciones realmente devengadas que quedan minoradas en los casos de incapacidad o baja laboral.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.6.

Descripción de la medida: Ayudas sociales al personal.

Contenido: Compromiso de duplicar la periodicidad en el derecho a la prestación, por la que se conceden las ayudas sociales al personal. Conlleva una reducción del gasto con respecto al ejercicio 2011 en un 25% para el ejercicio 2012 y un 50% a partir de 2013.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de pleno de aprobación del Presupuesto y modificación de Pleno del Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y convenio del personal laboral.

Fecha prevista de aprobación: Abril 2012 Fecha de inicio: 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

59

2013:

118

2014:

145

2015:

145

2016:

145

2017:

145

2018:

145

2019:

145

2020:

145

2021:

145

2022:

145

Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.7.

Descripción de la medida: Eliminación de aportación a Planes de Pensiones.

Contenido: A partir de 2012 se elimina la aportación a planes de pensiones conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 20/2011.

Soporte Jurídico previsto: Real Decreto Ley 20/2011.

Fecha prevista de aprobación: Fecha de inicio: 1 de enero de 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

68

2013:

68

2014:

68

2015:

68

2016:

68

2017:

68

2018:

68

2019:

68

2020:

68

2021:

68

2022:

68

Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.8.

Descripción de la medida: Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad.

Contenido: A partir de 2012 se reducen las Pensiones a Cargo de la Entidad debido a la jubilación definitiva de dos trabajadores.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno de Aprobación del Presupuesto para 2012.

Fecha prevista de aprobación: Abril 2012 Fecha de inicio: 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

6

2013:

6

2014:

6

2015:

6

2016:

6

2017:

6

2018:

6

2019:

6

2020:

6

2021:

6

2022:

6

Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.9.

Descripción de la medida: Reducción de Becas.

Contenido: A partir de 2013 se reduce en un 50% las ayudas concedidas en concepto de Becas de Empleados e Hijos.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de pleno de aprobación del Presupuesto y modificación de Pleno del Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y convenio del personal laboral.

Fecha prevista de aprobación: Abril 2012 (aprobación del presupuesto) Fecha de inicio: 1 de enero de 2013 Anualidades en miles de euros: 2012:

-1

2013:

44

2014:

44

2015:

44

2016:

44

2017:

44

2018:

44

2019:

44

2020:

44

2021:

44

2022:

44

Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.10.

Descripción de la medida: Eliminación Programas de Productividad.

Contenido: A partir de 2012 se elimina la realización de Programas de Productividad del Personal del Ayuntamiento.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de pleno de aprobación del Presupuesto Fecha prevista de aprobación: Abril 2012 Fecha de inicio: 2012.

Anualidades en miles de euros: 2012:

59

2013:

59

2014:

59

2015:

59

2016:

59

2017:

59

2018:

59

2019:

59

2020:

59

2021:

59

2022:

59

Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal Documento adicional nº 1.11.

Descripción de la medida: Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera.

Contenido: A partir de 2013 se reducen los gastos derivados de productividad a personal funcionario y laboral con motivo de servicios prestados durante el Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera. La reducción supone un 25% de las obligaciones reconocidas en el 2011 a partir del ejercicio 2013.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno de aprobación del presupuesto 2013 y modificación de Pleno del Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y convenio del personal laboral.

Fecha prevista de aprobación: Diciembre 2012 Fecha de inicio: 1 de enero de 2013 Anualidades en miles de euros: 2012:

-1

2013:

42

2014:

42

2015:

42

2016:

42

2017:

42

2018:

42

2019:

42

2020:

42

2021:

42

2022:

42

Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011.

MEDIDA 10: REDUCCION DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS MENORES

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 10 Reducción de celebración de contratos menores Documento adicional nº 10.1 Descripción de la medida: Reducción en comunicaciones Contenido Compromiso de reducir los gastos de franqueo, los de telefonía y los de mensajería urgente; en los tres casos por restricciones y en los de telefonía además por disminución del 10% de la cuota constante. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 89 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se va incrementando a medida que avanza en el tiempo el Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

359

2013:

296

2014:

296

2015:

296

2016:

296

2017:

296

2018:

296

2019:

296

2020:

296

2021:

296

2022:

296

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

MEDIDA 11: NO EJECUCION DE INVERSIÓN PREVISTA INICIALMENTE

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B2 GASTOS

Medida nº 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente Documento adicional nº 11.1 Descripción de la medida: Ahorro de carga financiera por amortización anticipada de préstamos concertados en los ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la realización de inversiones mediante baja de remanentes.

Contenido: Amortizar anticipadamente cuatro préstamos suscritos en los ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 por una cuantía total de 284 destinados en su día a la realización de inversiones mediante baja de remanentes. Ello supondría un ahorro en intereses y en amortización de 340, afectando por tanto a los capítulos 3 y 9, a lo largo de los ejercicios 2012 hasta el 2023, fecha en que finalizaría el período de amortización.

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros): Amortización

Intereses

Total carga financiera

2012:

36

8

44

2013:

34

7

41

2014:

26

6

32

2015:

26

6

32

2016:

26

5

31

2017:

26

4

30

2018:

26

3

29

2019:

26

3

29

2020:

26

2

28

2021:

18

1

19

2022:

10

1

11

Observaciones: Dichas cifras responden a los ahorros previstos en los capítulos 3 y 9

MEDIDA 15: REDUCCION EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPOS NO OBLIGATORIOS

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Documento adicional nº 15.1 Descripción de la medida: Reducción en gastos de la Delegación de Comunicación Contenido Compromiso de reducir fundamentalmente los gastos de publicidad en medios, publicidad en otros soportes y otros gastos de organización de eventos por restricciones. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 58 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

225

2013:

225

2014:

225

2015:

225

2016:

225

2017:

225

2018:

225

2019:

225

2020:

225

2021:

225

2022:

225

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Documento adicional nº 15.2 Descripción de la medida: Reducción servicio de vigilancia de edificios Contenido Compromiso de reducir fundamentalmente los prestados en edificios de Bienestar Social, Educación, Cultura, Deportes, Mercados, Fiestas Populares y otros, por restricción en los gastos en unos casos y sustitución por miembros de la Policía Local que han pasado a la segunda actividad en otros. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 88 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio y Resolución de la Alcaldía-Presidencia Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

335

2013:

335

2014:

335

2015:

335

2016:

335

2017:

335

2018:

335

2019:

335

2020:

335

2021:

335

2022:

335

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Documento adicional nº 15.3 Descripción de la medida: Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana Contenido Compromiso de no dotar crédito para subvencionar asociaciones de drogodependencia y de reducir las restantes subvenciones que se vienen concediendo desde esta Delegación, por restricción en los gastos. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 46 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

90

2013:

90

2014:

90

2015:

90

2016:

90

2017:

90

2018:

90

2019:

90

2020:

90

2021:

90

2022:

90

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Documento adicional nº 15.4 Descripción de la medida: Reducción subvenciones Cultura Contenido Compromiso de no dotar crédito para las subvenciones que se conceden por Promoción Cultural, así como para las subvenciones a Fundaciones relacionadas con el Patrimonio Histórico ni para la aportación anual a la Fundación Luis Goytisolo, por restricción en los gastos. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 37 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

6

2013:

6

2014:

6

2015:

6

2016:

6

2017:

6

2018:

6

2019:

6

2020:

6

2021:

6

2022:

6

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Documento adicional nº 15.5 Descripción de la medida: Reducción subvenciones Turismo Contenido Compromiso de no dotar crédito para convenios a formalizar por esta Delegación en materias de su competencia. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 12 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

4

2013:

4

2014:

4

2015:

4

2016:

4

2017:

4

2018:

4

2019:

4

2020:

4

2021:

4

2022:

4

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Documento adicional nº 15.6 Descripción de la medida: Reducción subvenciones Deportes Contenido Compromiso de efectuar en 2012 una reducción del 25% del importe del ejercicio 2011 y del 50% para los restantes ejercicios hasta 2022, por restricción en los gastos. Por tanto, el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 18 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se cifra en 74 (miles de euros) para el año 2013 y siguientes hasta la finalización del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril de 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

170

2013:

113

2014:

113

2015:

113

2016:

113

2017:

113

2018:

113

2019:

113

2020:

113

2021:

113

2022:

113

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Documento adicional nº 15.7 Descripción de la medida: Reducción subvenciones Fomento Contenido Compromiso de efectuar en 2012 una reducción del 35% del importe del ejercicio 2011 y del 50% para los restantes ejercicios hasta 2022, por restricción en los gastos. Por tanto, el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 37 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se cifra en 69 (miles de euros) para el año 2013 y siguientes hasta la finalización del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

136

2013:

105

2014:

105

2015:

105

2016:

105

2017:

105

2018:

105

2019:

105

2020:

105

2021:

105

2022:

105

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio Documento adicional nº 15.8 Descripción de la medida: Reducción subvenciones Comercio Contenido Compromiso de efectuar una reducción del 50% del importe del ejercicio 2011 para todos los años de duración del Plan excepto el último, en el que no se dota crédito para la concesión de estas subvenciones por restricción en los gastos. Por tanto, el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 y siguientes hasta 2021 es inferior en 13 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se cifra en 38 (miles de euros) en el año 2022 precisamente por la no dotación de crédito en dicho ejercicio.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

25

2013:

25

2014:

25

2015:

25

2016:

25

2017:

25

2018:

25

2019:

25

2020:

25

2021:

25

2022:

25

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.1 Descripción de la medida: Dietas y locomoción Contenido Compromiso de efectuar en 2012 una reducción del 25% de los gastos realizados en el ejercicio 2011 y del 50% para los restantes ejercicios hasta 2022, por restricción en los gastos. Por tanto, el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 12 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se cifra en 24 (miles de euros) para el año 2013 y siguientes hasta la finalización del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

36

2013:

24

2014:

24

2015:

24

2016:

24

2017:

24

2018:

24

2019:

24

2020:

24

2021:

24

2022:

24

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.2 Descripción de la medida: Reducción en gastos de alquiler Contenido La puesta en funcionamiento del denominado Centro Logístico y del edificio Palacio Araníbar en este ejercicio ha permitido el traslado a los mismos de dependencias que estaban ubicadas en locales alquilados, con la consiguiente reducción en estos gastos, reducción que se incrementará cuando otras dependencias que también ocupan edificios en alquiler se trasladen al Ayuntamiento de la Plaza Isaac Peral. Por tanto, el importe a presupuestar en 2012 es inferior al presupuestado en 2011 en 55 (miles de euros), aunque sigue siendo superior en 4 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, pero será a partir de 2013 cuando se produzca una reducción de 12 (miles de euros) que se mantendrá igual hasta la finalización del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades: 2012:

187

2013:

171

2014:

171

2015:

171

2016:

171

2017:

171

2018:

171

2019:

171

2020:

171

2021:

171

2022:

171

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.3 Descripción de la medida: Reducción en gastos de Tributos Contenido Se produce una reducción por haber disminuido el número de ejercicios de los que hay que abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 7 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

4

2013:

4

2014:

4

2015:

4

2016:

4

2017:

4

2018:

4

2019:

4

2020:

4

2021:

4

2022:

4

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE: B2 GASTOS Medida 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS Documento adicional nº 16.4.

Descripción de la medida: Gastos Bienestar Social.

Contenido: Gastos de la orgánica 51 de Bienestar Social, que aumentan por revisión de precios del contrato de Ayuda a Domicilio.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Junta de Gobierno Local para aprobar la revisión de precios y compromiso de no formalizar nuevo contrato para la Residencia de Ancianos.

Fecha prevista de aprobación: 2012 para la revisión de precios y 2.013 para la Residencia de Ancianos.

Fecha de inicio: 2012 Anualidades: 2012:

2.450

2013:

2.200

2014:

2.200

2015:

2.200

2016:

2.200

2017:

2.200

2018:

2.200

2019:

2.200

2020:

2.200

2021:

2.200

2022:

2.200

Observaciones: AUMENTO SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS EJERCICIOS 2.009, 2.010 Y 2.011, Y REDUCCIÓN DE PREVISIONES PRESUPUESTARIAS A PARTIR DE 2.013 POR COMPROMISO DE NO ADJUDICAR NUEVO CONTRATO PARA LA PRESTACIÓNN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA ASISTIDA A PARTIR DE 0101-2013.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.5 Descripción de la medida: Minoración sanciones Contenido Se produce una reducción por haber sido abonadas en el pasado ejercicio la mayor parte de las sanciones impuestas por la Administración Autonómica. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 88 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

6

2013:

6

2014:

6

2015:

6

2016:

6

2017:

6

2018:

6

2019:

6

2020:

6

2021:

6

2022:

6

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE: B2 GASTOS Medida 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS Documento adicional nº 16.6.

Descripción de la medida: Plantas Tratamiento de Residuos.

Contenido: Gastos de prestación del Servicio de Tratamiento de residuos industriales no peligrosos y/o asimilables a urbanos, así como de los servicios de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos procedentes de su recogida domiciliaria en masa.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno para la aprobación de las revisiones de precios.

Fecha prevista de aprobación: 2012.

Fecha de inicio: 2012 Anualidades: 2012:

2.217

2013:

2.217

2014:

2.217

2015:

2.217

2016:

2.217

2017:

2.217

2018:

2.217

2019:

2.217

2020:

2.217

2021:

2.217

2022:

2.217

Observaciones: DISMINUCIÓN DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS RESPECTO A LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR REAJUSTE EN LOS COSTES DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE SUS REVISIONES DE PRECIOS.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.7 Descripción de la medida: Gestión Archivo Contenido Dado que a partir de finales del presente ejercicio está previsto que el archivo municipal ocupe un edificio municipal dejará de ser necesaria la contratación de la empresa que gestiona actualmente el depósito del archivo municipal, de forma que ya en 2012 el importe a presupuestar es inferior en 5 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se eleva a 32 (miles de euros) para cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

27

2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.8 Descripción de la medida: Procesos electorales Contenido Se produce reducción por haberse celebrado en 2011 las Elecciones Locales y las Elecciones Generales y sólo las Elecciones Autonómicas en este año 2012. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 2 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

3

2013:

3

2014:

3

2015:

3

2016:

3

2017:

3

2018:

3

2019:

3

2020:

3

2021:

3

2022:

3

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.9 Descripción de la medida: Coste financiación PGOU y PEPCH Contenido Se produce reducción de gastos debido a que para la asistencia técnica para revisión y adaptación del PGOU sólo quedan por ejecutar las dos últimas fases (5ª y 6ª), cuyo importe ya se presupuestó junto el de la fase 4ª en 2011, aunque no se ejecutaron; además, el importe de estas dos fases es inferior al de la 4ª. Tanto PGOU como PEPCH está previsto que finalicen en el presente ejercicio, por ello el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 113 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se eleva a 506 (miles de euros) para cada uno de los años del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

393

2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE: B2 GASTOS Medida 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS Documento adicional nº 16.10.

Descripción de la medida: Servicio de Recogida de Muebles y Enseres.

Contenido: Gastos del Contrato de Gestión del Servicio de Recogida de Muebles, Enseres Domésticos y otros Elementos inservibles.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno de 02/02/2012 modificando el contrato.

Fecha prevista de aprobación: Febrero de 2012 para la reducción del contrato y julio de 2012 para la revisión de precios.

Fecha de inicio: 2012 Anualidades: 2012:

241

2013:

241

2014:

241

2015:

241

2016:

241

2017:

241

2018:

241

2019:

241

2020:

241

2021:

241

2022:

241

Observaciones: PREVISIONES PRESUPUESTARIAS QUE COMPRENDEN DISMINUCIÓN SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR REDUCCIÓN DEL CONTRATO EN UN 43% SOBRE PRECIO ACTUAL ACORDADO EN PLENO DE 02/02/2012 Y CON EFECTOS DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2.012, E INCREMENTO POR PREVISIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS DE 2.012.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE: B2 GASTOS Medida 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS Documento adicional nº 16.11.

Descripción de Playas.

la medida: Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario

Contenido: Gastos del Contrato de Gestión del Servicio Público de Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno para la adjudicación del nuevo contrato.

Fecha prevista de aprobación: Abril de 2012.

Fecha de inicio: 2012 Anualidades: 2012:

410

2013:

410

2014:

410

2015:

410

2016:

410

2017:

410

2018:

410

2019:

410

2020:

410

2021:

410

2022:

410

Observaciones: PREVISIONES CONTRATO A ADJUDICAR.

PRESUPUESTARIAS

SOBRE

IMPORTE

DE

NUEVO

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.12 Descripción de la medida: Reducción aportación Consorcio de Transporte Contenido Mediante escrito del propio Consorcio de fecha 11 de noviembre de 2011 se comunica el importe de la aportación de este Ayuntamiento para el presente ejercicio, que resulta inferior a la aportación del año anterior, de forma que el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 2 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe hasta la finalización del Plan de Ajuste.

Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio Fecha prevista de aprobación Abril de 2012 Fecha de inicio 2012 Anualidades en miles de euros: 2012:

295

2013:

295

2014:

295

2015:

295

2016:

295

2017:

295

2018:

295

2019:

295

2020:

295

2021:

295

2022:

295

Observaciones: Previsiones Presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS Documento adicional nº 16.13 Descripción de la medida: SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO Contenido: Nuevo Contrato de gestión del servicio público del transporte urbano desde julio de 2011, reducido desde esta fecha y compromiso de reducción a partir del mes de julio de 2.012 según previsión de modificación del contrato y liquidación de los ejercicios 2.010 y 2.011.

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio…………………………………………………………………………………………………………………….

Anualidades: 2012:

2.241

2013:

2.110

2014:

2.110

2015:

2.110

2016:

2.110

2017:

2.110

2018:

2.110

2019:

2.110

2020:

2.110

2021:

2.110

2022:

2.110

Observaciones: Previsiones presupuestarias

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE: B2 GASTOS Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.14 Descripción de la medida: Disminución Contrato Centro de Recepción y Reciclaje.

Contenido: Gastos del contrato de gestión del Servicio Público de Recogida Selectiva de Residuos, que incluyen resultados positivos de ejercicios anteriores.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno para aprobar las liquidaciones de ejercicios anteriores y acuerdo plenario para adjudicación de nuevo contrato a partir de 15/12/2013.

Fecha prevista de aprobación: 2012 para las liquidaciones de ejercicios anteriores y 2.013 para la nueva adjudicación.

Fecha de inicio: 2012 Anualidades (en miles de euros): 2012:

369

2013:

104

2014:

104

2015:

104

2016:

104

2017:

104

2018:

104

2019:

104

2020:

104

2021:

104

2022:

104

Observaciones: DISMINUCIÓN SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR RECONOCIMIENTO DE RESULTADOS POSITIVOS DE EJERCICIOS DE 2.010, 2.011 Y PREVISIÓN DE 2.012, Y MANTENIMIENTO DE PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL NUEVO CONTRATO A PARTIR DEL 15/12/2013.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE: B2 GASTOS Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.15 Descripción de la medida: Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales.

Contenido: Déficit Explotación del año 2.011 y el previsto en el Plan Explotación 2.012, del contrato de gestión interesada del Servicio Municipal del Centro de Recursos Ambientales (C.R.A.) de El Puerto de Santa María. Fin contrato 31-12-2012, y en adelante compromiso de nuevo contrato a Riesgo y Ventura.

Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22/12/2011 y Acuerdo de Junta de Gobierno Local en 2.012 para nueva adjudicación a partir de 01/01/2013.

Fecha prevista de aprobación: 2012 Fecha de inicio: Enero 2012 Anualidades (en miles de euros): 2012:

551

2013:

0

2014:

0

2015:

0

2016:

0

2017:

0

2018:

0

2019:

0

2020:

0

2021:

0

2022:

0

Observaciones: COMPRENDE AUMENTO SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR RESULTADO NEGATIVO DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO 2.011 REDUCIÉNDOSE LAS PREVISIONES A PARTIR DE 01-01-2013 POR COMPROMISO DE CAMBIO EN EL MODO DE GESTIÓN DEL SERVICIO.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE B2 GASTOS Medida nº Otras medidas por el lado de los gastos Documento adicional nº 16.16 Descripción de la medida: CONTRATO DE PINARES Y LITORAL Contenido: CONTRATO DE CONSERVACIÓN DEL LITORAL Y MASAS FORESTALES REDUCIDO EN UN 8% DESDE MAYO DE 2.012 SEGÚN PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, Y NUEVA REDUCCIÓN EN UN 20% A PARTIR DE 01/05/2018 CON LA LICITACIÓN DE NUEVO CONTRATO. Soporte Jurídico previsto: ACUERDO PLENARIO DE MODIFICACIÓN EN ABRIL 2.012 Y DE NUEVA ADJUDICACIÓN EN 2.018.

Fecha prevista de aprobación: ABRIL 2.012 Y MAYO 2.018.

Fecha de inicio: MAYO DE 2.012 Y MAYO DE 2.018.

Anualidades (en miles de euros): 2012:

2.466

2013:

2.306

2014:

2.306

2015:

2.306

2016:

2.306

2017:

2.306

2018:

1.999

2019:

1.845

2020:

1.845

2021:

1.845

2022:

1.845

Observaciones: DISMINUCIÓN DE PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PREVISIÓN DE REDUCCIÓN DEL CONTRATO EN UN 8% A PARTIR DE MAYO DE 2.012 Y DE UN 20% A PARTIR DE MAYO DE 2.018.

PLAN DE AJUSTE 2012­2022

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN MEDIDA DE

B2 GASTOS

Medida nº 16: Otras medidas por el lado de gastos Documento adicional nº 16.17 Descripción de la medida: Menor importe Intereses de demora.

Contenido: Menor importe en concepto de Intereses de demora dado que se prevé la disminución del número de endosos con motivo de la previsible cancelación de deudas con proveedores.

Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………

Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio:

2012

Anualidades (en miles de euros):

2012:

726

2013:

101

2014:

51

2015:

51

2016:

51

2017:

51

2018:

51

2019:

51

2020:

51

2021:

51

2022:

51

Observaciones: Las cifras responden a previsiones

OTRO TIPO DE MEDIDAS

B‐3 – OTRO TIPO DE MEDIDAS 1.1. Miembros corporación Se produce un aumento en el presupuesto 2012 de las retribuciones a los miembros de la corporación puesto que pasa un concejal a dedicación exclusiva por lo que repercute en los presupuestos del ejercicio 2012 en un aumento de gastos netos de 50 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.2. Otro personal laboral temporal Esta aplicación incluye los costes de contratación de personal del Servicio de Biblioteca que en el ejercicio 2011 no se llegó a realizar porque no se puso en marcha dicho programa, produciéndose además una economía en los gastos generales de contratación para personal de estas características. Esto repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 2 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.3. Prevención y vigilancia salud El contrato en vigor del servicio de vigilancia y salud asciende a 24 mil euros, aunque las obligaciones reconocidas en el 2011 hayan sido inferiores por no haberse contabilizado a 31 de diciembre todas las obligaciones correspondientes al ejercicio. Esto repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 6 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.4. Dedicaciones Existe un pequeño aumento lo presupuestado en 2011 en relación con las obligaciones reconocidas en el ejercicio debido a jubilaciones, bajas por enfermedad u otros motivos, etc…; pero se mantiene lo presupuestado en dicho ejercicio y se dota crédito para la totalidad de las dedicaciones existentes.

Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 44 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.5. Primas seguros Se ha producido un aumento en las primas de seguros colectivos de vida y accidentes para el año 2012 en relación con lo presupuestado y las obligaciones del 2011, lo cual se debe fundamentalmente a la insuficiente información facilitada para la elaboración del presupuesto de 2011 que provocó la insuficiencia de dotación de crédito en concreto para la póliza de seguro colectivo de vida, siendo necesario dotar este mayor importe para este ejercicio y los siguientes. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos

netos de 15 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.6. Complemento Productividad Funcionarios y Laborales (menos Programas de Productividad) En relación con lo presupuestado en el 2011 no se produce un aumento realmente, pero sí existe diferencia con las obligaciones reconocidas de dicho ejercicio que fueron inferiores a lo presupuestado debido a las jubilaciones sobre todo; el importe que se presupuesta en 2012 es superior porque se dota crédito para la totalidad de los costes de esta aplicación aunque hay previsión de jubilaciones también en este ejercicio. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 6 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.7. Costes de Conservación (sin Cultura, Deportes ni Bienestar Social) En relación con lo presupuestado en 2011 y, sobre todo, con las obligaciones reconocidas se produce un aumento de los gastos provocado en su mayor parte por necesidades surgidas en mantenimiento y conservación de señalizaciones de vías públicas y del viario en general, así como de maquinaria y utillaje.

Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 256 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.8. Coste suministros (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social ni vestuario) Aumenta el gasto en relación a lo presupuestado en 2011 y también respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, debido sobre todo al aumento del gasto de suministro de energía eléctrica tanto para alumbrado público como para los edificios municipales, de suministro de agua y de combustible para los vehículos del parque móvil. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 227 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.9. Gasto vestuario policía Local En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, debido a que en dicho ejercicio se adquirió menos vestuario. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 86 mil euros respecto a las obligaciones del ejercicio anterior.

1.10. Gasto resto vestuario Se produce un ligero aumento de los gastos de adquisición de vestuario del personal distinto al de Policía Local respecto a lo consignado en 2011 y a las obligaciones reconocidas, debido a la necesidad de adquirir en este ejercicio

parte del vestuario que es de entrega bienal de acuerdo con los textos que regulan las condiciones de trabajo del personal tanto funcionario como laboral.

Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 34 mil euros respecto a las obligaciones del ejercicio anterior.

1.11. Seguros sin deportes En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un ligero aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011 ya que éstas se produjeron por menor importe de lo inicialmente presupuestado.

Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 8 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.12. Gastos diversos generales (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, sanciones, protocolo, publicidad ni Delegación de Comunicación) En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una importante disminución, aunque si supone un aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011 ya que éstas fueron bastante inferiores a lo presupuestado sobre todo en gastos de anuncios en diarios oficiales, gastos jurídicos, gastos de festejos, actividades de promoción de la ciudad, talleres y otros gastos diversos de las distintas Delegaciones. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 300 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.13. Limpieza enseñanza Se produce un aumento de los gastos respecto a lo consignado en 2011 y también respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, motivado por la revisión de IPC de ejercicios anteriores que no ha sido contabilizada a 31 de diciembre y también por la ampliación del contrato con el Colegio Marqués de Santa Cruz cuya limpieza y mantenimiento en general correspondía al Ministerio de Defensa. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 167 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.14. Limpieza dependencias Se produce un aumento de los gastos respecto a lo consignado en 2011 y también respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, motivado por la revisión de IPC de ejercicios anteriores pendiente de aprobación y también por la incorporación de nuevas dependencias al contrato vigente. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 68 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.15. Servicio de basura Se produce un aumento de los gastos respecto a lo consignado en 2011 y también respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, motivado por la revisión de IPC de ejercicios anteriores pendientes de aprobación, así como por la necesidad de hacer frente a los atrasos en el pago de la prestación de dicho servicio. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 6.777 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.16. Otros servicios limpieza (excepto recogida de basuras y limpieza viaria, recogida de mobiliario y enseres, limpieza de colegios y de dependencias, Centro de Recogida y Reciclaje, limpieza de litoral y tratamientos de residuos) La consignación se mantiene prácticamente igual que en el ejercicio 2011 aunque aumentan los gastos respecto a las obligaciones reconocidas en el mismo, ya que las mismas fueron inferiores a los importes presupuestados en determinados servicios como el de limpieza de parcelas municipales y canales, el de desinfección, desinsectación y desratización y el de residuos especiales del Mercado. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 31 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.17. Otras asistencias técnicas (sin PGOU ni PEPCH) En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, ya que las mismas fueron inferiores a los importes presupuestados en algunos casos como los de asistencia externa para el control financiero, redacciones de Planeamiento y trabajos técnicos de la Policía Local. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 48 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.18. Servicios recaudación Aumentan respecto a lo consignado en 2011 y obligaciones reconocidas en 2011 sobre todo los gastos de compensación a la Diputación Provincial por el Convenio de Gestión Recaudatoria de multas. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 487 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.19. Contratos otros servicios públicos (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, señalización, jardines, canon Centro de Recursos Ambientales ni salvamento y socorrismo en playas) En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011 ya que éstas fueron inferiores en determinados casos como mantenimiento de

semáforos, tratamiento de zonas verdes, atención de animales de compañía (se realizó contratación ya iniciado el ejercicio), montaje de casetas de Feria de Primavera, entre otros. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 371 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior.

1.20. Gastos señalización vía municipal Se duplican los gastos del contrato de mantenimiento de señalización horizontal y vertical.

1.21. Mantenimiento de jardines En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un ligero aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011.

1.22. Instalaciones deportivas Se consignan los créditos en el presupuesto de acuerdo con el coste del contrato adjudicado con fecha 22/12/2011 para la gestión del servicio público de Explotación de determinadas Instalaciones Deportivas Municipales, lo que supone un aumento de los gastos tanto respecto a lo presupuestado en 2011 como a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio. Este aumento respecto al contrato anterior se produce por actualización de precios y de costes laborales, así como reconocimiento de beneficio industrial al adjudicatario 1.23. El Puerto Global (cap 2 y 4) Se elimina la subvención municipal a El Puerto Global produciéndose a partir del ejercicio 2012 un ahorro respecto a los créditos consignados y las obligaciones reconocidas en el capítulo 4 del Presupuesto del ejercicio anterior.

No obstante, en el capítulo 2, aunque se disminuyen los créditos a consignar a partir de 2012 con respecto a lo presupuestado en 2011, se produce un aumento de los créditos respecto a las obligaciones reconocidas en este último ejercicio.

1.24. Cultura En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011.

1.25. Servicios Juventud y deportes En relación con lo presupuestado en 2011 en el presupuesto 2012 se produce una disminución, aunque si supone un ligero aumento (10 mil euros aprox.) respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, debido a que en el ejercicio anterior se han realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio.

1.26. Protocolo En relación con lo presupuestado en 2011, en el presupuesto 2012 se reducen en un 50% los gastos de representación de los Órganos de Gobierno, pero aún así supone un ligero aumento (4 mil euros aprox.) respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, puesto que se han realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio.

1.27. Programas Fomento Con respecto a 2011, en el presupuesto 2012 disminuyen los créditos para ejecución de los programas de Experiencias Transnacionales, reduciéndose en un 30% aproximadamente los mencionados gastos, no obstante, suponen un ligero aumento respecto a las Obligaciones Reconocidas en 2011, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio.

1.28. Conservación de vehículos y suministro de combustible.

Respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, se produce en 2012 un aumento de un 50% de la dotación de las aplicaciones destinadas a gastos de conservación de vehículos y suministro de combustible, debido a que en el presupuesto anterior la dotación fue insuficiente.

1.29. Gastos Visteon Son gastos que se realizan por primera vez en este ejercicio y únicamente para los años 2012 y 2013, en base a un convenio entre este Ayuntamiento y la empresa Cádiz Electrónica, S.A. aprobado mediante acuerdo de pleno del día 12/3/12. En general son gastos de tributos locales (IAE e IBI), Seguridad y Vigilancia en las instalaciones e inclusión en la póliza de seguros por daños en bienes materiales.

1.30. Ordenación tráfico feria y motos En relación con lo presupuestado en 2011 se reducen en un 20% los gastos de ordenación del tráfico tanto para el Mundial de Motociclismo como para la Feria de Primavera, pero aún así aumentan los gastos respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio.

1.31. Aportaciones a SUVIPUERTO El importe propuesto para 2012 supone un aumento de la aportación a SUVIPUERTO para gastos jurídicos y tributarios, tanto respecto a lo presupuestado en 2011 como a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio.

1.32. Vivienda Se eliminan las ayudas para rehabilitación de vivienda por lo que se disminuyen los gastos con respecto a los créditos consignados en el presupuesto anterior. No obstante, sigue suponiendo un ligero aumento con respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio.

1.33. Mancomunidad Se aumenta la aportación a Mancomunidad Bahía de Cádiz para equipamientos de playas y masas forestales, tanto respecto a lo presupuestado en 2011 como a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, a consecuencia de supresión de la subvención anual que venía otorgando la Junta de Andalucía que cubría parcialmente las aportaciones municipales. La dotación para 2012 se ha realizado en base a un escrito recibido de la Mancomunidad Bahía de Cádiz de fecha 26/1/12 indicando la el importe de la aportación para 2012.

1.34. Subvenciones Mujer.

Se mantiene el mismo importe que en el Presupuesto del ejercicio 2011, no obstante, supone un mayor importe respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas para dicho ejercicio.

1.35. Cuotas socios federaciones municipales Para el ejercicio 2012 se aumenta aproximadamente un 15% el importe de las cuotas de socios a federaciones y asociaciones (FAMP, FEMP, RAC y RADEL) respecto a las obligaciones reconocidas en 2011.

1.36. Prevencar En 2012 se mantiene el mismo importe presupuestado en 2011, siendo este ligeramente superior al importe de las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio. Las menores obligaciones en 2011 se debieron a economías en la gestión del Servicio por parte de la Mancomunidad.

1.37. Consorcio Incendios Para el ejercicio 2012, se produce un aumento respecto a lo presupuestado en 2011 y las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, correspondiente al 2,4% de revisión de IPC. 1.38. Subvención Festejos Se disminuyen las subvenciones concedidas por la Concejalía de Fiestas con respecto a lo presupuestado en 2011, en un 60%, no obstante el importe

propuesto sigue siendo ligeramente superior a las obligaciones reconocidas en 2011, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas para dicho ejercicio.

1.39. Otras subvenciones B. Social Disminuyen las subvenciones por realojos y se elimina la aplicación destinada a Otras Subvenciones. No obstante, aumentan los créditos en la aplicación destinada a Subvenciones Acción Social. En general, el importe previsto para 2012 supone una disminución respecto a lo presupuestado en 2011, aunque es superior que las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas para dicho ejercicio.

1.40. Mantenimiento Parques y Jardines Se incluyen los Costes del Contrato de Gestión del Servicio Público de Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines actualizados por revisión de precios, y resto de costes asociados a dicho servicio. Incluye contrato reducido un 8% mediante acuerdo plenario de 23/08/2011.

Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2011 son inferiores porque existe una revisión de precios que se aplica en el 2012 así como la diferencia del canon 2010‐2011 aplicable a la mitad del ejercicio 2012 así como un pequeño aumento de suministros que se incluye en ésta aplicación 1.41. Instalaciones deportivas Coste del Contrato adjudicado el 22/12/2011 para la gestión del servicio público de Explotación de determinadas Instalaciones Deportivas Municipales, se produce un aumento porque se incluye en el ejercicio 2012 nuevas instalaciones así como aumento de la estimación de la revisión de precios en 2013.

1.42. Subvención de explotación a SUVIPUERTO. En base a los presupuestos proyectados por SUVIPUERTO para los ejercicios 2012‐2022, el Plan contiene la cobertura de los déficits de explotación previstos en los ejercicios 2014 a 2017, justificándose los mismos en el Plan de Ajuste y Viabilidad de dicha empresa.

1.43. Operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto de Gastos.

Se contempla la aplicación en los ejercicios 2012 y 2013 de las restantes operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto de Gastos al 31/12/2011 no incluidas en la certificación remitida al Ministerio el 15 de marzo de 2012 , por no cumplir los requisitos del R.D. Ley 4/2012.

1.44. Canon CRA. Aumento sobre las obligaciones reconocidas de 2.011 por estimación de revisión de precios del Canon fijo del contrato de gestión interesada del Servicio Municipal del Centro de Recursos Ambientales (C.R.A.) de El Puerto de Santa María. Fin contrato 31‐12‐2012, y en adelante contrato a Riesgo y Ventura.

1.45. Intereses Operaciones de Tesorería.

Se incrementan debido a la espectacular subida desde el ejercicio 2011 de los tipos de interés de las operaciones en vigor.

1.46. Gastos de formalización préstamos.

Se incrementan debido a la espectacular subida desde el ejercicio 2011 de los tipos de interés de las operaciones en vigor.

1.47. Intereses operaciones préstamos a largo plazo.

Incremento intereses por incluir la carga financiera derivada de los tres préstamos suscritos con el ICO a finales del ejercicio 2011 por importe de 3.673 miles de euros cuyo plazo de amortización abarca desde 2012 hasta 2014.

1.48. Intereses nuevo préstamo pago proveedores.

Incluye los intereses del préstamo a suscribir por importe de 67.918 miles de euros con destino al pago a proveedores.

1.49. Amortización operaciones préstamos a largo plazo.

Incremento de la amortización por incluir la carga financiera derivada de los tres préstamos suscritos con el ICO finales del ejercicio 2011 por importe de 3.673 miles de euros cuyo plazo de amortización abarca desde 2012 hasta 2014.

1.50. Amortización nuevo préstamo pago proveedores.

Incluye la amortización desde el ejercicio 2014 del préstamo a suscribir por importe de 67.918 miles de euros con destino al pago a proveedores.

ACLARACIONES CUADRO B4

ACLARACIONES DOCUMENTO B4 - Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros: Se trata de una concesión. El coste responde al déficit de explotación.

- Resto de servicios públicos (3): Detalle

Se exaccionan 3 tasas por prestación de servicios públicos que tienen coste identificable.

Coste: Retirada vehículos vía pública Ingreso: Tasa Inmov. Vehículos 167.097,91 €

ORN 2011

DRN 2010

Coste: Atención animales de compañía

469.046,79 €

162.230,98 +3% =

ORN 2011

65.550,26 €

Ingreso: Tasa tenencia de animales DRN 2010 4.393,89 + 3% = 4.525,71 €.

Coste: Montaje casetas feria

Ingreso. Tasa instalación y montaje

ORN 2011

216.631,72 €

DRN 2011 + 3% =

281.031,89 €

Resto de tasas exaccionadas por la prestación de servicios públicos que no tienen coste directo identificable: ‐ Tasa por expedición de documentos DRN 2010 27.764,41 € + 3% = 28.597,34 € ‐ Tasa licencia autotaxi

DRN 2010 6.763,01 + 3% = 6.965,90 €

‐ Tasa aprov. Forestales

DRN 2010 9.116,02 + 3% = 9.389,50 €

‐ Tasa prest.serv. matrimonios civiles DRN 2010 6.030,00+ 3% = 6.210,90 € ‐ Tasa traslado y depósito mercancías DRN 2010 4.162,53 + 3% = 4.287,41 € ‐ Tasa serv.espec. Policía Local

DRN 2010 4.150,00 + 3% = 4.274,50 €

‐ Tasa Mercados DRN 2010 + 3% = 81.454,80 ‐ Precio púb. Act. Fiestas

6.486,00 €

MEDIDAS GENERALES

ANEXO AL PLAN DE AJUSTE 1. COMPROMISOS GENERALES: a. Adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste –y cuantas medidas complementarias sean necesarias- para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento (10 años) que se prevé concertar en el marco del RD-L 4/2012 de 24 de febrero. b. Remitir cuanta información precise el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas –y cualquier otra Administración u órgano de control con competencia- para el seguimiento del Plan de Ajuste, así como cualquier otra información adicional que se considere necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores. c. Adoptar las medidas organizativas necesarias para que pueda darse estricto y puntual seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de control y seguimiento dimanantes del Plan de Ajuste; las conducentes a garantizar la elaboración y emisión del informe preceptivo de evaluación de carácter trimestral por la Intervención Municipal; las de realización de los preceptivos estudios de costes y rendimiento de los servicios y del cumplimiento del objetivo de financiación de los servicios; y las relativas al cumplimiento de la normativa en materia de elaboración de presupuestos, formulación de liquidaciones presupuestarias, rendición de cuentas, y estabilidad presupuestaria.

Las empresas públicas pertenecientes al Grupo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, asumirán también la obligación de: o o

Dar cumplimiento a lo establecido en el presente Plan de Ajuste y sus planes específicos de viabilidad.

Facilitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas –y cualquier otra Administración u órgano de control con competencia en la materia- y a la Intervención Municipal, cuanta información requieran para la verificación de las estipulaciones contenidas en este plan.

2.-MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL: Destinar el remanente líquido de tesorería positivo que pueda generarse como consecuencia de este Plan a la cancelación anticipada de endeudamiento financiero. b. Destinar, conforme a la legislación vigente, el producto de las enajenaciones patrimoniales que a partir de la aprobación del plan se acuerden a la amortización de endeudamiento financiero. c. Establecer la pública concurrencia como medio preferente para el otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas. d. Remarcar el precio de los contratos como criterio de adjudicación prioritario, incluyendo en lo sucesivo un mayor peso de este criterio entre los que se valoran a efectos de adjudicación de los contratos. a.

e.

f.

g. h. i.

j.

k. l.

m.

n. o.

p. q. r. s. t. u.

v.

w.

Ni en los pliegos de condiciones administrativas ni en sus cláusulas de revisión de precios tendrán valor preponderante los incrementos de costes de personal de las empresas. Recomendando a todas las empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas que no superen en sus convenios y acuerdos con sus trabajadores los límites establecidos con carácter general en la Ley de Presupuestos del Estado para las retribuciones de los empleados públicos.

Incluir en todos los contratos cláusulas que requieran a los contratistas la conformidad previa del Ayuntamiento para la cobertura de vacantes producidas por cualquier causa.

Potenciar la contratación mediante procedimientos abiertos, limitando la figura del contrato menor a aquellos supuestos en que sea indispensable.

Plan de revisión de cumplimiento de contratos y auditorías de liquidaciones indirectas, a fin de comprobar el cumplimiento de las adjudicatarias.

Continuar los análisis y estudios de revisión de los contratos actuales donde se analice la temporalidad de las actuaciones, puesta en marcha de las mejoras ofertadas y justificación de cada una de las funciones encomendadas.

Cualquier nuevo programa de gastos, la revisión o prórroga de los existentes se iniciará en lo sucesivo previa propuesta de resolución suscrita por el responsable técnico del servicio, con indicación de los costes (directos e indirectos) que supone para la entidad, número de beneficiarios e ingresos previstos (directos e indirectos) como requisito para su autorización.

Fijar como objetivo de financiación de los servicios públicos la financiación de sus costes directos, adoptando cuantas medidas sean necesarias para lograrlo.

Revisar anualmente las Ordenanzas Fiscales, al menos, en la variación positiva en cuantía equivalente, al menos, a la variación que experimente el índice de precios al consumo, u otro que pueda sustituirlo.

Creación de Unidad de seguimiento de ingresos con mecanismos específicos de previsión de presupuesto de ingresos a fin de conseguir un mayor grado de ejecución del presupuesto de ingreso, redundando en una mayor recaudación.

Fijar como objetivo de los entes instrumentales su autofinanciación.

Depuración de errores de bases de datos fiscales asignando la labor de vigilancia en el número de terceros con incidencias, extrayendo listados periódicos donde se puedan identificar los mismos.

Realización de campaña de domiciliación de recibos a fin de aumentar la recaudación.

Racionalización de la ubicación de dependencias, unificación de locales y reducción de desplazamientos.

Análisis de casos de edificios cedidos a otras Administraciones, con objeto de imputar a los cesionarios el abono de gastos de mantenimiento y suministros.

Finalización de los trabajos de liquidación EMAS 2001-2003.

Utilización del Monasterio de La Victoria u otras dependencias para eventos y restricción en las cesiones gratuitas.

Análisis de nuevas tasas y adopción de los acuerdos de imposición y regulación: Tasa por extinción de incendios, tasas por nuevos servicios de la LOUA tras su modificación 2012, y de atestados de la Policía Local.

Adopción de las medidas cautelares y garantías necesarias para el cobro de los expedientes liquidados de multas coercitivas y sanciones urbanísticas a cargo de la recaudación.

Estudio y preparación de expedientes para la Explotación de Soportes Publicitarios.

x.

Dotar a la Intervención Municipal de los medios necesarios para el ejercicio del control financiero previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

y.

En materia de personal: o Restricción de nuevos ingresos y contrataciones. o Llevar a cabo reasignaciones de efectivos para cubrir los servicios que lo requieran en detrimento de otros que tengan menor volumen de actividad, reubicando excedentes de personal conforme a la Auditoria de Organización. o Evitar horas extraordinarias y gratificaciones, y su sustitución –siempre que sea posible- por descanso. o Limitación del complemento de productividad a supuestos excepcionales. o Restringir las reclasificaciones de puestos de trabajo. o Reorganización de áreas conforme a la auditoría de organización realizada para esta Entidad, a fin de producir una menor contratación, reducción de horas, mayor rendimiento, eficiencia y eficacia y menores costes. o Establecimiento de control horario de asistencia y de entrada y salida. o Programas de productividad solo vinculados a la obtención de ingresos o que se autofinancien.

Respecto a las empresas dependientes: • • •

Medidas de control del gasto: limitación al uso de vehículos, gasto de teléfonos móviles, licitaciones abiertas en cuantías TRLCSP, reducción de contratos, prohibición de realizar gastos de competencia del Ayuntamiento, no otorgar subvenciones.

Adecuación de las retribuciones de directivos al régimen retributivo del Real Decreto 451/2012.

Vinculación de las variaciones retributivas del personal al servicio de sociedades, empresas y entes dependientes con lo establecido por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado u otras normas estatales básicas, en tal sentido: o

o

Los decrementos y los límites retributivos que, en su caso, se pudieran recoger en la normativa estatal básica para las retribuciones de los empleados públicos, serán de inmediata y efectiva aplicación al personal de sociedades, empresas y entes dependientes del Ayuntamiento.

Las negociaciones colectivas y/o acuerdos salariales tendrán en cuenta la aplicación al personal de las empresas públicas de la reducción de retribuciones del 5 % aprobada para los empleados públicos del Ayuntamiento según RD-Ley 8/2010.

Estados de Consolidación de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento con los entes dependientes clasificados en el art. 4.1 del RD 1463/2007.

ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, EL PUERTO GLOBAL S.L.U. Y SUVIPUERTO S.A. PLAN DE AJUSTE 2.012-2.022 INGRESOS CONSOLIDADOS 2012 Ayuntamiento INGRESOS CORRIENTES

SUVIPUERTO

Ayuntamiento

EL PUERTO GLOBAL SUVIPUERTO

2018

2019

2020

2021

2022

97.783,51 92.261,67 97.169,09 97.680,56 94.198,37 94.908,19 95.441,11 95.981,74 96.530,18 96.353,52 96.918,43

931,00

897,00

704,00

759,00

820,00

885,00

940,00

942,00

943,00

945,00

947,00

98.714,51 93.158,67 97.873,09 98.439,56 95.018,37 95.793,19 96.381,11 96.923,74 97.473,18 97.298,52 97.865,43 0,00

0,00

53,71

111,93

118,22

124,85

131,86

139,27

147,08

155,34

80,91

0,00

0,00

53,71

111,93

118,22

124,85

131,86

139,27

147,08

155,34

80,91

97.783,51 92.261,67 97.222,80 97.792,49 94.316,59 95.033,04 95.572,98 96.121,01 96.677,26 96.508,86 96.999,34 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,00

897,00

704,00

759,00

820,00

885,00

940,00

942,00

943,00

945,00

947,00

98.714,51 93.158,67 97.926,80 98.551,49 95.136,59 95.918,04 96.512,98 97.063,01 97.620,26 97.453,86 97.946,34

Ayuntamiento

67.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EL PUERTO GLOBAL SUVIPUERTO

Ayuntamiento EL PUERTO GLOBAL SUVIPUERTO Total TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS

2017

Total

Total

INGRESOS TOTALES

2016

SUVIPUERTO

Ayuntamiento

INGRESOS FINANCIEROS

2015

EL PUERTO GLOBAL

Total

INGRESOS NO FINANCIEROS

2014

EL PUERTO GLOBAL

Total

INGRESOS DE CAPITAL

2013

165.701,51 92.261,67 97.222,80 97.792,49 94.316,59 95.033,04 95.572,98 96.121,01 96.677,26 96.508,86 96.999,34 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

931,00

897,00

704,00

759,00

820,00

885,00

940,00

942,00

943,00

945,00

947,00

166.632,51 93.158,67 97.926,80 98.551,49 95.136,59 95.918,04 96.512,98 97.063,01 97.620,26 97.453,86 97.946,34 166.632,51 93.158,67 97.926,80 98.551,49 95.136,59 95.918,04 96.512,98 97.063,01 97.620,26 97.453,86 97.946,34

ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, EL PUERTO GLOBAL S.L.U. Y SUVIPUERTO S.A. PLAN DE AJUSTE 2.012-2.022 GASTOS CONSOLIDADOS 2012 Ayuntamiento GASTOS CORRIENTES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

92.906,56

81.810,07

79.644,68

77.981,42

76.808,42

76.039,51

74.921,66

73.956,15

EL PUERTO GLOBAL

2.641,00

2.641,00

2.641,00

2.641,00

2.641,00

2.641,00

2.641,00

SUVIPUERTO

1.093,00

1.058,00

1.058,00

1.058,00

1.058,00

1.093,00

1.093,00

96.640,56

85.509,07

83.343,68

81.680,42

80.507,42

79.773,51

1.768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

1.985,00

217,00

217,00

217,00

Total Ayuntamiento GASTOS DE CAPITAL

2013

EL PUERTO GLOBAL

2020

2021

2022

73.231,37

72.349,84

71.303,72

2.641,00

2.641,00

2.641,00

2.641,00

1.093,00

1.093,00

1.093,00

1.093,00

78.655,66

77.690,15

76.965,37

76.083,84

75.037,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

217,00

SUVIPUERTO Total

94.674,56

81.810,07

79.644,68

77.981,42

76.808,42

76.039,51

74.921,66

73.956,15

73.231,37

72.349,84

71.303,72

GASTOS NO EL PUERTO GLOBAL FINANCIEROS SUVIPUERTO

Ayuntamiento

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

1.093,00

1.058,00

1.058,00

1.058,00

1.058,00

1.093,00

1.093,00

1.093,00

1.093,00

1.093,00

1.093,00

Total

98.625,56

85.726,07

83.560,68

81.897,42

80.724,42

79.990,51

78.872,66

77.907,15

77.182,37

76.300,84

75.254,72

Ayuntamiento GASTOS EL PUERTO GLOBAL OPERACIONES FINANCIERAS SUVIPUERTO

6.712,27

6.721,66

10.009,01

12.250,79

12.076,68

12.545,53

12.900,21

13.151,52

12.263,02

11.518,52

6.388,12

47,00

48,00

49,00

51,00

52,00

54,00

55,00

57,00

59,00

60,00

62,00

6.759,27

6.769,66

10.058,01

12.301,79

12.128,68

12.599,53

12.955,21

13.208,52

12.322,02

11.578,52

6.450,12

101.386,83

88.531,74

89.653,69

90.232,21

88.885,10

88.585,04

87.821,87

87.107,67

85.494,38

83.868,36

77.691,84

Total Ayuntamiento GASTOS TOTALES

EL PUERTO GLOBAL

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

2.858,00

SUVIPUERTO

1.140,00

1.106,00

1.107,00

1.109,00

1.110,00

1.147,00

1.148,00

1.150,00

1.152,00

1.153,00

1.155,00

Total TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS

105.384,83

92.495,74

93.618,69

94.199,21

92.853,10

92.590,04

91.827,87

91.115,67

89.504,38

87.879,36

81.704,84

105.384,83

92.495,74

93.618,69

94.199,21

92.853,10

92.590,04

91.827,87

91.115,67

89.504,38

87.879,36

81.704,84

PLAN DE AJUSTE Y VIABILIDAD SUVIPUERTO 2012-2022

PLAN DE AJUSTE Y VIABILIDAD EL PUERTO GLOBAL 2012-2022

PLAN DE AJUSTE Y VIABILIDAD IMPULSA 2012-2022