Muestra para Elaborar un Proyecto Inversión para el Desarrollo Social

Ejemplo de documentación técnica

Fondeadora de Inversión Social Donaciones para Proyectos Productivos de Desarrollo Social

Contenido Muestra de un Proyecto Productivo para cualquier actividad de Desarrollo Social Ética

Compromiso

Taller de Confección Industrial en la Comunidad Indígena Ucú, Yucatán.

Responsabilidad

Cumplimiento

índice

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

Descripción del Proyecto

Estudio de Mercado

Estudio Técnico

Estudio Financiero Estudio de Impacto Social, Económico y Ambiental del Proyecto

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Mujeres Autosustentables

Descripción del Proyecto

Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

CONTENIDO DE UN PROYECTO PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Descripción del Proyecto + ✓ Datos generales

Nombre del proyecto Taller Industrial de Confección Mixto en la Comunidad Indígena

Descripción básica del proyecto. (máximo 200 palabras)

El grupo que integra el proyecto está conformado por 100 personas hablantes de la lengua maya del municipio de Ucú, Yucatán. El proyecto consta de la adecuación de un espacio para lograr la correcta implementación técnica de un “Taller Industrial de Confección”. El taller se montará con el objetivo de que las personas logren la fabricación de prendas multiestilo. Se contará con un periodo de capacitación integral e intensiva en las siguientes áreas: Desarrollo Humano y Social, en Administración y Gestión de Negocios, así como en técnicas de Confección. Posteriormente, el grupo concretará convenios y pedidos con el mercado potencial de la zona. El proyecto recibirá acompañamiento que le permita realizar estudios de mercado, creación de productos propios y la conformación del grupo en una Sociedad Cooperativa. Este acompañamiento se realizará hasta que el grupo tenga una estabilidad económica que asegure el bienestar de las beneficiarias a mediano plazo. Es importante mencionar que se realizarán evaluaciones periódicas para lograr una intervención adecuada a las tradiciones y costumbres del grupo, para solventar las problemáticas particulares durante el proceso de aprendizaje y de producción, así como para lograr la integración de la comunidad a este proyecto bajo los conceptos de solidaridad y ayuda mutua.

Actividad Económica

(Macro Sector – Sector – Clase – Actividad)

Macrosector: Industria Sector: Industria Manufacturera Clase: Confección de prendas de vestir Actividad: Confección de ropa sobre medida. Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Descripción del Proyecto

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Valor Total del proyecto hasta su etapa final $XXX,XXX.XX ( según corrida financiera que se anexa)

Ubicación (País – Estado – Municipio – Localidad) México - Yucatán - Ucú – Ucú

Nombre del representante del grupo Amada Adelita Kantun Cocom

No. de integrantes (hombres y mujeres) 19 hombres y 81 mujeres

Nombre del Gestor

Nota: El Gestor debe estar Registrado y Autorizado como Gestor por la Organización Mujeres Autosustentables. Si no está registrado, debe llenar el Registro. Si el Gestor desea ser Implementador deberá estar autorizado para ello.

Isabel Cocom Pech

Nombre del Implementador – Capacitador (en caso de ser persona distinta al Gestor) Nota: El implementador – Capacitador debe estar Registrado y Autorizado para esa labor por la Organización Mujeres Autosustentables. Si no está registrado, debe llenar el Registro.

Mujeres Autosustentables de las Comunidades Rurales A.C.

✓ Justificación

(Por qué se crea el proyecto y qué beneficios aportará a los participantes y la comunidad)

El proyecto plantea la implementación de un taller de confección industrial bajo un esquema de capacitación y acompañamiento continuo que asegure un emprendimiento social exitoso a mediano y largo plazo. La industria de la confección necesita un impulso en nuestro país, pues ofrece un producto con gran demanda y calidad orientada a empresas multinacionales, además de que la población se localiza cerca de la costa yucateca y de la capital del estado, lo que permitirá la ampliación de su mercado directo. Es importante mencionar que el objetivo consiste en conformar un taller de confección que tenga productos propios que se comercialicen y que compitan a nivel estatal, nacional e internacional. Cumpliendo este objetivo, el municipio se vería favorecido con

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Descripción del Proyecto

Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

la generación de empleos directos que recibirían capacitación, e indirectos que contribuyan al fortalecimiento de la economía del estado. Por otro lado, el sistema de capacitación integral resalta en todo momento temas de inclusión social y desarrollo comunitario, con el objetivo de concientizar en la importancia de llevar a la práctica temas de solidaridad que mejoren las condiciones económicas, sociales y humanas de cada persona de la comunidad.

✓ Padrón de integrantes

(Formato de Información General)

Anexo 1

✓ Breve reseña de los integrantes

(Describir de manera breve puntos a resaltar de cada integrante, por ejemplo: Laura es ama de casa con tres hijos, le gusta… tiene habilidades para…)

Isabel Dzib Coba El trabajo que Isabel ha desempeñado hasta el momento ha sido en la tiendita del centro. Este trabajo le ha permitido cuidar también a su pequeña hija de 3 años. Isabel es una mujer muy activa de 22 años, que siempre quiso tener su negocio propio y seguir estudiando. Ahora con el proyecto en confección, ella podrá capacitarse y aprender un oficio que le de mayores oportunidades para su hija, tener su negocio propio y en un futuro ser parte del comité de administración o encargarse del área de compras gracias a la experiencia atendiendo la tiendita durante estos años. Juan Mena Kantun Es padre de una familia de 6 integrantes incluyendo a su esposa. Desde joven le ha interesado la mecánica, por lo que en la comunidad él es el que hace arreglos a los electrodomésticos, bicicletas y “cualquier cosa que necesite arreglo”. Juan a sus 37 años es una persona interesada en seguir aprendiendo, además de ser útil en el taller para aprender y transmitir la mecánica de las máquinas de coser. De igual forma, el ingreso que pude generar ayudará a aportar dinero para el estudio de sus hijos mayores que pronto podrán ingresar a escuelas de educación media superior. María del Rosario Cetz Cocom Desde que era pequeña su madre cocía y hacia remendaba la ropa. María del Rosario, de 45 años de edad ha sacado adelante a sus hijos haciendo ropa para la gente de la comunidad. Cuando se enteró que haría un gran proyecto de un taller Industrial le emocionó mucho poder aprender a manejar maquinaria industrial. Sabe que es un reto grande, pero quiere superarse y asegurarse un mejor futuro. Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Descripción del Proyecto

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✓ Descripción de la comunidad en donde se desarrollará el proyecto No. de habitantes

La población total de Ucú es de 3,469 personas.

Datos socioeconómicos de la localidad o localidades en donde se implementará el proyecto El municipio se localiza al norte del estado de Yucatán y está compuesto por 14 localidades. Ucú es la cabecera municipal. Dentro de las actividades productivas Ucú utiliza 156 hectáreas de su territorio para sembrar principalmente maíz, pasto y tomate rojo; de la producción obtenida de estos productos, en el 2010 se tradujo en un valor de 2, 766, 000 pesos (INEGI, 2010). Adicionalmente, dentro de sus actividades primarias también se da la producción de carne de bovinos, de porcinos, de guajolote, de huevo y de gallinas, esta última es la que más se produce: 4,015 toneladas en el 2010 acorde a las cifras el INEGI de ese año. De acuerdo a estas mismas estadísticas, la población de 5 y más años con primaria son de 1,521 personas, lo cual representa que la mitad de la población tiene estudios en este nivel de educación. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años es de 6.5. Es importante señalar que la comunidad solo cuenta con dos planteles de preescolar, dos a nivel primaria y un plantel de escuela secundaria. El padrón de familias beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades llego a 390 concentrado en tres localidades del municipio en el 2010, aunque no hubo inversión pública para el desarrollo social de otros programas gubernamentales.

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Descripción del Proyecto

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Población económicamente activa La población activa económicamente es de 1261 personas.

Antecedentes históricos relevantes Ucú, toponímicamente significa “lugar de las siete lunas”. La región evidentemente se remite a los asentamientos mayas que debieron existir en la zona; evidencia de esto es la sobrevivencia de al menos dos sitios arqueológicos registrados: Ucú y Tisikul. Posteriormente, el sitio permaneció bajo el régimen de las encomiendas.

Costumbres y tradiciones

(señalar si es o no comunidad indígena)

La principal fiesta del municipio se celebra el día 8 de septiembre en honor a la natividad de la virgen María. La población, que tiene un gran número de pobladores que hablan la lengua maya, conserva aún tradiciones que corresponden a su cultura original como la vestimenta y la comida.

Qué actividad o vocación productiva tiene el municipio y la localidad La principal actividad del municipio se encuentra en el campo y en actividades comerciales locales.

✓ Objetivos del proyecto

-Implementar un taller de confección industrial. -Capacitar a un grupo de 100 personas en procesos industriales de confección, administración y gestión de negocios y

desarrollo humano. -Disminuir las carencias que la comunidad de Ucú presenta a partir de la implementación del taller de confección industrial. -Generar fuentes de empleo directas en la comunidad con condiciones laborales óptimas y que solventen necesidades diarias brindando la seguridad económica y de salud apropiadas. -Brindar la orientación y el seguimiento que asegure el éxito del emprendimiento. -Generar armonía y equidad entre la diversa población de nuestro territorio. -Plantear un proyecto con atención multifactorial para combatir las problemáticas de pobreza, calidad en la de educación, acceso a la alimentación, etc.

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Estudio de Mercado

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Estudio de Mercado + ✓ Definición del producto Perfil del producto

(características del producto a vender, qué es para que sirve, cuál es su unidad)

El Taller Industrial de Confección Mixto en la Comunidad Indígena de Ucú logrará la fabricación de prendas multiestilo mediante la confección de uniformes de personal de hotelería: recepcionistas, meseros, camareras, cocineros, baristas y maleteros. De ahí que el grupo dominará todas las operaciones requeridas para fabricar los tipos básicos de prenda (falda, camisa, chaleco, pantalón, vestido, saco y filipinas). Se van a manejar tallas de la chica (CH) hasta la extra-grande (EG), considerando una población joven-adulta que son quienes ocupan estos puestos. También se confeccionarán adicionales como sábanas, almohadas, cojines, mantelería, mandiles, toques y cortinas, con base en la demanda del mercado.

Qué insumos se requieren para producirlo Para este taller, los insumos que se requieren para los tipos de prenda descritos en el punto anterior son: telas de diversos tipos (algodón, nylon, polyester y gabardina principalmente), además de hilos, botones, cierres, jaretas, ganchos, y cubre polvos.

Cómo se garantizará la calidad del producto a ofertar Gracias a la práctica y repetición continua de los procesos productivos que se describirán más adelante, se adquiere la madurez productiva para que el Taller sea competitivo en el entorno comercial. La implementación productiva es un proceso metodológico de cada proyecto; la Organización Mujeres Autosustentables es responsable de la evolución de cada grupo hasta que estos alcancen la madurez económica, productiva y comercial; asegurando la más alta calidad y productividad con los máximos estándares nacionales e internacionales.

Modo de empaque y forma de transporte del producto

(Si necesita refrigeración, durabilidad, resistencia, etc.)

El producto terminado es el uniforme completo, que se entregarán planchados, con tallas y etiquetas. La presentación será de dos tipos: 1) en gancho con bolsa o 2) dobladas con bolsa, dependiendo del tipo de uniforme de que se trate. Los adicionales se entregan doblados y embolsados. Cuando sea necesario transportar una gran cantidad de producto, se contratará un medio adecuado que no maltrate la ropa y de acuerdo al volumen de producción. Por ejemplo, las camionetas de 3.5ton que cuentan con racks para transportar la ropa colgada y que evitan el daño o arrugado de las prendas.Organización Mujeres Autosustentables es responsable de la evolución de cada grupo hasta que estos alcancen la madurez económica, productiva y comercial; asegurando la más alta calidad y productividad con los máximos estándares nacionales e internacionales.

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Estudio de Mercado

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Canales de distribución Para la distribución del producto no habrá intermediarios. La distribución directa es la mejor alternativa pues la distancia es propicia para esto, además de que el grupo generará mayor utilidad al ahorrarse el costo o la comisión por intermediarios. Se evitará también el “coyotaje” pues en este sector también se presenta esta eventualidad que se previene al tener una relación directa con el consumidor final, que para este caso será el sector hotelero de Ucú y de Mérida.

✓ Análisis de fortalezas y debilidades Matriz FODA Fortalezas

Debilidades

F1 A través de la capacitación en Desarrollo Humano y Social, se fortalece la confianza y seguridad en cada persona, lo que es la base para cualquier emprendimiento. F2 Se adquirirán habilidades técnicas productivas que determinarán la excelente calidad de los productos. F3 Se tendrá la capacidad administrativa y de gestión para llegar a la venta exitosa del producto terminado.

D1 La capacidad de crear diseños exclusivos que les permitan abrir mercado y crear nuevos productos dentro de la misma rama textil. Para convertir esta debilidad en fortaleza, se preveé una intervención y colaboración de un grupo de profesionales del diseño y mercadeo, para que esta actividad adicional les agregue valor y generen ventajas competitivas a mediano y largo plazo.

Oportunidades

Amenazas

O1 La cercanía con el sector hotelero lo que permitirá el trato directo del productor al consumidor final

A1 La zona es propensa a huracanes e inundaciones. Estos eventos no se pueden controlar, sin embargo se contempla la contratación de un seguro contra daños por desastres.

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Estudio de Mercado

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Evaluación A partir de la matriz FODA, se determina que se pueden generar las estrategias necesarias para convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. Si bien los factores climáticos son estacionales y están fuera del alcance del ser humano, se pueden establecer medidas para minimizar el daño, tal como se describe en el mismo cuadro.

✓ Análisis de mercado potencial Cuál es la demanda del producto

(en este momento, ¿el mercado de dónde obtiene el producto?, ¿cuántas tiendas hay?, ¿se importa de otros lugares? ¿qué porcentaje del mercado está insatisfecho?)

El mercado que compra uniformes de este tipo son los hoteles, los cuales actualmente satisfacen su necesidad de consumo en un X%, el grave problema es que dicho mercado obtiene este producto de grandes empresas que compran tela en su mayoría importada lo que provoca un incremento en el precio de venta; además de que contratan empresas maquileras que tienen una gran capacidad de producción pero que abaratan sus costos para no quedarse sin trabajo. Estas grandes empresas cobran sus productos a un precio muy superior al que pagan por este servicio de maquila, lo que beneficia a un sector muy pequeño de la población; y los talleres maquileros si bien continúan con trabajo, nunca llegan a obtener ganancias que les permita un crecimiento a mediano y largo plazo. Dada la situación, una de las finalidades de este proyecto es promover el trabajo mexicano, específicamente el trabajo yucateco con calidad de exportación, a precios justos y con un valor agregado que no sólo favorezca la economía de la comunidad y del país, sino que también impulse y preserve la cultura y tradición maya, agregando motivos bordados que marquen la diferencia.

Segmento del mercado a abarcar

(el producto está dirigido a jóvenes, niños, de qué edades, de qué nivel económico, de qué sector)

Los productos que se ofrecerán en este taller están dirigidos al sector hotelero del municipio de Ucú y del estado de Mérida. La producción estará orientada a abastecer las necesidades de uniformes, mantelería y cortinas de este sector. El segmento del mercado que este taller abarcará, será en una primera etapa del X% e irá creciendo conforme a su capacidad de producción. El personal de hotelería son principalmente jóvenes entre los 20 y los 40 años de edad pero puede extenderse hasta los 50 años en el caso de las camareras y los maleteros. El nivel económico de este personal es bajo y medio de acuerdo al nivel de puesto que tienen.

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Estudio de Mercado

Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

Vías de comunicación que faciliten llegar al mercado El municipio de Ucú está a 20 kilómetros de distancia, hay una vía de comunicación directa de este municipio a la capital es la carretera Caucel_Mérida/México 281. Esta carretera facilita la transportación desde el taller al consumidor final pues es una vía federal, pavimentada y en buenas condiciones para llegar al destino rápidamente.

Características de la competencia

(en cuanto a precios, calidad, empaques, capacidad de producción, canales de distribución)

La competencia más representativa para este Taller son: Ritmann Uniformes y Calzado, Uniformes y Elegancia Corporativa SA de CV y Unibord (Prueba) Ritmann Uniformes y Calzado: es la mayor competencia pues están ubicados en Mérida, lo que favorece el rápido abastecimiento, los costos son competitivos sin embargo la calidad de las prendas no es la mejor, además de que ellos tienen una capacidad de producción de X uniformes al mes, que representa sólo un X% de la demanda. (Prueba) Uniformes y Elegancia Corporativa SA de CV: están ubicados en Cancún, por lo que el tiempo de transportación es mayor, además de que los costos son altos por la zona en donde están ubicados. Su capacidad de producción es muy alta pero la calidad es deficiente. (Prueba) Unibord: la calidad de los productos es excelente, su capacidad de producción también al igual que sus costos, la gran desventaja es que se encuentran en la ciudad de México por lo que el costo de transportación es muy alto.

Ventajas competitivas del proyecto 1. El modelo de capacitación que brinda las herramientas necesarias en Desarrollo Humano y Social, Técnicas Productivas y Administración y Mercadeo que garantiza la calidad y el buen manejo del taller. 2. El valor agregado de los productos confeccionados es principalmente la marca que fomenta la preservación de la cultura maya al incluir bordados y detalles típicos. 3. La cercanía del taller con la capital del estado de Yucatán, lo que abre el mercado y potencializa la comercialización de sus productos.

✓ Criterios para fijación de precio Cómo se costea el producto a vender Los productos se costean de forma unitaria, determinando la cantidad de insumos para fabricar cada producto y el costo que éstos tienen; además se agrega un costo de operación y se determina el costo unitario total. (Véase la memoria de cálculo del estudio financiero) Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Estudio de Mercado

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¿Cuál es el precio de mercado del producto a vender? El precio de mercado al que se venden los productos en una zona turística como lo es Mérida son: Falda $X.XX Pantalón $X.XX Playera polo $X.XX Camisa $X.XX Sudadera $X.XX Short $X.XX Sábanas $XX.XX Almohadas $XX.XX Cojines $XX.XX Mantelería $XX.XX Mandiles $XX.XX Cortinas $XX.XX

¿A qué precio se venderá el producto a ofertar? El precio al que se venderá será un X% por debajo del precio de mercado, pero que cubre los costos de operación y mantiene un buen margen de ganancia. Posteriormente, el precio estará sujeto a los cambios que se presenten en el mercado. (véase la memoria de cálculo de la corrida financiera)

¿Cuál será mi margen de contribución por unidad vendida? El margen de contribución por unidad vendida será de $XX.XX tal como se describe en la memoria de cálculo de la corrida financiera (véase la memoria de cálculo de la corrida financiera)

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Estudio de Mercado

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✓ Estrategias de promoción y comercialización (cómo se va a comercializar el producto)

Para la comercialización del producto se tiene el apoyo de la Organización Mujeres Autosustentables de las Comunidades Rurales AC, quienes dentro de su plan de Intervención, colaboran en la vinculación del grupo con el sector comercial para la confección y venta de sus productos. Posteriormente, el mismo grupo tendrá todas las habilidades para establecer sus propias estrategias de promoción y comercialización que incluyen…

Producto

Precio

Uniformes, mantelería, blancos y cortinas

Por abajo del mercado, que cubra los costos y genere utilidades óptimas

4 P’S Punto de Venta

Promoción

Sector Hotelero del municipio de Ucú y Mérida, ambos en Yucatán

Vinculación a través de MACR del taller con el sector

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Estudio Técnico

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Estudio Técnico +

✓ Localización y diagrama de distribución de áreas (mapa de localización extraído de Google y planos del inmueble con medidas reales en donde se instalará el proyecto)

Mapa de Localización

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Estudio Técnico

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(Ejemplo de plano de distribución de áreas)

✓ Condiciones geográficas y ambientales que impactan al proyecto Condiciones climáticas

El principal clima del municipio de Ucú es cálido semiseco; con lluvias en verano y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 26.3°C, la máxima se registra en el mes de mayo y la mínima se registra en enero. El régimen de lluvias se registra entre los meses de mayo y julio, contando con una precipitación media de 65 milímetros. Por esta razón es necesario contemplar la adquisición de ventiladores para la temporada de calor; el local es techado y cerrado para su propia protección en temporada de lluvias, para evitar encharcamientos, fugas o algún accidente eléctrico.

Condiciones climáticas La superficie municipal es plana clasificada como llanura de barrera, piso rocoso o cementado. Para este proyecto el tipo de suelo no afecta en lo más mínimo a la actividad.

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Estudio Técnico

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✓ Necesidades de infraestructura

Equipo, maquinaria e insumos necesarios

El equipo, la maquinaria y los insumos que se requieren para este taller de confección están desglosados en la corrida financiera que se anexa.

Condiciones del local o parcela

(anexar fotografías del estado actual del local más planos arquitectónicos de cada salón con sus descripciones o planos topográficos de las distintas parcelas y áreas con mediciones en Metros cuadrados o Hectáreas)

Condiciones actuales del local o parcela (Ejemplo de fotografías del local)

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Estudio Técnico

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(Ejemplo de planos arquitectónicos)

Adecuaciones necesarias

(especificar cada adecuación ejemplo: Necesita Transformador – Central eléctrica de 75 KVA o requiere adecuaciones sanitarias, o construcciones adicionales o instalaciones eléctricas para cada puesto de trabajo, o se requiere flujo de agua entubada de tantos litros x segundo, etc.)

El taller requiere de las siguientes adecuaciones: - Techado de concreto de X por Y metros. - Actualmente el local cuenta con 2 baños, por lo que se requiere su ampliación, ya que según la norma debe haber un baño por cada 25 personas. - La fuente de abastecimiento de agua es un tanque de 2500 litros, sin embargo se requiere de un reservorio adicional de 10mil litros para solventar cualquier contingencia. - Aunque se tiene el transformador (central eléctrica) de 75 KVA, se requiere el sistema de instalación eléctrica para cada una de las máquinas, incluyendo la caja fuente.

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Estudio Técnico

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✓ Parámetros de producción

(qué elementos se deben considerar para llevar a cabo el proceso de producción, por ejemplo en un taller de confección: definir qué prendas se realizarán, materias primas para hacer las prendas, costos unitarios. En un proyecto agropecuario: hectáreas a trabajar, método de conservación de suelos, sistema de riego, tiempos de siembra y cosecha etc.)

Los parámetros de producción que se deben considerar en un taller e confección son: Tipo de prendas, Rendimiento de insumos por prenda, Costo unitario, Capacidad de producción por persona, Unidades a producir, Costos fijos. A partir de estos parámetros se construye la memoria de cálculo en la corrida financiera, que es lo que nos dará la pauta para el resto de la información financiera. Nota: Para el caso de proyectos agrícolas los parámetros son más amplios, pues se deben considerar los costos por hectárea, desde la fertilización, el control fitosanitario, consumo de agroquímicos, rendimientos por hectárea, etc. Igualmente para un proyecto pecuario se debe incluir el desarrollo del hato, alimentación y vacunas, etc.

✓ Descripción del proceso de producción

(desde la obtención de materias primas hasta la comercialización del producto, preservando las técnicas que formen parte de las tradiciones de la comunidad, en su caso)

Inicio del pedido

Compra de materias primas e insumos

Organización de línea de producción

Conteo de prendas e insumos por prenda

Trazado

Corte

Unión de piezas

Detallado- refilado de cuellos, aletillas, pespuntes

Elaboración de Ojales (en su caso)

Pegado de cierres (en su caso)

Pegado de botones (en su caso)

Bordado (en su caso)

Pegado de tallas y etiquetas

Planchado y Revisión final

Enganchado y Embolsado

Transporte y entrega del producto

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Estudio Técnico

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✓ Capacidad de producción Con base en la memoria de cálculo que se presenta en la corrida financiera, la capacidad de producción del taller se muestra en el siguiente cuadro: CANTIDAD DE PRENDAS

CAPACIDAD DE PRODUCCION DIARIA

POR PERSONA 1 2 3 4 12

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 12

POR GRUPO 100 200 300 400 1200

POR MES 2400 4800 7200 9600 28800

✓ Cronograma de actividades para la implementación del proyecto

(desde la conformación grupal y la reunión plenaria dando inicio al proceso de implementación incluyendo la capacitación, y producción hasta que el proyecto quede 100% implementado y en óptimo funcionamiento)

CONCEPTOS PROGRAMA

UCÚ, YUCATÁN VIAJE DE PRESENTACIONY ACUERDOS DE TRABAJO ASIGNACION DEL RECURSO ADECUACIONES CALENDARIO DE CAPACITACION Desarrollo Humano Confección Administración Cooperativismo ADECUACION MOBILIARIAY EQUIPAMIENTO PRODUCCION EXPERIMENTAL PRODUCCION COMERCIAL ACOMPAÑAMIENTO VALORACION DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 2013 ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

X X

X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

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Estudio Técnico

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✓ Programa de capacitación de técnicas de Producción

(incluyendo temario, cartas descriptivas, tiempos de ejecución y persona capacitadora responsable)

(Ejemplo de carta descriptiva) RESPONSABLE: XXXXX DURACION (HRS)

FECHA DE REALIZACION

DESARROLLO HUMANOY SOCIAL

Impulsar el Desarrollo Humano de las beneficiarias potencializando habilidades que les permitan un buen funcionamiento psicosocial. Cohesión grupal y trabajo en equipo Autoconocimiento y manejo de emociones Generar confianza y empatía con y entre los grupos. Fomentar el trabajo cooperativo entre los miembros, Habilidades sociales y asertividad promoviendo un ambiente de seguridad, libertad y Liderazgo y bienestar social tolerancia. Identidad cultural Cultura de la legalidad y educación para la paz Fortalecer características personales de cada participante. Ambientación hacia el puesto de trabajo Recalcar la importancia de igualdad y equidad entre los grupos.

105

semanas 1, 2, 3,9 y 13

ADMINISTRACION

Proceso Administrativo Clasificación de empresas Áreas funcionales Medidas de control

Que las participantes puedan estructurar áreas funcionales además realizar una buena planeación y control para su emprendimiento.

Aspectos básicos de Contabilidad La cuenta contable Estados y análisis financieros Margen de contribución

Lograr que cuenten con herramientas y técnicas necesarias para registrar su contabilidad y conozcan las obligaciones a las que estarán sujetos en materia de impuestos.

TEMA

CONTABILIDAD

SUBTEMA

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OBJETIVO

semana 2

semana 4

Estudio Financiero

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Estudio Financiero +

Nota. El estudio financiero se deberá presentar en Excel, destinando una pestaña para cada punto señalado; el estudio financiero se realizará de forma mensual para el primer año, y anual para los siguientes tres.

✓ Resumen de Inversión

RESUMEN DE INVERSION CONCEPTO

CANTIDAD

TOTAL

CAPACITACION 343,000.00 Capacitación en Técnicas de Confección $ 343,000.00 $ * Este costo de capacitación en confección se reemplaza por la capacitación en la actividad específica del proyecto. IMPLEMENTACION Adecuación mobiliaria y equipamiento $ 3,075,066.99 Producción experimental $ 255,800.00 $ 3,586,666.99 $ 255,800.00 Producción comercial 2-4 meses, acompañamiento hasta los 6 meses * El costo de implementación se ajusta de acuerdo al plan de trabajo de cada proyecto

TOTAL

$ 3,929,666.99

✓ Presupuesto

PRESUPUESTO POR ETAPA

Desglose de todos los costos que genera la intervención de Mujeres Autosustentables en el grupo y la comunidad. INCUBACION - CAPACITACION

Capacitación en Técnicas de Confección CONFECCION CONOCIMIENTO, DOMINIO Y MANEJO DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL

TIEMPO DEL PROCESO 14 semanas, 8 hrs diarias

COSTOS

NUMERO DE

TIEMPO TOTAL CAPACITADORES 4 periodos de 3 semanas de capacitación mas 2 de traslado

TRANSPORTE

39,600.00

TELEFONO

400.00

ALIMENTOS

SALARIO PROPORCIONAL

120,000.00

168,000.00

MATERIALES

TOTAL

15,000.00

343,000.00

TOTAL CONFECCION

343,000.00

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Estudio Financiero

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

IMPLEMENTACION Adecuación mobiliaria y equipamiento

PRECIO

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

DESCRIPCION

40 3 16 2 3 7 3 3 2 3 4 1 2 1 2 2 2 2 5 5 10 1 16

pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza kit pieza

Máquina de costura recta industrial Máquina recta electrónica Máquina de costura overlock industrial Máquina festonera Máquina collaretera clindrica Máquina collaretera doble tramado cama plana Máquina engargoladora 2 agujas Máquina engargoladora 3 agujas Máquina Ojaladora Máquina recta 2 agujas Máquina Zigzag Máquina presilladora Máquina Botonadora Máquina resortadora Máquina pretinadora Cortadora de 12" Cortadora circular de 4" Cortadora recta 8" Burro de succión Burro para plancha Plancha a vapor Materiales para prácticas Módulos para mesa de corte de 1.8 x 1.20 cada uno Materiales para adecuación y realización de instalaciones eléctricas Transformador Materiales para adecuación sanitaria Materiales para la práctica del programa de Desarrollo Humano y Administración Mesa de trabajo chica Mesa de trabajo grande 0.90 x2.40 Sillas Estantería de almacenamiento de producto terminado Estante para hilo Tijeras de 9" Tijeras de 10" Pistola para plastiflechas Extintor Seguro sobre activos

Para tela pesada con motor, estante y tablón profesional Para tela pesada Para tela pesada, 5 hilos, con motor, estante y tablón profesional

kit

1 1

pieza Kit

kit

184 5 92 1 3 100 20 25 12 1

pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza

Kit

Accesorios para Maquinas

1 2 1 2 2 4 2 2 1

Kit caja kit pieza pieza pieza pieza pieza kit

Telas e insumos para prenda real Caja de herramientas Mercería Silla Escritorio Silla Computadora Foliadora Papelería

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UNITARIO

para planchado para planchado Con tanque Para el conocimiento de todo tipo de operaciones de confección y dominio de máquinas de coser Superficie de madera lisa

8,915.00 25,000.00 11,795.00 7,000.00 34,000.00 29,200.00 44,500.00 52,000.00 50,000.00 22,500.00 11,550.00 24,000.00 30,800.00 17,000.00 22,705.61 13,413.20 1,950.00 7,500.00 19,000.00 2,352.00 2,556.80 147,875.00 5,000.00

TOTAL 356,600.00 75,000.00 188,720.00 14,000.00 102,000.00 204,400.00 133,500.00 156,000.00 100,000.00 67,500.00 46,200.00 24,000.00 61,600.00 17,000.00 45,411.22 26,826.40 3,900.00 15,000.00 95,000.00 11,760.00 25,568.00 147,875.00 80,000.00

Corriente eléctrica e iluminación para 10 puestos de trabajo

150,000.00

160,000.00 50,000.00

Incluye manuales y material didáctico para gestión

150,000.00

Para apoyo a máquinas de coser Usos múltiples Para operarias

450.00 5,386.00 1,000.00 5,000.00 650.00 126.40 177.60 96.00 1,600.00 15,000.00

82,800.00 26,930.00 92,000.00 5,000.00 1,950.00 12,640.00 3,552.00 2,400.00 19,200.00 15,000.00

32,000.00

96,000.00 32,000.00 40,000.00 2,000.00 8,800.00 2,144.79 20,000.00 750.00 2,055.21 TOTAL MAQUINARIA E INSUMOS

96,000.00 64,000.00 40,000.00 4,000.00 17,600.00 8,579.16 40,000.00 1,500.00 2,055.21 3,075,066.99

Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional Para tela pesada Para tela pesada Para tela pesada, Motor de inducción de baja velocidad, estante y tablón profesional Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional Para tela pesada,Tipo 20U con estante y tablón profesional Para tela pesada, Motor de inducción de baja velocidad, estante y tablón profesional de 5 hilos

Estructura plástica resistente Uso industrial Para sastrería, uso industrial Aguja intercambiable Extintor de 9 kg Prima para protección Pies, embiezadores, Aceite, Niveladores, Afloja todo, Pinzas para Corte, Tornillo nivelador, brochas, Huaraches, Grasa, Bobina Telas, Cierres, Botones, Papel Krafcena, Resorte, Bies. Pinzas, desarmadores, cutter, piedra fina para afilar, lijas Agujas, deshebradores, alfileres, cinta de medidas, Tipo ejecutivo Tipo ejecutivo Para visitas Con licencias

Estudio Financiero

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

Producción experimental COSTOS

TIEMPO DEL PROCESO

TIEMPO TOTAL

NUMERO DE CAPACITADORES

ACERCAMIENTO DE PRODUCCION

4-6 meses

52,800.00

Mapeo general de la zona, aplicación de encuestas socioeconómicas

80 días de capacitación más 8 de traslado

3 semanas

6,600.00

PRODUCCION

TRANSPORTE

ALIMENTOS

SALARIO PROPORCIONAL

600.00

70,400.00

128,000.00

4,000.00

255,800.00

100.00

4,800.00

8,000.00

500.00

20,000.00

TELEFONO

ACERCAMIENTO DE PRODUCCION

TOTAL

TOTAL PRODUCCION

Producción comercial 2-4 meses, acompañamiento hasta los 6 meses PRODUCCION

MATERIALES

TIEMPO DEL PROCESO 2-4 meses

COSTOS

NUMERO DE

TIEMPO TOTAL CAPACITADORES 80 días de capacitación más 8 de traslado

255,800.00

TRANSPORTE

TELEFONO

52,800.00

600.00

ALIMENTOS

SALARIO PROPORCIONAL

70,400.00

128,000.00

MATERIALES

TOTAL

4,000.00

255,800.00

TOTAL PRODUCCION

255,800.00

✓ Memoria de Cálculo

(en donde se parta de los parámetros de producción, y se especifique costos por unidad de producción, unidades producidas, costos y ventas mensuales) MEMORIA DE CÁLCULO

Tipo de prendas a producir, cálculo de unidades producidas, costos y ventas en el primer año de producción

Recepcionista (H y M) Falda Camisa

Saco Pantalón

UNIFORMES A FABRICAR Mesero (H Y M) Camareras Cocineros Pantalón Vestido Saco Camisa Mandil Pantalón Mandil Filipina Toque Chaleco Mandil

CAPACIDAD DE POR PRODUCCION DIARIA PERSONA Baristas Camisa Saco Pantalón

Maleteros Camisa Chaleco Pantalón

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 12

1 2 3 4 12

POR GRUPO

POR MES

100 200 300 400 1200

2400 4800 7200 9600 28800

COSTO POR PRENDA FALDA TELA 1.1 MTS FORRO 1.1 MTS HILO 1 CIERRE 15 CM ETIQUETA DE CARTON 1 GANCHO 1 CORTE DE PRENDA 1 BOLSA 1 COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO MARGEN DE CONTRIBUCION

TELA HILO ETIQUETA DE CARTON

MANDIL 0.60 MTS 1 1

45.00 TELA 20.00 HILO 3.50 BOTONES 0.90 ETIQUETA DE CARTON 0.80 GANCHO 1.10 CORTE DE PRENDA BOLSA 3.00 1.00 75.30 112.95 37.65

17.50 1.20 0.80

TELA BOTONES HILO

CAMISA 1.50 MTS 1 6 1 1 1 1

CHALECO 1 MT 6 1

40.00 TELA 3.50 ENTRETELA 0.70 CIERRE 0.80 BOTON 1.10 HILO 3.00 ETIQUETA DE CARTON 1.00 CORTE DE PRENDA BOLSA 50.10 75.15 25.05

30.00 0.70 3.50

TELA HILO BOTONES

PANTALON 1.1 MTS 20 CM 15 CM 1 1 1 1 1

FILIPINA 1.20 MTS 1 6

45.00 TELA 0.50 HILO 0.90 BOTONES 0.70 ETIQUETA DE CARTON 1.20 GANCHO 0.80 CORTE DE PRENDA 3.00 BOLSA 1.00 53.10 79.65 26.55

40.00 3.50 0.70

SACO 1.50 MTS 1 6 1 1 1 1

40.00 3.50 0.70 0.80 1.10 3.00 1.00 50.10 75.15 25.05

Contenido de un Proyecto para cualquier VESTIDO TELA 1.80 MTS de Desarrollo 50.00 Social actividad HILO BOTONES

1 6

3.50 0.70

HILO CIERRE ETIQUETA DE CARTON GANCHO CORTE DE PRENDA BOLSA COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO MARGEN DE CONTRIBUCION

1 15 CM 1 1 1 1

Estudio Financiero

TELA HILO ETIQUETA DE CARTON CORTE DE PRENDA BOLSA

3.50 BOTONES 0.90 ETIQUETA DE CARTON 0.80 GANCHO 1.10 CORTE DE PRENDA BOLSA 3.00 1.00 75.30 112.95 37.65

MANDIL 0.60 MTS 1 1 1 1

17.50 TELA 1.20 BOTONES 0.80 HILO 3.00 ETIQUETA DE CARTON 1.00 GANCHO CORTE DE PRENDA BOLSA 23.50 35.25 11.75

COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO MARGEN DE CONTRIBUCION

6 1 1 1 1

0.70 CIERRE 0.80 BOTON 1.10 HILO 3.00 ETIQUETA DE CARTON 1.00 CORTE DE PRENDA BOLSA 50.10 75.15 25.05

CHALECO 1 MT 6 1 1 1 1 1

30.00 TELA 0.70 HILO 3.50 BOTONES 0.80 ETIQUETA DE CARTON 1.10 GANCHO 3.00 CORTE DE PRENDA 1.00 BOLSA 40.10 60.15 20.05

15 CM 1 1 1 1 1

0.90 BOTONES 6 0.70 1 0.80 0.70 ETIQUETA DE CARTON 1.20 GANCHO 1 1.10 0.80 CORTE DE PRENDA 1 3.00 3.00 BOLSA 1 1.00 1.00 Desarrollo Social centrado en la Capacitaciรณn y50.10 la Productividad 53.10 79.65 75.15 26.55 25.05

Mujeres Autosustentables

FILIPINA 1.20 MTS 1 6 1 1 1 1

40.00 TELA 3.50 HILO 0.70 BOTONES 0.80 ETIQUETA DE CARTON 1.10 GANCHO 3.00 CORTE DE PRENDA 1.00 BOLSA 50.10 75.15 25.05

VESTIDO 1.80 MTS 1 6 1 1 1 1

50.00 3.50 0.70 0.80 1.10 3.00 1.00 60.10 90.15 30.05

*NOTA: Se estรก ulizando un promedio de consumo por prenda que cubra las 4 tallas que se manejarรกn

UNIDADES PRODUCIDAS UNIDADES FALDA CAMISA PANTALON SACO MANDIL CHALECO FILIPINA VESTIDO TOTAL COSTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 $

FALDA CAMISA PANTALON SACO MANDIL CHALECO FILIPINA VESTIDO TOTAL VENTAS MAQUILA FALDA CAMISA PANTALON SACO MANDIL CHALECO FILIPINA VESTIDO TOTAL

M6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M5 75.30 50.10 53.10 50.10 23.50 40.10 50.10 60.10

SALARIO

M6 100,000.00

M5 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00 -

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

M7 200,000.00

100,000.00

200,000.00

M6 $ $ $ $ $

100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

$ $ $ $ $

M7 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

300,000.00

$ $ $ $ $

M8 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

M9 $ $ $ $ $

100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

$ $ $ $ $

100,000.00 $

M10 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

$ $ $ $ $

200,000.00 $

M11 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

90,360.00 210,420.00 223,020.00 180,360.00 91,650.00 156,390.00 105,210.00 126,210.00 1,183,620.00

M12 $ $ $ $ $

200,000.00 $

100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

$ $ $ $ $

200,000.00 $

M13 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

M15 75,300.00 170,340.00 180,540.00 150,300.00 82,250.00 140,350.00 95,190.00 114,190.00 1,008,460.00

M14

M14 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

112,950.00 255,510.00 270,810.00 225,450.00 123,375.00 210,525.00 142,785.00 171,285.00 1,512,690.00

$ $ $ $ $

300,000.00 $ 300,000.00 $

M15 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

TOTAL 6,500 20,600 19,700 16,600 19,800 20,200 10,700 10,700

1200 3600 3600 3200 4000 4000 2200 2200 24000 M16 90,360.00 180,360.00 191,160.00 160,320.00 94,000.00 160,400.00 110,220.00 132,220.00 1,119,040.00

M15

101,655.00 240,480.00 254,880.00 202,905.00 105,750.00 180,450.00 120,240.00 144,240.00 1,350,600.00

$ $ $ $ $

M16 1000 3400 3400 3000 3500 3500 1900 1900 21600

M14 67,770.00 160,320.00 169,920.00 135,270.00 70,500.00 120,300.00 80,160.00 96,160.00 900,400.00

M13

90,360.00 180,360.00 191,160.00 150,300.00 77,550.00 132,330.00 90,180.00 108,180.00 1,020,420.00

M15

900 3200 3200 2700 3000 3000 1600 1600 19200

M13 60,240.00 140,280.00 148,680.00 120,240.00 61,100.00 104,260.00 70,140.00 84,140.00 789,080.00

M12

79,065.00 150,300.00 143,370.00 112,725.00 70,500.00 120,300.00 75,150.00 90,150.00 841,560.00

M14 800 2800 2800 2400 2600 2600 1400 1400 16800

M12 60,240.00 120,240.00 127,440.00 100,200.00 51,700.00 88,220.00 60,120.00 72,120.00 680,280.00

M11

67,770.00 127,755.00 119,475.00 75,150.00 52,875.00 102,255.00 60,120.00 72,120.00 677,520.00

M13 800 2400 2400 2000 2200 2200 1200 1200 14400

M11 52,710.00 100,200.00 95,580.00 75,150.00 47,000.00 80,200.00 50,100.00 60,100.00 561,040.00

M10

56,475.00 112,725.00 79,650.00 60,120.00 35,250.00 72,180.00 45,090.00 54,090.00 515,580.00

M12 700 2000 1800 1500 2000 2000 1000 1000 12000

M10 45,180.00 85,170.00 79,650.00 50,100.00 35,250.00 68,170.00 40,080.00 48,080.00 451,680.00

M11 600 1700 1500 1000 1500 1700 800 800 9600

M9 37,650.00 75,150.00 53,100.00 40,080.00 23,500.00 48,120.00 30,060.00 36,060.00 343,720.00

M8 300,000.00

M10 500 1500 1000 800 1000 1200 600 600 7200

M8 -

20,000.00

$ $ $ $ $

0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS FIJOS AGUA LUZ TELEFONO MANTENIMIENTO DE TALLER ASEO

0 0 0 0 0 0 0 0 0

M5 20,000.00 112.95 75.15 79.65 75.15 35.25 60.15 75.15 90.15

M16

TOTAL 489,450.00 1,032,060.00 1,046,070.00 831,660.00 465,300.00 810,020.00 536,070.00 643,070.00 5,853,700.00 TOTAL

135,540.00 270,540.00 286,740.00 240,480.00 141,000.00 240,600.00 165,330.00 198,330.00 1,678,560.00

734,175.00 1,548,090.00 1,569,105.00 1,247,490.00 697,950.00 1,215,030.00 804,105.00 964,605.00 8,780,550.00

M16 100.00 3,000.00 500.00 5,000.00 500.00

TOTAL 1,200.00 36,000.00 6,000.00 60,000.00 6,000.00 1,900,000.00

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ 300,000.00 $ 300,000.00 $

Estudio Financiero

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

✓ Depreciación y valor de rescate al final de la vida útil del proyecto DEPRECIACION CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

DESCRIPCION

40 3 16 2 3 7 3 3

pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza

pieza

Máquina Ojaladora

3 4 1

pieza pieza pieza

Máquina recta 2 agujas Máquina Zigzag Máquina presilladora

pieza

Máquina Botonadora

1 2 2 2 2 5 5 10 16

pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza

kit

184 5 92 1 3 100 20 25

pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza pieza

Máquina resortadora Máquina pretinadora Cortadora de 12" Cortadora circular de 4" Cortadora recta 8" Burro de succión Burro para plancha Plancha a vapor Módulos para mesa de corte de 1.8 x 1.20 cada uno Materiales para adecuación y realización de instalaciones eléctricas Mesa de trabajo chica Mesa de trabajo grande 0.90 x2.40 Sillas Estantería de almacenamiento de producto terminado Estante para hilo Tijeras de 9" Tijeras de 10" Pistola para plastiflechas

Para tela pesada con motor, estante y tablón profesional Para tela pesada Para tela pesada, 5 hilos, con motor, estante y tablón profesional 0 Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional Para tela pesada Para tela pesada Para tela pesada, Motor de inducción de baja velocidad, estante y tablón profesional Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional Para tela pesada,Tipo 20U con estante y tablón profesional 0 Para tela pesada, Motor de inducción de baja velocidad, estante y tablón profesional de 5 hilos 0 0 0 0 para planchado para planchado Con tanque Superficie de madera lisa

Kit

Accesorios para Maquinas

2 2 2 4 2 2

caja pieza pieza pieza pieza pieza

Caja de herramientas Silla Escritorio Silla Computadora Foliadora

Corriente eléctrica e iluminación para 10 puestos de trabajo Para apoyo a máquinas de coser Usos múltiples Para operarias 0 Estructura plástica resistente Uso industrial Para sastrería, uso industrial Aguja intercambiable Pies, embiezadores, Aceite, Niveladores, Afloja todo, Pinzas para Corte, Tornillo nivelador, brochas, Huaraches, Grasa, Bobina Pinzas, desarmadores, cutter, piedra fina para afilar, lijas Tipo ejecutivo Tipo ejecutivo Para visitas Con licencias 0

PRECIO

DEPRECIACION ANUAL

UNITARIO 8,915.00 25,000.00 11,795.00 7,000.00 34,000.00 29,200.00 44,500.00 52,000.00

TOTAL 356,600.00 75,000.00 188,720.00 14,000.00 102,000.00 204,400.00 133,500.00 156,000.00

50,000.00 22,500.00 11,550.00 24,000.00

(%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

($) 71,320.00 15,000.00 37,744.00 2,800.00 20,400.00 40,880.00 26,700.00 31,200.00

100,000.00

0.20

20,000.00

67,500.00 46,200.00 24,000.00

0.20 0.20 0.20

13,500.00 9,240.00 4,800.00

30,800.00

61,600.00

0.20

12,320.00

17,000.00 22,705.61 13,413.20 1,950.00 7,500.00 19,000.00 2,352.00 2,556.80 5,000.00

17,000.00 45,411.22 26,826.40 3,900.00 15,000.00 95,000.00 11,760.00 25,568.00 80,000.00

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

3,400.00 9,082.24 5,365.28 780.00 3,000.00 19,000.00 2,352.00 5,113.60 16,000.00

150,000.00

0.20

30,000.00

450.00 5,386.00 1,000.00 5,000.00 650.00 126.40 177.60 96.00

82,800.00 26,930.00 92,000.00 5,000.00 1,950.00 12,640.00 3,552.00 2,400.00

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10

16,560.00 5,386.00 18,400.00 1,000.00 390.00 1,264.00 355.20 240.00

32,000.00

0.10

3,200.00

32,000.00 2,000.00 8,800.00 2,144.79 20,000.00 750.00

64,000.00 4,000.00 17,600.00 8,579.16 40,000.00 1,500.00

0.10 0.10 0.10 0.10 0.33 0.10

6,400.00 400.00 1,760.00 857.92 13,200.00 150.00

VALOR TOTAL

2,394,936.78 TOTAL DEPRECIACION ANUAL

453,192.32

VALOR RESIDUAL AL TERMINAR EL AÑO 1

1,941,744.46

Nota. Aunque la Ley del ISR marca un 10% para mobiliario y maquinaria, se está considerando un 20% por el desgaste que se genera en el lugar en donde se instalará el taller

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Estudio Financiero

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

✓ Determinación de Capital de Trabajo costo de capital o tasa mínima requerida DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO CONCEPTO INGRESOS

AÑO1 M1

AÑO1 M7

M10

M11

M12

TOTAL

M10

M11

M12

TOTAL

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO2

AÑO3

AÑO4 26,795,199.60

INGRESOS Ventas

No hay ventas pues es la etapa de capacitación

20,000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

515,580.00

677,520.00

841,560.00

1,020,420.00

3,675,080.00

17,176,410.00

20,611,692.00

Ventas

No hay ventas pues es la etapa de capacitación

20,000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

515,580.00

677,520.00

841,560.00

1,020,420.00

3,675,080.00

17,176,410.00

20,611,692.00

26,795,199.60

17,176,410.00

20,611,692.00

26,795,199.60

TOTAL INGRESOS

20,000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

TOTAL INGRESOS EGRESOS

515,580.00

677,520.00

841,560.00

1,020,420.00

3,675,080.00

20,000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

515,580.00

677,520.00

841,560.00

1,020,420.00

3,675,080.00

17,176,410.00

20,611,692.00

26,795,199.60

Costos variables EGRESOS

343,720.00

451,680.00

561,040.00

680,280.00

2,036,720.00

11,450,940.00

13,741,128.00

17,863,466.40

Costos Costos fijos variables

9,100.00 -

9,100.00 343,720.00

9,100.00 451,680.00

9,100.00 561,040.00

9,100.00 680,280.00

72,800.00 2,036,720.00

109,200.00 11,450,940.00

109,200.00 13,741,128.00

109,200.00 17,863,466.40

Costos fijos SUBTOTAL

9,100.00 9,100.00

9,100.00 352,820.00

9,100.00 460,780.00

9,100.00 570,140.00

9,100.00 689,380.00

72,800.00 2,109,520.00

109,200.00 109,200.00 109,200.00 3,853,380.00 13,850,328.00 17,972,666.40

SUBTOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION COSTOS DE Salarios ADMINISTRACION Salarios SUBTOTAL

9,100.00

352,820.00

460,780.00

570,140.00

689,380.00

2,109,520.00

3,853,380.00

100,000.00

200,000.00

500,000.00

3,300,000.00

0.00

100,000.00 100,000.00

200,000.00 200,000.00

500,000.00 500,000.00

3,300,000.00 3,300,000.00

SUBTOTAL TOTAL EGRESOS

0.00 9,100.00

0.00 352,820.00

100,000.00 560,780.00

200,000.00 770,140.00

200,000.00 889,380.00

500,000.00 2,609,520.00

3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 7,153,380.00 17,150,328.00 21,272,666.40

Utilidad TOTAL EGRESOS Utilidad Utilidad Acumulada CAPITAL DE Utilidad Acumulada TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO

10,900.00 9,100.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 -10,900.00

90,900.00 9,100.00 101,800.00 90,900.00 101,800.00

190,900.00 9,100.00 292,700.00 190,900.00 292,700.00

290,900.00 9,100.00 583,600.00 290,900.00 583,600.00

162,760.00 352,820.00 746,360.00 162,760.00 746,360.00

116,740.00 560,780.00 863,100.00 116,740.00 863,100.00

71,420.00 770,140.00 934,520.00 71,420.00 934,520.00

131,040.00 889,380.00 1,065,560.00 131,040.00 1,065,560.00

-10,900.00

BECA

175,000.00

BECA

175,000.00

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

1,065,560.00 2,609,520.00 10,023,030.00 7,153,380.00 2,131,120.00 1,065,560.00 12,154,150.00 10,023,030.00 2,131,120.00 12,154,150.00

13,850,328.00

17,972,666.40

3,461,364.00 17,150,328.00 4,712,364.00 3,461,364.00

5,522,533.20 21,272,666.40 6,914,633.20 5,522,533.20

4,712,364.00

6,914,633.20

Estudio Financiero

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

✓ Flujo Neto de Efectivo AÑO1

CONCEPTO ENTRADAS (+) Aportaciones de socios Otros financiamientos Ingresos por Venta Otros ingresos TOTAL ENTRADAS SALIDAS (-) Activos fijos y diferidos Costos de producción Costos admistrativos TOTAL SALIDAS (-) Valores residuales

FLUJO NETO DE EFECTIVO

M10

M11

M12

TOTAL

AÑO2

AÑO3

AÑO4

3,929,666.99

20,000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

515,580.00

677,520.00

841,560.00

1,020,420.00

3,675,080.00

17,176,410.00

20,611,692.00

20,000.00

100,000.00

200,000.00

9,100.00

101,800.00

300,000.00

26,795,199.60 -

515,580.00

677,520.00

841,560.00

1,020,420.00

3,675,080.00

17,176,410.00

20,611,692.00

26,795,199.60

343,720.00

451,680.00

561,040.00

680,280.00

2,036,720.00

11,450,940.00

13,741,128.00

17,863,466.40

9,100.00

109,100.00

209,100.00

572,800.00

3,409,200.00

9,100.00

352,820.00

560,780.00

770,140.00

889,380.00

2,609,520.00

14,860,140.00

17,150,328.00

21,272,666.40

292,700.00

583,600.00

3,929,666.99

10,900.00

746,360.00

863,100.00

934,520.00

1,065,560.00

2,131,120.00

3,381,830.00

3,461,364.00

5,522,533.20

Nota: Desde un inicio aparece un saldo positivo en el flujo de efectivo, ya que la aportación inicial de la institución financiadora es en una sola exhibición. Sin embargo, la ministración de la beca se da hasta el mes 3.

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Estudio Financiero

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

✓ Estado de Resultados CONCEPTO

Ingresos por Venta

20,000.00

Costos de producción Utilidad Bruta Gastos de Administración Gastos de Ventas Utilidad de Operación Depreciaciones y amortizaciones Utilidad Antes de Impuestos UTILIDAD O PÉRDIDA NETA

ESTADO DE RESULTADOS M7

100,000.00

20,000.00 9,100.00 -

200,000.00

300,000.00

M10

515,580.00 343,720.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

171,860.00

9,100.00

677,520.00 451,680.00 225,840.00 109,100.00 -

M11

M12

841,560.00 561,040.00 280,520.00 209,100.00 -

TOTAL

1,020,420.00 680,280.00 340,140.00 209,100.00 -

3,675,080.00 2,036,720.00 1,638,360.00 572,800.00 -

AÑO2

AÑO3

17,176,410.00 11,450,940.00 5,725,470.00 3,409,200.00 -

AÑO4

20,611,692.00 13,741,128.00 6,870,564.00 3,409,200.00 -

26,795,199.60 17,863,466.40 8,931,733.20 3,409,200.00 -

10,900.00

90,900.00

190,900.00

290,900.00

162,760.00

116,740.00

71,420.00

131,040.00

1,065,560.00

2,316,270.00

3,461,364.00

5,522,533.20

37,766.03

26,866.03

53,133.97

153,133.97

253,133.97

124,993.97

78,973.97

33,653.97

93,273.97

1,027,793.97

2,278,503.97

3,423,597.97

5,484,767.17

26,866.03

53,133.97

153,133.97

253,133.97

124,993.97

78,973.97

33,653.97

93,273.97

1,027,793.97

2,278,503.97

3,423,597.97

5,484,767.17

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Estudio Financiero

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

✓ Evaluación Financiera

(Punto de Equilibrio, Relación Beneficio – Costo, VAN, TIR)

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

PUNTO DE EQULIBRIO PUNTO DE EQULIBRIO CONCEPTO Costos fijos Costos variables Ventas totales

CONCEPTO AÑO1 Costos fijos 572,800.00 Costos variables 2,036,720.00 Ventas totales 3,675,080.00 PE ($) PE (%)

AÑOS 0 1 2 3 4

PE ($) 1,284,873.79 PE (%) 35%

AÑO1 AÑO2 572,800.00 3,409,200.00 2,036,720.00 11,450,940.00 3,675,080.00 17,176,410.00

AÑO2 AÑO3 3,409,200.00 3,409,200.00 11,450,940.00 13,741,128.00 17,176,410.00 20,611,692.00

1,284,873.79 10,227,600.00 10,227,600.00 10,227,600.00 35% 60% 60% 50%

AÑO3 AÑO4 3,409,200.00 3,409,200.00 13,741,128.00 17,863,466.40 20,611,692.00 26,795,199.60 10,227,600.00 10,227,600.00 50% 38%

AÑO4 3,409,200.00 17,863,466.40 26,795,199.60 10,227,600.00 38%

RELACION BENEFICIO/COSTO RELACION BENEFICIO/COSTO FACTOR DE INGRESOS COSTOS FACTOR DE FACTOR DEY ACTUALIZACIÓN AÑOS INGRESOS /VENTA INGRESOS COSTOS Y ACTUALIZADOS GASTOS TOTALES ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN INGRESOS /VENTA ACTUALIZADOS 12.00% GASTOS TOTALES 12.00% 12.00% 0 0.00 1.0000 0.00 0.00 0.00 1.0000 0.00 0.00 1.0000 1 3,675,080.00 0.8929 3,281,321.43 2,609,520.00 3,675,080.00 0.8929 3,281,321.43 2,609,520.00 0.8929 2 17,176,410.00 0.7972 13,692,928.89 14,860,140.00 17,176,410.00 0.7972 14,860,140.00 0.7972 3 20,611,692.00 13,692,928.89 0.7118 14,670,995.24 17,150,328.00 20,611,692.00 0.7118 17,150,328.00 0.7118 4 26,795,199.60 14,670,995.24 0.6355 17,028,833.76 21,272,666.40 26,795,199.60 0.6355 17,028,833.76 21,272,666.40 0.6355

$ Relación = $ Beneficio/Costo 48,674,079.32 $ Relación Beneficio/Costo = $ 39,902,769.99

48,674,079.32 39,902,769.99 1.22

48,674,079.32 1.22

48,674,079.32

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZADOS 12.00% 1.0000 0.8929 0.00 2,329,928.57 0.7972 11,846,412.63 0.7118 12,207,264.71 0.6355 13,519,164.07 39,902,769.99

COSTOS ACTUALIZADOS 0.00 2,329,928.57 11,846,412.63 12,207,264.71 13,519,164.07 39,902,769.99

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Estudio Financiero

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

CÁLCULO DE LA TASA CÁLCULO INTERNADE DELA RETORNO TASA INTERNA POR INTERPOLACIÓN DE RETORNO POR INTERPOLACIÓN TASA DE FLUJO NETO DE DESCUENTO EFECTIVO

FLUJO NETO DE AÑOS EFECTIVO

AÑOS

FLUJO NETO DE TASA DE EFECTIVO DESCUENTO ACTUALIZADO

12%

FLUJO NETO DE TASA DE EFECTIVO DESCUENTO ACTUALIZADO

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUALIZADO

77.00%

-3,929,666.99

1.0000 -3,929,666.99

-3,929,666.99 1.0000

1.0000 -3,929,666.99

-3,929,666.99

2,131,120.00

0.8929 2,131,120.00

1,902,785.71 0.8929

0.5650 1,902,785.71

0.5650 1,075,020.18

1,075,020.18

3,381,830.00

0.7972 3,381,830.00

2,695,974.17 0.7972

0.3192 2,695,974.17

0.3192 860,536.30

860,536.30

3,461,364.00

0.7118 3,461,364.00

2,463,730.53 0.7118

0.1803 2,463,730.53

0.1803 444,297.03

444,297.03

5,522,533.20

0.6355 5,522,533.20

3,509,669.69 0.6355

0.1019 3,509,669.69

0.1019 357,579.97

357,579.97

VAN 1

6,642,493.11 VAN 1

VAN 6,642,493.11 2

VAN -1,192,233.52 2

-1,192,233.52

67% 67.11%

67%

T.I.R. =

(VAN1*T2)-(VAN T.I.R. = 2 *T1 )

12%

FLUJO NETO DE TASA DE EFECTIVO DESCUENTO ACTUALIZADO

5,257,787.7

(VAN1*T2)-(VAN2*T1)

5,257,787.7

----------------------------- ----------------------------T.I.R. ---------------------------------= T.I.R. ---------------------------------= 67.11% VAN1-(VAN2) VAN1-(VAN2) 7,834,726.6 7,834,726.6

VALOR ACTUAL NETO VALOR ACTUAL NETO AÑOS 0 1 2 3 4

FLUJO NETO DE AÑOS EFECTIVO 0 1 2 3 4

TASA DE FLUJO NETO DE DESCUENTO EFECTIVO 12%

-3,929,666.99 2,131,120.00 3,381,830.00 3,461,364.00 5,522,533.20

FLUJOTASA NETODE DE EFECTIVO DESCUENTO 12% ACTUALIZADO

-3,929,666.99 1.0000 2,131,120.00 0.8929 3,381,830.00 0.7972 3,461,364.00 0.7118 5,522,533.20 0.6355

VALOR ACTUAL NETO VALOR ACTUAL NETO

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUALIZADO

3,929,666.99 1.0000 1,902,785.71 0.8929 2,695,974.17 0.7972 2,463,730.53 0.7118 3,509,669.69 0.6355 6,642,493.11

3,929,666.99 1,902,785.71 2,695,974.17 2,463,730.53 3,509,669.69 6,642,493.11

✓ Periodo de Recuperación de la Inversión PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION AÑOS Inversión Inicial 1 2 3 4

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO Se recupera la inversión en el año 2, ya que el flujo anual acumulado -3,929,666.99 actualizado iguala al monto de la 1,902,785.71 inversión inicial 4,598,759.89 7,062,490.41 10,572,160.10

Mujeres Autosustentables

Estudio de Impacto Social, Económico y Ambiental del Proyecto

Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

Estudio de Impacto Social, Económico y Ambiental del Proyecto + ✓ Plan para mitigación de daños ambientales y manejo de desechos

(qué uso se le darán a los desechos ambientales, por ejemplo en un taller de confección, elaboración de almohadas o prendas para muñecas con retazos de tela, etc)

Los daños ambientales que puede generar un taller de confección son casi nulos. Los desechos que se generan son principalmente sobrantes de telas, hilos, cierres, botones, etc. Todos estos sobrantes se pueden reutilizar elaborando productos complementarios como almohadas, prendas hechas de retazos, prendas para muñecas, aplicaciones, bolsas, monederos, etc.

✓ Plan de contingencia para solventar los posibles riesgos del proyecto

(deben especificarse alternativas en caso de alguna contingencia durante el desarrollo del proyecto, ya sea por la ubicación, factores climáticos, del grupo o de la comunidad)

Los posibles riesgos a los que puede enfrentarse el taller son climáticos, ya que la zona es propensa a huracanes e inundaciones. Para esto se ha considerado que el local debe ser lo más resistente posible para soportar un desastre de esta magnitud. Además de que se tiene contemplado contratar un seguro contra daños causados por desastres de este tipo. Otro riesgo posible es que el grupo obtenga grandes beneficios y que éste se convierta en un consumista irresponsable y no tenga un verdadero desarrollo social y económico. Para esto se plantea dentro de la Capacitación en Desarrollo Humano y Social el tema de consumo responsable y economía solidaria, para garantizar el buen uso y manejo de sus ingresos en beneficio de sus familias y de su comunidad. Además se plantea, dentro de esta capacitación en Desarrollo Humano y Social, el establecer acciones que promuevan el apoyo del grupo a su comunidad, desde pláticas o talleres de aprendizaje, hasta el buscar beneficios complementarios como estancias infantiles o para los adultos mayores.

✓ Innovación tecnológica y empleos generados con el proyecto

(cómo interviene la tecnología en el proyecto y cuántos empleos directos e indirectos se generarán con el proyecto, a corto y mediano plazo)

En este proyecto no interviene la tecnología como en el caso de los proyectos agropecuarios en donde puede existir una tecnificación en el sistema de riego, o un sistema de ordeña y filtración de la leche. Se generan 100 empleos directos que benefician a 100 familias, y X indirectos que impactan positivamente a la comunidad.

Conclusiones

En máximo 200 palabras, explique sus razones para que su proyecto sea aprobado y se le asegure la financiación y posterior implementación. Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

Mujeres Autosustentables Desarrollo Social centrado en la Capacitaci贸n y la Productividad