RENDICION DE CUENTAS 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
“Mariscal Nieto, es una provincia segura con ciudadanos saludables, educados, competentes, con valores, con igualdad de oportunidades, y asume una identidad cultural; provincia integrada y articulada con sus distritos, con una base productiva especializada en agricultura, industria turismo y minería,
con
mercado
valor
interno
y
agregado
y
ofertando
externo;
con
al
instituciones
publicas y privadas que mejoran la calidad de vida
VISIÓN DE DESARROLLO
de su población, buscando siempre preservar,
conservar y proteger el ambiente y una política institucional sostenible”.
perseverante
hacia
un
desarrollo
MISIÓN INSTITUCIONAL
Somos una institución que cimenta sus acciones de acuerdo a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021, cumpliendo con su rol de representar al vecindario, prestar servicios de calidad, promover el desarrollo de recursos potenciales y ambientales con uso responsable y transparente de los recursos públicos; articula los esfuerzos de las instituciones del sector público y privado y de organizaciones civiles bajo un modelo de cogestión, fortaleciendo la capacidad de su personal con adquisición de tecnologías de información y comunicación para un excelente servicio de calidad al ciudadano.
Gerencia de Desarrollo Económico Social DEDUCCIONES DEL TECHO PRESUPUESTAL 2016 DEDUCCIONES
DEDUCCIONES DE LEY
%
MONTO
NORMA LEGAL
INVERSION / ACTIVIDAD
S/. 20, 981,650.72
PRE INVERSION (HASTA EL 5%)
5%
MANTENIMIENTO (HASTA EL 20 %)
20%
PROCOMPITE
10%
ATENCION ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES DE EMERGENCIAS
GESTION INSTITUCIONAL
5%
0.5%
LEY N° 29298 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
INVERSION
S/. 10,620,017.00 DECRETO DE URGENCIA N°005-2014
ACTIVIDAD
REGLAMENTO DE LA LEYN N° 29337DS.192-2009-EF
INVERSION
LEY N° 30282 LEY DE EQUILIBRIO S/. 2,655,004.25 FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2015
INVERSION
S/. 2,655,004.25
S/. 4,248,006.80
S/. 803,618.42
LEY N°30281- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2015
INVERSION
DEDUCCIONES PARA PROYECTOS INELUDIBLES RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2010S/. 54,140,863.00 EF/76.01 ORDENANZA MUNICIPAL 0052015 MPMN
PROYECTOS DE INVERSION CON CONTINUIDAD
PROYECTOS DE INVERSION NUEVOS DESCUENTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS TOTAL TOTALES
100% DEFICIT PRESUPUESTARIO
S/. 9,000,000.00 S/. 84,122,513.72 S/. 53,100,085.00 S/. 31,022,428.72
INVERSION INVERSION INVERSION
U.Ejec. Rubro Gen
Presupuesto Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecuciรณn Devengado UE
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
53,143,321
111,562,218
83,875,388.09 27,686,829.91
Saldo Presupuestal
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3,091,910
4,552,858
3,893,939.10
658,918.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS
7,530,715
18,445,624
11,233,554.78
7,212,069.22
1,495,529
1,495,529.00
34,580
55,553
14,258.40
41,294.60
33,486,116
71,000,034
51,225,488.54
19,774,545.46
9,000,000
16,012,620
16,012,618.27
1.73
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
PROYECTO
AÑO 2016 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO II ETAPA, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
DENOMINACION
PIA
Servicio de la Deuda
9,000,000.00
PIM
EJECUCION
16,012,620.00 16,012,618.27
SALDO
1.73
DENOMINACION PLAN DE TRABAJO
ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
MONTO PRIORIZADO EN PPTO PTVO
PRESUPUESTO ASIGNADO S/.
803,618.42
788,913.00
%
%
37.83%
30%
MONTO EJECUCION EJECUCION OBSERVACIONES EJECUTADO S/. FINANC. FISICA
298,479.00
EN EJECUCION
CODIGO ITEM SNIP
PROYECTO
PPTO ASIG SEGÚN DE PLAN DE TRABAJO
MONTO DE GASTO DE AVANCE AVANCE INVERSION ELABORACION FINANCIERO FISICO % SEGÚN PI VIABLE DE ESTUDIO % S/.
OBSERVACIONES
PROYECTOS EN ELABORACION 1
--
2
--
3
--
4
5
6
7
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SECUNDARIA MARISCAL DOMINGO NIETO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 43013 - OSCAR BECERRA PEÑALOZA, ALTO LA VILLA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO 343562 MONUMENTAL, SECTOR 2, Y SECTOR 3 DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA INSTALACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS DE VIDA ARTICULADAS EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA 352786 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRAS MENORES DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDAS FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA TEXAS Y VILLA 4 DE 242284 NOVIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
263,687.00
210,573.56
80%
75%
--
FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
69,910.92
26,548.07
38%
35%
--
PROYECTO INICIADO EL 01-NOV2016
92,108.66
64,627.57
70%
65%
--
PROYECTO INICIADO EL 01-NOV2016
306,910.00
90,559.76
30%
30%
--
DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LEV. TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE TRAFICO, Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
200,361.25
57,958.56
29%
20%
--
FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
61,356.92
61,356.92
100%
80%
--
FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
54,750.05
29,123.60
53%
80%
--
PROBLEMAS EN INVASIONES DE AREAS RECREACTIVAS Y AREAS DE APORTE
ITEM
CODIGO SNIP
PROYECTO
PPTO ASIG SEGÚN DE PLAN DE TRABAJO
GASTO DE ELABORACION DE ESTUDIO
AVANCE FINANCIERO %
AVANCE FISICO %
MONTO DE INVERSION SEGÚN PI VIABLE S/.
PROYECTOS EN EVALUACION - OPI
8
268758
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA JERUSALÉN AMPLIACIÓN I,VILLA JERUSALÉN AMPLIACIÓN II, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL,COMERCIO CRISTO BLANCO,VILLA UNIVERSITARIA,VILLA FORESTALY FORESTACIÓN 24 DE JUNIO DEL CP DE. CHEN CHEN,DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
9
293216
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 347 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
54,453.00
47,757.30
88%
100%
2,421,848.00
215972
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
98,954.00
100,503.84
102%
100%
17,270,587.00
264943
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER DE LA MZ B Y K DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
47,359.96
32,030.15
68%
100%
375,854.79
10
11
48,810.00
33,985.92
70%
100%
1,503,424.00
ITEM
CODIGO SNIP
PROYECTO
PPTO ASIG SEGÚN DE PLAN DE TRABAJO
GASTO DE ELABORACION DE ESTUDIO
AVANCE FINANCIERO %
AVANCE FISICO %
MONTO DE INVERSION SEGÚN PI VIABLE S/.
PROYECTOS APROBADOS
12
347685
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N°. 352 - EL MIRADOR DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
29,208.94
31,408.78
108%
100%
8,293,243.00
13
343562
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO MONUMENTAL, SECTOR 2, Y SECTOR 3 DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA
48,551.80
48,551.80
100%
100%
38,668,753.00
160036
CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EL TREBOL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA JAPON, DE LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
33,986.00
35,141.48
103%
100%
542,445.59
251157
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA JUNTA VECINAL EL VALLE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
124,419.07
124,419.87
100%
100%
15,232,410.00
14
15
ITEM
CODIGO SNIP
PROYECTO
PPTO ASIG SEGÚN GASTO DE DE PLAN DE ELABORACION DE TRABAJO ESTUDIO
AVANCE FINANCIERO %
MONTO DE AVANCE FISICO % INVERSION SEGÚN PI VIABLE S/.
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL - PROYECTOS APROBADOS 16
362136
RECUPERACION DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA DE MOQUEGUA
67,500.00
60,750.00
90%
100%
4,675,866.00
17
343880
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO , PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
19,500.00
17,550.00
90%
100%
867,970.00
372137
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
25,700.00
17,990.00
70%
100%
773,057.20
363974
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
25,700.00
23,130.00
90%
100%
464,066.03
20
364925
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA CON HABILIDADES DIFERENTES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
27,500.00
24,750.00
90%
100%
676,320.00
21
378846
RECUPERACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA MUSEO MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
89,971.00
80,973.90
90%
100%
6,568,945
18
19
CODIGO ITEM SNIP
PROYECTO
MONTO DE PPTO ASIG GASTO DE AVANCE INVERSION SEGÚN DE PLAN ELABORACION DE AVANCE FISICO % FINANCIERO % SEGÚN PI VIABLE DE TRABAJO ESTUDIO S/.
OBSERVACIONES
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - IVPMN
22
--
23
--
24
--
25
--
26
--
27
--
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMP. CARRETERA SAN CRISTOBAL - QUINISTAQUILLAS, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MO-517- EMP. MO-102 CALACOA - PUTINA-SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE ACCESOS RURALES - CALLEJONES Y CAMINOS DE HERRADURA DEL DISTRITO DE TORATA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LOS CENTROS POBLADOS SOQUESANE - CAMBRUNE - EMPALME MO - 102 EN KM 19+250, DISTRITOS CUCHUMBAYA Y CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA ELABORACION DE LA REFORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PIP " MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA" ELABORACIÓN DE ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE CALLEJONES RURALES DE LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
25,687,272.84
Saneamiento Fisico Legal y Certificación Ambiental
90%
--
Saneamiento Físico Legal
87%
90%
--
Saneamiento Físico Legal
78,196.59
89%
90%
--
Seneamiento Fisico Legal
140,231.00
110,269.07
79%
100%
--
En Evaluación
63,001.00
15,114.77
24%
100%
--
CIRA y Medio Ambiental
606,452.00
523,340.01
86%
100%
65,014.00
57,012.50
88%
52,175.00
45,530.50
87,972.00
ITEM
ACTIVIDAD
META
MONTO ASIGNADO S/.
MONTO EJECUTADO S/.
AVANCE FINANC AVANCE FISICO % OBSERVACIONES %
1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BARANDAS DE PROTECCION Y VIA DE ACCESO PEATONAL A DESNIVEL DE LA AVENIDA MANUEL C. DE LA TORRE DISTRITO MOQUEGUA
76
334,096.00
239,302.37
72%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
2
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SEÑALIZACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
74
418,372.00
252,807.19
60%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
3
MANTENIMIENTO DE VIAS Y PARADEROS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA
345
174,610.00
130,127.26
75%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
4
MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE VIAS PAVIMENTADAS DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETOMOQUEGUA
348
575,676.00
490,250.87
85%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
5
MENTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS DE LOS SECTORES DE CAMBRUNE Y SAYLAPA DEL DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARSICAL NIETO REGION MOQUEGUA
375
353,397.00
348,252.29
99%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
6
MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL ALA DEL SECTOR A DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
351
31,340.00
23,775.48
75.86%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
7
MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
265
3,915,278.00
1,769,068.83
45.44%
26.75%
ACTIVIDAD EN EJECUCION
8
MANTENIMIENTO AL LOCAL COMUNAL DEL ANEXO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO
296
69,008.00
40,468.04
59%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
9
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO POLICIAL MONTALVO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETOMOQUEGUA
355
261,917.00
222,421.72
85%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
ITEM
ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DEL CLUB DE MADRES JULIA VERA JUÁREZ Y COMEDOR 10 POPULAR VIRGEN DE LA NATIVIDAD EN EL C.P.M YACANGO, DISTRITO TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MATADERO 11 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETOMOQUEGUA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA UNIDAD 12 OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MANTENIMIENTO DE LAS GALERIAS FILTRANTES DE LAS COMISIONES DE 13 REGANTES DE SANTA ROSA, OMO, LA RINCONADA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIAL MARISCAL NIETO-MOQUEGUA
META
MONTO ASIGNADO S/.
MONTO EJECUTADO S/.
365
127,057.35
89,265.80
70%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
347
888,503.00
846,704.28
95%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
90
302,637.00
203,468.91
67%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
366
272,293.00
179,841.53
66%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
50,625.00
45,865.03
91%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
318,064.90
131,554.69
41%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
614,608.00
541,149.02
88%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
161,915.00
154,972.93
96%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
268,820.00
224,513.94
84%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL PORVENIR HUARACANE, DEL 14 CENTRO POBLADO LOS ANGELES, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION 84 MOQUEGUA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO 220V DEL TRAMO FONAVI-PUENTE EL RAYO-AGUAS SERVIDAS DEL MALECON 15 358 RIBEREÑO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETOMOQUEGUA MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA 16 78 GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE 17 DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, 308 DISTRITO DE MOQUEGUA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DE ALIMENTOS 18 DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA, DISTRITO DE 305 MOQUEGUA
AVANCE FINANC AVANCE FISICO % OBSERVACIONES %
META
MONTO ASIGNADO S/.
MONTO EJECUTADO S/.
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE CONFERENCIA 19 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA
266
153,039.00
102,687.51
67%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES 20 SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
280
106,204.00
96,001.35
90%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION Y 21 ESTADISTICA DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA
304
797,193.00
664,137.84
83%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, GERENCIA DE DESARROLLO 22 ECONOMICO SOCIAL Y LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS MPMN.
281
561,819.00
362,568.89
65%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y MONUMENTACION DE 23 VERTICES DE AREAS DE APORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA
371
359,503.00
238,172.22
66%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
ITEM
ACTIVIDAD
AVANCE FINANC AVANCE FISICO % OBSERVACIONES %
24
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS AREAS VERDES DEL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
75
1,272,456.00
1,182,743.86
93%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
25
MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
260
62,225.00
37,980.72
61%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
META
MONTO ASIGNADO S/.
MONTO EJECUTADO S/.
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ÁREA VERDE EN EL FRONTIS DE LA I.E. 26 MARIANO LINO URQUIETA N° 43018, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO – MOQUEGUA
337
180,283.00
160,423.38
89%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, 27 MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
330
1,718,953.54
1,545,636.50
90%
92.83%
ACTIVIDAD EN EJECUCION
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD 28 PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
391
120,000.00
87,265.02
73%
14.76%
ACTIVIDAD EN EJECUCION
372
670,940.00
583,806.01
87%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
259
287,060.00
228,157.97
79%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
ITEM
29
ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS AREAS VERDES DEL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - 2016
MANTENIMIENTO DEL ACCESO E INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DEPORTIVO DE HUATALAQUE, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - SAN 30 CRISTOBAL CALACOA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA
AVANCE FINANC AVANCE FISICO % OBSERVACIONES %
31
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ECOLOGICO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO
274
893,928.50
860,104.78
96%
100.00%
ACTIVIDAD CULMINADA
32
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y DEL GRAMADO DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO
275
974,526.00
650,941.57
67%
75.00%
ACTIVIDAD EN EJECUCION
CODIGO ITEM SNIP
PROYECTO
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Según Exp tec)
PIA
PIM
% % MONTO EJECUCION EJECUCION OBSERVACIONES EJECUTADO S/. FINANC. FISICA
OBRAS EN EJECUCION Y/O CULMINADAS
1
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL, LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA 230501 JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
8,586,584.07
2
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LAS CALLES 03 Y CALLE 02 DE LA ASOCIACIÓN MACHU PICCHU, PASAJE PEATONAL N 01 Y CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA ASOCIACIÓN SAN PEDRO SAN PABLO, PASAJE 256259 PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN 12 DE JUNIO Y PASAJE PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN 10 Y 12 DEL C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
2,731,528.25
3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA II DEL CENTRO 193684 POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER 261757 INMACULADA CONCEPCION DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4,563,498.20
52%
45%
EN EJECUCION DE OBRA
2,549,942.00
1,612,059.78
63%
100%
OBRA CULMINADA
8,669,239.24
1,000,000.00 3,258,167.00
3,079,311.37
95%
29%
EN EJECUCION DE OBRA
4,926,434.75
1,150,000.00 4,088,331.00
3,745,509.07
92%
100%
OBRA CULMINADA
1,000,000.00 8,848,413.00
700,000.00
CODIGO ITEM SNIP
PROYECTO
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Según Exp tec)
PIA
PIM
1,776,761.46
0.00
552,543.00
522,796.38
95%
99%
OBRA CULMINADA
8,716,534.00
0.00
2,193,619.00
2,153,743.91
98%
100%
OBRA CULMINADA
5,358,452.03
0.00
1,573,699.00
1,482,558.77
94%
100%
OBRA CULMINADA
17,535,711.59
850,000.00
4,240,249.00
3,759,832.40
89%
100%
OBRA CULMINADA
15,373,774.15
2,000,000.00
1,220,514.00
1,213,778.05
99%
100%
OBRA CULMINADA
33,064,269.39
0.00
286,188.00
28,643.55
10%
100%
OBRA CULMINADA
% % MONTO EJECUCION EJECUCION OBSERVACIONES EJECUTADO S/. FINANC. FISICA
OTRAS OBRAS EN EJECUCION Y/O CULMINADAS
5
241165
6
30153
7
177827
8
79411
9
61596
10
76102
CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. MARIANO LINO URQUIETA N° 43018 DEL C.P. DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE ACCESOS VIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR HUARACANITO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
CODIGO ITEM SNIP
PROYECTO
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Según Exp tec)
PIA
PIM
18,411,044.77
0.00
376,004.00
285,593.69
76%
100%
OBRA CULMINADA
26,004,264.06
0.00
1,335,223.00
881,726.53
66%
100%
OBRA CULMINADA
11,122,992.39
1,836,348.00
5,873,036.00
5,727,214.43
98%
81%
EN EJECUCION DE OBRA
% % MONTO EJECUCION EJECUCION OBSERVACIONES EJECUTADO S/. FINANC. FISICA
OTRAS OBRAS EN EJECUCION Y/O CULMINADAS
11
12
13
ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA TRAMO III VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL N/T KM 60+000 PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA. ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA – TIXANI TRAMO IV VIA DE INTEGRACION KM 60+000 AL KM N/T 81+000 PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA”. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I - 3 EN EL CENTRO POBLADO 230916 DE CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
14
MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL, EN EL 276885 SECTOR DE QUEBAYA, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
2,093,126.14
0.00
512,194.00
239,564.77
47%
54%
EN EJECUCION DE OBRA
15
INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, 212404 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
8,207,965.61
3,464,863.00
961,925.00
342,191.55
36%
3%
EN EJECUCION DE OBRA
16
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DE ESTUQUIÑA 200497 DEL C.P. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
1,018,268.82
0.00
105,016.00
31,318.58
30%
52%
EN EJECUCION DE OBRA
CODIGO ITEM SNIP
PROYECTO
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Según Exp tec)
PIA
PIM
MONTO EJECUTADO S/.
910,738.81
0.00
885,513.00
883,417.50
100%
100%
OBRA CULMINADA
585,818.48
0.00
585,818.00
562,419.02
96%
100%
OBRA CULMINADA
6,133,384.76
0.00
6,055,976.00
5,180,585.62
86%
100%
OBRA CULMINADA
3,468,007.48
0.00
3,680,201.00
1,487,463.26
40%
45%
EN EJECUCION DE OBRA
3,952,490.50
0.00
4,702,031.00
2,125,717.54
45%
53%
EN EJECUCION DE OBRA
% % EJECUCION EJECUCION OBSERVACIONES FINANC. FISICA
OTRAS OBRAS EN EJECUCION Y/O CULMINADAS “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON MUROS DE CONTENCIÓN EN LA 7MA. CUADRA DE CALLE ILO Y 8VA. CUADRA DE CALLE CUZCO, DE LA JUNTA VECINAL BELÉN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA” no incluye los gastos de supervisión AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDAS 19 DE FEBRERO, 22 DE MARZO, SANTANA, FAUSTO CHUCULLA Y ÁNGELES DEL SUR DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA” incluye monto de supervisión INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Nº 348 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA El PARAÍSO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA” Componente de Infraestructura. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I N° 351 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO FAHLMAN DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA
17
268945
18
234779
19
278122
20
302039
21
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 353 EN LA JUNTA VECINAL UNION PUEBLO LIBRE DEL 292494 CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP
PIM
PRESUP. EJECUTADO 2016
1,513,743.00
147,311.00
343903
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y ARTISTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
1,377,425.12
24
344010
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
25
339499
26
27
ÍTEM
Código SNIP
% AVANCE
AVANCE PIM 2016
AVANCE TOTAL %
OBSERVACIONES
109,451.00
74.3%
7%
EN EJECUCION
246,200.00
194,105.00
78.8%
14%
EN EJECUCION
1,148,959.34
370,916.00
217,472.00
58.60%
19%
EN EJECUCION
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"
1,069,144.00
163,908.00
116,381.00
71%
11%
EN EJECUCION
343079
MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS - CULTURALES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
2,256,622.01
328,478.00
297,872.00
90.7%
13%
EN EJECUCION
181499
INSTALACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5,677,797.00
2,158,963.00
1,398,797.00
64.8%
87%
EN EJECUCION
336031
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA DE LA OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE LA MUNICIPALIDAD MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
705,703.00
282,720.00
258,692.00
91.5%
42%
EN EJECUCION
PROYECTO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
22
23
28
317100
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”.
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Según Exp tec)
PIA
PIM
29
MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, 51753 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
34,835,526.00
4,000,000.00
1,417,624.00
599,314.62
42%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
30
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO 200500 POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
716,830.52
0.00
35,854.00
34,848.08
97%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
2,932,241.66
945,062.00
21,466.00
21,114.95
98%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
2,064,647.00
1,000,000.00
8,935.00
8,774.20
98%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
854,388.40
0.00
51,952.00
36,840.84
71%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
CODIGO ITEM SNIP
PROYECTO
% % MONTO EJECUCION EJECUCION OBSERVACIONES EJECUTADO S/. FINANC. FISICA
EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS
31
32
33
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS JUNTAS VECINALES JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA 252431 FORTUNATA, LA VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, 259598 ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA,, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA INSTALACION Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 271095 CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
CODIGO ITEM SNIP
PROYECTO
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Según Exp tec)
PIA
PIM
5,515,207.52
0.00
64,493.00
% % MONTO EJECUCION EJECUCION OBSERVACIONES EJECUTADO S/. FINANC. FISICA
EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS
34
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, 293558 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
35
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, DEL CENTRO 296105 POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
36
37
38
AMPLIACION EN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE EL ALTILLO BAJO, CHAMOS, YARACACHI, YARAVICO, LA PERLA, CERRO BLANCO, DOS QUEBRADAS, EL OASIS, 298853 LOS PINOS, 28 DE JULIO, LAS CURVAS DE SAN ANTONIO, LAS PIEDRITAS Y FORESTACIÓN DE SAN ANTONIO DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, 335545 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN 340759 FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
64,303.43
100%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
4,092,201.00
1,000,000.00
41,326.00
0.00
0%
0%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - EN BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
2,064,647.80
367,214.00
32,183.00
28,109.69
87%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
5,615,099.53
0.00
112,338.00
109,029.42
97%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
651,934.42
0.00
22,894.00
19,880.16
87%
100%
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
CODIGO ITEM SNIP
39
40
41
PROYECTO
EXPEDIENTES TECNICOS EN ELABORACION / EVALUACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DISTRITO 250885 MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES 93052 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE 89180 MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Según Exp tec)
PIA
PIM
5,744,280.00
1,000,000.00
99,695.00
88,387.95
89%
95%
EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION - OSLO
34,447,172.00
2,000,000.00
690,736.00
477,119.90
69%
55%
EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
17,358,444.30
2,500,000.00
400,000.00
288,895.26
72%
75%
EXPEDIENTE TECNICO EN EVALUACION - OSLO
% % MONTO EJECUCION EJECUCION EJECUTADO S/. FINANC. FISICA
OBSERVACIONES
42
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONIA 292259 FIJA ABONADO, EN LAS LOCALIDADES DE TITIRE Y ARUNTAYA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
1,824,724.00
0.00
1,824,724.00
43,561.37
2%
30%
PROVEEDOR DE SERVICIOS NO PRESENTA EL ESTUDIO TECNICO DE TELECOMUNICACIO NES
43
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DEL GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL DE 243242 DEFENSA CIVIL, PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
6,702,538.00
0.00
113,137.00
112,144.54
99%
80%
EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
CODIGO ITEM SNIP
44
333895
45
332546
46
341501
47
283780
48
309272
PROYECTO
EXPEDIENTES TECNICOS EN ELABORACION / EVALUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE HERNAN TURCKE PODESTA, DISTRITO DE MOQUEGUA , PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE MANUEL UBALDE DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I N 346 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Según Exp tec)
PIA
PIM
2,630,352.00
0.00
109,193.00
99,192.31
91%
85%
EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
11,172,654.00
0.00
436,460.00
374,429.21
86%
90%
EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
1,490,932.00
0.00
77,437.00
65,429.40
84%
90%
EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
6,714,041.00
0.00
153,053.00
147,281.12
96%
90%
EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
1,018,204.73
0.00
36,776.00
31,377.60
85%
90%
CONTINUA ELABORACION AÑO 2017
% % MONTO EJECUCION EJECUCION EJECUTADO S/. FINANC. FISICA
OBSERVACIONES
PROCOMPITE Nยบ
PROYECTO
PRESUPUESTO
MONTO EJECUTADO
AVANCE FINANCIERO %
AVANCE FISICO %
OBSERVACIONES
1
2297008: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, ASOCIACION DE RESTAURANTES DEL VALLE INTERANDINO SAN FELIPE TIXANI, DISTRITO SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
115,625.00
115,445.00
99.84%
100.00%
PARA CIERRE DE PLAN DE NEGOCIO
150,283.25
138,449.23
92.13%
97.00%
FALTA CURSOS DE CAPACITACION Y PASANTIA TECNICA
2
2297009: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE ARTESANIAS, ASOCIACION DE ARTESANOS MAKIKUNA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2297010: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS, ASOCIACION DE GANADEROS SANTA FORTUNATA DEL VALLE DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
500,000.00
0
0.00%
0.00%
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO DE TERRENO Y PROXIMO A CUMPLIRSE EL PLAZO DE EJECUCION
4
2297011: PRODUCCION DE CARRETILLAS Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
138,566.53
138,566.00
100.00%
100.00%
PARA CIERRE DE PLAN DE NEGOCIO
5
2297012: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA,ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS ALPACHU HUGWIRINAKAS DEL C.P.M ARUNTAYA, DISTRITO SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
107,347.50
106,162.45
98.90%
100.00%
PARA CIERRE DE PLAN DE NEGOCIO
6
2297013: INSTALACION DE UVA DE MESA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, ASOCIACION AGRICOLA MOQUEGUA SIGLO XXI, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
327,148.00
327,147.26
100.00%
100.00%
PARA CIERRE DE PLAN DE NEGOCIO
3
PROCOMPITE Nยบ
PROYECTO
7
2297014: PROYECTO EMPRESARIAL EN GENERACION TEXTIL E INDUSTRIAL PARA ROPA EN SEGURIDAD LABORAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
8
9
10
11
12
2297015: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIAL, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MADERA Y MELAMINA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2297016: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION, ASOCIACION DE PANADERIAS Y PASTELERIAS SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2297017: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION EN METAL MECANICA, ASOCIACION DE SOLDADORES VIRGEN DE COPACABANA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 2297018: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA TUNA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS - SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2297019: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA CALIDAD AGROEXPORTABLE DE LA PALTA HASS, DISTRITOS DE SAMEGUA, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
PRESUPUESTO
MONTO EJECUTADO
AVANCE FINANCIERO %
AVANCE FISICO %
OBSERVACIONES
249,505.00
238,610.00
95.63%
97.00%
PROBLEMAS INTERNOS DE AEO LO QUE LIMITA LA AJECUCION DE PARTIDAS PENDIENTES DE CAPACITACION
349,510.00
335,400.00
95.96%
97.00%
FALTA CURSOS DE CAPACITACION Y PASANTIA TECNICA
100,527.00
100,460.00
99.93%
100.00%
PARA CIERRE DE PLAN DE NEGOCIO
100,672.00
88,741.60
88.15%
95.00%
FALTA REALIZACION DE PASANTIA TECNICA
140,000.00
102,423.40
73.16%
98.00%
FALTA CURSOS DE CAPACITACION Y PASANTIA TECNICA
254,939.64
201,914.74
79.20%
98.00%
FALTA CURSOS DE CAPACITACION Y PASANTIA TECNICA
PROCOMPITE Nยบ
13
14
15
16
17
PROYECTO 2297020: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA DE MESA, ASOCIACION UVA PERU, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2297021: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION METALMECANICA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2297022: INSTALACION DE LA PRODUCCION DE PALTA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIJUAYA, DISTRITO SAN CRISTOBAL CALACOA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2297023: MEJORAMIENTO DE LA GESTION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION CORPORATIVA DE LA PALTA HASS CON CALIDAD EXPORTABLE, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 2297024: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR DE LA EMPRESA COMERCIAL INTERSPORT ALIBABA S.A.C, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
18
2297025: INSTALACION DE 15 HA PALTA HASS EN TERRENO AGRICOLAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES PALTA HASS EL PORVENIR HUARACANE, SECTOR ESTUQUINA, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
19
2297026: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA EMPRESA METAL MECANICA DIMEFA SAC DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
PRESUPUESTO
MONTO EJECUTADO
AVANCE FINANCIERO %
AVANCE FISICO %
OBSERVACIONES SE REQUIERE REALIZAR DEDUCTIVO DE UN MONTO POR S/. 22,297.00 SOLES. FALTA CURSOS DE CAPACITACION Y PASANTIA TECNICA
299,757.28
261,587.68
87.27%
100.00%
104,400.00
93,609.04
89.66%
97.00%
148,073.32
144,877.90
97.84%
98.00%
FALTA ENTREGA E INSTALACION DE CULTIVO DE PALTO
250,817.64
237,666.50
94.76%
98.00%
FALTA ENTREGA DE INSUMOS
97.00%
FALTA CURSOS DE CAPACITACION Y ELABORACION DE SOFTWARE
90.00%
PROBLEMAS CON AS-SM8-2016-OEC-MPMN-2, PARA ADQUISICION DE PLANTONES INJERTADOS DE PALTO POR UN MONTO DE S/. 122,430.00 SOLES, PARA RESOLUCION DE CONTRATO
65.00%
FALTA PROVEEDOR DE MATERIALES PROXIMO A CONVOCARSE POR DECLARARSE DESIERTO EN 02 OPORTUNIDADES
152,729.25
342,108.10
115,734.15
132,000.00
339,754.02
45,732.30
86.43%
99.31%
39.51%
PROCOMPITE Nยบ
PROYECTO
PRESUPUESTO
MONTO EJECUTADO
AVANCE FINANCIERO %
AVANCE FISICO %
OBSERVACIONES
20
2297027: MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PANADERIA Y PASTELERIA, ASOCIACION DE PANIFICADORES Y PASTELERIAS CON TRADICIONES MOQUEGUANAS, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
150,000.00
129,699.00
86.47%
50.00%
FALTA FIRMA DE CONTRATO PARA ADQUISICION Y ENTREGA DE MAQUINARIAS
21
2297028: INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTA EN EL CENTRO POBLADO DE YOJO, DISTRITO CUCHUMBAYA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
199,974.74
195,177.70
97.60%
90.00%
FALTA ENTREGA E INSTALACION DE CULTIVO DE PALTO
22
2297029: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO E INSTALACION DE 11 HA DE PALTA HASS, ASOCIACION AGRICOLA CAMPO VERDE, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
204,848.00
201,502.00
98.37%
90.00%
FALTA INSTALACION DE CULTIVO DE PALTO
23
2297030: INSTALACION DE 10.50 HA. DE PALTA HASS EN TERRENOS AGRICOLAS, ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHAS DE MOQUEGUA, SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
90.00%
PROBLEMAS CON AS-SM10-2016-OEC-MPMN-2, PARA ADQUISICION DE PLANTONES INJERTADOS DE PALTO POR UN MONTO DE S/. 84,854.00 SOLES, PARA RESOLUCION DE CONTRATO
239,365.17
238,825.85
99.77%
ITEM
1
2
CODIGO SNIP
PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA PROTECCION TEMPORAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SECTORES CRITICOS DE LA AV. MARISCAL DOMINGO NIETO FICHA DE TRAMO : PUENTE EL TUCUMAN AL PUENTE LA MANTENIMIENTO VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA Y SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. 2301041
PRESUPUESTO ASIGNADO - PIM 2016
EJECUTADO
147,008.00
116,489.00
79.24%
100%
EXPDIENTE TECNICO CULMINADO
GIP - ESTUDIOS
2,380,761.92
2,364,046.17
99.30%
100%
ACTIVIDAD CULMINADA
IVPMN
% EJECUCION % EJECUCION OBSERVACIONES RESPONSABLE FINANC. FISICA