南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 关于 2009 年工作和 2010 年计划的报告 南都公益基金会副理事长兼秘书长 徐永光 （2010 年 4 月 12 日 北京）
各位理事、各位监事： 我代表秘书处向理事会做工作报告，请审议。
1．2009 年以来的工作回顾 2009 年，在民政部的指导和理事会的领导下，南都基金会围绕支持民间公 益的使命，继续实施新公民计划、512 灾后重建资助计划以及支持民间组织发展 和社会创新项目，在推动公益行业发展、传播慈善理念、资助民间组织创新、促 进资助方和公益组织资源的对接、缓解民间组织资源的困境等方面做了大量的工 作。南都基金会发起的一系列活动，包括首届非公募基金会发展论坛、5·12 民 间组织合作论坛、5·12 社会组织行动论坛暨公益项目交流展示会、慈善导航行 动、非公募基金会领导人培训、社会企业家技能培训等活动，产生了较大的影响。 理事会战略规划小组形成的战略报告认为：“经过近三年的努力，南都已经 取得了骄人的行业地位”。南都基金会的成绩也得到了各界的认可，南都基金会 与中国社会组织促进会等机构联合举办的公益项目交流展示会，被评为 2009 年 度十大公益新闻；与中央电视台等机构共同推出“2009 慈善导航行动”，获得 2009 年度中国传媒公益推动力奖。我会联合其他 23 家基金会推动的“建议国务院对财 税部门免税政策文件进行合法性审查”一事被评为 2009 中国公民社会发展十大 事件之一，并获评 2009 年度十大公益新闻。 2009 年，南都基金会被民政部评为 4A 基金会，这是非公募基金会的最高 评级。在民政部“全国先进社会组织”的评选中，南都基金会成为民政部主管的非 公募基金会唯一获奖机构。 在 2009 年 11 月 13 日于杭州举行的一届八次理事会上，我已经详细地报告 了秘书处去年的工作，不再赘述，今天主要介绍一下项目资助情况和资金使用情 况。 32
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告
1.1 新公民计划实施情况 2009 年，新建了银川兴庆新公民学校和温州新公民学校；拨付新公民学校 资助资金 5,107,622.1 元（包括 2009 年新审批学校 200 万元(银川 120 万、温 州 80 万)，08 年建校尾款 108 万元，对北京已建成学校后续支持 120 万元，对 于学校的其他资助资金 827,622.10 元）。 2009 年，新公民计划接收一般公益项目申请 53 个，进入评审程序 43 个项 目， 4 个获得资助，总审批资助资金为 938,838.00 元。 新公民计划接收小额项目（5 万元以下）申请 43 个，其中 18 个获资助，总 审批资助资金 662,164.00 元。 与其他机构合作实施新公民计划公益项目 2 个，总审批资助资金 180,600.00 元。 包括一般公益项目、小额项目和合作项目，2009 年，新公民计划资助了 22 家公益机构 24 个项目，总审批资助资金 1,781,602.00 元，已拨付资金 1,204,665.2 元；拨付 2008 年前审批公益项目后续资金 287,615.15 元；2009 年新公民计划公益项目共计拨付资助资金 1,492,280.35 元。 包括新公民学校建设项目、新公民计划公益项目，2009 年新公民计划资助 资金支出 6,599,902.45 元，其中新公民学校资助款占 77.4 ％，新公民计划公益 项目资助款 22.6％。 此外，基金会还接受摩根大通公司受托代理资金 1,090,221.93 元，用于资 助 3 个农民工子女教育项目，已拨付资金 872,197.73 元。
1.2 5.12 灾后重建资助项目实施情况 2009 年，接受 40 家民间公益机构项目申请 46 个，批准项目 22 个，总审 批资金资助 5,330,480.00 元，已拨款 3,629,356.00 元（含成都百年职校 140 万元）。加上 2008 年已批项目尾款 695,650.75 元，2009 年 512 灾后重建项目 拨付资助资金 4,325,006.75 元。
1.3 推动民间组织培育和行业发展 2009 年，资助阿拉善 SEE、歌路营教育中心、自然之友等公益机构人力成 本；与其他机构合作开展大学生公益创业、非公募基金会领导人能力培训项目、 公益项目招标资助手册、中欧社会论坛、公益组织孵化器、非公募基金会发展论 33
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告
坛等推动民间组织培育与行业发展的项目，审批资金 1,821,754.84 元，拨付资 金 1,185,805.87 元。加上 09 年前审批项目尾款，推动民间组织培育和行业发 展方面共拨付资金 1,665,805.87 元。
1.4 预算执行状况 1.4.1 收入 2009 年总收入合计 20,174,027.47 元，其中：捐赠收入 1421 万元（其中 1412 万元来自上海南都集团，5 万元为南都集团丁晓峰个人捐款，4 万元为中欧 社会论坛专项捐赠）；投资收益 5,847,639.44 元；其他收入 116,388.03 元（银 行利息收入）。
1.4.2 支出 基金会全年总支出计 15,357,753.16 元，其中：业务活动成本 14,317,268.76 元，占 93.23 ％；管理费用 1,034,619.29 元，占总支出的 6.74％；筹资费用 5,865.11 元（银行工本手续费）。管理费用符合基金会管理 条例“不得超过当年总支出的 10％”的规定；业务活动成本为上一年度基金余额 （101,050,065.16 元）的 14.17％，符合《基金会管理条例》不得低于 8％的规 定。 业务活动成本中，资助成本 12,590,715.07 元，占 87.94 ％，项目服务成 本（委托服务、项目管理等）1,726,553.69 元，占 12.06％。 资助成本中，新公民计划（包括新公民学校及新公民计划公益项目）资助金 额 6,599,902.45 元，占 52.4 ％；512 灾后重建资助项目 4,325,006.75 元，占 34.4％；其他公益项目 1,665,805.87 元，占 13.2％。 需要说明，2009 年 3 月基金会一届五次理事会通过预算总支出为 2200 万， 而实际执行约为 1536 万元，比预算低了约 664 万元，主要原因：一是有些项目 已经审批通过了，但是还没有拨款，包括银川新公民学校（80 万）、温州新公 民学校（60 万）、社会企业家技能培训项目（100 万元）、5 个 5.12 民办专业 社工服务机构（100 万）；二是受托拨款项目资金约 87 万元根据会计制度未计 入支出；三是部分管理经费由集团支出（约 60 万）；四是原计划用于 512 灾后 重建、新公民计划等项目招标的资金少支出（170 万）。
1.4.3 资产管理 34
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截止 2009 年 12 月 31 日，基金会资产总计 106,417,136.32 元，负债总 计 550,796.85 元，净资产总计 105,866,339.47 元，比上年增加了 4,816,274.31 元。（详情请看《南都基金会年度审计报告》）。
表 1：2009 年预算及实际执行一览表 项目
预算
实际执行
增减额（减少
(万元)
（元）
为负，元）
一、收入
2200
20,174,027.47
-1,825,972.53
-8.3%
（一）投资收入
800
5,847,639.44
-2,152,360.56
-26.9%
（二）捐赠收入
1400
14,210,000.00
210,000.00
1.5%
116,388.03
116,388.03
(三)其它收入
变动率
说明
二、支出
2200
15,357,753.16
-6,642,246.84
-30.2%
（一）业务活动成本
2032
14,317,268.76
-6,002,731.24
-29.5%
1、资助成本
1858
12,590,715.07
-5,989,284.93
-32.2%
（1）新公民计划
910
6,599,902.45
-2,500,097.55
-27.5%
1）新公民学校
568
5,107,622.10
-572,377.90
-10.1%
——银川新公民学校
200
1,200,000.00
-800,000.00
-40.0%
140 万元今
——温州新公民学校
140
800,000.00
-600,000.00
-42.9%
年拨出
——百年新公民职业学校尾款
108
1,080,000.00
0.00
0.0%
——对已建成学校的后续支持
120
2,027,622.10
827,622.10
69.0%
经 费 支 持 120 万，项 目支持约 83 万
2）新公民计划公益项目
342
1,492,280.35
-1,927,719.65
-56.4%
——新公民之友
50
450,000.00
-50,000.00
-10.0%
——已批待拨项目资助款
102
287,615.15
-732,384.85
-71.8%
——新批新公民计划公益项目
190
1,204,665.2
-695,334.80
-36.6%
（2）512 灾后重建资助项目
735
4,325,006.75
-3,024,993.25
-41.2%
去年审批了
——灾后重建四川公益项目交
50
500,000.00
0.00
0.0%
社会企业家
35
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告 流展示会 ——灾后重建四川公益项目交
技能培训项 200
300,000.00
-1,700,000.00
-85.0%
目 100 万、5
流展示会川交会上招标资助项
个专业社工
目
机构 100 万
——四川百年新公民职业学校
140
1,400,000.00
0.00
0.0%
元，今年拨
——已批项目待拨资金
145
695,650.75
-754,349.25
-52.0%
出
——新批 512 灾后重建项目
200
1,429,356.00
-570,644.00
-28.5%
（3）其他公益项目
213
1,665,805.87
-464,194.13
-21.8%
——阿拉善 SEE
10
100,000.00
0.00
0.0%
——非公募基金会领导人培训
50
300,000.00
-200,000.00
-40.0%
——公益组织孵化器
88
880,000.00
0.00
0.0%
——非公募基金会论坛
20
160,754.84
-39,245.16
-19.6%
——中欧社会论坛
15
16,215.03
-133,784.97
-89.2%
——机动
30
208,800.00
-91,200.00
-30.4%
0.00 2、服务成本
174
1,726,553.69
-13,446.31
-0.8%
（1）新公民学校委托服务
70
1,219,334.44
519,334.44
74.2%
其中发展中 心 90 万元
（2）第三方评估
80
228,491.20
-571,508.80
-71.4%
（3）信息技术服务
10
100,000.00
0.00
0.0%
（4）项目管理等
14
178,728.05
38,728.05
27.7%
（二）管理费用
168
1,034,619.29
-645,380.71
-38.1%
约 60 万元
1、人员费用
100
319,084.80
-680,915.20
-68.1%
由集团划拨
2、日常费用
68
715,534.49
35,534.49
6.1%
0.00 三、收入-支出
0
4,816,274.31
4,816,274.31
2．2010 年工作计划 2008 年 5·12 汶川地震发生后，我国社会组织发展面临重大机遇和挑战， 36
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告
无论是有政府背景的 GONGO 的体制转型，新崛起的非公募基金会的治理，还 是服务类草根民间公益组织在寻求本土资源和政府支持等方面都发生了许多重 大变化。公益行业的内部合作、与政府合作渐成主流态势，社会问责推动了公益 行业的自律进程，民间公益行业的发展生态正在得到改善。 从政策层面看，中央已经提出“推动社会建设与经济建设、政治建设、文化 建设协调发展”的目标。特别是中共中央《深化行政管理体制改革的意见》指出： “深化行政管理体制改革要以政府职能转变为核心。加快推进政企分开、政资分 开、政事分开、政府与市场中介组织分开，把不该由政府管理的事项转移出去， 把该由政府管理的事项切实管好，从制度上更好地发挥市场在资源配置中的基础 性作用，更好地发挥公民和社会组织在社会公共事务管理中的作用，更加有效地 提供公共产品”。去年，民政部与深圳市政府签署了包括社会组织登记管理改革、 慈善事业发展体系在内的基层社会管理体制改革合作协议；广东省和北京中关村 已开始民政部门直接受理民间组织登记的实验；北京、上海、广东等地政府采购 社会组织公共服务项目纷纷启动，政府投入的力度将越来越大。 为了及时回应民间公益领域发展和社会管理体制改革带来的这些新变化，更 好地实践南都基金会支持民间公益的使命，理事会决定组成由徐永光、康晓光、 程玉理事参加的战略规划小组。在近 3 个月的战略规划研究过程中，康晓光和程 玉理事承担了主要工作，特别是康晓光理事义务投入了大量时间精力进行焦点会 议组织、访谈、研讨和文件整理，程玉负责起草了《南都基金会战略规划报告》。 根据新的战略规划，2010 年，南都基金会将通过发起、参与/支持行业宏观性的 项目、资助战略性杠杆型项目、资助/实施农民工子女教育专业领域的项目这三 大支柱，以及指导三大支柱的战略性、政策性研究来支撑推动公益行业、推动公 民社会发展。 与新的发展战略相适应，我们也将加强机构能力建设，提高项目资助的质量 和效率。具体措施包括加强项目部建设，聘用高素质人才，与标杆机构合作，邀 请其专家参与面试、代培、教练等灵活方式，以帮助南都基金会打造项目部团队， 提高管理能力。 《南都基金会战略规划》提出在加强秘书处管理能力的基础上，理顺理事会 /秘书处的权责关系，每年由秘书处向理事会提交当年的研究、资助战略、规划 及预算，理事会讨论审批规划，秘书处具有在规划的框架下审批具体项目的权力。 37
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告
秘书处提供中期执行情况的汇报和规划调整申请，理事会问责、审批。秘书处提 供年终汇报，理事会问责。同时，建议理事会成立评估委员会，每年对秘书处工 作进行独立评估，实施问责。
2.1 支持宏观性项目 宏观性项目主要指促进行业发展而开展的合作、交流、联合行动以及人才、 人力资源建设等项目。2010 年，南都基金会将继续与各方合作，开展以下宏观 性项目，包括：与中国社会组织促进会及其他 10 多家非公募基金会一起举办第 二届非公募基金会发展论坛；与央视及其他基金会合作举办关注不同群体的慈善 导航行动（二期）；与中国社会组织促进会合作举办第二届非公募基金会领导人 培训；与《人民日报》合作编写《治理之道——非公募基金会运营指南》；与英 国文化大使馆及其他基金会一起开展社会企业家技能培训，并对优秀的社会企业 项目进行资助；举办中欧论坛基金会与移民教育两个分论坛，就基金会发展与移 民教育问题与欧洲民间组织展开对话。
2.2 资助战略性项目 战略性项目分为支持机构发展、资助青年公益创业和支持其他公益项目三部 分。 在对机构发展的支持方面，可分为对支持性机构和引领性机构的支持资助。 支持性机构包括基金会中心、NPI 和新公民社工发展与教育中心、上海映绿、陕 妇会、四川 5.12 救助办公室等。通过与支持性机构的合作，可以集中基金会的 有限资源，发挥支持性机构的专业优势，促进行业发展。基金会中心是 28 家公 募基金会与非公募基金会共同发起、由北京市恩玖非营利组织发展研究中心承办 的行业支持项目。中心的定位是：基金会信息披露平台 + 行业专业服务机构。 通过信息披露，提升基金会行业的公信力；通过专业服务，提高 NPO 行业的发 展水平。基金会中心拟与民政部民间组织管理局合作，共同开发基金会数据库。 引领性机构是指具有创新性、可复制性的专业服务类公益机构，如四川若干 民办社工服务机构，南都基金会对他们的支持可以起到示范、杠杆作用。 为鼓励、支持青年公益创业人才的发展，培育公益行业的创业新军，拟实施 “公益明日之星”发展计划。从 2010 年开始，每年评选出 20-30 名具有创新力、 领导力、道德素质和具有未来公益带头人潜质的青年，每人每年资助 10 万元， 38
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告
连续资助 3 年。要研究一套科学的遴选规则和辅导、监测、评估办法，保证项目 的效果和可持续性，降低资助投入风险。根据民政部领导的指导意见，获选者所 在公益组织如果还没有在民政部门登记，应要求和帮助他们在 18 个月内在民政 部门登记、备案或在相关机构下挂靠。 除了对机构和个人的支持，基金会还将继续资助 512 灾后重建项目、其他民 间组织发展和社会创新项目。此外，为了应对频繁的自然灾害，支持民间组织参 与灾害救援与灾后重建，从最近支持民间组织参与西南地区抗旱救灾开始，南都 基金会将专门设立常数为 1000 万元的“灾害救援与灾后重建基金”。该项基金的 设立作为南都基金会的一种制度安排，专门用于支持民间组织开展抗震、抗旱、 抗洪等各种救灾紧急救援与灾后重建项目，根据需要安排资助，不列入年度预算 计划，每年执行后向理事会报告。
2.3 实施新公民计划 2010 年，新公民计划的工作重点是支持新公民社工发展与教育中心的能力 建设，使中心逐步成为一个具有独立发展能力的机构，承担起新公民学校建设和 发展的任务，探索办学模式，开发新公民教育理论与实践项目、公益产品；继续 根据与百年职校签署的 5 年合作协议，支持百年职校复制新公民职业学校；继续 资助民间组织开展新公民计划公益项目。 2010 年，新公民社工发展与教育中心将动员社会力量、争取政府支持，弥 补北京已建成的新公民学校的经费不足；认真做好银川、温州新公民学校的建设 与发展，探索与政府合作办校的模式，总结经验；进行新公民教育理论与实践研 究，逐步建立新公民学校品牌。为促进新公民学校品牌建设，今年拟把北京朝阳 星河双语学校改建为新公民学校。
2.4 开展行业研究和领域研究 为了更好地指导南都基金会的工作，将开展以解决方案为导向的研究项目。 研究项目分为行业研究和领域研究。行业研究将从宏观上指导南都基金会关注点 和资助方向，并通过适合机构战略定位的方式渠道对行业产生导向性的影响。领 域研究将指导南都基金会某具体领域的资助方向，比如农民工子女教育研究，支 持第三部门创新，并通过适当渠道起到对政府、企业、社会的引导、倡导、推动 的作用。 39
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告
3. 2010 年资金安排 根据南都公益基金会的工作计划安排，遵照《基金会管理条例》与《民间非 营利组织会计制度》的规定，本着节约高效、收支平衡的原则，编制形成 2010 年机构预算。预算包括收入及支出两部分（见表 2）。 表 2：2010 年预算表（单位：万元） 项目
2010 年预算
一、收入
说明 基金投资增值及捐款
（一）投资收入
800
投资增值收入
（二）捐赠收入
1960
南都集团
二、支出
2760
其中 09 年前审批今年待拨资金约 770 万元
（一）业务活动成本
2540
占总支出的 92.0％
1、资助成本
2340
占业务活动成本的 92.1％
支持行业发展
1190
占资助成本的 50.8%（其中宏观性 320 万，战 略性 870 万） （1）宏观性项目
占资助成本等地 13.7%
320
与央视等合作，开展“青年公益先锋”行动； ——慈善导航行动
（2009 年慈善导航行动宣布资助 5.12 灾后重
75
建项目 200 万，实际支出 55 万） ——非公募基金会发展论坛
15
——非公募基金会领导人培 含 09 年尾款 20 万
70 训
该笔资金去年审批今年拨出。今年继续与英国 ——社会企业家培训
100 文化大使馆合作，资助优秀社会企业项目
——中欧论坛
20
——机动
40
（2）战略性项目
870
包括基金会及农民工子女教育两个分论坛
占资助成本的 37.2％
40
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告 ——机构
300 基金会中心 100 万；资助公益组织孵化期孵化
支持性
150 的项目 50 万
引领性
150
含灾害救援及灾后重建资助项目
——公益明日之星
200
资助具有成为未来公益带头人潜质的个人
——512 待拨款
290
——其他支持民间组织待拨 40 款 ——机动
40
专业领域 （3）新公民计划
占资助成本占 40.2％
940
在南京、武汉新建 2 所百年新公民职业学校 （280 万），北京新建一所学校（50 万）；已 ——新公民学校
建学校尾款（200 万，其中银川 80 万、成都
630
60 万、温州 60 万）；对北京学校的后续支持 （100 万）。占新公民计划的 67.0％ ——新公民计划公益项目
310
其中待拨款 120 万
（4）研究
210
占资助成本的 9.0％
——行业研究
150
——领域研究
60
2、服务成本
200
研究
用于项目的评审、项目管理、监督与检查评估 等工作，占业务活动成本的 7.9％ （1）新公民学校委托服务
100
（2）第三方评估
30
对资助的公益项目进行评估
41
南都公益基金会第一届理事会第九次会议 2009 年工作和 2010 年计划及预算报告 （3）信息技术服务
网站、办公自动化系统的维护与继续开发
10
项目人员经费、项目的考察、检查差旅费，评 （4）项目管理等 60
审、宣传、印刷等费用
（二）管理费用
220
管理费用占总支出的 8.0％
1、人员费用
110
工资及社会保险
2、日常费用
70
3、机构能力建设费用
20
4、理事会经费
20
三、收入-支出
0
人员学习、培训费用
收支平衡
一、收入：2760 万 本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2010 年收入目标为 2760 万元，其中 800 万为本年内投资收入，1960 万为上海南都集团有限公司捐款。 如投资收入未达到 800 万，由南都集团捐款补足。
二、支出：2760 万 本机构的支出主要包括业务活动成本和管理费用。 （一）业务活动成本：2540 万元 全年业务活动成本 2540 万元，占总支出的 92.0％，包括资助成本和服务成 本。 1、资助成本：2340 万元（斜体字为 2009 年批准 2010 年支出，约 770 万） 全年计划资助成本预算为 2340 万元，占业务活动成本的 92.1%。资助成本 中，其中支持行业发展资助资金 1190 万元（包括宏观性项目 320 万；战略性项 目 870 万），占 50.8%；专业领域资助即新公民计划资金 940 万，占 40.2%；研 究项目 210 万元，占 9%。资助成本安排具体如下： （1）宏观性项目：320 万元，占资助成本的 13.7%。其中： 拟开展的项目包括：慈善导航行动、非公募基金会发展论坛、非公募基金会 领导人培训、社会企业家技能培训、中欧论坛等，资助资金总额 280 万元（含 09 年审批非公募基金会领导人培训待拨款 20 万，09 年社会企业家技能培训待 42
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拨款 100 万）。机动资金 40 万。 （2）战略性项目：870 万元，占资助成本的 37.2％。 战略性项目分为支持机构发展、资助公益明日之星和支持其他公益项目三部 分。 支持机构发展共 300 万元，分为支持性机构和引领性机构。其中支持性机构 主要包括基金会中心（拟资助 100 万元）、NPI（拟通过 NPI 等支持性机构支持 50 万公益项目）等；引领性机构资助资金 150 万元（含灾后救援及灾后重建项 目 100 万元）。 资助公益明日之星，拟评选 20 名公益之星，每人资助 10 万元，共 200 万 元。 其他公益项目共 370 万元：其中待拨款 330 万（512 项目待拨款 290 万，
其他支持民间组织发展项目 40 万），其他机动资金 40 万元。 （3）新公民计划：940 万元，占总资助成本的 40.2%。其中： 1）新公民学校：630 万元，占新公民计划资助资金的 67.0%。其中： ——新建学校资金 330 万元：根据与百年职校每年资助建设 2 所百年新公 民学校的协议，计划在南京、武汉新建 2 所百年新公民职校（280 万元），在北 京新建一所新公民学校（小学）（50 万元）。 ——2009 年捐建的银川（80 万）、温州（60 万）、成都新公民学校（60 万）
尾款共 200 万。 ——对北京已建成的新公民学校的后续支持 100 万元。 2）新公民计划公益项目：310 万元（其中已批待拨资金约 120 万元）。 （4）研究项目：210 万元，占资助成本的 9.0％。 其中公益行业研究 150 万元；农民工子女教育等领域研究 60 万元。 2、服务成本：200 万元 全年项目服务成本预算为 200 万元，占业务活动成本的 7.9%，用于项目管 理和服务直接发生的费用，包括项目评审、考察、管理、检查和评估等。 （二）管理费用：220 万元 机构管理费用 220 万元，占总支出的 8.0％。 1、人员费用：人员工资及社会保险约 110 万元，占管理费用的 50.0%。 43
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2、日常行政经费：约 70 万元，占管理费用的 31.8％，包括物业管理费、 办公费、交通费、通讯费、差旅费、审计费、公共关系与宣传费等。 3、机构能力建设费：20 万元，占管理费用的 9.1％，指专项用于员工学 习和培训的经费。 4、理事会工作经费：20 万。
三、预算分析 2010 年预计可实现收入 2760 万元；预计总支出 2760 万元。2010 年预算 缺口为零，收支平衡。
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