Nordisk Ministerråd Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org
Nordisk Ministerråd ANP 2015:715 ISBN 978-92-893-3961-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-3962-9 (PDF)
182775 Planer og budget 2015_omslag.indd All Pages
Planer og budget 2015 – sammenfatning
06/02/15 11.13
2
0
1 5
Indholdsfortegnelse 5 6 9 9 10 12 13 14 15 22 23
Planer og budget 2015 Budgettets totalramme og budgettet fordelt på budgetsektorer Hovedlinjer i budget 2015 Ministerrådenes politiske prioriteringer Drøftelser med Nordisk Råd om Nordisk Ministerråds budget 2015 Budgettets indtægter og landenes indbetalinger Landenes prognosticerede indbetalinger i national valuta Budgettets udvikling i perioden 2004–2015 Oversigt over Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau Bilag 1: De nordiske institutioners bevillinger i national valuta Bilag 2: Valutakurser og inflatio ssatser 2015
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 3
06/02/15 11.15
Nordisk Ministerråd Planer og budget 2015 – sammenfatning ISBN 978-92-893-3961-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-3962-9 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/ANP2015-715 ANP 2015:715 © Nordisk Ministerråd 2015 Tryk: Scanprint as Oplag: 250 Printed in Denmark ING KN
NOR DI
MILJØMÆR SK
0006
5041 Tryksag
www.norden.org/da/publikationer
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 4
Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden 18 1061 København K Telefon (+45) 3396 0200 www.norden.org
06/02/15 11.15
2
0
5
Planer og budget 2015 Nytt nordisk budsjett 2015 vil bli et viktig år for å gjennomføre den moderniseringsreform som samarbeidsministrene vedtok i juni 2014. Målsettingene for denne reformen er å styrke det nordiske samarbeidet på ministernivå, å få et mer effektivt sekretariat, å få mer nordisk nytte av Ministerrådets prosjektog programvirksomhet samt å få en bedre styring av de nordiske institusjonene. Utformingen av budsjettboken for 2015 er en viktig del av denne reformen der budsjettets inndeling og oppbygging er vesentlig endret med sikte på å tydeliggjøre mål og resultatoppfølging. Dokumentet er også gjennomgående forsøkt gjort mer tilgjengelig og brukervennlig. En annen viktig del av budsjettreformen er at vi skal styrke dialogen med Nordisk råd om deres prioriteringer og hovedlinjer i budsjettet. Budsjett for 2015 er utformet på grunnlag av rammer og retningslinjer vedtatt av samarbeidsministrene og basert på innspill fra den enkelte sektor. Til grunn for budsjettets profi og prioriteringer ligger også den visjonserklæring som samarbeidsministrene vedtok i 2014 om et grenseløst, innovativt, synlig og utadvendt Norden. Budsjettet har en reduksjon på 2% i forhold til budsjettet i 2014. Reduksjonen iverksettes gjennom målrettede prioriteringer innenfor den enkelte sektor. Budsjettet for nordisk ministerråd i 2015 gir rom for mange viktige satsninger i alle sektorer. Prioriteringsbudsjettet videreføres i tråd med intensjonene da dette ble innført i 2013. Vesentlige elementer av de innsatser som ble iverksatt under svensk formannskap i 2013 og islandsk formannskap i 2014 videreføres i tillegg til nye initiativ under det danske formannskapet i 2015. Det danske formannskapet vil fokusere på Vekst, Velferd, Verdier og Det blå Arktis. Prioriteringsbudsjettet vil blant annet også gi rom for å
1
videreføre de igangsatte innsatsene som grønn vekst og holdbar nordisk velferd. Den tidligere svenske sosialministeren Bo Könberg har ledet et stort utredningsarbeid om de potensialer som ligger i et nordisk samarbeid på helseområdet. Rapporten fra dette arbeidet ble lagt frem våren 2014. I budsjettet for 2015 er det satt av midler til å iverksette tiltak som følge av denne utredningen samt til å iverksette nye strategiske gjennomlysninger av denne typen. MR-A har besluttet å gjennomføre en strategisk gjennomlysning av det nordiske samarbeidet innenfor arbeidslivsområdet. Det internasjonale samarbeidet med våre naboer og andre aktører vil fortsatt prioriteres. Internasjonal profi ering og posisjonering av Norden vil bli en særlig prioritering i 2015 som følge av strategien for dette som samarbeidsministrene vedtok i 2014. Arbeidet med å bryte ned grensehindre vil stå sentralt også i 2015, og Grensehinderrådet vil være et viktig element i dette. Det har i budsjettprosessen vært dialog med Nordisk råd. Som en følge av de budsjettforhandlinger som er gjennomført mellom Nordisk ministerråd og Nordisk råd, ble det inngått et budsjettkompromiss på 18 punkter. Dette kompromisset er i sin helhet tatt inn i budsjettboken. De relaterte sektorbudsjetter og budsjettposter skal leses i sammenheng med dette kompromisset. København 25. november 2014
Dagfinn Hø bråten Generalsekretær i Nordisk ministerråd
5
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 5
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
Budgettets totalramme og budgettet fordelt på budgetsektorer Den totale udgiftsramme for 2015 for Nordisk Ministerråd er i alt 931.782 TDKK, som er 2% nedskæring i rammen i forhold til 2014 (i 2014 priser). Dette svarer til 19 MDKK besparelse. Rammen kan specifi eres således: SAMMENSÆTNINGEN AF DEN SAMLEDE RAMME
TDKK
Budget 2014
955.215
2% besparelse
-19.105
Vedtaget budget 2015 i 2014 priser
936.110
Prisomregningseffekt til 2015 prisniveau
14.636
Valutaomregningseffekt
-18.964
Total i 2015 priser
931.782
Effekten af prisomregningen i budget 2015 betyder en inflatio skompensation på 14.636 DKK, svarende til en gennemsnitlig prisopregningsprocent på 1,6%. Effekten af valutaomregningen til DKK af institutionernes bevillinger i national valuta betyder en reduktion i budgettet på 18.964 TDKK. Det skal dog understreges, at det ikke har nogen realvirkning på budgettets størrelse (og landenes indbetalinger) eller på størrelsen af institutionernes bevillinger. Valutakursernes benyttes alene til at omregne institutioners bevillinger, som udbetales i domicillandets valuta, til DKK. På næste side ses fordeling af udgiftsrammen på budgetsektorer for 2015.
Til budgetrammen for 2015 (i 2014 priser) lægges effekten af pris- og valutaomregningen med de prisomregningsfaktorer og valutakurser, som vises i bilag 2 og det giver den totale udgiftsramme for Nordisk Ministerråd for 2015.
6
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 6
06/02/15 11.15
SAMMENSTILLING AF BUDGET 2015 OG 2014 (løbende priser, TDKK)
1. MR Samarbejdsministrene
Budget 2015
Budget 2014
+/-
Difference %
255.258
256.910
-1.652
-0,6%
a. Prioriteringsbudgettet
74.375
74.768
-393
-0,5%
b. Internationalt samarbejde
74.320
74.780
-460
-0,6%
i. Heraf kontorerne* c. Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter og sekretariatet i. Heraf sekretariatet (NMRS) 2. MR Uddannelse og forskning a. Generelle forsknings- og uddannelsesinitiativer
21.330
21.077
253
1,2%
106.563
107.362
-799
-0,7%
77.560
78.204
-644
-0,8%
228.116
238.384
-10.268
-4,3%
3.680
2.939
741
25,2%
b. Politikudvikling mv.
15.481
17.847
-2.366
-13,3%
c. Mobilitets- og netværksprogrammer
75.735
74.616
1.119
1,5%
111.296
121.382
-10.086
-8,3%
21.924
21.600
324
1,5%
d. Nordforsk (institution) e. Forskning i øvrigt 3. MR Social- og Helsepolitik i. Heraf Nordens Välfärdcenter (institution) 4. MR Kulturpolitik a. Generelle kultursatsninger
38.956
40.293
-1.337
-3,3%
20.335
21.142
-807
-3,8%
167.143
167.879
-736
-0,4%
46.284
46.416
-132
-0,3%
b. Børn og Unge
6.036
6.068
-32
-0,5%
c. Film og Media
35.062
37.207
-2.145
-5,8%
i. Heraf NORDICOM (institution) d. Kunstområdet i. Heraf Nordiske Kulturhuse (institutioner) e. Andre kultursatsninger 5. MR Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug a. Fiskeri b. Jordbrug i. Heraf NordGen (institution)
3.025
3.144
-119
-3,8%
76.003
74.486
1.517
2,0%
42.793
41.767
1.026
2,5%
3.758
3.702
56
1,5%
39.769
41.093
-1.324
-3,2%
6.198
6.106
92
1,5%
21.204
21.981
-777
-3,5%
20.016
20.810
-794
-3,8%
c. Levnedsmidler
6.500
7.226
-726
-10,0%
d. Skovbrug
5.867
5.780
87
1,5%
Fortsættes næste side
7
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 7
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
Fortsat
SAMMENSTILLING AF BUDGET 2015 OG 2014 (løbende priser, TDKK)
6. MR Ligestilling 7. MR Närings-, Energi- og Regionalpolitik a. Näring i. Heraf Nordisk Innovation (institution) b. Energi i. Heraf Nordisk Energiforskning (institution) c. Regional i. Heraf Nordregion (institution)
Budget 2015
Budget 2014
+/-
Difference %
8.873
8.919
-46
-0,5%
132.686
140.438
-7.752
-5,5%
89.619
95.991
-6.372
-6,6%
72.471
79.096
-6.625
-8,4%
10.582
11.163
-581
-5,2%
6.452
6.971
-519
-7,4%
32.485
33.284
-799
-2,4%
11.254
11.701
-447
-3,8%
8. MR Miljø
44.157
44.392
-235
-0,5%
9. MR Arbejdsmarkedspolitik
13.632
13.698
-66
-0,5%
3.370
3.314
56
1,7%
10. MR Ekonomi og Finanspolitik
i. Heraf NIVA (institution)
1.810
1.819
-9
-0,5%
11. MR Lagstiftning
1.382
1.390
-8
-0,6%
931.782
955.215
-23.433
-2,5%
Totalt nordisk budget *Ministerrådets kontorer i Nordvest Rusland, Estland, Letland og Litauen.
Rammerne i DKK fordelt på budgetpostniveau ses i tabel på side 15.
8
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 8
06/02/15 11.15
Hovedlinjer i budget 2015
Ministerrådenes politiske prioriteringer
Nordiska ministerrådet är ett forum för det formella samarbetet mellan de nordiska regeringarna. Ministerrådets arbete regleras i Helsingforsavtalet som senast har ändrats i 1995.
Generalsekreteraren fi k i 2013 mandat till att se på möjligheterna för att effektivisera och förbättra det nordiska regeringssamarbetet. I enlighet med mandatet utarbetades under hösten 2013 och våren 2014 rapporten ”Nytt Norden”. I 2015 ligger fokus i ministerrådet på att implementera de av samarbetsministrarna i 2014 antagna rekommendationerna om ett stärkt nordiskt samarbete på ministernivå, ett effektivt sekretariat, en ny nordisk budget, mer nordisk nytta från projekt- och programverksamheten och bättre styrning at institutionerna.
Det är de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM), som har det överordnade ansvaret för att koordinera ministerrådets arbete. Utöver detta genomförs samarbetet i tio fackministerråd. Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar mellan länderna. Danmark tar i 2015 över efter Island som ordförandeskapsland i Nordiska ministerrådet. Samarbetsministrarna har beslutat att den nordiska budgeten i 2015 ska reduceras med 2%. Besparingskravet fördelas lika mellan sektorernas ramar. Prioriteringarna sker således inom sektorbudgetarna. Trots sparkravet på 2% fortsätter de prioriterade satsningarna Hållbar nordisk välfärd och Grön tillväxt, samt de av Sverige och Island prioriterade ordförandeskapssatsningarna i 2015. I 2015 tillkommer också det danska ordförandeskapets satsningar. Ett budgetförslag utarbetas med bakgrund i fackministerrådens bidrag och följer sektorernas förslag till prioriteringar och reduceringar. Beslut om samarbetsministrarnas förslag till budget fattas i september 2014 med bakgrund i generalsekreterarens förslag samt en nationell remissrunda i de nordiska länderna. Efter diskussioner med Nordiska rådet vidtas den slutgiltiga budgeten i oktober av samarbetsministrarna. I det følgende gives en overordnet beskrivelse af prioriteringerne på Nordisk Ministerråds arbejdsområder i 2015.
En av parametrarna som har potential för att stärka det nordiska ministersamarbetet är prioriteringsbudgeten, som existerat sedan 2013. Syftet med prioriteringsbudgeten är att möjliggöra och facilitera igångsättande av nya större och övergripande tematiserade satsningar. Det dåvarande svenska och isländska ordförandeskapet vidareför i 2015 sina initiativ från 2014 under prioriteringsbudgeten. Vidare kommer Danmark att initiera prioriterade satsningar under sitt ordförandeskap i 2015. De prioriterade statsministerinitiativen Grön tillväxt och Hållbar nordisk välfärd fortsätter i 2015. Grön tillväxtinitiativet bidrar till att stärka det nordiska samarbetet om t ex energieffektivisering, utveckling av hållbar energi, miljömedvetenhet, innovation och forskning på miljö- och klimatområdet. Initiativet bidrar också till skapandet av en större regional marknad och en kritisk massa som är nödvändig för nya utvecklingar. Hållbar nordisk välfärd bidrar till att stärka det nordiska samarbetet om utbildning, arbete, forskning och infrastruktur för välfärd. Programmet ska bidra till att utbildning i Norden leder till arbete, att tillgången på hälso- och omsorgskompetens matchar behoven samt att säkra att kvaliteten i hälso- och sjukvården är god.
9
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 9
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
Drøftelser med Nordisk Råd om Nordisk Ministerråds budget 2015 Satsningarna på Grön tillväxt och Hållbar nordisk välfärd går hand i hand med implementeringen av den tvärgående nordiska hållbarhetsstrategin Ett gott liv i ett hållbart Norden. Med denna strategi säkerställs att all verksamhet i Nordiska ministerrådet integrerar ett hållbarhetsperspektiv. I 2015 prioriteras också särskilt hälso-samarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådets prioriteringsbudget. Det görs genom att det avsätts medel för en uppföljning på rapporten som den tidigare svenska socialförsäkringsministern Bo Könberg har skrivit om den stora potentialen som ligger i nordiskt samarbete på hälso-området. Nordiska ministerrådet prioriterar också arbete som ska underlätta människor och företags gränsöverskridande aktiviteter. Det görs bland annat genom att säkerställa koordinering och samarbete mellan länderna i nationella lagstiftningsprocesser samt implementering av EU-reglering. Nordiska ministerrådets internationella samarbete fokuserar i 2015 på att utveckla de samarbetsrelationer man har med grannländer och andra aktörer. Här bör också satsningen på internationell branding av Norden och det nordiska samarbetet framhävas. Det är i 2015 ett viktigt utvecklingsområde med stor potential.
Høsten 2014 ble det gjennomført politiske forhandlinger mellom Nordisk råd og Nordisk ministerråd om ministerrådets budsjettforslag som resulterte i følgende vedtatte endringer/presiseringer i budsjettet for 2015: at Nordisk råd etter budsjettreformen vil bli inndratt i budsjettprosessen på et tidligere tidspunkt enn før. at redusering av matavfall fortsatt er en prioritet for NMR. Samlet øremerkes det 2,4 MDKK til formålet, herunder 400.000 DKK under post 1-8007 (Biøkonomi) for å skape viten om og finne inn vative løsninger for å redusere matavfall. at det arktiske samarbeidet fortsatt er et prioritert område og at det i 2015 vil bli en økning i budsjettet til dette formålet når man også ser hen til at det danske formannskapsprogrammet vil ha fokus på ”Det blå Arktis”. at arbeidet med Ny nordisk mat går videre i en ny fase gjennom at det settes av 894.000 DKK for å styrke nettverksbygging på strategisk nivå blant sentrale institusjoner. I tillegg kommer det danske ordførerskapet til å fokusere blant annet på Ny nordisk mat innen rammen for programmet «Verdier» (post 1-8010). at det under post 5-6610 adresseres at fis erisamarbeidet fortsatt vil fokusere på kystsamfunnsutvikling, arktiske områder og de utfordringer som forandring i utbredelsen av viktige kommersielle arter, herunder pelagiske arter i Nord-Atlanteren, innebærer. Videre kommer det danske formannskapet blant annet til å fokusere på å øke bæredyktigheten i ressursutnyttelsen i Nordøst-Atlanteren innenfor rammen av programmet «Vekst».
10
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 10
06/02/15 11.15
at satsningen på bioøkonomi er en viktig del av arbeidet med grønn økonomisk vekst og holdbarhet. Innenfor bioøkonomi streves dette etter å optimere minimeringen av avfall i verdikjeden og trykket på miljøet samt maksimere verdien i verdikjeden. Målet er også å gjøre de nye generasjonene oppmerksomme på viktigheten av grønn vekst og holdbarhet samt å adressere matsikkerhet og klimaendringer. at målene for arbeidet med biologisk mangfold under budsjettposten 8-3311 (miljøsektorens arbeidsgrupper), ytterligere tydeliggjøres med: • at de nordiske landbaserte økosystemer har en god miljøstatus • at en bra balanse mellom beskyttelse og holdbar anvendelse av økosystemene, landskaps-, kultur- og bymiljøer er en ressurs som den nordiske befolkningens velferd, trivsel og friluftsliv er sikret • at arbeidet bidrar til at både FNs klimakonvensjon og Konvensjonen om biologisk mangfold, oppfyller målene. at Nordisk råd blir holdt orientert om de bilaterale prosessene mellom landene for å forsøke å løse problemet med pant og at NMR for øvrig avventer resultatet fra prosessen. at NMR, utover å øremerke 400.000 DKK til HELCOM for å implementere Baltic Sea Action Plan (BSAP), gjennomfører gjennom HAV-gruppen og NEFCO prosjekter med formål å forbedre Østersjøens miljøtilstand. Innsatsene spenner over et bredt felt, for eksempel analyser, implementering av innovative løsninger, seminarer og utviklingsprosjekter. at det settes av 400.000 DKK til gjennomføring av Nordisk råds prisgalla.
at det settes av 1 MDKK til Nordisk journalistsenter i 2015. Midlene tas fra strategiske satsninger (post 4-2208). at inntil annet er besluttet, skal Nordisk sommeruniversitet (NSU) kunne fortsette sitt aktivitetsnivå, og at NordForsk i 2015 maksimalt kan redusere midlene til NSU med den 2,4% besparelse som NordForsk selv er pålagt. at det settes i gang en utredning om hvorvidt det finn s synergier og økonomiske fordeler gjennom et felles nordisk bibliotekprosjekt. at barn og unge er et særskilt prioritert område når Nordisk ministerråd støtter film- og v-produksjoner gjennom sitt samarbeidsorgan Nordisk film- og v-fond. at det settes av midler i budsjettet for 2015 til å konkretisere det nordiske samarbeidet om anbefalingene i Bo Könbergs rapport om det fremtidige nordiske helsesamarbeidet, herunder bekjempelse av den voksende antibiotika resistens. Videre avholdes et årlig møte vedrørende One Health (antibiotika resistens innenfor veterinær- og humanmedisin). at det undersøkes hva som kan gjøres for å forhindre at nordiske barn og enslige forsørgere havner i fattigdom. at det i forlengelsen av seneste års gode erfaringer, med uforminsket styrke forberedes et nytt tverrsektorielt program og en fornyet innsats i kampen mot menneskehandel. at når konklusjonene fra Forbrukerkonferansen foreligger, vil NMR vurdere dem og undersøke mulighetene for videre arbeide innenfor tematikken; en giftfri hverdag.
11
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 11
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
Budgettets indtægter og landenes indbetalinger Nordisk Ministerråds budget fi ansieres i første række af direkte bidrag fra landene. Som udgangspunkt indbetaler landene et beløb svarende til aktivitetsrammen fratrukket afgift på løn, nettorenteindtægter og øvrige indtægter, som det er vist i nedenstående tabel. Landenes indbeta-
INDTÆGTER TDKK (løbende priser) Afgift på løn Øvrige indtægter (f.eks. renter)
BUDGET 2013
FORD. NØGLE 2013
11.000
linger sker i henhold til en særskilt fordelingsnøgle, som er beregnet på basis af det respektive lands andel af den samlede bruttonationalindtægt i faktorpriser i Norden for de to seneste kendte år, som i budgettet for 2015 er 2011 og 2012.
BUDGET 2014
FORD. NØGLE 2014
12.000
BUDGET 2015
FORD. NØGLE 2015
13.000
1.200
1.100
600
Landenes bidrag
974.526
942.115
918.182
- Danmark
217.319
22,3%
197.844
21,0%
183.636
20,0%
- Finland
15,5%
169.568
17,4%
153.565
16,3%
142.318
- Island
6.822
0,7%
6.595
0,7%
6.427
0,7%
- Norge
285.536
29,3%
288.287
30,6%
289.227
31,5%
- Sverige
295.281
30,3%
295.824
31,4%
296.573
32,3%
SUM:
986.726
100%
955.215
100%
931.782
100%
12
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 12
06/02/15 11.15
Landenes prognosticerede indbetalinger i national valuta Det er besluttet i Overenskomsten om adgang til videregående uddannelse, at konsekvenserne af betalingsordningen for de nordiske lande skal reguleres over Ministerrådets budget, og påvirker derved landenes bidrag til det nordiske budget. Betalingsordningen gælder Danmark, Finland, Norge og Sverige. Island, Grønland, Færøerne og Åland står udenfor betalingsordningen. Forskningsuddannelser samt studerende på uspecifi eret højere uddannelse medregnes ikke i beregningsgrundlaget. Den årlige erstatning var i 2013, 26.000 DKK pr. studerende og i 2014, 30.000 DKK. I 2015 er den årlige erstatning pr. studerende 30.304 DKK. Ministerrådet modtager statistik fra de nordiske studiestøttemyndigheder, som ligger til grund for beregning af antal studerende mellem de nordiske lande, der indgår i ordningen.
Nedenfor vises landenes indbetalinger til Nordisk Ministerråd i tusinder af det enkelte lands valuta efter korrektion for betalingsordningen for højere uddannelse og med udgangspunkt i de af samarbejdsministrene godkendte budgetvalutakurser i bilag 2.
BUDGET 2015 – LANDENES PROGNOSTICEREDE BIDRAG I NATIONAL VALUTA Danmark
98.179
DKK
Finland
22.347
EUR
Island
136.751
ISK
Norge
387.426
NOK
Sverige
359.261
SEK
Betalingsordning, højere uddannelse TDKK
BUDGET 2013
BUDGET 2014
BUDGET 2015
Danmark
-76.830
-89.078
-85.457 24.387
Finland
17.335
19.777
Island
0
0
0
Norge
46.917
58.343
59.456
Sverige
12.578
10.958
1.614
0
0
0
SUM:
13
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 13
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
Budgettets udvikling i perioden 2004–2015
BUDGETTETS UDVIKLING I PERIODEN 2004–2015
MDKK
1050 1025 1000 975 950 925 900 875 850 825 800 2004
2005
2006
Nominelle priser
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015-prisniveau
MR-SAM har for 2015 vedtaget en ramme der indeholder 2% nedskæring (-19 MDKK) i budgetrammen i forhold til 2014. I 2014 var der 5% besparelse af rammen i forhold til 2013 (-49 MDKK).
2012 og forsat til 2013 skyldes på samme måde stigningen i norske og svenske kroner i forhold til danske kroner. Den relativt store fald i faste priser i 2015 i forhold til 2014 skyldes, foruden en 2% nedskæring i budgettet, fald i norske og svenske kroners værdi i forhold til danske kroner.
Niveauskiftet i 2008 skal ses på baggrund af beslutningen i forbindelse med budget 2008 om at fi ansiere en del af globaliseringssatsninger på 60 MDKK i 2008, som statsministrene lancerede i Punkaharju i Finland i juni 2007, med en forøgelse af aktivitetsrammen på 35 MDKK. Når budgettet i faste priser i 2010 falder i forhold til 2009, og fortsat i 2011 ligger under niveauet for 2009, skyldes det, de udsving der har været i valutakurserne. I dette tilfælde skyldes det konkret det store fald i norske og svenske kroners værdi fra sidste halvdel af 2008 til midten af 2009 i forhold til danske kroner. Stigningen fra 2011 til
14
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 14
06/02/15 11.15
Oversigt over Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau
TDKK
BUDGET 2015
BUDGET 2014
Samarbejdsministrene Sum Prioriteringsbudgettet
74.375
74.768
Formandskapspuljen
45.676
30.480
10.150
10.160
1-8001
NordMin
1-8003
Förbättrade emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåvekande luftföreningar
2.030
2.032
1-8004
Lärande på arbetsplats
3.045
3.048
1-8005
Den nordiska spellistan
2.030
2.032
1-8006
Välfärdsvakten
3.045
3.048
1-8007
Bioekonomi-initativet
10.150
10.160
1-8008
Vækst
4.060
0
1-8009
Velfærd
4.060
0
1-8010
Værdier
4.568
0
1-8011
Det blå Arktis
2.538
0
28.699
44.288
Prioriteringspuljen
1-8110
Testcenter
1-8111
Uddannelse og forskning inden for grøn vækst
0
828
4.060
3.759
1-8112
Elmarknaden
1.015
1.173
1-8113
Grønne tekniske normer og standarder – Norden som standardmaker
2.639
3.251
1-8114
Grøn offentlig indkøb
1-8115
Utveckla tekniker och metoder för avfallshantering
1-8116
Främja integrationen av miljö och klima i utvecklingssamarbetet
1-8118
Särskilda prioriteringer Grön tillväxt
1-8210
Hållbar nordisk välfärd
1-8212
Välfärd och kost
0
2.540
4.568
6.736
508
508
406
499
11.165
13.208
785
1.016
1-8310
Klimavenligt byggeri
0
5.690
1-8311
Kultur og kreativitet – KreaNord initativet
0
4.064
1-8312
Offentlig-privat-partnerskab om planteforædling i Norden
0
508
0
508
3.553
0
1-8313
Ny Nordisk Mad
1-8410
Politiska prioriteringar
15
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 15
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
TDKK
BUDGET 2015
BUDGET 2014
Samarbejdsministrene Sum Internationalt samarbejde
74.320
74.780
1-0820
27.622
27.962
Kunskapsuppbyggning och nätverk
1-0980
Partnerskab og grænseregionalt samarbejde
2.475
2.438
1-0960
NGO-virksomhed i Østersøregionen
6.324
6.231
1-0970
Ministerrådets kontorer i Nord-vest Rusland
9.496
9.383
11.834
11.694
1-0810
Ministerrådets kontorer i Estland, Letland og Litauen
1-0850
Internationellt samarbete
1.753
1.727
1-0870
Arktisk samarbeidsprogram
8.716
9.335
1-0950
Hvideruslandsaktiviteter
4.498
4.432
1-0990
Samarbejde med Nordens naboer i Vest
1.602
1.578
BUDGET 2015
BUDGET 2014
106.563
107.362
29.003
29.158
3.227
3.244
TDKK Samarbejdsministrene Sum Fællesaktiviteter og sekretariatet Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter 1-0410
Föreningarna Nordens Förbund
1-0425
Bidrag til Västnorden
725
729
1-0435
Generalsekreterarens disponeringsreserv
412
414
1-0460
Holdbart Norden
3.026
3.042
1-1011
Informationsaktiviteter
5.162
5.086
1-1012
Norden i Fokus
4.289
4.423
1-1030
Hallo Norden
6.120
5.823
1-1036
Grænsehindringsråd
4.889
5.076
1-1050
1-0180
1.153
1.321
Ministerrådets sekretariat (NMRS)
Tjänstemannautbyte
77.560
78.204
Ministerrådets sekretariat (NMRS)
77.560
78.204
16
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 16
06/02/15 11.15
TDKK
BUDGET 2015
BUDGET 2014
MR-U
228.116
238.384
2-2505
Generelle utdannings- og forskningsinnsatser
3.680
2.939
Dispositionsmedel-Utbildning och forskning
3.680
2.939
15.481
17.847
0
2.595
7.015
6.911
Politikudvikling m.v.
2-2560
Ad hoc arbejdsgrupper på prioriterede områder
2-2544
Det nordiske sprogsamarbejde
2-2553
Politikudvikling, Videnssamfund og IT-infrastruktur
2-3127
Politikudvikling voksnes læring Mobilitets og netværksprogrammer
2-2513
2-3100
568
560
7.898
7.781
75.735
74.616
Nordplus
75.735
74.616
NordForsk
111.296
121.382
NordForsk
111.296
121.382
21.924
21.600
Forskning i øvrigt 2-3180
Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA)
9.002
8.869
2-3181
Nordiska Institutet for Sjörett (NIfS)
2.683
2.643
2-3182
Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS)
4.253
4.190
2-3184
Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK)
4.344
4.280
2-3185
Nordisk Samisk Institutt (NSI)
1.642
1.618
BUDGET 2015
BUDGET 2014
TDKK MR-S
3-4310
38.956
40.293
Projektmedel
8.826
8.695
Projekmedel – Social- och hälsovårdspolitik
4.568
5.725
3-4311
Nordisk helsesamarbejde – opfølgning af Bo Könbergs rapport
1.243
0
3-4320
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder
1.123
1.106
3-4340
Nomesko og Nososko
1.892
1.864
3-4382
NIOM AS – Nordisk institutt for Odontologiske Materialer
9.795
10.456
Institutioner
20.335
21.142
3-4380
Nordens Välfärdcenter
20.335
21.142
3-4381
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskab (NHV)*
0
40.010
*NHV er fina sieret direkte af landene, og indgår derfor ikke i de akkumulerede beløb.
17
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 17
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
TDKK
BUDGET 2015
BUDGET 2014
Sum MR-K
167.143
167.879 46.416
Generelle kulturinnsatser
46.284
4-2203
Dispositionsmidler Kultur
941
1.028
4-2205
Nordisk kulturfond
34.342
34.525
4-2206
Nordisk Råds priser
3.583
3.530
4-2208
Strategiska satsningar
7.418
7.333
Barn och unga
6.036
6.068
Projektmedel och generella stödordningar
6.036
6.068
4-2212
Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK)
6.036
6.068
Film och media
35.062
37.207
Projektmedel och generella stödordningar
32.037
34.063
4-2221
Nordisk computerspilprogram
4-2222
Nordisk Film- och TV-fond Institutioner
3.025
3.144
4-2228
NORDICOM
3.025
3.144
Konstområdet
76.003
74.486
Projektmedel och generella stödordningar
33.210
32.719
4-2251
Kultur- og kunstprogrammet
17.786
17.523
4.172
6.610
27.865
27.453
4-2253
Nordisk oversættelsesstøtte
3.067
3.022
4-2254
Nordiskt-baltiskt mobilitetsprogram för Kultur
12.357
12.174
Nordiska kulturhus (institutioner)
42.793
41.767
4-2270
Nordens hus i Reykjavik
8.887
8.412
4-2272
Nordens hus på Färöarna
13.490
13.330
4-2274
Nordens institut på Åland
2.944
2.895
4-2277
Nordens institut på Grönland (NAPA)
6.322
6.247
11.150
10.883
3.758
3.702
4-2548
Kulturkontakt Nord
Andra kultursatsningar Projektmedel och generella stödordningar
3.758
3.702
4-2234
Samisk samarbeid
3.758
3.702
18
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 18
06/02/15 11.15
TDKK Sum MR-FJLS
5-6420
BUDGET 2015
BUDGET 2014
39.769
41.093
Projektmidler
907
1.716
Ny nordisk mad
907
1.716
Fiskeri
6.198
6.106
5-6610
Projektmedel – Fiskeri
6.198
6.106
Jord- och skovbrug
27.071
27.761
1.188
1.171
5-6510
Projektmidler Jordbrug
369
364
5-6520
Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ)
819
807
Institutioner – jordbrug
20.016
20.810
Nordisk Genressource Center (NordGen)
20.016
20.810
5.867
5.780
Projektmidler – jordbrug
5-6585
Projektmidler – skovbrug 5-6310
Projektmidler Skovbrug
5-6581
Samnordisk skogsforskning (SNS)
306
301
5.561
5.479
Levnedsmidler
5.593
5.510
5-6810
Projektmedel – Levnedsmidler
5.046
4.971
5-6830
Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet
547
539
BUDGET 2015
BUDGET 2014
TDKK MR-Jäm Projektmedel
8.873
8.919
8.873
8.919 6.379
6-4410
Projektmedel – Jämställdhet
3.493
6-4420
MR-JÄMs stödordning
2.842
0
6-4480
Nordisk information för kunskap om kön (NIKK)
2.538
2.540
19
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 19
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
TDKK
BUDGET 2015
BUDGET 2014
Sum MR-NER
132.686
140.438
89.619
95.991
Näring
7-5140
Projektmidler Näring
7-5280
1.986
1.957
Nopef
15.162
14.938
Institutioner – Näring
72.471
79.096
7-5180
Nordisk Innovation
72.471
79.096
Energi
10.582
11.163
4.130
4.192
7-5141
Projektmidler Energi Institutioner – Energi
7-3220
Nordisk Energiforskning (NEF)
6.971 6.452
6.971
32.485
33.284
Regional
7-5143
Projektmidler Regional
5.320
5.393
7-5151
NORA
6.624
6.640
7-5160
7-6180
9.287
9.550
Institutioner – Regional
Grenseregionalt samarbeid
11.254
11.701
Nordregio
11.254
11.701
BUDGET 2015
BUDGET 2014
44.157
44.392
TDKK MR-Miljø 8-3310
Dispositionsmidler – Miljø
8-3311
Miljøsektorens arbejdsgrupper
8-3312
Nordisk Råds miljøpris
8-3320
NEFCOS Miljøudviklingsfond
8-6720
SVANEN – Nordisk miljömärkning
5.732
6.247
22.601
22.711
609
0
11.016
11.297
4.199
4.137
20
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 20
06/02/15 11.15
TDKK
BUDGET 2015
BUDGET 2014
MR-A
13.632
13.698
10.262
10.384
Projektmedel 9-4110
Projektmidler i øvrigt – Arbejdsliv
9-4111
Arbejdsliv faste udvalg
907
694
4.583
4.989
9-4120
Nordjobb
3.160
3.113
9-4130
Kommunikation om arbejdsliv
1.612
1.588
Institutioner
3.370
3.314
9-4180
Institut för vidareutb.inom arbetsmiljö (NIVA)
3.370
3.314
BUDGET 2015
BUDGET 2014
1.810
1.819
1.810
1.819
BUDGET 2015
BUDGET 2014
1.382
1.390
1.382
1.390
TDKK MR-Finans 10-5210
Projektmedel- Ekonomi och fi anspolitik
TDKK Sum MR-Lag 11-7110
Projektmedel – Lagstiftning
21
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 21
06/02/15 11.15
Planer og budget 2015 – sammenfatning
Bilag 1: De nordiske institutioners bevillinger i national valuta
DE NORDISKE INSTITUTIONERS BEVILLINGER
2015
2014
MR-U 2-3100
NordForsk
123.662.000
123.859.000
NOK
24.116.000
23.920.000
SEK
MR-FJLS 5-6585
Nordisk Genressource Center (NordGen)
MR-K 4-2228
NORDICOM
3.644.000
3.614.000
SEK
4-2270
Nordens hus i Reykjavik
189.088.000
182.870.000
IKR
4-2272
Nordens hus på Färöarna
13.490.000
13.330.000
DKK
4-2274
Nordens institut på Åland
394.700
388.100
EUR
4-2277
Nordens institut på Grönland (NAPA)
6.322.000
6.247.000
DKK
4-2548
Kulturkontakt Nord
1.494.600
1.458.800
EUR
MR-S 3-4380
Nordens Välfärdcenter
3-4381
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskab (NHV)
24.500.000
24.301.000
SEK
0
45.989.000
SEK
80.523.000
80.710.000
NOK
MR-NER 7-5180
Nordisk Innovation
7-3220
Nordisk Energiforskning (NEF)
7-6180
Nordregio
7.169.000
7.113.000
NOK
13.559.000
13.449.000
SEK
451.800
444.200
EUR
MR-A 9-4180
Institut för vidareutb.inom arbetsmiljö (NIVA)
22
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 22
06/02/15 11.15
Bilag 2: Valutakurser og inflatio ssatser 2015
VALUTAKURSER OG INFLATIONSSATSER 100 EUR
=
746
DKK
100 ISK
=
4,7
DKK
100 NOK
=
90
DKK
100 SEK
=
83
DKK
Danmark
1,2%
Finland
1,7%
Island
3,4%
Norge
2,25%
Sverige
0,82%
Omregningsfaktoren for projektmidler er 1,5%
23
182775 Planer og budget 2015_indh.indd 23
06/02/15 11.15