1
책rsrapport 2009
2
Forsidebildet er av deponiet vårt på Bremnes. I 2009 har deponiet vært mye i fokus. 1. juli trådte deponiforbudet i kraft, og da ble det forbudt å deponere organisk avfall. Konsekvensen ble økt mengde avfall til energigjenvinning i Kiruna, og dermed vesentlig økte kostnader for oss. Deponiet er et av Nord-Norges beste og har en restkapasitet på 750.000 m3. Dette betyr en estimert restlevetid på 40-100 år fremover, alt etter mengde som deponeres.
3
INNHOLDSFORTEGNELSE Fire suksesshistorier fra 2009: Side 4 Uoffisielle norgesmestre Side 5 Norges største miljødugnad – Operasjon duppeditt! Side 6 Rød boks for miljøfarlig avfall ble tilbudt alle i 2009 Side 7 Revisjon av vårt system for kvalitets- og miljøstyring i 2009
Side 8
1.0 ÅRSBERETNING
Side 10 Side 10 Side 11 Side 13 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
REGNSKAP Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning Hoved- og nøkkeltall Resultat selvkostberegning
Side 26 Side 26 Side 26 Side 27 Side 27 Side 27 Side 28 Side 29 Side 29
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
ORGANISASJON Representantskapets sammensetning Styrets sammensetning Organisasjonsforhold Administrasjonen Produksjon Informasjon og marked Reno-Vest Bedrift AS Miljø- og kvalitet
Side 30
4.0 MILJØTILTAK EIERKOMMUNENE
Side 31 Side 31 Side 31
5.0 STATISTIKK 5.1 Kunder husholdning 5.2 Avfall og gjenvinning
4
Medarbeidere i Reno-Vest jubler over å bli kåret til
uoffisielle norgesmestere i kundetilfredshet I 2009 gjennomførte vi en kundetilfredshetsmåling blant våre kunder i Vesterålen, og den viser at vi har mange fornøyde kunder og at de tjenestene vi yter holder et godt servicenivå. Fakta om kundetilfredshetsmålingen
Et representativt utvalg på 500 husstander i Vesterålen ble i juni stilt en rekke spørsmål g jennom telefonintervju. Ved å kartlegge både tilfredshet og omdømme, oppnådde vi en grundig vurdering av hvordan vi fremstår utad for kundene våre, samt hvor fornøyde kundene er med oss. På denne måten er det mulig å avdekke viktige forbedringsområder. Det ble utarbeidet en handlingsplan for forbedringstiltak, og de fleste tiltakene ble gjennomført i 2009. Undersøkelsen er et viktig ledd i vår kvalitetsstyring etter ISO 9001. Resultatene til Reno-Vest ble sammenlignet med resultatene til 18 renovasjonsselskap/kommunale renovasjonsavdelinger, og en landsrepresentativ undersøkelse blant 1 000 nordmenn.
Pallplassering i 12 av 18 mulige indikatorer
Sentio Research Norge AS kåret Reno-Vest til ny uoffisiell Norgesmester i kundetilfredshet. Reno-Vest tok pallplasseringer i 12 av 18 mulige indikatorer. Med en ny toppskåre for totalindikatoren (Omdømme & Tilfredshet) på 76,4, sier Sentio Research Norge AS at vi skyver Innherred Renovasjon (75) ned til andreplass og Vesar (74) ned til en tredjeplass over landets aller ypperste renovasjonsselskap. Ved utgangen av 2009 er 25 selskaper målt, og vi har fremdeles toppscoren! Så klart vi jubler! Lista er lagt høyt, og vi lover å stå på videre for våre kunder!
5
Norges største miljødugnad – Operasjon duppeditt! Denne nasjonale og lokale kampanjen for innsamling av elektrisk avfall ble gjennomført 1.-8. november 2009. Målet for kampanjen var å bygge kunnskap om elektrisk avfall samt sette innsamlingsrekord for småelektronikk. Her i Vesterålen har vi i Reno-Vest vært en sentral aktør for å få frem det viktige miljøbudskapet: • Du la kanskje merke til vår helsides avisannonse om Operasjon duppeditt i fulldistribuert avis i Vesterålen uka før kampanjen? Slik nådde vi ut til stort sett alle våre husholdningskunder. • Vår opplæringsfilm om hvorfor elektrisk avfall må leveres inn, og hvor det kan leveres inn, ble lagt ut på vår nettside www.reno-vest.no ved kampanjestart. • Bussene i Vesterålen kjørte rundt med vårt miljøbudskap i flere uker. Et samarbeid med avfallsselskapene i Nordland medførte at de fleste busser i Nordland viste frem to plakater med vårt felles miljø budskap. Den ene plakaten ser du til høyre.
Vi bidrar aktivt med å øke kunnskapen om korrekt innlevering av elektrisk avfall. Rom ble ikke bygget på en dag, og gode miljøvaner skapes ikke gjennom en kort miljøkampanje. Så vi i Reno-Vest vil fortsette dette viktige arbeidet, ikke minst ved å fokusere på vår røde boks for miljøfarlig avfall.
Det finnes ingen v aksine mot miljøgifter...
• Var du på kino i Sortland eller Stokmarknes i ukene 45, 50, 51 og 52, fikk du se budskapet om at elektrisk avfall må leveres inn, og hvor det kan leveres inn. • Vi skrev om denne miljø kampanjen i Naturligvis nr. 2 (distribuert i september) og nr. 3 (distribuert i desember). m eller batter
i skal det ikke
i
avfallsdunken Lever EL-avfall ! gratis – hele år Til forhandler ell et : er nærmeste gj enbruksstasjon
Lofoten Avfallsse
lskap IKS
12 55 19
• Pressemelding ble sendt ut for å få fokus på at dette var Norges største miljødugnad, og den røde boksen ble presentert i avisartikler og i helsides a nnonser i fulldistribuert avis.
Går det på strø
Mediebyraaet, 75
• Vår oppmuntring om å skaffe gratis rød boks for nettopp miljøfarlig avfall trekker vi også frem i våre kundemagasin.
6
Rød boks for miljøfarlig avfall ble tilbudt alle i 2009 Vår satsing på å få miljøfarlig avfall ut av husholdningsavfallet ble ytterligere forsterket i 2009. Etter et vellykket prøveprosjekt i Lødingen, fikk alle våre husholdningskunder tilbud om rød boks for oppbevaring og innlevering av miljøfarlig avfall. Den røde boksen er en god måte å skille ut miljøfarlig avfall fra husholdningsavfallet på! Det vet vi fordi vi har mange fornøyde kunder som bruker boksen.
Sammen med boksen følger det en brosjyre som viser hvilke produkter som inneholder miljøfarlig avfall.
For å få flest mulig kunder til å bruke den røde boksen, har vi gjort ordningen så kundevennlig som mulig:
Det er enkelt å skaffe seg en rød boks:
• Boksen hentes på nærmeste gjenvinningsstasjon.
Det er enkelt å levere det miljøfarlige avfallet:
• Full boks tas med til nærmeste gjenvinningsstasjon. • Kundeveileder vil være til hjelp ved tømming.
Kundeinformasjon:
En detaljert brosjyre om miljøfarlig avfall følger med den røde boksen. Vi har informert samtlige av våre husholdningskunder om satsningen på rød boks gjennom alle tre utgaver av kundemagasinet Naturligvis i 2009. I juni og september hadde vi helsides annonser i fulldistribuert avis i Vesterålen. Vi har også hatt presseomtale i løpet av året. Vi er opptatte av å tilby effektive løsninger for våre kunder, slik som den røde boksen, til beste for miljøet.
7
Revisjon av vårt system for kvalitetsog miljøstyring i 2009 Vi i Reno-Vest er stolte over å være sertifisert i henhold til ISOstandardene 9001 (kvalitetsstandarden) og 14001 (miljøstandarden). Dette er vårt styringsverktøy for kvalitet og miljø.
Reno-Vest har sin aktivitet både innenfor lovpålagt husholdningsrenovasjon og i konkurranseutsatte områder, og vi vil fortsatt fokusere på å være konkurransedyktige på hele avfallsmarkedet. Kvalitets- og miljøstyring er en viktig faktor for at vi skal lykkes. Teknologisk Institutt Sertifisering AS gjennomførte høsten 2009 en kvalitetsrevisjon hos oss. I konklusjonen av revisjonen trekkes det fram at ”det fortsatt ble forevist en meget god og grundig prosess ved kartlegging av miljøaspekter, etablering av mål og handlingsplan hvor flere i organisasjonen på flere nivåer/avdelinger er trukket inn i prosessen. Produksjonsprosessene er under god styring. Anlegget fremstår som vel organisert og ryddig både ute og i de lagerlokaler
som ble besøkt. Det er god samhandling mellom de tre bedriftene. De som ble intervjuet viste stort engasjement og stolthet over virksomheten og sin egen jobb. Verdimålene (”våre felles verdier”) er implementert i virksomheten. Det ble fremlagt gode planer for informasjonsarbeid mot kunde og omgivelser”. Revisjonen viste ingen avvik, og vi har jobbet med de forbedringspunkter som ble trukket fram. Revisjonen viser at vi jobber målrettet med kvalitetsforbedringer og at vi er kommet langt i vårt kvalitetsarbeid – og det skal hver enkelt medarbeider ha sin del av æren for! Det er viktig å fortsette den gode arbeidsinnsatsen slik at vi leverer god kvalitet også i fremtiden.
8
1.0 ÅRSBERETNING Selskapets virksomhet
Reno-Vest IKS med datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS, er en tjenesteleverandør av renovasjonsløsninger og transport, og driver hovedsakelig innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og bedrifter i Vesterålen. Virksomheten drives fra et regionmottak i Sortland, lokale mottaksstasjoner i samtlige eierkommuner, samt avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Reno-Vest har som målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder.
Selskapets eiere
Reno-Vest ble etablert i 1975 og har sitt hovedkontor i Sortland. Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eierandelene er fordelt slik: Andøy kommune Bø kommune Hadsel kommune Lødingen kommune Sortland kommune Øksnes kommune
16,3 % 9,2 % 24,4 % 7,2 % 29,0 % 13,9 %
Selskapets drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Årets underskudd reduserer egenkapitalen, men soliditeten i selskapet er fortsatt god. Det er budsjettert et positivt driftsresultat i 2010 på kr. 2,5 millioner. Regnskapet pr. utgangen av februar 2010 viser et overskudd på ca 0,5 million, og det er ingen indikasjoner på at budsjettmålene ikke vil nås i 2010.
Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling
Ved utgangen av 2009 hadde konsernet totalt 59 ansatte, hvorav 30 ansatte i Reno-Vest IKS. Selskapet kjøper størsteparten av sitt behov for transport tjenester fra eget datterselskap. I tillegg kjøpes det en del tjenester på behandling av avfall. I år 2009 ble det utført ca. 66 årsverk i konsernet, hvorav 30 i RenoVest. Bedriftens 30 ansatte er fordelt på 8 kvinner og 22 menn. Styret består av 6 medlemmer, med lik fordeling mellom kvinner og menn.
Det er i selskapets interesse å skape et godt arbeidsmiljø, og i denne sammenheng er det blant annet etablert samarbeid med bedriftshelsetjenester. Det er utarbeidet internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet som er integrert i bedriftens øvrige kvalitetssystem. Arbeidsmiljøet i bedriften vurderes som godt. Selskapet ble i 2008 forberedt og revidert for ISO-sertifisering på kvalitet og miljø, og sertifikater ble utstedt i 2009. Totalt sykefravær i konsernet utgjorde 9,7 % i 2009. For Reno-Vest var sykefraværet 9,0 % mot 7,7 % året før. Langtidssykemeldinger utgjorde fortsatt størsteparten av det totale sykefraværet med sine 76,9 %. Egenmeldt sykefravær (7,2%) har hatt nedgang siste år, mens korttidssykemeldinger (15,9%) har økt noe. Sykefraværet kan i svært liten grad relateres til forhold på arbeidsplassen, det er ikke registrert uhell med personskade dette året. Det skjer stadige strukturendringer innen bransjen, og selskapet har tilpasset seg ytterligere de konkurransemessige endringer i næringen. Fokus vil fremdeles være rettet mot en mest mulig effektiv organisering og drift. Styret har tidligere utarbeidet strategiplan for selskapet for perioden fram mot år 2017. Rullering av strategiplanen vil bli foretatt i 2010.
Ytre miljø
Reno-Vests aktiviteter er regulert av konsesjoner, driftstillatelse, lover og forskrifter, der Forurensingsloven er den viktigste i forhold til det ytre miljø. Det arbeides kontinuerlig med å begrense miljøbelast ningene, og det nyetablerte miljøstyringssystemet (2008) etter NS-ISO 14001 er selskapets styringssystem for miljø. Her stilles krav om å identifisere miljøaspekter forbundet med aktiviteter og tjenester i selskapet som kan ha negativ påvirkning på det ytre miljø. Miljøaspekter som prioriteres er blant annet: - minske risiko for forurensning og utslipp fra mottatt avfall - overvåking av sigevann fra deponi - miljøriktig sortering av innsamlet avfall - kontrollere og ev. redusere energiforbruket - redusere utslipp av klimagasser
1.0 ÅRSBERETNING Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet.
Forslag til dekning av årets underskudd
Styret foreslår at årsresultatet på - kr 8.949.561,dekkes av annen egenkapital.
Fra venstre: Anne-Lise Kvalmo (styremedlem), Tove Mette Bjørkmo (styremedlem), Oddmund Bye (nestleder), Knut Nordmo (styreleder), Reidar Johnsen (styremedlem), Berit Pettersen (konst. adm. dir.) og Anita M artinussen (styremedlem).
9
10
REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap Reno-Vest IKS
Konsernet Reno-Vest IKS
2008
2009
Driftsinntekter og driftskostnader
74 924 405 2 441 348 77 365 753
61 757 326 4 812 821 66 570 147
Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter
40 990 616 14 248 307 5 726 640 20 590 211 81 555 774
36 841 884 16 773 939 5 199 021 16 240 957 75 055 802
Varekostnader Lønnskostnader m.m. Avskrivning på driftsmidle Annen driftskostnad Sum driftskostnader
-4 190 020
-8 485 654
Driftsresultat
Note
13
14 3 14
2009
2008
90 591 787 105 094 715 192 049 914 561 90 783 836 106 009 276 31 084 356 35 008 118 27 145 586 30 327 702 7 021 522 7 562 384 33 639 461 38 438 257 98 890 926 111 336 461 -8 107 089
-5 327 184
41 778 0 428 465 102 552 1 417 141 30 101 -874 447
32 765 0 1 424 867 111 390 2 531 479 17 322 -979 779
-8 981 536 304 005 -9 285 54
-6 306 963 -417 619 -5 889 344
-9 285 541
-5 889 344
Finansinntekter og finanskostnader 32 765 76 258 1 280 665 86 734 2 067 378 15 723 -606 679
41 778 17 883 347 911 99 134 956 333 14 280 -463 907
Inntekter på investering i annen foretak Renteinntekt på foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter
-4 796 699 0 -4 796 699
-8 949 561 0 -8 949 561
Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat
-4 796 699
-8 949 561
Årsresultat
Overføringer 4 796 699 -4 796 699
8 949 561 -8 949 561
Overført fra annen egenkapital Sum overføringer
12
REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS 2008
Konsernet Reno-Vest IKS 2009
Eiendeler
Note
2009
2008
12
598 232 598 232
439 379 439 379
3 3 3
1 974 480 34 322 182 18 665 880 54 962 542
1 974 480 35 753 874 18 862 556 56 590 910
4 7 4 4
0 0 90 000 414 128 0 504 128
0 0 50 000 344 128 0 394 128
56 064 902
57 424 417
6
1 031 658
883 655
8 7
13 651 398 0 3 628 313 17 279 711
13 898 817 0 10 417 164 24 315 981
9
9 424 462
15 662 139
Anleggsmidler
0 0
0 0
1 974 480 33 531 939 11 899 676 47 406 095
1 974 480 32 100 247 12 338 781 46 413 508
2 000 000 806 250 0 344 128 0 3 150 378
2 000 000 419 250 0 414 128 0 2 833 378
50 556 473
49 246 886
Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter m.m. Bygg og anlegg Maskiner, inventar o.l. Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler
Omløpsmidler 179 509
334 860
Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Fordring på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer
7 278 190 1 846 666 4 522 040 13 646 896
3 964 671 3 055 134 2 134 615 9 154 420
13 941 427
7 923 914
27 767 832
17 413 194
Sum omløpsmidler
27 735 831
40 861 774
78 324 305
66 660 080
Sum eiendeler
83 800 733
98 286 191
Bankinnskudd, kontanter o.l.
11
12
REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS 2008
Konsernet Reno-Vest IKS 2009
Egenkapital og gjeld
33 788 33 788
Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital
35 116 685 35 116 685
26 167 124 26 167 124
Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital
35 150 473
26 200 912
Sum egenkapital
33 788 33 788
Note
2009
2008
10
33 788 33 788
33 788 33 788
29 564 475 29 564 475
38 850 015 38 850 015
2
29 598 263
38 883 803
11
2 061 737 2 061 737
1 748 850 1 748 850
5
38 147 223 38 147 223
33 499 584 33 499 584
7 12
6 776 377 37 796 2 363 857 4 815 480 13 993 510
15 692 473 83 012 2 982 665 5 395 804 24 153 954
Gjeld
938 054 938 054
29 041 174 29 041 174
727 820 727 820
32 941 194 32 941 194
Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld
9 912 913 0 1 299 812 1 981 880 13 194 604
3 120 624 0 712 543 2 956 988 6 790 154
43 173 832
40 459 168
Sum gjeld
54 202 470
59 402 388
78 324 305
66 660 080
Sum gjeld og egenkapital
83 800 733
98 286 191
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper Generelt
Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Dette er fastsatt i selskapets vedtekter. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Regnskapet er satt opp etter fortsatt drift. Selskapene som inngår i konsernet oppfyller til sammen kravene til store selskap for inneværende år og følger regnskapsreglene for store foretak.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet RenoVest IKS og datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS. Morselskapet eier 100% av datterselskapet. Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapet. Datterselskapet Reno-Vest Transport AS ble innfusjonert med søsterselskapet Reno-Vest Bedrift AS i 2009. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskaps-prinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Morselskapets andel av aksjekapital i datterselskapet er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskapet, er avviket bokført mot annen egenkapital.
Tilknyttet selskap
Med tilknyttet selskap menes selskap der konsernet har en eierandel mellom 20-50%, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Uvesentlige tilknyttede selskaper er ikke konsolidert men oppført i konsernets balanse som tilknyttet selskap.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Klassifisering
Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige
eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.
Vurderingsregler
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjonsforpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Skatt. Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet kommer fra datterselskapene. Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som
13
14
REGNSKAP 2.3 Noter en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht. god regnskapsskikk. Datterselskapet har deler av sin virksomhet på Svalbard og beskattes dermed etter de skattemessige regler som
gjelder for Svalbard for den delen av virksomheten som foregår på Svalbard. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
Note nr. 2 - Egenkapital Morselskap: Egenkapital 31.12.2008 - Årets resultat = Egenkapital 31.12.2009
Andelskapital 33.788 0 33.788
Annen EK 35.116.685 -8.949.561 26.167.124
Sum 35.150.473 -8.949.561 26.200.912
Andelskapital 33.788 0 0 33.788
Annen EK 38.850.015 -8.949.561 -335 980 29.564.475
Sum 38.883.803 -8.949.561 -335.980 29.598.263
Konsern: Egenkapital konsernet 31.12.2008 - Årsunderskudd Reno-Vest IKS + Årsunderskudd Reno-Vest Bedrift AS = Egenkapital konsern 31.12.2009
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 3 - Varige driftsmidler Morselskap:
Ansk.kost pr. 1.1. 1.974.480 + Tilgang i året - Avgang i året (til ansk.kost) - Samlede av- og nedskr. = Bokført verdi 31.12. Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser
Tomter m.m.
Bygg og anlegg
Maskiner, inventar o.l.
60.061.187 0 0 0 1.974.480 0 Ingen
44.936.454 765.388 0 28.726.329 32.100.246 3.181.161 7-30%
106.972.121 3.441.046 0 36.038.719 12.338.781 2.017.860 15-30%
Tomter m.m.
Bygg og anlegg
Maskiner, inventar o.l.
Bolig
1.974.480 0 0 0 1.974.480 0 Ingen
60.061.187 765.388 0 28.726.329 32.100.246 3.181.161 7-30%
57.327.534 4.657.765 45.500 43.273.919 18.665.880 3.840.361 15-30%
2.221.935 0 0 0 2.221.935 0 Ingen
Sum
4.206.434 0 64.765.047 46.413.508 5.199.021
Konsern:
Ansk.kost pr. 1.1. + Tilgang i året - Avgang i året (til ansk.kost) - Samlede av- og nedskr. = Bokført verdi 31.12. Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser
Generelt:
Sum 121.585.136 5.423.153 45.500 72.000.248 54.962.542 7.021.522
Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med bygging av gjenvinningsstasjon. Tilskudd er ført til reduksjon i bokført verdi i balanse og reduserer årlige avskrivninger. Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med innkjøp av kompostreaktor og bygging av tilhørende komposteringsbygg. Tilskuddet har redusert anskaffelseskost for reaktor og bygg i 1997 med kr 275.000,- for hver av postene. Investeringstilskuddet reduserer dermed årlige avskrivninger.
15
16
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 4 - Datterselskap, tilknyttet selskap mv. Datterselskap: Firma Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS
ForretningsEier-/ sted stemmeandel Sortland 100%
Kostpris 2.000.000 2.000.000
Bokført verdi 31.12. 2.000.000 2.000.000
Tilknyttede selskap: Firma Miljøxpert AS Sum konsernet Reno-Vest IKS
ForretningsEier-/ sted stemmeandel Sortland 100%
Kostpris 503.500 503.500
Bokført Selskapets EK verdi 31.12. 31.12.08 90 000 117.000 90 000
Selskapets resultat 08 -31.000
Aksjene er nedskrevet da verdinedgangen ikke anses forbigående. Tilknyttet selskapet er ikke innarbeidet i konsernets balanse etter egenkapitalmetoden da de anses uvesentlig for konsernet sett under ett. Regnskapstallene er for 2008 da selskapets regnskap for 2009 ikke er avlagt.
Andre Aksjer Firma Rekom AS Bioenergi Nord AS Sum Reno-Vest IKS Sum konsernet Reno-Vest IKS
Antall aksjer
Kostpris
70 700
144.128 270.000 414.128
Bokført verdi 31.12. 144.128 270.000 414.128
414.128
414.128
Note nr. 5 - Gjeld Langsiktig gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år:
Gjeld til kreditinstitusjoner 1)
Morselskap 2009 11.782.172
Sum 11.782.172 1) Saldoen i 2009 er ut fra dagens låneportefølje.
2008 10.472.625
Konsern 2009 11.958.848
2008 10.853.809
10.472.625
0
10.853.809
Eierkommunene hefter for selskapets langsiktige gjeld i henhold til deres eierandel. Pr. 31.12.2009 har morselskapet Reno-Vest IKS et garantiansvar på kr 117.000,- og konsernet Reno-Vest IKS et garantiansvar på kr 494.750,-.
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 6 - Varebeholdning Varebeholdning består i sin helhet av ferdigvarer. Varelageret er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ukurante varer.
Note nr. 7 – Morselskapets mellomværende med selskap i samme konsern Langsiktige fordringer på foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS
2009 419.250 419.250
2008 806.250 806.250
Kundefordringer på foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS
2009 3.055.134 3.055.134
2008 1.846.666 1.846.666
Leverandørgjeld til foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS
2009 106.782 106.782
2008 1.286.466 1.286.466
17
18
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 8 - Vurdering av kundefordringer og andre fordringer Vurdering av kundefordringer:
Vurdert til pålydende - Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr. 31.12.
Morselskap 2009 4.464.671 500.000 3.964.671
2008 7.778.190 500.000 7.278.190
Andre fordringer er vurdert til pålydende. Alle fordringer forfaller til betaling innen ett år.
Note nr. 9 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende skattetrekk for ansatte med: For morselskapet For konsernet
kr 666.266,kr 1.299.442,-
Note nr. 10 - Eierkommuner Morselskapet er et interkommunalt eid selskap. Selskapets andelskapital er kr 33.788,-. I henhold til vedtektene har hver eierkommune en stemme.
Følgende kommuner har eierandeler: Andøy kommune Bø kommune Hadsel kommune Lødingen kommune Sortland kommune Øksnes kommune Sum
16,3% 9,2% 24,4% 7,2% 29,0% 13,9% 100,0%
Konsern 2009 14.851.398 1.200.000 13.651.398
2008 15.098.817 1.200.000 13.898.817
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 11 - Pensjoner Morselskapet Reno-Vest IKS har en kollektiv og en avtalefestet pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjonsforpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er ført netto i balansen ved at pensjonsforpliktelsen vises som gjeld. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet.
Pensjonskostnader:
+ + + -
Nåverdi av årets pensjonsopptjening, inkl. aga Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Pensjonskostnad (netto) Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Administrasjonskostnader Resultatført pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Innbetalt premie/til premiefond inkl aga Endring balanse etter arbeidsgiveravgift
Morselskap 2009 1.571.313 506.604 2.077.917 568.923 1.508.994 168.531 139.392 1.816.917 2.027.151 (210.234)
Morselskap 31.12.2009 (2.501.844) 1.774.024 (727.820)
2008 1.311.930 479.371 1.791.301 492.166 1.299.135 43.072 0 1.342.207 1.303.230 38.977
Konsern 2009 2.934.964 632.076 3.567.040 675.863 2.891.177 205.156 207.375 3.303.708 2.990.821 312.887
2008 2.178.072 575.670 2.753.742 584.336 2.169.406 40.049 0 2.209.455 2.178.113 31.342
31.12.2008 (4.667.460) 3.729.406 (938.054)
Konsern 31.12.2009 (3.556.191) 1.494.454 (2.061.737)
31.12.2008 (6.453.181) 4.704.339 (1.748.850)
Pensjonsforpliktelser: Netto pensjonsforpl.-overfinansiert(underfinansiert) Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Balanseført pensjonsforpliktelser
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.
Økonomiske forutsetninger: Forventet avkastning på fondsmidler Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp Årlig regulering av pensjoner
2009 5,60% 4,40% 4,25% 4,00% 1,30%
2008 5,80% 3,80% 4,00% 3,75% 2,00%
19
20
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 12 - Utsatt skatt/skattefordel og skattekostnad Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet vedrører datterselskapene. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skatte messige verdier. Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster:
Midlertidige forskjeller fremkommer som følger: Firma Anleggsmidler Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Grunnlag for beregning av utsatt skatt
2008 -127.062 -631.361 -810.796 -1.569.219
2009 -172.558 -630.076 -1.333.917 2.136.551
Endring 45.497 -1.285 523.121 567.333
439.382
-598.234
-158.853
Anvendt skattesats 28% Utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-)
I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført.
Skattekostnaden i konsernregnskapet består av følgende poster: Betalbar skatt Reno-Vest Bedrift AS (RVB) For lite avsatt skatt forrige år RVB Refusjon betalbar skatt 06/07 Endring utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad
2009 37.796 425.062 0 -158.853 304.005
2008 83.187 240 -556.436 55.390 -417.619
Note nr. 13 - Salgsinntekt Virksomhetsområde: Avfallsbehandling Andre inntekter Sum
Morselskap 2009 2008 61.757.326 74.924.405 4.812.821 2.441.348 66.570.148 77.365.753
Konsern 2009 2008 90.591.787 105.094.715 192.049 914.561 90.783.836 106.009.276
Morselskap 2009 2008 65.836.488 77.348.466 733.660 17.287 0 0 66.570.148 77.365.753
Konsern 2009 2008 83.368.479 98.277.034 733.660 17.287 6.681.697 7.714.955 90.783.836 106.009.276
Geografisk fordeling Hålogalandsregionen Sverige Svalbard Sum
REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 14 - Antall ansatte, godtgjørelser mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Morselskap 2009 2008 14.022.130 11.332.292 690.018 616.968 932.584 1.439.533 1.129.206 859.513 16.773.938 14.248.306
Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte
30
29
Posten lønninger inneholder avsetning godtgjørelse til tidligere adm. dir.
Godtgjørelser: Lønn Pensjonskostnad Honorar/møtegodtgjørelse Andre godtgjørelser Sum
Morselskap Daglige ledere 1.271.146 118.317 0 16.324 1.405.787
Styret 0 0 118.851 60.995 136.960
Revisors årshonorar utgjør: Lovpålagt revisjon Tekn.utarb. av årsregnskap/lign.pap Andre ikke-revisjonstjenester Sum
Beløpene er oppført uten merverdiavgift
Morselskap 111.683 22.271 68.885 202.837
Konsern 174.227 73.947 78.738 326.912
Konsern 2009 22.294.399 1.276.349 2.142.439 1.432.399 27.145.586 59
2008 25.579.241 1.253.228 2.126.902 1.368.331 30.327.702 61
21
22
REGNSKAP 2.4 Kontantstrømanalyse Reno-Vest IKS 2008 -4 796 699 0 0 3 438 0 5 726 640 0 38 977 272 995 -80 086 10 497 096 1 545 110 -1 324 691 11 882 780
Konsernet Reno-Vest IKS 2009 2008
2009 -8 949 561 0 0 0 0 5 199 021 0 -210 234 -155 351 2 105 154 2 774 425 -6 792 289 387 736 -5 641 099
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultat av ekstraordinære poster Årets betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Tap/gevinst aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
48 362 0 0 7 021 522 0 312 887 -148 003 247 419 6 232 415 -8 916 096 -895 128 -5 382 163
-6 306 963 0 -930 311 3 438 0 7 562 384 0 31 342 33 314 -2 867 137 5 313 644 7 474 971 152 551 10 467 233
0 -4 206 434 0 -70 000 0 0 -4 276 434
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
30 000 -5 423 153 0 -110 000 0 0 -5 503 153
361 722 -7 700 871 6 800 0 0 0 -7 332 349
0 0 -3 833 310 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 833 310
8 000 000 0 -4 099 980 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 020
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassakreditt Innbetaling av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Innbetalinger av aksjonærbidrag Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
9 060 000 0 -4 412 361 0 0 0 0 0 0 0 0 4 647 639
0 0 -3 673 578 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 673 578
5 120 458 8 820 969 13 941 427
-6 017 513 13 941 427 7 923 914
Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt
-6 237 677 15 662 139 9 424 462
-538 694 16 200 833 15 662 139
0 -2 935 812 6 800 0 0 0 -2 929 012
-9 285 541
REGNSKAP 2.5 Revisjonsberetning
23
REGNSKAP 2.6 Hoved- og nøkkeltall Resultatutvikling
Selskapets driftsinntekter var kr. 66,6 millioner i 2009. Dette representerer en reduksjon fra året før med 14 %. Driftsutgiftene er redusert med 8 % fra 2008, og utgjorde kr. 75,1 millioner i 2009. Selskapets økonomiske resultat avviker sterkt fra budsjett, og inntektsavviket har akkumulert seg jevnt negativt fra måned til måned. Driftsresultatet er på minus kr. 8,5 millioner, og resultat etter finansposter viser et underskudd i Reno-Vest IKS på kr. 8,9 millioner. Årets underskudd er i hovedsak et resultat av sviktende budsjettforutsetninger, økte kostnader til forbrenning av avfall (grunnet innføring av statlig deponiforbud for organisk nedbrytbart avfall), samt en høy andel faste driftsutgifter og avskrivninger.
Nøkkeltall for Reno-Vest IKS TOTALKAPITALRENTABILITET: Dr.res + finansinntekter *100 Gj.snittlig totalkapital
2009
2008
2007
2006
- 11,0 %
- 3,28 %
4,9 %
4,51 %
2,56
2,10
2,42
2,15
39,3 %
44,9 %
46,1 %
48,8 %
LIKVIDITETSGRAD I: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld EGENKAPITALPROSENT: Egenkapital * 100 Totalkapital
Omsetningsutvikling
Resultatutvikling
90 80
4 2
70 60
0
50 40
Mill kr
Mill kr
24
30 20 10 0
-2 -4 -6 -8
2006
2007
2008
2009
-10
2006
2007
2008
2009
REGNSKAP
Gebyrutvikling 2 500
Kr u/mva
2 000
1 500
1 000 2006
2007
2008
2009
Grafen viser gjennomsnittsgebyr (eks. mva.)
Kostnadsfordeling 7%
1%
Varer og tjenester
16 % 49 %
Lønn/personalkostn. Styre/repr.skap Deponiavgift
5% 1%
Andre driftskostn. 21 %
Avskrivninger Rentekostnader
Inntektsfordeling 1%
26 %
Husholdningsavfall 41 %
Slam Gjenv.stasjoner Avfall til Bremnes
4%
Andre driftsinntekter Finansinntekter 22 %
6%
2.7 Resultat selvkostberegning Iht. veileder fra SFT (Statens forurensningstilsyn, nå Klif) om beregning av kommunale avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstall for hvert år. For husholdningsavfall og slam skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen ikke kan kreve inn mer fra husholdningen enn dens
samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfallet. Et overskudd eller underskudd fra selvkost beregningen kan framføres til et senere år (innenfor en periode på 3 – 5 år). Selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon viser et underskudd på 3 570 000 over årene 2006 – 2009. Selvkostberegningen for slamrenovasjon viser et overskudd på 2 612 000 over årene 2006 – 2009.
25
26
ORGANISASJON 3.0 Organisasjon Konsernet besto i 2009 av morselskapet som IKS med forvaltningsansvar og drift, samt to datterselskap: RenoVest Bedrift AS og Reno-Vest Transport AS. Datterselskapene kjøper tjenester fra morselskapet og holder til i samme lokaler. Mot slutten av året fusjonerte datterselskapene til et selskap, og drives videre som Reno-Vest Bedrift AS. Ved årets utgang ble selskapet ledet av konstituert administrerende direktør Berit Pettersen. Hun kommer fra stilling som daglig leder i Reno-Vest Bedrift AS.
3.1 Representantskapets sammensetning I h.h.t. vedtekter for Reno-Vest IKS består representantskapet av en representant fra hver kommune, og hadde i 2009 slik sammensetning: Kommune ANDØY BØ HADSEL
Medlem Jonni Solsvik, leder Sture Pedersen Kjell Børge Freiberg
LØDINGEN SORTLAND ØKSNES
Vibeke Tveit Svein Roar Jacobsen, nestleder John Danielsen
Varamedlem Jon Lian Viggo Willassen Inger Johanne Sivertsen - fram til 08.10.09 Britt Solvik - fra 08.10.09 Kurt Olsen Fred Reinsnes Geir Kristoffersen
Representantskapet har holdt 2 møter og behandlet 9 saker i 2009.
3.2 Styrets sammensetning Styret er valgt av representantskapet og hadde i 2009 denne sammensetningen: Kommune ANDØY BØ HADSEL LØDINGEN SORTLAND
Medlem Knut A. Nordmo, leder Anne Lise Kvalmo Reidar Johnsen Anita Marthinussen Tove Mette Bjørkmo
ØKSNES
Oddmund Bye, nestleder
Styret avviklet 13 møter og behandlet 48 saker i 2009.
Varamedlem Hege Bjørkmo Ellingsen Kjell Rikardsen Marion Celius Bjørn Hegstad Synnøve Skauge - fram til 27.05.09 John Hempel - fra 27.05.09 Gerd Antonsen
ORGANISASJON 3.3 Organisasjonsforhold Reno-Vest IKS er tilsluttet KS Bedrift. De ansatte er organisert i Fagforbundet og Parat. Tillitsvalgte i 2009: Vidar Breivik, Fagforbundet Svein-Harald Antonsen, Parat Verneombud: John Are Kristiansen
3.4 Administrasjon Administrasjonen har ansvar for flg. områder: sentral bord, post og arkivtjenester, kundeveiledning/-rådgivning, drift av IKT, økonomi og regnskap, lønn og personal, markeds- og informasjonsarbeid, utviklingsarbeid, kvalitetsstyring og HMS. Kundesenteret er vårt kontaktpunkt både mot kunder og leverandører. Aktiviteten her omfatter også leveranse av tjenester til datterselskapet. Kunde senteret ledes av markeds- og informasjonssjefen. Verdi- og kulturprosessen er videreført gjennom fokus på verdiene i daglig virke: Ansvarlig, kundevennlig, omtenksom og åpen.
I 2008 ble selskapet ISO-sertifisert, og har i 2009 fortsatt arbeidet med gjennomgang og restrukturering av hele systemet. Selskapet gjennomgikk i november 2009 ny kvalitetsrevisjon i henhold til NS ISO-9001 (kvalitet) og NS ISO-14001 (miljø) med svært positivt resultat. Det er så langt ikke gjennomført forhandlinger i saken der Reno-Vest IKS og eierkommunene ble stevnet for retten med krav om erstatning på ca. kr 35 mill for bortfalte inntekter/økonomisk tap for en konkurrent i anbudskonkurransen vedr. Tromsøavfallet. Saken som skulle til behandling i oktober -09, er foreløpig utsatt.
3.5 Produksjon Avdelingen ledes av driftssjef og har ansvaret for følgende områder: • Transport (innsamling husholdningsavfall, krok løfttransport fra gjenvinningsstasjonene , septik- tømming m.v.) • Regionmottak (drift av optibag sorteringsanlegg, papp- og papirsorteringsanlegg, behandling av trevirke, kjølemøbler, farlig avfall, EE-avfall, metall, avfall levert fra gjenvinningsstasjonene samt inn levert avfall på rampe Ramnflauget). • Gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene • Avfallsdeponi Bremnes (sluttbehandling av avfall) • Returpunkter - ca. 70 stk (glass, olje, m.m) • Salg av sorterte fraksjoner Etter anleggsperioden står nå fyllingsetappe 3 ved deponiet klar til å bli tatt i bruk når tidligere etappe er avsluttet.
Driften ved gjenvinningsstasjonene i eierkommunene våre har i 2009 vært videreført etter samme mønster som tidligere. Noen enkle justeringer i forhold til åpningstider er foretatt, uten at dette har gått vesentlig ut over tilbudet til befolkningen. Reno-Vest håndterer en rekke bedriftskunder/ transportører som leverer avfall direkte på våre anlegg. Drifta i optibag-anlegget fungerer godt i forhold til de avfallsmengder vi behandler. Anlegget har gjennomgått en del nødvendige oppdateringer, for fortsatt å kunne holde et optimalt sorteringsnivå på de ulike fraksjonene. Vi har i 2009 videreført tilbudet om rød boks til miljø farlig avfall til samtlige husholdningskunder i Veste rålen. De tilbakemeldinger vi har mottatt går ut på at våre kunder er fornøyd med dette tiltaket fra Reno-Vest IKS.
27
28
ORGANISASJON Det ble også i 2009 innhentet plastavfall fra landbruket både vår og høst. Det kreves høy kvalitet på returplasten for å oppnå god pris og lønnsomhet for aktiviteten. Erfaringer så langt tilsier at tilbudet videreføres i 2010. Avtale med Lofoten Avfallsselskap på mottak av denne plasten i bulk, gjør at vi kan sende denne p lasten til gjenbruk på en meget kostnads effektiv måte.
På grunn av deponiforbudet fra 1. juli 2009 har vi sendt en større andel avfall til energigjenvinning i stedet for å deponere dette. Reno-Vest IKS valgte å ikke søke dispensasjon fra deponiforbudet, da vi hadde etablert løsninger for samtlige fraksjoner forut for dette. Dermed ble vilkårene for å få dispensasjon vurdert til ikke å være tilstede. Mye ressurser har gått med til å sortere avfallet bedre forut for deponering.
3.6 Informasjon og marked Vårt kundemagasin ”Naturligvis”
I 2009 ble det utgitt tre utgaver av Naturligvis, og disse distribueres gjennom posten til alle husstander i Vesterålen og Lødingen, også til de som har reservert seg mot reklame. Naturligvis er også tilgjengelig på internett og på våre gjenvinningsstasjoner. • Det første Naturligvis ble distribuert i mars og inneholdt tømmedagene for perioden april – september. Endringer ved høytidsdagene ble markert med rødt slik at det skulle være enkelt å finne frem til aktuell tømmedag. Hovedsaken i denne utgaven var tilbud til alle våre husholdningskunder om den røde boksen for oppbevaring og innlevering av miljøfarlig avfall. De oftest stilte kundespørsmål ble presentert, likeså forbudet om å brenne avfall på bål samt åpnings tider på gjenvinningsstasjonene. • Den andre utgaven kom ut i september og inneholdt en forbedring: Vi trykket tømmekalenderen per kommune slik at kundene kunne klippe ut sin kalender og dermed ha all informasjon angående tømming på en plass. Hovedsaken var å informere om hvorfor vi må kjøre det brennbare avfallet helt til Kiruna. Resultatene fra kundetilfredshetsmålingen viste oss at dette var viktig å få frem. Det ble også satt fokus på nytt deponiforbud fra 1. juli, hva renovasjons avgifta dekker, samt en presentasjon av Norges største miljødugnad – Operasjon duppeditt. • Tredje Naturligvis kom i desember og inneholdt blant annet informasjon om reisen til avfallet, hvorfor renovasjonsgebyret øker i 2010, samt hva som er kundens ansvar og hva som er vårt ansvar. Hovedsaken i denne utgaven var deponiforbudet og konsekvensene for kildesorteringen. I tillegg hadde vi med diverse jule- og nyttårsinformasjon. Naturligvis skal være vår viktigste informasjons- og kommunikasjonskanal og skal inneholde all relevant informasjon fra oss gjennom året.
Opplysningsfilm om småelektronikk
Vi laget en film om småelektronikk som innholder miljøfarlige stoffer. Her fokuserte vi på konsekvensene ved å kaste avfall som går på strøm og batterier i det vanlige avfallet. Det ble poengtert at forhandler har plikt til å ta imot slikt avfall uten at man må kjøpe nytt, og vi viste at den røde boksen for nettopp miljøfarlig avfall er ment for slike produkter.
Våre internettsider
Reno-Vest IKS og Reno-Vest Bedrift AS er inkludert under nettadressen www.reno-vest.no. Her legger vi ut all relevant informasjon, og filmen om småelektronikk er presentert her. Den planlagte videreutviklingen av nettstedet ble utsatt til 2010.
Rød boks til oppbevaring og innlevering av miljøfarlig avfall ble tilbudt til alle
Vi har dette året utvidet vår satsing på å få miljøfarlig avfall ut av husholdningsavfallet ved å tilby alle husstander i eierkommunene våre en rød boks. Kunden får en brosjyre om miljøfarlig avfall sammen med boksen. Se beskrivelse av ordningen på side 6.
Operasjon Duppeditt
I denne nasjonale og lokale kampanjen for innsamling av småelektronikk, hadde vi i Reno-Vest en aktiv rolle for å øke bevisstheten til våre kunder når det gjelder håndtering av småelektronikk som skal kastes. Se omtale av kampanjen på side 5.
Informasjons-samarbeid med de øvrige avfallsselskapene i Nordland
Gjennom prosjektet Operasjon duppeditt, etablerte de informasjonsansvarlige i Nordland et samarbeid. Ved å være kreative i lag og spleise på kostnadene, laget vi gode tiltak til en svært rimelig pris. Reno-Vest vil bidra til å videreføre dette samarbeidet på aktuelle områder.
ORGANISASJON Kundetilfredshetsmåling
I juni gjennomførte vi en kundetilfredshetsmåling blant våre husholdningskunder i Vesterålen. Under søkelsen fulgte en mal slik at våre resultater kunne sammenlignes med resultatene til de andre renovasjonsselskapene som hadde gjennomført omtrent samme undersøkelse. Av alle målte selskaper fikk vi beste plassering på kundetilfredshet. Vi jubler over målingen på side 4.
Informasjon for læring og bevisstgjøring av barn og ungdom
Vi har også i 2009 besøkt skoler og informert om kildesortering, gjenvinning og resirkulering. Både elever og lærere synes det er motiverende å få besøk og elevene blir flinke miljøagenter. Skoler og barnehager har også vært på besøk på regionmottaket i Ramnflauget for å lære om avfallshåndtering. Etter foredrag får de
omvisning og det er populært. Det er stas å få små, resirkulerte gaver som skriveblokk, linjal og Donald Duck av resirkulert papir.
Sponsing av barne- og ungdomsaktiviteter Vi har også dette året bidratt med noen kroner i sponsing til utvalgte barne- og ungdomsaktiviteter i Vesterålen. Midlene er prioritert til tiltak i de seks eierkommunene.
Returkartonglotteriet
De som leverer drikkekartonger i kubber (seks sammenbrettet og stappet i den syvende) med navn og telefonnummer på, er med i det nasjonale returkartong lotteriet. Det trekkes ut to kubber her hos oss, fire ganger i året. Disse sendes til det nasjonale lotteriet. I 2009 hadde vi en vinner fra vår region, som fikk kr 10 000,-.
3.7 Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS ble etablert for å delta i konkur ranse om avfall i bedriftsmarkedet og er i dag total leverandør av avfallstjenester mot næringslivet. Selskapet tilbyr rådgivning, håndterer innsamling av avfall og salg og utleie av containere og kompri matorer. Reno-Vest Transport AS ble mot slutten av 2009 fusjonert inn i Reno-Vest Bedrift. Hovedoppgaver som lå i Reno-Vest Transport - innsamling av hus
holdningsavfall og husholdningsslam, samt transport av avfall fra næringslivet - blir nå ivaretatt av det fusjonerte selskapet. Selskapet driver avfallshåndtering på Svalbard – Longyearbyen – og er nå inne i fjerde driftsår. Kontrakten med Bydrift Longyearbyen gjelder for 5 år med opsjon for ytterligere 2 år. Selskapet vil ha til sammen ca 30 ansatte i 2010.
3.8 Miljø og kvalitet Reno-Vest konsernet er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 og 9001:2000, og jobber hvert år mot konkrete mål på ulike områder for å oppnå bedre resultater både på kvalitet og miljø.
Kundetilfredshet
I juni gjennomførte vi en kundetilfredshetsmåling blant våre husholdningskunder. Reno-Vest IKS er blitt sammenlignet med resultatene til 18 renovasjons selskap og kommunale renovasjonsavdelinger, samt en landsrepresentativ undersøkelse blant oss. Reno-Vest IKS tok pallplasseringer i 12 av 18 mulige indikatorer, og kom best ut på kundetilfredshet.
Fraksjonsregnskap
For våtorganisk og brennbart avfall fra husholdningene er det ikke registrert avvik i 2009. Når det gjelder restavfall og den røde papirsekken viser stikkprøver at disse fraksjonene er langt fra måloppnåelse for
renhetsnivå, og har stor grad av forurensning/andre typer avfall iblandet. Her vurderes alternative løsninger for å bedre resul tatet. Samtlige leveranser av papp i 2009 har vært innenfor renhetskravet (85 %) satt av mottaker for denne fraksjonen. For plast og papir levert til materialgjenvinning foreligger full måloppnåelse på 100 % renhet gjennom året.
Reklamasjoner
Selskapet har mottatt få reklamasjoner som krever oppfølging/saksbehandling i ettertid.
Sigevann
For oppfølging av sigevann på deponiet følger sel skapet etablert overvåkingsprogram med fire prøve takinger og analyser hvert år.
29
30
ORGANISASJON HMS
Bedriften er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og vi har utarbeidet internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Siste året er det blant annet gjennomført helsekontroller og vaksine, kartlegginger i arbeidsmiljøet og opplæring med fokus på forebygging av belastningsskader. Det er ikke registrert uhell med personskade dette året.
for miljøfarlig avfall til alle husstandene i Vesterålen. Over 80 % av avfallet i boksene er farlig avfall. Blant tiltak for å minske risikoen for forurensning kan nevnes redusert mengde avfall til sluttdeponering på Bremnes – oppnådd 36 av 40 % reduksjon. Selskapet jobber også aktivt for å minske både energi forbruk og utslipp av klimagasser gjennom konkrete tiltak og bevisstgjøring av medarbeiderne.
Røde bokser
Etter gode resultater med prøveprosjekt i Lødingen, er det høsten 2009 etablert tilbud om bruk av rød boks
Miljøtiltak eierkommunene 4.0 Miljøtiltak eierkommunene Fire av eierkommunene har inngått avtale med RenoVest IKS om fakturering av husholdningsrenovasjon/ slam på vegne av kommunen. I forbindelse med fakturering innkreves et beløp pr. kunde, fastsatt av kommunestyrene, til dekning av ulike miljøtiltak i kommunen. Beløpet varierer mellom kommunene. I 2009 ble det innkrevd og overført som følger (beløpene er eks. mva.):
Sortland kommune kr 130.000,Andøy kommune kr 154.510,Lødingen kommune kr 30.660,Hadsel kommune kr 207.059,Eierkommunene Bø og Øksnes fakturerer fortsatt selv sine kunder.
5.0 STATISTIKK 5.1 Kunder husholdning Tabellen viser en oversikt over antallet husholdningskunder i Reno-Vest ved utgangen av året.
Husholdningsrenovasjon - kunder fordelt på kommuner:
Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes SUM
2006 2335 1329 3433 1130 4122 1855
2007 2307 1307 3439 1097 4192 1858
2008 2276 1288 3446 1099 4157 1840
2009 2290 1290 3476 1085 4214 1844
Endring siste år 0,60 % 0,15 % 0,90 % -1,29 % 1,37 % 0,20 %
14204
14200
14106
14199
0,70 %
Totalt sett er antall kunder økt med 0,7 % (93 kunder).
5.2 Avfall og gjenvinning Endring siste år
Behandlet avfall til gjenvinning
2005
2006
2007
2008
2009
Våtorganisk avfall
1790
1859
1 742
2 005
1 891
-5,70 %
Treavfall
386
258
436
440
484
10 %
Park og hageavfall
225
136
356
260
473
81,90 %
Papir, papp og kartong
657
676
540
1 487
805
-45,90 %
Glass
246
240
260
310
402
29,70 %
Metaller
132
144
351
324
588
81,50 %
Plast
74
92
65
72
85
18,10 %
Tekstiler
15
28
48
60
65
8,30 %
Farlig avfall
154
158
209
283
404
42,80 %
EE avfall
271
337
382
478
219
-54,20 %
Brennbart
1434
1353
1 492
1 526
1 884
23,50 %
Utsortert i alt
5384
5281
5 881
7 245
7 300
0,76 %
Restavfall
3437
3435
3 622
3 108
3 012
-3,10 %
Husholdningsavfall totalt i tonn
8821
8716
9 503
10 353
10 312
-0,40 %
Avfall pr innbygger i kg
270,21
270
282
321
320,15
-0,25 %
Avfall til gjenvinning i %
61,0 %
60,6 %
64,4 %
70 %
70,8 %
39 %
39,4 %
35,6 %
30 %
29,2 %
Avfall til sluttdeponering i %
Ved utgangen av 2009 var folketallet i eierkommunene 32210 innbyggere (SSB).
31
Tre utgaver av kundemagasinet Naturligvis: Kunde
9
00
rlig
tu a n et asin
fra
est o-V en
/2
•1
R
g ma iljø
M
Tas
re
va
vis
n sjo
tlig en
nat u Kun dem aga
naturligvis Reno-Vest • magasinet fra
a orm inf
sin et fr aR
eno
2/2009
Tas
sjon Offentlig informa
Tas vare på!
vare
på!
Off
-Ve st
rlig •3
/20
09
vis Off
ent
brennbart Hvorfor kjøres a? avfall til Kirun
lig in
form asjo
n
!
på
VI
lig far for våre der s ok lle un n: og de d b il a sk rio er, Rø fall t ning pe emb delse r d t l o av sho r f ep bin er. ge . s or ag da 30 r i f sd hu me il – ge tid
VIL
IKK Vell y om kket k a ele ktris mpan je ka vfa ll
y øm . apr ndrin d hø – e me 1 er mm ko fall ren e av å V nn er re ål å b på b DT! U RB FO ve ga k. av sek ere PCn Vin rt og ko
et Din
øyde kunder! Jubler over forn for neste halvår Tømmekalender også! Bli en mester du sjonsavgifta ova ren Dette får du for
pbevares n må op r røde bokse barn. Boksen ha for gjengelig rgjort for og er kla nesikring lokket må n, kse ngelås. mye i bo ke legg for s i tett s. nne lukke avfall skal levere lig ytende far å unngå søl. på for e ler, skriv mballasj ett mang tik kte du Hvis pro ldet er. hva innho boksen. li Unngå sø n røde avfall i de ts for t farlige Legg dit din innsa takk for e! – boksen for oss all ljø mi et sunnere
1
Det finn mot es ingen miljø vak gifte sine r...
n på re vå res in leve elst av r Kan m h asjone en so sst hvilk vinning gjen
Går det på
oss g omgir at vi dagli l? Visste du typer farlig avfal ee med mang farlige avfallet inn rte me t Mye av de ium, bly, PCB, bro tte . De dm holder ka mere og kvikksølv de em r ska eh sto re mm fla m kan gjø esker. so r ffe er sto menn r, dyr og på plante
Jule me inform d ...o åpnin asjon gm g ass stide em r er! Na
Ansvarlig
nlig Kundeven
om
Omtenks
Åpen
Går
strøm eller
batteri sk al
det ikke i
Lever avfallsdun ken! Til forhandle EL-avfall gratis – hel e åre r eller nærm este gjenb t: ruksstasjon
Lofoten Avfalls
selskap IKS
det
på s
trøm
elle
r ba
Le tter i sk rhan ver EL-a al d dler v et ik elle fall gra r næ ti ke i rme s – hele avfa ste llsd gjen året: unk bru en! kssta sjon
Til fo
12 55 19
: lig avfall
t
Vi vil ikke!
vfallet farlige a en enkel t e d t it Bli kv k på lektronik og småe ennlig måte v de boksen og miljø av den rø uken jon om br av farlig avfall. informas ing Her får du ring og innlever va for oppbe
yre
Mediebyraaet, 75
ikk.
elektron
ll og små
farlig avfa
Der fo ren r øke o i 20 vasjo r nsg 10 eb
Bussplakater for Operasjon duppeditt:
o o-vest.n www.ren
empler på
Se h i de va vi fa hvit n ep t ose ne!
turli gvis
Informasjonsbrosjyre for rød boks:
Lokket bør lukket ved nsport!
E!
Lofot
en Av
Kinoreklame på Stokmarknes og Sortland kino:
19
fallss
55
elska
byr
aae t, 75
12
p IKS
Medie
00 o-vest.no : 76 11 29 www.ren nter, tlf. est.no Kundese st@reno-v E-post: po
Trykket på papir fra resirkulerte drikkekartonger - www.vizuelli.no
KUNDEINFORMASJON i 2009