Formatieplan 2013 – 2014
Openbare basisschool Het Toverkruid
Inhoudsopgave
Administratieve gegevens 1 1.1 1.2 1.3
Meerjarenformatieberekening De uitgangspunten De berekening van de beschikbare formatie Budget leerlinggebonden financiering
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Doorlopende verplichtingen Overzicht verplichtingen Herbenoemingsverplichtingen Personeelsmutaties Tijdelijke aanpassingen personeel (ouderschapsverloven, spaarverloven etc.) Werkgelegenheidsbeleid en gevolgen
3 3.1 3.2 3.3
Leerlingontwikkeling Historische ontwikkeling van de school Verwachte groei komend schooljaar Meerjarenverwachting
4 4.1 4.2
De Formatiebesteding Groepssamenstelling en verdeling Vacatures
5
Ondertekening
Bijlage Teamsamenstelling Marktpositie
Formatieplan 2013-2014
Het Toverkruid
juni 2013
Administratieve gegevens School: Brinnummer: Directeur:
OBS Het Toverkruid 24 DV Raymond van Wetten
Schoolbestuur:
PlatOO ( bestuur openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs )
Voorzitter CvB: Adres: Postcode / plaats: Telefoonnummer: Emailadres: Website: Bestuursnummer:
Mevr. A. Martens Wethouder van Nunenstraat 12a 5712 TK Helmond 0492 – 392112 info@platoo.nl www.platoo.nl 41860
Formatieplan 2013-2014
Het Toverkruid
juni 2013
1
Meerjarenformatieberekening
1.1
Uitgangspunten
Teldatum 1-10-2012
1.2
Totaal ll 97
Onderbouw 40
Bovenbouw 57
ll-gew. 0,30 4
ll-gew. 1.20 5
De berekening van de beschikbare formatie
Onderbouw Bovenbouw Onderwijsachterstanden Salaire toeslag schoolleiding Kleine scholen toeslag Corr./comp. Ggl/gpl Regulier Rugzakleerlingen WSNS Overig (Atlant) Bijdrage bestuur H v Gorp Additioneel Totaal inkomsten
2,09 2,12 0,10 0,28 0,75 0,25 5,59 0,97 0,16 0,18 0,75 2,06 7,65
1.3: Budget leerlinggebonden financiering Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Totaal inkomsten
2 leerlingen (dubbel) 3 leerlingen 3 leerlingen €70255
2
Doorlopende verplichtingen 2012-2013
2.1
Overzicht verplichtingen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Meulenhof vd -Damhuis E.A. Coolen -Dautzenberg S.J.M. Loomans -Ingen van E.T.G. Everaerts S. Lenskens A.M. Bakel van C Van Gorp H Totaal OP Wijnen J.P.M. De Zeeuw L* Totaal OOP Wetten van R.C.A.T. Totaal DIR Totaal Inkomsten Uitgaven
0,5451 1,0 0,6266 0,8433 0,7505 1,0 0,7500 5,51 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 8,01 7,65 8,01
€ 555640 € 550302
BAPO 0,2331 wordt niet vervangen, contract Lisette 1,0 in schaal 4 ipv 0,8 in schaal 7.
Formatieplan 2013-2014
Het Toverkruid
juni 2013
2.2
Herbenoemingsverplichtingen
Geen 2.3
Personeelsmutaties 2013-2014
Geen 2.4 Tijdelijke aanpassingen personeel (ouderschapsverloven, spaarverloven etc.) • BAPO verlof voor Koos Wijnen (0,0512), Annette Lenskens (0,0573), Ellen Loomans (0,0478) en Hans van Gorp (0,0768) blijft gehandhaafd. 2.5 Werkgelegenheidsbeleid en gevolgen N.v.t. voor onze school voor 2013-2014. 3
Leerlingontwikkeling
3.1
Historische ontwikkeling van de school
Teldatum 1-10-2008 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012
Schooljaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Leerlingenaantal 67 70 67 77 91
3.2 Verwachte groei in het komend schooljaar Wij verwachten op 1 oktober 2013 106 leerlingen op school te hebben. Dit zijn 15 kinderen meer dan de vorige teldatum (1-10-2012) en 23 kinderen meer dan in de prognose van de meerjarenbegroting zijn opgenomen. 3.3
Meerjarenverwachting
Teldatum 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015
Formatieplan 2013-2014
Schooljaar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Het Toverkruid
Leerlingenaantal 83 106 105 100
juni 2013
4
De formatiebesteding
4.1
Groepssamenstelling en verdeling
Stamgroep Paars Groen Geel Oranje Rood Ondersteuning
Maandag Ellen Conny Annette Lisette Saskia Raymond Koos
Dinsdag Ellen
Woensdag Elfira
Donderdag Elfira
Vrijdag Elfira
Annette Simon
Annette Simon
Raymond Simon
Raymond Simon
Lisette Raymond Koos
Lisette Raymond Ellen Koos
Lisette Annette Koos
Koos
4.2 Vacatures We hebben geen vacatures.
5
Ondertekening
Raymond van Wetten, directeur openbare basisschool Het Toverkruid
Datum:
Plaats:
Laurens Drost, voorzitter Medezeggenschapsraad
Datum:
Plaats:
Annemie Martens, Voorzitter College van Bestuur PlatOO
Datum:
Formatieplan 2013-2014
Plaats:
Het Toverkruid
juni 2013
Bijlage Teamsamenstelling Onderwijzend personeel Naam m/v Elfira van de v Meulenhof
Lftd 44
Vt / Dt dt
Inzetbaarheid 1-8
Annette Lenskens
v
52
dt
1-6
Conny van Bakel
v
36
vt
1-8
Ellen Loomans
v
51
dt
3-8
Simon Everaerts
m
32
dt
5-8
Saskia Coolen
v
36
vt
1-8
Vt / Dt dt dt
Inzetbaarheid 1-8 Schoolbreed
Onderwijsondersteunend personeel Naam m/v Lftd Lisette de Zeeuw v 49 Koos Wijnen m 54
Kwaliteiten Ber. Aanbod kleuters / WWOS Ber. Aanbod kleuters / WWOS / RT WWOS / Taalleesverbeter WWOS / TOM WWOS / Techniek /ICT WWOS / POVO traject
Kwaliteiten SOVA ICT Soc. emot. ontw. Administratie
Marktpositie Teldatum 1-10-2008 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013
Totaal aantal leerlingen in Asten 1621 1606 1587 1571 1575 1557
Leerlingen op het Toverkruid 68 70 67 77 83 106
Marktaandeel 4,2 4,3 4,2 4,9 5,3 6,8
% % % % % %
* Teldatum 1-10-2016 totaal aantal leerlingen in Asten minder dan 1500 (1493). * Prognose totaal aantal leerlingen in Asten over 20 jaar (2031) ongeveer 1400. * Aantal zij-instromers neemt toe.
Formatieplan 2013-2014
Het Toverkruid
juni 2013