Boletos sicoob mês 08 2013 by PROTVAÇO

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

09/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

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06/08/2013

CNAB 240

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

Aceite

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001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1202-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

NAO RECEBER APOS 10/08/2013 REFERENTE PROT. VEICULAR SIENA OPW-1256

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

BRUNO H. S. O. SIENA OPW-1256 AV. ALBERTO GIOVANINI, 356, AP. 301 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

015.809.686-00

BETHANIA

35.164-538

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.290010 4 57850000010500 Vencimento

09/08/2013

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Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

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06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1202-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

NAO RECEBER APOS 10/08/2013 REFERENTE PROT. VEICULAR SIENA OPW-1256

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

BRUNO H. S. O. SIENA OPW-1256 AV. ALBERTO GIOVANINI, 356, AP. 301 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

015.809.686-00

BETHANIA

35.164-538

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO CAIXA

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|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.290010 4 57850000010500 Vencimento

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06/08/2013

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4.036/ 39940-0

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REAL

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Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

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06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1202-9

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

NAO RECEBER APOS 10/08/2013 REFERENTE PROT. VEICULAR SIENA OPW-1256

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

BRUNO H. S. O. SIENA OPW-1256 AV. ALBERTO GIOVANINI, 356, AP. 301 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

015.809.686-00

BETHANIA

35.164-538

Sacador Avalista

00 1 13 00 2 1 00 1 13 00 2 1 00 1 13 00 2 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

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08/08/2013

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JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

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001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Nosso NĂşmero

1203-6 78,00

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes

Valor original: R$ 78,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 78,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

4.036/ 39940-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Pagador

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.360011 1 57840000007800 Vencimento

08/08/2013

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Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

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4.036/ 39940-0

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Aceite

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001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

78,00

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes

Valor original: R$ 78,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 78,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

1203-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Pagador

Nosso NĂşmero

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.360011 1 57840000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

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06/08/2013

Carteira

CNAB 240

001-001

4.036/ 39940-0

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Uso do Banco

DM EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

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Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 78,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 TIMOTEO-MG

1203-6

(=) Valor do Documento

(-) Outras DeduĂ§Ăľes

Valor original: R$ 78,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

RUA RIO GRANDE DO SUL 418

Nosso NĂşmero

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

Pagador

08/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

007 1 13 00 3 1 007 1 13 00 3 1 007 1 13 00 3 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

08/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

CNAB 240

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

Aceite

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Nosso NĂşmero

1204-3 65,00

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes

Valor original: R$ 65,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 65,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

4.036/ 39940-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Pagador

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.430012 9 57840000006500 Vencimento

08/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

CNAB 240

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

65,00

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes

Valor original: R$ 65,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 65,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

1204-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Pagador

Nosso NĂşmero

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00120.430012 9 57840000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

CNAB 240

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Uso do Banco

DM EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00 0,00

(+) Mora/Multa

Valor atualizado: R$ 65,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL TIMOTEO-MG

1204-3

(=) Valor do Documento

(-) Outras DeduĂ§Ăľes

Valor original: R$ 65,00 Encargos por atraso: R$ 0,00

MIGUEL MAURA 55 CS D

Nosso NĂşmero

(-) Desconto/Abatimento

VĂĄlido para pagamento somente atĂŠ o dia 08/08/2013 Vencimento original: 07/08/2013

Pagador

08/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

(+) Outros AcrĂŠscimos (=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

006 1 13 00 4 1 006 1 13 00 4 1 006 1 13 00 4 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

219

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1480-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCELO PEREIRA BRUZZI-TEMPRA GQX9369 RUA OTAVIO RODRIGUES BASTOS 85 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

002.526.316-17

SAO CRISTOVAO

35.183-016

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.070014 2 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

219

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1480-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCELO PEREIRA BRUZZI-TEMPRA GQX9369 RUA OTAVIO RODRIGUES BASTOS 85 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

002.526.316-17

SAO CRISTOVAO

35.183-016

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.070014 2 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

219

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1480-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCELO PEREIRA BRUZZI-TEMPRA GQX9369 RUA OTAVIO RODRIGUES BASTOS 85 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

002.526.316-17

SAO CRISTOVAO

35.183-016

Sacador Avalista

006 1 13 00 1 006 1 13 00 1 006 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

220

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1481-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIENE ALMEIDA-CIVIC LXS HDT 2640 RUA GONĂ&#x2021;ALVES DIAS 158 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.596.016-04

CENTRO

35.196-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.140015 1 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

220

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1481-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIENE ALMEIDA-CIVIC LXS HDT 2640 RUA GONĂ&#x2021;ALVES DIAS 158 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.596.016-04

CENTRO

35.196-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.140015 1 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

220

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1481-4

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIENE ALMEIDA-CIVIC LXS HDT 2640 RUA GONĂ&#x2021;ALVES DIAS 158 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.596.016-04

CENTRO

35.196-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 1 00 1 13 00 1 00 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

05/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

221

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1482-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO DE OLIVEIRA SOARES / UNO GRZ 8154 RUA CARLOS DĂ VILA , 319 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

073.362.966-02

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.210016 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

05/08/2013

221

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1482-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO DE OLIVEIRA SOARES / UNO GRZ 8154 RUA CARLOS DĂ VILA , 319 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

073.362.966-02

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.210016 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

05/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

221

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1482-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO DE OLIVEIRA SOARES / UNO GRZ 8154 RUA CARLOS DĂ VILA , 319 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

073.362.966-02

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

007 1 13 00 1 007 1 13 00 1 007 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

222

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1483-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO DO CARMO RIBEIRO-FIESTA KQI9819 AUTOR PAULINO DE MORAIS 119 RIO CASCA-MG

(=) Valor Cobrado

001.360.046-01

CRUZEIRO

35.370-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.390016 8 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

222

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1483-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO DO CARMO RIBEIRO-FIESTA KQI9819 AUTOR PAULINO DE MORAIS 119 RIO CASCA-MG

(=) Valor Cobrado

001.360.046-01

CRUZEIRO

35.370-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.390016 8 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

222

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1483-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO DO CARMO RIBEIRO-FIESTA KQI9819 AUTOR PAULINO DE MORAIS 119 RIO CASCA-MG

(=) Valor Cobrado

001.360.046-01

CRUZEIRO

35.370-000

Sacador Avalista

! 007 1 13 00 " 1 ! 007 1 13 00 " 1 ! 007 1 13 00 " 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

223

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1484-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO GOMES BAIA-GOLF GXQ 4242 RUA PEDRO AMERICO 146 AP 101 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

037.833.386-03

IDEAL

35.162-215

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.460017 4 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

223

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1484-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO GOMES BAIA-GOLF GXQ 4242 RUA PEDRO AMERICO 146 AP 101 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

037.833.386-03

IDEAL

35.162-215

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.460017 4 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

223

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1484-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCIO GOMES BAIA-GOLF GXQ 4242 RUA PEDRO AMERICO 146 AP 101 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

037.833.386-03

IDEAL

35.162-215

Sacador Avalista

008 1 13 00 $ 1 008 1 13 00 $ 1 008 1 13 00 $ 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

225

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1485-3

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS ANTONIO MESQUITA-VECTRA GMV 4686 RUA 1 167

(=) Valor Cobrado

618.824.706-30

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.530017 6 58170000006500 Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

225

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Número

1485-3

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS ANTONIO MESQUITA-VECTRA GMV 4686 RUA 1 167

(=) Valor Cobrado

618.824.706-30

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.530017 6 58170000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

Espécie Doc

225

Carteira

001-001

DMI Espécie Moeda

REAL

10/09/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1485-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARCOS ANTONIO MESQUITA-VECTRA GMV 4686 RUA 1 167

(=) Valor Cobrado

618.824.706-30

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-000

Sacador Avalista

% 006 1 13 00 ! 1 % 006 1 13 00 ! 1 % 006 1 13 00 ! 1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

227

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1486-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCOS PIRES DA SILVA

004.686.757-01

RUA SANTA CATARINA 620 APTO306 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.600018 1 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

227

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1486-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCOS PIRES DA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO306 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

004.686.757-01 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.600018 1 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

227

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1486-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCOS PIRES DA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO306 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

004.686.757-01 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

006 1 13 00 &01 006 1 13 00 &01 006 1 13 00 &01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

228

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1487-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA APARECIDA M SOARES- GOL GUU7221 RUA FARIA DE CASTRO 63 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

243.067.626-53

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.780018 1 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

228

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1487-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA APARECIDA M SOARES- GOL GUU7221 RUA FARIA DE CASTRO 63 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

243.067.626-53

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.780018 1 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

228

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1487-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA APARECIDA M SOARES- GOL GUU7221 RUA FARIA DE CASTRO 63 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

243.067.626-53

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

006 1 13 00 ' 1 006 1 13 00 ' 1 006 1 13 00 ' 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

229

EspĂŠcie Moeda

001-001

Aceite

DMI

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1488-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA AP VIANA DA SILVA/PRISMA HEL3251 AV ANA MOURA 1243 CAIXA C TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

060.561.856-99

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.850019 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

229

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1488-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA AP VIANA DA SILVA/PRISMA HEL3251 AV ANA MOURA 1243 CAIXA C TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

060.561.856-99

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.850019 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

229

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1488-5

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA AP VIANA DA SILVA/PRISMA HEL3251 AV ANA MOURA 1243 CAIXA C TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

060.561.856-99

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

00 1 13 00 ( 1 00 1 13 00 ( 1 00 1 13 00 ( 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

232

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1489-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DE FATIMA VIEIRA COTA-MERIVA EGP8490 CARVALHO 541 CA 541 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

688.347.486-20

RECANTO VERDE

35.181-550

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.920010 8 57860000010500 Vencimento

10/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

232

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Número

1489-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DE FATIMA VIEIRA COTA-MERIVA EGP8490 CARVALHO 541 CA 541 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

688.347.486-20

RECANTO VERDE

35.181-550

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00148.920010 8 57860000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

4.036/ 39940-0

N° documento

06/08/2013

Espécie Doc

232

Uso do Banco

Carteira

001-001

DMI Espécie Moeda

REAL

10/08/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1489-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

MARIA DE FATIMA VIEIRA COTA-MERIVA EGP8490 CARVALHO 541 CA 541 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

688.347.486-20

RECANTO VERDE

35.181-550

Sacador Avalista

! 00 1 13 00 )*1 ! 00 1 13 00 )*1 ! 00 1 13 00 )*1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

233

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1490-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA DO CARMO DE PAIVA-FIESTA MYS2278 RUA ITALIA 360 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

700.704.156-68

ANA RITA 35.182-320

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.000010 9 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

233

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1490-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA DO CARMO DE PAIVA-FIESTA MYS2278 RUA ITALIA 360 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

700.704.156-68

ANA RITA 35.182-320

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.000010 9 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

233

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1490-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA DO CARMO DE PAIVA-FIESTA MYS2278 RUA ITALIA 360 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

700.704.156-68

ANA RITA 35.182-320

Sacador Avalista

007 1 13 00 01 007 1 13 00 01 007 1 13 00 01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espรฉcie Doc

235

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

4.036/ 39940-0

Nosso Nรบmero

1491-8

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร ร O MECร NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.180010 2 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

235

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Nรบmero

1491-8

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร ร O MECร NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.180010 2 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

Nยฐ documento

06/08/2013

Carteira

DMI Espรฉcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

235

Uso do Banco

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

Nosso Nรบmero

1491-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 + 1 00 1 13 00 + 1 00 1 13 00 + 1

Cรณdigo de Baixa 2ยช VIA

011

AUTENTICAร ร O MECร NICA FICHA DE COMPENSAร ร O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espรฉcie Doc

236

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

4.036/ 39940-0

Nosso Nรบmero

1492-5

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร ร O MECร NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.250011 4 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

236

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Nรบmero

1492-5

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร ร O MECร NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.250011 4 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

Nยฐ documento

06/08/2013

Carteira

DMI Espรฉcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

236

Uso do Banco

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

Nosso Nรบmero

1492-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MARIA GERALDA GARCIA RUA RIO DOCE, Nยบ 91 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

524.879.976-72

ALVORADA

35.180-000

Sacador Avalista

006 1 13 00 , 1 006 1 13 00 , 1 006 1 13 00 , 1

Cรณdigo de Baixa 2ยช VIA

011

AUTENTICAร ร O MECร NICA FICHA DE COMPENSAร ร O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

237

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1493-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA O. DA COSTA GONĂ&#x2021;ALVES-FOX HMT8340 RUA VON GOETHE APTO 102 256 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

023.938.036-37

CIDADE NOBRE

35.162-417

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.320012 9 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

237

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1493-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA O. DA COSTA GONĂ&#x2021;ALVES-FOX HMT8340 RUA VON GOETHE APTO 102 256 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

023.938.036-37

CIDADE NOBRE

35.162-417

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.320012 9 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

237

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1493-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIA O. DA COSTA GONĂ&#x2021;ALVES-FOX HMT8340 RUA VON GOETHE APTO 102 256 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

023.938.036-37

CIDADE NOBRE

35.162-417

Sacador Avalista

00 1 13 00 -*1 00 1 13 00 -*1 00 1 13 00 -*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

238

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1494-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIO FERREIRA DE ARRUDA CORSA GRZ7611 RUA EUGENIO GOMES 64 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

290.531.616-00

IDEAL

35.162-180

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.400012 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

238

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1494-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIO FERREIRA DE ARRUDA CORSA GRZ7611 RUA EUGENIO GOMES 64 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

290.531.616-00

IDEAL

35.162-180

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.400012 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

238

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1494-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIO FERREIRA DE ARRUDA CORSA GRZ7611 RUA EUGENIO GOMES 64 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

290.531.616-00

IDEAL

35.162-180

Sacador Avalista

007 1 13 00 .01 007 1 13 00 .01 007 1 13 00 .01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

239

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1495-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIO SERGIO DE AMARANTE-POLO SEDAN HFH7967 JOAO TEOFILO TOLEDO 175 FUNDOS CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.810.617-00

STA TEREZINHAII

35.171-142

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.570012 5 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

239

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1495-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIO SERGIO DE AMARANTE-POLO SEDAN HFH7967 JOAO TEOFILO TOLEDO 175 FUNDOS CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.810.617-00

STA TEREZINHAII

35.171-142

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.570012 5 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

239

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1495-7

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARIO SERGIO DE AMARANTE-POLO SEDAN HFH7967 JOAO TEOFILO TOLEDO 175 FUNDOS CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.810.617-00

STA TEREZINHAII

35.171-142

Sacador Avalista

/ 00 1 13 00 1 / 00 1 13 00 1 / 00 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

240

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1496-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARILUCE OLIVEIRA SILVA-VECTRA MPI7220 RUA: RIO TOCANTINS,260A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

031.795.507-16

ALVORADA

35.180-600

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.640013 8 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

240

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1496-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARILUCE OLIVEIRA SILVA-VECTRA MPI7220 RUA: RIO TOCANTINS,260A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

031.795.507-16

ALVORADA

35.180-600

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.640013 8 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

240

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1496-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARILUCE OLIVEIRA SILVA-VECTRA MPI7220 RUA: RIO TOCANTINS,260A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

031.795.507-16

ALVORADA

35.180-600

Sacador Avalista

! 007 1 13 00 0 1 ! 007 1 13 00 0 1 ! 007 1 13 00 0 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

241

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1497-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARLY B DE MORAES RIBEIRO-PALIO EDX HMT9291 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 71 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

028.807.486-66

CENTRO

35.180-010

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.710014 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

241

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1497-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARLY B DE MORAES RIBEIRO-PALIO EDX HMT9291 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 71 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

028.807.486-66

CENTRO

35.180-010

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.710014 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

241

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1497-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARLY B DE MORAES RIBEIRO-PALIO EDX HMT9291 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 71 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

028.807.486-66

CENTRO

35.180-010

Sacador Avalista

00 1 13 00 1 1 00 1 13 00 1 1 00 1 13 00 1 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

242

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1498-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARQUISILEI R COSTA PINTO-FIESTA HCH1905 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 308 CX N CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

046.449.616-04

MORRO DO CARMO

35.170-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.890014 4 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

242

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1498-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARQUISILEI R COSTA PINTO-FIESTA HCH1905 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 308 CX N CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

046.449.616-04

MORRO DO CARMO

35.170-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.890014 4 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

242

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1498-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARQUISILEI R COSTA PINTO-FIESTA HCH1905 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 308 CX N CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

046.449.616-04

MORRO DO CARMO

35.170-000

Sacador Avalista

007 1 13 00 2 1 007 1 13 00 2 1 007 1 13 00 2 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

243

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1499-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MATEUS H DE PAULA-UNO MILLE HJN9073 RUA PARANA 249

(=) Valor Cobrado

115.009.516-41

SANTA TERESINHA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-131

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.960015 2 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

243

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1499-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MATEUS H DE PAULA-UNO MILLE HJN9073 RUA PARANA 249

(=) Valor Cobrado

115.009.516-41

SANTA TERESINHA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-131

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00149.960015 2 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

243

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1499-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MATEUS H DE PAULA-UNO MILLE HJN9073 RUA PARANA 249

(=) Valor Cobrado

115.009.516-41

SANTA TERESINHA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-131

Sacador Avalista

007 1 13 00 1 007 1 13 00 1 007 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espรฉcie Doc

244

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

4.036/ 39940-0

Nosso Nรบmero

1500-0

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MAURICIO A. T. E. 4441 RUA URUGUAI, Nยบ 275 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

349.774.066-72

SANTA CECILIA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร ร O MECร NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.000016 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

Nยฐ documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

244

Aceite

DMI

Espรฉcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Nรบmero

1500-0

(=) Valor do Documento

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MAURICIO A. T. E. 4441 RUA URUGUAI, Nยบ 275 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

349.774.066-72

SANTA CECILIA

35.180-000

Sacador Avalista

Cรณdigo de Baixa AUTENTICAร ร O MECร NICA

2ยช VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.000016 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiรกrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

Nยฐ documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

Espรฉcie Doc

244

Uso do Banco

DMI Espรฉcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/Cรณd. Beneficiรกrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruรงรตes (texto de responsabilidade do Beneficiรกrio)

Nosso Nรบmero

1500-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduรงรตes (+) Mora/Multa (+) Outros Acrรฉscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO Aร O LTDA Pagador

MAURICIO A. T. E. 4441 RUA URUGUAI, Nยบ 275 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

349.774.066-72

SANTA CECILIA

35.180-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 001 00 1 13 00 001 00 1 13 00 001

Cรณdigo de Baixa 2ยช VIA

011

AUTENTICAร ร O MECร NICA FICHA DE COMPENSAร ร O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

245

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1501-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAURICIO DOMINGUES ARSENIO-PARATI GMX9697 RUA AĂ&#x2021;UCENA 15 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.103.776-70

PRIMAVERA

35.182-514

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.170017 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

245

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1501-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAURICIO DOMINGUES ARSENIO-PARATI GMX9697 RUA AĂ&#x2021;UCENA 15 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.103.776-70

PRIMAVERA

35.182-514

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.170017 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

245

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1501-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAURICIO DOMINGUES ARSENIO-PARATI GMX9697 RUA AĂ&#x2021;UCENA 15 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.103.776-70

PRIMAVERA

35.182-514

Sacador Avalista

007 1 13 00 1 1 007 1 13 00 1 1 007 1 13 00 1 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

248

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1502-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MEIRY CRISTINA LOPES-FIESTA MVB 5071 RUA MADRESSILVA 122 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.707.896-58

PRIMEIRA

35.182-458

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.240018 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

248

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1502-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MEIRY CRISTINA LOPES-FIESTA MVB 5071 RUA MADRESSILVA 122 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.707.896-58

PRIMEIRA

35.182-458

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.240018 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

248

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1502-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MEIRY CRISTINA LOPES-FIESTA MVB 5071 RUA MADRESSILVA 122 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.707.896-58

PRIMEIRA

35.182-458

Sacador Avalista

007 1 13 00 2 1 007 1 13 00 2 1 007 1 13 00 2 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

249

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1503-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MIGUEL F. DE FREITAS-ASTRA MSW 1140 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO,373 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

427.231.676-15

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.310019 3 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

249

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1503-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MIGUEL F. DE FREITAS-ASTRA MSW 1140 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO,373 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

427.231.676-15

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.310019 3 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

249

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1503-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MIGUEL F. DE FREITAS-ASTRA MSW 1140 RUA MAL FLORIANO PEIXOTO,373 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

427.231.676-15

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

3 006 1 13 00 3 1 3 006 1 13 00 3 1 3 006 1 13 00 3 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

250

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1504-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

58,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MILIANE GONĂ&#x2021;ALVES BRITO-CORSA GOW1723 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 365 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

051.539.886-19

MORRO DO CARMO

35.170-069

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.490019 7 57960000005800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

250

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1504-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

58,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MILIANE GONĂ&#x2021;ALVES BRITO-CORSA GOW1723 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 365 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

051.539.886-19

MORRO DO CARMO

35.170-069

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.490019 7 57960000005800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

250

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1504-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

58,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MILIANE GONĂ&#x2021;ALVES BRITO-CORSA GOW1723 RUA GERONIMO DE OLIVEIRA 365 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

051.539.886-19

MORRO DO CARMO

35.170-069

Sacador Avalista

005 1 13 00 4 1 005 1 13 00 4 1 005 1 13 00 4 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

251

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1505-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.560019 4 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

251

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1505-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.560019 4 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

251

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1505-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MILLER VALADARES SILVA- PALIO GYX 7650 RUA RIO GRANDE DO SUL 418 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

096.301.246-02

ALVORADA

35.180-640

Sacador Avalista

007 1 13 00 5 1 007 1 13 00 5 1 007 1 13 00 5 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

253

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1506-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NARCIR A DE OLIVEIRA-UNO MILLE HEV4749 AV URUGUAI 602 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

173.022.776-72

SANTA CECILIA

35.182-354

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.630010 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

253

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1506-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NARCIR A DE OLIVEIRA-UNO MILLE HEV4749 AV URUGUAI 602 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

173.022.776-72

SANTA CECILIA

35.182-354

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.630010 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

253

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1506-3

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NARCIR A DE OLIVEIRA-UNO MILLE HEV4749 AV URUGUAI 602 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

173.022.776-72

SANTA CECILIA

35.182-354

Sacador Avalista

! 00 1 13 00 6 1 ! 00 1 13 00 6 1 ! 00 1 13 00 6 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

255

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1507-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

240,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NELMA V. SILVA/FIT JPS8650 MERIVA HDO6364 RUA BEGONIA, 122 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.607.396-20

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-314

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.700011 1 57960000024000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

255

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1507-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

240,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NELMA V. SILVA/FIT JPS8650 MERIVA HDO6364 RUA BEGONIA, 122 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.607.396-20

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-314

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00150.700011 1 57960000024000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

255

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1507-0

(=) Valor do Documento

240,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NELMA V. SILVA/FIT JPS8650 MERIVA HDO6364 RUA BEGONIA, 122 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.607.396-20

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-314

Sacador Avalista

00501 13 00 701 00501 13 00 701 00501 13 00 701

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

256

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1508-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NILDA AP. RIBEIRO/ CLASSIC HKH-1604 SERRA RORAIMA, 287 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

001.967.106-77

JARDIM PANORAMA

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.880011 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

256

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1508-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NILDA AP. RIBEIRO/ CLASSIC HKH-1604 SERRA RORAIMA, 287 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

001.967.106-77

JARDIM PANORAMA

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.880011 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

256

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1508-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NILDA AP. RIBEIRO/ CLASSIC HKH-1604 SERRA RORAIMA, 287 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

001.967.106-77

JARDIM PANORAMA

35.160-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 8 1 00 1 13 00 8 1 00 1 13 00 8 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

257

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1509-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NIVIO A. MARQUES/ UNO HLG-8992 RUA ISMAR OLIVEIRA BARROSO, 76 SĂ&#x192;O JOSE DO GOIABAL-MG

(=) Valor Cobrado

140.999.856-87

CENTRO

35.986-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.950012 5 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

257

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1509-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NIVIO A. MARQUES/ UNO HLG-8992 RUA ISMAR OLIVEIRA BARROSO, 76 SĂ&#x192;O JOSE DO GOIABAL-MG

(=) Valor Cobrado

140.999.856-87

CENTRO

35.986-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00150.950012 5 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

257

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1509-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

NIVIO A. MARQUES/ UNO HLG-8992 RUA ISMAR OLIVEIRA BARROSO, 76 SĂ&#x192;O JOSE DO GOIABAL-MG

(=) Valor Cobrado

140.999.856-87

CENTRO

35.986-000

Sacador Avalista

/ 008 1 13 00 9 1 / 008 1 13 00 9 1 / 008 1 13 00 9 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

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06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

258

EspĂŠcie Moeda

001-001

Aceite

DMI

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1510-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OSMAR G. DE FARIA/ CORSA MSE-2939 RUA VICENTE CELESTINO, 45 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

044.508.236-48

IDEAL

35.162-226

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.030012 9 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

258

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1510-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OSMAR G. DE FARIA/ CORSA MSE-2939 RUA VICENTE CELESTINO, 45 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

044.508.236-48

IDEAL

35.162-226

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.030012 9 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

258

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1510-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OSMAR G. DE FARIA/ CORSA MSE-2939 RUA VICENTE CELESTINO, 45 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

044.508.236-48

IDEAL

35.162-226

Sacador Avalista

007 1 13 00 1 007 1 13 00 1 007 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

260

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1511-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OTACILIO G. DA SILVA/ FOCUS GYB-0128 RUA MÂŞ RODRIGUES DE CARVALHO, 28, AP 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.747.216-31

OLARIA

35.180-182

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.100013 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

260

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1511-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OTACILIO G. DA SILVA/ FOCUS GYB-0128 RUA MÂŞ RODRIGUES DE CARVALHO, 28, AP 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.747.216-31

OLARIA

35.180-182

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.100013 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

260

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1511-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OTACILIO G. DA SILVA/ FOCUS GYB-0128 RUA MÂŞ RODRIGUES DE CARVALHO, 28, AP 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

049.747.216-31

OLARIA

35.180-182

Sacador Avalista

007 1 13 00 701 007 1 13 00 701 007 1 13 00 701

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

261

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1512-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OTAVIO DOS ANJOS/ UNO HCH-1125 RUA TEREZOPOLIS, 250, AP 102 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

126.840.586-87

VENEZA

35.164-259

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.280013 5 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

261

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1512-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OTAVIO DOS ANJOS/ UNO HCH-1125 RUA TEREZOPOLIS, 250, AP 102 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

126.840.586-87

VENEZA

35.164-259

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.280013 5 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

261

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1512-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

OTAVIO DOS ANJOS/ UNO HCH-1125 RUA TEREZOPOLIS, 250, AP 102 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

126.840.586-87

VENEZA

35.164-259

Sacador Avalista

/ 007 1 13 00 1 / 007 1 13 00 1 / 007 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

262

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1513-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PATRICK MATHEUS S. PAIVA GOL HEK8897 RUA TRES CORAĂ&#x2021;Ă&#x2022;ES 112 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

095.546.116-25

CENTRO

35.198-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.350014 9 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

262

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1513-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PATRICK MATHEUS S. PAIVA GOL HEK8897 RUA TRES CORAĂ&#x2021;Ă&#x2022;ES 112 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

095.546.116-25

CENTRO

35.198-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.350014 9 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

262

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1513-5

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PATRICK MATHEUS S. PAIVA GOL HEK8897 RUA TRES CORAĂ&#x2021;Ă&#x2022;ES 112 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

095.546.116-25

CENTRO

35.198-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 1 00 1 13 00 1 00 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

263

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1514-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO ALVES LOPES/ GOL HNB-2893 RUA CEREJA, 124 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

243.190.666-34

LIMOEIRO

35.162-444

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00151.420015 7 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

263

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1514-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO ALVES LOPES/ GOL HNB-2893 RUA CEREJA, 124 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

243.190.666-34

LIMOEIRO

35.162-444

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00151.420015 7 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

263

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1514-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO ALVES LOPES/ GOL HNB-2893 RUA CEREJA, 124 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

243.190.666-34

LIMOEIRO

35.162-444

Sacador Avalista

00 1 13 00 *1 00 1 13 00 *1 00 1 13 00 *1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

264

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1515-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO C. RIBEIRO/ VECTRA MSF-0050 RUA PUMBORAS, 85, AP 105 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

064.618.806-23

JARDIM PANORAMA

35.162-112

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.500014 1 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

264

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1515-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO C. RIBEIRO/ VECTRA MSF-0050 RUA PUMBORAS, 85, AP 105 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

064.618.806-23

JARDIM PANORAMA

35.162-112

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.500014 1 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

264

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1515-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO C. RIBEIRO/ VECTRA MSF-0050 RUA PUMBORAS, 85, AP 105 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

064.618.806-23

JARDIM PANORAMA

35.162-112

Sacador Avalista

006 1 13 00 01 006 1 13 00 01 006 1 13 00 01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

265

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1516-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO ROBERTO ALVES-VECTRA JOB 5910 RUA CARMEM COTTA, 61 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

466.342.746-49

JOĂ&#x192;O XXIII

35.180-360

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.670015 8 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

265

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1516-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO ROBERTO ALVES-VECTRA JOB 5910 RUA CARMEM COTTA, 61 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

466.342.746-49

JOĂ&#x192;O XXIII

35.180-360

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.670015 8 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

265

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1516-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO ROBERTO ALVES-VECTRA JOB 5910 RUA CARMEM COTTA, 61 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

466.342.746-49

JOĂ&#x192;O XXIII

35.180-360

Sacador Avalista

! 007 1 13 00 8 1 ! 007 1 13 00 8 1 ! 007 1 13 00 8 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

266

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1517-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO SANTANA MONTEIRO POLO SEDAN0462 RUA WALDEMAR SILVEIRA MAIA 46 APTO 201 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

578.275.916-04

SILVIO PEREIRA1

35.171-354

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.740016 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

266

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1517-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO SANTANA MONTEIRO POLO SEDAN0462 RUA WALDEMAR SILVEIRA MAIA 46 APTO 201 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

578.275.916-04

SILVIO PEREIRA1

35.171-354

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.740016 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

266

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1517-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PAULO SANTANA MONTEIRO POLO SEDAN0462 RUA WALDEMAR SILVEIRA MAIA 46 APTO 201 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

578.275.916-04

SILVIO PEREIRA1

35.171-354

Sacador Avalista

00 1 13 00 9 1 00 1 13 00 9 1 00 1 13 00 9 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

267

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1518-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PEDRO T. O. ALVES/ VECTRA GZJ-7549 AV. ANA MOURA, 4110 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

063.461.286-71

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.810017 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

267

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1518-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PEDRO T. O. ALVES/ VECTRA GZJ-7549 AV. ANA MOURA, 4110 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

063.461.286-71

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.810017 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

267

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1518-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

PEDRO T. O. ALVES/ VECTRA GZJ-7549 AV. ANA MOURA, 4110 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

063.461.286-71

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 : 1 00 1 13 00 : 1 00 1 13 00 : 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

268

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1519-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

R&S AUTO CENTER LTDA-ME R:DOM JOSE BRANDAO DE COSTA Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

11.168.351/0001-22

TODOS OS SANTOS

35.170-075

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.990017 5 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

268

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1519-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

R&S AUTO CENTER LTDA-ME R:DOM JOSE BRANDAO DE COSTA Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

11.168.351/0001-22

TODOS OS SANTOS

35.170-075

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00151.990017 5 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

268

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1519-9

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

R&S AUTO CENTER LTDA-ME R:DOM JOSE BRANDAO DE COSTA Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

11.168.351/0001-22

TODOS OS SANTOS

35.170-075

Sacador Avalista

/ 00701 13 00 ; 1 / 00701 13 00 ; 1 / 00701 13 00 ; 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

269

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1520-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAFAEL L. F. PENEDO/ PALIO HCH-6373 AV JOVINO AUGUSTO DA SILVA, 618 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

070.877.876-32

BROMELIAS

35.180-514

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.070017 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

269

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1520-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAFAEL L. F. PENEDO/ PALIO HCH-6373 AV JOVINO AUGUSTO DA SILVA, 618 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

070.877.876-32

BROMELIAS

35.180-514

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.070017 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

269

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1520-7

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAFAEL L. F. PENEDO/ PALIO HCH-6373 AV JOVINO AUGUSTO DA SILVA, 618 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

070.877.876-32

BROMELIAS

35.180-514

Sacador Avalista

00 1 13 00 * 1 00 1 13 00 * 1 00 1 13 00 * 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

271

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1521-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAILANDER Q. DE ASSIS/ PALIO HAI-4241 RUA ISRAELITA, 294 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

095.201.906-00

BETHANIA

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00152.140018 2 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

271

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1521-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAILANDER Q. DE ASSIS/ PALIO HAI-4241 RUA ISRAELITA, 294 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

095.201.906-00

BETHANIA

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00152.140018 2 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

271

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1521-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAILANDER Q. DE ASSIS/ PALIO HAI-4241 RUA ISRAELITA, 294 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

095.201.906-00

BETHANIA

35.160-000

Sacador Avalista

007 1 13 00 < 1 007 1 13 00 < 1 007 1 13 00 < 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

164

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1522-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOCIMAR F DOS SANTOS-CLASSIC OPN 6834 RUA UMUARAMA 180 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

562.550.556-04

CARAVELAS

35.164-374

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.210019 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

164

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1522-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOCIMAR F DOS SANTOS-CLASSIC OPN 6834 RUA UMUARAMA 180 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

562.550.556-04

CARAVELAS

35.164-374

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.210019 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

164

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1522-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOCIMAR F DOS SANTOS-CLASSIC OPN 6834 RUA UMUARAMA 180 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

562.550.556-04

CARAVELAS

35.164-374

Sacador Avalista

% 00 1 13 00 = 1 % 00 1 13 00 = 1 % 00 1 13 00 = 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

165

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1523-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOEL G TAGARRO- ASTRA DEV 5209 ANTONIO SILVA 35 F TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

252.646.806-04

QUITANDINHA

35.180-071

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00152.390019 9 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

165

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1523-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOEL G TAGARRO- ASTRA DEV 5209 ANTONIO SILVA 35 F TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

252.646.806-04

QUITANDINHA

35.180-071

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00152.390019 9 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

165

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1523-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOEL G TAGARRO- ASTRA DEV 5209 ANTONIO SILVA 35 F TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

252.646.806-04

QUITANDINHA

35.180-071

Sacador Avalista

007 1 13 00 > 1 007 1 13 00 > 1 007 1 13 00 > 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

166

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1524-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

99,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOFRE DIAS- VOAYAGE HJN-7358 AV. MINAS GERAIS 12 CS

(=) Valor Cobrado

199.652.146-20

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-374

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.460010 1 57960000009900 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

166

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1524-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

99,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOFRE DIAS- VOAYAGE HJN-7358 AV. MINAS GERAIS 12 CS

(=) Valor Cobrado

199.652.146-20

SILVIO PEREIRA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-374

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.460010 1 57960000009900 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

166

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1524-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

99,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOFRE DIAS- VOAYAGE HJN-7358 AV. MINAS GERAIS 12 CS CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

199.652.146-20

SILVIO PEREIRA 35.171-374

Sacador Avalista

009 1 13 00 5 1 009 1 13 00 5 1 009 1 13 00 5 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

167

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1525-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE CECILIO DOS SANTOS- CORSA GUU 6569 RUA QUINCAS PIMENTA 152 SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

(=) Valor Cobrado

466.143.036-00

INDUSTRIAL 35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.530010 5 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

167

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Aceite

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1525-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE CECILIO DOS SANTOS- CORSA GUU 6569 RUA QUINCAS PIMENTA 152 SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

(=) Valor Cobrado

466.143.036-00

INDUSTRIAL 35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.530010 5 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

167

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1525-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE CECILIO DOS SANTOS- CORSA GUU 6569 RUA QUINCAS PIMENTA 152 SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

(=) Valor Cobrado

466.143.036-00

INDUSTRIAL 35.167-000

Sacador Avalista

/ 007 1 13 00 1 / 007 1 13 00 1 / 007 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

168

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1526-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE LUIZ SOARES-CLASSIC GZH 4726 RUA TOMAZ GONZAGA 81 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

407.124.276-00

BOM RETIRO

35.160-242

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.600011 3 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

168

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1526-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE LUIZ SOARES-CLASSIC GZH 4726 RUA TOMAZ GONZAGA 81 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

407.124.276-00

BOM RETIRO

35.160-242

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.600011 3 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

168

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1526-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JORGE LUIZ SOARES-CLASSIC GZH 4726 RUA TOMAZ GONZAGA 81 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

407.124.276-00

BOM RETIRO

35.160-242

Sacador Avalista

3 007 1 13 00 ?01 3 007 1 13 00 ?01 3 007 1 13 00 ?01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

169

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1527-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE AFONSO EUZEBIO-UNO MILLE WAY HHF 4807 AV. ASTROGILDO PEREIRA 445 ALEX MILLER BELO ORIENTE-MG

(=) Valor Cobrado

295.354.506-97

D PERP SOCORRO

35.191-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.780011 7 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

169

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1527-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE AFONSO EUZEBIO-UNO MILLE WAY HHF 4807 AV. ASTROGILDO PEREIRA 445 ALEX MILLER BELO ORIENTE-MG

(=) Valor Cobrado

295.354.506-97

D PERP SOCORRO

35.191-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.780011 7 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

169

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1527-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE AFONSO EUZEBIO-UNO MILLE WAY HHF 4807 AV. ASTROGILDO PEREIRA 445 ALEX MILLER BELO ORIENTE-MG

(=) Valor Cobrado

295.354.506-97

D PERP SOCORRO

35.191-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 @ 1 00 1 13 00 @ 1 00 1 13 00 @ 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

171

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1528-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE C P DE SOUZA-SANTANA GYA 6050 AV. JOVINO A DA SILVA 70 LOJA 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

593.885.016-91

CENTRO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.850012 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

171

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1528-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE C P DE SOUZA-SANTANA GYA 6050 AV. JOVINO A DA SILVA 70 LOJA 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

593.885.016-91

CENTRO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.850012 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

171

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1528-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE C P DE SOUZA-SANTANA GYA 6050 AV. JOVINO A DA SILVA 70 LOJA 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

593.885.016-91

CENTRO

35.180-000

Sacador Avalista

007 1 13 00 A 1 007 1 13 00 A 1 007 1 13 00 A 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

172

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1529-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

58,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIAS MATOS POLO SEDAN IKZ 4643 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 247 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

032.699.518-84

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.920013 9 57960000005800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

172

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1529-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

58,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIAS MATOS POLO SEDAN IKZ 4643 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 247 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

032.699.518-84

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00152.920013 9 57960000005800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

172

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1529-2

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

58,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIAS MATOS POLO SEDAN IKZ 4643 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 247 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

032.699.518-84

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

005 1 13 00 B*1 005 1 13 00 B*1 005 1 13 00 B*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

173

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1530-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIMAS OLIVEIRA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

725.846.296-15 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.000013 5 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

173

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1530-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIMAS OLIVEIRA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

725.846.296-15 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.000013 5 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

173

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1530-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE DIMAS OLIVEIRA SILVA RUA SANTA CATARINA 620 APTO 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

725.846.296-15 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

/ 00 1 13 00 01 / 00 1 13 00 01 / 00 1 13 00 01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

174

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1531-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE F CARNEIRO-SANTANA GMX 8357 RUA AROEIRA 52 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

824.278.366-72

VALE VERDE

35.183-072

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00153.180013 7 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

174

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1531-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE F CARNEIRO-SANTANA GMX 8357 RUA AROEIRA 52 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

824.278.366-72

VALE VERDE

35.183-072

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00153.180013 7 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

174

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1531-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE F CARNEIRO-SANTANA GMX 8357 RUA AROEIRA 52 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

824.278.366-72

VALE VERDE

35.183-072

Sacador Avalista

006 1 13 00 C 1 006 1 13 00 C 1 006 1 13 00 C 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

175

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1532-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE G EVANGELISTA-VOYAGE OME 2641 RUA DO CRUZEIRO 431 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

704.869.566-87

BETHANIA

35.164-365

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.250014 8 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

175

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1532-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE G EVANGELISTA-VOYAGE OME 2641 RUA DO CRUZEIRO 431 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

704.869.566-87

BETHANIA

35.164-365

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.250014 8 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

175

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1532-5

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE G EVANGELISTA-VOYAGE OME 2641 RUA DO CRUZEIRO 431 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

704.869.566-87

BETHANIA

35.164-365

Sacador Avalista

! 00 01 13 00 D 1 ! 00 01 13 00 D 1 ! 00 01 13 00 D 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

176

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1533-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE HAMILTON M DA CRUZ-SIENA HEM 9704 RUA PADRE IRIA 138 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

141.831.966-04

CENTRO 35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.320015 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

176

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1533-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE HAMILTON M DA CRUZ-SIENA HEM 9704 RUA PADRE IRIA 138 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

141.831.966-04

CENTRO 35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.320015 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

176

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1533-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE HAMILTON M DA CRUZ-SIENA HEM 9704 RUA PADRE IRIA 138 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

141.831.966-04

CENTRO 35.177-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 E*1 00 1 13 00 E*1 00 1 13 00 E*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

177

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1534-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE JOVENAL DE BRITO- GOL GUU-5711 RUA COMPADRE JUCA, NÂ° 225 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

064.188.306-44

N. SRA DA PENHA 35.170-045

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.400015 7 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

177

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1534-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE JOVENAL DE BRITO- GOL GUU-5711 RUA COMPADRE JUCA, NÂ° 225 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

064.188.306-44

N. SRA DA PENHA 35.170-045

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.400015 7 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

177

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1534-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE JOVENAL DE BRITO- GOL GUU-5711 RUA COMPADRE JUCA, NÂ° 225 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

064.188.306-44

N. SRA DA PENHA 35.170-045

Sacador Avalista

006 1 13 00 F01 006 1 13 00 F01 006 1 13 00 F01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

178

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1535-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCIO ALVES ARAUJO AV ANA MOURA, 813 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

003.405.826-50

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00153.570015 6 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

178

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1535-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCIO ALVES ARAUJO AV ANA MOURA, 813 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

003.405.826-50

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00153.570015 6 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

178

Uso do Banco

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1535-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCIO ALVES ARAUJO AV ANA MOURA, 813 Timoteo-MG

(=) Valor Cobrado

003.405.826-50

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

% 006 1 13 00 3 1 % 006 1 13 00 3 1 % 006 1 13 00 3 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

179

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1536-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARIA DE SENA-PALIO EGV 5673 RUA 99 3 CASA TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

405.024.066-15

JOAO XXIII 35.180-366

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.640016 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

179

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1536-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARIA DE SENA-PALIO EGV 5673 RUA 99 3 CASA TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

405.024.066-15

JOAO XXIII 35.180-366

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.640016 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

179

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1536-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARIA DE SENA-PALIO EGV 5673 RUA 99 3 CASA TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

405.024.066-15

JOAO XXIII 35.180-366

Sacador Avalista

00 1 13 00 1 00 1 13 00 1 00 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

180

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1537-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCOS DOS SANTOS FIAT UNO VMX5020 RUA CASTANHEIRA NUMERO 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

816.316.856-00

SION

35.931-208

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.710017 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

180

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1537-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCOS DOS SANTOS FIAT UNO VMX5020 RUA CASTANHEIRA NUMERO 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

816.316.856-00

SION

35.931-208

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.710017 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

180

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1537-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE MARCOS DOS SANTOS FIAT UNO VMX5020 RUA CASTANHEIRA NUMERO 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

816.316.856-00

SION

35.931-208

Sacador Avalista

007 1 13 00 G 1 007 1 13 00 G 1 007 1 13 00 G 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

182

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1538-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE PAULO RIBEIRO-FIAT UNO HAG 1973 RUA: ANTONIO CARLOS,6 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

290.490.166-34

SAO JOSE

35.182-068

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.890017 3 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

182

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1538-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE PAULO RIBEIRO-FIAT UNO HAG 1973 RUA: ANTONIO CARLOS,6 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

290.490.166-34

SAO JOSE

35.182-068

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.890017 3 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

182

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1538-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE PAULO RIBEIRO-FIAT UNO HAG 1973 RUA: ANTONIO CARLOS,6 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

290.490.166-34

SAO JOSE

35.182-068

Sacador Avalista

3 008 1 13 00 H 1 3 008 1 13 00 H 1 3 008 1 13 00 H 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

183

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1539-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE P DE ALCANTARA-STRADA ADV HAQ9838 PAU BRASIL 389 APT 101

(=) Valor Cobrado

260.744.356-34

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-214

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.960018 9 57960000016000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

183

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1539-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE P DE ALCANTARA-STRADA ADV HAQ9838 PAU BRASIL 389 APT 101

(=) Valor Cobrado

260.744.356-34

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-214

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00153.960018 9 57960000016000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

183

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1539-6

(=) Valor do Documento

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE P DE ALCANTARA-STRADA ADV HAQ9838 PAU BRASIL 389 APT 101 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

260.744.356-34

FLORESTA 35.170-214

Sacador Avalista

00801 13 00 I 1 00801 13 00 I 1 00801 13 00 I 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

184

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1540-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE RAIMUNDO DE SOUSA-VOYAGE HGB 6812 MARANHAO 505 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.222.706-72

SAO CRISTOVAO 35.183-008

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.040018 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

184

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1540-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE RAIMUNDO DE SOUSA-VOYAGE HGB 6812 MARANHAO 505 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.222.706-72

SAO CRISTOVAO 35.183-008

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.040018 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

184

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1540-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE RAIMUNDO DE SOUSA-VOYAGE HGB 6812 MARANHAO 505 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

097.222.706-72

SAO CRISTOVAO 35.183-008

Sacador Avalista

00 1 13 00

1 00 1 13 00

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

185

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1541-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA-GOL HCQ 5863 RUA CASTANHEIRA 1345

(=) Valor Cobrado

071.518.936-04

SION

JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

35.931-208

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.110019 9 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

185

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1541-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA-GOL HCQ 5863 RUA CASTANHEIRA 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

071.518.936-04

SION 35.931-208

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.110019 9 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

185

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1541-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA-GOL HCQ 5863 RUA CASTANHEIRA 1345 JOĂ&#x192;O MONLEVADE-MG

(=) Valor Cobrado

071.518.936-04

SION 35.931-208

Sacador Avalista

00 1 13 00 J 1 00 1 13 00 J 1 00 1 13 00 J 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

186

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1542-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DA SILVA-ASTRAEFS9275 R:RAVENIA,177 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.379.796-02

ESPERANĂ&#x2021;A 35.162-342

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.290019 7 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

186

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1542-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DA SILVA-ASTRAEFS9275 R:RAVENIA,177 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.379.796-02

ESPERANĂ&#x2021;A 35.162-342

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.290019 7 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

186

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1542-9

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSE ROBERTO DA SILVA-ASTRAEFS9275 R:RAVENIA,177 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

029.379.796-02

ESPERANĂ&#x2021;A 35.162-342

Sacador Avalista

00 1 13 00 K 1 00 1 13 00 K 1 00 1 13 00 K 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

187

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1543-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSMAR ANGELO GREGĂ&#x201C;RIO-PALIO GZM 4468 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 240 CX A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.720.236-88

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.360010 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

187

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1543-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSMAR ANGELO GREGĂ&#x201C;RIO-PALIO GZM 4468 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 240 CX A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.720.236-88

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.360010 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

187

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1543-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JOSMAR ANGELO GREGĂ&#x201C;RIO-PALIO GZM 4468 RUA ANTONIO LUIZ DE BRITO 240 CX A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.720.236-88

TAĂ&#x161;BAS

35.164-370

Sacador Avalista

007 1 13 00 L 1 007 1 13 00 L 1 007 1 13 00 L 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

188

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1544-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

267,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIANA N L CARDOSO-VECTRA HEL3271 SAVEIRO EEX1200 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 232 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

102.522.166-44

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.430011 5 57960000026700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

188

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1544-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

267,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIANA N L CARDOSO-VECTRA HEL3271 SAVEIRO EEX1200 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 232 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

102.522.166-44

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.430011 5 57960000026700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

Aceite

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

188

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1544-3

(=) Valor do Documento

267,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIANA N L CARDOSO-VECTRA HEL3271 SAVEIRO EEX1200 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 232 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

102.522.166-44

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

/ 00? 1 13 00 M 1 / 00? 1 13 00 M 1 / 00? 1 13 00 M 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

191

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1545-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIO CESAR S FALCAO-ACCORD KOE3793 RUA MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

057.693.476-35

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.500011 9 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

191

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1545-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIO CESAR S FALCAO-ACCORD KOE3793 RUA MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

057.693.476-35

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.500011 9 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

191

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1545-0

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

JULIO CESAR S FALCAO-ACCORD KOE3793 RUA MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

057.693.476-35

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

00701 13 00 01 00701 13 00 01 00701 13 00 01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

193

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1546-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

KATIA GIL P DE ALMEIDA-PALIO FIRE HDH0898 RUA ANA MALAQUIAS 64 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

048.341.886-20

NOSSA S. GRAĂ&#x2021;AS

35.182-148

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.680011 4 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

193

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1546-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

KATIA GIL P DE ALMEIDA-PALIO FIRE HDH0898 RUA ANA MALAQUIAS 64 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

048.341.886-20

NOSSA S. GRAĂ&#x2021;AS

35.182-148

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.680011 4 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

193

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1546-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

KATIA GIL P DE ALMEIDA-PALIO FIRE HDH0898 RUA ANA MALAQUIAS 64 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

048.341.886-20

NOSSA S. GRAĂ&#x2021;AS

35.182-148

Sacador Avalista

007 1 13 00 N 1 007 1 13 00 N 1 007 1 13 00 N 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

195

EspĂŠcie Moeda

001-001

Aceite

DMI

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1547-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

120,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LECILEY F MENEZES- D20 CUSTOM GNT 0106 RUA MANOEL LOURENĂ&#x2021;O 370 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

042.394.866-02

CACHOEIRA VALE

35.184-084

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.750012 1 57960000012000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

195

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1547-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

120,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LECILEY F MENEZES- D20 CUSTOM GNT 0106 RUA MANOEL LOURENĂ&#x2021;O 370 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

042.394.866-02

CACHOEIRA VALE

35.184-084

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.750012 1 57960000012000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

195

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1547-5

(=) Valor do Documento

120,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LECILEY F MENEZES- D20 CUSTOM GNT 0106 RUA MANOEL LOURENĂ&#x2021;O 370 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

042.394.866-02

CACHOEIRA VALE

35.184-084

Sacador Avalista

00 01 13 00 O 1 00 01 13 00 O 1 00 01 13 00 O 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

196

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1548-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEIDE F G DE SOUZA-PALIO ELX EPN 9415 AV. MINAS GERAIS 125 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

073.942.596-09

PASTO GRANDE

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.820013 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

196

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1548-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEIDE F G DE SOUZA-PALIO ELX EPN 9415 AV. MINAS GERAIS 125 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

073.942.596-09

PASTO GRANDE

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.820013 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

196

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1548-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEIDE F G DE SOUZA-PALIO ELX EPN 9415 AV. MINAS GERAIS 125 ANTONIO DIAS-MG

(=) Valor Cobrado

073.942.596-09

PASTO GRANDE

35.177-000

Sacador Avalista

% 00 1 13 00 P*1 % 00 1 13 00 P*1 % 00 1 13 00 P*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

197

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1549-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO MOREIRA DE SOUZA-ASTRA HFH 7757 RUA: OPERARIA,13 120A

(=) Valor Cobrado

033.638.356-80

N. S. DO CARMO

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-048

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.900013 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

197

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1549-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO MOREIRA DE SOUZA-ASTRA HFH 7757 RUA: OPERARIA,13 120A

(=) Valor Cobrado

033.638.356-80

N. S. DO CARMO

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-048

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00154.900013 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

197

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1549-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO MOREIRA DE SOUZA-ASTRA HFH 7757 RUA: OPERARIA,13 120A CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

033.638.356-80

N. S. DO CARMO 35.170-048

Sacador Avalista

00 1 13 00 Q01 00 1 13 00 Q01 00 1 13 00 Q01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

198

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1550-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

175,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO PEREIRA DE LANA- L200 HFY 8411 RUA LAMARTINI 100 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

033.996.536-38

SERENATA

35.180-440

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00155.080013 8 57960000017500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

198

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1550-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

175,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO PEREIRA DE LANA- L200 HFY 8411 RUA LAMARTINI 100 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

033.996.536-38

SERENATA

35.180-440

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00155.080013 8 57960000017500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

198

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1550-8

(=) Valor do Documento

175,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO PEREIRA DE LANA- L200 HFY 8411 RUA LAMARTINI 100 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

033.996.536-38

SERENATA

35.180-440

Sacador Avalista

! 009 1 13 00 1 ! 009 1 13 00 1 ! 009 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

199

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1551-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO P MAGALHAES-SIENA GXQ 6333 RUA MANOEL SAMORA 108 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

034.424.376-10

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.150014 9 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

199

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1551-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO P MAGALHAES-SIENA GXQ 6333 RUA MANOEL SAMORA 108 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

034.424.376-10

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.150014 9 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

199

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1551-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONARDO P MAGALHAES-SIENA GXQ 6333 RUA MANOEL SAMORA 108 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

034.424.376-10

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

007 1 13 00 R 1 007 1 13 00 R 1 007 1 13 00 R 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

200

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1552-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONICE CLEMENCIA SENNA-C3HMT9560 RUA PORTO SEGURO 70 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

496.365.106-87

VENEZA

35.164-303

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.220015 1 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

200

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1552-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONICE CLEMENCIA SENNA-C3HMT9560 RUA PORTO SEGURO 70 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

496.365.106-87

VENEZA

35.164-303

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.220015 1 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

200

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1552-2

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LEONICE CLEMENCIA SENNA-C3HMT9560 RUA PORTO SEGURO 70 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

496.365.106-87

VENEZA

35.164-303

Sacador Avalista

00701 13 00 S*1 00701 13 00 S*1 00701 13 00 S*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

202

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1553-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LINCOLN SOARES DIAS-GOL HMT 8416 RUA CARIJOS 110 APT 202 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

016.268.036-84

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-046

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.300015 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

202

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1553-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LINCOLN SOARES DIAS-GOL HMT 8416 RUA CARIJOS 110 APT 202 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

016.268.036-84

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-046

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.300015 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

202

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1553-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LINCOLN SOARES DIAS-GOL HMT 8416 RUA CARIJOS 110 APT 202 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

016.268.036-84

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-046

Sacador Avalista

% 00 1 13 00 T01 % 00 1 13 00 T01 % 00 1 13 00 T01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

203

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1554-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS HILARIO LIMA-PALIO HMC 9754 INHAPIM 182

BELA VISTA

IPATINGA-MG

35.160-191

(=) Valor Cobrado

078.150.656-51

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.470016 3 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

203

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1554-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS HILARIO LIMA-PALIO HMC 9754 INHAPIM 182

BELA VISTA

IPATINGA-MG

35.160-191

(=) Valor Cobrado

078.150.656-51

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.470016 3 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

203

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1554-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS HILARIO LIMA-PALIO HMC 9754 INHAPIM 182

BELA VISTA

IPATINGA-MG

35.160-191

(=) Valor Cobrado

078.150.656-51

Sacador Avalista

3 007 1 13 00 U 1 3 007 1 13 00 U 1 3 007 1 13 00 U 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

204

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1555-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS TEIXEIRA ARANTES-CITROEN GLX HNR 9220 RUA: JACARANDA,435 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

111.523.426-90

HORTO

35.160-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.540016 1 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

204

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1555-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS TEIXEIRA ARANTES-CITROEN GLX HNR 9220 RUA: JACARANDA,435 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

111.523.426-90

HORTO

35.160-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.540016 1 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

204

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1555-4

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCAS TEIXEIRA ARANTES-CITROEN GLX HNR 9220 RUA: JACARANDA,435 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

111.523.426-90

HORTO

35.160-304

Sacador Avalista

00 1 13 00 / 1 00 1 13 00 / 1 00 1 13 00 / 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

205

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1556-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA PIRES FERREIRA-FORD KA HEQ8919 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 382 CA B IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.721.636-78

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.610017 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

205

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1556-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA PIRES FERREIRA-FORD KA HEQ8919 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 382 CA B IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.721.636-78

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.610017 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

205

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1556-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA PIRES FERREIRA-FORD KA HEQ8919 AV. JOSE ASSIS VASCONCELOS 382 CA B IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.721.636-78

BETHANIA

35.164-067

Sacador Avalista

007 1 13 00 V 1 007 1 13 00 V 1 007 1 13 00 V 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

206

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1557-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA S. S. AMORIM-C4 PALLAS KLC2247 RUA 8 DE NOVEMBRO 19 APT 302 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

057.265.156-25

CENTRO NORTE

35.180-005

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.790017 8 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

206

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1557-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA S. S. AMORIM-C4 PALLAS KLC2247 RUA 8 DE NOVEMBRO 19 APT 302 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

057.265.156-25

CENTRO NORTE

35.180-005

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.790017 8 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

206

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1557-9

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANA S. S. AMORIM-C4 PALLAS KLC2247 RUA 8 DE NOVEMBRO 19 APT 302 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

057.265.156-25

CENTRO NORTE

35.180-005

Sacador Avalista

! 00 1 13 00 W 1 ! 00 1 13 00 W 1 ! 00 1 13 00 W 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

207

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1558-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANO DE SA ISAIAS

009.728.206-55

AVENIDA MINAS GERAIS, 896-A

PASSO GRANDE

Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.860018 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

207

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1558-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANO DE SA ISAIAS

009.728.206-55

AVENIDA MINAS GERAIS, 896-A

PASSO GRANDE

Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.860018 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

207

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1558-6

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIANO DE SA ISAIAS

009.728.206-55

AVENIDA MINAS GERAIS, 896-A

PASSO GRANDE

Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

35.177-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 X 1 00 1 13 00 X 1 00 1 13 00 X 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

208

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1559-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIARA C DE ALMEIDA MAIA-CELTA HNV 6179 RUA CONEGO ANTONIO ROCHA 166 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

041.434.546-02

CENTRO

35.170-050

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.930019 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

208

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1559-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIARA C DE ALMEIDA MAIA-CELTA HNV 6179 RUA CONEGO ANTONIO ROCHA 166 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

041.434.546-02

CENTRO

35.170-050

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00155.930019 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

208

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1559-3

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIARA C DE ALMEIDA MAIA-CELTA HNV 6179 RUA CONEGO ANTONIO ROCHA 166 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

041.434.546-02

CENTRO

35.170-050

Sacador Avalista

00 1 13 00 Y 1 00 1 13 00 Y 1 00 1 13 00 Y 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

209

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1560-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIMAR NOGUEIRA/ CORSA GUK-0545 RUA ALFAZEMA 90 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

978.749.146-00

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-308

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.010019 5 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

209

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1560-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIMAR NOGUEIRA/ CORSA GUK-0545 RUA ALFAZEMA 90 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

978.749.146-00

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-308

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.010019 5 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

209

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1560-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIMAR NOGUEIRA/ CORSA GUK-0545 RUA ALFAZEMA 90 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

978.749.146-00

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-308

Sacador Avalista

/ 006 1 13 00 1 / 006 1 13 00 1 / 006 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

210

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1561-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCINEY F DOS SANTOS-SPACEFOX HDT4960 RUA AMOS 413 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

036.428.666-03

CANAA 35.164-135

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.190019 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

210

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1561-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCINEY F DOS SANTOS-SPACEFOX HDT4960 RUA AMOS 413 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

036.428.666-03

CANAA 35.164-135

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.190019 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

210

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1561-9

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCINEY F DOS SANTOS-SPACEFOX HDT4960 RUA AMOS 413 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

036.428.666-03

CANAA 35.164-135

Sacador Avalista

00 1 13 00 Z 1 00 1 13 00 Z 1 00 1 13 00 Z 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

211

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1562-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO FLAVIO F MOTA-CELTA HCH6891 RUA 59 75 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

050.486.896-90

OLARIA 35.180-194

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.260010 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

211

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1562-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO FLAVIO F MOTA-CELTA HCH6891 RUA 59 75 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

050.486.896-90

OLARIA 35.180-194

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.260010 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

211

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1562-6

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO FLAVIO F MOTA-CELTA HCH6891 RUA 59 75 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

050.486.896-90

OLARIA 35.180-194

Sacador Avalista

! 00 1 13 00 [ 1 ! 00 1 13 00 [ 1 ! 00 1 13 00 [ 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

212

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1563-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO MAURO P DE SOUZA-STILLO HZT8267 AV. CEREJEIRA 29 APT.402

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-226

(=) Valor Cobrado

035.915.676-20

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.330011 3 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

212

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1563-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO MAURO P DE SOUZA-STILLO HZT8267 AV. CEREJEIRA 29 APT.402

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-226

(=) Valor Cobrado

035.915.676-20

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.330011 3 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

212

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1563-3

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUCIO MAURO P DE SOUZA-STILLO HZT8267 AV. CEREJEIRA 29 APT.402

FLORESTA

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-226

(=) Valor Cobrado

035.915.676-20

Sacador Avalista

3 00701 13 00 \ 1 3 00701 13 00 \ 1 3 00701 13 00 \ 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

213

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1564-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

99,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ CLAUDIO FERREIRA FIESTA HEQ8257 RUA ALVINO OLEGARIO 322 CX A CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

708.408.816-49

PLANALTO

35.171-052

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.400012 3 57960000009900 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

213

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1564-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

99,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ CLAUDIO FERREIRA FIESTA HEQ8257 RUA ALVINO OLEGARIO 322 CX A CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

708.408.816-49

PLANALTO

35.171-052

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.400012 3 57960000009900 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

213

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1564-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

99,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ CLAUDIO FERREIRA FIESTA HEQ8257 RUA ALVINO OLEGARIO 322 CX A CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

708.408.816-49

PLANALTO

35.171-052

Sacador Avalista

3 009 1 13 00 ]01 3 009 1 13 00 ]01 3 009 1 13 00 ]01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

214

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1565-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORSA GUU8285 RUA ESTER 1280 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

441.618.756-49

BETANIA

35.164-050

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.580011 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

214

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1565-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORSA GUU8285 RUA ESTER 1280 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

441.618.756-49

BETANIA

35.164-050

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.580011 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

214

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1565-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORSA GUU8285 RUA ESTER 1280 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

441.618.756-49

BETANIA

35.164-050

Sacador Avalista

007 1 13 00 % 1 007 1 13 00 % 1 007 1 13 00 % 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

215

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1566-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE FRANCA-FIT HAR 7699 RUA TREZE DE MAIO 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

875.282.826-34

AGUAS

35.160-171

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.650012 8 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

215

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1566-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE FRANCA-FIT HAR 7699 RUA TREZE DE MAIO 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

875.282.826-34

AGUAS

35.160-171

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.650012 8 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

215

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1566-5

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

LUIZ HENRIQUE FRANCA-FIT HAR 7699 RUA TREZE DE MAIO 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

875.282.826-34

AGUAS

35.160-171

Sacador Avalista

! 00701 13 00 ^ 1 ! 00701 13 00 ^ 1 ! 00701 13 00 ^ 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

216

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1567-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAICON MORAIS BARBOSA-DOBLO DSA 4299 R: VITORIA REGIA 1133 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

065.966.966-85

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-788

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.720013 5 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

216

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1567-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAICON MORAIS BARBOSA-DOBLO DSA 4299 R: VITORIA REGIA 1133 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

065.966.966-85

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-788

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00156.720013 5 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

216

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1567-2

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MAICON MORAIS BARBOSA-DOBLO DSA 4299 R: VITORIA REGIA 1133 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

065.966.966-85

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-788

Sacador Avalista

/ 00 01 13 00 _*1 / 00 01 13 00 _*1 / 00 01 13 00 _*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

217

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1568-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCEL FELIPE DE SOUZA CESARIO CESARVECTRA GXQ3583 AV: ANA MOURA,968 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

092.657.896-03

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.800013 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

217

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1568-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCEL FELIPE DE SOUZA CESARIO CESARVECTRA GXQ3583 AV: ANA MOURA,968 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

092.657.896-03

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.800013 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

217

Uso do Banco

Aceite

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1568-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

MARCEL FELIPE DE SOUZA CESARIO CESARVECTRA GXQ3583 AV: ANA MOURA,968 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

092.657.896-03

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

007 1 13 00 `01 007 1 13 00 `01 007 1 13 00 `01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

273

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1569-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAMON P. DA SILVA/ ECOSPORT IAD-3328 RUA SUL DOIS, 215 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

529.108.816-87

ANA MOURA

35.183-283

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.970014 5 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

273

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1569-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAMON P. DA SILVA/ ECOSPORT IAD-3328 RUA SUL DOIS, 215 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

529.108.816-87

ANA MOURA

35.183-283

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00156.970014 5 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

273

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1569-7

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RAMON P. DA SILVA/ ECOSPORT IAD-3328 RUA SUL DOIS, 215 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

529.108.816-87

ANA MOURA

35.183-283

Sacador Avalista

/ 00 1 13 00 1 / 00 1 13 00 1 / 00 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

274

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1570-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

REJANE RODRIGUES OLIVEIRA SIENA HEL3800 AV 14 NUMERO 669 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

995.944.806-10

SANTA MARIA

35.181-202

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.050014 1 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

274

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1570-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

REJANE RODRIGUES OLIVEIRA SIENA HEL3800 AV 14 NUMERO 669 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

995.944.806-10

SANTA MARIA

35.181-202

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.050014 1 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

274

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1570-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

REJANE RODRIGUES OLIVEIRA SIENA HEL3800 AV 14 NUMERO 669 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

995.944.806-10

SANTA MARIA

35.181-202

Sacador Avalista

008 1 13 00 1 008 1 13 00 1 008 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

275

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1571-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RENATO R. CARVALHO/ CIVIC HCC-9805 RUA WENCESLAU BRAZ, 171 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

047.972.046-05

SAO JOSE

35.182-078

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.120015 2 58170000013700 Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

275

Aceite

DMI

Espécie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Número

1571-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RENATO R. CARVALHO/ CIVIC HCC-9805 RUA WENCESLAU BRAZ, 171 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

047.972.046-05

SAO JOSE

35.182-078

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.120015 2 58170000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

275

Carteira

10/09/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

DMI Espécie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1571-2

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

RENATO R. CARVALHO/ CIVIC HCC-9805 RUA WENCESLAU BRAZ, 171 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

047.972.046-05

SAO JOSE

35.182-078

Sacador Avalista

00 1 13 00 a*1 00 1 13 00 a*1 00 1 13 00 a*1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

276

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1572-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RENI JOSE TEODORO - PALIO OMA 7029 RUA DO CRUZEIRO, 367 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

027.056.836-07

BETĂ&#x201A;NIA

35.164-365

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.200015 5 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

276

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1572-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RENI JOSE TEODORO - PALIO OMA 7029 RUA DO CRUZEIRO, 367 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

027.056.836-07

BETĂ&#x201A;NIA

35.164-365

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.200015 5 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

276

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1572-0

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RENI JOSE TEODORO - PALIO OMA 7029 RUA DO CRUZEIRO, 367 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

027.056.836-07

BETĂ&#x201A;NIA

35.164-365

Sacador Avalista

/ 00 01 13 00 b01 / 00 01 13 00 b01 / 00 01 13 00 b01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

277

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1573-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICARDO F. DOS SANTOS/ VECTRA DAQ-5517 RUA ARACAJU, 169

(=) Valor Cobrado

119.049.346-25

VERANEIO IJAL

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.370016 1 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

277

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1573-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICARDO F. DOS SANTOS/ VECTRA DAQ-5517 RUA ARACAJU, 169

(=) Valor Cobrado

119.049.346-25

VERANEIO IJAL

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.370016 1 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

277

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1573-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICARDO F. DOS SANTOS/ VECTRA DAQ-5517 RUA ARACAJU, 169

(=) Valor Cobrado

119.049.346-25

VERANEIO IJAL

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

006 1 13 00 c 1 006 1 13 00 c 1 006 1 13 00 c 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

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06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

278

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1574-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICELLY V. DOS SANTOS/ PALIO HGH-3029 RUA CIMBIDIO, 165 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

113.249.056-11

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-320

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.440017 1 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

278

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1574-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICELLY V. DOS SANTOS/ PALIO HGH-3029 RUA CIMBIDIO, 165 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

113.249.056-11

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-320

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.440017 1 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

278

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1574-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RICELLY V. DOS SANTOS/ PALIO HGH-3029 RUA CIMBIDIO, 165 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

113.249.056-11

ESPERANĂ&#x2021;A

35.162-320

Sacador Avalista

006 1 13 00 d 1 006 1 13 00 d 1 006 1 13 00 d 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

279

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1575-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTH J. DOS S. ALVES/ GOL HCD-7192 GERALDO SOUZA NETO, 11 CORREGO NOVO-MG

(=) Valor Cobrado

072.826.946-56

CENTRO

35.345-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.510017 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

279

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1575-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTH J. DOS S. ALVES/ GOL HCD-7192 GERALDO SOUZA NETO, 11 CORREGO NOVO-MG

(=) Valor Cobrado

072.826.946-56

CENTRO

35.345-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.510017 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

279

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1575-1

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTH J. DOS S. ALVES/ GOL HCD-7192 GERALDO SOUZA NETO, 11 CORREGO NOVO-MG

(=) Valor Cobrado

072.826.946-56

CENTRO

35.345-000

Sacador Avalista

! 00 1 13 00 1 ! 00 1 13 00 1 ! 00 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

200

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1576-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

185,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTINHO DAS D.GOMES/ DUCATO JIB-4446 RUA HEBREUS, 231 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

811.628.476-20

CANAĂ&#x192;

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.690017 2 57960000018500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

200

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1576-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

185,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTINHO DAS D.GOMES/ DUCATO JIB-4446 RUA HEBREUS, 231 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

811.628.476-20

CANAĂ&#x192;

35.160-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00157.690017 2 57960000018500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

200

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1576-9

(=) Valor do Documento

185,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERTINHO DAS D.GOMES/ DUCATO JIB-4446 RUA HEBREUS, 231 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

811.628.476-20

CANAĂ&#x192;

35.160-000

Sacador Avalista

00: 1 13 00 e 1 00: 1 13 00 e 1 00: 1 13 00 e 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

282

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1577-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERVANIO SILVA MENDES-FOCUS IAC3907 AV ANA MOURA 4300 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

008.888.486-41

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.760018 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

282

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1577-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERVANIO SILVA MENDES-FOCUS IAC3907 AV ANA MOURA 4300 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

008.888.486-41

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.760018 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

282

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1577-6

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROBERVANIO SILVA MENDES-FOCUS IAC3907 AV ANA MOURA 4300 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

008.888.486-41

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 f 1 00 1 13 00 f 1 00 1 13 00 f 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

283

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1578-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

136,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODOLFO SOUZA JULIAO-CIVIC HGT 3877 AV BRASIL 97

(=) Valor Cobrado

015.782.856-58

CENTRO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.168-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.830019 2 57960000013680 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

283

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1578-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

136,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODOLFO SOUZA JULIAO-CIVIC HGT 3877 AV BRASIL 97

(=) Valor Cobrado

015.782.856-58

CENTRO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.168-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.830019 2 57960000013680 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

283

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1578-3

(=) Valor do Documento

136,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODOLFO SOUZA JULIAO-CIVIC HGT 3877 AV BRASIL 97

(=) Valor Cobrado

015.782.856-58

CENTRO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.168-000

Sacador Avalista

00 `1 13 00 1 00 `1 13 00 1 00 `1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

284

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1579-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO ALVES ARAUJO-SIENA HGH 0434 RUA CARLOS CHAGAS 468

CIDADE NOVA

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

(=) Valor Cobrado

042.792.456-14

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.900010 5 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

284

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1579-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO ALVES ARAUJO-SIENA HGH 0434 RUA CARLOS CHAGAS 468

CIDADE NOVA

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

(=) Valor Cobrado

042.792.456-14

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00157.900010 5 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

284

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1579-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO ALVES ARAUJO-SIENA HGH 0434 RUA CARLOS CHAGAS 468

CIDADE NOVA

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

(=) Valor Cobrado

042.792.456-14

Sacador Avalista

/ 007 1 13 00 01 / 007 1 13 00 01 / 007 1 13 00 01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

285

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1580-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO LUCIANO SILVA-VECTRA GMX6860 RUA MANOEL SAMORA 114 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

044.798.976-66

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.090019 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

285

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1580-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO LUCIANO SILVA-VECTRA GMX6860 RUA MANOEL SAMORA 114 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

044.798.976-66

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.090019 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

285

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1580-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RODRIGO LUCIANO SILVA-VECTRA GMX6860 RUA MANOEL SAMORA 114 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

044.798.976-66

BROMELIAS

35.180-510

Sacador Avalista

007 1 13 00 1 007 1 13 00 1 007 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

286

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1581-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

104,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROMARA SIMOES SOUSA-FIESTA SEDAN HGH6744 AV ANA MOURA 4950 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

087.177.076-84

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.160010 6 57960000010480 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

286

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1581-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

104,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROMARA SIMOES SOUSA-FIESTA SEDAN HGH6744 AV ANA MOURA 4950 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

087.177.076-84

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.160010 6 57960000010480 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

286

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1581-6

(=) Valor do Documento

104,80

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROMARA SIMOES SOUSA-FIESTA SEDAN HGH6744 AV ANA MOURA 4950 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

087.177.076-84

ANA MOURA

35.183-000

Sacador Avalista

% 00 P1 13 00 1 % 00 P1 13 00 1 % 00 P1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

287

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1582-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONIE VON ELER LEITE-FIESTA HXR8378 RUA ABEL 235

CANAA

IPATINGA-MG

35.164-130

(=) Valor Cobrado

689.526.946-00

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.230011 9 57960000006800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

287

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1582-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

68,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONIE VON ELER LEITE-FIESTA HXR8378 RUA ABEL 235

CANAA

IPATINGA-MG

35.164-130

(=) Valor Cobrado

689.526.946-00

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.230011 9 57960000006800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

287

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1582-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

68,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONIE VON ELER LEITE-FIESTA HXR8378 RUA ABEL 235

CANAA

IPATINGA-MG

35.164-130

(=) Valor Cobrado

689.526.946-00

Sacador Avalista

006 1 13 00 1 006 1 13 00 1 006 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

289

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1583-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONY BENEDITO-VECTRA JWO3689 R:MESQUITA,26 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.967.356-54

BELA VISTA 35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.300012 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

289

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1583-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONY BENEDITO-VECTRA JWO3689 R:MESQUITA,26 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.967.356-54

BELA VISTA 35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.300012 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

289

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1583-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

RONY BENEDITO-VECTRA JWO3689 R:MESQUITA,26 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.967.356-54

BELA VISTA 35.180-000

Sacador Avalista

007 1 13 00 "01 007 1 13 00 "01 007 1 13 00 "01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

290

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1584-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A FILHO-GOL HBU 8213 RUA SALAMANCA 17 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

252.623.866-87

BETHANIA

35.164-106

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00158.480012 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

290

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1584-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A FILHO-GOL HBU 8213 RUA SALAMANCA 17 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

252.623.866-87

BETHANIA

35.164-106

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00158.480012 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

290

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1584-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A FILHO-GOL HBU 8213 RUA SALAMANCA 17 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

252.623.866-87

BETHANIA

35.164-106

Sacador Avalista

007 1 13 00 $ 1 007 1 13 00 $ 1 007 1 13 00 $ 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

291

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1585-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A NETO-POLO SEDAN JXS4736 CARAGUATATUBA 318 BELO HORIZONTE-MG

(=) Valor Cobrado

032.162.036-46

PIRATININGA 31.573-420

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.550012 3 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

291

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1585-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A NETO-POLO SEDAN JXS4736 CARAGUATATUBA 318 BELO HORIZONTE-MG

(=) Valor Cobrado

032.162.036-46

PIRATININGA 31.573-420

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.550012 3 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

291

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1585-5

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSALINO BRAGANĂ&#x2021;A NETO-POLO SEDAN JXS4736 CARAGUATATUBA 318 BELO HORIZONTE-MG

(=) Valor Cobrado

032.162.036-46

PIRATININGA 31.573-420

Sacador Avalista

3 00 1 13 00 ! 1 3 00 1 13 00 ! 1 3 00 1 13 00 ! 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

292

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1586-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

ROSIMAR ASSIS DE SENA MENDES-SIENA HEL 3417 AV. AMAZONAS Nº 1084 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

670.015.646-72

VALE VERDE

35.180-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.620013 4 58170000010500 Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

292

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Número

1586-2

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

ROSIMAR ASSIS DE SENA MENDES-SIENA HEL 3417 AV. AMAZONAS Nº 1084 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

670.015.646-72

VALE VERDE

35.180-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.620013 4 58170000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

N° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

292

Uso do Banco

DMI Espécie Moeda

REAL

10/09/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1586-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

ROSIMAR ASSIS DE SENA MENDES-SIENA HEL 3417 AV. AMAZONAS Nº 1084 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

670.015.646-72

VALE VERDE

35.180-000

Sacador Avalista

00 1 13 00 &*1 00 1 13 00 &*1 00 1 13 00 &*1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

293

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1587-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSIMEIRE C DO NASCIMENTO-FOCUS HLC8653 RUA JASMIM 169

(=) Valor Cobrado

945.074.066-68

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-011

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.700013 1 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

293

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1587-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSIMEIRE C DO NASCIMENTO-FOCUS HLC8653 RUA JASMIM 169

(=) Valor Cobrado

945.074.066-68

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-011

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.700013 1 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

293

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1587-0

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

ROSIMEIRE C DO NASCIMENTO-FOCUS HLC8653 RUA JASMIM 169

(=) Valor Cobrado

945.074.066-68

SAO DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-011

Sacador Avalista

00 01 13 00 '01 00 01 13 00 '01 00 01 13 00 '01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

295

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1588-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SANDOVAL SOARES FALCAO-IDEA HEJ 7763 MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

197.137.036-34

SĂ&#x192;O DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.870014 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

295

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1588-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SANDOVAL SOARES FALCAO-IDEA HEJ 7763 MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

197.137.036-34

SĂ&#x192;O DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00158.870014 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

295

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1588-7

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SANDOVAL SOARES FALCAO-IDEA HEJ 7763 MAGNOLIA 73

(=) Valor Cobrado

197.137.036-34

SĂ&#x192;O DOMINGOS

CORONEL FABRICIANO-MG

35.170-304

Sacador Avalista

! 00 1 13 00 ( 1 ! 00 1 13 00 ( 1 ! 00 1 13 00 ( 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

296

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1589-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAULO DE OLIVEIRA-CELTA NYE 1276 AV SAO JOAO 611 A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

056.491.566-11

SAO JOSE

35.182-077

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00158.940015 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

296

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1589-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAULO DE OLIVEIRA-CELTA NYE 1276 AV SAO JOAO 611 A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

056.491.566-11

SAO JOSE

35.182-077

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00158.940015 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

296

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1589-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAULO DE OLIVEIRA-CELTA NYE 1276 AV SAO JOAO 611 A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

056.491.566-11

SAO JOSE

35.182-077

Sacador Avalista

% 00 1 13 00 ) 1 % 00 1 13 00 ) 1 % 00 1 13 00 ) 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

297

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1590-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAVIO AGUIAR OLIVEIRA-GOL JNQ1612 JOAO EVANGELISTA BARROS 72 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.899.236-70

SURINAN

35.170-198

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.020015 1 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

297

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1590-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAVIO AGUIAR OLIVEIRA-GOL JNQ1612 JOAO EVANGELISTA BARROS 72 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.899.236-70

SURINAN

35.170-198

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.020015 1 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

297

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1590-2

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SAVIO AGUIAR OLIVEIRA-GOL JNQ1612 JOAO EVANGELISTA BARROS 72 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

074.899.236-70

SURINAN

35.170-198

Sacador Avalista

006 1 13 00 *1 006 1 13 00 *1 006 1 13 00 *1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

298

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1591-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIAO GONĂ&#x2021;ALVES DIAS-FIESTA HEL 3157 RUA ALBERICO MADEIRA 1 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

317.060.296-91

BROMELIAS

35.180-508

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.100015 6 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

298

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1591-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIAO GONĂ&#x2021;ALVES DIAS-FIESTA HEL 3157 RUA ALBERICO MADEIRA 1 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

317.060.296-91

BROMELIAS

35.180-508

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.100015 6 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

298

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1591-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIAO GONĂ&#x2021;ALVES DIAS-FIESTA HEL 3157 RUA ALBERICO MADEIRA 1 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

317.060.296-91

BROMELIAS

35.180-508

Sacador Avalista

% 007 1 13 00 +01 % 007 1 13 00 +01 % 007 1 13 00 +01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

299

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1592-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

315,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIĂ&#x192;O VAZ DO CARMORANGER CG5249 ERANGERMUK2041 RUA:QUARZO,580,APT201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

349.279.566-87

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-113

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.270016 6 57960000031500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

299

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1592-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

315,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIĂ&#x192;O VAZ DO CARMORANGER CG5249 ERANGERMUK2041 RUA:QUARZO,580,APT201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

349.279.566-87

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-113

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.270016 6 57960000031500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

299

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1592-7

(=) Valor do Documento

315,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEBASTIĂ&#x192;O VAZ DO CARMORANGER CG5249 ERANGERMUK2041 RUA:QUARZO,580,APT201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

349.279.566-87

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-113

Sacador Avalista

% 00C 1 13 00 , 1 % 00C 1 13 00 , 1 % 00C 1 13 00 , 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

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NÂ° documento

Uso do Banco

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06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

300

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1593-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.340017 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

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06/08/2013

300

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1593-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.340017 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

300

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1593-4

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

007 1 13 00 - 1 007 1 13 00 - 1 007 1 13 00 - 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

05/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

301

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1594-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.410018 5 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

05/08/2013

301

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1594-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.410018 5 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

05/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

301

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1594-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

/ 007 1 13 00 . 1 / 007 1 13 00 . 1 / 007 1 13 00 . 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

302

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1595-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.590017 3 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

302

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1595-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.590017 3 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

302

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1595-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

3 007 1 13 00 1 3 007 1 13 00 1 3 007 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

303

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1596-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.660018 4 57960000011000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

303

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1596-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.660018 4 57960000011000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

303

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1596-6

(=) Valor do Documento

110,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

00701 13 00 0 1 00701 13 00 0 1 00701 13 00 0 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

304

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1597-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.730019 1 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

304

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1597-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.730019 1 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

304

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1597-3

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SEGURAĂ&#x2021;O EQUIP. DE PROT./ FORD KA HCH-3647 RUA DOS CAETES, 380 Ipatinga-MG

(=) Valor Cobrado

12.363.063/0001-91

IGUACU

35.180-032

Sacador Avalista

00 1 13 00 1 1 00 1 13 00 1 1 00 1 13 00 1 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

305

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1598-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SELMA MARIA VIEIRA TRABA-CIVIC HGH 4832 AV JOSE CANDIDO DE MEIRE 185 A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.754.766-75

BETANIA

35.164-068

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.800010 8 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

305

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1598-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SELMA MARIA VIEIRA TRABA-CIVIC HGH 4832 AV JOSE CANDIDO DE MEIRE 185 A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.754.766-75

BETANIA

35.164-068

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.800010 8 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

305

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1598-0

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SELMA MARIA VIEIRA TRABA-CIVIC HGH 4832 AV JOSE CANDIDO DE MEIRE 185 A IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

035.754.766-75

BETANIA

35.164-068

Sacador Avalista

! 00 1 13 00 201 ! 00 1 13 00 201 ! 00 1 13 00 201

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

306

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1599-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SERGIO PAIVA CHAVES-SIENA OLV 7918 RUA SERRA DOURADA 40 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

057.826.966-05

JARDIM PANORAMA

35.164-235

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.980010 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

306

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1599-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SERGIO PAIVA CHAVES-SIENA OLV 7918 RUA SERRA DOURADA 40 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

057.826.966-05

JARDIM PANORAMA

35.164-235

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00159.980010 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

306

Carteira

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1599-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SERGIO PAIVA CHAVES-SIENA OLV 7918 RUA SERRA DOURADA 40 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

057.826.966-05

JARDIM PANORAMA

35.164-235

Sacador Avalista

00 1 13 00 1 00 1 13 00 1 00 1 13 00 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

307

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1600-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.010013 6 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

307

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1600-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.010013 6 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

307

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1600-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

SOLANGE RABELO T BICALHO- GOL MIGUEL MAURA 55 CS D TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

054.093.236-10

GETULIO VARGAS

35.180-456

Sacador Avalista

% 006 1 13 0080 1 % 006 1 13 0080 1 % 006 1 13 0080 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

308

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1601-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TARCISIO DA SILVEIRA CALDEIRA JUNIOR-GOLF MRV 8223 RUA: DOS XINGUS 90, BL02 APT 103 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

090.118.526-48

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-148

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.190013 5 57960000013700 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

308

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1601-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TARCISIO DA SILVEIRA CALDEIRA JUNIOR-GOLF MRV 8223 RUA: DOS XINGUS 90, BL02 APT 103 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

090.118.526-48

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-148

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.190013 5 57960000013700 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

308

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1601-9

(=) Valor do Documento

137,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TARCISIO DA SILVEIRA CALDEIRA JUNIOR-GOLF MRV 8223 RUA: DOS XINGUS 90, BL02 APT 103 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

090.118.526-48

IGUAĂ&#x2021;U

35.162-148

Sacador Avalista

/ 00 1 13 0081 1 / 00 1 13 0081 1 / 00 1 13 0081 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

309

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1602-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THAISLANE SANTOS SILVA-CORSA GXG0255 RUA PETROPOLIS 14 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

012.200.516-32

VENEZA

35.164-258

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.260014 3 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

309

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1602-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THAISLANE SANTOS SILVA-CORSA GXG0255 RUA PETROPOLIS 14 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

012.200.516-32

VENEZA

35.164-258

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.260014 3 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

309

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1602-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THAISLANE SANTOS SILVA-CORSA GXG0255 RUA PETROPOLIS 14 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

012.200.516-32

VENEZA

35.164-258

Sacador Avalista

3 007 1 13 0082 1 3 007 1 13 0082 1 3 007 1 13 0082 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

310

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1603-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THIAGO ARTHUSO DE ASSIS PALIO HBS8318 R JOAQUIM FLORES DA COSTA 123 AP 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.114.626-40

BROMELIAS

35.180-528

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.330015 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

310

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1603-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THIAGO ARTHUSO DE ASSIS PALIO HBS8318 R JOAQUIM FLORES DA COSTA 123 AP 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.114.626-40

BROMELIAS

35.180-528

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.330015 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

310

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1603-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

THIAGO ARTHUSO DE ASSIS PALIO HBS8318 R JOAQUIM FLORES DA COSTA 123 AP 101 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

064.114.626-40

BROMELIAS

35.180-528

Sacador Avalista

007 1 13 0083 1 007 1 13 0083 1 007 1 13 0083 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

311

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1604-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TULIO LINHARES CABRAL-FIESTA JPL8243 RUA: JOAQUIM AMARAL,8 CX B TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

053.168.646-97

BROMELIAS

35.180-536

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.400016 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

311

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1604-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TULIO LINHARES CABRAL-FIESTA JPL8243 RUA: JOAQUIM AMARAL,8 CX B TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

053.168.646-97

BROMELIAS

35.180-536

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.400016 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

311

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1604-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

TULIO LINHARES CABRAL-FIESTA JPL8243 RUA: JOAQUIM AMARAL,8 CX B TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

053.168.646-97

BROMELIAS

35.180-536

Sacador Avalista

007 1 13 008401 007 1 13 008401 007 1 13 008401

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

312

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1605-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

UELITON JOSE DE OLIVEIRA-PALIO HGH9928 RUA DEZESSETE 112 Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

057.449.026-43

SILVIO PEREIRA2

35.170-274

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.580015 3 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

312

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1605-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

UELITON JOSE DE OLIVEIRA-PALIO HGH9928 RUA DEZESSETE 112 Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

057.449.026-43

SILVIO PEREIRA2

35.170-274

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.580015 3 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

312

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1605-8

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

UELITON JOSE DE OLIVEIRA-PALIO HGH9928 RUA DEZESSETE 112 Cor Fabriciano-MG

(=) Valor Cobrado

057.449.026-43

SILVIO PEREIRA2

35.170-274

Sacador Avalista

3 00 1 13 0085 1 3 00 1 13 0085 1 3 00 1 13 0085 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

313

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1606-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VALTER RAIMUNDO DE LIMA-SIENA MQT0282 AV. UNIVERSAL, 449 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

596.459.206-63

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00160.650016 6 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

313

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1606-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VALTER RAIMUNDO DE LIMA-SIENA MQT0282 AV. UNIVERSAL, 449 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

596.459.206-63

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00160.650016 6 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

313

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1606-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VALTER RAIMUNDO DE LIMA-SIENA MQT0282 AV. UNIVERSAL, 449 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

596.459.206-63

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

% 007 1 13 0086 1 % 007 1 13 0086 1 % 007 1 13 0086 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

314

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1607-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANDERCI MIGUEL DA SILVA-SAVEIRO OPD5525 RUA JOSE PEREIRA SOUZA 282 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

976.445.366-04

VALE VERDE

35.198-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.720017 1 57960000016000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

314

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1607-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANDERCI MIGUEL DA SILVA-SAVEIRO OPD5525 RUA JOSE PEREIRA SOUZA 282 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

976.445.366-04

VALE VERDE

35.198-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.720017 1 57960000016000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

06/08/2013

EspĂŠcie Doc

314

Uso do Banco

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1607-2

(=) Valor do Documento

160,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANDERCI MIGUEL DA SILVA-SAVEIRO OPD5525 RUA JOSE PEREIRA SOUZA 282 IPABA-MG

(=) Valor Cobrado

976.445.366-04

VALE VERDE

35.198-000

Sacador Avalista

00801 13 0087*1 00801 13 0087*1 00801 13 0087*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

316

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1608-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANILZA REIS SCHIMITH-GOL HGI1871 AV GERASA 3190 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.665.516-29

BETHANIA

35.164-540

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00160.800017 8 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

316

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1608-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANILZA REIS SCHIMITH-GOL HGI1871 AV GERASA 3190 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.665.516-29

BETHANIA

35.164-540

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00160.800017 8 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

316

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1608-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VANILZA REIS SCHIMITH-GOL HGI1871 AV GERASA 3190 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

040.665.516-29

BETHANIA

35.164-540

Sacador Avalista

! 007 1 13 008801 ! 007 1 13 008801 ! 007 1 13 008801

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

317

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1609-7

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

VILMA LEMOS MOREIRA0-CORSA COU1468 RUA RIBEIRO PIRES 73

(=) Valor Cobrado

513.039.496-87

PARQUE CARAVELA

SANTANA DO PARAÍSO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.970018 3 58170000007800 Vencimento

10/09/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

317

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Número

1609-7

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

VILMA LEMOS MOREIRA0-CORSA COU1468 RUA RIBEIRO PIRES 73

(=) Valor Cobrado

513.039.496-87

PARQUE CARAVELA

SANTANA DO PARAÍSO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00160.970018 3 58170000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

N° documento

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

317

Carteira

DMI Espécie Moeda

REAL

10/09/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1609-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

VILMA LEMOS MOREIRA0-CORSA COU1468 RUA RIBEIRO PIRES 73

(=) Valor Cobrado

513.039.496-87

PARQUE CARAVELA

SANTANA DO PARAÍSO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

3 007 1 13 0089 1 3 007 1 13 0089 1 3 007 1 13 0089 1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

318

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1610-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VILSON NONATO DA COSTA-POLO SEDANKLY6314 RUA:MINAS GERAIS,32 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.729.636-50

NOVO ORIENTE

35.195-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.050018 2 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

318

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1610-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VILSON NONATO DA COSTA-POLO SEDANKLY6314 RUA:MINAS GERAIS,32 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.729.636-50

NOVO ORIENTE

35.195-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.050018 2 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

318

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1610-5

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VILSON NONATO DA COSTA-POLO SEDANKLY6314 RUA:MINAS GERAIS,32 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.729.636-50

NOVO ORIENTE

35.195-000

Sacador Avalista

007 1 13 008 1 007 1 13 008 1 007 1 13 008 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

320

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1611-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VINICIUS VAZ GOMES SILVA-GOL GOK4897 RUA JOSE MOREIRA BOWEN 35 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

099.250.576-39

CENTRO SUL

35.182-014

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.120019 9 57960000008500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

320

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1611-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

85,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VINICIUS VAZ GOMES SILVA-GOL GOK4897 RUA JOSE MOREIRA BOWEN 35 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

099.250.576-39

CENTRO SUL

35.182-014

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.120019 9 57960000008500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

320

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1611-2

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

85,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VINICIUS VAZ GOMES SILVA-GOL GOK4897 RUA JOSE MOREIRA BOWEN 35 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

099.250.576-39

CENTRO SUL

35.182-014

Sacador Avalista

008 1 13 0087*1 008 1 13 0087*1 008 1 13 0087*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

323

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1612-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VENUS ARMAR. E CONF.-CORSA HGO6881 AV TREZE 669 LJ 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

07.981.598/0001-96

SANTA MARIA

35.180-144

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00161.200019 3 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

323

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1612-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VENUS ARMAR. E CONF.-CORSA HGO6881 AV TREZE 669 LJ 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

07.981.598/0001-96

SANTA MARIA

35.180-144

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00161.200019 3 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

323

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1612-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

VENUS ARMAR. E CONF.-CORSA HGO6881 AV TREZE 669 LJ 2 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

07.981.598/0001-96

SANTA MARIA

35.180-144

Sacador Avalista

3 006 1 13 008 01 3 006 1 13 008 01 3 006 1 13 008 01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

324

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1613-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WAGNER ANTONIO DUARTE CABRAL ELBA MOX 9751 RUA: RIO SAO FRANCISCO,77 CX A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

178.951.206-97

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.370010 6 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

324

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1613-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WAGNER ANTONIO DUARTE CABRAL ELBA MOX 9751 RUA: RIO SAO FRANCISCO,77 CX A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

178.951.206-97

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.370010 6 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

324

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1613-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WAGNER ANTONIO DUARTE CABRAL ELBA MOX 9751 RUA: RIO SAO FRANCISCO,77 CX A TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

178.951.206-97

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

% 006 1 13 008 1 % 006 1 13 008 1 % 006 1 13 008 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

325

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1614-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALDISON CAMILO ALVES-GOL HKH1140 R:JOSE RAIMUNDO,3478 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

475.598.376-20

BETHANIA

35.164-013

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.440011 1 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

325

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1614-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALDISON CAMILO ALVES-GOL HKH1140 R:JOSE RAIMUNDO,3478 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

475.598.376-20

BETHANIA

35.164-013

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.440011 1 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

325

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1614-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALDISON CAMILO ALVES-GOL HKH1140 R:JOSE RAIMUNDO,3478 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

475.598.376-20

BETHANIA

35.164-013

Sacador Avalista

00 1 13 008 1 00 1 13 008 1 00 1 13 008 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

326

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1615-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALTER FERNANDES DA SILVA-GQM0513 AV: ANA MOURA,3585 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

811.547.716-87

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.510011 2 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

326

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1615-1

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALTER FERNANDES DA SILVA-GQM0513 AV: ANA MOURA,3585 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

811.547.716-87

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.510011 2 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

326

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1615-1

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WALTER FERNANDES DA SILVA-GQM0513 AV: ANA MOURA,3585 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

811.547.716-87

NOVO TEMPO

35.180-000

Sacador Avalista

006 1 13 008 1 006 1 13 008 1 006 1 13 008 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

327

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1616-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDER DUARTE CABRAL

305.780.006-87

RUA SANTA CATARINA 620 APTO 205 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.690011 1 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

327

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1616-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDER DUARTE CABRAL RUA SANTA CATARINA 620 APTO 205 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

305.780.006-87 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.690011 1 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

327

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1616-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDER DUARTE CABRAL RUA SANTA CATARINA 620 APTO 205 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

305.780.006-87 TIMOTINHO

35.180-476

Sacador Avalista

007 1 13 0088 1 007 1 13 0088 1 007 1 13 0088 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

328

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1617-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDERLEY MARIA DOS REIS RUA DOZE DE OUTUBRO,276 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

032.713.016-46

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.760012 9 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

328

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1617-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDERLEY MARIA DOS REIS RUA DOZE DE OUTUBRO,276 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

032.713.016-46

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.760012 9 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

328

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1617-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANDERLEY MARIA DOS REIS RUA DOZE DE OUTUBRO,276 Antonio Dias-MG

(=) Valor Cobrado

032.713.016-46

CENTRO

35.177-000

Sacador Avalista

006 1 13 0089 1 006 1 13 0089 1 006 1 13 0089 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

30/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 Espécie Doc

329

001-001

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

4.036/ 39940-0

Nosso Número

1618-3

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA-FOCUS HIG1212 RUA JASMIM 120 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

553.894.496-49

PRIMAVERA

35.182-490

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.830013 2 58060000013000 Vencimento

30/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

N° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

329

001-001

4.036/ 39940-0

Espécie Doc

Aceite

DMI

Espécie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso Número

1618-3

(=) Valor do Documento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA-FOCUS HIG1212 RUA JASMIM 120 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

553.894.496-49

PRIMAVERA

35.182-490

Sacador Avalista

Código de Baixa AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2ª VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.830013 2 58060000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO Beneficiário

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

N° documento

Espécie Doc

329

Carteira

001-001

DMI Espécie Moeda

REAL

30/08/2013

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nosso Número

1618-3

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AÇO LTDA Pagador

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA-FOCUS HIG1212 RUA JASMIM 120 APT 201 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

553.894.496-49

PRIMAVERA

35.182-490

Sacador Avalista

00 01 13 008: 1 00 01 13 008: 1 00 01 13 008: 1

Código de Baixa 2ª VIA

011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

331

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1619-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANILDA DUARTE CABRAL-SIENA GSB2982 RUA RIO SAO FRANCISCO 130 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

531.800.546-20

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.900014 6 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

331

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1619-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANILDA DUARTE CABRAL-SIENA GSB2982 RUA RIO SAO FRANCISCO 130 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

531.800.546-20

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00161.900014 6 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

331

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1619-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WANILDA DUARTE CABRAL-SIENA GSB2982 RUA RIO SAO FRANCISCO 130 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

531.800.546-20

ALVORADA

35.180-634

Sacador Avalista

% 007 1 13 008;01 % 007 1 13 008;01 % 007 1 13 008;01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

332

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1620-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

95,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON L DA SILVEIRA-FIESTA HKM8823 RUA AMETISTA 180

(=) Valor Cobrado

066.941.206-64

RESID. PARAISO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.090013 1 57960000009500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

332

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1620-9

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

95,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON L DA SILVEIRA-FIESTA HKM8823 RUA AMETISTA 180

(=) Valor Cobrado

066.941.206-64

RESID. PARAISO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.090013 1 57960000009500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

332

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1620-9

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

95,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON L DA SILVEIRA-FIESTA HKM8823 RUA AMETISTA 180

(=) Valor Cobrado

066.941.206-64

RESID. PARAISO

SANTANA DO PARAĂ?SO-MG

35.167-000

Sacador Avalista

009 1 13 008* 1 009 1 13 008* 1 009 1 13 008* 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

333

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1621-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON P CARVALHO-GOL GXP6924 RUA MANOEL DA SILVA 60 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

173.314.986-49

IDEAL

35.162-303

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.160014 6 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

333

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1621-6

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON P CARVALHO-GOL GXP6924 RUA MANOEL DA SILVA 60 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

173.314.986-49

IDEAL

35.162-303

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.160014 6 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

333

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1621-6

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WASHINGTON P CARVALHO-GOL GXP6924 RUA MANOEL DA SILVA 60 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

173.314.986-49

IDEAL

35.162-303

Sacador Avalista

% 007 1 13 008< 1 % 007 1 13 008< 1 % 007 1 13 008< 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

334

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1622-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLINTON CORREA MARTINS-CORSA HPV5941 RUA RIO PARANAIBA 166 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

891.289.316-53

ALVORADA

35.180-602

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.230015 4 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

334

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1622-3

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLINTON CORREA MARTINS-CORSA HPV5941 RUA RIO PARANAIBA 166 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

891.289.316-53

ALVORADA

35.180-602

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.230015 4 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

334

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1622-3

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLINTON CORREA MARTINS-CORSA HPV5941 RUA RIO PARANAIBA 166 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

891.289.316-53

ALVORADA

35.180-602

Sacador Avalista

007 1 13 008= 1 007 1 13 008= 1 007 1 13 008= 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

335

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1623-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLISON SILVA LOPES/ FIESTA HIH-6749 RUA QUARENTA E NOVE 109 AP 201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

088.941.496-33

SANTANA PARAISO

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.300016 8 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

335

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1623-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLISON SILVA LOPES/ FIESTA HIH-6749 RUA QUARENTA E NOVE 109 AP 201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

088.941.496-33

SANTANA PARAISO

35.167-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.300016 8 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

335

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1623-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WELLISON SILVA LOPES/ FIESTA HIH-6749 RUA QUARENTA E NOVE 109 AP 201 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

088.941.496-33

SANTANA PARAISO

35.167-000

Sacador Avalista

! 00 1 13 008>01 ! 00 1 13 008>01 ! 00 1 13 008>01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

337

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1624-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WESLEY SEVERINO HENRIQUE-PALIO GUG9868 RUA CANANEIA 265 APT 4

(=) Valor Cobrado

939.112.386-49

GIOVANINI

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-110

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.480016 1 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

337

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1624-8

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WESLEY SEVERINO HENRIQUE-PALIO GUG9868 RUA CANANEIA 265 APT 4

(=) Valor Cobrado

939.112.386-49

GIOVANINI

CORONEL FABRICIANO-MG

35.171-110

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.480016 1 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

4.036/ 39940-0

NÂ° documento

EspĂŠcie Doc

337

Carteira

001-001

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1624-8

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WESLEY SEVERINO HENRIQUE-PALIO GUG9868 RUA CANANEIA 265 APT 4 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

939.112.386-49

GIOVANINI 35.171-110

Sacador Avalista

006 1 13 0085 1 006 1 13 0085 1 006 1 13 0085 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

338

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1625-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERSON FRANKLIN LIMA-PALIO HCQ2049 RUA CARATINGA 59 CS 3 CARATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

106.828.736-59

SAO JOAO

35.300-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.550016 4 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

338

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1625-5

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERSON FRANKLIN LIMA-PALIO HCQ2049 RUA CARATINGA 59 CS 3 CARATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

106.828.736-59

SAO JOAO

35.300-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.550016 4 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

338

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1625-5

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERSON FRANKLIN LIMA-PALIO HCQ2049 RUA CARATINGA 59 CS 3 CARATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

106.828.736-59

SAO JOAO

35.300-000

Sacador Avalista

00 1 13 008 1 00 1 13 008 1 00 1 13 008 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

339

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1626-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERTON AP. ARAUJO-FORD KA OLS1983 RUA MOACIR BIRRO 745 APT 202 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

044.959.306-13

CENTRO

35.170-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.620017 2 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

339

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1626-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERTON AP. ARAUJO-FORD KA OLS1983 RUA MOACIR BIRRO 745 APT 202 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

044.959.306-13

CENTRO

35.170-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.620017 2 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

339

Carteira

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1626-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WEVERTON AP. ARAUJO-FORD KA OLS1983 RUA MOACIR BIRRO 745 APT 202 CORONEL FABRICIANO-MG

(=) Valor Cobrado

044.959.306-13

CENTRO

35.170-000

Sacador Avalista

00 1 13 008?*1 00 1 13 008?*1 00 1 13 008?*1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

340

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1627-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN BICALHO DE ALMEIDA-CELTA HMT2723 R. JOAQUIM GONĂ&#x2021;ALVES ROSA 1144 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.947.016-83

BOM JARDIM

35.162-275

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.700017 6 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

340

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1627-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN BICALHO DE ALMEIDA-CELTA HMT2723 R. JOAQUIM GONĂ&#x2021;ALVES ROSA 1144 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.947.016-83

BOM JARDIM

35.162-275

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.700017 6 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

340

DMI

Carteira

EspĂŠcie Moeda

001-001

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1627-0

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN BICALHO DE ALMEIDA-CELTA HMT2723 R. JOAQUIM GONĂ&#x2021;ALVES ROSA 1144 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

051.947.016-83

BOM JARDIM

35.162-275

Sacador Avalista

% 00 1 13 008@01 % 00 1 13 008@01 % 00 1 13 008@01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

341

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1628-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN DUARTE DE JESUS-PALIO GUU5011 AV JOSE ANTONIO 3153 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.342.836-41

PEDRAS BRANCAS

35.162-474

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.870018 2 57960000006500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

341

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1628-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

65,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN DUARTE DE JESUS-PALIO GUU5011 AV JOSE ANTONIO 3153 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.342.836-41

PEDRAS BRANCAS

35.162-474

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.870018 2 57960000006500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

341

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1628-7

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

65,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILIAN DUARTE DE JESUS-PALIO GUU5011 AV JOSE ANTONIO 3153 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

049.342.836-41

PEDRAS BRANCAS

35.162-474

Sacador Avalista

006 1 13 008A 1 006 1 13 008A 1 006 1 13 008A 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

342

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1629-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILLIAN SILVA SINFRONIO-GOL HGJ 1962 AV: RODOVIARIOS,311 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

065.597.506-39

SANTA TEREZINHA

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.940019 7 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

342

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1629-4

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILLIAN SILVA SINFRONIO-GOL HGJ 1962 AV: RODOVIARIOS,311 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

065.597.506-39

SANTA TEREZINHA

35.180-000

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00162.940019 7 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

342

Uso do Banco

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1629-4

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILLIAN SILVA SINFRONIO-GOL HGJ 1962 AV: RODOVIARIOS,311 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

065.597.506-39

SANTA TEREZINHA

35.180-000

Sacador Avalista

00 1 13 008B 1 00 1 13 008B 1 00 1 13 008B 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

344

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1630-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON DUARTE G. FILHO AV ANA MOURA 483 APTO 102 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

043.238.466-90

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00163.020019 9 57960000010500 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

344

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

001-001

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1630-2

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON DUARTE G. FILHO AV ANA MOURA 483 APTO 102 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

043.238.466-90

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00163.020019 9 57960000010500 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

06/08/2013

Uso do Banco

NÂ° documento

DMI EspĂŠcie Moeda

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

344

Carteira

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1630-2

(=) Valor do Documento

105,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON DUARTE G. FILHO AV ANA MOURA 483 APTO 102 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

043.238.466-90

TIMOTINHO

35.180-624

Sacador Avalista

00 1 13 008 *1 00 1 13 008 *1 00 1 13 008 *1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

Local de Pagamento

|756-0|

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

345

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1631-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON JOSE CANDIDO-CORSA HGH6580 RUA NOVA IORQUE 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

635.967.096-87

BETHANIA

35.164-093

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00163.100019 7 57960000007800 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

345

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1631-0

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

78,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON JOSE CANDIDO-CORSA HGH6580 RUA NOVA IORQUE 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

635.967.096-87

BETHANIA

35.164-093

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

Local de Pagamento

|756-0| 75691.40366

01039.940000 00163.100019 7 57960000007800 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

345

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1631-0

(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

78,00 0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON JOSE CANDIDO-CORSA HGH6580 RUA NOVA IORQUE 302 IPATINGA-MG

(=) Valor Cobrado

635.967.096-87

BETHANIA

35.164-093

Sacador Avalista

007 1 13 008C01 007 1 13 008C01 007 1 13 008C01

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O

|756-0|

Local de Pagamento

Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO JUSCELINO KUBITSCHEK 1280

Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

16.954.652/0001-03

JARDIM PANORAMA IPATINGA-MG CEP: 35.164-245 EspĂŠcie Doc

346

001-001

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Quantidade

REAL

Data Processamento

06/08/2013

Valor

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

4.036/ 39940-0

Nosso NĂşmero

1632-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON L. DOS SANTOS- PALIO ATTACTIVE RUA BEIJA FLOR 8 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

036.522.446-48

MACUCO

35.181-702

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO PAGADOR

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00163.270010 1 57960000013000 Vencimento

20/08/2013

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data Documento

NÂ° documento

Uso do Banco

Carteira

06/08/2013

346

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

Aceite

DMI

EspĂŠcie Moeda

Data Processamento

06/08/2013

Quantidade

REAL

Valor

Nosso NĂşmero

1632-7

(=) Valor do Documento

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON L. DOS SANTOS- PALIO ATTACTIVE RUA BEIJA FLOR 8 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

036.522.446-48

MACUCO

35.181-702

Sacador Avalista

CĂłdigo de Baixa AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA

2ÂŞ VIA

011

RECIBO DO CAIXA

|756-0| 75691.40366

Local de Pagamento

01039.940000 00163.270010 1 57960000013000 Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO BeneficiĂĄrio

ASS. APOIO PROP. VEICULOS DO VALE DO ACO E REGIAO Data documento

NÂ° documento

06/08/2013

Carteira

001-001

4.036/ 39940-0

EspĂŠcie Doc

346

Uso do Banco

DMI EspĂŠcie Moeda

REAL

20/08/2013

Coop. Contratante/CĂłd. BeneficiĂĄrio Aceite

Data Processamento

Quantidade

06/08/2013

Valor

InstruĂ§Ăľes (texto de responsabilidade do BeneficiĂĄrio)

Nosso NĂşmero

1632-7

(=) Valor do Documento

130,00

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS + R$0,33 POR DIA DE ATRASO.

0,00

(-) Outras DeduĂ§Ăľes (+) Mora/Multa (+) Outros AcrĂŠscimos

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4036 CCLA DO VALE DO AĂ&#x2021;O LTDA Pagador

WILSON L. DOS SANTOS- PALIO ATTACTIVE RUA BEIJA FLOR 8 TIMOTEO-MG

(=) Valor Cobrado

036.522.446-48

MACUCO

35.181-702

Sacador Avalista

00 01 13 008D 1 00 01 13 008D 1 00 01 13 008D 1

CĂłdigo de Baixa 2ÂŞ VIA

011

AUTENTICAĂ&#x2021;Ă&#x192;O MECĂ&#x201A;NICA FICHA DE COMPENSAĂ&#x2021;Ă&#x192;O