Proyecto de Presupuesto Institucional 2013 by Junta Central Electoral (JCE)

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

- 2013

PARA EL ANO

Junta Central Electoral Ga rantía de Id en tidad y Democracia

TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO

DE PRESUPUESTO 2013

TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

DESCRIPCION

I PAGINA NO. J

MISION y VIS ION

001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

002

DESCRIPCION y METAS DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA 11 (Actividades Electorales)

003

PROGRAMA 12 (Registro y Administración del Estado Civil)

004

PROGRAMA 13 (Administración de Juntas Electorales y Expedición de Cédula de Identidad y Electoral)

005

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01 (Actividades Centrales)

006

PROGRAMA 12 (Registro y Administración del Estado Civil)

007

PROGRAMA 13 (Administración de Juntas Electorales y Expedición de Cédula de Identidad)' Electoral)

008

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01 (Actividades Centrales)

009

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales) - ACTIVIDAD 000 I (Administración de Procesos Electorales)

010

PROGRAMA 12 (Registro y Administración del Estado Civil) - ACTIVIDAD 0001 (Administración Estado Civil del Ciudadano)

011

PROGRAMA 12 (Registro

y Administración del Estado Civil) - ACTIVIDAD 0002 (Registro, Expedición)' Legalización de Actas de Nacimiento)

012

PROGRAMA 13 (Administración de Juntas Electorales

y Expedición de CIE) - ACTIVIDAD 000 I (Registro)' Fiscalización de la Documentación CIE)

013

PROGRAMA 13 (Administración de Juntas Electorales

y Expedición de CIE) - ACTIVIDAD 0002 (Expedición)' Control de Cédula de Identidad)' Electoral)

014

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01 (Actividades Centrales)

015

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales) - ACTIVIDAD 000 I (Administración de Procesos Electorales)

020

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales) - ACTIVIDAD 0003 (Fiscalización)' Control de Actividades Políticas)

022

PROGRAMA 12 (Registro )' Administración del Estado Civil) - ACTIVIDAD 0001 (Administración Estado Civil del Ciudadano)

023

PROGRAMA 12 (Registro)' Administración del Estado Civil) - ACTIVIDAD 0002 (Registro, Expedición)' Legalización de Actas de Nacimiento)

026

TABLA DE CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

DESCRIPCION

PAGINA NO.

PROGRAMA 13 (Administración de Juntas Electorales)' Expedición de CIE) - ACTIVIDAD 0001 (Registro y Fiscalización de la Documentación CIE)

030

PROGRAMA 13 (Administración de Juntas Electorales y Expedición de CIE) - ACTIVIDAD 0002 (Expedición y Control de Cédula de Identidad y Electoral)

034

APROPIACION NO ASIG N ABLE A PROGRAMA 96 (DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI NANCIERAS)

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA 98 (ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES)

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01 (ACTIVIDADES CENTRALES)

041

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales)

046

PROGRAMA 12 (Registro)' Administración del Estado Civil)

049

PROGRAMA 13 (Administración de Juntas Electorales)' Expedición de Cédula de Identidad y Electoral)

053

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA 96 (DEUDA PUBLICA Y O T RAS OPERACIONES FINANCIERAS)

057

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA 98 (ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES)

058

ANEXOS -

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MINISTERIO DE HACIENDA

001

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.OI

Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

MISION y VISION CAPITULO SUB-CAPITULO

CÓNGOI CÓOIGO :

O O

DENOMINACiÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

1- MISIÓN: Garantizar la integridad y seguridad de la identidad de los ciudadanos, disponiendo de datos del registro civil seguros, confiables y permanentes, ofreciendo un servicio eficiente y de calidad cumpliendo con las normativas legales existentes. Organizar los procesos electorales con transparencia para que los resultados expresen la voluntad ciudadana, basados en la legitimidad y credibilidad; garantizando los derechos políticos de los ciudadanos; consolidando los procesos democra.ticos en el país y en los partidos politicos.

2 - VISION: Ser una institución modelo de servicio público con prestigio nacional e internacional, con gran sentido de la responsabilidad social, que de manera eficiente haga uso de la tecnología de vanguardia y de los recursos humanos, con el principal objetivo de organizar procesos electorales con equidad, de forma transparente, cuyos resultados esten basados en la credibilidad y legitimidad; y administrar el Registro Civil y la Identidad con un alto grado de vocación de servicio, apegados a la correcta aplicación de las leyes.

D'.RObe~

Presidente de la Junta Central Electoral

Lic. Director Financiero, JCE

Junta Central Electoral GarantĂa d e Ide ntidad y D em o cracia

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

MINISTERIO DE HACIENDA

002

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (D IGEPRES)

FORM.021 Presupuesto 2013 Fecha

-1

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CAPITULO

CÓDIGO:

SUB-CAPITULO

CÓDIGO :

APROP.

Acr. o

ACT. o PROY.

• O

DEN OMINACIÓN :

(UNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

•

SUB-

PROG.

L I

PROYECTO

COD. SNIP

DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMAT1CA

UNIDAD RESPONSABLE

UBIC.

ACTIVIDAD

FUNCION UOBRA

NOASIG.

PROl'.

A PRQ(¡.

CErrntALES

COMUNES

...

---

Actividades Centra les

.. .

...

000 1

111

...

. ..

Dirección Superior

...

. ..

---

Actividades Electora les

.. .

...

000 1

111

. ..

Administración de Procesos Electorales

.. .

. ..

...

0003

111

...

. ..

---

Reg istro y Administración del Estado Civil

.. .

...

.. -

0001

111

. ..

Adm inistración Estado Civil de l Ciudadano

. ..

...

. ..

...

0002

111

. ..

...

Registro , Ex pedición y Legalización de Actas de Nacim iento

.. .

...

. ..

---

0001

111

. ..

111

. ..

Expedición y Control de la Cédula de Identidad y El ectoral

PROG.

GEOG.

. ..

...

.. .

. ..

...

. ..

0002

Presid e ncia, lCE

Fiscalizació n y Contro l de Actividades Políticas

Presidencia, lCE

Administración de Juntas Electora les y Expedición de Cédula de

Presidencia, lCE

Identidad y Electoral

Registro)' lIscalización de la docum entación de la Cédula de Identidad y

Electoral

---

...

---

0000

999

---

Deud a pública y otras Operaciones Financieras

Pres idencia, lCE

---

...

---

0000

111

---

Administración de Contribuciones Especiales

Presidencia, lCE

...

.. .

...

. ..

0001

111

...

. ..

...

. ..

0002

111

. ..

,~ Rosa

101\'1

arquez

Preside nte de la Junta Ce ntral Electoral

Contri bución Económ ica del Estado a los Partidos Políticos

...

~V~.~~

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....

I I

Administración de Con tribuciones EspeCiales

~\'?-AL fl~

Dr. Robert

14 de Septiembre 2012

ro-

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, . . Q/J 4:

-'rO DOMI"'<>\.I ·

Lic. ~~.J/¿cnzo dfrector Financiero, JC E

Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

DESCRIPCION y METAS

DE LOS PROGRAMAS Y SUB. - PROGRAMAS

Junta Central Electoral Garantía d e Identidad y Democracia

DESCRIPCION y METAS

DE LOS PROGRAMAS Y SUB. - PROGRAMAS

PROGRAMA 11

ACTIVIDADES ELECTORALES

MINISTERIO DE HACIENDA

003

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.03

Presupuesto 2013 Fecha 14 de Septiembre 2012

DESCRIPCION y METAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

I1 I

CAPITULO

CODIGO,

SUB-CAPITULO

CODIGO,

DEN OMINACI O N,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAJ'I-tA

CODIGO,

DEN O MINA CION,

Actividades Electorales

SUB-PROGRAMA

CO DIG O,

DENO MINACI O N,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN O MINACION ,

1.- Descripción del Programa o Subprograma.

Este Programa funge como ente administrador de la organización y m ontaje de los Procesos Electorales y Pre-Electorales de la República Dominicana, y la fiscalización,

supervisión y organización de los procesos de actos, primarias internas y vigilancia de la correcta contabilización de las erogaciones emanadas de la contribución económica

del Estado, o de ingresos propios de los partidos)' organizaciones políticas reconocidas por la Junta Central Electoral, como lo establece la ley electoral No.275-97.

2.- Cuadro de Metas y Producción Terminal en Proceso. DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA

ESTIMADO AÑO 2009

PROGRAMADO AÑO 2010

~\RAL EL$;

D'.ROb"~

Presiden te de la j unta Central Electoral

~V~.C~

y r

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Lic.

é::.i&nzo D~ector Financiero , JCE

I I

Junta Central Electoral Ga ra n t ía d e Iden tidad y Democracia

DESCRIPCION y METAS

DE LOS PROGRAMAS Y SUB. - PROGRAMAS

PROGRAMA 12

REGISTRO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CIVIL

MINISTERIO DE HACIENDA

004

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

FORM.03

Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

DESCRIPCION y MITAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

I 1J

CAPITULO

CODIGO,

SUB-CAPITULO

CODIGO,

DEN OMINACIO N,

JU NTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CO DIG O,

DEN OMINACIO N,

Registro y Administración del Estado Civil

SUB-PROGRAMA

CODl GO ,

DENO MINA CION ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OMINACION :

1.- Descripción del Programa o Subprograma.

La función principal de este Programa es la de administrar)' salvaguardar la documentación del Registro del Estado Civil del ciudadano dominicano,

y la administración

de los asuntos operacionales de las Oficialías del Estado Civil)' los centros de Servicios a nivel nacional.

2.- Cuadro de Metas y Producción Terminal en Proceso.

I UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LAS MITAS Y PRODUCCION TERMINAL

METAS: Culminación del Proyecto de Automatización del Registro Civil, Escaneo, digitalización e

Oficialías del Estado Civil

ESTIMADO AÑO 2011

PROGRAMADO AÑO 2013

0 .00

210,000,000 .00

436, 865,3 7 1.00

631,218 , 2 19.00

indexación 20 % restante de dicho proyecto . Cubrir los gastos operacionales relacionados con la Administración , guarda, con trol y

Oficialías del Estado Ci vil, Centros de

expedición de la documentación del Regi stro del Estado Ci vil de los ciudadanos

Defunciones y Centros de Servicios a

dominicanos.

ni vel nacional .

~\R,b..L tl.~

CJ~

D,.ROb~~

Presidente de la junta Central Electoral

C.I'

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~'f) ~1?-o DOM\~GO ' .f'

4-'

Lic. ~d¿zo

Director Financie ro, JCE

Junta Central Electoral Ga ra n t ía de Iden t ida d y D emocracia

DESCRIPCION y METAS

DE LOS PROGRAMAS Y SUB. - PROGRAMAS

PROGRAMA 13

ADMINISTRACION DE ]UNTAS ELECTORALES Y EXPEDICION

DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

MINISTERIO DE HACIENDA

005

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.03

Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

DESCRIPCJON y M EfAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO

CODIGO,

SUB-CAPITULO

CODIGO,

PROGRAMA

COD1GO,

SUB-PROGRAMA

CODIGO :

I1I

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACION,

DENOM INACION ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACION,

Administración de Juntas Electorales y Expedición de Cédula de Identidad y Electoral

DENOMINACION:

1.- Descripción del Programa o Subprograma. La naturaleza de este Programa es de administrar y servir de guarda y custodia de la documentación del Registro)' la Cédula de Identidad y Electoral,

y la administración de los asuntos operativos de las Juntas Electorales y de los Centros de Cedulación a nivel nacional e internacional.

2.- Cuadro de Metas y Producción Terminal en Proceso. DENOM1NACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL

UNIDAD DE MEDIDA

ESTIMADO AÑO 2012

PROGRAMADO AÑO 20 13

METAS: Sustitución de la actual Cédula de Identidad y Electoral, en razón de que la misma ha

Cédula de Identidad y Electo ral

0.00

500,000,000.00

558 ,608,385.00

670,069,738.00

cumplido con el tiempo de vigencia, )' para agregarle nuevas medidas de seguridad)' asi asegurar de que no pueda se falsificada. Cubrir los gastos operacionales relacionados con la Administración, guarda, control )'

Locales Centros de Ccdulación )' Juntas

expedición de la documentación del Registro de la Cédula de Identidad )' Electoral

Electorales

~\RAL f¿~

~~.c~

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...,

O,.

Presidente de la Junta Central Electoral

.. '- . ~

RObe<t@ . . . ¿ '

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4-'

II?-o DOM\~(,Q ·

Lic. -

I!l.lft#2 Director Financiero, jeE

Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

SERVICIOS PERSONALES

Junta Central Electoral Ga ra n t ía d e Id en t id ad y D emocracia

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

SERVICIOS PERSONALES

ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01

ACTIVIDADES CENTRALES

MINISTERIO DE HACIENDA

006

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.07

Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

SER VICIOS PERSONALES -

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTI VIDAD

I1I

CAPITULO

SUB-CAPITULO

DENO MI NACiÓ N :

PROGRAMA

DE NOM INACiÓ N :

SUB-PROGRAMA

D ENOMI NACiÓ N:

PROYECTO

DENO MINACi Ó N:

ACTIVIDAD

IOI

JUNTA CENTRAL ELECTORAL JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN ÜJ'v!l NACIÓ N :

Actividades Centrales

DE NOMI NACiÓ N:

CARGOS

DENOMINACION

SEGUN ESTRUCTURA

OCUPADOS NOMINA

GRUPOS OCUPACIONALES 1- Servicios Generalc,

439

11 - Apoyo Adm inistrati vo

555

111 - T écnicos

162

IV - Profesionales

360 24

V - Dirección y Supcnisión

CARGOS TIPICOS SECTORIALES 44

PERSON AL EN TRAMITE DE PENSION ES

~\R"l tl~

V~.C~'P

1:Z : ::::l

D'.RObe,~

Presidente de la j un ta Central Electoral

,," "' ~ .1'-1.

<:) '

17-0 DOM\~"() '

Lk.liLfff.~¿¿"nzo /

Director Financiero, JCE

Junta Central Electoral Gara ntía de Id entidad y Democracia

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA 12

REGISTRO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CIVIL

MINISTERIO DE HACIENDA DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

007

(DIG EPRES)

FORM.07

Pres upu e sto 2013 Fecha

14 d e Septie mbre 2012

SER VICIOS PERSONALES

----------- - -

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

I1I

DEN O MI NACIÓ N :

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN O MI NAC IÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CAPITULO

SUB-CAPITULO

4 1

PROGRAMA

DENOMI NACIÓ N :

SUB-PROGRAMA

D ENOMINA C IÓN:

PROYECTO

D EN OMIN ACIÓ N:

ACTIVIDAD

IOI

R e~ i s tro

y Admi nistración del Estado Civil

DE NO MINA C IÓN :

CARGOS

DENOMINACION

SEGUN ESTRUCTURA

OCUPADOS NOMINA

GRUPOS OCUPACIONALES 1- Ser vici os Generales

340

11 - Apoyo Administrativo

1916

111 - T écnicos

IV - Proresionales

V - Direcci ón y Super visión

180

CARGOS TlPICOS SECTORIALES

PERSON AL EN TRA MITE DE PEN SIO NES

~\Rp..L ~l~

~~.c~1l

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D,.ROhe~

Presidente de la Junta Central Electo ral -

- -

------

•

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'11?-0

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DOM\~\:>O '

Uc.~tf.tif¿zo

Dire ctor Financiero, JCE

- - - -

Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA 13

ADMINISTRACION DE JUNTAS ELECTORALES Y EXPEDICION

DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

MINISTERIO DE HACIENDA

008

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.07

Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

SER VICIOS PERSONALES I ~

CAPITULO

SUB-CAPITULO

4 1

I1I

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OMIN ACIÓN:

JUNTA CENTRAL ELECT ORAL

DEN O MI NACiÓN :

Administración de Juntas Electorales )' Expedición de Cédula de

PROGRAMA

DENOMIN ACiÓN :

SUB-PROGRAMA

DENO MINA CiÓ N:

PROYECTO

DENO MI NA Ci ÓN:

ACTIVIDAD

lOI

Identidad y Electo ral

DENOMIN ACiÓN:

CARGOS

DENOMINACION

SEGUN ESTRUcrURA

OCUPADOS NOMINA

GRUPOS OCUPACIONALES

532

I - Servicios Generales

2546

11 - Apoyo Administrati vo

111 - Técnicos

IV - Profesionale:;

V - D ireccio n y Supcrv isíón

CARGOS TlPICOS SEcrORIALES

PER SONA L EN TRAMITE DE PENSIO NES

~\~M Cl(:

V~.C~l'

D'.ROb"@~

Presidente de la Junta Central Electo ral

,, _' _. J:. ú'

1'1?-0

(:)* ~.

DOM\~GO .

Jjc. ~d,enw , Di rector Finan ciero, JC E

Junta Central Electoral Gara n tĂa d e Identidad y Democra cia

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Junta Central Electoral Ga ra n t ía d e Iden tidad y Dem o cracia

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01

ACTIVIDADES CENTRALES

MINISTERIO DE HACIENDA

009

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.13

Presupuesto Fecha

2013

de Septiembre 2012

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES CAPITULO

DENOMINACiÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SUB-CAPITULO

DENOMINACiÓN ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN,

Actividades Centrales

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROYECTO ACTIVIDAD

o 11

DENO MI NACiÓN,

DENOMINACiÓN ,

Dirección Superior

DENOMIN AC iÓN,

DETALLE OBJETAL 1 II

SERVICIOS PERSONALES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

111

SUELDOS FIJOS

11 2

SUELDOS FIJOS PER.'ONAl Ejo,¡ 'rllAMITE DE PENSIONES

VIGENTE PRESUPUESTO 2012

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 2013

730,300,289.00

VALOR NOMINA MES DE AGOSTO

VALOR VACANTES ACTUAL

VALOR VACANTES

57,207,691.00

0.00

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

686,492,288.00

Acto;. Legal~

Tiempo Cobertura ACTOS ACfUAL

LEGALES

GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETAllE DEL OBJETO

604,916,288.00

540,425,137.00

45,035,428.00

0.00

0 .00

0.00

590, 539 ,864.00

523 , 304,787.00

-+3,608 ,73 2.00

0.00

0 .00

14,376,424.00

17,120,350.00

1,426,696.00

0 .00

0.00

0 .00

SUELDOSPERSON ALT b~P ORERO

3,406,999.00

7,984,272.00

665,356.00

0.00

121

SUELDOS PERSONAL CONTRATADO y 10 IGlIALADO

1,006,999.00

4 ,405,872.00

367 , 156 .00

0.00

122

SUFLI>OS PERSONAL NOMINAL

2,400,000.00

3,578 ,400 .00

298,200.00

0.00

0 .00

0.00

SOBRESUELDOS

18,835,&42.00

28,4 I 9,924.00

2,368,327.00

0.00

133

COMPENSACION POR HORAS EXT RAORDINA RIAS

137

COMPENSACIO N POR SERVICIOS DE SEGURIDAD

HONORARIOS

151

HO N OR.~ RlO S

PROFESIOi':ALES y TECNICOS

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

0.00

1,980,000.00

165 ,000.00

0.00

0 .00

18 ,835,842 .00

26,439,924.00

2,203,327 .00

0 .00

0.00

4,421,399.00

0.00

4 ,421 , 399.00

0.00

0 .00

0.00

6,351,96 8.00

6,125,100.00

510,425 .00

0.00

351,964. 00

883,500 .00

73,625.00

0.00

0 .00

6,000,004.00

5,241 ,600.00

4 36,800.00

0.00

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

92,367,793.00

103,537,855.00

8,628,155.00

0.00

REGAU A PASCUAL

67,199,997 .00

55,537,85500

4,628,155.00

0 .00

0.00

PRESTACIOl\ES LABORAl.ES

25,167,796.00

48 ,000,000 .00

4,000,000.00

0.00

161

DIETAS EN EL PAIS

162

GASTOS DE REPRLSENTACION

18 18 1 183

~\RAl t¿~

D'.ROb'~

Presidente de la Junta Central Electoral

~CJ«;.C%

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...,

~ ~A

~ .

O-~j

~DOM\~~

Lic. Director Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garantía d e Iden t ida d y Dem ocra cia

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales)

ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACION DE PROCESOS ELECTORALES

MINISTERIO DE HACIENDA

010

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIG EPRES)

FORM.13

Presupuesto 2013

----- ..

Fecha

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES CAPITULO

SUB-CAPITULO

PROGRAMA

SUB- PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

I1I

D EN OM INA CIÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

D ENOM IN ACiÓN ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

D ENOM INAC IÓ N ,

Actividades Electorales

DE N O MI NACiÓ N ,

DENOM IN ACiÓ N ,

L1 I

Administración de Proce sos Electorales

DE NO MI N ACi ÓN ,

•

VALOR NOMINA MES DE AGOSTO

VALOR VACANTES ACTUAL

VALOR VACANTES A(.....o~ lc.-gal('s

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

DETALLE OBJETAL 1

14 d e Septiembre 2012

SERVICIOS PERSONALES. SUELDOS PARA CAR GO S fi JOS.

111

SUELDOS riJOS .

11 1

SU EL DOS FIJ OS PERSO NAL EN T HA MIT L DE PENS IONES.

VIGENTE PRESUPUESTO 2012

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 20iJ

Tiempo Cobertura ACTUAL

ACTOS LEGALES

8 GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETALLE DEL OBJETO

641,245,089.00

0.00

38,102,412.00

0.00

28, 102,4 12.00

0.00

0 .00

10,000 ,000.00

0.00

0 .00

0. 00

0.00

SOBR ES UELDOS.

531,785,263.00

0.00

133

C OMP ENSACIO N PO R HORAS EXTRAO RDI NAR IAS .

2 17 ,2 96 ,369.00

0.00

0 .00

0.00

0. 00

137

CO MP EN SA CI ON PO R SERVI C IOS DE SEGURID AD .

31 4 ,488 ,894.00

0 .00

0.00

0. 00

DIETAS Y GASTOS DE REPRES EN TACI ON

45,794,520.00

0.00

2, 75 9,035 .00

0.00

0. 00

0.00

0. 00

4 3,03 5,485. 00

0.00

0 .00

161

01101AS EN EL PAI S.

162

GASTOS DE REPR IOS8\'TAC ION.

G RATIFI CACIONES Y BO N IFICAC IONES.

25,562,894.00

0.00

181

RE Gt\ Ll I\ PASC UAL.

25, 562 ,894 .00

0.00

0. 00

",RAl

~0~.C~

D,.ROb'~

Presidente de la Junta Central El ectoral

::>

.-,

~t1'-r.

. .

L;,.~~n>o

yo r

;) <:) '

II?-O n. .,('.o .~· ~

Director Financiero , JC E

Junta Central Electoral Garant铆a de Identidad y D em o cra cia

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA 12 (Registro y Administraci贸n del Estado Civil)

ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACION ESTADO CIVIL DEL CIUDADANO

MINISTERIO DE HACIENDA

011

D1RECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.13 Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

--~--

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES CAPITULO

SUB-CAPITULO

PROGRAMA

I1I

DENOMINACIÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMI NACi ÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN:

Registro y Administración del Estado Civil

SUB-PROGRAMA

DENOMINACIÓN,

PROYECTO

DENOMINA CiÓN:

ACTIVIDAD

I1I

Administración Estado Civil del Ciudadano

DENOMINA CIÓN:

•

VIGEi"TE PRESUPUESTO

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 201J

2012 1 1I

SERVICIOS PERSONALES. SUELDOS PARA CARGOS fiJOS.

III

SUFJ.DO S Fil OS.

11 2

SUELDOS FIJ OS I'ERSONAL EN TRAMITE DE PEN SIONES

SOBRESUELDOS.

Tieml)o Cobertura

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

DETALLE OBJETAL

VALOR NOMINA MES DE AGOSTO

VALOR VACM'TES ACTUAL

VALOR VACA'-'TES A,-~os

Ll"gale:o

AcrUAL

ACTOS LEGALES

GASTOS EN SER VICIOS PERSONALE.S NO IMPUTADOS AL DETALLE DEL OBJETO

43,157,609.00

73,892,091.00

6,157,674.00

0.00

35,134,352.00

68,208,084.00

5,684,007.00

0.00

30,802, 170 .00

64,081,584 .00

5, 340,1 32 .00

0,00

0, 00

4,332,1 82 ,00

4, 126,500, 00

343 ,875 .00

0,00

0.00

1,492,726.00

0.00

¡ 33

CO MPENSACION POR HORA S EXTRAORDINARIAS,

1,492 ,726.00

0.00

0, 00

0.00

0 .00

0.00

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES.

6,530,531.00

5,684,007.00

473,667.00

0.00

l BI

Rt:GALlA P't\SC UAL.

4, 326, 577 ,00

5, 684,007.00

473, 667 .00

0. 00

0,00

0 .00

183

PR ESTAC IO NES LABORilLES.

2, 203, 954,00

0,00

0. 00

0,00

0.00

0,00

~\ R AL Cl~

0~.C~

D,.

RObert~¿

Presidente de la Junta Central El ectoral

~ .;) ú'oi

<:r

íl?-o DOM\~GO .

uc. ~t2zo Di re<.tor Financiero, J CE

MINISTERIO DE HACIENDA

012

D1RECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM. \3

Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 20[2

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES CAPITULO

SUB-CAPITULO

PROGRAMA

I1I

DENOMINACiÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN,

Registro y Administración del Estado Civil

SUB-PROGRAMA

DENOMINACiÓN ,

PROYECTO

DENOMINACiÓN,

ACTIVIDAD

I2I

Registro, Expedición)' Legalización de Actas de Nacimiento

DENOMINACiÓN,

DETALLEOBJETAL

VIGINTE PRESUPUESTO

2012

1 \\

SERVICIOS PERSONALES. SUELDOS PARA CARGOS fIJOS.

111

SLl FLDOS FIJOS .

112

SUEW OS FIJ OS PERSO NAL EN TRAM ITE DE PENSION ES.

SUELDOS PERSONAL TEMPORERO.

122

SU IJDOS PERSONAL NOMINAL

SOBRESUELDOS.

133

COMPENSAClON POR HORAS EXTRAOR DIN ARIAS .

137

COMPENSACION POR SERV ICIOS DE SEGUR IDAD .

GRATIfICACIONES Y BONIfICACIONES.

181

REGi\U /\ PASCUAL.

182

llONIFIC/'CIQ NES .

223,341,386.00

REQUERIMIINTO PRESUPUESTO 2013

VALOR NOMINA MES DE AGOSTO

VALOR VACANTES ACTUAL

VALOR VACANTES Actos Legales

36,826,809.00

0.00

441,921,707.00

ACTUAL

ACTOS LEGALES

196,687,682.00

387,393,931.00

32,282,828.00

0.00

382,593 , 33\. 00

3\ ,882,77 8. 00

0.00

6,447,791.00

4,800 ,600.00

400,050.00

0 .00

0.00

0,00

5,153,400.00

429,450.00

0.00

5, \53 ,400.00

429,450.00

0.00

1,887,624.00

2,407, 128.00

200,594.00

0.00

0,00

0.00 0 .00

1,887 ,624 .00

0.00

0. 00

0.00

2,407 , \ 28 .00

200 ,594.00

0.00

24,766,080.00

46,967,248.00

3,913,937.00

0.00

24,766 ,080.00

32,9\2,872.00

2,742, 739. 00

0.00

0 .00

0.00

14,054,376.00

1,17 1,1 98.00

0.00

" J...:

Presidente de la junta Central El ectoral

GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETALLE DEL OBJETO

\90,239 ,89 1.00

~\RAl Cl~

D,.RObe,,~

Tiempo Cobertura

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

V~.C~ . -p

~. ú'

":) ~.

-'-1?-o DOIJ,\~GO '

L;,.~~¿¿nzo

d(rector Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garant铆a de Iden tidad y D emocra cia

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA 13

Administraci贸n de 1untas Electorales y Expedici贸n de C茅dula de Identidad y Electoral

ACTIVIDAD 01

REGISTRO Y FISCALIZACION DE LA DOCUMENTACION

DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

MINISTERIO DE HACIENDA

013

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM. 13

Presupuesto 2013

Fecha

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

I1I

DEN OM INACiÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OMI NAC iÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OM INAC iÓ N ,

Adm . d~ ¡untas El cnor a l~s y Ex¡le di~j ón d~ e lE

CAPITULO

SUB-CAPITULO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

D ENO MI NACIÓ N,

PROYECTO

o o

DENO MIN ACiÓ N :

ACTIVIDAD

DE NOM INAC IÓN:

R ~gi ~n:o v fl~cali 7.aci ón de la O ocum en la~i ó n ~IE

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

DETALLE OBJETAL [

1 II 111 11 2

SERVICIOS PERSONALES. SUELDOS PARA CARGOS FIJOS. s UELDOS FIlOS. SUELDOS f iJ OS PERSON!\ L EN TRAMIH DE PEN SIO NES.

SUElDOS P ERSONAL TEMPORERO.

122

SUELDOS PERSO NA L NO MJ NAl

SOBRESUELDOS.

13 3

COMP E1'<SACION POR HORAS EXTRA ORD INA RIAS.

137

CO MP ENSACI O N POR SER VI C IOS DE SEG U RID AD .

DIETAS Y GASTO S D E REPRESENTAC ION

162

GASTOS DE REI'RlóSEl'o'Ti\ CIO N

GRATIFICACIONES Y BONlflCA C IONES.

18 1

JU: GALI !\ PASCUAL.

14 d e Septiembre 2012

VALOR VIGENTE PRESUPUESTO 2012

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 2011

VALOR NOMINA MES DE AGOSTO

VACANTES

ACTUAL

Tiempo Cobe rtura VALOR VACA.'1TES Actos Lcga lc"

ACTUAL

ACTOS LEGALES

131,949,726.00

10,947,061.00

0.00

30,344,219.00

120,566,048.00

10,047 , 171.00

0.00

29,728 ,606 .00

11 2,567,820.00

9,380 ,652.00

0.00

6 15,6 13.00

7,998,228.00

666,5 19.00

0. 00

0.00

189,000.00

15,750.00

0.00

189 ,000.00

15,750.00

0.00

95,498.00

688, 392.00

57,366.00

0.00

0,00

9 5,498.00

120,000. 00

10,000 .00

0.00

0. 00

568,392.00

47,3 66.00

0.00

0. 00

0.00

396,000.00

33,000.00

0.00

0,00

0.00

396,000.00

33 ,000 .00

0. 00

0.00

3,374,580.00

10, 110,286.00

842,524.00

0,00

0.00

3,374, 580.00

10, 11 0,286 .00

842 ,524. 00

0.00

~~~.c~

Presidente de la Junta Central Electoral

GASTOS .,.'< SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETAllE DEL OBJETO

33,814,297.00

~\RAL tl~

D,.RObe~

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~O DOM\~(':.o ·

LiC. ~zo

Ofrector Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garant铆a de Identidad y Dem o cracia

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA 13

Administraci贸n de Juntas Electorales y Expedici贸n de C茅dula de Identidad y Electoral

ACTIVI DAD 02

EXPEDICION y CONTROL DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

MINISTERIO DE HACIENDA

014

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.13

Presupuesto 2013 Fecha

CAPITULO

SUB-CAPITULO

O I

PROGRAMA SUB-PROGRAMA PROYECTO

O O

ACTIVIDAD

Il I

DENO MI NA Ci ÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINAC i ÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

3 O O O

DE NOMINACIÓN,

Adm. de

lunta~

Electoral es v EX!2~diciQn dQ e lE

DEN OMINACiÓN,

I2I

Expedición y Control de CIE

DENOMINACiÓN ,

VALOR NOMINA MES DE AGOSTO

VALOR VACANTES ACTUAL

VALOR VACANTES

DETALLE OBJETAL

SERVICIOS PERSONALES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1I1

SUELDOSFIlOS

11 2

SUIlDOS FIlOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES

SUELDOS PERSONAL TEMPORERO

122

SUELDOS PERSON¡\/ NOMINAL

123

SUPLENCI AS

VIGENTE PRESUPUESJ'O 2012

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 20IJ

Actos u-galcs

Tiempo Cobertura

NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARI....S

de Septiembre 2012

DENOMINA CIÓN,

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

ACTUAL

ACTOS LEGALES

GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETALLE DEL OBJETO

343,541,309.00

395,878,735.00

32,989,895.00

0.00

288,283,325.00

324,243,499.00

27,020,292.00

0.00

0 .00

285,567,642.00

312,928,572.00

26,077 , 38 1.00

0.00

0. 00

2,715 ,683. 00

11, 3 14,927.00

942,911.00

0.00

68, 162.00

378,000.00

31,500.00

0.00

0 .00

378,000.00

31 ,500.00

0 .00

0.00

68 ,1 62.00

0 .00

0.00

0 .00

9,933,046.00

8,714,256.00

726,188.00

0.00

133

CO MP ENSACI ON POR HORAS EXTRAO RDIN ARIA S

6,132 ,768 .00

276,000 .00

23,000.00

0.00

0 .00

137

COM P ENS.~ C IO t'

3,800,278.00

8, 43 8,256.00

703 , 188 .00

0 .00

0.00

2,612,806.00

34,788,000.00

2,899,000.00

0 .00

0.00

SOBRESUELDOS

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

161

D1f'TAS "'' ' El I'AI5

162

GASTOS DE IU:I'RESENTACION

GRATifiCACIONES Y BONIFICACIONES

181

HEGr\LI,", P,\S Cll AL

2,612,806.00

0.00

0 .00

0.00

34,788 ,000.00

2,899,000.00

0 .00

0.00

42,64 3,970.00

27,754,980.00

2,312,915.00

0.00

42,643 ,970 .00

27, 7 54,980.00

2,3 12,9 15.00

0 .00

0.00

~\RAL ft.~

0~.C~ -p

D,.RObert~

Presidente de la Junta Central Electoral

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•.r,0 ,4·

~ ~

LiC ¿~ Director Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garantía de Identidad y D emocra cia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

Junta Central Electoral Garan t ía d e Id entidad y Democracia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01

ACTIVIDADES CENTRALES

MINISTERIO DE HACIENDA

015

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.15

Presupuesto 2013

Fecha

14 de Septie mbre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CAPITULO

CÓDIGO,

SUBCAPITULO

CÓDIGO,

PROGRAMA

CÓDIGO,

SUBPROGRAMA

CÓD IGO ,

PROYECTO

CÓDIGO,

ACTIVIDAD

CÓDIG O:

01 1 1

O 1

ro r¡ ro ro roro O O

DENOMINACIÓN ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN,

JUNTA CENTRAL ElEaORAl

DEN OMINACIÓN,

Acti vidades Centrales

CÓDIGO SNIP,

Dirección Superior

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACIÓN, DENOM INACiÓN ,

01 Ji

DENOMINACiÓN,

CÓDIGO SNIP ,

CODlGO 08JHO OUJETO

("mMA

IIIIIII

UBICACION INSTITUClON RECEPTORA GEOGRAFICA

ESTIMADO AÑo 1011

PROYECTADO AÑo 201]

FUNCION

FUENTE

SERVICIOS PERSONALES

III

0100

0000

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

III

01 00

0000

604,916,288.00

540,425,137.00

I11

0100

0000

590,539,864.00

523,304,787.00 17,120,350 .00

111 00 SUELDOS FIJOS

730,300,289.00

687,332,288.00

111

0100

0000

14,376,424.00

111

0100

0000

3,406,999.00

7,984,272.00

12 100 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/ O IGUALADO

111

0100

0000

1,006,999.00

4 ,405,872 .00

12200 SU EL DOS DE PERSON AL NOMINAL

111

0100

0000

2,400,000.00

3,578,400.00

11 200 SUELDOS FIJOS PERSON AL EN TRAMITE DE PEN SION ES SUELDOS PERSONAL TEMPORERO

12300 SUPLE NCIAS

I11

0100

0000

0.00

111

0100

0000

18,835,842.00

28,419,924.00

13300 COMPENSAC ION POR H ORAS EXTRAORDINARIAS

111

0100

0000

0. 00

1,980,000.00

13700 COMPEN SACION POR SERVICIO S D E SEGURIDAD

II1

0100

0000

18,835 ,842.00

26 ,439,924 .00

SOBRESUELDOS

13800 CO MPENSACIO N POR RESULTADOS

111

0 100

0000

0.00

111

0100

0000

4,421,399.00

0.00

111

0100

0000

4,42 I ,399.00

0. 00

111

0 100

0000

6,351 ,968.00

6,125,100.00

16100 DIETAS EN EL PAIS

111

0100

0000

35 I ,964.00

883,500 .00

16200 GASTO S DE REPRESENTAC ION

1I1

0100

0000

6.000.004.00

5,2 41, 600.00

II1

0100

0000

92,367,793.00

104,377,855.00 55,537,855.00 48,000,000.00

HONORARIOS

15100 HO NORARIOS PRO FESIONALES Y TECNICOS DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

111

UIOO

0000

67, 199,997.00

111

0100

0000

DOOO

25 ,1 67,796 .00

111

0100

0000

0.00

840,000 .00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

357,859,729.00

623,872,917.00

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

108,307,974.00

18100 REGALlA PASCUAL 18 300

PRE~TAC ION ES

LABORALES

18400 PAGO DE VACACIONES

DENOMINACiÓN

ORGANISMO FINANCIADOR

SlI Dt.TA

•

I I I I I I I I

111

0100

0000

86,683,815.00

21200 SERV ICIO TELEFO NICO DE LA RGA DISTANCIA

111

0100

0000

4,703,845 .00

S,107,51 2 .00

21300 TEl.EFONO LOCAL

111

0100

0000

80,405,440 .00

101,437,032 .00

21400 TEL EFAX y CORREO

111

0100

0000

663,958.00

269 ,598.00

21 500 SERV ICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABL E

1II

0100

0000

910,572.00

1,493,8 32 .00

MINISTERIO DE HACIENDA

016

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRE$)

FORM.15

Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CAPITULO

CÓDIGO: O 4

SUBCAPITULO

CÓDIGO: O

PROGRAMA

CÓDIGO :

"O 1 CÓDIGO : "O O -

SUBPROGRAMA

01 1 1

CÓ DIGO: O O

CÓDIGO: O O

CUENTA

DE NOMIN ACi Ó N:

JUNTA CENTRA L ELECTORAL

DENOMINACiÓN:

Actividades Central es

DENOMINACiÓN :

SUOCTA

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACiÓN:

011 1

I CODIGO OBJETO ODJETO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINA CiÓN:

PROYECfO ACfIVIDAD

DENOMINAC iÓ N:

CÓDIGO SNIP,

Dirección Superior ]

I I I I I I I I

•

FUENTE

ORGA.'1ISMO FINANCIADOR

IIIIII

UBICACION INSTITUCION RECEPTORA GEOGRAFICA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECfADO AÑo 201J

DENOMINACIÓN

FUNCION

SERVICIOS BASICOS

11I

0100

0000

47,522,260.00

39,620,032.00

I1I

0100

0000

46.286.174.00

38,030,208.00

22 100 ELECTRI CIDAD 22200 AGU A

11 1

0100

0000

598 , 359.00

280,570.00

22300 LA VANDERIA, LIMPIEZA E HI GIE NE

11 1

0 100

0000

393,924.00

68 1. 684.00

22400 RESIDU OS SOLIDOS PUBLICIDAD, IMPR ES ION y ENCUADERNAC ION

111

01 00

0000

243 ,803.00

627,570.00

111

0100

0000

89,246,158.00

4 1,198,304.00

23100 PUBLICIDAD Y PROPAG ANDA

111

0 100

0000

66,423,1 10.00

38,317,693.00

23200 IMPRESIO N y ENC UADER NACION

111

0100

0000

22.823.048.00

2,880 ,6 11.00

111

0100

0000

7,040,847.00

23,1 20,840.00

241 00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

VIATlCOS

111

0 100

0000

5,978 ,424.00

19,227,807. 00

24200 VI ATICOS FUERA DEL PAlS

111

0100

0000

1.062,423.00

3.89 3.033 .00

111

0 100

0000

2, 186, 136.00

5,134, 168.00

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

25 25100 PASAJES

111

0100

0000

1,2 68,053. 00

2,898,099.00

25200 FLETES

111

0 100

0000

472 ,488.00

1.025.418 .00

25300 ALMACENAJE

111

0 100

0000

264,626.00

900.000. 00

25400 PEAJE

111

0100

0000

180,969.00

310 ,651.00

111

0100

0000

7,338,440.00

6,576,907.00

26 100 EDIFICIOS Y LOCA LES

111

OIOU

0000

1,700,000.00

0.00

26200 EQUIPOS DE PRODUC CION

111

0100

0000

930.070.00

0.00

26300 MAQ UI NA RI AS Y EQUIPOS DE OFICINA

111

0 100

0000

813.983.00

420 ,000.00

26400 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO N y ELEVACIO N

111

0 100

0000

3,035,344.00

3.296,271.00

26900 OTROS ALQUIL ERES

I11

0100

0000

859,043.00

2,860,636.00 245,821,752.00

ALQUILERES

111

0100

0000

1JO,818, 980.00

271 00 SEG URO DE BIENES INMUE BL ES

1I1

0100

0000

5 10,287.00

1,468,75 2. 00

27200 SEGURO DE BIENES MUEBLES

111

0100

0000

6,863,089.00

15,000 ,000.00

27300 SEG URO DE PERSO NA S

111

0100

0000

103,445,604.00

22 9,353,000.00

SEGUROS

MINISTERIO DE HACIENDA

017

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DlGEPRES)

FORM.151 Presupuesto 2013 14 de Septiembre 2012

Fecha

-1

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD O 4

CAPITULO

CÓDIG O:

SUBCAPITULO

CÓDIGO: O

PROGRAMA

CÓDIGO:

SUBPROGRAMA

CÓDIGO: O O

PROYECTO

CÓDIGO: O O

ACTIVIDAD

CÓD IGO: O O

01 1 1

DENOMINACIÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN:

Actividades Centrales

t-- t-

DENOMINACIÓN:

01 1 1

DENOMINACIÓN:

CÓ DIGO SNIP:

CUENTA

DENOMINACIÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FINANCIADOR

CONSERV., REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP.

SUD(TA

I I I I I I I I

CÓDIGO SNIP , :

Dirección Superior

CÓDIGO OBJETO onJLTO

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACiÓN :

IIIIIII

UBICACION INSTITUCION RECEPTORA GEOGRAFICA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYEcrADO ANO 201l

111

0100

0000

2,605,811.00

48,080,099.00

28100 OB RAS MENORES

I II

0100

0000

1,800,753.00

18,331,177.00

28200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

III

0100

0000

805 ,058.00

29,748,922.00 106,0 12,841.00

I ,

111

0100

0000

4,417,282.00

29 100 GASTOS JUDICIALES

111

0100

0000

111,577.00

0 .00

29200 COMISIONES Y GASTOS BAN CARIOS

111

0100

0000

612,239.00

1,041,519.00

29300 AUDlTORIAS y ESTUDIOS FINA NCIEROS

111

0100

0000

135,069.00

29400 SERVIC IOS FU NE RARIOS Y GASTOS CON EXOS

111

0100

0000

469,800.00

29500 SERVICI OS ESPECIA LES

1I1

0100

0000

99,831.00

9,995,49600

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

29600 SERVICIOS TECN ICOS y PROFESIONALES

111

0100

0000

29700 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

11I

0100

0000

1,4 17,863. 00

5,402,691.00

29800 INTER ESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

III

0100

0000

0.00

57,2 92,335.00

29900 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

1II

0100

0000

1,233.226.00

32, 130,800.00

111

0100

0000

128,917,207.00

212,212,741.00

MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

311 00 .A,LIMENTOS y BEBIDAS PARA PERSONAS

111

0100

0000

63,931,294.00

91,573,025.00

11I

0100

0000

63,298 ,239.00

90.054.728.00

11I

0 100

0000

633,055.00

1,518,297.00

1II

0100

0000

5,000,828.00

6,155,796.00

32 100 HILADOS Y TELAS

11I

0100

0000

377 .04 1.00

0 .00

32200 ACABADOS TEXTILES

II1

0100

0000

595.1 19.00

2.591,48.1.00

32300 PREND AS DE VESTIR

11I

0100

0000

3,702,516.00

3,226,837 .00

32400 C.'\LZADOS

11I

0100

0000

326,152.00

337,476.00

1I1

0100

0000

8,134,526.00

12,972,878.00

33100 PAP EL DE ESCRITORIO

111

0100

0000

8,134,526. 00

3,992.188.00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO N

111

0100

0000

0.00

7,565,501 .00

33300 PRODUC,OS DE ARTES GRAFICAS

I11

01 00

0000

0 .00

1,034, 171.00

33400 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

111

0100

0000

0.00

302,070 .00

33500 TEXTOS DE ENSEÑ ANZ A

1I1

0100

0000

0.00

78,948.00

31300 PRODU CTOS AGROFOREST ALES y PECU ARIOS

0 .00

337,677.00

0.00 1.50,000. 00 1

TEXTILES Y VESTUR10S

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

MINISTERIO DE HACIENDA

018

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DlGEPRES)

FORM. 15 Presupuesto 20\3 14 de Septiembre 2012

Fecha

DffALU DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CAPITULO

CÓDIGO: O 4

SUBCAPITULO

CÓDIGO: O

PROGRAMA

CÓ DIGO:

DE NOMINACIÓ N:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

O - 1

DENOMINACiÓN :

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN O MINACIÓN:

Actividades C entrales

CÓDIGO SNIP :

CÓDIGO: O O

DENOM INA CiÓN:

Dirección Superior

CÓDIGO SNIP :

PROYECTO

- - CÓDIGO:

ACTIVIDAD

CÓDIG O: O O

SUBPROGRAMA

01 1 1

DENOMINACiÓN :

O O

01 1

DEN O MIN ACiÓN:

CÓ DIGO SNIP

]

COOlGO OBJETO ODJl!TO

CUE1\TA

III 8

ESTIMAOO AÑo 2012

PROYECTADO AÑO 2011

FUNCION

FUENTE

COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS

111

0100

0000

27 ,454,855.00

73,012,986.00

11I

0 100

0000

27 ,454 .8 55.00

64 .685.236.00

34200 PRO DU CTOS Q UIMICOS y CO NEXOS

111

0 100

0000

0 .00

8,0 27,750.00

34300 PRODUCTOS FARMA CEUTICOS y CON EX OS

111

0 100

0000

0.00

300,000.00

111

0 100

0000

6,992,323.00

5,767,399.00

1I1

0100

0000

6.992,323.00

174,000.00

PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTlCO

UBlCACION INSTlTUCION RECEPTORA GEOGRAFICA

35300 LLA NTAS Y NEUMATICOS

I 1I

0100

0000

0.00

2 ,6 16,380.00

35500 ARTlC UlOS DE PlASTICOS

111

0100

0000

0.00

2.977,019.00

111

0100

0000

5,648,592.00

5,917,910.00

36100 PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASB ESTO

111

0 100

0000

0.00

124,28 1. 00

36200 PRO DUCTOS DE VIDRIO, l OZA Y PORCELANA

11I

0100

0000

0.00

1,5 13,455.00

36 300 CEME NTO, CAL Y YESO

111

0100

0000

0.00

230,023.00

36500 PRODUCTOS METALlCOS

111

0100

0000

5,648 .592.00

3,744.188.00

PROD. DE MINERALES METAL/COS y NO M ETAL/COS

36600 MI NERALES 39

IIII

DENOMINACiÓN

SUBLiA

35 IDO CUEROS Y PIELES

ORGANISMO FlNANCIADOR

34100 COMBUSTIBLES Y l UBRICA NTES

I I I I I I I I

PRODUCTOS Y UTl l ES VARIOS 39 100 MATERIAL DE LIM PIEZA

11 1

0 100

0000

0.00

305 ,963 .00

111

0100

0000

11,754,789.00

16,8 12,747.00

1I 1

0 100

0000

0.00

1,696,794.00 2,028,726.00

39200 UTIlES DE ESCRITO RIO, O FICINA Y ENSEÑANZA

111

0100

0000

0.00

39 300 UTllES MENO RES MEDICO-Q UIRU RG ICOS

I11

0100

0000

0.00

70,800 .00

39400 UTI lES DE DEPORTES Y RECREATIVOS

111

0 100

0000

0.00

11 6.400.00

39500 UTI l ES DE COC INA Y COMEDOR

111

0100

0000

0 .00

782.254.00

39600 PRODUCTOS El ECTRIC OS Y AFINES

I 11

0100

0000

0.00

5,SR2,510.00

39700 MATERI ALES Y UTIl ES RElA C. CON INFORMATICA

111

0 100

oono

0000

0.00

4.679.3 63 .00

3nOO EQUIPO MI LITAR

11I

0100

0000

0.00

1,800.000.00

39900 UTIl ES DIVERSOS

111

0 100

0000

11 ,754,789. 00

55 ,900 .00

MINISTERIO DE HACIENDA

019

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.IS Presupuesto 2013 14- de Septiembre 2012

Fecha

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD O 4 01 1 1

DENOMINACiÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OMINAC iÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

-"O t-I

DENOMINACiÓN:

Actividades Centrales

DENOMINACiÓN:

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACiÓN:

CÓDIGO SNIP,

CAPITULO

CÓDIGO:

SUBCAPITULO

CÓDIGO : O

PROGRAMA

CÓDIG O:

SUBPROGRAMA

CÓDIGO: O O

PROYECTO

CÓ DIGO:

ACTIVIDAD

CÓ DIG O: O O °l1J

DENOMINACiÓN:

CU~7A

I I I I I I I I

Dirección Superior .j

FUENTE

ORGANISMO FlNANCIADOR

]

CODlGO OBJFTO OUJETO

CÓDIGO SNIP:

IIIIIII

UBICACION INSTlTUCION RECEPTORA GEOGRAFICA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECfADO AÑo 2013

DENOMINACiÓN

FUNCION

ACfIVOS NO FINANCIEROS

III

0100

0000

41,760,171.00

166,763,109.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

111

0100

0000

37,886,427.00

139,063,464-.00

61200 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

III

0 100

0000

0 .00

4,549,755 .00

61400 EQUIPOS DE CO MPUTAC iÓ N

I11

0100

0000

37 ,886,42 7.00

105,51 6,309.00

6 1600 EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y SEÑALAM IE NTO

I1I

OIDO

0000

0.00

8,431 ,647.00

61700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

111

0100

0000

0.00

6,970.429 .00

61800 HERRAMI ENTAS Y REPUESTOS MAYORES

III

0100

0000

0.00

4,236,024.00

6 1900 EQUIPOS VARIOS

111

0 100

0000

0.00

9,359, 300. 00

111

0100

0000

3,873,744.00

27,699,64-5.00

69100 EQUIPO DE SEGURIDAD

111

0100

0000

0.00

3.000,000.00

69400 PROGRAMAS DE COMPUTACION

111

0100

0000

3,873,744.00

23,589,645.00

69600 OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES

111

0100

0000

0.00

450,000 .00

69700 ESTUDI OS DE PREIN VERSION

III

0100

0000

0.00

660,000.00

1,258,837,396.00

1,690,181,055.00

SUUCTA

6 61

OTROS ACTIVOS

TOTAL GENERAL

~\~p.,L el$,

C',)

D'.HOb,rtZ.~

Presidente de la junta Central Electoral

~.~

~ *

•

~ " ;;;I .r

'14?--0

DOM\~\;,o·

Li, tl~l2n=

ofrector Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garantía d e Identidad y D em o cracia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales)

ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACION DE PROCESOS ELECTORALES

MINISTERIO DE HACIENDA

020

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM . IS

Presupuesto 2013 Fec ha

14 de Sept ie mbre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CAPITULO

CÓDIGO:

O 4

SUBCAPITULO

CÓ DIGO : O

PROGRAMA

CÓDIGO:

SUBPROGRAMA

CÓ DIGO:

PROYECTO

CÓDIGO:

ACTIVIDAD

CÓ DIGO : O O

1 1

roro ro ro

1 CODlGO OBJETO

o13Jno

CUf]I.'TA

01'1

DEN O MI NACIÓ N:

JUNTA CE N TRAL ELECTORAL

DEN O MIN ACIÓN :

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OM INAC iÓ N:

Ac ti vidad es Elector ales

DE NO MI NACiÓ N:

01 1 J

DENOM INACIÓ N:

IIIIIII

UBICACION GEOGRAFICA

lNSTITlICION RECEPTORA

0000

520,304,719.00

0.00

0000

28,102,41 2.00

0.00

SERVICIOS PERSONALES

111

0100 0100

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑO 2013

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

111

11 1

0 100

0000

28,1 02,4 12 .00

0.00

SUELDOS PERSONAL TEMPORERO

111

0100

0000

10,000,000.00

0.00

111

01 00

0000

10,000 ,000. 00

0.00

111

0100

0000

410,844,893.00

0,00

13300 COM PENSACIO N PO R l-IORAS EXTRAO RDINARIAS

111

0 100

0000

21 7,296 ,369 .00

O.DO

13700 COMPE NSACION POR SERVICIOS DE SEGUR ID AD

111

0100

0000

193, H 8,524 .00

0.00

111

0 100

0000

45,794,520.00

0.00 0.00

SOBRESUELDOS

DI ETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

111

01 00

0000

2 ,759,0 35.00

111

0 100

0000

43,035,485 .00

0 .00

111

0100

0000

25,562,894.00

0.00 I

111

0100

0000

25, 562,894 .00

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

303,312,464.00

0.00

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

I11

0100

0000

12,564,393.00

21300 TEL EFO NO 1.0CAL

111

0 100

0000

5.5 25.794 .00

0 .00

21400 TELE FAX Y CO RR EO

111

01 00

0000

2,5 93,71 5.00

0.00

111

0 100

0000

4 ,444 ,884 .00

0.00 '

2, 323,967.00

0.00 I

16 100 DIETAS EN EL PAIS 162UO

G A~TOS

DE REPRESENTACION GRATIFICACI O NES Y BONIFICACIONES

18 100 REG ALlA PASCUA L 2 21

2 1500 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION PO R CABLE

111

0100

0000

111

0100

0000

2,323,967.00

0 .00

111

0100

0000

92,692,834.00

0.00

23100 PUB LI CIDAD Y PROPAGAN DA

111

0100

0000

70,206,R66 .0Q

0.00

23200 IM PRESIO N y ENCLlADERNAC 10 N

11 1

0100

0000

22,48 5,96 800

0.00

111

0100

0000

187,014,159.00

0.00 0.00

22 22 100 ELECTRI CID AD

PUBLICIDAD, IMPRES ION Y ENCUADERNAClON

VIATlCOS

24 100 VIATICOS DENTRO DEL PA IS

111

0 100

0000

146,274,282.00

24200 V1 ATICOS FUERA DEL PAIS

111

0 100

0000

40,739,877 .00

0. 00

111

0100

0000

2,788,560.00

0.00

11 1

0100

0000

2,788.560.00

0.00

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

25 25 100 PASAJES

0.00 I

0000

SERVIC IOS BASlCOS

FUENTE

12200 SUE LDOS DE PERSONAL NOM INAL

CÓDI GO SNIP:

I I I I I I I I

•

FlINCION

DENOMINACIÓN

11100 SU ELDOS FIJOS 12

CÓDIGO SNIP Admini st ració n de Procesos El ect o r a les

ORGANISMO F1 NANCIADOR

~Uu(TA

CÓDIGO SNIP:

DE NO MINA CIÓN :

MINISTERIO DE HACIENDA

021

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DlG EPRES)

FORM.15

Presu puesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 1012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD O 4

CAPITULO

CÓDIGO:

SUBCAPITULO

CÓDIG O: O

PROGRAMA

CÓDIGO:

SUBPROGRAMA

CÓ DIGO :

PROYECTO

CÓDIGO:

ACTIVIDAD

CÓDIGO: O O

OJ11

1 1- 1

ro r- O r-

DENOMINACIÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOM INACIÓ N:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENO MINACIÓN :

Ac tividades Electoral es

DENOMIN ACiÓN:

01 1 I

DEN O MINACiÓN :

ClIl;."'TA

SUOCTA

6 61

ORGANISMO FINANC1ADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECfADO AÑo 201]

111

0100

0000

5,928,551.00

11 1

0 100

0000

5,928,55 1.00

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

III

0100

0000

139,812,854.00

0.00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO FORESTALES

111

0100

0000

18,005,701.00

0.00

11 1

0 100

0000

18,005,70 1. 00

0.00 0.00

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

COMBUSTIBLES, LUB. , PROD. QUIMICOS y CONEXOS

PRODUCTOS Y UTlLES VARIOS

111

0100

0000

26,180,465.00

1I1

0100

0000

26, 180,4<i5 .00

0.00

0100

0000

79,152,1 75.00

0.00

III

1I1

0100

0000

79, 152,175 .00

0.00

11 1

0100

0000

16,474,513.00

0.00

39100 MATERIAL DE LIMPIEZA

III

0100

0000

2,557,489.00

0.00

111

0100

0000

5,377 ,51 3.00

0.00

39700 MATERIALES Y UTILES RE LAC. CON INFORMATICA

111

0100

0000

8,5 39 ,5 11.00

0 .00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

III

0100

0000

16,24\ ,017.00

0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

111

0100

0000

2,254,235.00

0.00

I1I

0 100

0000

2.254,235 .00

0.00

11 1

0100

0000

13,986,792.00

0.00

11I

0100

0000

13,986,792.00

0.00

979,671,064.00

0.00

OTROS ACTIVOS 69400 PROG RAMAS DE COM PUTACION

TOTAL GENERAL

&:~ALfl~

Dr. Rober t o Ros

rq u e'".l

Presidente de la Jun ta Central Electoral -

0.00

39600 PRODUCTOS ELECTRICOS y AFINES

6 1400 EQ UIPOS DE CO MPUTACIÓ N 69

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

34100 CO MBU STIBLES y LUBRICANTES 39

FUENTE

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 34

IIIIIII

•

FUNCION

31 l OO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 33

CÓDIGO SNIP , :

DENOMINACIÓN

29900 OTROS SERVI CIOS NO PERSONALES

CÓ DIG O SN IP ,

Administració n de Procesos Electorales

CODIGO OBJETO OHJETO

I I I I I I I I

CÓDIGO SNIP:

DENOMINACIÓN :

. ~*' ~ . . ;f) ~

-p .

:2:

::;

ó'

4-'

'14to nnM\~GO '

é //ht¿

Lic.

,ó .

' ,v ' ' ' : "....

des Ogando

Director Financiero ,

leE

e nzo

Junta Central Electoral Garan tía d e Id en t idad y Democra cia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

PROGRAMA 11 (Actividades Electorales)

ACTIVID AD 03

FISCALIZACION y CONTROL DE ACTIVIDADES POLITICAS

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

022

(DI GE PRES) FORM.15 Pre supuesto 2013 Fecha

14 de Septie mbre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENO MIN ACiÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN O MINA CiÓN,

JUNTA CENTRAL ELECfORAL

roro roro

DEN O MI NACiÓN:

Act ividades Elect o rales

O 4

CAPITULO

CÓDIG O:

SUBCAPITULO

CÓDIGO: O

PROGRAMA

CÓDI GO:

SUBPROGRAMA

CÓ DIGO:

PROYECfO

CÓDIGO:

ACfIVIDAD

CÓDIGO: O O

01 1 1

r-¡-r-¡

DEN O MINA CiÓN:

01 31

I CODlGO OBJETO 08JI:T O

CUl1\T A

I I I I I I I I

CÓDIG O SNIP,

DEN OM INACiÓN :

DEN OMINACi Ó N:

CÓDI GO SNIP: Fiscalizació n y Control de Actividades Po líticas 3

CÓDIGO SN IP ,

UBlCACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO AÑo 2013

DENOMINACIÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FINANCJADOR

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

SUUtTA

IIIIIII

•

PUBLICIDAD, IM PRESION Y ENCUADERNACION

232 00 IMPRESIO N y ENCUADERN AC IO N VI ATlCOS

24 100 VIAnCOS DENTRO DEL PAIS 26

ALQUILERES 26400 EQ UIPOS DE TRANSPO RTE, TRACCION y ELEVACIO N

0100

0000

3,200,162.00

0.00

0 100

0000

3,200, 162.00

0 .00

111

0100

0000

4,353,803.00

0.00

111

01 00

0000

4 ,353,803 .00

0. 00

11I

0100

0000

6,459,998.00

0.00

0 100

0000

6, 459 ,998. 00

0. 00

0100

0000

2, 741,424,00

0.00

111

0100

0000

2,741,424.00

0 .00

MATERIALES Y SUMINISTROS

111

0100

0000

14,450,856.00

0.00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

\11

01 00

0000

4,488,840.00

0.00

111

0 100

0000

4,48 8,840.00

0.00

111

0100

0000

4,367,017 ,00

0.00

11\

0 100

0000

4,367,01 7.00

0.00

111

01 00

0000

5,594,999.00

0.00

111

01 00

0000

5,594,999 .00

0 .00

31,206,243.00

0.00

PRODUCTOS DE PAPEl CARTON E IMPRESOS

33200 PRO DUCTOS DE PAPE L Y CARTON 34

3 11 00 ALIMENTOS Y BEBID AS PARA PERSO NAS 33

111 111

II1

28 300 CONSTRU CCIO NES TEMPO RAL ES 3

0.00

111

CONSERV" REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP.

16,755,387.00

COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS 34 100 COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES

TOTAL GENERAL

,,~\l.~l f~ ~~.c~ . 1l

z n,.

'Ob"'O~~Z/ ~

Presidente de la Ju nta Cen tral Electo ral

. . '

-~ (jO

O DOM\~

<;:J '

Q-'

Ü<~= Drr'ecto r Financie ro, JC E

I I

Junta Central Electoral Garantra de Id entidad y D emocracia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

PROGRAMA 12 (Registro y Administraci贸n del Estado Civil)

ACTIVIDAD 01

ADMINISTRACION ESTADO CIVIL DEL CIUDADANO

MINISTERIO DE HACIENDA

023

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(D IGEP RES)

FORM. 15 Presupuesto 2013 14 de Septiembre 2012

Fec ha

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DEN O MINACIÓN ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OMINACIÓN ,

JUNTA C ENT RAL ELECTORAL

ro 1-

DEN OMINACiÓN,

Re~istr o

O 4

01' 1

CAPITULO

CÓDIGO,

SUBCAPITULO

CÓD IG O, O

PROGRAMA

CÓDIGO,

SUBPROGRAMA

CÓDIGO,

PROYECTO

CÓ DIGO, O O

DENOMINACiÓ N,

ACTIVIDAD

CÓDIGO, O O 0 1 1 1

DENOMINACiÓN ,

r¡- ~

¡-- ¡--

y Administración del Estado C ivil

CÓDIGO SN IP ,

Administraci ó n Estado Civil del Ciudadano

CÓDIG O SNIP,

DENOMINA CIÓN,

CÓDIGO SNIP,

]

CODIGO OBJETO ODj["TO

CUlJ\'TA

UBICACION GEOGRAFICA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO ~\¡O 2012

PROYECfADO AÑo 2013

FUNCION

FUENTE

SERVICIOS PERSONALES

111

0100

0000

SUELDOS PARA CARGOS fiJOS

111

0100

0000

35,134,352.00

68,208,084 .00

111

0 100

0000

30. 802, 170.00

64 .08 1,584.00

11 100 SU ELDOS FIJOS 112 00 SUELDOS FIJOS PERS. EN TRAM . DE PEN SI ONES SOBRESUELDOS

13300 COMPENSACION PO R HOR AS EXTRA O RDI NARIA S

43, 157,609.00

73,892,091.00

111

0100

0000

4,33 2, 18 2.00

4,126,5 00.00

111

0100

0000

1,492,726.00

0.00

111

0 100

0000

1,492,726.00

0.00

111

0100

0000

6,530,531.00

5,684,007.00

18 100 REGALl A PASCUAL

111

0100

0000

4, 326,577.00

5,684,007 .00

18300 PRESTACIONES LABORA LES

111

0100

0000

2,203,954.00

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

5,246,646.00

2,087,206.00

PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION

111

0100

0000

0.00

429,028.00

GRATIFICACIONES Y BONifICACIONES

2 23

11 1

0100

0000.

0000

0.00

429,028.00

1 11

0100

0000

208,846.00

1,107,735.00

111

0100

0000

208 ,846.00

1, 107.735. 00

111

0100

0000

0.00

6,153.00

111

0100

0000

0.00

6, 153.00

111

0100

0000

4,599,274.00

0.00

11 1

0100

0000.

0000

4.599 .274.00

0.00

111

0100

0000

47,998.00

544,290.00

28 100 OBRAS MEN O RES

111

0100

0000

0.00

455,910. 00

28200 MAQ UI NARIAS Y EQUIPOS

111

0100

0000

47 ,998.00

88,380.00

111

0100

0000

390,528.00

0.00

29400 SERVICIOS FUNE RA RI OS Y CON EXOS

111

0 100

0000

60,002.00

29900 OTROS SERVICIOS NO PERSO NALES

111

0 100

0000

330,52 6.00

23 100 PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA VIATlCOS

24100 VIATICOS DENTRO DEL PAI S TRANSPORTE Y ALMACENAJE

25 25400 PEAJE

SEGUROS

27 27300 SEGURO DE PERSO NAS

IIIIIII

DENOMINACiÓN

ORGANISMO I F1NANCIADOR

SUIK..IA

•

I I I I I I I I

CONSERV., REPARAC. MENORES Y CONSTo TEMP.

OTROS SERVICIOS NO PERSONA LES

0.00

0 .00 I

MINISTERIO DE HACIENDA

024

D1RECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.15 Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012 ~

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

O 4

CAPITULO

CÓDIGO:

SU BCAPITULO

CÓDIGO: O

PROGRAMA

CÓDIGO:

PROYECTO

1 r¿ rCÓDIG O : O O t- CÓDIGO : O O

ACTIVIDAD

CÓDIGO: O O

SUBPROGRAMA

01 1 1

CUE."oITA

DENOMINACIÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OMINACIÓN :

Registro y Administración del Estado Civil

DEN OM INACIÓN :

IIIIIII

UBICACION GEOGRAFlCA

INSTlTUCION RECEPTORA

0000

473,285.00

13,918,889.00 1,170,700.00

FUENTE

MATERIALES Y SUMINISTROS

111

0100

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

ESTIMADO AJ(¡O 2012

PROYECTADO AÑO 2013

111

0100

0000

127,970.00

31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

111

0100

0000

127,970.00

300,000.00

3 1300 PRODUCTOS AGROFORESTALES y PECUARIOS

111

0100

UOOO

0000

0.00

870,700.00

111

0100

0000

0.00

13,920.00

111

0100

0000

0.00

13,920.00

111

0100

0000

105,634.00

IO,632,94D.00

33100 PAPEL DE ESCRITORIO

111

0100

0000

37 ,538.00

399 ,5 27 .00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

111

0100

0000

9,09 5.00

411,091.00

33300 PRODUCTOS DE ARTES GRA FICAS

111

0 100

0000

4 ,798.00

9,803 ,797, 00

33400 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

111

0100

0000

0.00

18, 525. 00

33500 TEXTOS DE ENSEÑAN ZA

111

0100

0000

54,203.00

0.00 507,858.00

TEXTILES Y VESTURlOS

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

111

0100

0000

155,677.00

34 100 COMBUSTIBLES Y LUB RICA NTES

I1I

0100

0000

95,675.00

462 ,000,00

34200 PRODUCTOS Q UI MI COS y CON EXOS

111

0100

0000

60,002.00

45,858.00 71,230.00

COMBUSTIBLES, LUn., PROD , QUlMICOS y CONEXOS

1I1

01 00

0000

24,002.00

35400 ARTICULaS DE CAUCHO

111

0 100

0000

18,000.00

0.00

35500 ARTICULOS DE PI..ASTICOS

111

0100

0000

6,00200

71,230.00

PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTlCO

I11

0100

0000

60,002.00

1, I 94,080.00

36200 PRO DU CTOS DE VI DRIO . LOZA Y PORCELANA

I11

0100

0000

0 .00

7,S30.00

36300 CEMENTO, CAL Y YESO

1II

0100

0000

60,002 .00

0.00 1, IR6,250.00

PROD, DE M INERALES METAlICOS y NO METALlCOS

1II

0 100

0000

0 .00

1I1

0100

0000

0.00

328,161.00

39200 UTILES DE ESCRITO RIO, OFIC INA y ENSE ÑAN ZA

111

0100

0000

0.00

208 ,295 .00

39500 UTILES DE COCI NA Y COMEDOR

111

0100

Dono

0000

0.00

10,560.00

39600 PRODUCTOS ELECTRICOS y Af iN ES

111

0100

0000

0.00

109,306.00

36500 PRODU CTOS METALl COS 39

CÓDIGO SNIP,

I I I I I I I I

FUNCION

324D0 CA LZADOS

DENOMINACIÓN

CÓ DIGO SNIP, Administración Estado Civil del Ci udadano

ORGANISMO F1NANCIADOR

SlIBCTA

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACIÓN:

01 1 1 2

3 31

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN:

I CODIGO OBJETO oSJno

DENOMIN ACIÓN:

PRODUCTOS Y UTlLES VARIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

025

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (D1GEPRES)

FORM.15

Presupuesto 2013

14 de Septiembre 2012

Fecha

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD O 4

CAPITULO

CÓDIGO:

SUBCAPITULO

CÓDIGO: O

PROGRAMA

CÓDIGO:

SUBPROGRAMA

CÓDIGO :

PROYECTO

CÓDIGO:

ACTIVIDAD

CÓDIGO: O O

01 1 1

r¡- r--2

roro

DENOMINACi Ó N:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN :

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN OMINACiÓN :

Registr o

'o c-O

°1 1

CUl:..lIofTA

•

FUENTE

ORGANISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

lNSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

0100

0000

0.00

797,984.00

111

0100

0000

0.00

797,984.00

111

0100

0000

0.00

797,984.00

FUNCION

111

ACTIVOS NO FINANCIEROS

I I

MAQUINARIA Y EQUIPO

1 61700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

CÓDIG O SNI?: :

Administración Estado C ivil del Ciudadano

DENOMINACiÓN

SUOCTA

I I I I I I I I

IIIIIII

CÓDIGO SNIP,

DE NOMIN ACiÓN:

CODIGO OBJETO OIlJ tTO

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACiÓN: 1

y Administración d el Estado Civil

DENOMINACiÓN:

GENERAL

48,877,540.00

~"\R~L f.l~

~~.?~

D'.Rob.rto~~

=' ...,

ú'-14{

«-.

O DOt.\\~G

PROYECTADO Al'íO 2013

TOTAL

Presidente de la Junta C entral Electo ral

Li<. ~~{lÍ!.w D?ector Financiero.jCE

90,6%,170.00

MINISTERIO DE HACIENDA

026

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.15 Pres upu esto 2013 14 de Septiembre 2012

Fecha

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN:

Re~istro

CAPITULO

CÓDIGO, O 4

SUBCAPITULO

CÓDIGO, O

PROGRAMA

CÓDIGO,

SUBPROGRAMA

CÓDIGO:

PROYECTO

CÓDIGO:

ACTIVIDAD

CÓDIGO, O O O

ro ro ro ro l2]

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACIÓN ,

CÓ DIG O SNIP,

DENOMINACIÓN,

INSTlTUCION RECEPTORA

0000

111

0100

9 I

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECfADO AÑO 2011

223,341,386.00

441,921,707.00

111

0100

0000

1%,687,682.00

387,393,931.00

111

0 100

0000

190.239,891 .00

382 ,593 ,331.00 4,800,600 .00

111

0100

0000

6,447,791.00

111

0100

0000

0.00

5,153,400.00

111

0 100

0000

0.00

5,153,400.00 2,407,128.00

111

0100

0000

1,887,624.00

13300 COM PENSACION POR HORAS EXTRAO RDI NARIAS

111

0 100

0000

1,887,624.00

0.00

13700 COMPENSACIO N POR SERVICIOS DE SEG URIDAD

111

0100

0000

0.00

2,407 , 128.00

SOBRESUELDOS

111

0100

0000

24,766,080.00

46,967,248.00

18 100 REG ALlA PASCUAL

111

0100

0000

24,766 .080 .00

32 .91 2.872.00

18200 BONIfiCACIONES

111

01 00

0000

0.00

14 ,054.376.00

11I

0100

0000

106,092,807.00

68,354,673.00

2,820,569.00

32,332.00

GRATIFICACIONES y BONIFICACIONES

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

2 1200 SERVICIO T ELEfONICO DE LARGA DIST ANCIA

111

0100

0000

60,002.00

0.00

21 300 TELEFONO LOC AL

1I1

0100

0000

2,6 10.565.00

0.00

21400 TE LEfAX y CORREO

111

0100

0000

60,002.00

6 ,462.00

21500 SERVICIO DE INTERNET Y TELEV ISION POR CABL E

111

0100

0000

90,000 .00

25,870.00

111

0100

0000

22,138,958.00

23,385,367.00

22 100 ELECTRICIDAD

111

0100

0000

2 1,778,958.00

22,98 1,383.00

22200 AGUA

111

0100

0000

90.000 .00

96,598 .00

22300 LAV ANDERIA, LIMPIEZA E HIGI EN E

111

0100

0000

209,9 98 .00

300,906.00

22400 RESIDUOS SOLIDOS

111

0100

0000

60,002.00

6,480.00

111

0100

0000

2,205,364.00

350,219.00

23100 PUBLICIDAD Y PROPAG AN DA

111

0100

0000

1,693 ,742.00

156,475.00

23200 IMPRESION y ENCUADERNACION ---

111

0100

0000

511,622.00

193,744.00

SERVICIOS DE COMUNICACION ES

SERVICIOS BASICOS

PUBLICIDAD, IMPR ESION y ENCUA DERNACION i

IIIIIII

UBICACION GEOGRAFlCA

SERVICIOS PERSONALES

12200 SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FUENTE

SUELDOS PERSONAL TEMPORERO

I I I I I I I I

FUNCION

11 200 SUELDOS fIJOS PERS. EN TRAM . DE PENSION ES

DENOMINACIÓN

11100 SU ELDOS fIJ OS

Registro, Expedición )' Legalización de Actas de Nacimiento

ORGANISMO F1NANClADOR

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

CÓDIGO SNIP,

y Administración del Estado Civil

DENOMINACIÓN,

SUO(TA

CUE\TA

r-- r-

I CODlGO OBJETO OUJETO

MINISTERIO DE HACIENDA

027

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIG EPRES)

FORM.15 Presupuesto 201 3

Fecha

14 de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

01 1 I

CAPITULO

CÓD IGO:

O 4

SUBCAPITULO

CÓDIGO:

O 1

DEN OM IN ACIÓ N:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOM INA CIÓN:

Re~istro

CÓDI GO SNIP :

SUBPROGRAMA

r-¡- ~ CÓDIG O: 'o 'o

CÓDIGO SNIP ,

CÓD IG O:

roro

DENOMINACIÓN:

PROYECTO

DEN O MINACiÓN:

CÓDI GO SNIP,

ACTIVIDAD

CÓ DIGO:

O O

PROGRAMA

CÓDIGO:

01 21

DEN O MINACiÓN :

y Administración del Estado C ivi l

CUfJ\'TA

DENOMINACIÓN

SUUCTA

VIATlCOS

24 11lO VI ATICOS DENTRO DEL PA IS

•

FUNCION

fUENTE

ORGANISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTITUClON RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑO 2011

011lO

001lO

0000

29,O95,274.1lO

13 ,345, 561.00

0100

001lO

IlOIlO

29.095 ,274 .00

13.345.56 1.00

0 100

0000

1,698,987.00

1,838, 169.00

0100

0000

1, 100,713.00

1,5 18, 133.00

25200 FLETES

111

0 100

0000

557 ,208. 00

314,321.00

ALQUILERES 26100 EDIFICIOS Y LOCALES

111

0100

001lO

0000

4 1,066.00

5,715.00

111

OlOO

0000

25,905,434,00

23,437,355,IlO

111

0100

0000

25,905,434.00

23,400,000.00

111

0 100

0000

001lO

0.00

37,355.00

SEGUROS

III

0100

0000

7,470,074.00

0.00

111

0100

001lO

0000

7,470,074 .00

0.00

CONSERV" REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP.

111

0100

0000

IO,345 ,609.1lO

909,844,1lO

28100 OBRAS MENORES

111

0100

0000

6,842,030 .00

317,6 16.00

28200 MAQ UINARIAS Y EQUIPOS

111

0100

001lO

0000

728 ,928 .00

592 ,228.00

28300 CO NSTRU CCIONES TE MPORA LES

11 1

0 100

0000

2,774, 651. 00

0 .00

III

011lO

0000

001lO

4,412,538,00

5,055,826.00

29200 COM ISION ES Y GASTOS BAN CAR IOS

111

0100

0000

347,999.00

0.00

29400 SERVI CIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS

111

0 100

0000

11 9,998 .00

60.01lO.00

2%00 SERVICIOS T ECN ICOS y PROFESION ALES

111

0 1DO

0000

2, 11 8,3 10 .00

0.00

29700 IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS

111

0100

0000

1,826, 231. 00

0.00

29900 OT ROS SER VICIOS NO PERSONALES

111

0 100

0000

0 .00

4,995,826 .00

MATERIALES Y SUMINISTROS

111

0100

0000

34,930, 377,00

234,426,938,00

AUMENTOS Y PRODUCTOS AGROFOREST Al ES

111

0100

0000

4,01 1,840.00

8,558.342.00

31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

111

0 100

0000

3,909,842 .00

7,325,00000

31300 PRO DU CTOS AGROFORESTA LES y PEC UAR IO S

111

0 100

0000

101,998 .00

1,23 3,342 .00

26900 O TR OS ALQ UI LERES 27 27300 SEGURO DE PERSONAS

111 111

111

25400 PEAJE

III I I I

111

TRANSPORTE Y ALMACENAJ E

25100 PASAJES

Registro, Expedición)' Legalización de Actas de Nacimiento

CÓDIGO OBJETO ODJLTO

I I I I I I I I

O TROS SERVICIOS NO PERSONALES

-"----

MINISTERIO DE HACIENDA

028

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DI G EPRES)

FORM.IS Pres upuesto 2013 Fecha

14 d e Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMI NACIÓN,

JUNTA C ENTRAL ElECTORAL

1 ~

DE NOM INACiÓN:

Re~istro

DENOMINACiÓN:

C6 DIGO SNIP,

DENOMINACIÓN ,

C6DIGO SNI P,

CÓDIGO, O 4

SUBCAPITULO

CÓ DIGO: O

PROGRAMA

CÓDIGO :

SUBPROGRAMA

CÓDIGO ,

PROYECTO

CÓDIG O,

ACTIVIDAD

CÓ DIG O: O O

O ro O

012 I

I CODIGO OBJflO 08)nO

CUb'TA

TEXTILES Y VESTURIOS

C6DIGO SN IP ,

y Administración del Estado Civil

Registro, Expedición y Legalización de Actas de Nacimiento

I I I I I I I I

IIIIIII

•

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FlNANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECfADO AÑO 2O1l

DENOMINACIÓN

SU lK..T.\

11I

0100

0000

715,068.00

32100 HIL ADOS Y TELAS

1I1

0 100

0000

18,000.00

0.00

32200 ACABADOS TEXTILES

1I1

0 100

0000

240,002.00

205 ,295.00

32300 PREN DAS DE VESTIR

111

0100

0000

457,066.00

2,443 ,747 .00 1,094, 147.00

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

2,649,042.00

111

0100

0000

6,403,942.00

33100 PAPEL DE ESCRITORIO

11I

0 100

0000

1,894,847 .00

21 7,75 1.00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CA RTON

111

0100

0000

90,000.00

876,396.00

33300 PRO DUCTOS DE ARTES GRAFICAS

111

0100

0000

360,000.00

0.00

33400 LI BROS, REV ISTAS Y PERIODlCOS

111

0100

0000

12,001.00

0.00

33600 ESPECIES TIMBRADAS Y VA LO RADAS

111

01 00

0000

4 ,047 ,094.00

0.00

111

0100

0000

4,326,289.00

7,377,687.00

34100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

111

0100

0000

3,295,681.00

7,02 1,748. 00

34200 PRO DU CTOS QUIM ICOS y CONEXOS

111

0 100

0000

1,000,6 10.DO

35 5,939.00

34300 PRODUCTOS FA RMAC EUTICOS y CONEXOS

111

0100

0000

29,998.00

0.00

1I1

0100

0000

1,922,5 57.00

292,395.00

111

0 100

0000

110,998.00

0.00

35200 ARTICULOS DE CUERO

1II

0100

0000

60,002.00

0.00

35300 LLANTAS Y NE UMATI COS

11I

0 100

DOOO

0000

216,000.00

40,368 .00

35400 ARTI CULOS DE CAUCHO

111

0100

0000

6 12,000.00

0.00

35500 ARTICULOS DE PLAST ICOS

111

0 100

0000

923 ,55 7.00

252 ,027.00

1II

0100

0000

3,065 ,662.00

1,697,639.00 0.00

COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS

PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTiCO

35 35 100

DEN O MINA CiÓN:

llJ

DENOMINACiÓN :

CAPITULO

C U[R O~

y PIELES

PROD. DE MINERALES METALlCOS y NO METALlCOS 36 100 PRODUCTOS DE CEMENTO Y AS BESTO

111

0100

0000

360,000.00

36200 PROD UCTOS DE VID RIO, tOZA Y PORCELANA

111

0 10D

0000

1.0'>9,264.00

331 ,955.00

36300 CEMENTO, CAL Y YESO

111

0100

0000

299,998.00

192,61>5.00

36400 PRODUCTOS DE ARCILLA

111

0100

0000

90,000.00

0.00

36500 PRODUCTOS METALlCOS

111

0 100

0000

720,000. 00

1.067.003 .00

'----- 111

36600 MINERA LES

"---- O100

_ _ 0000

0000

536,400.00

106,O16 .0-º

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

029

(DIGEPRES)

FORM.15

Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

, 01'1

CAPITULO

CÓDIGO,

O 4

DENOMINACIÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SUBCAPITULO

CÓDIGO,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIG O,

DENOMINACIÓN, DENOMINACiÓN,

Re¡;istro)' Administración del Estado Civil

SUBPROGRAMA

CÓDIGO,

PROYECTO

CÓDIGO,

O- OO- O-

ACTIVIDAD

CÓDIGO,

O O

0121

DENOMINACiÓN,

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACiÓN,

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACiÓN,

CUg.,¡TA

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑo 2013

DENOMINACiÓN

FUNCION

FUENTE

PRODUCTOS Y UTllES VARIOS

111

0100

0000

14,485,019.00

39 100 MATERIAL DE LIMPIEZA

111

0100

0000

2,600,006.00

113, 154. 00

39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

III

0100

0000

1,52 I ,970 .00

336,983.00

39500 UTlLES DE COCINA Y COMEDOR

111

0100

0000

53,339 ,00

35,751.00

39600 PRODUCTOS ELECTRICOS y AFINES

111

0100

0000

1,653,334.00

2,271,79R .00

39700 MATERIALES Y UTILES RELAC. CO N INFORMATI CA

III

0100

(l000

0000

43R ,854.00

0.00

39900 UTlLES DIVERSOS ACTIVOS NO FINANCIEROS

212,757,686.00

111

0 100

0000

8,217,5 16.00

2 10 ,000,000.00

111

0100

0000

23,623,261.00

5,818,731.00

11 1

0100

0000

23,623,261.00

5,818,731.00

61100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

111

0100

0000

479,998.00

573,348.00

61200 EQUIPOS EDU CACIONALES Y RECR EATIVOS

111

0100

0000

360 ,000.00

0.00

61400 ;EQUIPOS DE COMPUTACiÓ N

111

0100

0000

9,002,402 .00

0.00

61600 EQUIPO DE COMUNICACiÓN y SEÑA LAMIENTO

111

0100

0000

119.998 .00

0.00

61700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC IN A

111

0100

0000

5,113,021 .00

4,345,383 .00

6 1900 EQUIPOS VARIOS

111

0100

0000

8,547,842.00

900,000.00

387,987,831.00

750,522,049.00

N1AQU INA RIA y EQUIPO

IIIIIII

ORGANISMO FINANCIADOR

SUlltiA

Registro, Expedición y Legalización d e Actas d e Nacimiento

COD1GO OBJFfO

ODJHO

I I I I I I I I

CÓDIGO SNIP,

TOTAL GENERAL

~\R"'L ~l~

V~.C~-1l

D<.ROb"'~

Presidente de la Junta Central Electoral

:z: ::

" •

ú'

--~

<::J' ~'

~-1?-o DOM\~()O '

Lk hd jJ

Director Financiero, lCE

Junta Central Electoral Garant铆a de Identidad y Democra cia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

PROGRAMA 13

Administraci贸n de ] untas Electorales y Expedici贸n de C茅dula de Identidad y Electoral

ACTIVIDAD 01

REGISTRO Y FISCALIZACION DE LA DOCUMENTACION

DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

MINISTERIO DE HACIENDA

030

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha

14 d e Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Itl

CAPITULO

CÓDIGO,

DENOM IN AC IÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SUBCAPITULO

CÓ DIGO, O

DEN OM INA CiÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIGO,

1 ""3

DENOM IN AC IÓN,

Adm. Juntas Electorales

SUBPROGRAMA

CÓ DIGO ,

PROYECTO

CÓDIGO , O

DENOMINA CiÓ N,

ACTIVIDAD

CÓDIGO, O

O 0 111

DENOMINACIÓN ,

'o "O

y Ex~edición de CIE

CÓDIGO SNIP,

DENOM IN ACiÓN,

f--

CÓDIGO SNIP, Reg.

y fiscaliza c ión de la Documentación C IE l

CODlGO OBJITO OUJffO

CUI-NTA

I I I I I I I I

CÓDIG O SNI P, :

IIIIIII

•

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

0000

EST....\ADO Af;;o 2012

PROYECTADO AÑo 2013

DENOMINACiÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FlNANCIADOR

SERVICIOS PERSONALES

1I1

0100

0000

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

111

0100

0000

30,344,2 19.00

120,566,048.00

111

0 100

0000

29,728,606.00

11 2,567,820.00

SUBCTA

1 11 11100 SUELDOS FIJO S

11200 SUELDOS FIJOS PERS. EN TRAM . DE PE NSIONES SUELDOS PERSONAL TEMPORERO

12200 SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

131,949,726.00

11 1

0100

0000

615,613.00

7,998 , 228 .00

111

0100

0000

0,00

189,000.00

111

0 100

0000

0.00

189,000 .00

111

0100

0000

95,498.00

688,392.00

13300 COMPENSAClON POR HORAS EXTRAORDINARIAS

111

0 100

0000

95 ,498 .00

120,000.00

13700 COMPE NSACIO N POR SERVI CIOS DE SEG URI DAD

111

0100

0000

0.00

568,392.00

111

0100

0000

0,00

396,000,00

111

0 100

0000

0.00

396 .000.00

111

0100

0000

3,374,580,00

10,110,286,00

111

OIOU

0000

3,374,580.00

10,110,286 .00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

13,293,250.00

10,849,673.00

SERVICIOS DE COMUNICACION ES

111

0100

0000

0.00

50,551,00

111

0100

0000

OUOO

0.00

25,280.00

111

0 100

0000

0.00

25,271.00

111

0100

0000

182,664.00

2,327,768,00

SOBRESUELDOS

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

16200 GASTOS DE REPRESENTACIO N GRATIFICACIONES Y BONIFICA CION ES

18 100 REGALlA PASCUAL 2 21

21400 T ELEfAX Y CORREO 21500 SERVICIO DE INTERNET Y T ELEVISION POR CAB LE SERVICIOS BASICOS

33,814,297.00

22100 ELECT RICIDAD

111

0100

0000

29,245.00

2,298, 109.00

22200 AG UA

111

0100

0000

56,834.00

29,659.00

22300 LAVANDERIA, LI MPIEZA E HIGIENE

111

0 100

0000

47,998 .00

0.00

22400 RESIDUOS SOLIDOS

111

0100

0000

48,587 .00

0.00

111

0100

0000

76,539,00

22,411 ,00

23100 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

111

0 100

0000

30,757.00

22,411.00

23200 IMPRESION y ENCUADERNA CIO N

111

0100

0000

45,782.00

0.00

PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION

MINISTERIO DE HACIENDA

031

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DlGEPRES)

FORM.15

Presupuesto 2013 Fecha

O 4

CAPITULO

CÓDIGO:

SUBCAPITULO

CÓ DIGO:

PROGRAMA

CÓD IG O:

SUBPROGRAMA

CÓDIGO: O

PROYECTO

CÓ DIGO:

ACTIVIDAD

CÓDIGO: O

O f--

1 '--

01' 1

DEN OM INACIÓ N:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

D ENO MIN AC iÓ N:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

-3"

DEN O MI NACIÓ N:

Adm . Juntas Elect o rales

y Expe dic ió n de C lE

CÓ DI GOSNW

y fi scalizac ió n d e la D ocum e ntación C lE

CÓDIGO SNIP,

DENOMIN ACIÓ N:

O -O

DENO MINAC IÓN:

01 1 1

DENOMI NAC IÓ N:

CÓDIGO SNI P: Reg.

CUb'«.-\

SUIJCI'A

FUENTE

ORGANISII\O FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTlII\ADO AÑo 2012

111

0100

0000

36,622.00

2,420,641.00

111

0100

0000

36,622 .00

2,1 13 ,674.00

PROYECTADO A¡O;¡O 2013

III

0 100

0000

0.00

306 .967.00

111

0100

0000

249, 120.00

15,928.00

251 00 PASAJES

111

01 00

0000

108,000.00

0 .00

25200 FL ETES

111

0 100

0000

130, 11 7 .00

0.00

25300 ALMACENAJE

111

0100

0000

6 ,7 55 .00

0.00

25400 PEAJE

111

0 100

0000

4,248.00

15,928.00

111

0100

0000

0.00

274,182.00

26400 EQ UIPOS DE TRANSPO RTE

111

01 00

0000

0.00

100,92 0. 00

26900 OTROS ALQ UI LERES

111

0 100

0000

0 .00

17 3,262.00

111

0100

0000

7,489,258.00

0.00

11 1

0 100

0000

7,489. 258.00

0.00

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

ALQUILERES

SEGUROS

27 27300 SEG URO DE PERSONAS

VIATlCOS

24 200 V1ATICOS FUERA DEL PAIS 25

IIIIII

FUNCION

241 00 VIATI COS DENTRO DEL PAI S

DENOMINACiÓN

I I I I I I I I

•

CODlGO OBJETO OBJeTO

14 de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CONSERV ., REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP.

111

0100

0000

573,938.00

1,072, 193.00 ,

28100 O BRAS MENO RES

11 1

0 100

0000

333 ,936.00

7 11 .675.00

28200 MAQ UI NA RIAS Y EQ UIPOS

11 1

0 100

0000

240,002.00

360,5 I 8.00

I11

0100

0000

4.685,1 09.00

4,665,999.00

29700 IMPU EST OS, DERECHOS Y TA SAS

1I1

0 100

0000

95 ,999. 00

0.00

29900 O TROS SERVICI OS NO PERSO NALES

111

0 100

0000

4 ,; 89, 11 0. 00

4 ,665 ,999.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

111

0100

0000

24,823,807.00

2,711,751.00

ALIM ENTOS Y PRODUCTOS AGROFOREST A LES

111

0100

0000

4.587,265.00

630,426.00

111

0 100

0000

4,587,265.00

600,000.00

10 - - - _

0 100

0000 __

0000

0.00

30,426.00

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

3 11 00 ALI MENTOS Y BEBIDAS PA RA PERSO NAS 31300 PROD UCTOS AG RO FOR ESTALES y PECUA RI OS

_ _ _ _. _

111 -_ . -

---

MINISTERIO DE HACIENDA

032

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.15

Presupuesto 2013 Fec ha

14 de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CÓDIGO: O 4

CAPITULO SUBCAPITULO

CÓDIGO: O

PROGRAMA

CÓD IG O:

01 1 1

r¡- ~ 1- CÓDIGO: 'o O t-- 1-

SUBPROGRAMA

DENOMINACiÓN :

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN:

Adm. Juntas Electorales y Expe dición de CIE

PROYECTO

CÓDIGO: O O

DEN OM INACiÓN:

ACTIVIDAD

CÓDIGO: O

DENOMINACiÓN:

O 01 1 1

1 CODlGO OBJETO CUENTA

OBJeTO

DENOMINACiÓN

SU8Cl'A

TEXTILES Y VESTURIOS

32 32100 HILADOS Y TELAS

IIIIIII

•

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

111

0100

0000

754,065.00

12,876.00

11I

0100

0000

173,722.00

0.00

ESTIMADO Al>10 2012

PROYECTADO AÑO 2013

111

0100

0000

146,834.00

0.00

111

0100

0000

166,883 .00

0.00

33100 PAPEL DE ESCRITORIO

111

0100

0000

266,626.00

12,876.00

111

0100

0000

2,942,377.00

544,891.00

11I

01 00

0000

2,878, 788 .00

297,8 32.00

45.589.00

240,582.00

18,000.00

0.00

111

0 100

0000

111

0100

0000

III

0100

0000

0.00

6.477.00

111

0100

0000

116,437.00

695,923.00

34100 COM BU STIBLES Y LUBRICANTES

11I

0100

0000

11 6,437 .00

498,000 .00

34200 PRODUCTOS QUIM ICOS y CONEXOS

11I

0 100

0000

0.00

197,923.00

111

0100

0000

589,779.00

248,369.00

11I

0100

0000

24,002.00

92,947 .00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33300 PRODUCTOS DE ARTES

GRAFlC.~S

33400 LIBROS, REVISTAS Y PERIO D1COS COMBUSTIBLES, LUB., PROD. QUIMICOS y CONEXOS

PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTICO

35300 LLANTAS Y NEU MAT1COS , 5500 ARTICULaS DE PLASTICOS PROD. DE MINERALES METALlCOS Y NO METALlCOS

111

0 100

0000

565,777.00

155.422.00

111

0100

0000

210,004.00

167,929.00

36200 PR ODUCTOS DE VIDRIO. LOZA Y PO RCELANA

111

0100

0000

OOOU

54,000.00

2 I ,054.00

36300 CEM ENTO , CAL)' YESO

111

0 100

0000

42,002.00

0 .00

36500 PRODU CTOS METALlCOS

111

01 00

0000

0.00

146,875. 00

111

0100

0000

114,002.00

0. 00

111

0100

0000

15,623,880.00

4 11 ,337.00

111

0100

0000

4 ,070,005.00

0. 00

111

0100

0000

6,575,386.00

2 16,134 .00

36600 MI NE RALES I

PRODUCTOS Y UTl LES VARIOS

39100 MATERIAL DE LIMPIEZA -

C6DIGO SNIP,

32200 ACA BADOS T EXTILES

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

C6DIGO SNIP, Reg. y fiscalización de la Documentación CIE

I I I I I I I I

32300 PR ENDAS DE VESTIR 32400 CALZADOS

CÓDIGO SN IP,

DENOMINACiÓN:

~OO UTILES DE ESCRITORIO, O FICINA)' ENSEÑ ANZA

MINISTERIO DE HACIENDA

033

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DlGEPRES)

FORM.IS Presupuesto 2013 Fecha

II J

DENOMINACiÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

-3

DENOMINACiÓN:

JUNTA CENTRAL ElECTORAL

DENOMINACiÓN;

Adm. Juntas Electorales

SUBPROGRAMA

CÓDIGO ; O O

DEN OMINACiÓN ;

PROYECTO

CÓDIGO,

ACTIVIDAD

CÓDIGO : O O

O 4

CAPITULO

CÓDIGO;

SUBCAPITULO

CÓDIGO: O

PROGRAMA

CÓDIGO : 1

y Expedición

DENOMINACiÓN,

C6DIGO SNIP, Reg.

y fiscalización

d e la D ocwnentación e lE

CÓDIGO SNIP, .

I I

IIIII

.¡

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFlCA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO AÑo 2013

39500 UTILES DE COCINA Y COMEDOR

111

0 100

0000

39600 PRODUCTOS ELECTRICOS y AFINES

111

0100

0000

111

0100

0000

CODlGO OBJITO {'UENTA

I I I I I I I I

CÓDIGO SNIP,

de C1E

DENOMINACiÓN:

01 1 1

OI4Jl:TO

14 de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN

SUIJCTA

39700

MATERIALE~

Y UTILES RELAC . CON INFO RMATICA

39 ,030.00

0000

1.312 ,501.00

156, 173.00

0000

3,599,990.00

0.00

111

01 00

0000

47,998.00

0.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

111

0100

0000

533,327.00

1,045,746.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

111

0100

0000

533,327.00

1,04 5,746.00

39900 UTILES DIVERSOS

18,000.00

61700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

111

0100

0000

239,999 .00

1.045,746.00

61800 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

111

0100

0000

213,334.00

0.00

61900 EQUIPOS VARIOS

111

0100

0000

79,994.00

0.00

72,464,681.00

146,556,8%.00

TOTAL GENERAL

~\~f>,l E(~

V~.?~

D'.ROb'~

Preside nte de la Junta Central Electoral

...

.r-14?:

O DOM\~G

Lk ~!J.= Director Financiero, JCE

Junta Central Electoral Garant铆a d e Identida d y D em o cr a cia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

PROGRAMA 13

Administraci贸n de ] untas Electorales y Expedici贸n de C茅dula de Identidad y Electoral

ACTIVIDAD 02

EXPEDICION y CONTROL DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

MINISTERIO DE HACIENDA

034

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM. 15 Pres upu e sto 2013 14 de Septiembre 2012

Fecha

-1

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CAPITULO

CÓDIGO ,

O 4 O

SUBCAPITULO

CÓDIGO,

PROGRAMA

CÓDIGO,

SUBPROGRAMA

CÓDIG O, O

llJ

'"J 3" -

DENO MI NACiÓ N ,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENO MIN ACIÓ N,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DE NOM INAC IÓ N,

Adm . Jillltas Electorales y Expedición de CIE

PROYECTO

CÓ DIGO,

O O

D ENO MI NACIÓ N,

ACTIVIDAD

CÓ DIG O, O O

DENO MINA CIÓN,

O l 2J

eOOIGO SNIP,

Expedición y Control de CIE

IIIIIII

•

DENOMINACIÓN

AINCION

FUENTE

ORGANISMO FINA.,"ICIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO AÑO 2011

SERVICIOS PERSONALES

111

0100

0000

SUELDOS PARA CARG O S fIJOS

111

0100

0000

288,283,325.00

324,24 3,499.00

111

0 100

0000

285 ,567,64 2.00

3 12 ,928 ,572. 00

SUDcr."

1 11

CODIGOOBjETO CU L'!rI¡TA

eOOIGO SNIP,

I I I I I I I I

OIlJIITO

eOOIGO SNIP ,

DEN O MIN AC iÓ N,

lIlaO SUELDOS FIJ OS 11200 SUELDOS FIJ OS PERS. EN TRAM . DE PENSIO NES

395,878,735.00

343,541,309.00

111

0 100

0000

2.7 15,683.00

11.314.927 .00

1I1

0100

0000

68,162.00

378,000.00

12200 SUELDOS DE PERSO NAL NO MINAL

111

01 00

0000

0 .00

378.000.00

12300 SUPLENCIAS

111

0 100

0000

68 .1 62.00

0.00

111

0 100

0000

9 ,933,046.00

8 ,714,256.00

111

0 100

0000

6. 132.768.00

276.000.00

111

0 100

0000

3.800.278 .00

8.43 8,256.00

111

0100

0000

2,612,806.00

34,788,000.00

SUELDOS PERSONAL TEMPORERO

SOBRESUELDOS

13300 COMP ENSAC ION PO R HO RAS EXT RAORDIN ARIA S 13700 COMPENSACIO N PO R SERVIC IOS DE SEGU RIDAD DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

16 100 DIETAS EN EL PAIS

111

0 100

OODO

0000

2.61 2, 806.00

0.00

16200 GASTOS DE REPRESENTACl ON

11 1

01 0U

0000

0.00

34.788.000 .00

111

0100

0000

4 2,643,970.00

27,754,980.00

111

01 00

0000

4 2.64 3,970 .00

27,754,980.00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

90,251,819.00

84,540,70 \.00

SERVICI O S DE COMUNICACIONES

II1

01 00

0000

309,840.00

373,687.00

2 1300 TELEFONO LOCAL

111

0 100

0000

309,840 .00

0.00

2 1400 T ELEFi\X y CO REOS

11 1

0 100

0000

0. 00

118 ,660. 00

21 500 SE RV ICIO D E INTERNET Y TE LEVISION PO R C AB LE

111

01 00

OOOU

0000

0 .00

255,027.00

111

0100

0000

29, 162,759.00

34,830 ,83 3.00

22 100 EL ECTRICIDAD

111

0 100

0000

28,934. 761.00

34 .490.300.00

22200 AGUA

11 1

0 100

0000

60,002.00

193, 173 .00

22100 I. AV AN DER1 A. LIMPIEZ A E HIGIE NE

111

133.410 .00

22400 RESIDU O S SO LIDOS

111 _

GRATIFICACIONES Y BONIfICACIONES

18 100 REGA LlA PASC UA L 2 21

SERVIC IOS BASICOS

0 100

0000

119,998 .00

0 100 _

0000 ... _

0000-

47 ,998.00

'--

13,95 0.00

MINISTERIO DE HACIENDA

035

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

FORM.15 Presupuesto 2013 14 de Septiem bre 2012

Fecha

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

01 1 1

CAPITULO

CÓDIG O , O 4

DEN O MINACIÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SU BCAPITU lO

DENOMINACIÓN,

JUNTA CENTRAL ElECTORAL

PROGRAMA

CÓ DIGO , O 1 1-- 1- CÓDIG O , I 3

DEN O MINACiÓN ,

Adm. ] untas Electorales y

SUBPROGRAMA

CÓDIGO , O O

DEN O MINACIÓ N,

PROYECTO

CÓDIG O ,

DENOMINA CiÓ N,

ACTIVIDAD

CÓ DIGO , O O O

ro -

I CODlGO OBJETO oUJno

CUEI'Io'TA

L2J

DEN O MINACIÓN,

CÓDI GO SNIP ,

de CIE

CÓDI GO SNIP ,

Expedición y Control de elE I

FUNCION

DENOMINACIÓN

SUUcrA

Ex~edici ó n

CÓDIG O SNIP,

I I II IIII

IIIIIII

•

FUENTE

ORGANISMO ANANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO Al\JO 2013

111

0100

0000

5,367,525.00

600,038.00

23100 PUBLICIDA D Y PR O PAGANDA

PUBLICIDA D, IM PRESION Y ENCUADERNACION

111

0100

0000

3,799,643. 00

554,393 .00

23200 lMPRESIO N y ENCUA DERNAClON

111

0 100

0000

1,567,882.00

4.5 ,645.00

111

0 100

0000

8,588,654.00

6,205,223.00

24100 VIATICOS DENTRO DEL PA IS

111

0 100

0000

8,348,6 52.00

6,2 05,22 3. 00

24200 VIATICO S FUERA DEL PAI S

111

0100

0000

240 ,002. 00

0.00

111

0100

0000

768,038.00

1,140,766.00

111

0 100

0000

103,729.00

555,2 60.00

25200 FLETES

JII

01 00

0000

604,307.00

520 ,261. 00

25400 PEAJ E

II1

0100

0000

60 ,002. 00

65,245. 00

VIATICOS

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

25 25100 PASAJES

111

0 100

0000

25,082,568.00

36,942,096.00

261 00 EDIFI CIOS Y LOCALES

111

0100

0000

24,902,568.00

36,327,072.00

26400 EQ UIPOS DE T RANSPO RT E

1I1

01 00

0000

108,000 .00

185,085.00

26900 O TROS ALQ UILER ES

II 1

0100

0000

72 ,000.00

429,93 9.00

111

0100

0000

9,637,4 16.00

0.00

11I

0 100

0000

9 ,637,416.00

0 .00 1,079,134.00

ALQUILERES

SEGUROS 27300 SEGURO DE PERSON AS CONSERV., REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP.

111

01 00

0000

4,982,205.00

28 100 OBRAS MEN OR ES

11I

0100

0000

2,651,640.00

339,014 .00

28200 MAQ UIN ARIAS Y EQUIPOS

1II

0 100

0000

75 I ,2 22.00

740.1 20.00

28300 CONSTR UCCIO NES TEMPO RALES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

'----

11I

0100

0000

1,579,343.00

0 .00

I11

0100

0000

6,352,814.00

3,368,924,00

29200 CO MISIONES Y GASTOS BANCARI O S

1II

0100

0000

853.333.00

1,5 25 .82 1. 00

29400 SERVICIOS FU NERARIOS Y GASTO S CO NEXO S

1II

0100

0000

0.00

60 ,000.00

29700 IMPUESTOS, DERECH OS Y TASAS

I11

0 100

0000

15,998 .00

8.577.00

10-

0100

0000 -

0000

5,483,48 3.00

1,774,526 00

_~O ~OS

SER VICIOS!'lO P~SO~LES _

- -

MINISTERIO DE HACIENDA

036

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES) FORM.IS Presupuesto 2013 14 de Septiembre 2012

Fecha

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CAPITULO

CÓDIGO, O 4

SUBCAPITULO

CÓDIGO : O

PROGRAMA

CÓDIGO,

PROYECTO

3 1- CÓDIGO: O O 1-CÓDIGO, O

ACTIVIDAD

CÓDIGO: O

SUBPROGRAMA

0/1/

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN :

Adm. Juntas Electorales

l I

DENOMINACiÓN,

C6DIGO SNI P,

Expedición J

CODlGO OBJETO OIlJETO

CU":NTA

C6DIGO SN IP :

IIIIII

•

UBICACJON GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

0000

FUNCION

FUENTE

MATERIALES Y SUMINISTROS

111

0100

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

111

0100

0000

8,732,831.00

7,%8,235.00

111

0100

0000

8,666 ,833.00

6,845,000 .00

31300 PRODUCTOS AGRO FO RESTALES y PECUARIOS TEXTILES Y VESTURIOS

48,497,839.00

Pl\oYECfADO AÑO 201l 536,223,096.00

II1

0100

0000

65,998.00

1,123, 235 .00

1II

0100

0000

841,514,00

1,321,830,00

32100 HILADOS Y TELAS

I11

0100

0000

280,622.00

0.00

32200 ACABADOS TEXTILES

111

0 100

0000

253,715.00

43,766.00

32300 PRENDAS DE VESfIR

111

0000

307,177.00

1,278 ,064.00 178,644.00

PRODU CTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

33100

CIE

DENOMINACIÓN

31100 ALIME NTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

y Control de

I III III I

ORGANISMO F1NANCIADOR

SUDcrA

C6DIGO SN IP ,

CIE

DENOMINACiÓN :

O O 2

y Exeedición de

DENOMINACiÓN:

DENOMINACiÓN,

P.~PEL

DE ESCRITORIO

0100

111

0100

0000

3,023,872.00

I11

0100

0000

1,682,519.00

43,554 .00

33200 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO N

111

0100

0000

998,375 .00

135,090.00

33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAF ICAS

111

0 100

0000

24,002.00

0 .00

33400 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

111

0100

0000

60,002.00

0.00

33500 TEXTOS DE ENSEÑANZA

111

0100

0000

258,974.00

0.00

111

0100

0000

13,682,173.00

8,748,506.00

34\00 COMBUSfIBLES y LUBRICANT ES

111

0100

0000

13,52 0,173.00

8,375,976.00

34200 IPRODUCTOS QUlMICOS y CONEXOS

111

0100

0000

114,002.00

372,530 .00

34300 PRODUCTOS FA RMACEUTICOS y CONEXOS

111

OIOU

0000

47, 998 .00

0.00

111

0100

0000

222,002.00

13,694,207.00

111

0100

0000

60,002.00

0.00

35300 LLANTAS Y NEU MATICOS

111

0100

0000

101.998.00

349,905.00

35400 ARTICULOS DE CAUCHO

111

0100

0000

60,002.00

0.00

35500 ARTlCULOS DE PLASTI COS

111

0100

0000

0.00

13 ,344,302.00

COMBUSTIBLES, LU B., PROD. QUlMICOS y CONEXOS

PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y Pl.ASTlCO 351 00 CUEROS Y PIELES

MINISTERIO DE HACIENDA

037

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIG EPRES)

FORM.15

Presul>uesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD O 4

CAPITULO

CÓDIGO:

SUBCAPITULO

CÓ DIGO: O

PROGRAMA

CÓDIGO:

SUBPROGRAMA

CÓDIGO: O

PROYECTO

CÓ DIGO: O

ACTIVIDAD

CÓDIGO: O

01 1 1

r-¡- r-;t-- 1- O

JUNTA CENTRAL ELECTORAL JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN:

Adm. Juntas Electorales y Expedición de CIE

CÓDIG O SNIP:

Expedición y Control de ClE

CÓDIGO SNIP,

DENOMINACIÓN:

1--1-

DENOMINA CiÓN: DENOMINACiÓN :

DENOMINACiÓN :

DENOMINACiÓN:

CÓDIGO SNIP,

CODlGO OBJETO OIJJrTO

CUEVfr\

'----

UBICACION GEOGRAFICA

Ii'iSTlTUCJON RECEPTORA

ESTIMADO ANO 2012

PROYECTADO ANO 20lJ

0000

3,656,524.00

0000

648,000 .00

30.519.00 236 ,506 .00

FUENTE

PROD. DE MINERALES METALlCOS Y NO METALlCOS

111

0100

0 100

0000

2,394,842.00

36200 PRO DUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PO RCELA NA

I II

0100

0000

468,000.00

36 300 CEMENTO, CAL Y YESO

I1 I

0100

0000

678,001.00

257,712 .00

36400 PRODUCTOS DE ARCI LLA

1II

0100

0000

114,002.00

0.00

36500 PRODUCTOS METALiCOS

III

0100

0000

1,310,522.00

1,742 ,084.00

36600 MIN ERALES

III

0100

0000

437,999.00

128 ,021.00

III

0100

0000

18,338,923.00

501,916,832.00

39 100 MATERIAL DE LIMPIEZA

III

0100

0000

3,822 ,502.00

RI,252.oo

39200 UTILES DE ESCRITO RIO , OFICIN A Y EN SE ÑANZA

III

0100

0000

5,569 ,4 5 1. 00

146, 262.00

39300 UTILES MEN ORES MEDI CO ·QUIRURGICOS

I11

0100

0000

29,998.00

0.00

39500 UTIL ES DE COCINA Y COMEDO R

111

0 100

0000

119,998 .00

20 1,605 .00

39600 PRO DUCTOS ELECTRICOS y AFINES

I1I

0100

0000

3,333 ,431.00

1,487,713 .00

39700 MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMATICA

III

0100

0000

4,078,250.00

0.00

PRODUCTOS Y UTlLES VA RIOS

III

0100

0000

1,385,293.00

500 ,000,000.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

111

0100

0000

3,852,737.00

6,870,310.00

MAQ UINARIA Y EQUIPO

111

0100

0000

3,852,737.00

6,870,310.00

61 lOO M,\Q UINARIAS y EQU IPOS DE PROD UCCION

JII

0 100

0000

37,334 .00

746,65 2.00

61200 EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

11 I

0 100

ooao

0000

186,670 .00

0.00

61300 EQUiPOS DE TRANSPORTE

III

0100

0000

613 ,3 34.00

0 .00

61400 EQUIPOS DE COMPUTA CiÓN

I11

0 100

0000

1,772 ,748 .00

0.00

61600 EQ UIPO DE COMUNICAC iÓN Y SEN ALAMIENTO

1I1

0100

0000

95,999.00

0.00

39900 UTILES DIVERSOS 6

FUNCION

I II

IIIIIII

DENOMINACIÓN

36 100 PRODUCTOS DE CEM ENTO Y ASBESTO

•

ORGANISMO FlNANClADOR

SUUCI'A

I I I I I I I I

MINISTERIO DE HACIENDA

038

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (D IGEPRES)

FORM. ISI Presupuesto 2013 Fecha

14 de Septiembre 2012

-, I

DETALLE D EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

01 1 I

CAPITULO

CÓDIGO: O

DENOMINACIÓN :

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SUBCAPITULO

CÓDIGO: O

DENOMINACiÓN:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIGO:

DENOMINACiÓN:

Adm. JWHas Electorales)' Ex~edición de CIE

CÓDIGO SNIP:

SUBPROGRAMA

CÓDIGO:

PROYECTO

CÓDIGO:

ACTIVIDAD

CÓDIGO: O O

Expedición )' Control de ClE

CÓDIGO SNIP, :

t- tI

ro tro

DEN OM INACIÓN:

01 2 I

DENOMINACIÓN:

IIIIIII

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FlNANClADOR

UBICAClON GEOGRAFICA

INSTJTUCION RECEPTORA

ESTIMAOO ANO 2012

PROnCfADO A¡;;¡O 2013

61 700 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC INA

III

0100

0000

799 ,994.00

61800 HER RAMI ENTAS Y REPUESTOS MAYORES

1II

0 100

0000

266 ,664.00

0.00

6 1900 EQUIPOS VAR IOS

II1

0100

0000

79,99400

1,140,700.00

486,143,704.00

1,023,512,842.00

COOlGO OBJETO CIJ~"TA

CÓDIGO SNIP:

•

I oUJEfO

IIIIIIII

DENOMINACIÓN:

DENOMINACiÓN

SURt,A

TOTAL GENERAL

~\~AL t¿~

~~~.\

::>

--...

""-:::=-

Q~ ~/ ;;U e7_ ,

Dr. RQbert o -

......,

sario

Prcside nte dc la Junta Central Electo ral

. ~

' .

<::r

iS?-o DOIJ,\~GO '

L;c.

"::.111m~w I!i'rector Financiero, JCE

4,982 ,958 .00

Junta Central Electoral Garantía d e Identidad y Dem o cra cia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA - 96

ACTIVIDAD 0000

DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

MINISTERIO DE HACIENDA

039

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.IS

Presupuesto 20 I3 Fecha

[4 de Septiembre 20[2

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CAPITULO

CÓDIGO,

SUBCAPITULO PROGRAMA

O 1 CÓDIG O, 9 6

SUBPROGRAMA

CÓDIG O ,

O 4

O 1

CÓD IGO,

O O CÓDI GO, O O CÓDIGO, O O O O

PROYECTO ACTIVIDAD

DENOMINACiÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACIÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DENOMINACiÓN,

Deuda Pública y otras of'eraciones financieras

CÓDIGO OBJETO ODJl:TO

I CUE1'\IT.\

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FINANCIADOR

PASIVOS FINANCIEROS

999

AMORTlZAC[ON DE PRESTAMOS [NTERNOS

999

81200 IAM ORT. DE PREST. DE CORTO PLAZO DEUEC. PUB. 81400 IAMO RT. DE PREST. DE LARGO PLAZO DEL SEC. PUB.

SUlKTA

8 81

I 91100

FTl I I If 1

INSTITUCION RECEPTORA

0100

0000

14,758,20\'00

767,737,734.00

0100

0000

2,478,720.00

286,447,132.00

999

0100

0000

2,478,720.00

200 ,000,000 .00

999

0100

0000

0. 00

86,447,132.00

999

0100

0000

12,279,481.00

481 ,290,602.00

999

0100

0000

12 ,279,481.00

481,290,602.00

GASTOS FINANCIEROS

999

0100

0000

2,478,720.00

0.00

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA [NTERNA

999

0100

0000

2,478,720.00

0.00

999

0100

0000

2,478 ,720.00

0.00

17,236,921.00

767,737,734.00

87100 IDISMINUCION DE C. x P. INTERNA DE CO RTO PLAZO

CÓD IG O SNIP CÓDIGO SNIP ,

UBICACION GEOGRAFICA

DENOMINACIÓN

D1SM[NUC[ON DE PASIVOS CON PROVEEDORES

[ r ,- , . I

DENOMINACiÓN, DENOMINACiÓN,

J [,

CÓDIGO SNIP

DENOMINACiÓN ,

IINTERESES DE LA DEUDA INTERNA

TOTAL GENERAL

ESTIJI,1ADO AÑO 2012

"\RAL c¿~

~~~

OCROb.C'~

Presidente

la Junta Central ElectOral

:2 :::> ....,

'" ~A~~~.

Q ,~

"rO DOMltlG

Lk.

~~tnren= Dirf:'c tor Financiero, JCE

PROYECfADO AÑo 201l

Junta Central Electoral Ga ra ntía d e Identidad y Dem o cra cia

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA - 98

ACTIVIDAD 0001

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

MINISTERIO DE HACIENDA

040

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM. 15 Pre supuesto 2013

Fec ha

14 de Septiembre 2012

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CAPITULO

CÓ DIGO, O 4

SUBCAPITULÜ

CÓDIGO , O

PROGRAMA

CÓDIGO ,

SUBPROGRAMA

CÓ DIGO,

PROYECTO

CÓDIGO,

ACTIVIDAD

CÓDIG O, O O

II I

~ r-g

ro 'O ro 'O

DE NO MINACIÓ N,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DE NO MIN ACIÓ N,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DEN O MINA CiÓ N,

Administració n de C o ntribuciones Esceciales

C~ D1GO SN IP , 1

DEN O MINA CIÓ N, DE NO MI NACiÓN,

CUE.' TA

DENOMINACiÓN

SUR<.TA

PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

41 411 00

PENSIO NES Y JUBI LACIO NES

•

FUENTE

ORGANISMO FlNANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

PROnCfADO AÑo 2013

0100

0000

68,085,412.00

80, 277,820.00

230

0100

0000

66,490,271.00

73 ,697,820.00

230

0 100

0000

66 ,490, 27 1. 00

73,697 ,820.00

0100

0000

1,595,141.00

6,580,000.00

FUNCION

TRANSF. CORR IENTES AL SECTOR PRIVADO

IIIIIII

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

COD1GO SN1P ,

Adm inistrac ió n de C o ntrib ucio nes Espe ciale s

CODIGO OBJffO 0 8JlTO

I I I I I I I I

CÓDIGO SN1 P,

DEN O MIN ACiÓ N,

01 1 1

42 100

AYUDAS Y DO NACIO NES A PERSON AS

224

0 100

0000

9 13,982 .00

600 ,000.00

42400

BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO

22 1

0100

0000

4 33 ,92 1.00

5,400,000 .00

42600

TRA NSF. CO RRIENTES A IN ST. SIN FI NES DE LUCRO

111

0 100

0000

6 1,334.00

180,000 .00

44 100

CUOTAS INTERNACIO NALES

111

0 100

0000

185,904 .00

400 ,000. 00

68,085,412.00

80,277,820.00

TOTAL GENERAL ¡

~\RAL ~l~

~~.c~ 'fJ

z~ :=l

"----

D'ROb'''~¿

Preside nte de la Junta Cen tral Electoral -

y ,

lS!t.

... l: Q'

~O DOM\~\:P '

LiC. & {¿ Director Financ iero , ¡ C E

Junta Central Electoral Garantía de Ide n t ida d y D emo cracia

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

Junta Central Electoral Gara n tía de Identidad y Democracia

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

ACTIVIDAD O PROYECTO CENTRAL 01

ACTIVIDADES CENTRALES

MINISTERIO DE HACIENDA

041

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (D IGEPRES)

FORM.16 Presupuesto 2013 Fecha

PRESUPUESTO D E GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

SUB-CAPITULO

CÓ DI GO,

DEN OM INACiÓN , JUNTA C ENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIGO,

DENO,vIlNACIÓN: Actividades Centrales

SUB-PROGRAMA

CÓDI GO,

CÓDIGO OBJI:TO OBJETO

CUENTA

DENOMINACIÓN: J

•

UBICAClON GEOGRAFlCA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTlJ\\ADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑo 2013

DENOMINACIÓN

HlNCION

HlENTE

SERVICIOS PERSONALES

1\\

0\00

0000

730,300,289.00

SUElDOS PARA CARGOS FIJOS

1I1

0100

0000

604,9 16,288.00

540,425,137.00

I11

0 100

0000

590,539,864 .00

523 ,304,787.00 17,120,350.00

11100

SU ELDOS fiJO S

11 200

SUELDOS fiJOS PERS. EN T RAM . DE PENSIONES

ORGANISMO F1NANCIADOR

SU8CTA

14 de Septiembre 2012

DENOMINACiÓN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CÓDIGO ,

CAPITULO

SUElDOS PERSONAL TEMPORERO 12100

SUE LDOS PERSO NAL CONTRATADO Y 10 IGUALA DO

12200

SUELDOS DE PERSONA L NOMINAL SOBRESUELDOS

687,332,288.00

111

0100

0000

14,376,424. 00

111

0100

0000

3,406,999.00

7,984,272,00

111

0100

0000

1,006,999.00

4,405 ,872 .00

111

0100

0000

2,400,000.00

3,5 78,400.00

111

0100

0000

18,835,842,00

28,419,924.00

13300

COMPENSACION POR HO RAS EXT RAORDIN AR IAS

111

0 100

0000

0.00

1,980,000.00

13700

COMPENSACION POR SERV ICIOS DE SEGUR IDAD

111

0100

0000

18,835,842.00

26,439,924.00

111

0100

0000

4,421,399.00

0.00

15 100

HONOR ARIOS PROFESIO NAL ES Y TECNICOS

111

0 100

0000

4,421,399.00

0.00

111

0100

0000

6,351,968.00

6,125, 100.00

HONORARIOS

DIETAS Y GASTOS D E REPRESENTACION

16 16100

DIETAS EN EL PAIS

111

aloa

0000

351,964.00

883,500. 00

16200

GASTOS DE REPRES ENTAClO N

I11

aloa

0000

6,000,004. 00

5,24 1,600 .00

111

01 00

0000

92,367,793.00

104,377 ,855.00

18 100

REGALlA PASCUAL

111

0100

0000

67, 199,997.00

55,537,855.00

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

18300

PRESTACIONES LABORAL ES

111

0 100

0000

25, 167,796.00

48 ,000,000 .00

18400

PAGO DE VACA CIONES

1II

0 100

0000

0.00

840 ,000 .00

SERVICIOS NO PERSONALES

11\

0\00

0000

357,859,729.00

623,872,9\7.00

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

111

0100

0000

86,683,815.00

108,307,974.00

21200

SERVICIO TELEFO NICO DE LA RGA DISTANCIA

111

0100

0000

4,703,845 .00

5, 107,5 12.00

21300

T ELEFONO LOCA L

111

0 100

0000

80,405,440.00

101 ,437 ,0 32.00

21400

TE LEFAX y CORREO

111

0 100

0000

663,958.00

269,598.00

21500

SERVICIO DE INTERNET Y TEL EVI SION POR CA BLE

111

0 100

0000

9 10,572.00 _

1,493,832.00

MINISTERIO DE HACIENDA

042

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM. 16 Presupuesto 2013

Fecha

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CÓDIGO:

PROGRAMA

CÓDIG O:

DENOMINACIÓN: Actividades Centrales

SUB-PROGRAMA

CÓDIG O:

DENOMINACIÓN:

CÓDIGO OBJETO

OBJETO

CUENTA

DENOMINACIÓN: JUNTA C ENTRAL ELECTORAL

•

UBICAClON GEOGRAFlCA

INSTITUCION RECEPTORA

0000

47,522,260.00

39,620,032.00

DENOMINACiÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISM.O F1NANCIADOR

SERVICIOS BASICOS

111

0100

SUBCTA

14 de Septiembre 2012

DENOMINACI Ó N: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CAPITULO SUB-CAPITULO

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑO 2013

22 100

ELECTRICIDAD

111

0100

0000

46,286,174 .00

38 ,030,208 .00

22200

AGUA

111

0 100

0000

598,359.00

280, 570.00

22300

LAVANDERIA, LIMPI EZA E HI GIE NE

111

0 100

0000

393,924.00

68 1,684.00

22400

RESIDUOS SOLIDOS

111

0100

0000

24 3,803. 00

627,5 70.00

111

0100

0000

89,246,158.00

41,198,304.00

23 100

PUBLI CIDAD Y PROPAGANDA

111

0 100

0000

66,423 ,110 .00

38 ,317 ,693.00

23200

IMPRESION y ENCUADERNACION

PUBLICIDAD, lMPRESION y ENCUADERNAClO N

V/ATlCOS

11I

0100

0000

22,823,048.00

2,880,61 1.00

111

0100

0000

7,040,847.00

23,120,840.00

24100

VIATI COS DENT RO DEL PAIS

111

0100

0000

5,978,424.00

19,227,807 .00

24200

VIAT ICOS FUERA DEL PA IS

I1I

0 100

0000

1,062,423 .00

3,893 ,033.00

111

0100

0000

2,186, 136.00

5,134,168.00

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

25 25100

PASAJ ES

111

0 100

0000

1,268 ,05 3.00

2,898,099 .00

25200

FLETES

1II

0 100

0000

472,488 .00

1,025 ,418 .00

25300

ALMA CENAJE

111

0100

0000

264,626. 00

900 ,000.00

25400

PEAJE

111

0 100

0000

180,969 .00

3 10 ,65 1. 00 6,576,907.00

26100

EDIFICIOS Y LOCALES

26200

ALQUILERES

I11

0100

0000

7,33 8,440.00

111

0 100

0000

1,700,000 .00

0.00

EQ UIPOS DE PR ODUCCION

1II

0100

0000

930,070.00

0. 00

26 300

MAQUINARIA Y EQU IPOS DE O FI CIN A

11 1

0100

0000

DaDO

813,983.00

42 0,000 .00

26400

EQUIPOS DE TRANSP., TR ACCION y ELEVACION

111

0100

()()OO

0000

3,035 , 344.00

3,296,271 .00

26900

OTROS ALQUILERES

SEGUROS

111

0 100

0000

859,043.00

2, 860,636.00

1II

0100

0000

11 0,818,980.00

245,821,752.00

27 100

SEGURO DE BI ENES INMUEBLES

111

0100

0000

5 10,287 .00

1,468,752.00

27200

SEGUR O DE BIENES ,'vtU EBLES

111

0 100

0000

6,863 ,089.00

15,000,000.00

27300

SEGURO DE _ PE RSONAS

11 1

0100

0000

-~_

10 3,445 ,604 .00 _ _

~29, 35 3,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA

043

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM.16 Presu puesto 2013 14 de Septiembre 2012

Fecha PRESupUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

DENOMINACiÓN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CAPITULO

CÓDIGO,

SUB-CAPITULO

CÓDI GO ,

DENOMINACiÓN, 1UNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIGO,

DENOMINACiÓN, Actividades Centrales

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO,

DENOMINACiÓN ,

CÓDIGO OBJETO OBJETO

CUENTA

DENOMINACIÓN

SUBCTA

CONSERV., REPARAC. MENORES y CONST. TEMP.

SUBPROGRAMAS

•

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FINANCIADOR

UBICACION GEOGRAFlCA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑO 2013

I1I

0100

0000

2,605,811.00

48,080,099.00

28100

OBRAS MENORES

111

0100

0000

1,800,753.00

18 ,331, 177 .00 I

28200

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

111

0 100

0000

805,058.00

111

0100

0000

4,417,282.00

29100

GASTOS JUDICI ALES

111

0100

0000

11 1,577 .00

29200

COMI SION ES Y GASTOS BANCARIOS

111

0100

0000

612,239.00

1,041 ,519.00 '

29300

AUDITORIAS y ESTUDI OS FIN ANCIEROS

111

0100

0000

135 ,069.00

0.00 '

29400

SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS

111

0100

0000

469,Roo .00

150,000 .00 '

29500

,SER VICIOS ESPECIALES

111

0100

0000

99,831.00

29600

SER VICIOS TEC NICOS y PROFESIONA LES

111

0100

0000

337 ,677.00

29700

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

111

0100

0000

1,417,863.00

5,402,691.00

29800

INTERESES DE INSTITU CIONES FI NA NCIERAS

11\

0100

0000

0.00

57,292,335.00

29900

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

1,233,226.00

32,130,800.00

111

0100

0000

128,917,207.00

212,212,74-1.00

111

0 100

0000

63,931,294.00

91,573,025.00

0100

0000

63,298, 239.00

90,054,728.00

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES

Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO FORESTALES

29 ,748.922.00

0.00

111

31300

PRODUCTOS AGROFOREST ALES y PECUARIOS

111

0 100

0000

633,055.00

1,518 ,297 .00

111

0100

0000

5,000,828.00

6, 155,796.00

111

0 100

0000

377,041.00

0.00

32\00

y VESTURIOS

HIL!\DOS y T ELAS

32200

ACABADOS TEXTILES

111

0100

0000

595,119.00

2,591,483.00

32300

PR ENDAS DE VESTIR

11 1

0100

0000

3,702,516 .00

3, 226,837.00

32400

CALZADOS

111

0100

0000

326,152.00

337 ,476 .00

111

0100

0000

8,134,526.00

12,972,878.00

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESO S

33 '1 33100 33200

9,995,496.00 '

ALIME NT OS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

TEXTlLK~

106,012,841.00 .

31100

PAPEL DE ESCRIT O RI O

111

0100

0000

8, 114,526.00

3,992 , 188.00

PRODUCTOS DE PAP EL Y CARTON

111

0100

0000

0.00

7,565,501.00

33300

PRODUCTOSDE ARTES GRA FICAS

111

01 00

0000

0.00

1,014,171.00

33400

LIBROS , REVISTAS Y PERIODlCOS

111

0100

0000

0.00

302 ,070.00

33500

TEXTOS DE ENSEÑANZA

111

0100

0000

0.00

78,948~

MINISTERIO DE HACIENDA

044

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DlGEPRES) FORM. 16 Pres upuesto 2013 f e cha

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CÓDIG O,

CÓDIGO ,

PROGRAMA

CÓDIGO,

DENO MINAC IÓN,

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO ,

DE NO MI NACiÓN,

CÓDIGO OBJETO OBJIITO

CUENTA

DEN O MI NAC iÓN, JUNT A CENTRAL ELECTO RAL

Actividades Centrales

•

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO AÑo 2013

DENOMINACiÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO F1NANCIADOR

COMB., LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS

111

0 100

0000

27,454,855 .00

73,012,986.00

111

0 100

0000

27 ,454,855 .00

64,685, 23 6.00

0000

0 .00

8,027 ,750.00

SUBCfA

14 de Se ptiembre 2012

DENOM INACiÓ N, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

C APITULO SUB-CAPITULO

34 100

COMBUSTIBLES Y LUBRICA NTES

34200

PRO DU CTOS QUIMICOS y CO NEXOS

I 11

0 100

34300

PRO DUCTOS FARM ACEUTI COS y CO NEXOS

11 1

0 100

0000

0. 00

300,000.00

111

0100

0000

6,992,323.00

5,767,399.00

35 100

C UE ROS y PIE LES

111

0 100

0000

6,992,323.00

174 ,000.00

PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTlCO

35300

LLANTAS Y NE UMATI COS

111

0 100

0000

0.00

2,6 16 ,380. 00

35 500

ARTICU LOS DE PLASTlCOS

111

0 100

0000

0.00

2,977,0 19 .00

111

0\00

0000

5,648,592.00

5,91 7,9\0.00

36 100

PRO DUCTOS DE CEM ENTO Y AS BEST O

111

01 00

0000

0.00

124,28 1. 00

36200

PRO DUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELAN A

111

0 100

0000

0.00

1,5 13,455.00

PROD. DE MINERA LES METAUC. y NO METALlCO S

363 00

CEM ENTO , CA L Y YESO

111

01 00

0000

0 .00

230 ,023 .00

36500

PROD UCTOS MET AUCOS

111

01 00

0000

5,648, 592.00

3, 744, 188.00

36600

MINER ALES PRODUCTOS Y UTlLES VA R IOS

111

0 100

0000

0. 00

305,963.00

111

0100

0000

11,754,789.00

16,8 12,747.00

39 100

MAT ERI'\L DE LIMPIEZA

11 I

0100

0000

0 .00

1,696,794 .00

39200

UTILES DE ESCRITO RI O , O FI CIN A Y ENSEÑANZA

111

01 00

0000

0.00

2,028 ,72 6.00

39300

UTILES MENOR ES MEDI CO·Q UI RURGI COS

11I

0 100

0000

0. 00

70,800.00

39400

UTI LES DE DEPORTES Y RE C RE AT IV OS

111

01 00

0000

0.00

116,400.00

395()()

UTILES DE COCIN A Y COMEDO R

111

0 100

0000

QO(lO

0.00

782, 254 00

39600

PRO DU CTOS ELE CTRICOS Y AH NES

11 1

01 00

0000

0.00

5,5 82 ,51 0.00

39700

MATERIi\ LES Y UTI LES RELAC. CON IN FORMAT ICA

111

01 00

0000

0.00

4 ,67 9,363.00

39800

EQUIPO MILITAR

111

0 100

0000

0.00

1,8 00,000. 00

39900

UTI LES DIVERSOS

111

01 00

0000

1 l ,754, 789 .00

55 ,90000

MINISTERIO DE HACIENDA DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

045 r-ORM.16 Presupuesto 20\3 14 de Septiembre 2012

Fecha

PRESUPUESTO D E GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

DENOMINACiÓN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CAPITULO

CÓDIG O:

SUB-CAPITULO

CÓDIGO:

DENOMINACiÓN: JUNTA C ENTRAL ELE CTORA L

PROGRAMA

CÓDIGO :

DENOMINACiÓN: Actividades Centrales

SUB-PROGRAMA

CÓDIG O:

DENOMINACiÓN:

•

FUENTE

ORGANISMO FlNANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTITUCION RECEPTORA

\1\

0100

0000

41,760,171.00

166,763,\09.00

111

0100

0000

37,886,427.00

139,063,464.00

DENOMINACIÓN

FUNCION

ACTIVOS NO FINANCIEROS MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBCTA

CODlGOOBjFfO CUENTA

OBJETO

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑo 2013

I I

61 61200

EQUIPO EDUCACIO NAL Y RECR EATIV O

III

0100

0000

0.00

4,S49,7S5.00

61400

EQ UIPOS DE COMPUTACiÓN

III

0100

0000

37,886, 427.00

105,5 16,309.00

6 1600

EQUIPO DE COMUN ICACiÓN Y SEÑALAMIENTO

1I1

0 100

0000

0.00

8,43 1,647.00

61700

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

II1

0 100

0000

0.00

6 ,970,429.00

61800

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

III

0100

0000

0.00

4,236,024.00

61900

EQUIPOS VARIOS OTROS AcrlVOS

1II

0100

0000

0.00

111

0100

0000

3,873,7«.00

9 ,35 9,300.00 27,699,645.00 .

69100

EQUIPO DE SEGURIDAD

III

0 100

0000

0.00

3,000,000.00

69400

PROGRAM AS DE COMPUTACION

I1I

0100

OODO

0000

3,873 ,744 .00

23.589 ,645.00

69600

OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLE CCIONABLES

III

0000

0.00

450,000.00

ESTUDIOS DE PREINVERSION

III

la la

0100

69700

0 100

0000

0.00

660,000.00

1,258,837,396.00

1,690,181,055.00

TOTAL GENERAL

"WAL~

~V~.C~

~ :::J -,

D'RO~

Presidente de la Junta Central Electoral

':P

);

* ú'

- "-

'117:

* <;)"

O DOMno\<:.O ·

Lic.il~j¿n=

6 ircctor Financie ro, JCE

Junta Central Electoral Garan t ía de Iden tida d y D emocra cia

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

PROGRAMA 11

ACTIVIDADES ELECTORALES

MINISTERIO DE HACIENDA

046

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ( DIGEPRES)

r-ORM. 16 Presupuesto Fec ha PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

CAPITULO

CÓ DIGO ,

CÓ DI GO,

DENOM IN ACiÓ N, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓ DIGO,

DENO,"Il NA CI Ó N, Actividades Electorales

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO ,

DE NOMI NACiÓ N,

CÓDIGO OBJETO OBJETO

CUENTA

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCIO N RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 20t 2

PROYECTADO AÑO lOt 3

FUNCION

FUENTE

SERVICIOS PERSONALES

111

0100

0000

520,304,719.00

0.00

lII DO

SUELDOS FIJ O S

122DO

'SUELDOS DE PERSONAL NOMI NA L

SUElDOS PERSONAL TEMPORERO

DENOMINACIÓN

SUElDOS PARA CARGOS FIJOS

ORGANISMO F1NANCIADOR

SUBCfA

DEN OM IN ACiÓN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SUBPROGRAMAS

S U B-CAPITULO

2013 14 de Septiembre 2012

Itt

0100

0000

28, 102,'U 2.00

0.00

111

0 100

0000

28,1 02,412 .00

0.00

ttl

0100

0000

10,000,000.00

0.00

111

OIDO

0000

10, 000,000.DO

0.00

lit

0100

0000

410,844,893.00

0.00

SOBRESUELDOS 13300

COMPEI\'SACIO N PO R HORAS EXT RAO RDI NARI AS

13700

COMPENS ACIO N PO R SERVICiOS DE

SEGURID .~D

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

111

0 100

0000

OOou

2 17,296 ,369.DO

0. 00

1I1

0100

0000

DOOO

193 ,548, 524 .00

0.00

III

0100

0000

45,794,520.00

0.00

16 1DO

DI ETAS EN EL PA IS

II1

0 100

ODOO

0000

2,759,03 5.00

O.DO

16200

GASTOS DE RE PRESENT ACION

111

OI DO

0000

OODO

4 3,03 5,48 5. 00

0.00

111

0100

0000

25,562,894.00

0.00

18 100

REGA LlA PASC UAL

111

a lOa

0000

25, 562,894 .00

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

320,067,851.00

0.00

SERVICIOS DE COMUNI CACIONES

111

0100

0000

12,564,393.00

0.00

OODO

0000

5,525,794. DO

0 .00

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

2 21 21300

TELEFONO LO CA L

111

01 00

21400

TE LEFAX y CO RREO

111

0 100

0000

2,5 93,7 15 .00

0. 00

2 1500

SERV ICIO DE INTERN ET Y TELEVISION PO R CABLE

111

OIDO

0000

4 ,444, 884.00

0 .00

1I1

0100

0000

2,323,967.00

0.00

22 100

ELE CTRICID AD

111

UIOO

0000

2,3 23,967 .00

0. 00

111

0100

0000

95,892,996 .00

0 .00

SERVICIOS BASICO S

PUBLiCIDAD, IMPRESION y ENCUADERNAClON

23 23 100

PUBLICIDAD Y PRO PAG ANDA

111

01 00

0000

70 ,206,866.00

0. 00

232 00

IMPRESION y ENCU ADER NACIO N

111

0100

DODO

0000

25,686 ,13000

0.00

MINISTERIO DE HACIENDA

047

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM. 16 Presupuesto 2013 ,1

Fecha

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CÓ DIGO,

DENO MI NACIÓN, JU N TA C ENTRAL ELECT ORAL

PROGRAMA

CÓ DIGO;

DENO MI NACIÓ N , Actividade s Elec t o r a les

SUB-PROGRAMA

CÓDIG O ;

CÓDIGO OBJETO 08JIiTO

CUENTA

SUBCTA

UBICACION GEOGRAFICA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑO 2013

VIATlCOS

111

0100

0000

191,367,962.00

0.00

111

0 100

0000

15 0,628 ,085.00

0 .00 0.00

VIATICOS FUERA DEL PAIS TRANSPORTE Y ALMACENAJE

25 100

PASAJ ES

26400

EQ UIPOS DE T RA NSP., TRACCION y ELEVA CION

ALQUILERES

CO NS ERV" REPARAC. MENO RES y CONSTo TEMP. CONSTR UCCIO NES TEMPORA LES

111

0100

0000

40 ,739,877.00

111

0100

0000

2,788,560.00

0.00 :

111

0 100

0000

2,788, 560.00

0.00

111

0100

0000

6,459,998.00

0.00

111

0 100

0000

6,45 9,998.00

0.00

111

0100

0000

2,741 ,424.00

0.00

1I1

0 100

0000

2, 741 ,424. 00

0 .00 I

111

0100

0000

5,928,551.00

0.00

111

0 100

0000

5, 928 ,55 1.00

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

lIt

0\00

0000

\54,263,710.00

0.00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

111

0100

0000

22,494,541.00

0.00

11I

0 100

0000

22 ,494.541 .00

0 .00

111

0100

0000

30, 547,482.00

0.00 0.00 0.00

OTROS SERVICIOS NO PERSO NALES 29900

FUENTE

24200

28300

.¡

FUNCION

VIATICOS DENTRO DEL PAI S

DE NO MI NACiÓ N, 1

DENOMINACiÓN

241 00

DEN O MIN AC IÓ N,

ORGANISMO FINANCIADOR

14 de Se ptiembre 2012

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CAPITULO SUB-CAPITULO

OT ROS SER VIC IOS NO PERSO NALES

3 31 311 00

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

33 332 00

341 00

COMBU ~j IBLES

y LU BRI CANTES PRODUCTOS Y UTILES VARIOS

'---

PROD UCTOS DE PAPEL Y CA RTON COMB., LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS

'---- -

ALI ME NTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

111

0 100

0000

30 ,547 ,482. 00

111

0100

0000

84,747,174,00

111

0 100

0000

84,747 , 174.00

0 .00

111

0 100

0000

16,474,513.00

0.00

01 00

0000

2,557 ,489.00

0.00

39 100

MAT ER IAL D E LI MPIEZA

111

39600

PRO DU CTOS EL ECTRI COS y AFINES

111

0 100

0000

5,377 ,5 13.00

0 .00

39700

MATERI ALES Y UTILES RELA C. CO N IN FOR MATI CA

111

0 100

0000

8,5 39,5 11 .00

0. 00

MINISTERIO DE HACIENDA

048

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DlGEPRES) FORM.16

Presupuesto 2013 14 de Septiembre 2012 Fecha

PRESUPUESTO D E G ASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPlTULO SUB-CAPITULO PROGRAMA SUB-PROGRAMA

OBJETO

DENO MINAC iÓ N: JUNT A C ENTRAL ELECTORA L

SUBCTA

CÓ DIGO :

DE NOMINACiÓ N:

CÓ DI GO:

DEN O MINACIÓN :

CUENTA

DENO MINACiÓN : JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CÓ DIGO :

CÓDIGO OBJIITO

CÓDIG O:

Actividades Electorales

UBICACION GEOGRAFlCA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑO 2013

DENOMINACiÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO F1NANCIADOR

ACfIVOS NO FINANCIEROS

111

0100

0000

MAQUINARIA Y EQUIPO

111

0100

0000

I 6 61 61 400

EQ UIPOS DE COMPUTACIÓN OTROS ACTIVOS

69 69400

PR OG RAM AS DE COMPUTACIO N

16,241,027.00

0.00

2,254,235.00

0.00

11 1

0 100

0000

2,2 54 ,23 5.00

0.00

111

0100

0000

13,986,792.00

0.00

111

0100

0000

13,986 ,792. 00

0.00

1,010,877,307.00

0.00

TOTAL GENERAL

~RAlE~

~0~.C~

4:!

:::l

D'.RO~

J'resident=-de ~un~ Cen ~El ector al

yo .

~.;) DOM\~GO ' ~

<:) .

q.'

Uc.

'1?-O

t/r;f.f.4f¿zo dGector

Financier<>.)C~ _

Junta Central Electoral Garantía de Ide n tidad y Democracia

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

PROGRAMA 12

REGISTRO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CIVIL

MINISTERIO DE HACIENDA

049

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

FORM. 16 Presupuesto 2013 Fecha

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CÓDIGO :

PROGRAMA

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN: Registro

SUB-PROGRAMA

CÓ DIG O:

DENOMINACiÓN:

UBICACION GEOGRAFICA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑO 2013

DENOMINACiÓN

FUNCION

FUENTE

SERVICIOS PERSONALES

111

0100

0000

266,498,995.00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

515,813,798.00

111

0100

0000

231 ,822, 034.00

455,602,015.00

SUELDOS FIJ OS

111

0100

0000

221 ,042,061.00

446 ,674,915.00

11200

SUELDOS FIJOS PER S. EN T RAM. DE PENSIONES

111

0100

0000

10,779,973 .00

8,9 27,100.00

12200

SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

13300

COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS

13700

COMPENSACION POR SER VICIOS DE SEG URIDA D

SUELDOS PERSONAL TEMPORERO

SOBRESUELDOS

GRATIFICACIONES Y BONifiCACIONES

III

0100

0000

0.00

5,153,400.00

111

0100

0000

0.00

S, I 53,400.00

111

0100

0000

3,380,350.00

2,407,128,00

111

0100

0000

3,380,350.00

0.00

111

0100

0000

0.00

2,407, 128 .00

111

0100

0000

31,296,611.00

52,651 ,255.00

18 100

REGALlA PASCUAL

111

0100

0000

29 ,092.657.00

38, 596,879.00

18200

BONIFICACIONES

111

0100

0000

0. 00

14,OS4,376 .00

18300

PRESTACIONES LABORALES

111

0100

0000

2,203,954 .00

0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

111,339,453.00

70,441,879.00

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

111

0100

0000

2,820,569.00

32,332.00

111

0 100

0000

60,002.00

0.00

2 21 21200

SERVICIO TELE FON ICO DE LAR GA

D1~TANCl A

21300

TELEFO NO LOCA L

11I

0 100

0000

2,610,565.00

0.00

21400

TELEFAX y CORR EO

111

0100

0000

60, 002 .00

6,462.00

21500

SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISI0 N POR CABLE SERVICIOS BASICOS

11100

r Administración del Estado Civil

ORGANISMO FINANCIADOR

SUBcrA

CUENTA

DENOMINACiÓN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CÓDIGO OBJETO OBJETO

14 de Septiembre 2012

DENOMINACiÓN : JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CAPITULO SUB-CAPITULO

111

0100

0000

90,000.00

111

0100

0000

22,138,958.00

23,385,367.00

25 ,870.00 .

22 100

ELECTRICIDAD

I11

0100

0000

21, 778,958.00

22,98 1,3 M3 .00

22200

AGUA

1I1

0100

0000

90,000.00

96,598.00

22300

LAVA NDERIA , LIMPI EZA E HIGIENE

111

0100

0000

209,998.00

300 ,906.00

22400

IRESIDUOS SOLIDOS

111

01 00

0000

60,002.00

6,480.00

0100

0000

2,205,364.00

779,247.00

PUBLICIDAD, IMPRESION y ENCUADERNAClON

111

23100

PUBLI CIDA D Y PROPA GANDA

111

0100

0000

1,693,742 .00

585,50 3.00

23200

IMPRESION y ENCUADERNA CI ON

I11

0100

0000

511,622.00

193 ,744.00

MINISTERIO DE HACIENDA

050

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES) FORM.161 Presupuesto 2013

14 de Septiembre 2012

Fecha

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

11 I

DENOMINACIÓN; JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CAPITULO

CÓDIGO:

SUB-CAPITULO

CÓDIGO;

DENOMINACIÓN; JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIG O:

DENOMINACIÓN ; Registro

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO;

DENOMINACiÓN;

OBJETO

CUENTA

SUBCTA

y Administración del Estado Civil

I s

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO F1NANCIADOR

UBICACION GEOGRAFlCA

INSTlTUCION RECEPTORA

111

0100

0000

29,304, 120.00

14,453,296.00

III

0100

0000

29,304,120.00

14,453,296.00

111

0100

0000

1,698,987.00

1,844,322.00

DENOMINACiÓN VIATlCOS

CÓDIGO OBJETO

-1

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECfADO AÑo 2013

I I

24100

VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE Y ALMACENAJE

25 25100

PASAJES

111

0 100

0000

1, 100,7 13.00

1,51 8, 133 .00

25200

FLETES

111

01 00

0000

557,208.00

314, 321.00

25400

PEAJE ALQUILERES

26 26100

EDIFICIOS Y LOCALES

26900

OTROS ALQUILERES SEGUROS

27 27300

SEGU RO DE PERSONAS CONSERV., REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP.

111

0100

0000

41 .066.00

11,868.00

111

0100

0000

25,905,434,00

23,437,355.00

111

0100

0000

25,905,434.00

23,400,000.00

11I

0100

0000

0.00

37,355.00

1II

0100

0000

12,069,348.00

0.00

1I1

0 100

0000

12 ,069 ,348.00

III

0100

0000

10,393,607.00

0.00 1,454, 134,00 ,

28 100

OBRAS MENORES

I1I

0100

0000

6,842,030.00

773,526 .00

28200

MAQUINA RIAS Y EQUIPOS

111

0100

0000

776,926 .00

680 ,608.00

28300

CON~IRUCCIONES

1II

0 100

0000

2,774,651.00

0.00

II1

0100

0000

4,803,066.00

5,055,826.00

COMISIONES y GASTOS BANCARIOS

I1I

0100

0000

347,999.00

0.00

29400

SERVICIOS FU NERA RI OS Y GASTOS CONEXOS

1II

0100

0000

180,000.00

29600

SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES

11I

0100

0000

2,118,310 .00

29700

IMPU ESTOS, DERECHOS Y TASAS

11I

0 100

0000

1,8 26 ,23 1.00

0.00

29900

OTROS SERVI CIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

330,526.00

4,995,826.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

111

0100

0000

35,403,662.00

248,345,827.00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

T EMPORA LES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

29 29200

60,OOO.00J 0 .00

III

0100

0000

4,139,810.00

9,729,042.00

3 11 00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

111

0100

0000

4,037,812 .00

7,625,000.00

31300

PR O DUCTOS AGROFORESTALES y PECUARIOS

11I

0100

0000

101,998.00

2,104,042 .00

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (D1GEPRES)

051 FORM.16 Presupuesto 2013 14 de Septiembre 2012

Fecha

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DENOMINACIÓN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CÓ DIG O:

CÓD IGO :

DEN OM INACIÓN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIG O :

DENOMINACIÓN : Registro ~' Administración del Estado Civil

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO :

CÓDIGO OBJETO OB./flO

CUENTA

32 100

DENOMINACIÓN: 3

•

UBICACJON GEOGRAFlCA

INSTlTUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO AÑO 2013

DENOMINACiÓN

FUNClON

FUENTE

ORGANISMO F1NANCIADOR

TEXTILES Y VESTURIOS

111

0100

0000

715,068.00

111

0100

0000

18,000.00

0.00

SUBCTA

32 HILADOS Y TELAS

2,662,962.00

32200

ACABADOS TEXTILES

II1

0100

0000

24D,002.oo

205,295.00

32300

PRENDAS DE VESTIR

111

0100

0000

457,066.00

2.443 ,747.00

32400

CALZADOS

111

0100

0000

0.00

13,920.00

111

0100

0000

6,509,576.00

11,727,087.00

33 100

PAPEL DE ESCRITORIO

111

0100

0000

1,932,385.00

6 17,278.00

33200

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO N

111

0 100

0000

99 ,095 .00

1,287,487.00

33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

111

0100

0000

364,798.00

9,803 ,797.00

33400

LIBROS, REVISTAS Y PERIODI COS

111

0100

0000

12.001.00

18 ,525.00

33500

TEXTOS DE ENSEÑA NZA

111

0100

0000

54,203 .00

0.00

33600

ESPECI ES TIMBRADAS Y VALORES

111

0100

0000

4,047.094.00

0.00

1I1

0100

0000

4,481,966.00

7,885,545.00

34 100

COMBUSTIBLES Y LUBRICA"''TES

111

0100

0000

3,391 ,35 6.00

7 ,483,748.00

34200

PRODUCTOS QUIMICOS y CONEXOS

111

0100

0000

1,060,612 .00

401 ,797.00

34300

PRODUCTOS FARMACEUTICOS y CO NEXOS

111

0100

0000

29,998.00

0.00

111

0100

0000

1,946,559.00

363,625.00

35100

CUER OS y PIELES

111

0100

0000

110,998 .00

0.00

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

COMB., LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS

PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTICO

35200

ARTlCULOS DE CUERO

111

0100

0000

60.002 .00

0.00

35300

LLANTAS Y NE UMAT ICOS

111

0100

0000

2 16,000.00

40,368.00

35400

ARTICULOS DE CAUCHO

111

0100

0000

630,000.00

0.00

35500

ARTICULOS DE PLASTICOS PROD. DE MINERALES METAUC. y NO METAUCOS

CAPITULO SUB-CA PITULO

111

0100

0000

92~,559.00

323,257.00

111

0100

0000

3,125,664.00

2,891,719.00

36 100

PRODUCTOS DE CEM ENTO Y ASBESTO

111

0100

0000

360,000.00

0.00

36200

PRODUCTOS DE VIDRIO , LOZ:\ y PORCELANA

111

01 00

0000

1,059,264.00

339,785 .00

36300

CEMENTO. CAL y YESO

111

0100

0000

360,000.00

192 ,665.00

36400

PRODUCTOS DE ARCILLA

111

0100

0000

~O,OOO.OO

0 .00

MINISTERIO DE HACIENDA

052

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

FORM. 161

Presupuesto 2013

PRESUPUESTO D E GASTOS TOTALES POR PRO GRAMAS

I I

DENOMINACIÓN JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CÓDIGO:

SUB-CAPITULO

CÓDIGO :

DENOMINACIÓN: JUNTA C ENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIGO:

DE NO MI NACIÓN: Registro

SUB-PROGRAMA

CÓ DI GO:

DENOM INACiÓN:

CÓDIGO OBJETO oBJno

¿' Administració n de l Estado Civil I

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FlNANCIADOR

UBICACION GEOGRAFlCA

INSTlTUCION RECEPTORA

DENOMINACIÓN

SUB<TA

aJENTA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO AÑo 2013

I i

III

0 100

0000

720,000.00

2,253 , 253.00 .

36600

MINERALES

III

0100

0000

536,400.00

106,0 16.00 .

111

0100

0000

14,485,019.00

213,085,847.00 ,

39 100

MATERIAL DE LIMPIEZA

111

0100

0000

2,600,006.00

113, 154.00

39 200

UT/LES DE ESCRITORI O , O FICINA Y ENSEÑA NZA

111

0 100

0000

1,52 1,970.00

545 ,278.00 I

39500

UT/ LES DE COCIN A y COMEDOR

111

0100

0000

53,339.00

39600

PRODUCTOS ELECTRICOS y AFIN ES

111

0100

0000

1,6 53,334.00

39700

MATERIALES Y UTILES RELAC . CON IN FORMATI CA

111

01 00

0000

438,854.00

0.00 '

39 900

UTILES DIVERSOS

111

0100

0000

8,2 17,5 16.00

21 0,000 ,000.00 I

ACTIVOS NO FINANCIEROS

111

0100

0000

23,623,261.00

6,616,715.00 I

MAQUINARIA Y EQUIPO

PRODU CTOS Y UTlLES VARIOS

46,3 11.00J 2,38 1, 104.00

111

0100

0000

13,623,261.00

6,616,7 15.00 I

61100

MAQUINARIA Y EQU IPO DE PRODUCCION

I11

0100

0000

479,998.00

573,348 .00 I

61200

EQUIPOS EDU CACIONALES Y RECREATIVOS

111

0 100

0000

360,000.00

61400

EQUIPOS DE COMPUTACiÓN

111

0 100

0000

9,002 ,402 .00

6 1600

EQU IPO DE COMUNICACIÓN y SEÑA LAMIENTO

111

0100

0000

1 19,998.00

0.00 ·

0.00

0.00 '

61700

EQU IPOS Y MUEBLES DE OFICINA

111

0100

0000

5, 11 3,0 21. 00

5, 143,367.00 I

61900

EQUIPOS VA RI OS

111

0 100

0000

8, 547,842.00

900,000.00

TOTAL GENERAL

436,865,371.00

,,1

D'.Ro6~

Pr~id e nte

* IS'..,. 'i?-O

de la Junta C entral Electoral

- '

Lic~;ruedes Ogando Lorenzo

DOM\~GQ ,

- - - - - - - - - - ' - - - - - - -" - - -

- - - - - -

/~///~¿)

);

...,

841,218,219.00 I

i!~~.C~ .

PRODUCTOS METALlCOS

36500

SUBPROGRAMAS

CAPITULO

14 de Septiembre 2012

Fecha

D~ect()r Financ iero,) CE

Junta Central Electoral Garantía de Identid ad y Democracia

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

PROGRAMA 13

ADMINISTRACION DE JUNTAS ELECTORALES Y EXPEDICION

DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

MINISTERIO DE HACIENDA

053

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES) FORM. 16 Presupuesto

14 de Septiembre

Fecha PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

CAPITULO

CÓDIGO,

PROGRAMA

CÓDIGO,

DENOMINACiÓN , Administración de Juntas Electorales )' Ex~edición de elE

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO,

DENOMINACiÓN,

CODlGO OBJETO OBJETO

CUENTA

DENOMINACiÓN , JUNTA CENTRAL ELECTORAL DENOMINACIÓN, JUNTA CENTRAL ELECTORAL

UBICACION GEOGRAFlCA

lNSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑO 2013

DENOMINACIÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FJNANCIADOR

SERVICIOS PERSONALES

111

0100

0000

377,355,606.00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

111

0100

0000

318,627,544.00

444,809,547.00

SUSCT.'\.

2012

Y SUBPROGRAMAS

SUB-CAPITULO

2013

527,828,461.00

11100

SU ELDOS FIJ OS

111

0100

0000

315 .296,248.00

425,496,392.00

11200

SUELDOS FIJOS PERS . EN TRAM. DE PEN SIONES

11I

0100

0000

3,331,296.00

19,3 13,155.00

111

0100

0000

68,162.00

567,000.00

SUELDOSPERSONALT~PORERO

12 12200

SUELDOS DE PERSONA L NOMINAL

1II

0100

0000

0.00

567,000.00

12300

SUPLENCIAS

111

0100

0000

68,162.00

0.00

111

0100

0000

10,028,544.00

9,402,648.00

13 300

COMPE NSACION POR HORAS EXTRAO RDI NARIAS

111

0100

0000

6,228 ,266.00

396,000.00

13700

COMP ENSACION POR SER VICIOS DE SEG URIDAD

111

0100

0000

3,800,278.00

9,006,648.00

111

0100

0000

2,612,806.00

35,184,000.00

16100

DIEHS EN EL PAIS

III

0100

0000

2,6 I 2,806.00

0.00

16200

GASTOS DE REPR ESENT ACIO N

III

0100

0000

0.00

35, I 84,000.00

111

0100

0000

46,018,550.00

37,865,266.00

SOBRESUELDOS

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION

GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

18 181 00

111

01 00

0000

46,018,550 .00

37,865,266 .00

SERVICIOS NO PERSONALES

111

0100

0000

103,545,069.00

95,390,374.00

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

424,238.00

REGALlA PASCUAL

lIt

0100

0000

309,840.00

21300

TELEFON O LOCA L

III

0 100

0000

309,840.00

0 .00

21400

TELEFAX Y CORR EO

III

0100

0000

0.00

14 3,940 .00

21500

SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE

111

0100

0000

0.00

280,298.00

111

0100

0000

29,345,423.00

37,158,601.00

SERVICIOS BASICOS 22100

ELEC;TRICIDAD

111

0100

0000

28,964 ,006.00

36, 788,409.00

22200

AGUA

III

0100

0000

116,836.00

222, 832.00

22300

LAV AN DERIA, l.IMPI EZA E HIGIENE

II1

0100

0000

167.996 .00

133,410.00

22400

RESIDUOS SOLIDOS

I11

0100

0000

96,585 .00

13 ,950.00

11\

0100

0000

5,444,064.00

622,449.00

111

0100

0000

3.830,400.00

576,804.00

0000-

1, 6 13,664.00

PUBLICIDAD, IMPRESION y ENCUADERNACION

23 23100

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

23200

~PRESION

y ENCUAD ER NA C IO~

______ _

11_1_

'-----

10 - --

0100

0000 -

'--

45,645.00

MINISTERIO DE HACIENDA

054

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

fORM.16

Presupuesto 2013 14 de Septiembre 2012

Fecha

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CAPITULO

CÓDIGO:

SUB-CAPITULO

CÓDIGO:

DENOMINACiÓN: JUNTA CENTRAL ELE CTORA L

PROGRAMA

CÓDIGO:

DENOMINA CIÓN: Administración de Juntas Electorales

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

CUENTA

DENOMINACiÓN :

CODlGO OBJETO

oRJno

SUBCTA

y Exeedición de elE

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUClON RECEPTORA

ESTI,\\ADO AÑo 2012

PROYECfADO AÑO 2013

DENOMINACiÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO FlNANCIADOR

VIATICOS

111

0100

0000

8,625,276.00

8,625,864.00

24 24100

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

111

0100

0000

8,385,274 .00

8,318,897 .00

2+200

VI ATICOS FUERA DEL PAI S

III

0100

0000

240,002.00

306,967.00

111

0 100

0000

1,017,158.00

1,156,694.00

25 100

PA SAJ ES

111

0 100

0000

aooo

211 ,729.00

555 ,260.00

25200

FLETES

111

0 100

0000

734,424.00

520,261.00

25300

ALMACE NAJE

I11

0100

0000

6,755.00

0 .00

PEAJ E

1I1

0 100

0000

64,250.00

8 1, 173 .00

111

0100

0000

25,082,568.00

37,216,278.00

EDI FICI OS Y LOCA LES

111

0100

0000

24,902,568 .00

36,327,072.00

26400

EQUIPOS DE TRANSPORTE

111

0100

0000

108,000.00

286,005.00

26900

OTROS ALQUILERES

111

0100

0000

72,000.00

603,20 1.00

111

0100

0000

17,126,674.00

0.00

27300

SEGURO DE PERSONAS

111

0100

0000

17,126,674 .00

0.00

111

0100

0000

5,556,143.00

2,151,327.00

28100

OBRAS MENORES

111

01 00

0000

2,9R5 ,576 .00

1,050.689 .00 1, 100,638.00

TRANSPORTE Y ALM ACENAJE

25400

ALQUILERES

26 26100

SEGUROS

CONSERV ., REPARAC. MENORES y CONSTo TEMP.

28200

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

111

0100

0000

991,224 .00

28300

CO NSTRU CCIONES TEMPORALES

111

0100

0000

1,579 ,343 .00

0.00

111

0100

0000

11,037,923.00

8,034,923.00

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

29 29200

CO MISIO NES Y GAST OS BANCAR IOS

111

0100

0000

853,333.00

1,525,821.00

29400

SERV ICIOS FUNERA RIOS Y GASTOS CON EXOS

111

0100

0000

0.00

60.000.00

29700

IMPU ESTOS, DERECHOS Y TASAS

111

0100

0000

111 ,997.00

8,577.00

29900

OTROS SERVICIOS NO PERSONA LES

111

0 100

0000

10,072 ,593.00

6,440,525.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

111

0100

0000

73,321,646.00

538,934,847.00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

111

0100

0000

13,320,096.00

8,598,661.00

111

0 100

0000

13 ,254,098 .00

7,445,000.00

111

0100

0000_ _ ~

OOO-º--. _

3 31 31100

AUME NTOS Y BEBIDAS PARI\ PERSONAS

31300

PRODUCTOS AG ROFORESTALES y PECUARIOS -

- -

L ..

65,998.00

~, 1~661.:90

MINISTERIO DE HACIENDA

055

DlRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES) FORM.16j Presupuesto 2013

Fecha

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO

CÓDIGO

SUB-CAPITULO

CÓDIGO :

DENOMINACiÓN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PROGRAMA

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN: Administración de Juntas Electorales y Expedición de elE

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

CU""TA

4 5

DENOMINACIÓN

FUNCION

FUENTE

FORGACNISMO INAN IADOR

TEXTILES Y VESTURIOS

DENOMINACiÓN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CÓDIGO OBJI:T°SUB:T OBJETO

14 de Septiembre 2012

GUEBOIGCRAACFIOICNA

IRNESTCIETP1UCOIRAON

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO AÑO 2013

I11

0100

0000

1,595,579.00

1,334,706.00

32100

HILADOS Y TELA S

111

0 100

0000

454,344.00

O.UO

32200

ACAB ADOS TEXTI LES

111

0 100

0000

400 ,549.00

43,766 .00

32 300

PRENDAS DE VESTIR

111

OIOU

0000

UooO

474,060.00

1,278,064.00

32400

CALZADOS

111

01 UO

0000

266,626.00

12, 876.00

111

0100

0000

5,966,249.00

723,535.00

PRODUcrOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 3310U

PAPELDE ESCRITORI O

111

0 100

0000

4,561 , 307.00

341,386.00

33200

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO N

111

0100

OOOU

0000

1,043,964.00

375,672.00

33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

111

OIOU

OOOU

0000

42,002.00

0. 00

33400

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

111

0100

0000

60,002.00

6,477 .00

33500

TEXTOS DE ENSEÑANZA

111

0100

0000

258,974.00

0.00

111

0100

0000

13,798,610.00

9,444,429.00

34100

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

111

0100

0000

13,636,610.00

8,873,976.00

34200

PRODUCTOS QU1MICOS y CONEXOS

111

0100

0000

114,002 .00

570,453.00

34200

PRODUCTOS FARMACEUTICOS y CONEXOS

111

0100

0000

47,998.00

0.00

111

0100

0000

811,781.00

13,942,576.00

35100

CUEROS Y PIELES

111

0100

0000

6U,002 .oo

0.00

35300

LLANTAS Y NEUMATICOS

111

0100

OUOO

OOUO

126 ,000.00

442,851.00

35400

ARTICULOS DE CAUCHO

111

0 100

0000

OOOU

60,002.00

0.00

35500

ARTICULOS DE PLASTICOS

COMB., LUB., PROD. QUlMICOS y CONEXOS

PRODUcrOS D E CUEROS, CAUCHO Y PLASTlCO

PROD. DE MINERALES METALIC. Y NO METALlCOS

36 36 100

PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO

I11

0100

0000

OOOU

565 ,777.00

13 ,499,724.00

111

0100

0000

3,866,528.00

2,562,771.00

111

0100

0000

648,00u.UO

30,519.00

36200

PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA

111

0100

0000

522,000.00

257,560 .00

36300

CEMENTO, CAL Y YESO

111

0100

0000

720,003 .00

257 ,712.00

36400

PRODUCTOS DE ARCILLA

111

0100

0000

114.002.00

0.00

36500

PR ODU CTOS METALlCOS

111

0100

0000

1, 310,522.00

1,888 ,959.00

111

L -_ _--'-_ _ _-'--.:.3_66 ::..:0..::0----'-M~INERAL ES

L-~~

~OO~

UOOO

~5~,OO~00

128,021.00

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

056 FORM. 16 1 Presupuesto Fech a

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO

CÓDIGO:

SUB-CAPITULO

CÓDIGO :

DEN OM INA CiÓ N : JUNTA CENTRAL ELECTO RAL

PROGRAMA

CÓDIGO :

DENOMINA CiÓN: Administración de Juntas Electorales

SUB-PROGRAMA

CÓD1GO:

DENOMINACiÓN:

2013 14 de Septiembre 2012

I I

DENOMINACiÓN: JUNTA CENTRAL ELECTORAL I

r Ex ~edició n de e lE

CÓDIGO OBJETO OBJETO

CUENTA

UBICACION GEOGRAFlCA

INSTlTUCION RECEPTORA

0000

DENOMINACIÓN

FUNCION

FUENTE

ORGANISMO F1NANCIADOR

PRODUCTOS Y UTlLES VARIOS

111

0100

SUBCTA

ESTIMADO AÑo 2012

PROYECTADO AÑO 20\3

502,328, 169.00

3 3,962,803.00

39 100

MATERIAL DE LIM PI EZA

III

0 100

0000

7,892,507.00

8 1,252.00

39200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

111

0100

0000

12 , 144,837.00

31>2,396.00

39300

UTILES MENORES MEDIC O -QUIR URG1 COS

111

0 100

0000

29,998 .00

0.00

395 00

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

111

0 100

0000

137,998 .00

240,63 5.00

39600

PRO DU CTOS ELECTRI COS y AFlNES

111

0100

0000

4, 645,932.00

1,643 ,886.00

39700

MATERIALES Y UTILES RE LA C. CON INFO RMATICA

111

0 100

0000

7 ,678,240 .00

0.00

39900

UTILES DIV ERSOS

111

0 100

0000

1,433,29 1.00

500,000,000 .00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

111

0100

0000

4,386,064.00

7,916,056.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

111

0100

0000

4,3 86,064.00

7,9 16,056.00

6 11 00

MAQ U1 NAR IA y EQU IP O DE PR O DUCCION

111

0100

0000

37,334 .00

746,652.00

6 1200

EQUIPO EDUCAC10 NA L y RECREATIVO

111

0100

0000

186,670.00

0.00

6 1300

EQU IPOS DE TR ANSPORTE

111

0100

0000

6 13,334.00

0.00

6 1400

EQU IPOS DE CO MPUTA CiÓN

111

0100

0000

1,772,748.00

0.00

61600

EQUIPO DE COMUNICACiÓ N y SEÑA LAMIE NTO

1I1

0 100

0000

95,999.00

0.00 6,02 8, 704 .00

6 1700

EQUIPOS Y MUEBLES D E O FI CINA

111

0100

0000

1,039,993.00

6 1800

HER RAM IENTA S Y REPU ESTOS MAYORES

111

0 100

0000

479,998.00

0 .00

61900

EQUIPOS VARIOS

111

0 100

0000

159,988.00

1,1 40 ,700.00

558,608,385.00

1,170,069,738,00

TOTAL GENERAL

~'\ tt"-l EL t.

V~.~

¡::s Z

D'.~~

Presidente de la Junta C en tra l Electoral

....,

::J

:i(.

. "

cP.of-i?:

ODOM\~ -.

u, .

¿?,:¡ft!¿= cru:ecto r

Finan",erc),J~

Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Dem o cra cia

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA - 96

DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

MINISTERIO DE HACIENDA

057

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(D lG E PRES)

FORM.16 Presupuesto 2013 14 de Se ptie mbre 2012

Fecha PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRA MAS CAPITULO

CÓDIG O,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL JUNTA CENTRAL ELECTORAL D e uda Pública ~' o t ras o ~erac ion es finan c ieras

SUB-CAPITULO

CÓDI GO,

PROGRAMA

CÓD IG O,

DENO MIN ACI ÓN,

SUB-PROGRAMA

CÓ DIGO,

DENOMINACI ÓN,

OBJETO

CUENB

ORGANISM.O UBICACION FlNANCIADOR . GEOGRAFlCA

INSTITUCION RECEPTORA

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑo 2013

FUNCION

FUENTE

PASIVOS FINANCIEROS

999

0\00

0000

14,758,201.00

767,737,734.00

AMORTlZACI O N DE PRESTAMOS INTERNOS

999

0100

0000

2,47 8,720.00

286,447,132.00

8 1200

AMO RT. DE PRESTAM O DE CORTO PLAZO DEL SECTO R PUBLI CO

999

0 100

0000

2,478,720. 00

200,000,000.00

8 1400

AMORT. DE PRESTAMO DE LA RGO PLAZO DEL SECTO R PUBLICO

999

0 100

0000

0.00

86,447 , 132.00

DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES

999

0100

0000

12,279,481.00

481, 290,602.00

999

0 100

0000

12, 279,481 .00

481 ,290 ,602.00

GASTOS FINANCIEROS

999

0100

0000

2,478,720.00

0.00

INTERES ES DE LA DEUDA PUBLI CA INTERNA

999

0100

0000

2,478,720.00

0.00

999

0 100

0000

2,478,720.00

0.00

17,236,921.00

767,737,734.00

SUBCT.•

8 81

87 87 100

9 91 9 11 00

DENOMINACIÓN

DISMI NUCIO N DE C. x P. INTER NA DE CORT O PLAZO

INTE RESES DE LA DE UDA INTERN A

V~~.~

TOTAL GENERAL

:\ ~t>-l ELE:.

¡:5

D'R~

'---

SUBPROGRAMAS

DENOMIN ACIÓ N· DENOMI NACIÓ N,

CÓDIGO OBJETO

Presidente de la Junta Central El ectoral

::>

.-,

1f. ~

. .

~ ~.

ú'1-1rro ()nM\~(,O '

L¡c.~/¿renzo t'iire(tor Financiero , JC E

Junta Central Electoral

Garantía d e Identidad y Democra cia

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS

APROPIACION NO ASIGNABLE A PROGRAMA - 98

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

MINISTERIO DE HACIENDA

058

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FORM.161

Presupuesto 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

DENOMINACiÓN,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL Admini strac ión de Contribuciones Eseeciales

SUB-CAPITULO

CÓDIGO ,

PROGRAMA

CÓDIGO,

DENOMINACIÓN,

SUB-PROGRAMA

CÓDIGO,

DENOMINACiÓN,

OBJETO

CUENTA

SUIICTA

DENOMINACiÓN

PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

41 41100

PENSIONES Y JU BI LA CIONES

ESTIMADO AÑO 2012

PROYECTADO AÑo 2013

FUENTE

ORGANISMO FlNANCIADOR

UBICACION GEOGRAFICA

INSTlTUCION RECEPTORA

0\00

0000

68,085,412.00

80,277,820.00

230

0100

0000

66,490,271.00

73,697,820.00

230

0 100

0000

66,490,271.00

73, 697,820.00

0100

0000

1,595,141.00

6,580,000.00

FUNCION

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-1 I

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CÓD IGO,

CÓDIGO OBJETO I

DENOMINACIÓN ,

CAPITULO

14 de Septiembre 2012

Fecha

42100

AYUDAS y DONACIONES A PERSO NAS

224

0 100

0000

913 ,982.00

600,000.00

42400

BECAS Y VIAJES DE ESTUDI O

221

0100

0000

433,921.00

5,400,000.00

42600

TRANSFERENCIAS CORRIE NTES A INST . SIN FIN ES DE LUCRO

111

0100

0000

61,334.00

180,000.00

44100

CUOTAS INTERNACIONALES

111

0100

0000

185,904.00

400,000.00

68,085,412.00

80,277 ,820.00

TOTAL GENERAL

#WAl~ ~V~.C~ <!

DdO~

Presidente de la Junta Central Electoral

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Ik.&~tz.,o Director Financiero, JCE