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ร ndice
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Presentaci贸n
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Presentaci贸n
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Concejo Municipal
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Concejo Municipal
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Direcci贸n de Administraci贸n y Finanzas
RESUMEN INFORME GESTIÓN ANUAL 2014
E
l informe Presupuestario y Financiero correspondiente al año 2014, se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y contiene la globalidad de las transacciones presupuestarias y financieras del ejercicio 2014 que se encuentran contabilizadas al 31 de diciembre del mismo año. En este sentido, la gestión 2014 se puede desglosar en los siguientes ítems: Estado de situación presupuestaria de ingresos y egresos del municipio. Destacan aquí los ingresos percibidos en el año y el porcentaje que representa dentro de la estructuras cada una de las cuentas, en relación al total de ingresos y al cumplimiento de las metas propuestas en cada ítem. Los ingresos registrados alcanzaron a los M$ 35.432.768, mientras que los egresos ascienden a M$ 33.497.232
Ingresos municipales Los ingresos del año 2014 en comparación con el año 2013, presentan las siguientes variaciones en las cuentas más relevantes que se detallan, considerando los ingresos depurados del período, se presentan importantes incrementos que se detallan en la siguiente tabla:
Cuentas
Año 2013
Año 2014
INCREMENTO %
Patentes Municipales
5.095.068.-
5.472.585.-
7,41
Derecho de Aseo
866.136.-
968.831.-
11,86
Permiso de Circulación
3.566.627.-
4.164.339.-
16,76
Particip. Impuesto Territorial
3.041.426.-
3.983.974.-
30,99
Fondo Común Municipal
5.169.558.-
7.648.700.-
47,96
Terminal de Buses
672.444.-
685.340.-
1,92
Mercado de Capitales
171.389.-
176.624.-
3,05
Multas de Beneficio Municipal
886.406.-
1.106.944.-
24,88
TOTALES M$
19.469.054.-
24.207.337.-
24,34
Página
Dirección de Administración y Finanzas Estado de resultado monetario Este ítem refleja las fuentes de ingresos y usos operacionales de los recursos, en cuanto a su aplicación efectiva, estableciéndose un superávit operacional. A este superávit, se han aplicado los compromisos por pagar comprometidos al 31 de Diciembre de 2014 y aquellos proyectados, cuya ocurrencia corresponde al ejercicio 2015.
Estado de situación patrimonial Destacan aquí los activos de fondos disponibles al 31 de Diciembre de 2014 en las cuentas corrientes bancarias, bienes financieros y del activo fijo. Por su parte, el pasivo presenta la deuda corriente, las obligaciones con terceros y el patrimonio de la municipalidad, excluidos los servicios traspasados, como se aprecia en la tabla. PATRIMONIO INSTITUCIONAL
2013
2014
INCREMENTO %
44.747.965.-
48.739.232.-
8,92
Inversión año 2014 Comprende el presupuesto asignado a cada ítem y área de inversión, que representa las áreas: social, territorial, económica, administrativa; además del total de fondos comprometidos y el porcentaje de avance logrado al 31 de Diciembre de 2014. En términos globales, durante el año 2014 se produjo el siguiente comportamiento financiero en la inversión comunal.
AREA
MONTO INVERTIDO 2013
MONTO INVERTIDO INCREMENTO % 2014
Territorial
1.704.243.-
2.683.120.-
57,44
Social
238.842.-
743.360.-
211,24
Administrativo
939.621.-
2.139.774.-
127,73
Económico
186.385.-
3.220.-
-98,27
TOTAL
M$ 3.069.091.-
M$ 5.569.474.-
81,47
17
EDUCACION
SALUD
CEMENTERIOS
Ingresos 2014 MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
Transferencias Corrientes
32.977.274
89
13.191.725
94
24.647
Rentas De Propiedad
40.818
0
0
0
0
0
Ingresos De Operacion
1.113
0
242
0
73.069
68
Otros Ingresos Corrientes
992.835
3
349.585
2
0
0
Recuperacion De Prestamos
123.364
0
0
0
0
Transferenciasvpara Gastos De Capital
212
0
0
0
7.278
7
Saldo Inicial de Caja
2.867.080
8
534.572
4
2.826
3
TOTALES
37.002.694
100
14.076.124
100
107.820
100
EDUCACION
SALUD
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CEMENTERIOS
Egresos 2014 MONTO
%
MONTO
%
MONTO
%
Gastos en Personal
28.762.333
82
10.212.298
78
89.340
88
Bienes y Servicios de Consumo
5.126.112
15
2.766.938
21
10.111
10
Prestaciones de Seguridad Social
312.763
1
83.858
1
0
0
Transferencias Corrientes
22.305
0
161.971
1
0
0
Integros al Fisco
410
0
0
0
0
0
Otros Gastos Corrientes
36.254
0
0
0
0
0
Adquisici贸n de Activos No financieros
452.307
1
74.122
1
1.469
1
Iniciativas e Inversi贸n
79.242
0
14.510
0
0
0
Servicio de la Deuda
381.033
1
91.977
1
692
1
TOTALES
35.172.759
100
13.405.474
100
101.612
100
Página
Dirección de Administración y Finanzas Estado de fondos fiscales y otros en administración Durante el año 2014, la Municipalidad de Puerto Montt ingresó recursos en administración por la suma de M$ 4.371.343. La aplicación de estos recursos se elevó a la suma de M$ 3.276.744, como se expresa en el cuadro siguiente: Ingresos
4.371.343.-
Saldo Inicial al 01.01.2014
1.131.936.-
Aplicación de fondos
3.276.744.-
SALDO
M$ 2.226.535-
Servicios a la comunidad Durante el año 2014, el Municipio desembolsó recursos por servicios a la comunidad por la suma de M$ 5.944.851, según se desglosa en la siguiente tabla SERVIVIO
MONTO M$
CONTRATISTA
Consumo Alumbrado Publico
1.650.779
SAESSA - CRELL
Consumo De Agua
26.817
ESSAL - AGUAS SAN PEDRO
Convenios Por Servicio De Aseo
.2994.978
Servicio Contenedores de basura consecion manejo
2.605.671
Gestión Ambiente
Vertedero
337.646
Consorcio COSEMA y WILLIAM IVES S.A.
Servicios Aseo Mercado Psdte Ibañez
51.661
PRESERVI S.A.
Convenios Por Mantención Areas Verdes y Parques
1.102.450
Construcción Y Servicios SIGLO VERDE
Convenios Por Mantención Semaforos
169.827
2.298.321
TOTALES
5.944.851
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OBLIGACIONES
(Q 0LOHV GH SHVRV
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Direcci贸n de Administraci贸n y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL GRAFICOS DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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RESUMEN DE INVERSIÓN POR ESTAMENTO AÑO 2014 M$ 5.569.474
Página
Dirección de Administración y Finanzas
Resumen general En términos globales los recursos financieros de la Municipalidad de Puerto Montt, correspondiente al ejercicio del año 2014, incluidos todos sus estamentos, municipal, educación, salud y cementerios ascendió a la suma de M$ 86.619.406 (Ochenta y seis mil millones seiscientos diecinueve mil cuatrocientos seis pesos) con una aplicación de fondos de M$ 82.177.077 (ochenta y dos mil millones ciento setenta y siete mil setenta y siete pesos). Teniendo presente estas cifras, se puede apreciar que la Municipalidad de Puerto Montt, durante el año 2014, presentó un ejercicio financiero de un 100%, en todos los Estamentos Municipales.
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Secretar铆a de Planificaci贸n, SECPLAN
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Secretar铆a de Planificaci贸n, SECPLAN
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Secretar铆a de Planificaci贸n, SECPLAN
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretaría de Planificación, SECPLAN Ampliación Complejo Deportivo Estero Lobos:
Reposición Estadio Antonio Varas:
Inversión: $2.000.000.000
Inversión: $1.222.022.000
La ampliación del Centro Deportivo Estero Lobos, ubicado en el sector alto de la ciudad, refuerza la idea de una comunidad equipada y empoderada, por lo cual el centro deportivo pretende reforzar las actividades deportivas y recreativas del lugar, generando un nuevo foco deportivo.
Este recinto deportivo, se ubica a 3,9 km del centro de la ciudad y a 8,1 km de Estadio Chinquihue,. inserto en un sector residencial, con una población aproximada de 8.052 habitantes.
El proyecto contempla la construcción de una nueva cancha, más habilitación de accesos, áreas verdes, estacionamiento,camarínes y galerías para público.
Se decidió recuperar este espacio para potenciar el deporte y las actividades recreativas, incorporando altos estándares de infraestructura y entorno amigable.
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretar铆a de Planificaci贸n, SECPLAN
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Gracias a este proyecto se logr贸 generar 28 cupos de empleo, por un periodo de 3 meses.
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretar铆a de Planificaci贸n, SECPLAN
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Secretar铆a de Planificaci贸n, SECPLAN
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El Programa de Protección del Patrimonio Familiar benefició a 187 familias de Alerce, a 72 vecinos del comité Bosque Nativo y a 62 vecinos del Comité Alerce Unido.
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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PRESUPUESTOS BARRIOS NOMBRE BARRIO
TOTAL
ETAPA AVANCE
Barrio Mirador Barrio Antonio Varas Barrio Hospital Barrio Bosque Nativo-Alerce Norte Barrio Chorrillo-Miraflores
$ 519.331.240 $ 539.578.260 $ 479.578.260
Término Fase II Término1ºaño, Fase II Fase I ( inicio 2014)
$ 713.844.507
Fase I ( inicio 2014)
$ 950.000.000
Fase I ( inicio 2014)
TOTAL
$ 3.202.332.267
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretaríade Planificación,SECPLAN
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Secretaría de Planificación, SECPLAN
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Secretar铆a de Planificaci贸n, SECPLAN
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Secretar铆a de Planificaci贸n, SECPLAN
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Direcci贸n de Desarrollo Comunitario, DIDECO
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Direcci贸n de Desarrollo Comunitario, DIDECO
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Direcci贸n de Desarrollo Comunitario, DIDECO
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Direcci贸n de Desarrollo Comunitario, DIDECO
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Direcci贸n de Desarrollo Comunitario, DIDECO
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEM
C
la administración del alcalde Gervoy Paredes para mejorar la calidad de la educación y la calidad de la infraestructura en los 74 establecimientos educacionales, urbanos y rurales, administrados por la DEM, durante el 2014. Estamos convencidos que no se logra cuando se tienen liceos y escuelas que se gotean, sin calefacción o con vidrios quebrados por donde se filtra viento. Durante el año 2014, realizamos un inédito plan de mantenimiento y reparaciones en las 74 unidades educativas que incluyeron cambio de ventanas y techumbres, ampliación de salas, pintura interior y exterior, En ese sentido, nuestra comuna ha reparación de baños, cambio de pisos, dado pasos agigantados durante entre otros. omo lo señalamos el año anterior, fortalecer la Educación Municipal de la comuna es un desafío permanente y constante, que tiene que ver con la incorporación de valores que aseguren a la comunidad el acceso a un sistema de educación pública gratuito, de calidad y sin exclusiones de ningún tipo. Estamos convencidos que la educación no debe ser entendida como un bien de consumo, sino como un derecho universal, con altos estándares en los objetivos del traspaso de conocimientos y valores a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos.
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Educaci贸n Municipal, DEM
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Direcci贸n de Salud Municipal, DISAM
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Direcci贸n de Salud Municipal, DISAM
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dTpa * 1º BASICO
SRP * 1º BASICO
Pob. Obj Básico
Poblacion vacunada
Cobertura alcanzada
Pob. Obj Básico
Poblacion Cobertura vacunada alcanzada
3.420
3.254
95%
3.420
3.245
*DTPa: Difteria, Tetanos, Pertusis, acelular.
95,0%
*SRP: Sarampión, Rubeola, Papera,
VPH 4o BASICO Pob. Obj. 1o básico
Población vacunada
Cobertura alcanzada
NoRechazos
% Rechazos
1.532
1.379
90%
77
5,3%
*VPH : Virus, Papiloma humano.
dTpa * 8º BASICO Pob. Obj Básico
Poblacion Cobertura vacunada alcanzada
3.143
3.017
96%
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Direcci贸n de Salud Municipal, DISAM
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Direcci贸n de Salud Municipal, DISAM
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Dirección de Salud Municipal, DISAM PRESTACIÓN AÑO 2014
ACCIONES REALIZADAS
Atlas Odontológicas integral de 60 años
430
Atlas Odontológicas Integral de Embarazadas
1425
Compra Kit niños de 6 años
1796
Atlas Programa Más Sonrisas para Chile y HMER
659
Entrega de Prótesis
96
Endodoncias
98
Educación en Técnicas de Higiene y entrega de Kit de higiene
2346
Fluoración y Educación en Técnicas de higiene más Kit higiene
1474
147
SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA (SAPUs) Tasa de atenciones médicas de urgencia en SAPU
Nº total de pacientes atendidos:194.739
Procedimientos médicos efectuados en SAPU
1643
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Dirección de Salud Municipal, DISAM Plan Proyectos de Inversión 2015 NOMBRE DEL PROYECTO
ETAPA
INVERSION
Construccion sar cesfam Padre Hurtado comuna de Puerto Montt
Ejecucion
$ 848.428
Construccion sar cesfam Alerce comuna de Puerto Montt
Ejecucion
$ 848.428
Construccion cecosf alerce norte comuna de Puerto Montt
Ejecucion
$ 282.625
Construccion cecosf la vara, comuna de Puerto Montt
Ejecucion
$ 282.625
Construccion posta sector rural Caleta La Arena
Ejecucion
$ 273.500
Construccion posta sector rural Caleta La Arena
Diseño
$ 16.500
Construccion posta sector Puntilla Tenglo
Ejecucion
$ 293.500
Construccion posta sector Puntilla Tenglo
Diseño
$ 16.500
Construccion cesfam Alerce Norte comuna de Puerto Montt
Ejecucion
$ 3.448.871
Construccion cesfam Alerce Norte comuna de Puerto Montt
Diseño
$ 72.000
Adquisicion clinica movil para mamografias comuna de Puerto Montt
Ejecucion
$ 260.610
Reposicion modulo dental
Ejecucion
$ 1.225.696
Reposicion posta de isla de Maillen
Ejecucion
$ 315.004
Reposicion posta rural de Lago Chapo
Ejecucion
$ 273.500
Reposicion posta rural de Lago Chapo
Diseño
$ 16.500
Reposicion posta rural de Correntoso
Ejecucion
$ 273.500
Reposicion posta rural de Correntoso
Diseño
$ 16.500
Reposicion posta rural de Huelmo
Ejecucion
$ 273.504
Reposicion posta rural de Huelmo
Diseño
$ 16.501
Reposicion posta rural de Piedra Azul
Ejecucion
$ 273.501
Reposicion posta rural de Piedra Azul
Diseño
$ 16.500
Reposicion posta rural de Salto Grande
Ejecucion
$ 273.503
Reposicion posta rural de Salto Grande
Diseño
$ 16.501
Reposicion posta rural de Trapen
Ejecucion
$ 273.500
Reposicion posta rural de Trapen
Diseño
$ 16.500
Reposicion centro salud familiar Angelmó
Diseño
$ 1.312.877
Reposicion centro salud familiar Angelmó
Ejecucion
$ 2.606.835
Construccion cesfam sector las industrias comuna de Puerto Montt
Diseño
$ 62.000
Construccion cesfam sector las industrias comuna de Puerto Montt
Ejecucion
$ 3.448.000
INVERSION TOTAL
$ 17.354.009
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Direcci贸n de Salud Municipal, DISAM
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Direcci贸n de Salud Municipal, DISAM
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Direcci贸n de Salud Municipal, DISAM
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Delegaci贸n Municipal de Alerce
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Delegaci贸n Municipal de Alerce
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Delegaci贸n Municipal de Alerce
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Delegaci贸n Municipal de Alerce
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Delegaci贸n Municipal de Alerce
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Delegaci贸n Municipal de Mirasol
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Delegaci贸n Municipal de Mirasol
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Direcci贸n de Obras Municipales, DOM
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Direcci贸n de Obras Municipales, DOM
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Direcci贸n de Obras Municipales, DOM
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Direcci贸n de Aseo y Ornato
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Direcci贸n de Aseo y Ornato
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Direcci贸n de Aseo y Ornato
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Direcci贸n de Tr谩nsito
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Direcciรณn de Trรกnsito
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Relaciones Internacionales
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Relaciones Internacionales
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Relaciones Internacionales
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Corporación Cultural
Municipalidad de Puerto Montt San Felipe Nº 80 Av. Presidente Ibañez Nº 600 Meza Central : 56 - 65 - 251700 . www.puertomontt.cl
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Corporaci贸n Cultural
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Corporaci贸n Cultural
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