RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
MISIÓN “Desarrollar y promocionar turísticamente al Distrito Metropolitano de Quito, en alianza con el sistema turístico, en beneficio del visitante local, nacional y extranjero, tendiendo a promover las mejores prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación, contando con el talento humano especializado.”
VISIÓN “En el 2015, seremos la mejor organización oficial en Sudamérica, orientada a la gestión de destino turístico, y reconocida como una empresa pública referente en Ecuador, con un equipo de seres humanos comprometidos en convertir a Quito en la mejor experiencia turística para visitantes y residentes.”
COLABORADORES DE QUITO TURISMO Colaboradores 105 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Porcentaje
de 20 a 30
de 31 a 40
de 41 a 50
de 51 a 65
32%
46%
13%
9%
Las personas de 31 a 40 a単os representan el 46% de los colaboradores.
COLABORADORES POR GÉNERO 64 mujeres 41 hombres 105 TOTAL
CLIMA LABORAL La medición del clima laboral fue realizada en agosto de 2015 obteniendo un índice del 80,60%
CAPACITACIONES Nivel
Capacitaciones 2015 0% 3%
7%
18%
10%
17%
ESPECIALIZADA DIRECTIVO 32%
ADMINISTRATIVA
ASESOR
COMPORTAMENTAL
GESTION
GERENCIAL
APOYO
43%
El 43% de las personas que asistieron a talleres y actividades de capacitaci贸n pertenecen al nivel de gesti贸n.
NORMATIVA
70%
El 70% de capacitaciones fueron de tem谩tica administrativa .
MANTENEMOS LA CERTIFICACIÓN ISO27001 • Somos la primera Empresa Pública Metropolitana de Turismo del país y la segunda Empresa Pública del Ecuador en recibir esta distinción. • La certificación se obtuvo en 2014 y se actualizó en 2015.
29/02/2016
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 2015 Dependencia Financiera 2015 = Ingresos de Transferencias / Ingresos Totales = 2.704.345,76 / 10.636.408,20 =
25,43%
En el año 2015, el 25.43% de los ingresos corresponden a las transferencias recibidas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Dependencia Financiera - Ingresos MDMQ 25,43%
Autogestión 74.57%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 2015
Descripción
Devengado
%
Descripción
Recaudado
%
TASAS Y CONTRIBUCIONES
2,136,616.50
20.09%
TASAS Y CONTRIBUCIONES
2,136,516.50
22.16%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4,311,256.20
40.53%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
3,376,991.64
35.03%
564,206.81
5.30%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
527,102.23
5.47%
3,034,244.00
28.53%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
3,034,244.00
31.47%
OTROS INGRESOS
118,924.40
1.12%
OTROS INGRESOS
110,341.56
1.14%
FINANCIAMIENTO INTERNO
278,524.26
2.62%
FINANCIAMIENTO INTERNO
278,524.26
2.89%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
192,636.03
1.81%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
176,988.29
1.84%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
Total
10,636,408.20
100.00%
Total
9,640,708.48
100.00%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO 2015 Programa
Descripción
Asignación Inicial
Reformas
Codificado
Comprometido
Devengado
% Comprometido vr. Codificado
% Devengado vr. Codificado
% Devengado vr. Comprometido
1
COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS
2,093,658.09
1,370,842.37
3,464,500.46
3,282,804.12
2,741,593.26
94.76%
79.13%
83.51%
2
PROMOCION TURISTICA DEL DMQ
1,139,296.08
312,763.73
1,452,059.81
1,285,159.88
1,156,723.03
88.51%
79.66%
90.01%
3
COMUNICACION
366,204.49
239,659.28
605,863.77
562,729.02
528,892.64
92.88%
87.30%
93.99%
4
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ
1,028,424.30
47,390.95
1,075,815.25
897,678.35
841,793.14
83.44%
78.25%
93.77%
5
CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA
582,567.87
-5,789.21
576,778.66
550,078.48
544,445.27
95.37%
94.39%
98.98%
6
FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ
314,035.69
59,402.12
373,437.81
366,921.78
359,089.20
98.26%
96.16%
97.87%
7
INTELIGENCIA DE MERCADOS
146,046.45
-34,342.98
111,703.47
107,444.84
102,018.08
96.19%
91.33%
94.95%
8
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2,029,334.22
719,857.44
2,749,191.66
2,488,751.54
2,431,968.23
90.53%
88.46%
97.72%
Total Gastos
7,699,567.19
2,709,783.70
10,409,350.89
9,541,568.01
8,706,522.85
91.66%
83.64%
91.25%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 28%
GASTOS POR PROGRAMA
COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS 32%
INTELIGENCIA DE MERCADOS 1% FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ 4%
CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA 6%
PROMOCION TURISTICA DEL DMQ 13%
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ
COMUNICACION 6%
El 91.66 % de lo presupuestado fue ejecutado o devengado en 2015.
INVERSIÓN POR PROGRAMAS COMERCIALIZACIÓN MERCADEO Y PROMOCIÓN
COMUNICACIÓN DESARROLLO
• Proyectos: 7 • Presupuesto : $ 3.464.500,46 • Proyectos: 7 • Presupuesto : $ 1,452,059,81 • Proyectos: 6 • Presupuesto: $ 605,863,77
• Proyectos: 11 • Presupuesto: $ 1,075.815,25
CALIDAD
• Proyectos: 7 • Presupuesto: $ 576,778,66
INVERSIONES
• Proyectos: 7 • Presupuesto: $ 373,437,81
INTELIGENCIA DE MERCADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• Proyectos: 3 • Presupuesto: $ 111,703,47 • Proyectos: 5 • Presupuesto: $ 2.749.191,66
53 proyectos en 8 programas con una inversión de: $10´409.350,89
CONVENIOS DE COOPERACIÓN: ACADEMIA
Firmamos convenios con 10 universidades para investigación, formación académica y proyectos de desarrollo.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD)
Alausí GAD Municipal
Acompañamiento, asistencia técnica en proyectos de promoción, desarrollo y modelos de gestión.
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUITO
Quito presente en importantes ferias y eventos turĂsticos
Quito se promocion贸 en: 10 ferias y 6 eventos tur铆sticos internacionales en 7 mercados prioritarios
Viajes de familiarización (fam trips) En el 2015, más de
43
touroperadores, agentes de viajes, empresarios turísticos y personalidades nacionales e internacionales fueron invitados por Quito Turismo a descubrir la ciudad.
768
Y hemos apoyado a otros que han sido invitados por instancias públicas y privadas
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador
En el 2015, más de
51 periodistas
Anecdotike de Alemania
Press Trip / Brasil
Alberto Meléndez Mochileros de TV / ES
MAARTJE JACOMIJN DE NATIONAL GEOGRAPHIC HOLANDA
internacionales fueron invitados por Quito Turismo a descubrir la ciudad
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador MSN Latino– USA
Travel West – USA
Tips de Viajero - MX Vía México- MX
Forbes – USA The Telegram – CA
AIRE Aeromexico- MX
La prensa mundial recomienda visitar El Mundo - ES Quito-Ecuador The Guardian - UK
Lonely Planet -DE
Europa Press - ES
Quito Sonntag Aktuell -DE
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador Freizeit Spass – DE
Revista ABC Viajar– ES
Impact - UK
La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador Travellettes– DE Lonely Planet - UK
La gastronomía, un nuevo motivo para promocionar a Quito
- Show Cooking de #CocinaQuiteña en Madrid y Berlín. - Participación con degustación en la Feria IFE en Londres.
En el 2015, más de 1064 artículos y reportajes periodísticos sobre Quito se han publicado en el mundo (free press) con un valor mediático de $15’030.582 En viajes de prensa se han invertido USD 37.500 dólares
PUBLICACIONES FREE PRESS
Quito de gala en los
World Travel Awards, nuevamente recibe el premio como Destino LĂder de SudamĂŠrica 2015 (Sept.)
INDUSTRIA DE REUNIONES: 11 EVENTOS GESTIONADOS CON 2350 PERSONAS Eventos 2016
Participantes
Congreso Internacional de Maratones
200
Congreso Latinoamericano de Ciencias del Suelo
300
XXI Congreso Latinoamericano de Químicos y Técnicos Textiles
300
7° Congreso Latinoamericano de Investigación Turística*
150
Congreso Latinoamericano de Medicina Reproductiva -ALMER-
400
Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica -CLANPED
400
Congreso Internacional de Historia
100
Simposio Internacional SIRGAS
180
Latin American Congress of Soil Science -CLACS--
200
General Assembly of the Panamerican Standards Commission -COPANT-
100
Congreso Internacional Psicología y Educación
200
2017 Y 2018 7 EVENTOS GESTIONADOS CON 5080 PERSONAS Eventos 2017
Participantes
Exposición Mundial Canina
1000
IV Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral
800
Congreso Internacional de Osos
400
Congreso de neurocirugía Pediátrica
400
Congreso latinoamericano de Operación dental
800
XI congreso Latinoamericano de Herpetología
180
Eventos 2018
Participantes
12 Congreso Latinoamericano de Botánica
1500
CALIDAD TURÍSTICA
Impulso a la Calidad Turística
45 nuevos establecimientos con el Distintivo Q. • 210 en total en el Distrito Metropolitano de Quito. • Formación de 52 auditores internos en la Norma de Calidad
Capacitación Turística Capacitación en Competencias Laborales Turísticas
321 trabajadores de los establecimientos turísticos en labores operativas. 35 Policías Metropolitanos se capacitaron en Competencias Laborales de Guía en Turismo Cultural y Hospitalidad.
58
taxistas capacitados con General Motors en ecoconducción y seguridad vial.
Registro Turístico y control de establecimientos
6.258 asesorías técnicas y verificaciones en establecimientos turísticos de Quito
Aplicación de Reglas Técnicas ZET • 97 talleres de socialización con 844 representantes de los establecimientos turísticos. • Desde mayo 2015, se inició el control del cumplimiento de las reglas técnicas con Agencia Metropolitana de Control en 42 operativos.
Fortalecimiento a la Seguridad Turística • Se firma convenio con la Policía Metropolitana. • Se entregaron 30 radios de comunicación a la Policía Metropolitana para patrullaje y control en las ZET. • La oficina de Seguridad Turística de la Plaza Grande funciona como el primer Centro de Atención y Protección al Turista en el país.
DESARROLLO TURÍSTICO
Ejecución de planes de gestión ZET • Intervención de espacio público: Nueva imagen turística de la Plaza Borja Yerovi (La Mariscal) y reactivación en Plaza Chica (Centro Histórico). • Intervención en jardines y adecuación de patios interiores en casas patrimoniales del Centro Histórico.
Desarrollo de producto gastronómico: experiencias de sabores • 14 y 18 establecimientos reconocidos por su Fanesca y Colada Morada. • Capacitación a 455 personas de servicio y cocina en 38 establecimientos con Distintivo Q. 48 establecimientos ofertan los platos de Cocina Quiteña en sus cartas. • Gestión y estructuración de dos rutas en La Mariscal y Centro Histórico con actividades lúdicas. • Gestión con siete plantas de producción de cerveza artesanal para incluirlas dentro de la atractividad de la ciudad.
Desarrollo de producto gastronómico: experiencias de sabores • Activación turística del Mercado de San Francisco con su oferta culinaria y prácticas ancestrales.
Desarrollo de turismo religioso
• Apoyo para la realización de los eventos-hitos de la semana mayor. • Organización de eventos y difusión (Música Sacra y Arrastre de Caudas) • Ornamentación floral de 7 cruces. • Logística en misa campal de Domingo de Ramos y procesiones. • Apoyo al I Congreso de Turismo Religioso c UNESCO e Ibertur (Universidad de Barcelo
Desarrollo de ecoturismo Parroquias de Noroccidente • 13 rutas turísticas a parroquias y atractivos rurales • Desarrollo de productos de ecoturismo. • Taller de intercambio de experiencias de Turismo Sostenible. • Ejecución del Convenio con Secretaría de Ambiente, ConQuito - Banco Interamericano de Desarrollo.
Facilidades Turísticas • Señalización turística en El Quinche (visita del Papa Francisco) • Señalética en 8 parques para el avistamiento de aves en zona urbana: Itchimbía, Las Cuadras, Rumipamba, Metropolitano del Sur y Norte, Guápulo, Jardín Botánico y Zoológico de Guayllabamba
Gestión y atención al turista • 120.000 turistas fueron atendidos en los Centros de Facilitación Turística (Aeropuerto, Quitumbe, Centro Histórico y La Mariscal) a través informadores y apoyo de Policía Metropolitana de Turismo. • Nace el proyecto El Quinde Visitor’s Center para brindar más servicios al turista, se ejecuta en 2016.
Gestión de rutas (Conciencia turística) • Visita de 32 niños de la Fundación Tierra Nueva al Aeropuerto Mariscal Sucre • 28 salidas a Papallacta por el Programa 'Sesenta y Piquito' (2.240 participantes). • 11 paseos a Yunguilla con empresas públicas e instituciones educativas como premio de la Semana de la Sostenibilidad.
COMUNICACIÓN 2015
29/02/2016
DifusiĂłn de temas institucionales y de destino (free press)
1600 notas de prensa en los medios nacional en 2015 con un media value de 12’286.374 48
Producci贸n editorial de materiales Se gestionan, desarrollan e imprimen: gu铆as tur铆sticas, agendas, folletos, mapas, agendas para el turista. Inversi贸n: $19.575
La web como eje del ecosistema digital
Desarrollo de web temรกticas
Ecosistema Digital- Redes Sociales, esenciales para difundir la atractividad
102.651 fans 27.763 Crecimiento 2015 85 diario aprox.
79.330 seguidores Crecimiento 2015 26.409 81 diario aprox.
Gesti贸n y manejo de la App Quito City Guide 13.000 descargas de este aplicativo m贸vil que tambi茅n funciona off-line.
AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Destino para Turismo de Negocios Se gestion贸 la I edici贸n de Meeting Industry Conference 2015, con el fin de posicionar a Quito como destino de turismo de negocios, con una participaci贸n de 200 empresarios del sector.
Nuevo Centro de Convenciones de Quito
El 6 de noviembre de 2015, se emitió la Resolución del Concejo de Metropolitano C311 para el derrocamiento de la antigua terminal aeroportuaria. El 27 de noviembre de 2015, se aprobó la Ordenanza del PUAE del Centro de Convenciones.
PLAN MASA NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DE QUITO
29/02/2016
Museo de Cervecería Artesanal San Francisco
El 10 de abril se lanzó el concurso abierto de selección de un socio para el proyecto de la Cervecería Franciscana.
El ganador fue el Consorcio Sacc Business Plus y Camino del Sol.
Proyectos Productivos Innovadores Asesoría y acompañamiento en la implementación de proyectos innovadores que potencien y empaqueten la oferta turística de la ciudad: Bucket Pass Hostería Alamanda Lodge Café Cultura
Participación en conferencias especializadas
Annual NYU International Hospitality Industry Investment Conference.
South American Hotel & Tourism Investment Conference – SAHIC.
COMERCIALIZACIÓN
CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO • Se han llevado a cabo 213 eventos RICE • El CCEE ha recibido 75.000 asistentes
CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO
• Se han llevado a cabo 72 eventos entre conciertos, ferias y eventos sociales • El CEB ha recibido 1´.200.000 asistentes
TIENDA EL QUINDE
• La tienda comercializó productos de 222 proveedores • A partir del 2016 la Tienda se renueva como el nuevo modelo: Quinde Visitor’s Center.
INGRESOS TOTALES POR COMERCIALIZACIÓN UNIDAD DE NEGOCIO CCEE CEB EVENTOS TIENDA EL QUINDE AUSPICIOS CC. ITCHIMBÍA TOTAL
INGRESOS $ 763.764,73 $ 389.195,71 $ 1.989.672,82 $ 227.547,59 $ 26.840,00 $ 50.358,75 $ 3.447.379,60
GASTOS OPERATIVOS $ 643.852,80 $ 222.710,86 $ 1.373.229,12 $ 162.533,12 $ 8.125,00 $ 25.226,23 $ 2.435.677,14
UTILIDAD OPERATIVA 16% 43% 31% 29% 70% 50% 29%
CIFRAS TURÍSTICAS 2015
Llegadas de turistas no residentes a Quito
Tasa de Ocupación Hotelera
Divisas por concepto de turismo
Gasto total turístico por estadía
Estancia promedio Hotelera
2015
29/02/2016
2015
2015
2015
706,848
56%
Ago 2015
417 mill
US$ 565
1,59 noches