Bilancio di Previsione 2016 Giugno 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Entrate
Spese
Tributarie
45.296.171,18 Correnti
Trasferimenti correnti
13.055.886,64
Extratributarie In conto capitale
4.894.867,46 29.960.165,89 Conto capitale
Da riduzione att. Finanz.
0,00 Da incremento att. Fin.
Accensione di prestiti
0,00 Rimborso prestiti
Entrate per partite di giro
6.770.000,00 Servizi per conto terzi
Avanzo di amministrazione
2.233.602,93
FPV Totale generale entrate
68.313.367,55
40.863.485,42 209.400,00 4.849.800,00 6.770.000,00
18.795.358,87 121.006.052,97 Totale generale spese
121.006.052,97
Andamento entrate tributarie 2012
2013
2014
(migliaia di euro)
2015
2016
845
679
39
11
16
IPT
16.380
16.159
15.702
18.380
19.000
RCAuto
28.504
28.385
26.194
23.669
22.400
3.034
2.950
3.618
3.500
3.500
Tributo deposito in discarica
210
208
197
174
170
Tosap
218
217
215
217
210
49.191
48.598
45.965
45.951
45.296
Add. Energia elettrica
Tributo igiene ambientale
TOTALE
Trasferimenti correnti ed entrate extratributarie TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dallo Stato Trasferimenti correnti amm. locali Trasferimenti correnti da UE Totale trasferimenti correnti
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Consuntivo 2015
Previsioni 2016
535.467,20
259.334,48
16.902.757,34
12.544.570,56
547.953,90
251.981,60
17.986.178,44
13.055.886,64
3.765.288,96
4.894.867,46
Spese correnti
Spese correnti Di cui FPV di parte corrente Rimborso prestiti TOTALE SPESE CORRENTI
Consuntivo 2015
Previsioni 2016
72.734.097,14
68.313.367,55
8.693.173,71
1.266,96
3.661.698,81
4.849.800,00
76.395.795,95
73.163.167,55
Spese correnti per macroaggregati al netto del FPV corrente
Consuntivo 2015
Previsioni 2016
13.199.415,07
10.602.347,82
1.082.214,04
1.037.719,95
Acquisto beni e servizi
11.599.688,98
18.456.608,04
Trasferimenti correnti
36.287.417,75
35.169.201,70
796.377,59
918.500,00
35.323,76
141.704,12
1.040.486,84
1.986.018,96
64.040.924,03
68.312.100,59
Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse
Interessi passivi Rimborsi e poste correttive entrate Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI
Andamento restituzione tagli allo Stato 2007
1.433.243,00
2008
1.959.654,19
2009
2.527.184,82
2010
2.562.115,73
2011
2.740.500,89
2012
416.417,56
2013
7.600.000,00
2014
11.443.149,00
2015
21.851.934,19
2016
28.680.507,00
TOTALE
80.353.114,37
RISULTATO FINANZIARIO DI ESERCIZIO 2015
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Applicato al Bilancio 2016
12.694.643,89
2.233.602,93
VINCOLATO
5.351.296,42
1.763.040,93
DESTINATO
310.325,35
0,00
ACCANTONATO
2.265.000,00
470.562,00
LIBERO
4.768.022,12
0,00
Spesa personale 2016 (compresi oneri accessori)
Personale tempo indeterminato
6.772.491,14
Personale centri x l'impiego
1.730.500,00
Personale polizia prov.le
588.500,00
Entrate in conto capitale Consuntivo 2015
Contributi agli investimenti Alienazioni di beni Altre entrate in conto capitale
Alienazioni di attivitĂ finanziarie Entrate da accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Previsioni 2016
5.637.149,07
22.053.857,89
0,00
7.906.308,00
6.693,18
0,00
3.230.541,66
0,00
0,00
0,00
8.874.383,91
29.960.165,89
Investimenti 2016 Descrizione Ambito d’intervento Gestione e conservazione del Patrimonio
Previsione 2016 901.633,00
Edilizia Scolastica e universitaria
8.101.504,00
MobilitĂ sostenibile e Conservazione Strade
7.090.100,00
Nuove Infrastrutture Stradali
5.662.286,00
Investimenti per servizi diversi TOTALE INVESTIMENTI
141.076,00 21.896.599,00