Expense Report Nome do Relatório : URO Carlos Kravetz RD Agosto/14
Nome do Empregado : Kravetz, Carlos ID do Empregado : 02000017
Report Header Política : BR Expense Policy Finalidade de Negócio : Reembolso de despesas Código de Relatório : 218126 ID do Relatório : BF6B62D3AB2943D5ABEC Data do Relatório : 08/09/2014 Status de Aprovação : Aprovado e em Análise Contábil Moeda : Brasil, Real Unid.Org2 : SALES - URO/DERM RG4
Estacionamento Data da Transação
Tipo de Despesa
Fornecedor
Informar Nome do Fornecedor
08/09/2014
Estacionamento
Zona azul
Zona azul
Comentário :
Cidade
Presidente Prudente
Tipo de Pagamento
Montante
Dinheiro
BRL 5,30
Personalizado 15-Classe de Serviço
Kravetz, Carlos (08/09/2014): Estacionamento Focus HMF 9361 devido a trabalho em campo. 4 recibos
Lavagem de Automóvel da Empresa Data da Transação
Tipo de Despesa
Fornecedor
Informar Nome do Fornecedor
08/09/2014
Lavagem de Automóvel da Empresa
Wellington da Silva Santana
Wellington da Silva Santana
Comentário :
Cidade
Presidente Prudente
Tipo de Pagamento
Dinheiro
Montante
Personalizado 15-Classe de Serviço
BRL 45,00
Kravetz, Carlos (08/09/2014): Lavagem Focus HMF9361
Pedágios Data da
Tipo de
Fornecedor
Informar
Cidade
Tipo de
Montante
Personalizado
Transação
08/09/2014
Despesa
Pedágios
Comentário :
Nome do Fornecedor Econorte, centrovias e Rod. Integradas PR
Econorte, centrovias e Rod. Integradas PR
Pagamento
Presidente Prudente
Dinheiro
15-Classe de Serviço BRL 151,40
Kravetz, Carlos (08/09/2014): Pedágios Focus HMF 9361 devido a trabalho em campo. 19 recibos
Taxas On-line Data da Transação
Tipo de Despesa
Fornecedor
Informar Nome do Fornecedor
08/09/2014
Taxas On-line
Sercontel
Sercontel
Comentário :
Cidade
Presidente Prudente
Tipo de Pagamento Dinheiro
Kravetz, Carlos (08/09/2014): Internet autorizado pelo CIA
Total do Relatório :
BRL 246,35
Despesas Pessoais :
BRL 0,00
Montante Total a ser Reembolsado :
BRL 246,35
Montante Aprovado :
BRL 246,35
Company Disbursements Montante Devido ao Empregado :
BRL 246,35
Montante Devido em Cartão Corporativo :
BRL 0,00
Total Pago Pela Empresa :
BRL 246,35
Employee Disbursements Montante Devido à Empresa : BRL 0,00 Montante Devido em Cartão Corporativo do Empregado : BRL 0,00 Total Pago Pelo Empregado : BRL 0,00
Montante
BRL 44,65
Personalizado 15-Classe de Serviço