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Expense Report Nome do Relatório : URO Carlos Kravetz RD Agosto/14

Nome do Empregado : Kravetz, Carlos ID do Empregado : 02000017

Report Header Política : BR Expense Policy Finalidade de Negócio : Reembolso de despesas Código de Relatório : 218126 ID do Relatório : BF6B62D3AB2943D5ABEC Data do Relatório : 08/09/2014 Status de Aprovação : Aprovado e em Análise Contábil Moeda : Brasil, Real Unid.Org2 : SALES - URO/DERM RG4

Estacionamento Data da Transação

Tipo de Despesa

Fornecedor

Informar Nome do Fornecedor

08/09/2014

Estacionamento

Zona azul

Zona azul

Comentário :

Cidade

Presidente Prudente

Tipo de Pagamento

Montante

Dinheiro

BRL 5,30

Personalizado 15-Classe de Serviço

Kravetz, Carlos (08/09/2014): Estacionamento Focus HMF 9361 devido a trabalho em campo. 4 recibos

Lavagem de Automóvel da Empresa Data da Transação

Tipo de Despesa

Fornecedor

Informar Nome do Fornecedor

08/09/2014

Lavagem de Automóvel da Empresa

Wellington da Silva Santana

Wellington da Silva Santana

Comentário :

Cidade

Presidente Prudente

Tipo de Pagamento

Dinheiro

Montante

Personalizado 15-Classe de Serviço

BRL 45,00

Kravetz, Carlos (08/09/2014): Lavagem Focus HMF9361

Pedágios Data da

Tipo de

Fornecedor

Informar

Cidade

Tipo de

Montante

Personalizado


Transação

08/09/2014

Despesa

Pedágios

Comentário :

Nome do Fornecedor Econorte, centrovias e Rod. Integradas PR

Econorte, centrovias e Rod. Integradas PR

Pagamento

Presidente Prudente

Dinheiro

15-Classe de Serviço BRL 151,40

Kravetz, Carlos (08/09/2014): Pedágios Focus HMF 9361 devido a trabalho em campo. 19 recibos

Taxas On-line Data da Transação

Tipo de Despesa

Fornecedor

Informar Nome do Fornecedor

08/09/2014

Taxas On-line

Sercontel

Sercontel

Comentário :

Cidade

Presidente Prudente

Tipo de Pagamento Dinheiro

Kravetz, Carlos (08/09/2014): Internet autorizado pelo CIA

Total do Relatório :

BRL 246,35

Despesas Pessoais :

BRL 0,00

Montante Total a ser Reembolsado :

BRL 246,35

Montante Aprovado :

BRL 246,35

Company Disbursements Montante Devido ao Empregado :

BRL 246,35

Montante Devido em Cartão Corporativo :

BRL 0,00

Total Pago Pela Empresa :

BRL 246,35

Employee Disbursements Montante Devido à Empresa : BRL 0,00 Montante Devido em Cartão Corporativo do Empregado : BRL 0,00 Total Pago Pelo Empregado : BRL 0,00

Montante

BRL 44,65

Personalizado 15-Classe de Serviço






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