BUDŻET GMINY REWAL 2011 „Nie trudno o fantazję, gdy się ma pieniądze. Trudniej o pieniądze gdy się ma fantazję”. (autor nieznany)
P
rzedstawiam budżet na kolejny rok, abyście Państwo wiedzieli na co wydawane są nasze wspólne pieniądze. Pragnę serdecznie podziękować Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Skarbnikowi i pracownikom gminy, pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnym, dyrektorom szkół, a także wszystkim działaczom społecznym za profesjonalizm oraz stworzenie niezwykłej atmosfery, która pozwoliła Nam mimo róż-
str 2
www.rewal.pl
nicy zdań, dojść do kompromisów i znaleźć szereg korzystnych rozwiązań. Jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa cierpliwej postawy, odpowiedzialności i poświęcenia czasu na decydowanie o tym, jak wyglądał będzie najbliższy rok w Naszej gminie. Cieszę się niezmiernie, że nie zapomnieliśmy w trakcie burzliwych dyskusji o tym dla kogo tu jesteśmy i czemu służymy.
Robert Skraburski Wójt Gminy Rewal
I Sesja Rady Gminy Rewal VI kadencji
www.rewal.pl
Planowane na 2011 r. dochody to kwota 86 962 370,99 zł co w stosunku do projektu planu budżetu na 2010 r., który wynosił 64 466 461 zł, są większe o 22 495 909,99, co stanowi wzrost o 25,86%.
Dochody
Dochody gminy Rewal według ważniejszych źródeł na 2011 r.
Środki pozyskiwane to środki przyznane z: Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013, Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja Programu „Mło-
dzież w działaniu”, Programu Town Twinning Europe for Citizen’s Meeting, Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych 2008 – 2011, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
www.rewal.pl
Wydatki 196 inwestycji od rewitalizacji Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zaczynając, a kończąc na zakupie ławek. Planowane wydatki na 2011 r. to kwota 79 650 247,59 zł, co w stosunku do roku ubiegłego stanowi spadek o 3 841 043,41 zł. Planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 7 312 123,40 zł skierowana na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach na realizację inwestycji.
Wydatki budżetu gminy Rewal na 2011 r.
str 4
www.rewal.pl
Tabela – Zestawienie planowanych wydatków według działów na rok 2011
WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL NA 2011 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
www.rewal.pl
www.rewal.pl
BUDŻET WEDŁUG DZIAŁÓW:
Dział 600 - Transport i łączność 23 442 402,42 zł Główna inwestycja: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”.
I ETAP:
* Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu w tym: - kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu, - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ruin kościoła, - przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej. * Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie w tym: - kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu, - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ulicy Słonecznej. * Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu - „Przystanek Latarnia Morska” w tym: - kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu. * Remont i konserwacja linii kolejowej na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica (szyny, zwrotnice, podkłady kolejowe),
str 7
www.rewal.pl
* Remont zabytkowego mostu w Niechorzu.
II ETAP:
* Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rewalu w tym: - Galeria Miniatur Kolei Wąskotorowych - z Polski i z całego świata, - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - biblioteka i czytelnia - zbiory dotyczące kolejnictwa, - sala konferencyjna, - kawiarnia z przełomu XIX i XX wieku, - perony i zadaszenie peronów, - wypożyczalnia rowerów, parking, - przebudowa dojazdu i dojścia do zabytkowego dworca z centrum Rewala – przebudowa ulicy Dworcowej, - toalety, - oświetlenie terenu. * Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu w tym: - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej - kawiarnia i restauracja z przełomu XIX i XX wieku, - pokoje gościnne, - perony i zadaszenie peronów, - zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego (w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworca) - w tym budowa zadaszeń, toalet publicznych, kas biletowych, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu. * Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pogorzelicy w tym: - Skansen – Muzeum Kolei Wąskotorowej (w tym wystawa taboru kolejowego w plenerze), - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - perony i zadaszenie peronów, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety,
str 8
www.rewal.pl
- oświetlenie terenu.
www.rewal.pl
III ETAP:
- remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów i osób niepełnosprawnych (w tym wagony z wyodrębnionymi miejscami dla osób przewożących rowery) oraz zakup umundurowania. - remont parowozu Vulcan produkowanego przed II Wojną Światową w Szczecinie, - remont parowozu Px48.
Nowe place i parki:
PLAC REKREACYJNY przy ul. Sikorskiego w Rewalu
PLAC SYBIRAKÓW przy ul. Mickiewicza w Rewalu PLAC PRZED LATARNIĄ w Niechorzu - koncepcja zagospodarowania PARK PLANET w Pobierowie - projekt
www.rewal.pl
PARK SYMBOLI w Pustkowie PARK MORSKI w Pogorzelicy - projekt FONTANNA w Pobierowie - projekt CENTRUM NIECHORZA - projekt techniczny POCZEKALNIA PKS w Pobierowie
NOWE RZEŹBY:
Rzeźba Małego Księcia i Róży na Alei Zakochanych w Rewalu Postać Nordic Walking w Pogorzelicy Krzyż Pomorski w Rewalu
INWESTYCJE DROGOWE:
ul. Szczecińska w Pobierowie ul. Moniuszki w Pobierowie ul. Reymonta w Pobierowie ul. Wspólna w Pobierowie ul. Sportowa w Pobierowie ul. Wrzos w Pobierowie ul. Orzeszkowej w Pobierowie ul. Piastowska w Pobierowie - projekt techniczny ul. Grunwaldzka w Pobierowie - projekt techniczny rewitalizacji ul. Dworcowa w Trzęsaczu ul. Pałacowa w Trzęsaczu ul. Władysława Łokietka w Rewalu - przebudowa ul. Dworcowa w Rewalu ul. Słoneczna w Rewalu ul. Szkolna w Rewalu Dokończenie budowy centrum Rewala ul. Sportowa w Śliwinie Al. Lipowa w Śliwinie - projekt techniczny ul. Ogrodowa w Śliwinie - projekt techniczny ul. Spacerowa w Śliwinie - projekt techniczny ul. Polna w Niechorzu - projekt techniczny ul. Trzebiatowska w Niechorzu Al. Bursztynowa w Niechorzu - projekt techniczny ul. Plażowa w Pogorzelicy
str 11
www.rewal.pl
ul. Leśna w Niechorzu
Zejścia plażowe:
Ul. Mickiewicza w Pobierowie Ul. Klifowa w Rewalu - projekt
Parkingi:
- miejsca postojowe za budynkiem poczty w Pobierowie - miejsca postojowe na ul. Moniuszki w Pobierowie - miejsca postojowe na ul. Szkolnej w Rewalu
Ścieżki rowerowe i piesze:
- ścieżka rowerowa Niechorze - Pogorzelica - ścieżka rowerowa na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno - droga wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem na trasie Pustkowo - Pobierowo - projekt techniczny - ciąg pieszo-rowerowy od latarni morskiej w Niechorzu do MOW Rewal - projekt
Inwestycje morskie:
- budowa przystani jachtowej w Niechorzu - Gmina Rewal - projekt techniczny - projekt techniczny budowy wejścia do przystani jachtowej w Niechorzu - projekt techniczny budowy pomostu spacerowo - cumowniczego w Pobierowie. - projekt techniczny budowy pomostu spacerowo - cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu.
str 12
www.rewal.pl
Projekt pomostu spacerowo-cumowniczego z zespołem usługowym - molo w Niechorzu
Dział 630 - Turystyka 2 069 918 zł MATERIAŁY PROMOCYJNE TWORZENIE MARKI TURYSTYCZNEJ GMINY REWAL KAMPANIA REKLAMOWA PROMOCJA TURYSTYCZNA IMPREZY SPORTOWE, KULTURALNE I REKREACYJNE TARGI TURYSTYCZNE KAMPANIA PROMOCYJNA „WAKACJE ZA JEDEN UŚMIECH” INTERNET MULTIINFO – SMS-OWY SERWIS TURYSTY KARTA TURYSTYCZNA
str 13
www.rewal.pl
Bieg śniadaniowy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 8 844 147,54 zł - Remont dachu w budynku przy uL. Sportowej w Pobierowie i przy uL. Krakowskiej w Niechorzu - Spłata raty za zakup prawa użytkowania wieczystego działka 206/8 w Pobierowie (Ośrodek Zdrowie na ul. Zachodniej) - Zakup nieruchomości NR 127/2 O POW. 2338 M.KW. OBR. Pustkowo - Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego „ROKITA 2” Na Funkcję Mieszkalną Wielorodzinną w Pogorzelicy - Gmina Rewal
Dział 710 - Działalność usługowa 314 277 zł - Uchwalenie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego Pobierowo Północ i Pobierowo Południe. - Rozpoczęcie nowych procedur do uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego takich jak: Pogorzelica, Trzęsacz-Północ, Trzęsacz, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Niechorze-Południe.
Dział 750 - Administracja Publiczna 7 254 848,36 zł
- WYJAZD DELEGACJI Z GMINY REWAL DO GMINY ELEFTHERES W GRECJI W RAMACH PROJEKTU „TOWN TWINNING CITIZEN'S MEETING” - „PASZPORT DO eINTEGRACJI - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim” - projekt
www.rewal.pl
przewiduje zakup 14 zestawów komputerowych dla mieszkańców gminy Rewal oraz zakup 5 komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i dostęp do Internetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu. - Spotkanie Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych z okazji 66 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. - Obchody dnia kombatanta. - Spotkanie mieszkańców z okazji dnia osadnika. - Projekt rozbudowy urzędu.
- STWORZENIE KOMPLEKSOWEJ SIECI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NARZĘDZIEM PROMOCJI PRODUKTÓW I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH POWIATU GRYFICKIEGO - dofinansowane będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 011 019 zł Wsparcie Policji - 150 000 zł Wsparcie Straży Granicznej - 35 000 zł Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych - 1 118 558 zł:
str 15
www.rewal.pl
Dotacja do zakupu samochodu strażackiego, Zakończenie Budowy Centrum Ratownictwa w Pobierowie.
Wsparcie ratownictwa wodnego - 467 500 zł Wsparcie Straży Gminnej - 715 961 zł Monitoring wizyjny w Pobierowie - 500 000 zł Zakup decybelomierza
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 933 317,14 zł
- Sfinansowanie przyjazdu młodzieży z gminy Eleftheres W Grecji do gminy Rewal w ramach wymiany młodzieży w ramach projektu „EUROCLIMA” - Wyposażenie atrium w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie. - Projekty wykonawcze zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu. - Zakończenie termomodernizacji szkoły w Pobierowie. - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu. - Dofinansowanie monografii Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie. - Budowa Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu
str 16
www.rewal.pl
str 17
www.rewal.pl
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 877 000 zł - Zabezpieczenie dodatkowych służb leczniczych na czas sezonu letniego
- Projekt techniczny Ośrodka Zdrowia w Rewalu - Projekt techniczny i wykonanie zmiany ogrzewania z elektrycznego na gazowe w Ośrodku Zdrowia w Pobierowie - Montaż ogrzewania gazowego w Ośrodku Zdrowia w Niechorzu. - Dofinansowanie do ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Rewalu - Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - Badanie mammogrficzne kobiet - Szczepienia dziewczynek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy - Doposażenie świetlic - 10 000 zł - Profilaktyka szkolna - 108 000 zł
- WSPIERANIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ:
* PZERiI Koło w Pobierowie + koło teatralne - 5 000 zł * PZERiI Koło w Rewalu - 4 000 zł * PZERiI Koło w Niechorzu - 4 000 zł * Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowiu - 3 000 zł * Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinie - 3 000 zł * Rada Rodziców przy Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie - 2 000 zł * Rada Sołecka Pogorzelica - 6 635 zł * Rada Sołecka Niechorze - 10 686 zł * Rada Sołecka Śliwin - 7 223 zł * Rada Sołecka Rewal - 10 686 zł * Rada Sołecka Trzęsacz - 6 557 zł * Rada Sołecka Pustkowo - 6 611 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku
www.rewal.pl
* Rada Sołecka Pobierowo - 11 441 zł * Uniwersytet Trzeciego Wieku - 46 000 zł
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 1 820 610 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - łącznie 66 osób korzysta z różnego rodzaju świadczeń ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - w 2010 r. przyznano 210 zasiłków ZASIŁKI STAŁE - w 2010 r. przyznano 24 zasiłki
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 361 340 zł Pomoc materialna dla uczniów Projekt budowlany Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie - Budynek D
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 866 694 zł Budowa toalet stałych w Pobierowie Odwodnienie ulic Parkowej, Wesołej i parkingu przy amfiteatrze Odwodnienie ulicy Reymonta w Pobierowie Projekt kanalizacji deszczowej Rewal 2 i Trzęsacz 2
OŚWIETLENIE SZEREGU ULIC:
- ul. Szczecińska w Pobierowie - projekt i budowa - ul. Moniuszki w Pobierowie - projekt i budowa - parking w Pobierowie (budynek za pocztą) - projekt techniczny i wykonanie oświetlenia - ul. Reymonta w Pobierowie - projekt i budowa - ul. Wspólna w Pobierowie - projekt i budowa - ul. Sportowa w Pobierowie - projekt i budowa - ul. Wrzos w Pobierowie - projekt i budowa - ul. Orzeszkowa w Pobierowie - projekt i budowa - ul. Nadmorska w Pustkowie - projekt i budowa - ul. Przedwiośnie w Pustkowie - projekt i budowa - ul. Dworcowa w Trzęsaczu - projekt i wykonanie - ul. Pałacowa w Trzęsaczu - projekt i wykonanie - ul. Łokietka w Rewalu - projekt i wykonanie - ul. Dworcowa w Rewalu - projekt i wykonanie - ul. Parkowa w Rewalu - projekt - Plac Sybiraków w Rewalu - projekt i wykonanie
str 19
www.rewal.pl
- ul. Sportowa w Śliwinie - projekt i wykonanie - budynek komunalny w Śliwinie - projekt i wykonanie - al. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa w Śliwinie - projekt - ul. Spokojna w Niechorzu - projekt i wykonanie - ul. Brzozowa w Niechorzu - projekt i wykonanie - ul. Jeziorna w Niechorzu - projekt i wykonanie - ul. Żeglarska w Niechorzu - wykonanie - łódź rybacka na wjeździe do miejscowości Pogorzelica - wykonanie Zakup Oświetlenia świątecznego do miejscowości Śliwin Kontynuacja walki z azbestem Odkomarzanie Zaplanowano Również Dofinansowanie Zadania Publicznego Pn.: - „Czyste plaże”, - „Błękitny patrol”, - „Sprzątanie świata”, - „Psie sprawy - Sprzątaj po psie”, - „Dziki Rewal” - zakup automatów do selektywnej zbiórki odpadów, - kosze na śmieci - utrzymanie zieleni w Gminie Rewal.
Rondo w Rewalu
www.rewal.pl
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 851 961 zł
Wspieramy kluby sportowe i stowarzyszenia kulturowe Wspieramy Gminny Ośrodek Kultury - organizacja X edycji Święta Śledzia Bałtyckiego - 8 spotkań z cyklu „Kulturalne Czwartki” - spotkania z cyklu „Człowiek z pasją” Projekt skansenu rybackiego w Niechorzu Koncepcja „ŚLIWIN - WIEŚ ZDROWEGO ŻYCIA” Projekt realizacji inwestycji pn. „BUDOWA CENTRUM KULTURY I AMFITEATRU W REWALU” - czekamy na dofinansowanie z Unii Europejskiej
www.rewal.pl
Świetlica wiejska w Pustkowie - projekt techniczny
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 361 894,13 zł Budowa lodowiska w Trzęsaczu
www.rewal.pl
Montaż solarów na hali w Rewalu Projekt techniczny przystani windsurfingowej wraz z zagospodarowaniem jeziora Liwia Łuża w Niechorzu Budowa hali do tenisa ziemnego i squasha w Pogorzelicy pod warunkiem uzyskania dotacji Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspieranie takich dyscyplin sportowych jak: - piłka nożna (dzieci i młodzież) - 83 700 zł - piłka nożna (seniorzy) 168 300 zł - piłka nożna (odboje) - 12 150 zł - siatkówka - 31 500 zł - badminton - 21 150 zł - tenis stołowy - 16 200 zł - sekcja jeździecka - 27 000 zł - chór - 30 000 zł - Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego - 5 000 zł Plac zabaw w Pogorzelicy Zakup maszyny do wertykulacji boisk Dofinansowanie programu Błękitna Flaga
W 2011r. zrealizowanych zostanie 196 inwestycji, na które wydana zostanie kwota 41 598 894,45 zł, co daje gminie Rewal 52,23 % ogółu budżetu. 11 359 61 zł przypada na jednego mieszkańca gminy z budżetu inwestycyjnego.