BUDŻET GMINY REWAL 2012
Napisane w języku chińskim słowo „kryzys” złożone jest z dwóch symboli, jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi nowe możliwości. (John F. Kennedy)
www.rewal.pl
M
inął kolejny rok wytężonej pracy, rok w którym staraliśmy się konsekwentnie realizować zaplanowane przedsięwzięcia. Mimo trudności udało się nam zakończyć z sukcesem wiele kluczowych inwestycji i rozpocząć kolejne strategiczne dla rozwoju naszej gminy. Kryzys nas nie ominął wpływając znacznie na kształt budżetu, jednak wspólnym wysiłkiem i kompromisem udało się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania. W przyszłym roku realizowane będą tylko inwestycje już rozpoczęte i te które otrzymały dofinansowania z Unii Europejskiej. Rok 2012 pomimo wielu ograniczeń inwestycyjnych nie będzie czasem odpoczynku, ale wzmożonej pracy która pozwoli się nam przygotować na kolejne wyzwania, ale przede wszystkim bezpiecznie i bez większych konsekwencji przeczekać te szczególnie ciężkie chwile. Jestem niezmiernie wdzięczny za olbrzymie zaangażowanie, kreatywność oraz gotowość do po-
str 2
święcenia niekiedy bardzo istotnych przedsięwzięć dla dobra gminy Rewal i jej mieszkańców. W ciągu wielu godzin ożywionych dyskusji udało się nam dojść do porozumienia i odnaleźć najwłaściwszą drogę. Budżet ten uważam za duży sukces naszego samorządu. Pragnę podziękować radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za doskonałe przygotowanie, służenie bogatym doświadczeniem oraz dojrzałe decyzje które zaobfitowały mądrym i zrównoważonym planem budżetowym. Jednocześnie proszę o cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców naszej gminy, zapewniając że ich dobro jest dla nas wartością nadrzędną. Mam nadzieję, że czas ten będzie dla nas źródłem nowych doświadczeń, które z powodzeniem wykorzystamy w przyszłości. Robert Skraburski Wójt Gminy Rewal
Sesja Rady Gminy Rewal VI kadencji
www.rewal.pl
Planowane na 2012 r. dochody to kwota 61 386 864,18 zł co w stosunku do projektu planu budżetu na 2011 r., który wynosił 86 962 370,99 zł, są mniejsze o 25 575 506,81 zł, co stanowi spadek o 29,4 %.
Dochody
str 3
www.rewal.pl
WYDATKI 141 (196 w 2011) inwestycji planowanych od (w 2011r.) Rewitalizacji Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej po zakup ławek… Planowane wydatki na 2012 r. to kwota 57 118 143,35 zł, co w stosunku do projektu 2011 stanowi spadek o 28,3% - 22 532104,24 zł. Uzasadnienie: Spadek wydatków spowodowany został ograniczeniem ilości inwestycji oraz zakończeniem części inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym. Priorytet dostały takie inwestycje, które są dotowane przez Unię Europejską. WYDATKI WEDŁUG GŁÓWNYCH ZADAŃ
str 4
www.rewal.pl
Zestawienie planowanych wydatków według działów na rok 2012
str 5
WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL NA 2012 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
www.rewal.pl
str 6
www.rewal.pl
BUDŻET WEDŁUG DZIAŁÓW DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 49 225 ZŁ Opracowujemy Programy Rozwoju Przystani Rybackich w Gminie Rewal Zarybiamy jezioro Liwia Łuża Wspieramy Polski Związek Wędkarski DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 091 175,50 ZŁ Główna inwestycja: Rewitalizacja Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej • 6 dworców • 10 km torowiska • remont parowozów • wypożyczalnie rowerów
str 7
www.rewal.pl
Nowe place, parki: PARK SYMBOLI PLAC SYBIRAKÓW CENTRUM REWALA PLAC PRZY UL. SIKORSKIEGO
Projekt Placu przy ulicy Sikorskiego w Rewalu
Ścieżki rowerowe: Niechorze – Pogorzelica - budowa Pogorzelica – Mrzeżyno – budowa Niechorze – Rewal – projekt Pobierowo – Pustkowo – projekt Trzęsacz – Rewal – projekt
str 8
Inwestycje morskie: BUDOWA PRZYSTANI JACHTOWEJ POMOST SPACEROWO-CUMOWNICZY
www.rewal.pl
Inwestycje drogowe: POBIEROWO: Ulica Szczecińska Ulica Moniuszki Ulica Reymonta Ulica Sportowa Ulica Wrzos Ulica Orzeszkowej Ulica Kościuszki Ulica Wspólna TRZĘSACZ: Ulica Dworcowa Ulica Pałacowa
Łódź w Rewalu z lotu ptaka
str 9
www.rewal.pl
REWAL: Ulica Dworcowa Ulica Władysława Łokietka Ulica Parkowa – projekt ŚLIWIN: Ulica Sportowa Ulica Ogrodowa – projekt Ulica Spacerowa – projekt Aleja Lipowa – projekt POGORZELICA: Ulica Plażowa Zejścia plażowe: KOŃCZYMY PROJEKT - UL. KLIFOWA W REWALU PRZYGOTOWUJEMY DO PRZETARGU UL. MICKIEWICZA W POBIEROWIE
str 10
Projekt zejścia plażowego w Pobierowie ulica Mickiewicza
www.rewal.pl
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 2 515 959 ZŁ Przewodnik turystyczny po Gminie Rewal Medialna kampania reklamowa Gminy Rewal Imprezy promocyjne
Pustkowo Cup
Akcja Promująca Gminę Rewal „Wakacje za jeden uśmiech’’
str 11
www.rewal.pl
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 905 988 ZŁ Rozbudujemy i przebudujemy budynek komunalny Rokita 2 na cele mieszkaniowe
Budynek komunalny w Pogorzelicy Rokita 1
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 263 929 ZŁ Uchwalimy plany miejscowości POBIEROWO PŁN. POBIEROWO PŁD. POGORZELICA TRZĘSACZ PŁN. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 386 129 ZŁ Projektujemy Ratusz Kontynuujemy przebudowę urzędu gminy Wdrażamy program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
str 12
www.rewal.pl
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 335 863 ZŁ Kupujemy samochód strażacki i obchodzimy 65-lecie OSP Niechorze i Pobierowo Stawiamy nową wieżę ratowniczą w Trzęsaczu Organizujemy nową bazę ratowników w Rewalu
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 837 774 ZŁ Remontujemy dach na Szkole Podstawowej w Niechorzu Wyposażamy klasopracownię w ramach Programu Klasa 2022 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 797 000 ZŁ Projektujemy nowy Ośrodek Zdrowia w Rewalu
Projekt Ośrodka Zdrowia w Rewalu
Szczepimy dziewczynki Badamy kobiety
str 13
www.rewal.pl
Zwalczamy narkomanię i alkoholizm wspierając: Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku - lektorat z Języka Niemieckiego
Koła Rencistów i Emerytów Świetlice Wiejskie Koła Gospodyń Rady Sołeckie Uruchamiamy Telefon Zaufania Odciągamy dzieci i młodzież od używek realizując programy w ramach profilaktyki szkolnej: - Fundusz wyjazdowy - Fundusz biblioteczny - Fundusz sportowy - Fundusz ekologiczny - Fundusz Rad Rodziców Łącznie wspieramy 41 stowarzyszeń organizacji i instytucji. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 076 757 ZŁ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 340 183 zł Wspieramy najzdolniejszych Zarządzamy Schroniskiem Młodzieżowym i projektujemy rozbudowę
str 14
www.rewal.pl
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 942 135,12 ZŁ Budujemy toalety stałe w Pobierowie i w Trzęsaczu Odwadniamy: ul. Łokietka w Rewalu ul. Polną w Niechorzu ul. Reymonta w Pobierowie ul. Moniuszki w Pobierowie Projektujemy kanalizację deszczową Trzęsacz 2 Projektujemy kanalizację deszczową Rewal 2 ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 2 489 120,12 ZŁ Wdrażamy programy proekologiczne: „Czyste plaże” „Błękitny patrol” „Sprzątanie świata” „Psie sprawy - Czipowanie” „Sprzątaj po psie” „Program zapobiegania bezdomności zwierząt” „Promowanie bioróżnorodności” Wspieramy „Towarzystwo Miłośników rzeki Regi” i „Społeczną Straż Rybacką” Zakupujemy automat do selektywnej zbiórki plastiku Oświetlimy: POBIEROWO Ulica Szczecińska Ulica Moniuszki Ulica Reymonta Ulica Wspólna Ulica Sportowa Ulica Wrzos Ulica Orzeszkowej Ulica Wojska Polskiego
str 15
www.rewal.pl
PUSTKOWO: Ulica Nadmorska Plac Symboli TRZĘSACZ: Ulica Dworcowa Ulica Pałacowa REWAL: Ulica Łokietka Ulica Dworcowa ŚLIWIN: Ulica Spacerowa NIECHORZE: Ulica Spokojna Ulica Żeglarska Ulica Trzebiatowska Ulica Rybacka Cmentarz – I Kwartał
Centrum Rewala
Wprowadzamy system oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych (Niechorze, Pogorzelica) Zakupujemy oświetlenie świąteczne do miejscowości Śliwin
str 16
www.rewal.pl
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 143 810 ZŁ Wspieramy lokalne organizacje, które są zainteresowane ochroną dziedzictwa narodowego Projektujemy świetlicę wiejską w Pustkowie
Projekt świetlicy wiejskiej w Pustkowie
Szukamy pieniędzy na budowę Centrum Kultury i Amfiteatru w Rewalu Projektujemy skansen rybacki w Niechorzu Opracowujemy koncepcję „Śliwin – wieś zdrowego życia” Organizujemy „Święto Śledzia”
str 17
www.rewal.pl
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 119 973,73 ZŁ Nie tylko spłacamy wybudowane obiekty sportowe, ale przymierzamy się do nowych: Zakupujemy solary na halę w Rewalu Projektujemy przystań windsurfingową Zagospodarowujemy jezioro Liwia Łuża Upowszechniamy kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i dorosłych: 350 000 zł Piłka nożna Siatkówka Badminton Tenis stołowy Jeździectwo
Klub Jeździecki „Czahary”
Powalczymy o kolejne „Błękitne Flagi”
str 18
www.rewal.pl
W 2012 r. zrealizowanych zostanie 141 (196 w 2011) inwestycji planowanych, na które wydana zostanie kwota 15 557 383 zł, co stanowi 27% ogółu budżetu, co daje nam II miejsce w Polsce. Wg rankingu inwestycyjnego samorządów gazety „Wspólnota” za rok 2010 wydaliśmy na inwestycje 7 558,04 zł na jednego mieszkańca. Dla porównania: Mielno – 1843,52 zł, Międzyzdroje – 1929,47 zł, Karpacz – 1452,17 zł, Jastarnia – 2611,85 zł, Dziwnów – 1069,78 zł, Łeba – 955,20 zł, Świnoujście – 1307,67 zł, Kołobrzeg – 625,18 zł.
„...w każdym kryzysie ukryta jest szansa...” (Eckhart Tolle)
str 19