Gazeta budzet

Page 1

BUDŻET GMINY REWAL 2010 „Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy”. H. Jackson Brown


O

ddaję w Państwa ręce budżet na kolejny rok, abyście mieli możliwość poznania na co wydawane są nasze wspólne pieniądze. Pomimo kryzysu nadal jesteśmy gminą, która inwestuje najwięcej i wierzę, że w przyszłości będzie podobnie. Wiem, że nie wszystkie oczekiwania Państwa będą spełnione w obecnym roku, ale pomysłów wciąż przybywa i dzięki nim wizerunek gminy pozytywnie się zmienia. Składam serdeczne podziękowania Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Skarbnikowi i pracownikom gminy, pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, Dyrektorom szkół, a także wszystkim działaczom społecznym za pomoc i współpracę podczas tworzenia budżetu na 2010 rok. Jestem przekonany, że wspólny trud, zaangażowanie, innowacyjne myślenie i inspirujące pomysły przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski

2

Strefa Słońca luty 2010


Planowane na 2010 r. dochody to kwota 64 466 461 zł, co w stosunku do projektu planu budżetu na 2009 r., który wynosił 62 332 387 zł, są większe o 2 134 074 zł, co stanowi wzrost 3,32%. DOCHODY Lp.

Nazwa

1.

DOCHODY WŁASNE

50,45 %

3.331.012

5,16 %

dochody własne gminy oraz jednostek organizacyjnych

29.196.529

45,29 %

SUBWENCJE OGÓLNE

3.536.797

5,49 %

3.515.414

5,46 %

21.383

0,03 %

1.054.200

1,64 %

dotacja na zadania własne

227.000

0,36 %

dotacja na zadania zlecone

827.200

1,28 %

27.347.923

42,42 %

27.347.923

42,42 %

64.466.461

100%

część oświatowa część równoważąca 3.

DOTACJE CELOWE

4.

DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ środki otrzymane z innych źródeł

DOCHODY OGÓŁEM

Udział % w 2010 r.

32.527.541

udział w PIT i CIT 2.

Kwota planu w 2010r.

Dochody Gminy Rewal według ważniejszych źródeł na 2010 r.

3

Strefa Słońca luty 2010


Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej

Strefa Słońca luty 2010

4


WYDATKI

182 inwestycje i zakupy inwestycyjne od oczyszczalni po zakup ławek Planowane wydatki na 2010 r. to kwota 83 491 291 zł, co w stosunku do projektu 2009 stanowi wzrost o 6,47% - 5 397 781 zł Deficyt budżetowy w kwocie 19 024 830. Deficyt budżetowy sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

5

Strefa Słońca luty 2010


Tabela – Zestawienie planowanych wydatków według działów rok 2010 Dział

Nazwa

Kwota planu w 2010 r. w zł

Udział % w 2010 r.

010

Rolnictwo i łowiectwo

166.863

0,19%

600

Transport i łączność

24.494.542

29,33%

630

Turystyka

1.700.000

2,03%

700

Gospodarka mieszkaniowa

11.132.000

13,33%

710

Działalność usługowa

571.769

0,68%

750

Administracja publiczna

5.597.809

6,70%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

600

0,0%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.619.442

3,13%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

168.200

0,21%

757

Obsługa długu publicznego

4.937.884

5,92%

758

Różne rozliczenia

1.584.238

1,90%

801

Oświata i wychowanie

10.927.973

13,09%

851

Ochrona zdrowia

640.000

0,77%

852

Pomoc społeczna

1.681.050

2,02%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

324.711

0,39%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.577.522

16,27%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

585.492

0,71%

926

Kultura fizyczna i sport

RAZEM WYDATKI BUDŻETU Strefa Słońca luty 2010

2.781.196

3,33%

83.491.291

100%


7

Strefa Słońca luty 2010


BUDŻET WEDŁUG DZIAŁÓW: Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo Kanalizacja deszczowa – 140 tys. Pogorzelica – realizacja odwodnienia wzdłuż ul. Wojska Polskiego Rewal projekt – etapowe odwadnianie ulic: Krzywoustego, Mieszka I, Chrobrego, Piastowska, Łokietka, Krótka, Zjazdowa

Dział 600 – Transport i łączność 24 494 542 zł Główna inwestycja: Nadmorska Kolejka Wąskotorowa 6 dworców, 3 ulice, 10 km torów, 1 skansen

Strefa Słońca luty 2010


Rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”: 1. Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu w tym: - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - kawiarnia i restauracja z przełomu XIX i XX wieku, - pokoje gościnne, - perony i zadaszenia peronów, - zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego (w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworca) – w tym budowa zadaszeń, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu. 2. Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rewalu w tym: - Galeria Miniatur Kolie Wąskotorowych – z Polski i z całego świata, - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - biblioteka i czytelnia – zbiory dotyczące kolejnictwa, - sala konferencyjna, - kawiarnia z przełomu XIX i XX wieku, - perony i zadaszenia peronów, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - przebudowa dojazdu i dojścia do zabytkowego dworca z Centrum Rewala – przebudowa ulicy Dworcowej, - toalety, - oświetlenie terenu 3. Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pogorzelicy w tym: - Skansen – Muzeum Kolei Wąskotorowej (w tym wystawa taboru kolejowego w plenerze), - kasa biletowa i punkt Informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - perony i zadaszenia peronów, - wypożyczalnia rowerów,

9

Strefa Słońca luty 2010


- parking,

- toalety, - oświetlenie terenu. 4. Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu w tym: - kasa biletowa i punkt Informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu, - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ruin kościoła – przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej. 5. Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie w tym: - kasa biletowa i punkt Informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu, - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ulicy Słonecznej. 6. Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu – „Przystanek Latarnia Morska” - informacja turystyczna, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu

10

Strefa Słońca luty 2010


Nowe place:

PLAC RYBAKA przy ulicy Saperskiej w Rewalu PLAC MORSKI przy ulicy Nadmorskiej w Niechorzu PARK PAPIESKI w Pobierowie PLAC SYBIRAKÓW w Rewalu PLAC SYMBOLI w Pustkowie PLAC PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ w Rewalu FONTANNA W POBIEROWIE

Nowe pomniki: POMNIK RYBAKA

(szkic)

POMNIK ROMEA I JULII

11

Strefa Słońca luty 2010


Inwestycje drogowe:

RONDO ul. Kamieńska – Słoneczna – Topolowa Rewal - Śliwin UL. TRZEBIATOWSKA w Niechorzu CENTRUM REWALA UL. KLIFOWA w Rewalu UL. LEŚNA w Niechorzu UL. POMORSKA w Pobierowie ALEJA LIPOWA w Śliwnie UL. RÓŻANA w Rewalu UL. POGODNA w Rewalu UL. CICHA w Niechorzu UL. ŚRODKOWA w Niechorzu UL. SZCZECIŃSKA w Rewalu UL. NADMORSKA w Pustkowie UL. POWSTAŃCÓW w Pobierowie UL. KLIFOWA w Trzęsaczu UL. ZACHODNIA w Pobierowie UL. MORSKA w Pogorzelicy UL. SZTORMOWA w Pogorzelicy UL. MAGDALENY Pustkowie UL. BURSZTYNOWA w Pogorzelicy UL. PLAŻOWA w Pogorzelicy

12

Strefa Słońca luty 2010

Rondo w Rewalu


Zejścia plażowe:

ULICA SZTORMOWA W POGORZELICY ULICA BURSZTYNOWA W POGORZELICY

2 nowe projekty:

ULICA MICKIEWICZA W POBIEROWIE ULICA KLIFOWA W REWALU

Parkingi na 600 miejsc: - parking przy Urzędzie Gminy Rewal, - parking przy ul. Brzozowej w Rewalu, - parking przy przystanku autobusowym w, - parking przy ul. Zgody w Pobierowie, - parking przy ul. Rybackiej w Niechorzu, - parking przy ul. Zaułek w Trzęsaczu, - parking przy ul. Spacerowej w Pustkowiu.

Projekt 4 ścieżek rowerowych: - Szlak „Jeziora Liwia Łuża”, - Śladami zabytków architektury, - Zachodni Szlak Łącznikowy, - Wschodni Szlak Łącznikowy,

oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wypożyczalni Rowerów

13

Strefa Słońca luty 2010


Dwa duże projekty: PROJEKT PRZYSTANI JACHTOWEJ W NIECHORZU

Strefa Słońca luty 2010

14


PROJEKT POMOSTU SPACEROWO – CUMOWNICZEGO W POBIEROWIE

Strefa Słońca luty 2010


Dział 630 – Turystyka 1 700 000 zł 1. WITACZE I TABLICE REKLAMOWE 2. IMPREZY: POBIEROWO:

1. Koncert na Grunwaldzkiej lub Kawa czy herbata – lipiec 2. Akademia Słońca – lipiec, sierpień 3. Przeciąganie liny nocą – sierpień 4. Biegi Śniadaniowe – sierpień 5. Poszukiwacze skarbów – lipiec 6. Street Ball – sierpień

PUSTKOWO:

1. Pustkowo Cup – lipiec 2. Biesiada pod gwiazdami – sierpień 3. Lambda Beach – lipiec, sierpień 4. Poszukiwacze Skarbów – lipiec 5. Biegi Śniadaniowe – sierpień

TRZĘSACZ:

1. Festiwal gitarowy – czerwiec 2. Bieg na fali – lipiec 3. Sacrum non profanum – sierpień 4. Poszukiwacze skarbów – lipiec

REWAL:

1. Koncert Radia ZET lub RMF FM lub Lato z Radiem - lipiec 2. Biegi Śniadaniowe – sierpień 3. Poszukiwacze Skarbów – lipiec 4. TVN Projekt Plaża lub Zakończenie dni wybrzeża lub Reagge na klifie – sierpień 5. Międzynarodowy Turniej szachowy „Konik Morski Rewala” – XIII edycja – sierpień 6. Street Ball - sierpień

ŚLIWIN:

1. 30 Lecie Święta Ludowego – maj Strefa Słońca luty 2010

16


2. Dożynki – wrzesień

NIECHORZE:

1. Biegi śniadaniowe – sierpień 2. Poszukiwacze Skarbów – lipiec 3. Street Ball – sierpień 4. Hity na czasie Radio Eska – czerwiec 5. Zlot motocykli – lipiec 6. Zlot Garbusów – czerwiec

POGORZELICA:

1. Biegi Śniadaniowe – sierpień 2. Poszukiwacze Skarbów – lipiec 3. Baltic Cup – czerwiec 4. Zawody Ratowników – sierpień

IMPREZY PRZED I POSEZONOWE: 1. Guide Tour – kwiecień 2. Gala Turystyki – marzec 3. Mikołajki 2010 – grudzień 4. Organizacja Majówek – maj 5. Rewalandia Juniorów – luty, marzec 6. Rewalandia Juniorów – grudzień

Lato z Radiem Strefa Słońca luty 2010


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11 132 000 zł 42 nowe mieszkania Pogorzelica – Rokita Niechorze – ul. Łąkowa Śliwin – ul. Sportowa Spłata Schroniska

Dział 710 – Działalność usługowa 571 769 zł Uchwalenie planów miejscowości POBIEROWO PŁN. + PŁD NIECHORZE PŁN. Uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunku zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości Dział 750 – Administracja Publiczna 5 597 809 zł OTWARCIE NOWEJ SALI POSIEDZEŃ RADY GMINY SPIĘCIE SIECIĄ INFORMATYCZNĄ URZĄDU GMINY WDROŻENIE ISO 9001 PRZYJAZD DELEGACJI Z GRECJI ORAZ W MAJU WYJAZD DZIECI Z GMINY REWAL DO GRECJI ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - WYNAGRODZENIA - PFRON - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Strefa Słońca luty 2010

18


- WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 619 442 zł OTWARCIE NOWEGO CENTRUM RATOWNICTWA W POBIEROWIE

WSPARCIE POLICJI (150 tys. zł), STRAŻY GRANICZNEJ (70 tys. zł), RATOWNICTWA WODNEGO (400 tys. zł), STRAŻY MIEJSKIEJ (707 tys. zł) MONITORING WIZYJNY W POBIEROWIE (500 tys. zł) Strefa Słońca luty 2010


Dział 801 – Oświata i wychowanie 10 927 973 zł OTWARCIE NOWEJ HALI SPORTOWEJ W POBIEROWIE

OTWARCIE BIBLIOTEKI Z CZYTELNIĄ PRZY ZSO W POBIEROWIE

Strefa Słońca luty 2010


PROJEKT CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W NIECHORZU

TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ W REWALU I W POBIEROWIE OTWARCIE „ORLIKA W TRZĘSACZU” PLAC ZABAW W REWALU I W NIECHORZU ZAGOSPODAROWANIE ZAPLECZA SZKOŁY W REWALU REMONT TRZECH SAL LEKCYJNYCH

21

Strefa Słońca luty 2010


Dział 851 – Ochrona zdrowia 640 000 zł PROJEKT NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W REWALU (MYŚLIMY O OPIECE STOMATOLOGICZNEJ) SZCZEPIENIE DZIEWCZYNEK BADANIE KOBIET ZABEZPIECZENIE DODATKOWYCH SŁUŻB LECZNICZYCH NA CZAS SEZONU LETNIEGO (100 000 zł) ZWALCZANIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMU POPRZEZ WSPIERANIE: - Koła Rencistów i Emerytów - Świetlice wiejskie - Koła Gospodyń - Rady Sołeckie ODCIĄGANIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD UŻYWEK POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW W RAMACH PROFILAKTYKI SZKOLNEJ: - Fundusz wyjazdowy - Fundusz biblioteczny - Fundusz sportowy - Fundusz ekologiczny - Fundusz Rad Rodziców - Program KLASA 2022

22

Strefa Słońca luty 2010


Dział 852 – Pomoc społeczna

Gmina Rewal otrzymuje od Państwa 1 000 005 zł, wydaje natomiast 1 681 050 zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w 2009 r. objął pomocą 132 rodziny (318 osób w rodzinach). Głównym powodem udzielenia pomocy są długotrwała i ciężka choroba (69 rodzin) bezrobocie (55 rodzin) i niepełnosprawność (42 rodziny). Ponadto udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 21 podopiecznym świadczonych przez 3 opiekunki chorych zatrudnione w GOPS w Rewalu. W 2009 r. przyznano 109 osobom świadczenie w formie zasiłku celowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (zakup opału, odzieży, leków, żywność, drobne remonty itp.), 52 osobom przyznano pomoc w formie zasiłku okresowego przyznawanego w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych do czasu otrzymania pierwszej wpłaty po podjęciu pracy. Ponadto objęto programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 281 osób, z czego 98 osób skorzystało z posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych w tym 79 osób to uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W ramach Programu udzielono również pomocy finansowej z w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Koszt Programu ogółem wyniósł 91.940 zł, z czego 36.776 zł to środki własne gminy. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku (osoby, które nie są w wieku aktywności zawodowej) lub niepełnosprawności przyznawany jest zasiłek stały. W 2009 r. przyznano niniejsze świadczenie 24 osobom. GOPS w Rewalu realizuje również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Od 2008 r. realizuje projekt systemowy w ramach PO KL 2007 - 2013 Priorytet VII (Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Na realizację projektu w 2010 r. Ośrodkowi zostaną przeznaczone środki w łącznej kwocie 109.259 zł. (w tym 10 % stanowi wkład własny).

23

Strefa Słońca luty 2010


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 324 711 zł Wsparcie najzdolniejszych Zarządzanie Schroniskiem Młodzieżowym

Strefa Słońca luty 2010


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 577 522 zł Zakończenie prac oraz uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oczyszczalni ścieków w Pobierowie

- Rozpoczęcie nowego programu: Zaopatrzenie Gminy w wodę - Realizacja szeregu inwestycji wspólnie ze Spółką Wodociągi Rewal - Rozpoczęcie budowy pierwszej stałej toalety publicznej (5 560 000 zł)

25

Strefa Słońca luty 2010


Strefa Słońca luty 2010


- Całoroczne oczyszczanie Gminy (3 023 162 zł) - Utrzymanie zieleni (2 309 820 zł). Zakup m. in. urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy. OŚWIETLENIE SZEREGU ULIC: 2 469 540 zł Rewal: - Polna, - Wspólna, - Długa, - Spokojna, - Klifowa - Różana, - Szczecińska - Sztormowa, - Rumiankowa, - Kamieńska, - Saperska, - Dworcowa, - Topolowa, - Lipowa Niechorze: - Trzebiatowska, - Leśna, - Morska, - Nadmorska, - Pomorska, - Cicha, - Środkowa, - Polna, - Szczecińska, - oświetlenie Latarni Morskiej

Trzęsacz: - Klifowa, - Letniskowa Pobierowo: - Morska, - Wrocławska - Kawalerska, - Zgody, - Zachodnia, - Powstańców, - Pomorska, - Poznańska, - Szczecińska, Pogorzelica: - Morska, - Bursztynowa, - Plażowa, - Sztormowa Pustkowo: - Nadmorska, - Słoneczna, - Leśna Śliwin: - Aleja Lipowa Szczególnie oświetlamy świątecznie miejscowość… PUSTKOWO!!!

Kontynuacja walki z azbestem

27

Strefa Słońca luty 2010


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 585 492 zł Kwota zaplanowana na Rewalski Ośrodek Kultury to 585 492 zł. Wsparcie lokalnych organizacji, które są zainteresowane ochroną dziedzictwa narodowego, od remontu łodzi rybackiej po projekty skansenów. Szukanie pieniędzy na amfiteatr w Rewalu

Strefa Słońca luty 2010


Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 2 781 196 zł Spłacenie wybudowanych obiektów sportowych, oraz przymierzanie się do nowych: Hala tenisowa w Pogorzelicy

Euroboisko w Pogorzelicy

29

Strefa Słońca luty 2010


- Przystań windsurfingowa w Niechorzu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i dorosłych: Piłka nożna, Siatkówka, Badminton, Tenis stołowy, Jeździectwo, Lekkoatletyka, Sztuki walki

30

Nowy plac zabaw w Pobierowie

Strefa Słońca luty 2010


W 2010 r. zrealizowane zostaną 182 inwestycje, na które wydana zostanie kwota 47 389 952 zł, co daje Gminie Rewal 56,76% ogółu budżetu, co daje nam drugie miejsce w Polsce 3 511 zł przypada na jednego mieszkańca Gminy z budżetu inwestycyjnego. Dla porównania: Łeba – 1 848 zł, Mielno – 1 391 zł, Międzyzdroje – 1 257 zł, Dziwnów - 1 211 zł

31

Strefa Słońca luty 2010


PROJEKT POMOSTU SPACEROWO - CUMOWNICZEGO


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.