BUDŻET GMINY REWAL 2010 „Jednym z największych cudów boskich jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy”. H. Jackson Brown
O
ddaję w Państwa ręce budżet na kolejny rok, abyście mieli możliwość poznania na co wydawane są nasze wspólne pieniądze. Pomimo kryzysu nadal jesteśmy gminą, która inwestuje najwięcej i wierzę, że w przyszłości będzie podobnie. Wiem, że nie wszystkie oczekiwania Państwa będą spełnione w obecnym roku, ale pomysłów wciąż przybywa i dzięki nim wizerunek gminy pozytywnie się zmienia. Składam serdeczne podziękowania Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Skarbnikowi i pracownikom gminy, pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, Dyrektorom szkół, a także wszystkim działaczom społecznym za pomoc i współpracę podczas tworzenia budżetu na 2010 rok. Jestem przekonany, że wspólny trud, zaangażowanie, innowacyjne myślenie i inspirujące pomysły przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.
Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski
2
Strefa Słońca luty 2010
Planowane na 2010 r. dochody to kwota 64 466 461 zł, co w stosunku do projektu planu budżetu na 2009 r., który wynosił 62 332 387 zł, są większe o 2 134 074 zł, co stanowi wzrost 3,32%. DOCHODY Lp.
Nazwa
1.
DOCHODY WŁASNE
50,45 %
3.331.012
5,16 %
dochody własne gminy oraz jednostek organizacyjnych
29.196.529
45,29 %
SUBWENCJE OGÓLNE
3.536.797
5,49 %
3.515.414
5,46 %
21.383
0,03 %
1.054.200
1,64 %
dotacja na zadania własne
227.000
0,36 %
dotacja na zadania zlecone
827.200
1,28 %
27.347.923
42,42 %
27.347.923
42,42 %
64.466.461
100%
część oświatowa część równoważąca 3.
DOTACJE CELOWE
4.
DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ środki otrzymane z innych źródeł
DOCHODY OGÓŁEM
Udział % w 2010 r.
32.527.541
udział w PIT i CIT 2.
Kwota planu w 2010r.
Dochody Gminy Rewal według ważniejszych źródeł na 2010 r.
3
Strefa Słońca luty 2010
Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2010 wg działów klasyfikacji budżetowej
Strefa Słońca luty 2010
4
WYDATKI
182 inwestycje i zakupy inwestycyjne od oczyszczalni po zakup ławek Planowane wydatki na 2010 r. to kwota 83 491 291 zł, co w stosunku do projektu 2009 stanowi wzrost o 6,47% - 5 397 781 zł Deficyt budżetowy w kwocie 19 024 830. Deficyt budżetowy sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
5
Strefa Słońca luty 2010
Tabela – Zestawienie planowanych wydatków według działów rok 2010 Dział
Nazwa
Kwota planu w 2010 r. w zł
Udział % w 2010 r.
010
Rolnictwo i łowiectwo
166.863
0,19%
600
Transport i łączność
24.494.542
29,33%
630
Turystyka
1.700.000
2,03%
700
Gospodarka mieszkaniowa
11.132.000
13,33%
710
Działalność usługowa
571.769
0,68%
750
Administracja publiczna
5.597.809
6,70%
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
600
0,0%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.619.442
3,13%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
168.200
0,21%
757
Obsługa długu publicznego
4.937.884
5,92%
758
Różne rozliczenia
1.584.238
1,90%
801
Oświata i wychowanie
10.927.973
13,09%
851
Ochrona zdrowia
640.000
0,77%
852
Pomoc społeczna
1.681.050
2,02%
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
324.711
0,39%
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13.577.522
16,27%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
585.492
0,71%
926
Kultura fizyczna i sport
RAZEM WYDATKI BUDŻETU Strefa Słońca luty 2010
2.781.196
3,33%
83.491.291
100%
7
Strefa Słońca luty 2010
BUDŻET WEDŁUG DZIAŁÓW: Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo Kanalizacja deszczowa – 140 tys. Pogorzelica – realizacja odwodnienia wzdłuż ul. Wojska Polskiego Rewal projekt – etapowe odwadnianie ulic: Krzywoustego, Mieszka I, Chrobrego, Piastowska, Łokietka, Krótka, Zjazdowa
Dział 600 – Transport i łączność 24 494 542 zł Główna inwestycja: Nadmorska Kolejka Wąskotorowa 6 dworców, 3 ulice, 10 km torów, 1 skansen
Strefa Słońca luty 2010
Rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”: 1. Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu w tym: - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - kawiarnia i restauracja z przełomu XIX i XX wieku, - pokoje gościnne, - perony i zadaszenia peronów, - zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego (w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworca) – w tym budowa zadaszeń, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu. 2. Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rewalu w tym: - Galeria Miniatur Kolie Wąskotorowych – z Polski i z całego świata, - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - biblioteka i czytelnia – zbiory dotyczące kolejnictwa, - sala konferencyjna, - kawiarnia z przełomu XIX i XX wieku, - perony i zadaszenia peronów, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - przebudowa dojazdu i dojścia do zabytkowego dworca z Centrum Rewala – przebudowa ulicy Dworcowej, - toalety, - oświetlenie terenu 3. Remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pogorzelicy w tym: - Skansen – Muzeum Kolei Wąskotorowej (w tym wystawa taboru kolejowego w plenerze), - kasa biletowa i punkt Informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - perony i zadaszenia peronów, - wypożyczalnia rowerów,
9
Strefa Słońca luty 2010
- parking,
- toalety, - oświetlenie terenu. 4. Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu w tym: - kasa biletowa i punkt Informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu, - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ruin kościoła – przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej. 5. Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie w tym: - kasa biletowa i punkt Informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu, - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ulicy Słonecznej. 6. Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu – „Przystanek Latarnia Morska” - informacja turystyczna, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu
10
Strefa Słońca luty 2010
Nowe place:
PLAC RYBAKA przy ulicy Saperskiej w Rewalu PLAC MORSKI przy ulicy Nadmorskiej w Niechorzu PARK PAPIESKI w Pobierowie PLAC SYBIRAKÓW w Rewalu PLAC SYMBOLI w Pustkowie PLAC PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ w Rewalu FONTANNA W POBIEROWIE
Nowe pomniki: POMNIK RYBAKA
(szkic)
POMNIK ROMEA I JULII
11
Strefa Słońca luty 2010
Inwestycje drogowe:
RONDO ul. Kamieńska – Słoneczna – Topolowa Rewal - Śliwin UL. TRZEBIATOWSKA w Niechorzu CENTRUM REWALA UL. KLIFOWA w Rewalu UL. LEŚNA w Niechorzu UL. POMORSKA w Pobierowie ALEJA LIPOWA w Śliwnie UL. RÓŻANA w Rewalu UL. POGODNA w Rewalu UL. CICHA w Niechorzu UL. ŚRODKOWA w Niechorzu UL. SZCZECIŃSKA w Rewalu UL. NADMORSKA w Pustkowie UL. POWSTAŃCÓW w Pobierowie UL. KLIFOWA w Trzęsaczu UL. ZACHODNIA w Pobierowie UL. MORSKA w Pogorzelicy UL. SZTORMOWA w Pogorzelicy UL. MAGDALENY Pustkowie UL. BURSZTYNOWA w Pogorzelicy UL. PLAŻOWA w Pogorzelicy
12
Strefa Słońca luty 2010
Rondo w Rewalu
Zejścia plażowe:
ULICA SZTORMOWA W POGORZELICY ULICA BURSZTYNOWA W POGORZELICY
2 nowe projekty:
ULICA MICKIEWICZA W POBIEROWIE ULICA KLIFOWA W REWALU
Parkingi na 600 miejsc: - parking przy Urzędzie Gminy Rewal, - parking przy ul. Brzozowej w Rewalu, - parking przy przystanku autobusowym w, - parking przy ul. Zgody w Pobierowie, - parking przy ul. Rybackiej w Niechorzu, - parking przy ul. Zaułek w Trzęsaczu, - parking przy ul. Spacerowej w Pustkowiu.
Projekt 4 ścieżek rowerowych: - Szlak „Jeziora Liwia Łuża”, - Śladami zabytków architektury, - Zachodni Szlak Łącznikowy, - Wschodni Szlak Łącznikowy,
oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wypożyczalni Rowerów
13
Strefa Słońca luty 2010
Dwa duże projekty: PROJEKT PRZYSTANI JACHTOWEJ W NIECHORZU
Strefa Słońca luty 2010
14
PROJEKT POMOSTU SPACEROWO – CUMOWNICZEGO W POBIEROWIE
Strefa Słońca luty 2010
Dział 630 – Turystyka 1 700 000 zł 1. WITACZE I TABLICE REKLAMOWE 2. IMPREZY: POBIEROWO:
1. Koncert na Grunwaldzkiej lub Kawa czy herbata – lipiec 2. Akademia Słońca – lipiec, sierpień 3. Przeciąganie liny nocą – sierpień 4. Biegi Śniadaniowe – sierpień 5. Poszukiwacze skarbów – lipiec 6. Street Ball – sierpień
PUSTKOWO:
1. Pustkowo Cup – lipiec 2. Biesiada pod gwiazdami – sierpień 3. Lambda Beach – lipiec, sierpień 4. Poszukiwacze Skarbów – lipiec 5. Biegi Śniadaniowe – sierpień
TRZĘSACZ:
1. Festiwal gitarowy – czerwiec 2. Bieg na fali – lipiec 3. Sacrum non profanum – sierpień 4. Poszukiwacze skarbów – lipiec
REWAL:
1. Koncert Radia ZET lub RMF FM lub Lato z Radiem - lipiec 2. Biegi Śniadaniowe – sierpień 3. Poszukiwacze Skarbów – lipiec 4. TVN Projekt Plaża lub Zakończenie dni wybrzeża lub Reagge na klifie – sierpień 5. Międzynarodowy Turniej szachowy „Konik Morski Rewala” – XIII edycja – sierpień 6. Street Ball - sierpień
ŚLIWIN:
1. 30 Lecie Święta Ludowego – maj Strefa Słońca luty 2010
16
2. Dożynki – wrzesień
NIECHORZE:
1. Biegi śniadaniowe – sierpień 2. Poszukiwacze Skarbów – lipiec 3. Street Ball – sierpień 4. Hity na czasie Radio Eska – czerwiec 5. Zlot motocykli – lipiec 6. Zlot Garbusów – czerwiec
POGORZELICA:
1. Biegi Śniadaniowe – sierpień 2. Poszukiwacze Skarbów – lipiec 3. Baltic Cup – czerwiec 4. Zawody Ratowników – sierpień
IMPREZY PRZED I POSEZONOWE: 1. Guide Tour – kwiecień 2. Gala Turystyki – marzec 3. Mikołajki 2010 – grudzień 4. Organizacja Majówek – maj 5. Rewalandia Juniorów – luty, marzec 6. Rewalandia Juniorów – grudzień
Lato z Radiem Strefa Słońca luty 2010
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11 132 000 zł 42 nowe mieszkania Pogorzelica – Rokita Niechorze – ul. Łąkowa Śliwin – ul. Sportowa Spłata Schroniska
Dział 710 – Działalność usługowa 571 769 zł Uchwalenie planów miejscowości POBIEROWO PŁN. + PŁD NIECHORZE PŁN. Uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunku zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości Dział 750 – Administracja Publiczna 5 597 809 zł OTWARCIE NOWEJ SALI POSIEDZEŃ RADY GMINY SPIĘCIE SIECIĄ INFORMATYCZNĄ URZĄDU GMINY WDROŻENIE ISO 9001 PRZYJAZD DELEGACJI Z GRECJI ORAZ W MAJU WYJAZD DZIECI Z GMINY REWAL DO GRECJI ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - WYNAGRODZENIA - PFRON - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Strefa Słońca luty 2010
18
- WYDATKI INWESTYCYJNE
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 619 442 zł OTWARCIE NOWEGO CENTRUM RATOWNICTWA W POBIEROWIE
WSPARCIE POLICJI (150 tys. zł), STRAŻY GRANICZNEJ (70 tys. zł), RATOWNICTWA WODNEGO (400 tys. zł), STRAŻY MIEJSKIEJ (707 tys. zł) MONITORING WIZYJNY W POBIEROWIE (500 tys. zł) Strefa Słońca luty 2010
Dział 801 – Oświata i wychowanie 10 927 973 zł OTWARCIE NOWEJ HALI SPORTOWEJ W POBIEROWIE
OTWARCIE BIBLIOTEKI Z CZYTELNIĄ PRZY ZSO W POBIEROWIE
Strefa Słońca luty 2010
PROJEKT CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W NIECHORZU
TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ W REWALU I W POBIEROWIE OTWARCIE „ORLIKA W TRZĘSACZU” PLAC ZABAW W REWALU I W NIECHORZU ZAGOSPODAROWANIE ZAPLECZA SZKOŁY W REWALU REMONT TRZECH SAL LEKCYJNYCH
21
Strefa Słońca luty 2010
Dział 851 – Ochrona zdrowia 640 000 zł PROJEKT NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W REWALU (MYŚLIMY O OPIECE STOMATOLOGICZNEJ) SZCZEPIENIE DZIEWCZYNEK BADANIE KOBIET ZABEZPIECZENIE DODATKOWYCH SŁUŻB LECZNICZYCH NA CZAS SEZONU LETNIEGO (100 000 zł) ZWALCZANIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMU POPRZEZ WSPIERANIE: - Koła Rencistów i Emerytów - Świetlice wiejskie - Koła Gospodyń - Rady Sołeckie ODCIĄGANIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD UŻYWEK POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW W RAMACH PROFILAKTYKI SZKOLNEJ: - Fundusz wyjazdowy - Fundusz biblioteczny - Fundusz sportowy - Fundusz ekologiczny - Fundusz Rad Rodziców - Program KLASA 2022
22
Strefa Słońca luty 2010
Dział 852 – Pomoc społeczna
Gmina Rewal otrzymuje od Państwa 1 000 005 zł, wydaje natomiast 1 681 050 zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w 2009 r. objął pomocą 132 rodziny (318 osób w rodzinach). Głównym powodem udzielenia pomocy są długotrwała i ciężka choroba (69 rodzin) bezrobocie (55 rodzin) i niepełnosprawność (42 rodziny). Ponadto udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych 21 podopiecznym świadczonych przez 3 opiekunki chorych zatrudnione w GOPS w Rewalu. W 2009 r. przyznano 109 osobom świadczenie w formie zasiłku celowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (zakup opału, odzieży, leków, żywność, drobne remonty itp.), 52 osobom przyznano pomoc w formie zasiłku okresowego przyznawanego w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych do czasu otrzymania pierwszej wpłaty po podjęciu pracy. Ponadto objęto programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 281 osób, z czego 98 osób skorzystało z posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych w tym 79 osób to uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W ramach Programu udzielono również pomocy finansowej z w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Koszt Programu ogółem wyniósł 91.940 zł, z czego 36.776 zł to środki własne gminy. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku (osoby, które nie są w wieku aktywności zawodowej) lub niepełnosprawności przyznawany jest zasiłek stały. W 2009 r. przyznano niniejsze świadczenie 24 osobom. GOPS w Rewalu realizuje również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Od 2008 r. realizuje projekt systemowy w ramach PO KL 2007 - 2013 Priorytet VII (Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Na realizację projektu w 2010 r. Ośrodkowi zostaną przeznaczone środki w łącznej kwocie 109.259 zł. (w tym 10 % stanowi wkład własny).
23
Strefa Słońca luty 2010
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 324 711 zł Wsparcie najzdolniejszych Zarządzanie Schroniskiem Młodzieżowym
Strefa Słońca luty 2010
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 577 522 zł Zakończenie prac oraz uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oczyszczalni ścieków w Pobierowie
- Rozpoczęcie nowego programu: Zaopatrzenie Gminy w wodę - Realizacja szeregu inwestycji wspólnie ze Spółką Wodociągi Rewal - Rozpoczęcie budowy pierwszej stałej toalety publicznej (5 560 000 zł)
25
Strefa Słońca luty 2010
Strefa Słońca luty 2010
- Całoroczne oczyszczanie Gminy (3 023 162 zł) - Utrzymanie zieleni (2 309 820 zł). Zakup m. in. urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy. OŚWIETLENIE SZEREGU ULIC: 2 469 540 zł Rewal: - Polna, - Wspólna, - Długa, - Spokojna, - Klifowa - Różana, - Szczecińska - Sztormowa, - Rumiankowa, - Kamieńska, - Saperska, - Dworcowa, - Topolowa, - Lipowa Niechorze: - Trzebiatowska, - Leśna, - Morska, - Nadmorska, - Pomorska, - Cicha, - Środkowa, - Polna, - Szczecińska, - oświetlenie Latarni Morskiej
Trzęsacz: - Klifowa, - Letniskowa Pobierowo: - Morska, - Wrocławska - Kawalerska, - Zgody, - Zachodnia, - Powstańców, - Pomorska, - Poznańska, - Szczecińska, Pogorzelica: - Morska, - Bursztynowa, - Plażowa, - Sztormowa Pustkowo: - Nadmorska, - Słoneczna, - Leśna Śliwin: - Aleja Lipowa Szczególnie oświetlamy świątecznie miejscowość… PUSTKOWO!!!
Kontynuacja walki z azbestem
27
Strefa Słońca luty 2010
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 585 492 zł Kwota zaplanowana na Rewalski Ośrodek Kultury to 585 492 zł. Wsparcie lokalnych organizacji, które są zainteresowane ochroną dziedzictwa narodowego, od remontu łodzi rybackiej po projekty skansenów. Szukanie pieniędzy na amfiteatr w Rewalu
Strefa Słońca luty 2010
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 2 781 196 zł Spłacenie wybudowanych obiektów sportowych, oraz przymierzanie się do nowych: Hala tenisowa w Pogorzelicy
Euroboisko w Pogorzelicy
29
Strefa Słońca luty 2010
- Przystań windsurfingowa w Niechorzu
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i dorosłych: Piłka nożna, Siatkówka, Badminton, Tenis stołowy, Jeździectwo, Lekkoatletyka, Sztuki walki
30
Nowy plac zabaw w Pobierowie
Strefa Słońca luty 2010
W 2010 r. zrealizowane zostaną 182 inwestycje, na które wydana zostanie kwota 47 389 952 zł, co daje Gminie Rewal 56,76% ogółu budżetu, co daje nam drugie miejsce w Polsce 3 511 zł przypada na jednego mieszkańca Gminy z budżetu inwestycyjnego. Dla porównania: Łeba – 1 848 zł, Mielno – 1 391 zł, Międzyzdroje – 1 257 zł, Dziwnów - 1 211 zł
31
Strefa Słońca luty 2010
PROJEKT POMOSTU SPACEROWO - CUMOWNICZEGO