Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 1.500 1.400
47% 1.221
40% 1.183
1.300 1.200
23% 978
1.100 1.000 900
700
17% 499
600
20% 512
100
0% 2
3% 13
0% -
5% 11% 21 9
1% 1
Cifras en billones 17% 519
27% 122
60% 49
Sin Contratar
En contratacion
Año 2014
10.300
7% 175 27% 22
En Ejecución
Año 2015
Terminados
25,0
1% 0% 50 9
10.100
10.504
10.357
Año 2016
22,3
21,7
Total
20,0
SGR
15,0
PGN Otras
10,0
Cerrados
9.700
4,7
5,0
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
31,4
30,6
30,0
9.900
Año 2013
SGR $646 mil millones (3%)
35,0
10.500
-
Año 2012
Valor Proyectos
147 Proyectos (1,4%) 66% 300
8% 216
300
1. Proyectos aprobados No. Proyectos
19% 494
500 400
15 de enero de 2017 26% 1.106
26% 761
17% 714
800
200
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
34% 1.464
1.600
9.500
Índice de Gestión de
15 diciembre
4,3
0,0
15 enero
15 diciembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
PROYECTOS
4,8
4,2
15 enero
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
de Regalías
Al 15 de enero se registran 10.504 proyectos aprobados por $31,4 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 147 proyectos (150 proyectos nuevos y 3 proyectos desaprobados) y $646 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,3 billones que corresponden a 235 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 389 por $639 mil millones (incremento de 3 proyectos).
2. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de proyectos terminados y cerrados 27%; 2.807 28%; 2.971
Cerrados
164 Proyectos (6%) 7.500
7.000
10. SGR en Datos
42%; 4.343 41%; 4.314
Terminados
29 Proyectos (1%)
6.000
5.500
1.256 Entidades ejecutan 10.504 proyectos.
En Ejecución
Los 2.618 proyectos en ejecución ($11,5 billones) presentan un promedio de avance físico del 46% y de avance financiero del 57%.
En Contratacion
26%; 2.684 25%; 2.618
contratos).
5.461
6.684
6.846
6.976
39,3% 2.807
40,8% 2.971
5.692
4.000
3.000 2.500
2.000
4%; 397 4%; 463
7.285
4.906
3.500
Sin Contratar
7.150
4.500
13 Proyectos (14%)
1%; 95 1%; 82
66 Proyectos (17%)
1.000
500
9,1% 13,0% 669 447
17,1% 934
21,1% 1.202
22,5% 1.365
26,0% 1.650
29,3% 1.905
32,3% 2.158
34,5% 2.359
36,7% 2.559
-
0
El 14% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($11 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($4,7 billones, 24%). Se destaca que el 53% de los contratos (21.322) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (3.699) y el 8% con consorcios (3.058). Al 31 de diciembre de 2016 se ha recaudado $12,4 billones por concepto de regalías, lo que representa un 99% de los $12,5 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2015-2016 después del aplazamiento. Equipo de Monitoreo de la SMSE
5.165
6.497
5.000
66 Proyectos (3%)
1.500
9.880 proyectos registran procesos contractuales por $19,3 billones de recursos SGR (40.116
6.076
6.500
6.343
4
1.000
2.000
3.000
4.000
15 diciembre
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15 enero
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Total Terminados
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 de diciembre se presenta un incremento de 164 proyectos cerrados por $243 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Cultura, Deporte y Recreación y Educación.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
1
3. Por sectores de inversión Recursos SGR ($ 22,3 billones)
Proyectos (10.504) 32%; 3.403
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
10%; 1.020
OTROS SECTORES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OTROS SECTORES
8%; $1.851.630
100
8%; $1.806.766
80
4%; 457
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 450
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
AGRICULTURA
4%; $890.249
4%; 372
AGRICULTURA
3%; $756.776
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; $742.424
1.000
2.000
3.000
4.000
$-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Caribe 2.749 26%
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.749 por $6,5 billones, seguida de Centro Oriente con 1.896 proyectos por $2,9 billones y Pacífico con 1.634 proyectos por $2,5 billones.
Eje Cafetero 1.215 Proy. 12%
Del Llano 1.459 Proy. 14%
10.504
De los 150 proyectos nuevos, el 52% fueron aprobados en las regiones Caribe y el Llano (46 y 32 proyectos respectivamente), por $366 mil millones.
Centro Sur 1.527 Proy. 14%
Centro Oriente 1.896 18% SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo
Pacífico 1.634 Proy. 16%
7.000
35% $7.865.186
Cifras en millones de pesos
$9.000.000
65% 6.796 27% $5.946.305
6.000
$8.000.000
26% $5.858.989
$7.000.000
$6.000.000
5.000
$5.000.000 4.000
22% 2.307
3.000 2.000
10% 1.020
10% $2.295.498 3% 273
1.000
1% $198.359 0% 24
$2.000.000
0% 1% $101.772 84
$1.000.000
$MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (6.796); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 35%.
$4.000.000
$3.000.000
REGIONAL
MUNI CIPAL
CORMAGDALENA
CORPORACIONES
De los 150 proyectos nuevos, el 53% (79) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD departamentales con 35 proyectos y los regionales con 31.
$100.000
CORPORACIONES
No. Proyectos
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de enero, 45 proyectos por $80 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (11 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 34 con más de 12 meses). Recursos SGR ($80 mil millones)
Proyectos (45) 29%; 13
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
18%; 8
VIVIENDA EDUCACION
16%; 7
TRANSPORTE
16%; 7
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
22%; $17.382 19%; $14.972 15%; $12.178 7%; $5.517
3%; $2.366
EDUCACION
INTERIOR
2%; 1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
2%; 1
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2%; 1 0
31%; $25.000
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
7%; 3
1%; $1.151 1%; $993 0%; $193
INTERIOR
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
Cifras en millones de pesos
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VIVIENDA
9%; 4
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
5. Por OCAD
2% $21.453
$REGIONAL
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
8.000
$200.000
TRANSPORTE
Proyectos
$300.000
4% 10
Valor SGR
Los sectores de transporte y agua potable y saneamiento básico concentran el 50% (75) de los 150 proyectos nuevos y el 68% de los recursos ($444 mil millones).
Cormagdalena 24 Proy. 0%
6% 14
DEPARTAMENTAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por Región
$400.000
16% $195.815
-
$2 .000 .000 $4 .000 .000 $6 .000 .000 $8 .000 .000 $1 0.00 0.000
La aprobación de las 235 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 58%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 61%.
$500.000
22% $275.684
20
3%; 352 0
31% 74
40
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
$800.000 $700.000
6%; $1.336.679
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$900.000
$600.000
60
7%; $1.631.242
VIVIENDA
58% 137
61% $766.661
120
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 917
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
140
11%; $2.399.840
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
10%; 1.068
VIVIENDA
160
14%; $3.125.268
EDUCACION
11%; 1.157
EDUCACION
35%; $7.725.235
TRANSPORTE
12%; 1.308
6. Inflexiblidades Cifras en millones de pesos
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
Valor SGR
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
3. Por sectores de inversión Recursos SGR ($ 22,3 billones)
Proyectos (10.504) 32%; 3.403
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
10%; 1.020
OTROS SECTORES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OTROS SECTORES
8%; $1.851.630
100
8%; $1.806.766
80
4%; 457
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 450
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
AGRICULTURA
4%; $890.249
4%; 372
AGRICULTURA
3%; $756.776
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; $742.424
1.000
2.000
3.000
4.000
$-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Caribe 2.749 26%
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.749 por $6,5 billones, seguida de Centro Oriente con 1.896 proyectos por $2,9 billones y Pacífico con 1.634 proyectos por $2,5 billones.
Eje Cafetero 1.215 Proy. 12%
Del Llano 1.459 Proy. 14%
10.504
De los 150 proyectos nuevos, el 52% fueron aprobados en las regiones Caribe y el Llano (46 y 32 proyectos respectivamente), por $366 mil millones.
Centro Sur 1.527 Proy. 14%
Centro Oriente 1.896 18% SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo
Pacífico 1.634 Proy. 16%
7.000
35% $7.865.186
Cifras en millones de pesos
$9.000.000
65% 6.796 27% $5.946.305
6.000
$8.000.000
26% $5.858.989
$7.000.000
$6.000.000
5.000
$5.000.000 4.000
22% 2.307
3.000 2.000
10% 1.020
10% $2.295.498 3% 273
1.000
1% $198.359 0% 24
$2.000.000
0% 1% $101.772 84
$1.000.000
$MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (6.796); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 35%.
$4.000.000
$3.000.000
REGIONAL
MUNI CIPAL
CORMAGDALENA
CORPORACIONES
De los 150 proyectos nuevos, el 53% (79) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD departamentales con 35 proyectos y los regionales con 31.
$100.000
CORPORACIONES
No. Proyectos
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de enero, 45 proyectos por $80 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (11 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 34 con más de 12 meses). Recursos SGR ($80 mil millones)
Proyectos (45) 29%; 13
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
18%; 8
VIVIENDA EDUCACION
16%; 7
TRANSPORTE
16%; 7
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
22%; $17.382 19%; $14.972 15%; $12.178 7%; $5.517
3%; $2.366
EDUCACION
INTERIOR
2%; 1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
2%; 1
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2%; 1 0
31%; $25.000
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
7%; 3
1%; $1.151 1%; $993 0%; $193
INTERIOR
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
Cifras en millones de pesos
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VIVIENDA
9%; 4
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
5. Por OCAD
2% $21.453
$REGIONAL
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
8.000
$200.000
TRANSPORTE
Proyectos
$300.000
4% 10
Valor SGR
Los sectores de transporte y agua potable y saneamiento básico concentran el 50% (75) de los 150 proyectos nuevos y el 68% de los recursos ($444 mil millones).
Cormagdalena 24 Proy. 0%
6% 14
DEPARTAMENTAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por Región
$400.000
16% $195.815
-
$2 .000 .000 $4 .000 .000 $6 .000 .000 $8 .000 .000 $1 0.00 0.000
La aprobación de las 235 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 58%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 61%.
$500.000
22% $275.684
20
3%; 352 0
31% 74
40
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
$800.000 $700.000
6%; $1.336.679
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$900.000
$600.000
60
7%; $1.631.242
VIVIENDA
58% 137
61% $766.661
120
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 917
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
140
11%; $2.399.840
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
10%; 1.068
VIVIENDA
160
14%; $3.125.268
EDUCACION
11%; 1.157
EDUCACION
35%; $7.725.235
TRANSPORTE
12%; 1.308
6. Inflexiblidades Cifras en millones de pesos
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
Valor SGR
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 1.500 1.400
47% 1.221
40% 1.183
1.300 1.200
23% 978
1.100 1.000 900
700
17% 499
600
20% 512
100
0% 2
3% 13
0% -
5% 11% 21 9
1% 1
Cifras en billones 17% 519
27% 122
60% 49
Sin Contratar
En contratacion
Año 2014
10.300
7% 175 27% 22
En Ejecución
Año 2015
Terminados
25,0
1% 0% 50 9
10.100
10.504
10.357
Año 2016
22,3
21,7
Total
20,0
SGR
15,0
PGN Otras
10,0
Cerrados
9.700
4,7
5,0
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
31,4
30,6
30,0
9.900
Año 2013
SGR $646 mil millones (3%)
35,0
10.500
-
Año 2012
Valor Proyectos
147 Proyectos (1,4%) 66% 300
8% 216
300
1. Proyectos aprobados No. Proyectos
19% 494
500 400
15 de enero de 2017 26% 1.106
26% 761
17% 714
800
200
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
34% 1.464
1.600
9.500
Índice de Gestión de
15 diciembre
4,3
0,0
15 enero
15 diciembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
PROYECTOS
4,8
4,2
15 enero
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
de Regalías
Al 15 de enero se registran 10.504 proyectos aprobados por $31,4 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 147 proyectos (150 proyectos nuevos y 3 proyectos desaprobados) y $646 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,3 billones que corresponden a 235 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 389 por $639 mil millones (incremento de 3 proyectos).
2. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de proyectos terminados y cerrados 27%; 2.807 28%; 2.971
Cerrados
164 Proyectos (6%) 7.500
7.000
10. SGR en Datos
42%; 4.343 41%; 4.314
Terminados
29 Proyectos (1%)
6.000
5.500
1.256 Entidades ejecutan 10.504 proyectos.
En Ejecución
Los 2.618 proyectos en ejecución ($11,5 billones) presentan un promedio de avance físico del 46% y de avance financiero del 57%.
En Contratacion
26%; 2.684 25%; 2.618
contratos).
5.461
6.684
6.846
6.976
39,3% 2.807
40,8% 2.971
5.692
4.000
3.000 2.500
2.000
4%; 397 4%; 463
7.285
4.906
3.500
Sin Contratar
7.150
4.500
13 Proyectos (14%)
1%; 95 1%; 82
66 Proyectos (17%)
1.000
500
9,1% 13,0% 669 447
17,1% 934
21,1% 1.202
22,5% 1.365
26,0% 1.650
29,3% 1.905
32,3% 2.158
34,5% 2.359
36,7% 2.559
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El 14% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($11 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($4,7 billones, 24%). Se destaca que el 53% de los contratos (21.322) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (3.699) y el 8% con consorcios (3.058). Al 31 de diciembre de 2016 se ha recaudado $12,4 billones por concepto de regalías, lo que representa un 99% de los $12,5 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2015-2016 después del aplazamiento. Equipo de Monitoreo de la SMSE
5.165
6.497
5.000
66 Proyectos (3%)
1.500
9.880 proyectos registran procesos contractuales por $19,3 billones de recursos SGR (40.116
6.076
6.500
6.343
4
1.000
2.000
3.000
4.000
15 diciembre
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15 enero
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Total Terminados
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 de diciembre se presenta un incremento de 164 proyectos cerrados por $243 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Cultura, Deporte y Recreación y Educación.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
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