Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
34% 1.434
1.500
1.400
39% 1.225
1.300
1.100
22% 949
1.000 900
16% 697
800 700
16% 519
600
20% 502
200 100
Cifras en billones 10 .700
23% 11157% 44
4% 10% 20 8
2% 1% 12 1
9% 230
30% 23
1% 0% 57 15
Sin Contratar
En contratacion
Año 2016
Año 2015
Año 2014
Año 2013
En Ejecución
Terminados
SGR $264 mil millones (3%)
35 ,0
31,6
31,4
30 ,0
10 .300
25 ,0
4% 1% 0% 0% 0% 21 1 2 3 0
10 .100
20 ,0
SGR PGN
Transcurrido 2017
9.9 00
15 ,0
-
Año 2012
100 Proyectos (1%)
10 .500
66% 321
1% 0% 3 0
Valor Proyectos
No. Proyectos 18% 577
8% 216
300
1. Proyectos aprobados
26% 816
18% 462
500 400
15 de febrero de 2017
45% 26% 1.150 1.131
1.200
Cerrados
10.604
10.504
22,5
22,3
Total
Otras
10 ,0
9.7 00
4,8
5,0
4,8
4,3
4,3
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
9.5 00
Índice de Gestión de
15 enero
PROYECTOS
0,0
15 febrero
15 enero
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Trimestre:
I Trim. 2016
II Trim. 2016
Universo:
1.235 entidades
1.225 entidades
1.211 entidades
Número de Proyectos:
9.871 proyectos
9.981 proyectos
10,047 proyectos
$29,4 billones
$29,6 billones
$29,6 billones
$20,6 billones
$20,7 billones
$20,7 billones
68,72
69,01
68,30
Valor Total: Valor SGR:
Promedio (
) Nacional IGPR
22,9
20 15
18,1
15,2 16,1 14,8
11,5 12,1
Al 15 de febrero se registran 10.604 proyectos aprobados por $31,6 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 100 proyectos (107 proyectos nuevos, 4 desaprobados y 3 en estado previo a aprobación) y $264 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,3 billones que corresponden a 234 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 393 por $649 mil millones (incremento de 4).
20,6 20,8
20,0 20,4
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
III Trim. 2016
30
25
15 febrero
de Regalías
13,4
10
2. Estado de ejecución de los proyectos
5 0
TRANSPARENCIA SIN MEDIDAS DEL SMSCE IV Trim 2015
EFICIENCIA
I Trim 2016
EFICACIA
Evolución de proyectos terminados y cerrados
II Trim 2016
Fuente: DNP – DVR - SMSE
28%; 2.971 30%; 3.152
Cerrados
10. SGR en Datos
181 Proyectos (6%) 7.500
7.000
41%; 4.314 40%; 4.271
Terminados
1.258 Entidades ejecutan 10.604 proyectos.
43 Proyectos (1%)
6.500 6.000
5.500
Los 2.562 proyectos en ejecución ($11,3 billones) presentan un promedio de avance físico del 46% y de avance financiero del 57%.
25%; 2.618 24%; 2.562
En Ejecución
5.165
5.461
6.343
6.497
6.684
6.846
6.976
7.423
5.692
56 Proyectos (2%)
4.500 4.000
3.000 2.500
2.000
4%; 463 5%; 488
7.285
4.906
3.500
Sin Contratar
7.150
5.000
5 Proyectos (6%)
1%; 82 1%; 77
En Contratacion
9.970 proyectos registran procesos contractuales por $19,5 billones de recursos SGR (40.971 contratos).
6.076
1.500
25 Proyectos (5%)
1.000
500
9,1% 13,0% 447 669
17,1% 934
21,1% 1.202
22,5% 1.365
26,0% 1.650
29,3% 1.905
32,3% 2.158
34,5% 2.359
36,7% 2.559
39,3% 2.807
40,8% 42,5% 2.971 3.152
-
El 14% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($11 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($4,8 billones, 25%). Se destaca que el 53% de los contratos (21.689) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (3.864) y el 8% con consorcios (3.095). Al 31 de enero de 2017 se han recaudado $481 mil millones por concepto de regalías, lo que representa un 93% de los $518 mil millones proyectados a la misma fecha para el bienio 20172018. Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
15 enero
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15 febrero
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Total Terminados
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 de enero se presenta un incremento de 181 proyectos cerrados por $187 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Educación y Cultura, Deporte y Recreación. Equipo de Monitoreo de la SMSE
1
3. Por sectores de inversión Recursos SGR ($ 22,5 billones)
Proyectos (10.604)
6. Inflexiblidades 140
32%; 3.438
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
12%; 1.311
10%; 1.074
OTROS SECTORES
OTROS SECTORES
10%; 1.047
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
100
11%; $2.429.844
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
VIVIENDA
120
14%; $3.168.091
EDUCACION
11%; 1.165
EDUCACION
35%; $7.819.011
TRANSPORTE
57% 133
Cifras en millones de pesos
80% $1.007.797
$1.200.000
$1.000.000
37% 87
La aprobación de las 234 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 57%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 80%.
$800.000
80 $600.000
8%; $1.894.117 60
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 926
AGRICULTURA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
8%; $1.833.692
4%; 464
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 453
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
20
4%; 373
AGRICULTURA
3%; $767.053
3%; 353
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; $747.899
2.000
3.000
$200.000
$DEPARTAMENTAL
MUNICIPAL
REGIONAL
Valor SGR
CORPORACIONES
No. Proyectos
$2 .000 .000 $4 .000 .000 $6 .000 .000 $8 .000 .000 $1 0.00 0.000
1
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
2% $21.453
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR. $-
4.000
4% 10
2% 4
-
4%; $892.714
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1.000
3% $36.421
6%; $1.339.209
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
0
$400.000
15% $191.783
40
7%; $1.639.051
VIVIENDA
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
Los sectores de transporte y deporte y recreación concentran el 46% (49) de los 107 proyectos nuevos y el 48% de los recursos ($147 mil millones).
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos
4. Por Región
Al 15 de febrero, 47 proyectos por $65 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (17 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 30 con más de 12 meses).
Caribe 2.775 26%
Cormagdalena 29 Proy. 0%
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.775 por $6,6 billones, seguida de Centro Oriente con 1.918 proyectos por $2,9 billones y Pacífico con 1.646 proyectos por $2,5 billones.
Eje Cafetero 1.220 Proy. 12%
Del Llano 1.470 Proy. 14%
10.604
De los 107 proyectos nuevos, el 50% fueron aprobados en las regiones Caribe y Centro Oriente (28 y 25 proyectos respectivamente), por $120 mil millones.
Proyectos
Centro Sur 1.546 Proy. 15%
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR. Centro Oriente
1.918 Fuente: Aplicativo 18% SUIFP-SGR.
Pacífico 1.646 Proy. 16%
5. Por OCAD 8.000
35% $7.952.867
7.000
$9.000.000
65% 6.851
$8.000.000
27% $6.013.907
6.000
Cifras en millones de pesos
26% $5.915.876
$7.000.000
$6.000.000
5.000
$5.000.000 4.000
22% 2.328
3.000 2.000
10% 1.031
$4.000.000
10% $2.325.502 3% 281
1.000
1% 0% $220.759 29
$2.000.000 $1.000.000
$MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
30%; 14
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
19%; 9
VIVIENDA
11%; 5
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
EDUCACION
11%; 5
PLANEACIO N
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 4
2%; 1
19%; $12.178 7%; $4.500 7%; $4.471 6%; $4.159
EDUCACION
4%; 2
PLANEACIO N
24%; $15.680
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
6%; 3
MINAS Y ENERGIA
26%; $16.732
VIVIENDA TRANSPORTE
5%; $3.412
AGRICULTURA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
2%; $1.593
INTERIOR
2%; 1
MINAS Y ENERGIA
2%; $1.350
DEPO RTE Y RECREACIÓN
2%; 1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2%; $1.151
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
2%; 1
INTERIOR
0%; $193
AGRICULTURA
2%; 1
DEPO RTE Y RECREACIÓN
0%; $113
0
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
$0
$5 .000
$1 0.000
$1 5.000
$2 0.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
$3.000.000
0% $101.772 1% 84
REGIONAL
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (6.851); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 35%.
Cifras en millones de pesos
Recursos SGR ($65 mil millones)
Proyectos (47)
CORMAGDALENA
Valor SGR
CORPORACIONES
De los 107 proyectos nuevos, el 54% (58) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD departamentales con 21 proyectos y los regionales con 15.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
3. Por sectores de inversión Recursos SGR ($ 22,5 billones)
Proyectos (10.604)
6. Inflexiblidades 140
32%; 3.438
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
12%; 1.311
10%; 1.074
OTROS SECTORES
OTROS SECTORES
10%; 1.047
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
100
11%; $2.429.844
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
VIVIENDA
120
14%; $3.168.091
EDUCACION
11%; 1.165
EDUCACION
35%; $7.819.011
TRANSPORTE
57% 133
Cifras en millones de pesos
80% $1.007.797
$1.200.000
$1.000.000
37% 87
La aprobación de las 234 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 57%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 80%.
$800.000
80 $600.000
8%; $1.894.117 60
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 926
AGRICULTURA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
8%; $1.833.692
4%; 464
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 453
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
20
4%; 373
AGRICULTURA
3%; $767.053
3%; 353
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; $747.899
2.000
3.000
$200.000
$DEPARTAMENTAL
MUNICIPAL
REGIONAL
Valor SGR
CORPORACIONES
No. Proyectos
$2 .000 .000 $4 .000 .000 $6 .000 .000 $8 .000 .000 $1 0.00 0.000
1
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
2% $21.453
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR. $-
4.000
4% 10
2% 4
-
4%; $892.714
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1.000
3% $36.421
6%; $1.339.209
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
0
$400.000
15% $191.783
40
7%; $1.639.051
VIVIENDA
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
Los sectores de transporte y deporte y recreación concentran el 46% (49) de los 107 proyectos nuevos y el 48% de los recursos ($147 mil millones).
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos
4. Por Región
Al 15 de febrero, 47 proyectos por $65 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (17 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 30 con más de 12 meses).
Caribe 2.775 26%
Cormagdalena 29 Proy. 0%
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.775 por $6,6 billones, seguida de Centro Oriente con 1.918 proyectos por $2,9 billones y Pacífico con 1.646 proyectos por $2,5 billones.
Eje Cafetero 1.220 Proy. 12%
Del Llano 1.470 Proy. 14%
10.604
De los 107 proyectos nuevos, el 50% fueron aprobados en las regiones Caribe y Centro Oriente (28 y 25 proyectos respectivamente), por $120 mil millones.
Proyectos
Centro Sur 1.546 Proy. 15%
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR. Centro Oriente
1.918 Fuente: Aplicativo 18% SUIFP-SGR.
Pacífico 1.646 Proy. 16%
5. Por OCAD 8.000
35% $7.952.867
7.000
$9.000.000
65% 6.851
$8.000.000
27% $6.013.907
6.000
Cifras en millones de pesos
26% $5.915.876
$7.000.000
$6.000.000
5.000
$5.000.000 4.000
22% 2.328
3.000 2.000
10% 1.031
$4.000.000
10% $2.325.502 3% 281
1.000
1% 0% $220.759 29
$2.000.000 $1.000.000
$MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
30%; 14
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
19%; 9
VIVIENDA
11%; 5
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
EDUCACION
11%; 5
PLANEACIO N
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 4
2%; 1
19%; $12.178 7%; $4.500 7%; $4.471 6%; $4.159
EDUCACION
4%; 2
PLANEACIO N
24%; $15.680
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
6%; 3
MINAS Y ENERGIA
26%; $16.732
VIVIENDA TRANSPORTE
5%; $3.412
AGRICULTURA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
2%; $1.593
INTERIOR
2%; 1
MINAS Y ENERGIA
2%; $1.350
DEPO RTE Y RECREACIÓN
2%; 1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
2%; $1.151
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
2%; 1
INTERIOR
0%; $193
AGRICULTURA
2%; 1
DEPO RTE Y RECREACIÓN
0%; $113
0
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
$0
$5 .000
$1 0.000
$1 5.000
$2 0.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
$3.000.000
0% $101.772 1% 84
REGIONAL
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (6.851); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 35%.
Cifras en millones de pesos
Recursos SGR ($65 mil millones)
Proyectos (47)
CORMAGDALENA
Valor SGR
CORPORACIONES
De los 107 proyectos nuevos, el 54% (58) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD departamentales con 21 proyectos y los regionales con 15.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
34% 1.434
1.500
1.400
39% 1.225
1.300
1.100
22% 949
1.000 900
16% 697
800 700
16% 519
600
20% 502
200 100
Cifras en billones 10 .700
23% 11157% 44
4% 10% 20 8
2% 1% 12 1
9% 230
30% 23
1% 0% 57 15
Sin Contratar
En contratacion
Año 2016
Año 2015
Año 2014
Año 2013
En Ejecución
Terminados
SGR $264 mil millones (3%)
35 ,0
31,6
31,4
30 ,0
10 .300
25 ,0
4% 1% 0% 0% 0% 21 1 2 3 0
10 .100
20 ,0
SGR PGN
Transcurrido 2017
9.9 00
15 ,0
-
Año 2012
100 Proyectos (1%)
10 .500
66% 321
1% 0% 3 0
Valor Proyectos
No. Proyectos 18% 577
8% 216
300
1. Proyectos aprobados
26% 816
18% 462
500 400
15 de febrero de 2017
45% 26% 1.150 1.131
1.200
Cerrados
10.604
10.504
22,5
22,3
Total
Otras
10 ,0
9.7 00
4,8
5,0
4,8
4,3
4,3
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
9.5 00
Índice de Gestión de
15 enero
PROYECTOS
0,0
15 febrero
15 enero
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Trimestre:
I Trim. 2016
II Trim. 2016
Universo:
1.235 entidades
1.225 entidades
1.211 entidades
Número de Proyectos:
9.871 proyectos
9.981 proyectos
10,047 proyectos
$29,4 billones
$29,6 billones
$29,6 billones
$20,6 billones
$20,7 billones
$20,7 billones
68,72
69,01
68,30
Valor Total: Valor SGR:
Promedio (
) Nacional IGPR
22,9
20 15
18,1
15,2 16,1 14,8
11,5 12,1
Al 15 de febrero se registran 10.604 proyectos aprobados por $31,6 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 100 proyectos (107 proyectos nuevos, 4 desaprobados y 3 en estado previo a aprobación) y $264 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,3 billones que corresponden a 234 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 393 por $649 mil millones (incremento de 4).
20,6 20,8
20,0 20,4
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
III Trim. 2016
30
25
15 febrero
de Regalías
13,4
10
2. Estado de ejecución de los proyectos
5 0
TRANSPARENCIA SIN MEDIDAS DEL SMSCE IV Trim 2015
EFICIENCIA
I Trim 2016
EFICACIA
Evolución de proyectos terminados y cerrados
II Trim 2016
Fuente: DNP – DVR - SMSE
28%; 2.971 30%; 3.152
Cerrados
10. SGR en Datos
181 Proyectos (6%) 7.500
7.000
41%; 4.314 40%; 4.271
Terminados
1.258 Entidades ejecutan 10.604 proyectos.
43 Proyectos (1%)
6.500 6.000
5.500
Los 2.562 proyectos en ejecución ($11,3 billones) presentan un promedio de avance físico del 46% y de avance financiero del 57%.
25%; 2.618 24%; 2.562
En Ejecución
5.165
5.461
6.343
6.497
6.684
6.846
6.976
7.423
5.692
56 Proyectos (2%)
4.500 4.000
3.000 2.500
2.000
4%; 463 5%; 488
7.285
4.906
3.500
Sin Contratar
7.150
5.000
5 Proyectos (6%)
1%; 82 1%; 77
En Contratacion
9.970 proyectos registran procesos contractuales por $19,5 billones de recursos SGR (40.971 contratos).
6.076
1.500
25 Proyectos (5%)
1.000
500
9,1% 13,0% 447 669
17,1% 934
21,1% 1.202
22,5% 1.365
26,0% 1.650
29,3% 1.905
32,3% 2.158
34,5% 2.359
36,7% 2.559
39,3% 2.807
40,8% 42,5% 2.971 3.152
-
El 14% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($11 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($4,8 billones, 25%). Se destaca que el 53% de los contratos (21.689) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (3.864) y el 8% con consorcios (3.095). Al 31 de enero de 2017 se han recaudado $481 mil millones por concepto de regalías, lo que representa un 93% de los $518 mil millones proyectados a la misma fecha para el bienio 20172018. Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
15 enero
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15 febrero
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Total Terminados
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 de enero se presenta un incremento de 181 proyectos cerrados por $187 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Educación y Cultura, Deporte y Recreación. Equipo de Monitoreo de la SMSE
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