Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
35% 1.535
1.600
1.500
48% 1.341
1.400
15 de noviembre de 2016
1.300
41% 1.048
1.200
1.100
24% 1.082
23% 1.017
1. Proyectos aprobados
1.000
800
20% 568
700
17% 445
600 500 400
200 100
20% 546
10.500
15% 382
6% 10% 23 9
3% 3% 11 3
1% 0% 2 -
Cifras en Billones
27% 679
8% 224
300
Valor Proyectos
No. Proyectos
17% 758
900
44% 170 67% 58
72 Proyectos (0,7%)
4% 20% 111 1% 0% 25 5 17
10.100
Transcurrido año 2016
9.900
30,3
30,1
10.300
47% 181
SGR $161 mil millones (1%)
35,0 30,0 25,0
Total
21,4
21,2
20,0
SGR
15,0
PGN
-
Año 2012
Año 2013
Sin Contratar
En contratacion
Año 2014
En Ejecución
Año 2015
Terminados
10.197
Cerrados
5,0
Índice de Gestión de
PROYECTOS
9.500
de Regalías
Otras
10,0
9.700
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
10.269
15 octubre
4,7
4,2
4,7
4,2
0,0
15 noviembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de noviembre se registran 10.269 proyectos aprobados por $30,3 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 72 proyectos (77 proyectos nuevos y 5 proyectos desaprobados) y $161 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) se mantuvieron en $1,2 billones que corresponden a 214 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 378 por $628 mil millones (incremento de 5 proyectos).
2. Estado de ejecución de los proyectos
Los 2.790 proyectos en ejecución ($11,8 billones) presentan un promedio de avance físico del 44% y de avance financiero del 54%.
9.734 proyectos registran procesos contractuales por $18,8 billones de recursos SGR (38.026 contratos).
El 15% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($10,7 billones, 57%); mientras que el 42% se adelantaron por contratación directa ($4,6 billones, 24%). Se destaca que el 53% de los contratos (20.234) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (3.321) y el 8% con consorcios (2.998). Al 31 de octubre se han recaudado $11,4 billones por concepto de regalías, lo que representa un 99,5% de los $11,45 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2015-2016 después del aplazamiento. De acuerdo a como se comporten los ingresos en el mes de diciembre es posible que se tenga un recaudo del 100% de lo proyectado para el SGR por $12,5 billones. 4
200 Proyectos (8%)
44%; 4.487 43%; 4.417
Terminados
1.253 Entidades ejecutan 10.269 proyectos.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
23%; 2.359 25%; 2.559
Cerrados
10. SGR en Datos
28%; 2.870 27%; 2.790
En Ejecución
4%; 357 4%; 387
Sin Contratar 0
1.000
80 Proyectos (3%)
9 Proyectos (9%)
1%; 96 1%; 87
En contratacion
70 Proyectos (2%)
30 Proyectos (8%)
2.000
3.000
4.000
15 octubre
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15 noviembre
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 octubre se presenta un incremento de 200 proyectos cerrados por $157 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Cultura, Deporte y Recreación y Vivienda.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
1
6. Inflexiblidades
3. Por sectores de inversión Proyectos (10.269)
Recursos SGR ($ 21,4 billones)
Cifras en Millones de pesos 140
32%; 3313
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
120
13%; 1287
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8%; $1.716.631
60
VIVIENDA
8%; $1.631.885
40
9%; 885
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AGRICULTURA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
4%; 445
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 445
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
4%; 362
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
6%; $1.312.523
2000
3000
4000
$2.000.000
Caribe 2.661 26%
Del Llano 1.420 Proy. 14%
10.269 Proyectos
$6.000.000
$8.000.000 1
Cifras en Millones de pesos
$8.000.000
27% $5.774.628
6.000
$7.000.000
26% $5.582.074
$6.000.000
5.000
$5.000.000
4.000
22% 2.269
3.000 2.000
10% 984
$4.000.000
11% $2.270.263 3% 271
1% 0% $198.359 24
0% 1% $97.030 79
-
$1.000.000 $-
REGIONAL
MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (6.642); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 35%.
$3.000.000 $2.000.000
1.000
CORMAGDALENA
Valor SGR
CORPORACIONES
MUNICIPAL
CORPORACIONES
No. Proyectos
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de noviembre, 49 proyectos por $72 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (21 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 28 con más de 12 meses). Recursos SGR ($72 mil millones)
Proyectos (49)
Cifras en Millones de pesos
24%; 12
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
12%; 6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
12%; 6
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
10%; 5
AGRICULTURA
De los 77 proyectos nuevos, el 73% (56) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD regionales con 11 proyectos y los departamentales con 9.
35%; $25.000
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
17%; $12.553
TRANSPORTE
16%; 8
VIVIENDA
17%; $12.178 11%; $7.639 10%; $7.038
VIVIENDA
8%; 4
4%; $2.686
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECO NCILIACIÓN
6%; 3
2%; $1.796
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4%; 2
OTROS SECTORES
65% 6.642
$100.000
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
5. Por OCAD 35% $7.446.372
3% $36.184
$REGIONAL
EDUCACION
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
7.000
$200.000
4% 8
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
De los 77 proyectos nuevos, el 69% fueron aprobados en las regiones Caribe y Pacífico (32 y 21 proyectos respectivamente), por $133 mil millones.
Pacífico 1.605 Proy. 16%
$300.000
5% 11
TRANSPORTE
Centro Sur 1.503 Proy. 15%
Centro Oriente 1.863 18%
16% $194.065
Valor SGR $4.000.000
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.661 por $6,3 billones, seguida de Centro Oriente con 1.863 proyectos por $2,7 billones y Pacífico con 1.605 proyectos por $2,4 billones.
Eje Cafetero 1.193 Proy. 12%
$400.000
23% $270.200
3%; $704.265
Los sectores de transporte y educación concentran el 56% (43) de los 77 proyectos nuevos y el 69% de los recursos ($106 mil millones).
Cormagdalena 24 Proy. 0%
$500.000
-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por Región
34% 73
DEPARTAMENTAL
$-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
La aprobación de las 214 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 57%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 58%.
$600.000
3%; $736.080
AGRICULTURA
1000
$800.000 $700.000
20
4%; $858.793
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; 340 0
80
9%; $1.869.265
OTROS SECTORES
10%; 1009
OTROS SECTORES
100
11%; $2.359.126
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
10%; 1055
VIVIENDA
57% 122
58% $680.399
14%; $2.926.738
EDUCACION
11%; 1128
EDUCACION
34%; $7.253.419
TRANSPORTE
2%; $1.579
EDUCACION
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2%; 1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
2%; 1
PLANEACIO N
1%; $500
PLANEACION
2%; 1
OTROS SECTORES
0%; $328
0
1%; $990
AGRICULTURA
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
$0
$5.000 $10.000 $15.000 $20.000 $25.000 $30.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
6. Inflexiblidades
3. Por sectores de inversión Proyectos (10.269)
Recursos SGR ($ 21,4 billones)
Cifras en Millones de pesos 140
32%; 3313
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
120
13%; 1287
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8%; $1.716.631
60
VIVIENDA
8%; $1.631.885
40
9%; 885
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AGRICULTURA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
4%; 445
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
4%; 445
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
4%; 362
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
6%; $1.312.523
2000
3000
4000
$2.000.000
Caribe 2.661 26%
Del Llano 1.420 Proy. 14%
10.269 Proyectos
$6.000.000
$8.000.000 1
Cifras en Millones de pesos
$8.000.000
27% $5.774.628
6.000
$7.000.000
26% $5.582.074
$6.000.000
5.000
$5.000.000
4.000
22% 2.269
3.000 2.000
10% 984
$4.000.000
11% $2.270.263 3% 271
1% 0% $198.359 24
0% 1% $97.030 79
-
$1.000.000 $-
REGIONAL
MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (6.642); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 35%.
$3.000.000 $2.000.000
1.000
CORMAGDALENA
Valor SGR
CORPORACIONES
MUNICIPAL
CORPORACIONES
No. Proyectos
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de noviembre, 49 proyectos por $72 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (21 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 28 con más de 12 meses). Recursos SGR ($72 mil millones)
Proyectos (49)
Cifras en Millones de pesos
24%; 12
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
12%; 6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
12%; 6
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
10%; 5
AGRICULTURA
De los 77 proyectos nuevos, el 73% (56) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD regionales con 11 proyectos y los departamentales con 9.
35%; $25.000
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
17%; $12.553
TRANSPORTE
16%; 8
VIVIENDA
17%; $12.178 11%; $7.639 10%; $7.038
VIVIENDA
8%; 4
4%; $2.686
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECO NCILIACIÓN
6%; 3
2%; $1.796
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4%; 2
OTROS SECTORES
65% 6.642
$100.000
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
5. Por OCAD 35% $7.446.372
3% $36.184
$REGIONAL
EDUCACION
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
7.000
$200.000
4% 8
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
De los 77 proyectos nuevos, el 69% fueron aprobados en las regiones Caribe y Pacífico (32 y 21 proyectos respectivamente), por $133 mil millones.
Pacífico 1.605 Proy. 16%
$300.000
5% 11
TRANSPORTE
Centro Sur 1.503 Proy. 15%
Centro Oriente 1.863 18%
16% $194.065
Valor SGR $4.000.000
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.661 por $6,3 billones, seguida de Centro Oriente con 1.863 proyectos por $2,7 billones y Pacífico con 1.605 proyectos por $2,4 billones.
Eje Cafetero 1.193 Proy. 12%
$400.000
23% $270.200
3%; $704.265
Los sectores de transporte y educación concentran el 56% (43) de los 77 proyectos nuevos y el 69% de los recursos ($106 mil millones).
Cormagdalena 24 Proy. 0%
$500.000
-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por Región
34% 73
DEPARTAMENTAL
$-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
La aprobación de las 214 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 57%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 58%.
$600.000
3%; $736.080
AGRICULTURA
1000
$800.000 $700.000
20
4%; $858.793
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; 340 0
80
9%; $1.869.265
OTROS SECTORES
10%; 1009
OTROS SECTORES
100
11%; $2.359.126
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
10%; 1055
VIVIENDA
57% 122
58% $680.399
14%; $2.926.738
EDUCACION
11%; 1128
EDUCACION
34%; $7.253.419
TRANSPORTE
2%; $1.579
EDUCACION
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2%; 1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
2%; 1
PLANEACIO N
1%; $500
PLANEACION
2%; 1
OTROS SECTORES
0%; $328
0
1%; $990
AGRICULTURA
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
$0
$5.000 $10.000 $15.000 $20.000 $25.000 $30.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
35% 1.535
1.600
1.500
48% 1.341
1.400
15 de noviembre de 2016
1.300
41% 1.048
1.200
1.100
24% 1.082
23% 1.017
1. Proyectos aprobados
1.000
800
20% 568
700
17% 445
600 500 400
200 100
20% 546
10.500
15% 382
6% 10% 23 9
3% 3% 11 3
1% 0% 2 -
Cifras en Billones
27% 679
8% 224
300
Valor Proyectos
No. Proyectos
17% 758
900
44% 170 67% 58
72 Proyectos (0,7%)
4% 20% 111 1% 0% 25 5 17
10.100
Transcurrido año 2016
9.900
30,3
30,1
10.300
47% 181
SGR $161 mil millones (1%)
35,0 30,0 25,0
Total
21,4
21,2
20,0
SGR
15,0
PGN
-
Año 2012
Año 2013
Sin Contratar
En contratacion
Año 2014
En Ejecución
Año 2015
Terminados
10.197
Cerrados
5,0
Índice de Gestión de
PROYECTOS
9.500
de Regalías
Otras
10,0
9.700
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
10.269
15 octubre
4,7
4,2
4,7
4,2
0,0
15 noviembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de noviembre se registran 10.269 proyectos aprobados por $30,3 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 72 proyectos (77 proyectos nuevos y 5 proyectos desaprobados) y $161 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) se mantuvieron en $1,2 billones que corresponden a 214 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 378 por $628 mil millones (incremento de 5 proyectos).
2. Estado de ejecución de los proyectos
Los 2.790 proyectos en ejecución ($11,8 billones) presentan un promedio de avance físico del 44% y de avance financiero del 54%.
9.734 proyectos registran procesos contractuales por $18,8 billones de recursos SGR (38.026 contratos).
El 15% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($10,7 billones, 57%); mientras que el 42% se adelantaron por contratación directa ($4,6 billones, 24%). Se destaca que el 53% de los contratos (20.234) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (3.321) y el 8% con consorcios (2.998). Al 31 de octubre se han recaudado $11,4 billones por concepto de regalías, lo que representa un 99,5% de los $11,45 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2015-2016 después del aplazamiento. De acuerdo a como se comporten los ingresos en el mes de diciembre es posible que se tenga un recaudo del 100% de lo proyectado para el SGR por $12,5 billones. 4
200 Proyectos (8%)
44%; 4.487 43%; 4.417
Terminados
1.253 Entidades ejecutan 10.269 proyectos.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
23%; 2.359 25%; 2.559
Cerrados
10. SGR en Datos
28%; 2.870 27%; 2.790
En Ejecución
4%; 357 4%; 387
Sin Contratar 0
1.000
80 Proyectos (3%)
9 Proyectos (9%)
1%; 96 1%; 87
En contratacion
70 Proyectos (2%)
30 Proyectos (8%)
2.000
3.000
4.000
15 octubre
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15 noviembre
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 octubre se presenta un incremento de 200 proyectos cerrados por $157 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Cultura, Deporte y Recreación y Vivienda.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
1