Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 1.500
1.300
40% 1.130
1.200
1.000
17% 732
800
700
500
No. Proyectos
20% 531
Valor Proyectos Cifras en billones
19% 519
10.500
16% 461
88 Proyectos (0,9%)
8% 218
300
1% 2
3% 13
0% -
6% 22
1% 1
9% 9
55% 219
36% 141 55% 52
5% 35% 144 1% 0% 33 32 7
Año 2012
Año 2013
Sin Contratar
En contratacion
Año 2014
En Ejecución
Año 2015
Terminados
30,0 25,0
9.900
Transcurrido año 2016
Cerrados
10.357
10.269
SGR
15,0
PGN Otras
10,0
9.700
4,7
5,0 9.500
Índice de Gestión de
Total
21,7
21,4
20,0
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
30,6
30,3
10.100
-
SGR $251 mil millones (1%)
35,0
10.300
400
100
1. Proyectos aprobados
26% 729 17% 480
600
25% 1.099
23% 988
1.100
900
15 de diciembre de 2016
47% 1.272
1.400
200
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
34% 1.492
1.600
15 noviembre
PROYECTOS
4,7
4,2
4,2
0,0
15 diciembre
15 noviembre
de Regalías
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
15 diciembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de diciembre se registran 10.357 proyectos aprobados por $30,6 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 88 proyectos (96 proyectos nuevos y 8 proyectos desaprobados) y $251 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,2 billones que corresponden a 219 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 386 por $634 mil millones (incremento de 8 proyectos).
2. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de proyectos terminados y cerrados 25%; 2.559 27%; 2.807
Cerrados
248 Proyectos (10%) 7.000
10. SGR en Datos
43%; 4.417 42%; 4.343
Terminados
6.500
74 Proyectos (2%)
6.000 5.500
1.254 Entidades ejecutan 10.357 proyectos.
5.000
Los 2.684 proyectos en ejecución ($11,6 billones) presentan un promedio de avance físico del 46% y de avance financiero del 55%.
9.807 proyectos registran procesos contractuales por $19,1 billones de recursos SGR (39.530 contratos).
Al 30 de noviembre de 2016 se ha recaudado $11,76 billones por concepto de regalías, lo que representa un 98,2% de los $11,97 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 20152016 después del aplazamiento. 4
106 Proyectos (4%)
5.165
5.461
6.497
6.684
6.846
6.976
5.692
4.906
4.000 3.500
3.000 2.500 2.000 1.500
4%; 387 4%; 397
Sin Contratar
1.000
7.150
4.500
8 Proyectos (9%)
1%; 87 1%; 95
En Contratacion
0
El 15% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($10,8 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($4,7 billones, 25%). Se destaca que el 53% de los contratos (21.044) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (3.604) y el 8% con consorcios (3.018).
Equipo de Monitoreo de la SMSE
27%; 2.790 26%; 2.684
En Ejecución
6.343
6.076
10 Proyectos (3%)
1.000
0,1% 447
0,5% 669
1,5% 934
5,7% 1.365
3,1% 1.202
9,1% 1.650
13,0% 1.905
17,1% 2.158
21,1% 2.359
22,5% 2.559
26,0% 2.807
500
2.000
3.000
4.000
15 noviembre
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15-feb-16
15-mar-16
15-abr-16
15 diciembre
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
15-may-16
15-jun-16
15-jul-16
Total Terminados
15-ago-16
15-sep-16
15-oct-16
15-nov-16
15-dic-16
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 noviembre se presenta un incremento de 248 proyectos cerrados por $255 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Cultura, Deporte y Recreación y Vivienda.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
1
6. Inflexiblidades
3. Por sectores de inversión 32%; 3.350
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
10%; 1.061
OTROS SECTORES
OTROS SECTORES
10%; 1.029
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 896
AGRICULTURA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
4%; 447 4%; 444
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
$-
$2.000.000
Cormagdalena 24 Proy. 0%
REGIONAL
Valor SGR
$4.000.000
$6.000.000
1
$8.000.000
Del Llano 1.428 Proy. 14% Centro Sur 1.509 Proy. 14%
Centro Oriente 1.874 18%
De los 96 proyectos nuevos, el 61% fueron aprobados en las regiones Caribe y Pacífico (46 y 13 proyectos respectivamente), por $78 mil millones.
Pacífico 1.618 Proy. 16%
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5. Por OCAD
Cifras en millones de pesos
$8.000.000
65% 6.719
$7.000.000
26% $5.656.270
6. 000
$6.000.000
27% $5.890.949
$5.000.000
4. 000
$4.000.000
22% 2.273
3. 000
10% 989
11% $2.296.849
No. Proyectos
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de diciembre, 39 proyectos por $68 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (8 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 31 con más de 12 meses).
0% 1% $198.359 24
0% 1% $97.030 79
-
$1.000.000 $-
MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (6.719); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 35%.
Recursos SGR ($68 mil millones)
Proyectos (39) 31%; 12
TRANSPORTE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VIVIENDA
15%; 6
TRANSPORTE
EDUCACION
15%; 6
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
13%; 5
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
10%; 4
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8%; 3
18%; $12.508 18%; $12.178
VIVIENDA
10%; $6.777 10%; $6.758 3%; $2.321
EDUCACION
3%; 1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
3%; 1
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; 1 0
37%; $25.000
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
INTERIOR
2%; $1.151 1%; $993 0%; $193
INTERIOR
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
Cifras en millones de pesos
$0
$5 .000
$1 0.000
$1 5.000
$2 0.000
$2 5.000
$3 0.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
$3.000.000 $2.000.000
3% 273
1. 000
REGIONAL
CORPORACIONES
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
Proyectos
2. 000
MUNI CIPAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.703 por $6,4 billones, seguida de Centro Oriente con 1.874 proyectos por $2,7 billones y Pacífico con 1.618 proyectos por $2,5 billones.
Eje Cafetero 1.201 Proy. 12%
10.357
5. 000
$100.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por Región
7. 000
2% $20.591
$DEPARTAMENTAL
4%; $866.493
Los sectores de transporte y educación concentran el 53% (51) de los 96 proyectos nuevos y el 73% de los recursos ($193 mil millones).
8. 000
$200.000
4% 9
-
3%; $736.157
35% $7.480.335
$300.000
6%; $1.310.995
3%; $714.493
Caribe 2.703 26%
17% $201.364
6% 13
20
AGRICULTURA
4.000
$400.000
19% $224.684
40
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3.000
$500.000
8%; $1.736.834
4%; 363
2.000
32% 69
8%; $1.638.040
3%; 343 1.000
80
La aprobación de las 219 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 58%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 62%.
$600.000
60
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
0
$800.000
$700.000
100
11%; $2.401.191
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
62% $738.967
9%; $1.841.948
VIVIENDA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
58% 128
120
14%; $3.028.787
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
VIVIENDA
140
34%; $7.344.855
EDUCACION
11%; 1.141
Cifras en millones de pesos
TRANSPORTE
12%; 1.283
EDUCACION
Cifras en millones de pesos
Recursos SGR ($ 21,6 billones)
Proyectos (10.357)
CORMAGDALENA
Valor SGR
CORPORACIONES
De los 96 proyectos nuevos, el 84% (81) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD departamentales con 8 proyectos y los regionales con 5.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
6. Inflexiblidades
3. Por sectores de inversión 32%; 3.350
TRANSPORTE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
10%; 1.061
OTROS SECTORES
OTROS SECTORES
10%; 1.029
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9%; 896
AGRICULTURA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
4%; 447 4%; 444
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
$-
$2.000.000
Cormagdalena 24 Proy. 0%
REGIONAL
Valor SGR
$4.000.000
$6.000.000
1
$8.000.000
Del Llano 1.428 Proy. 14% Centro Sur 1.509 Proy. 14%
Centro Oriente 1.874 18%
De los 96 proyectos nuevos, el 61% fueron aprobados en las regiones Caribe y Pacífico (46 y 13 proyectos respectivamente), por $78 mil millones.
Pacífico 1.618 Proy. 16%
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5. Por OCAD
Cifras en millones de pesos
$8.000.000
65% 6.719
$7.000.000
26% $5.656.270
6. 000
$6.000.000
27% $5.890.949
$5.000.000
4. 000
$4.000.000
22% 2.273
3. 000
10% 989
11% $2.296.849
No. Proyectos
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos Al 15 de diciembre, 39 proyectos por $68 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos por completar más de 6 meses de aprobación y no contar aún con la certificación de cumplimiento de requisitos para la expedición del acto administrativo que inicia el proceso contractual (8 corresponden a proyectos con aprobación entre 6 y 12 meses y 31 con más de 12 meses).
0% 1% $198.359 24
0% 1% $97.030 79
-
$1.000.000 $-
MUNICIPAL
DEPARTAMENTAL
No. Proyectos
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (6.719); mientras que, en términos de recursos, los OCAD regionales fueron los que más aportaron con el 35%.
Recursos SGR ($68 mil millones)
Proyectos (39) 31%; 12
TRANSPORTE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VIVIENDA
15%; 6
TRANSPORTE
EDUCACION
15%; 6
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
13%; 5
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
10%; 4
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
8%; 3
18%; $12.508 18%; $12.178
VIVIENDA
10%; $6.777 10%; $6.758 3%; $2.321
EDUCACION
3%; 1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
3%; 1
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3%; 1 0
37%; $25.000
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
INTERIOR
2%; $1.151 1%; $993 0%; $193
INTERIOR
5
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
10
15
Cifras en millones de pesos
$0
$5 .000
$1 0.000
$1 5.000
$2 0.000
$2 5.000
$3 0.000
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD.
$3.000.000 $2.000.000
3% 273
1. 000
REGIONAL
CORPORACIONES
Recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31-dic-2011.
Proyectos
2. 000
MUNI CIPAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
La región del Caribe registra la mayor cantidad de proyectos aprobados con 2.703 por $6,4 billones, seguida de Centro Oriente con 1.874 proyectos por $2,7 billones y Pacífico con 1.618 proyectos por $2,5 billones.
Eje Cafetero 1.201 Proy. 12%
10.357
5. 000
$100.000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
4. Por Región
7. 000
2% $20.591
$DEPARTAMENTAL
4%; $866.493
Los sectores de transporte y educación concentran el 53% (51) de los 96 proyectos nuevos y el 73% de los recursos ($193 mil millones).
8. 000
$200.000
4% 9
-
3%; $736.157
35% $7.480.335
$300.000
6%; $1.310.995
3%; $714.493
Caribe 2.703 26%
17% $201.364
6% 13
20
AGRICULTURA
4.000
$400.000
19% $224.684
40
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3.000
$500.000
8%; $1.736.834
4%; 363
2.000
32% 69
8%; $1.638.040
3%; 343 1.000
80
La aprobación de las 219 inflexibilidades1 se concentró en los OCAD municipales con el 58%; mientras que en términos de recursos los OCAD departamentales fueron los que más aportaron con el 62%.
$600.000
60
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
0
$800.000
$700.000
100
11%; $2.401.191
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
62% $738.967
9%; $1.841.948
VIVIENDA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
58% 128
120
14%; $3.028.787
CIENCIA Y TECNO LOGÍA
VIVIENDA
140
34%; $7.344.855
EDUCACION
11%; 1.141
Cifras en millones de pesos
TRANSPORTE
12%; 1.283
EDUCACION
Cifras en millones de pesos
Recursos SGR ($ 21,6 billones)
Proyectos (10.357)
CORMAGDALENA
Valor SGR
CORPORACIONES
De los 96 proyectos nuevos, el 84% (81) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos de los OCAD departamentales con 8 proyectos y los regionales con 5.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Equipo de Monitoreo de la SMSE
3
Boletín Mensual de Proyectos SGR
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 1.500
1.300
40% 1.130
1.200
1.000
17% 732
800
700
500
No. Proyectos
20% 531
Valor Proyectos Cifras en billones
19% 519
10.500
16% 461
88 Proyectos (0,9%)
8% 218
300
1% 2
3% 13
0% -
6% 22
1% 1
9% 9
55% 219
36% 141 55% 52
5% 35% 144 1% 0% 33 32 7
Año 2012
Año 2013
Sin Contratar
En contratacion
Año 2014
En Ejecución
Año 2015
Terminados
30,0 25,0
9.900
Transcurrido año 2016
Cerrados
10.357
10.269
SGR
15,0
PGN Otras
10,0
9.700
4,7
5,0 9.500
Índice de Gestión de
Total
21,7
21,4
20,0
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
30,6
30,3
10.100
-
SGR $251 mil millones (1%)
35,0
10.300
400
100
1. Proyectos aprobados
26% 729 17% 480
600
25% 1.099
23% 988
1.100
900
15 de diciembre de 2016
47% 1.272
1.400
200
Dirección de Vigilancia de las Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
34% 1.492
1.600
15 noviembre
PROYECTOS
4,7
4,2
4,2
0,0
15 diciembre
15 noviembre
de Regalías
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
15 diciembre
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de diciembre se registran 10.357 proyectos aprobados por $30,6 billones, presentándose un incremento en relación con el mes anterior de 88 proyectos (96 proyectos nuevos y 8 proyectos desaprobados) y $251 mil millones en recursos SGR. Los recursos aprobados para el pago de compromisos adquiridos al 31-dic-2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,2 billones que corresponden a 219 compromisos. El número de proyectos desaprobados aumentó a 386 por $634 mil millones (incremento de 8 proyectos).
2. Estado de ejecución de los proyectos Evolución de proyectos terminados y cerrados 25%; 2.559 27%; 2.807
Cerrados
248 Proyectos (10%) 7.000
10. SGR en Datos
43%; 4.417 42%; 4.343
Terminados
6.500
74 Proyectos (2%)
6.000 5.500
1.254 Entidades ejecutan 10.357 proyectos.
5.000
Los 2.684 proyectos en ejecución ($11,6 billones) presentan un promedio de avance físico del 46% y de avance financiero del 55%.
9.807 proyectos registran procesos contractuales por $19,1 billones de recursos SGR (39.530 contratos).
Al 30 de noviembre de 2016 se ha recaudado $11,76 billones por concepto de regalías, lo que representa un 98,2% de los $11,97 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 20152016 después del aplazamiento. 4
106 Proyectos (4%)
5.165
5.461
6.497
6.684
6.846
6.976
5.692
4.906
4.000 3.500
3.000 2.500 2.000 1.500
4%; 387 4%; 397
Sin Contratar
1.000
7.150
4.500
8 Proyectos (9%)
1%; 87 1%; 95
En Contratacion
0
El 15% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($10,8 billones, 57%); mientras que el 43% se adelantaron por contratación directa ($4,7 billones, 25%). Se destaca que el 53% de los contratos (21.044) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (3.604) y el 8% con consorcios (3.018).
Equipo de Monitoreo de la SMSE
27%; 2.790 26%; 2.684
En Ejecución
6.343
6.076
10 Proyectos (3%)
1.000
0,1% 447
0,5% 669
1,5% 934
5,7% 1.365
3,1% 1.202
9,1% 1.650
13,0% 1.905
17,1% 2.158
21,1% 2.359
22,5% 2.559
26,0% 2.807
500
2.000
3.000
4.000
15 noviembre
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
15-feb-16
15-mar-16
15-abr-16
15 diciembre
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
15-may-16
15-jun-16
15-jul-16
Total Terminados
15-ago-16
15-sep-16
15-oct-16
15-nov-16
15-dic-16
Cerrados
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Frente al 15 noviembre se presenta un incremento de 248 proyectos cerrados por $255 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte, Cultura, Deporte y Recreación y Vivienda.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
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