3. Por Región
Boletín Mensual de Proyectos SGR
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $9,8 billones (32%), seguida del Llano con $7,7 billones (25%) y Centro Oriente con $3,8 billones (12%). De los 116 proyectos nuevos, el 34% fueron aprobados en la región Caribe (39), seguido por Centro Oriente con el 20% (23) y Pacífico con el 18% (21).
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías 15 de agosto de 2018
1. Proyectos aprobados Valor Proyectos
No. Proyectos
Cifras en billones
SGR $0,3 billones (1%)
112 Proyectos (1%) 13.500
50,0
13.000
45,0
41,4
41,0
35,0
12.000 11.500
12.959
12.847
11.000
Total
31,2
30,8
30,0
SGR
25,0
PGN
20,0
Otras
10,0
10.000
4,9
5,3
4,9
5,3
15 julio
0,0
15 agosto
15 julio
15 agosto
EDUCACIÓN
11%; 1.431 11%; 1.431
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
2. Por OCAD Cifras en millones de pesos
65% 8.455
$ 11.920.241
$ 12.000.000
8.000
$ 10.000.000 7.000
$ 8.251.096 $ 7.416.217
6.000
$ 8.000.000
5.000 $ 6.000.000 4.000
20% 2.592
3.000
$ 4.000.000
3% 328
$ 2.000.000
1% 0% 39 $ 277.076 110 $ 128.653
$-
Municipal
Departamental
No. Proyectos Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Ciencia y Tecnología
OCAD Paz
Cormagdalena
Valor SGR
Corporaciones
De los 116 proyectos nuevos, el 68% (79) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos del OCAD Paz con el 13% (15) y departamentales con el 9% (11).
1
3%; $ 1.064.796 3%; $ 1.007.731
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
2000
3000
4000
5000
0
5000000
10000000
15000000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5. Estado de ejecución de los proyectos Cerrados
Evolución de terminación proyectos aprobados
43%; 5.570
0%; 0
15.000
Terminados
29%; 3.799
0%; 0
14.000 13.000
12.420
12.500
12.588
12.706
12.847
12.959
8.907
9.059
9.181
9.273
9.369
8.812
56% 4.951
56% 5.029
57% 5.159
58% 5.302
58% 5.423
59% 5.570
15-may -18
15-jun-18
12.000 11.000
21%; 2.749
25%; 11
10.000
9.000 8.000
En Contratacion
2%; 204 11%; 5
7.000 6.000 5.000
4.000
4%; 578 64%; 28
Sin Contratar 0
1.000
3.000 2.000
2.000
3.000
4.000
15 agosto
Paz
5.000
Nota: No incluyen 59 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Se excluyen las inflexibilidades.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
1000
4%; $ 1.110.117
De los 116 nuevos proyectos, el sector de transporte concentra el 54% de los recursos ($205 mil millones y 55 proyectos). La totalidad de los proyectos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz pertenecen al sector transporte.
En Ejecución
0% 38 $ 450.737
-
Regional
Los OCAD regionales han aprobado el 38% de los recursos, seguido de los municipales con el 26% y los departamentales con el 24%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (8.455).
$ 2.713.977
11% 1.397
1.000
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Valor Proy. Paz
5%; $ 1.580.223
DEPO RTE Y RECREACIÓN
3%; 396
MINAS Y ENERGÍA
Valor Proy.
7%; $ 2.089.784
VIVIENDA
Proy. Paz
4%; 454
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
0
El número de proyectos desaprobados aumentó a 540 por $1 billón (incremento de 4).
Total Proy.
4%; 507
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECO NCILIACIÓN
8%; $ 2.629.779 7%; $ 2.273.573
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4%; 546
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
9%; $ 2.824.226
OTROS SECTORES
8%; 1.088
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
14%; $ 4.237.044
EDUCACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
11%; 1.421
Cifras en millones de pesos
40%; $ 12.340.725
100%; $723.261
TRANSPORTE
10%; 1.282
VIVIENDA
Al 15 de agosto se registran 12.9591 proyectos aprobados por $41,4 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 112 proyectos (116 proyectos nuevos y 4 desaprobados) y $377 mil millones en recursos SGR. De estos, 53 proyectos por $723 mil millones fueron aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
Fuente: Aplicativ o SUIFP-SGR.
34%; 4.403
OTROS SECTORES
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1
Centro Oriente 2.270 18%
Recursos SGR ($31,2 billones)
100%; 53
DEPO RTE Y RECREACIÓN
Caribe 3.532 27%
Centro Sur 1.858 14%
Proyectos (12.959) TRANSPORTE
12.959 Proyectos
4. Por sectores de inversión
5,0
9.5 00
2.000
Cormagdalena 39 0%
La mayor cantidad de recursos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz se ha realizado en la región del Caribe con el 52% ($376 mil millones) en 20 proyectos.
15,0
10.500
Pacífico 2.119 16%
Del Llano 1.774 14%
40,0
12.500
9.000
Eje Cafetero 1.367 11%
Equipo de Monitoreo de la SMSE
6.000
7.000
1.000 15-mar-18
15-abr-18
Total Aprobados
Total Terminados
Cerrados
15-jul-18
15-ago-18
Lineal (Total Aprobados)
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
2
3. Por Región
Boletín Mensual de Proyectos SGR
La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $9,8 billones (32%), seguida del Llano con $7,7 billones (25%) y Centro Oriente con $3,8 billones (12%). De los 116 proyectos nuevos, el 34% fueron aprobados en la región Caribe (39), seguido por Centro Oriente con el 20% (23) y Pacífico con el 18% (21).
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación Dirección de Vigilancia de las Regalías 15 de agosto de 2018
1. Proyectos aprobados Valor Proyectos
No. Proyectos
Cifras en billones
SGR $0,3 billones (1%)
112 Proyectos (1%) 13.500
50,0
13.000
45,0
41,4
41,0
35,0
12.000 11.500
12.959
12.847
11.000
Total
31,2
30,8
30,0
SGR
25,0
PGN
20,0
Otras
10,0
10.000
4,9
5,3
4,9
5,3
15 julio
0,0
15 agosto
15 julio
15 agosto
EDUCACIÓN
11%; 1.431 11%; 1.431
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
2. Por OCAD Cifras en millones de pesos
65% 8.455
$ 11.920.241
$ 12.000.000
8.000
$ 10.000.000 7.000
$ 8.251.096 $ 7.416.217
6.000
$ 8.000.000
5.000 $ 6.000.000 4.000
20% 2.592
3.000
$ 4.000.000
3% 328
$ 2.000.000
1% 0% 39 $ 277.076 110 $ 128.653
$-
Municipal
Departamental
No. Proyectos Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Ciencia y Tecnología
OCAD Paz
Cormagdalena
Valor SGR
Corporaciones
De los 116 proyectos nuevos, el 68% (79) se aprobaron en los OCAD municipales, seguidos del OCAD Paz con el 13% (15) y departamentales con el 9% (11).
1
3%; $ 1.064.796 3%; $ 1.007.731
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
2000
3000
4000
5000
0
5000000
10000000
15000000
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5. Estado de ejecución de los proyectos Cerrados
Evolución de terminación proyectos aprobados
43%; 5.570
0%; 0
15.000
Terminados
29%; 3.799
0%; 0
14.000 13.000
12.420
12.500
12.588
12.706
12.847
12.959
8.907
9.059
9.181
9.273
9.369
8.812
56% 4.951
56% 5.029
57% 5.159
58% 5.302
58% 5.423
59% 5.570
15-may -18
15-jun-18
12.000 11.000
21%; 2.749
25%; 11
10.000
9.000 8.000
En Contratacion
2%; 204 11%; 5
7.000 6.000 5.000
4.000
4%; 578 64%; 28
Sin Contratar 0
1.000
3.000 2.000
2.000
3.000
4.000
15 agosto
Paz
5.000
Nota: No incluyen 59 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR. Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
Se excluyen las inflexibilidades.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
1000
4%; $ 1.110.117
De los 116 nuevos proyectos, el sector de transporte concentra el 54% de los recursos ($205 mil millones y 55 proyectos). La totalidad de los proyectos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz pertenecen al sector transporte.
En Ejecución
0% 38 $ 450.737
-
Regional
Los OCAD regionales han aprobado el 38% de los recursos, seguido de los municipales con el 26% y los departamentales con el 24%. La aprobación de proyectos se concentra en los OCAD municipales con el 65% (8.455).
$ 2.713.977
11% 1.397
1.000
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Valor Proy. Paz
5%; $ 1.580.223
DEPO RTE Y RECREACIÓN
3%; 396
MINAS Y ENERGÍA
Valor Proy.
7%; $ 2.089.784
VIVIENDA
Proy. Paz
4%; 454
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
0
El número de proyectos desaprobados aumentó a 540 por $1 billón (incremento de 4).
Total Proy.
4%; 507
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECO NCILIACIÓN
8%; $ 2.629.779 7%; $ 2.273.573
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4%; 546
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
9%; $ 2.824.226
OTROS SECTORES
8%; 1.088
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
14%; $ 4.237.044
EDUCACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
11%; 1.421
Cifras en millones de pesos
40%; $ 12.340.725
100%; $723.261
TRANSPORTE
10%; 1.282
VIVIENDA
Al 15 de agosto se registran 12.9591 proyectos aprobados por $41,4 billones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 112 proyectos (116 proyectos nuevos y 4 desaprobados) y $377 mil millones en recursos SGR. De estos, 53 proyectos por $723 mil millones fueron aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
Fuente: Aplicativ o SUIFP-SGR.
34%; 4.403
OTROS SECTORES
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
1
Centro Oriente 2.270 18%
Recursos SGR ($31,2 billones)
100%; 53
DEPO RTE Y RECREACIÓN
Caribe 3.532 27%
Centro Sur 1.858 14%
Proyectos (12.959) TRANSPORTE
12.959 Proyectos
4. Por sectores de inversión
5,0
9.5 00
2.000
Cormagdalena 39 0%
La mayor cantidad de recursos aprobados en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz se ha realizado en la región del Caribe con el 52% ($376 mil millones) en 20 proyectos.
15,0
10.500
Pacífico 2.119 16%
Del Llano 1.774 14%
40,0
12.500
9.000
Eje Cafetero 1.367 11%
Equipo de Monitoreo de la SMSE
6.000
7.000
1.000 15-mar-18
15-abr-18
Total Aprobados
Total Terminados
Cerrados
15-jul-18
15-ago-18
Lineal (Total Aprobados)
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
2
Frente al 15 de julio se presenta un incremento de 147 proyectos cerrados por $225 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte (49 proyectos) y Educación (23 proyectos).
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 35% 1.931
2.000
1.900 1.800 1.700
6. Inflexiblidades
1.600
30% 1.122
1.300
Cifras en millones de pesos
160
53% 161
63% $ 1.040.644
$ 1.200.000
$ 1.000.000 140 120
37% 112
$ 800.000
100 $ 600.000 80
23% $ 375.591
60
$ 400.000
13% $ 208.864
7% 20
40
1% $ 21.453
20 0
Departamental
22% 1.230
1.400 1.200
180
Regional
Municipal
Valor SGR
3% 10
Los recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,6 billones que corresponden a 303 compromisos. No se presenta variación en relación con el mes anterior.
$ 200.000
$-
Corporaciones
No. Inflex
Fuente: Equipo de Monitoreo.
Los OCAD municipales aprobaron el 53% de las inflexibilidades (161) y los OCAD departamentales el 63% de los recursos ($1 billón).
15% 826
1.000 900
17% 658
800
14% 520
700 600
7% 180
300 200
0
3% 3% 16 7
1% 2% 4 4
- 2016 AñoI 2013
Año 2012
- 2016 AñoII2014
1.235 I - 2016 9.871
II - 2016 9.981
No.Total entidades medidas: Valor (billones): Número Proyectos: Valor SGRde (billones):
1.235 $29,4 9.871 $20,6
1.225 $29,6 9.981 $20,7
Valor Total (billones):
$29,4
$29,6
$29,8
Valor SGR (billones):
$20,6
$20,7 65,44
$20,9
65,44
64,37
Sin Contratar
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
1.225
En contratacion
63,01
Evolución Promedio Nacional Evolución Promedio Nacional 100
63,01
I Trim 2016
18
4 4 4
Agua potable y saneamiento básico Salud y protección social
3
I Trim 2016
Ciencia, tecnología e innovación
3
Ambiente y desarrollo sostenible
3 2
Comercio, industria y turismo
2
Agricultura y desarrollo rural Planeación
1
Inclusión social y reconciliación
1
Cultura
1
Total
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
3
$31,2 Índice de Gestión de
$22,3 PROYECTOS
$31,2
$21,7
de Regalías
$22,3 65,13
65,13
63,91
63,91
Distribución entidades IGPR III Trim 2016 IV de Trim 2016según rango I Trim 2017
80,4
3.198
III Trim 2016
IV Trim 2016
3.181
3.023
I Trim 2017
Valor SGR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
95.412 20.463 5.132 1.489 9.916 4.881 20.347 347 1.863 2.113 250 385 1.387 163.985
No. Proy 18 9 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1
$ 20.347 Ciencia y Tecnología 3 $ 3.020 Cormagdalena 1
$ 147 Corporaciones 2
3.000 2.500
86,50
52,9 80
55,7
40
66,81
I Trim 2016
II Trim 2016 61,50
SIN MEDIDAS 60 DEL SMSCE 58,56 53,50 52,86
55,71
Distribución de entidades según rango IGPR
600
$ 9,0
56,0 88,22 55,5
68,61
69,90
80,41 70,74
81,54
55,9
81,26
77,30
71,84
73,10
72,36
67,49
IV Trim 2016
61,66
58,08 TRANSPARENCIA 56,04 55,89 55,87
400 800
III Trim 2016
55,45
58,1
55,9
EFICACIA 54,77
55,3
74,54
200 0
600
EFICIENCIA 60,15
175 3.000 ent.
III - 2016 IV - 2016
I - 2017
EFICACIA
II - 2017
1.000
2.500
408 Medio ent.
$ 1,1
Los proyectos y el monto de 923recursos corresponden a los ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango. 162 ent. 200
369 ent.
2.000
Bajo
$ Valor
-
Crítico
1.500
N° de proyectos
168 ent.
55,25
1.000 500
III - 2017 IV - 2017
TRANSPARENCIA
1.500
500
$ 907
-
Alto II - 2016
4.000 3.500
$ 4.540
Sobresaliente 400
2.000 $ 18,8 3.578
$ 5.728
772
161 ent.
66,85
I Trim 2017
62,18
58,85 55,25
81,43
$ 9,7 3.618 368 ent.
422 3.678 ent.
1000
93,54 58,690,49
60
53,5
70,7
69,9
Medio
Bajo
Insuficiente
I - 2018
EFICIENCIA
Los proyectos y el monto de recursos corresponden a los ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango. Cifras en billones de pesos Corte 31mar18
N° de proyectos
1.287 entidades ha sido designadas como ejecutoras de los 12.959 proyectos aprobados. 9.369 proyectos se encuentran terminados (de los cuales 5.570 son cerrados), 2.749 están en ejecución ($14,2 billones SGR) con un promedio de avance físico del 43% y de avance financiero del 51%, 204 en proceso de contratación ($1 billón), 578 proyectos sin contratar ($2 billones) y 59 aprobados sin ejecutor designado en el SUIFP-SGR ($181 mil millones).
12.118 proyectos registran procesos contractuales por $26,2 billones de recursos SGR (55.499
$ 56.987 Departamental 8
55
3.500
800
10.SGR en Datos
contratos).
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
El 13% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($15 billones, 58%); mientras que el 42% se adelantaron por contratación directa ($5,9 billones, 23%). Se destaca que el 52% de los contratos (28.883) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (4.998) y el 7% con consorcios (4.049).
Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017. Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
10.174
$30,81.126 $21,710.174
$20,9 10.233 $30,8
64,37
100
SIN MEDIDAS DEL SMSCE
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD. 2
10.047
I - 2017 Transcurrido 2018 1.126
$ 20.048
II Trim 2016
68,6
66,8 61,5
I - 2016
$ 42.343 Regional 4
Cifras en millones de pesos
Sector
Año 2017
1.196 Cerra dos I - 2017 10.233
1000
40
$ 41.140 Municipal 37
Transporte Vivienda Educación Deporte y recreación Agua potable y saneamiento básico Salud y protección social Ciencia, tecnología e innovación Ambiente y desarrollo sostenible Comercio, industria y turismo Agricultura y desarrollo rural Planeación Inclusión social y reconciliación Cultura
- 2016
5% 31%130 0% 64 1
1% 81
Termina dos
10.047 IV - 2016 $29,8 1.196
1.211
II Trim 2016 88,2
86,5
No. de proyectos por Tipo de OCAD
9
Educación
III - 2016
24% 61% 136 125
0
No. proyectos por sector
Deporte y recreación
IV Año 2016
1.211
En Ejec ución
72% 416
7% 281
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
80
Vivienda
III - 2016 Año 2015
No. entidades medidas: Trimestre: Número de Proyectos:
* Cifras 93,5en billones de pesos 90,5
Al 15 de agosto, 55 proyectos por $164 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos; 4 por no contar con la certificación de acreditación de cumplimiento requisitos previos al inicio de ejecución2 y 51 proyectos que aunque cuenta con dicha certificación aún no registran el acto administrativo de apertura de proceso de selección 3. Frente al 15 de julio se presenta una disminución de 59 proyectos.
6% 3% 7% 241 194 193 1% 1% 3 3
8% 232
1% 0% 3 1
100
Trimestre:
17% 475
12% 341
500
400
44% 1.198
26% 976
1.100
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos
Transporte
23% 1.308
1.500
Al 30 de julio de 2018 se han recaudado $11,6 billones por concepto de regalías, lo que representa un 127% de los $9 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. 3
Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
Frente al 15 de julio se presenta un incremento de 147 proyectos cerrados por $225 mil millones en recursos SGR. Los sectores que presentaron mayor variación son Transporte (49 proyectos) y Educación (23 proyectos).
8. Evolución del estado de los proyectos según año de aprobación 35% 1.931
2.000
1.900 1.800 1.700
6. Inflexiblidades
1.600
30% 1.122
1.300
Cifras en millones de pesos
160
53% 161
63% $ 1.040.644
$ 1.200.000
$ 1.000.000 140 120
37% 112
$ 800.000
100 $ 600.000 80
23% $ 375.591
60
$ 400.000
13% $ 208.864
7% 20
40
1% $ 21.453
20 0
Departamental
22% 1.230
1.400 1.200
180
Regional
Municipal
Valor SGR
3% 10
Los recursos del SGR aprobados para el pago de compromisos adquiridos con recursos de regalías al 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidades) ascienden a $1,6 billones que corresponden a 303 compromisos. No se presenta variación en relación con el mes anterior.
$ 200.000
$-
Corporaciones
No. Inflex
Fuente: Equipo de Monitoreo.
Los OCAD municipales aprobaron el 53% de las inflexibilidades (161) y los OCAD departamentales el 63% de los recursos ($1 billón).
15% 826
1.000 900
17% 658
800
14% 520
700 600
7% 180
300 200
0
3% 3% 16 7
1% 2% 4 4
- 2016 AñoI 2013
Año 2012
- 2016 AñoII2014
1.235 I - 2016 9.871
II - 2016 9.981
No.Total entidades medidas: Valor (billones): Número Proyectos: Valor SGRde (billones):
1.235 $29,4 9.871 $20,6
1.225 $29,6 9.981 $20,7
Valor Total (billones):
$29,4
$29,6
$29,8
Valor SGR (billones):
$20,6
$20,7 65,44
$20,9
65,44
64,37
Sin Contratar
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
1.225
En contratacion
63,01
Evolución Promedio Nacional Evolución Promedio Nacional 100
63,01
I Trim 2016
18
4 4 4
Agua potable y saneamiento básico Salud y protección social
3
I Trim 2016
Ciencia, tecnología e innovación
3
Ambiente y desarrollo sostenible
3 2
Comercio, industria y turismo
2
Agricultura y desarrollo rural Planeación
1
Inclusión social y reconciliación
1
Cultura
1
Total
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
3
$31,2 Índice de Gestión de
$22,3 PROYECTOS
$31,2
$21,7
de Regalías
$22,3 65,13
65,13
63,91
63,91
Distribución entidades IGPR III Trim 2016 IV de Trim 2016según rango I Trim 2017
80,4
3.198
III Trim 2016
IV Trim 2016
3.181
3.023
I Trim 2017
Valor SGR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
95.412 20.463 5.132 1.489 9.916 4.881 20.347 347 1.863 2.113 250 385 1.387 163.985
No. Proy 18 9 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1
$ 20.347 Ciencia y Tecnología 3 $ 3.020 Cormagdalena 1
$ 147 Corporaciones 2
3.000 2.500
86,50
52,9 80
55,7
40
66,81
I Trim 2016
II Trim 2016 61,50
SIN MEDIDAS 60 DEL SMSCE 58,56 53,50 52,86
55,71
Distribución de entidades según rango IGPR
600
$ 9,0
56,0 88,22 55,5
68,61
69,90
80,41 70,74
81,54
55,9
81,26
77,30
71,84
73,10
72,36
67,49
IV Trim 2016
61,66
58,08 TRANSPARENCIA 56,04 55,89 55,87
400 800
III Trim 2016
55,45
58,1
55,9
EFICACIA 54,77
55,3
74,54
200 0
600
EFICIENCIA 60,15
175 3.000 ent.
III - 2016 IV - 2016
I - 2017
EFICACIA
II - 2017
1.000
2.500
408 Medio ent.
$ 1,1
Los proyectos y el monto de 923recursos corresponden a los ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango. 162 ent. 200
369 ent.
2.000
Bajo
$ Valor
-
Crítico
1.500
N° de proyectos
168 ent.
55,25
1.000 500
III - 2017 IV - 2017
TRANSPARENCIA
1.500
500
$ 907
-
Alto II - 2016
4.000 3.500
$ 4.540
Sobresaliente 400
2.000 $ 18,8 3.578
$ 5.728
772
161 ent.
66,85
I Trim 2017
62,18
58,85 55,25
81,43
$ 9,7 3.618 368 ent.
422 3.678 ent.
1000
93,54 58,690,49
60
53,5
70,7
69,9
Medio
Bajo
Insuficiente
I - 2018
EFICIENCIA
Los proyectos y el monto de recursos corresponden a los ejecutados por las entidaes que se ubican en cada rango. Cifras en billones de pesos Corte 31mar18
N° de proyectos
1.287 entidades ha sido designadas como ejecutoras de los 12.959 proyectos aprobados. 9.369 proyectos se encuentran terminados (de los cuales 5.570 son cerrados), 2.749 están en ejecución ($14,2 billones SGR) con un promedio de avance físico del 43% y de avance financiero del 51%, 204 en proceso de contratación ($1 billón), 578 proyectos sin contratar ($2 billones) y 59 aprobados sin ejecutor designado en el SUIFP-SGR ($181 mil millones).
12.118 proyectos registran procesos contractuales por $26,2 billones de recursos SGR (55.499
$ 56.987 Departamental 8
55
3.500
800
10.SGR en Datos
contratos).
Fuente: Aplicativo GESPROY-SGR.
El 13% de los contratos se efectuaron por licitación pública ($15 billones, 58%); mientras que el 42% se adelantaron por contratación directa ($5,9 billones, 23%). Se destaca que el 52% de los contratos (28.883) se han realizado con personas naturales, seguido del 9% con entidades públicas (4.998) y el 7% con consorcios (4.049).
Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017. Decreto 1949 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1544 de 2017, Acuerdo 37 y 38 de 2016, Acuerdo 45 de 2017.
Equipo de Monitoreo de la SMSE
10.174
$30,81.126 $21,710.174
$20,9 10.233 $30,8
64,37
100
SIN MEDIDAS DEL SMSCE
Los recursos que sean liberados no se pierden por las entidades y deben ser utilizados para la aprobación de nuevos proyectos de inversión por parte de los OCAD. 2
10.047
I - 2017 Transcurrido 2018 1.126
$ 20.048
II Trim 2016
68,6
66,8 61,5
I - 2016
$ 42.343 Regional 4
Cifras en millones de pesos
Sector
Año 2017
1.196 Cerra dos I - 2017 10.233
1000
40
$ 41.140 Municipal 37
Transporte Vivienda Educación Deporte y recreación Agua potable y saneamiento básico Salud y protección social Ciencia, tecnología e innovación Ambiente y desarrollo sostenible Comercio, industria y turismo Agricultura y desarrollo rural Planeación Inclusión social y reconciliación Cultura
- 2016
5% 31%130 0% 64 1
1% 81
Termina dos
10.047 IV - 2016 $29,8 1.196
1.211
II Trim 2016 88,2
86,5
No. de proyectos por Tipo de OCAD
9
Educación
III - 2016
24% 61% 136 125
0
No. proyectos por sector
Deporte y recreación
IV Año 2016
1.211
En Ejec ución
72% 416
7% 281
9. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
80
Vivienda
III - 2016 Año 2015
No. entidades medidas: Trimestre: Número de Proyectos:
* Cifras 93,5en billones de pesos 90,5
Al 15 de agosto, 55 proyectos por $164 mil millones se encuentran en riesgo de liberación de recursos; 4 por no contar con la certificación de acreditación de cumplimiento requisitos previos al inicio de ejecución2 y 51 proyectos que aunque cuenta con dicha certificación aún no registran el acto administrativo de apertura de proceso de selección 3. Frente al 15 de julio se presenta una disminución de 59 proyectos.
6% 3% 7% 241 194 193 1% 1% 3 3
8% 232
1% 0% 3 1
100
Trimestre:
17% 475
12% 341
500
400
44% 1.198
26% 976
1.100
7. Proyectos en riesgo de liberación de recursos
Transporte
23% 1.308
1.500
Al 30 de julio de 2018 se han recaudado $11,6 billones por concepto de regalías, lo que representa un 127% de los $9 billones proyectados a la misma fecha para el bienio 2017-2018. 3
Equipo de Monitoreo de la SMSE
4
Boletín Mensual de Proyectos SGR
4. Estado de ejecución de los proyectos
para la Implementación del Acuerdo final para la paz estable y duradera
Número de proyectos por Tipo de ejecutor
15 de agosto de 2018
1. Proyectos aprobados
57% 30
Departamento
Cifras en millones de pesos
19% 10
Municipio 80
$ 800.000 $ 700.000 $ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000 $-
$ 616.585
60
40
20
0
Proy. 53
Proy. 38
15 agosto
15 julio No. Proyectos
$ 500.000
Fuente de Financiación
61% $ 440.684
Sin ejecutor designado
$ 400.000
36% $ 263.563
$ 300.000
-
2% $ 12.940
1% $ 4.974
0% $ 1.000
0% $ 100
Asignación para la PazAP50
Valor SGR
Asignación para la PazFDR50
Asignaciones Directas
FCR_60
Excedente FONPET
Incentivo a la Producción
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de agosto se registran 53 proyectos aprobados por valor SGR de $723 mil millones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 15 proyectos y $107 mil millones en recursos SGR.
Cifras en millones de pesos
$ 450.737
No. de proyectos según distribución regional Centro Sur 7 Proy. 13%
Centro Oriente 14 Proy. 26%
Del Llano 6 Proy. 11%
$ 258.731
53
14 Proy. 26%
Proyectos
$ 13.794 1 Proy. 2% OCAD PAZ
REGIONAL
DEPARTAMENTAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Caribe 20 Proy. 38%
Eje Cafetero 1 Proy. 2%
20
30
40
50
Nota: No incluye 9 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
16 departamentos han sido designados como ejecutores de 30 proyectos por valor SGR $473 mil millones (70% de los recursos), entre los cuales se destacan Bolívar (5 proy. $131 mil millones), Cesar (2 proy. $44 mil millones) y Córdoba (2 proy. $42 mil millones). Diez municipios (10 proy. $103 mil millones) y dos entidades públicas (4 proy. $84 mil millones).
De las 562 entidades habilitadas para la definición directa de proyectos de inversión del SGR que tengan por objeto la implementación del acuerdo para la paz, 12 entidades (municipios) han aprobado 13 proyectos por valor SGR $10 mil millones. 6 proyectos por $3 mil millones se encuentran en proceso de designación de ejecutor. Estado de ejecución
Valor SGR por sector
Cifras en millones de pesos
Transporte
6 proy. Sin ejecutor designado $ 2.709
13 proy. Sin contratar $ 10.086
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
3. Proyectos por subsector Los proyectos aprobados corresponden al sector transporte, destacándose el sub-sector de red vial secundaria con el 45% de los recursos aprobados ($324 mil millones, 19 proyectos), seguido de red terciaria con el 32% ($233 mil millones, 26 proyectos), red urbana con el 21% ($152 mil millones, 6 proyectos) y red fluvial con el 2% ($14 mil millones, 2 proyectos). 1
Cifras en millones de pesos
10 proy. $ 6.719
Vivienda
Pacífico 5 Proy. 10%
El OCAD Paz ha aprobado el 62% de los recursos, seguido de los regionales con el 36% y los departamentales con el 2%. La aprobación de proyectos se concentra en el OCAD Paz con el 72% (38). La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $376 mil millones (52%), seguida de Centro Sur con $114 mil millones (16%) y Pacífico con $105 mil millones (15%).
Equipo de Monitoreo de la SMSE
10
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5. Entidades Habilitadas
2. Por OCAD y Región
38 Proy. 72%
5 Proy. En contratación
8% 4
$ 200.000
$ 100.000
28 Proy. Sin Contratar
17% 9
Otros
$-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
11 Proy. En ejecución
Cifras en millones de pesos $ 600.000
$ 723.261
Estado de ejecución
4 proy. $ 4.530
Inclusión social y reconciliación
1 proy. $ 512
Deporte y recreación
1 proy. $ 432
Agricultura y desarrollo rural
1 proy. $ 225
Minas y energía
1 proy. $ 222
Comercio, industria y turismo
1 proy. $ 154 Valor SGR
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
6. SGR en Datos De los 53 proyectos aprobados, 28 entidades han sido designadas como ejecutoras. 9 proyectos se encuentran en proceso de designación de ejecutor. De los 44 proyectos con ejecutor designado, 11 se encuentran en ejecución ($192 mil millones), 5 en proceso de contratación ($116 mil millones) y 28 sin contratar ($353 mil millones). Equipo de Monitoreo de la SMSE
2
Boletín Mensual de Proyectos SGR
4. Estado de ejecución de los proyectos
para la Implementación del Acuerdo final para la paz estable y duradera
Número de proyectos por Tipo de ejecutor
15 de agosto de 2018
1. Proyectos aprobados
57% 30
Departamento
Cifras en millones de pesos
19% 10
Municipio 80
$ 800.000 $ 700.000 $ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000 $-
$ 616.585
60
40
20
0
Proy. 53
Proy. 38
15 agosto
15 julio No. Proyectos
$ 500.000
Fuente de Financiación
61% $ 440.684
Sin ejecutor designado
$ 400.000
36% $ 263.563
$ 300.000
-
2% $ 12.940
1% $ 4.974
0% $ 1.000
0% $ 100
Asignación para la PazAP50
Valor SGR
Asignación para la PazFDR50
Asignaciones Directas
FCR_60
Excedente FONPET
Incentivo a la Producción
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Al 15 de agosto se registran 53 proyectos aprobados por valor SGR de $723 mil millones, presentándose un aumento en relación con el mes anterior de 15 proyectos y $107 mil millones en recursos SGR.
Cifras en millones de pesos
$ 450.737
No. de proyectos según distribución regional Centro Sur 7 Proy. 13%
Centro Oriente 14 Proy. 26%
Del Llano 6 Proy. 11%
$ 258.731
53
14 Proy. 26%
Proyectos
$ 13.794 1 Proy. 2% OCAD PAZ
REGIONAL
DEPARTAMENTAL
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Caribe 20 Proy. 38%
Eje Cafetero 1 Proy. 2%
20
30
40
50
Nota: No incluye 9 proyectos aprobados sin ejecutor designado en SUIFP-SGR Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
16 departamentos han sido designados como ejecutores de 30 proyectos por valor SGR $473 mil millones (70% de los recursos), entre los cuales se destacan Bolívar (5 proy. $131 mil millones), Cesar (2 proy. $44 mil millones) y Córdoba (2 proy. $42 mil millones). Diez municipios (10 proy. $103 mil millones) y dos entidades públicas (4 proy. $84 mil millones).
De las 562 entidades habilitadas para la definición directa de proyectos de inversión del SGR que tengan por objeto la implementación del acuerdo para la paz, 12 entidades (municipios) han aprobado 13 proyectos por valor SGR $10 mil millones. 6 proyectos por $3 mil millones se encuentran en proceso de designación de ejecutor. Estado de ejecución
Valor SGR por sector
Cifras en millones de pesos
Transporte
6 proy. Sin ejecutor designado $ 2.709
13 proy. Sin contratar $ 10.086
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
3. Proyectos por subsector Los proyectos aprobados corresponden al sector transporte, destacándose el sub-sector de red vial secundaria con el 45% de los recursos aprobados ($324 mil millones, 19 proyectos), seguido de red terciaria con el 32% ($233 mil millones, 26 proyectos), red urbana con el 21% ($152 mil millones, 6 proyectos) y red fluvial con el 2% ($14 mil millones, 2 proyectos). 1
Cifras en millones de pesos
10 proy. $ 6.719
Vivienda
Pacífico 5 Proy. 10%
El OCAD Paz ha aprobado el 62% de los recursos, seguido de los regionales con el 36% y los departamentales con el 2%. La aprobación de proyectos se concentra en el OCAD Paz con el 72% (38). La región del Caribe registra la mayor cantidad de recursos aprobados con $376 mil millones (52%), seguida de Centro Sur con $114 mil millones (16%) y Pacífico con $105 mil millones (15%).
Equipo de Monitoreo de la SMSE
10
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
5. Entidades Habilitadas
2. Por OCAD y Región
38 Proy. 72%
5 Proy. En contratación
8% 4
$ 200.000
$ 100.000
28 Proy. Sin Contratar
17% 9
Otros
$-
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
11 Proy. En ejecución
Cifras en millones de pesos $ 600.000
$ 723.261
Estado de ejecución
4 proy. $ 4.530
Inclusión social y reconciliación
1 proy. $ 512
Deporte y recreación
1 proy. $ 432
Agricultura y desarrollo rural
1 proy. $ 225
Minas y energía
1 proy. $ 222
Comercio, industria y turismo
1 proy. $ 154 Valor SGR
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
Fuente: Aplicativo SUIFP-SGR.
6. SGR en Datos De los 53 proyectos aprobados, 28 entidades han sido designadas como ejecutoras. 9 proyectos se encuentran en proceso de designación de ejecutor. De los 44 proyectos con ejecutor designado, 11 se encuentran en ejecución ($192 mil millones), 5 en proceso de contratación ($116 mil millones) y 28 sin contratar ($353 mil millones). Equipo de Monitoreo de la SMSE
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