Manuel Vicente Duque V谩squez Alcalde Distrital Luz Elena Paternina Mora Secretaria de Planeaci贸n Distrital
ETAPAS DEL PLAN DE DESARROLLO
1
Formulación Proyecto - Plan
Ene – Feb. 2016
2
Presentación Proyecto – Plan al Consejo Territorial de Planeación (CTP)
29 Febrero 2016
3
Revisión, socialización por parte del CTP y remisión de concepto al Alcalde
30 Marzo 2016
4
Presentación Proyecto de Plan ajustado al Concejo Distrital
30 Abril 2016
5
Aprobación del Plan de Desarrollo 2016 - 2019
30 Mayo 2016
OBJETIVOS DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN
Programáticos
Técnicos
Financieros
• Alinear con el Programa de Gobierno • Consultar a organizaciones y comunidades • Priorizar y concertar iniciativas
• Alinear con Políticas Nacionales • Darle continuidad a buenas prácticas • Rescatar leccione aprendidas • Articular con fuentes y fondos nacionales • Apalancar recursos locales • Asegurar la sostenibilidad de los procesos
APOYO INSTITUCIONAL
• • • • • • • • • • •
Ministerio del Trabajo Observatorio del Mercado Laboral Centro de Estudios Regionales Banco de la República Cámara de Comercio Cartagena Cómo Vamos PNUD ICBF Fundación Mamonal Aguas de Cartagena Universidad de Cartagena Universidad del Sinú
METODOLOGÍA DEL PROCESO DEL PLAN
• Conocer el estado del Distrito a partir de indicadores • Comparar la situación actual del Distrito en relación con el departamento, la Región Caribe y la Nación • Definir y priorizar las políticas territoriales • Establecer compromisos con metas cuantificables • Estructurar estrategias de gobierno en función de los avances y resultados que surgen del seguimiento a los planes de desarrollo • Integrar los instrumentos de planeación territorial • Utilizar el seguimiento como instrumento de comunicación • Mejorar los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía
PASO A PASO 1
Programa de Gobierno
2
Definir Indicadores
3
Definir Cierre de Brechas
4
Priorizar
5
Identificar Cadena de Valor
6
Definir Metas y responsables
7
Consolidar tableros de control
PARTICIPACIĂ“N CIUDADANA
Territoriales 3 Urbanas 7 Rurales
1,134 asistentes (645 urbanas y 489 Rurales)
Participantes Registrados
2,730
Poblacionales
Sectoriales
8 Poblacionales
12 Sectoriales
591 Asistentes
1,005 Asistentes
Participantes no Registrados
Equipo TĂŠcnico
Total Participantes
355
75
3,160
Aproximadamente
Profesionales
Personas
MESAS TERRITORIALES Histórica y del Caribe Norte
De La Virgen y Turística
Industrial y de la Bahía
MESAS POBLACIONALES Niños y Niñas
Victimas
Discapacidad
Jóvenes
MESAS SECTORIALES Servicios p煤blicos
Movilidad
Educaci贸n
Medio Ambiente Riesgo
GENERALIDADES Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
GENERALIDADES
Alineado con el Programa de Gobierno ‘Primero La Gente’
Ajustado las normas del Proceso de Planificación Territorial (CP/Art. 340 y Leyes 152/94, 388/97, 1454/11 y 1753/15)
Alineado al Plan Nacional de Desarrollo ”Todos por un Nuevo País”
Basado en diagnósticos elaborados con base en las dimensiones del Desarrollo Sostenible: Social, Económica, Ambiental e Institucional
Compuesto por programas sujetos a apuestas de nivel mundial (ODS) y nacional (Construcción de Paz)
ARTICULACIÓN PDD CON EL PDN Y LA REGIÓN CARIBE
1. Reducir la pobreza extrema y disminuir las brechas socioeconómicas para mejorar la calidad de vida de toda la región. 2. Diseñar e implementar modelos de desarrollo económico sostenible diferenciados territorial y poblacionalmente. 3. Promover el ordenamiento adecuado de los usos del territorio para garantizar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos, para potenciar el crecimiento económico fomentar el bienestar y el desarrollo humano sostenible.
FUNDAMENTOS
Ciudad Saludable planificación urbana, convivencia pacífica, participación responsable, oportunidad social (empleo, educación, servicios de salud) Ciudad Internacional infraestructura de calidad, seguridad, tranquilidad Territorio Planificado
Buenas Prácticas de Gobierno Ciudadanía fortalecida Transparencia y Rendición de Cuentas
ENFOQUES
Enfoque de Derechos Enfoque Territorial
Enfoque Poblacional Enfoque del Curso de Vida Enfoque de GĂŠnero
Enfoque Diferencial
INDICADORES
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Índice de Gini
Índice de Condiciones Materiales (ICM)
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
45.9% 32,7 %
21,4 %
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDICADORES LE: POBREZA Y DESIGUALDAD Indicador de resultado
Número de hogares acompañados en pobreza extrema/Númer o de hogares del distrito de Cartagena
Línea base de indicador de resultado
8,0%
Meta resultado
10,0%
Responsable
Plan de Emergencia Social-Pedro Romero
PPI – (millones de pesos) 2016
2017
2018
2019
3,760
3,873
3,989
4,109
1 10
PROGRAMA
SUBPROGRAMAS
INDICADORES
1 5
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
LE: LÍNEA ESTRATÉGICA: TERRITORIO ORDENADO Y
PLANIFICADO Indicador de resultado
Línea base de indicador de resultado
Meta resultado
Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial adoptado
Plan de Ordenamiento Territorial con vigencias vencido
Planes parciales estructurante adoptados
1 plan parcial estructurante adoptado ( Triangulo de Desarrollo Social)
3 planes parciales adoptados y / o gestionados
Plan de Manejo de Protección Patrimonial formulado
Revisión, formulación y aprobación del Plan de Manejo y protección patrimonial
Plan de Manejo y protección patrimonial revisado, formulado y aprobado.
Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial adoptado
Responsable
Secretaría de Planeación Distrital
Secretaria de Planeación - IPCC
PPI – (millones de pesos) 2016
2017
2018
2019
1.977
5.087
5.231
5.393
INDICADORES
3 7
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
LE: DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Indicador de resultado
Plan de Renovación Urbana Sistema de Lagos, caños internos y Ciénaga de la Virgen formulado, adoptado e implementado
Línea base de indicador de resultado
Meta resultado
Responsable
Macroproyecto de la Ciénaga de la Virgen y Sistema de Caños revisados en 2015.
Implementar el Plan de Renovación Urbana Sistema de Lagos, caños internos y Ciénaga de la Virgen.
Secretaria de Planeación
PPI – (millones de pesos) 2016
2017
2018
2019
3.771
16.600
32.613
44.438
INDICADORES
4
LE: CULTURA CIUDADANA Y PAZ PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
SUBPROGRAMAS Indicador de resultado
Sistema de Información Distrital Actualizado
% de procesos de descentralización alcanzados
Línea base de indicador de resultado
Meta resultado
Responsable
70%
Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital
Secretaría Planeación Distrital
50% proceso de descentralización Distrito de Cartagena, (Fuente Secretaría de Planeación, 2015)
Aumentar a un 100% el proceso de descentralización en el Distrito de Cartagena
Secretaria de Planeación Distrital
PPI – (millones de pesos) 2016
2017
2018
2019
44.545
44.313
46.389
48.843
TOTAL DE RECURSOS POR OBJETIVOS
OBJETIVO / EJE / LINEA/ PROGRAMA
2016
(MILES DE PESOS)
2017
2018
2019
TOTAL % PART.
OE 1. SUPERAR LA DESIGUALDAD
752.045
773.462
800.642
854.960
3.181.109
73%
OE 2. ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
153.574
188.017
239.772
273.322
854.685
20%
70.495
71.788
75.064
78.799
296.147
7%
976.114
1.033.268
1.115.477
OE 3. CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TOTAL INVERSION
Fuente: Secretar铆a de Planeaci贸n Distrital de Cartagena. 2016
1.207.081 4.331.941
100%
TOTAL DE RECURSOS POR OBJETIVOS
FUENTES
(MILES DE PESOS)
2016
2017
2018
2019
Total
Sistema General de Participaciones -SGP
458.529
444.611
479.197
520.786
1.903.123
Ingresos Corrientes de Libre Destinaci贸n -ICLD
137.482
177.115
203.010
230.031
747.638
Otras Fuentes
380.104
411.542
433.270
456.264
1.681.180
Total
976.115
1.033.268
1.115.477
1.207.081
Fuente: Secretar铆a de Planeaci贸n Distrital de Cartagena. 2016
4.331.941