CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 De acuerdo con los artículos 78, 86, 124 inc. g), y 148 inc. c) del Estatuto vigente de la Asociación Civil Rinconada Country Club, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, para tratar la siguiente agenda: 1) Plan de Inversiones para el año 2017. 2) Presupuesto General para el Ejercicio correspondiente al año 2017. Primera Convocatoria Fecha: 20 de noviembre 2016 Hora : 04:00 p.m. Lugar:
Segunda Convocatoria Fecha: 20 de noviembre 2016 Hora : 04:30 p.m.
Sede Institucional. Av. Manuel Prado Ugarteche 901, La Molina. La Molina, 02 de noviembre de 2016.
Guillermo Echevarría Deza Presidente Consejo Directivo
Abelardo Muñoz Canales Secretario Consejo Directivo
PRESENTACIÓN
Estimados consocios: En esta oportunidad, como corresponde de acuerdo al mandato estatutario establecido en el artículo 78º, el Consejo Directivo convoca a esta Asamblea General Ordinaria para presentar a ustedes el Plan de Inversiones y el Presupuesto General Operativo para el año 2017. Plan de Inversiones 2017 El Plan de Inversiones que el Consejo Directivo propone para el año 2017, y que ponemos a su consideración, incluye aquellas obras destinadas a brindar mejores instalaciones deportivas, sociales y recreativas y mejores servicios que conjugado con un presupuesto austero cubran las expectativas de los asociados, obras que serán ejecutadas con calidad y eficiencia. Esta propuesta está debidamente financiada con recursos propios obtenidos por el ingreso de nuevos asociados al Club y el Plan de Inversiones 2017 asciende a la cantidad de US$ 644,510 y corresponderá su financiamiento a recursos directamente recaudados de libre disponibilidad para el ejercicio 2017. Presupuesto Operativo 2017 El Presupuesto Operativo para el próximo año ha sido elaborado, considerando la ejecución presupuestal del 2016 y la razonabilidad de los egresos que sustentan las actividades propias de la vida institucional del Club. El detalle de los montos previstos en el presupuesto operativo se encuentra a su disposición y asciende a S/. 12,833.425 con el debido sustento de ingresos y egresos previstos. A nombre del Consejo Directivo que me honro presidir, extendemos nuestro agradecimiento, esperando que las propuestas alcanzadas cuenten con el respaldo y la debida aprobación por parte de todos ustedes, lo que finalmente significa el incremento del valor real patrimonial de la Asociación. Un fuerte y rinconero abrazo.
Guillermo Echevarría Deza Presidente del Consejo Directivo Rinconada Country Club
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SEDE PRINCIPAL 1. CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA DE LA PISCINA TEMPERADA MEMORIA
I.
DESCRIPTIVA
ANTECEDENTES
La presente memoria descriptiva está referida a la construcción de una salida de emergencia en las instalaciones de la piscina temperada de la sede central de la Asociación Rinconada Country Club a fin de dotar a esta edificación de una evacuación más directa hacia el exterior. El área a intervenir se encuentra dentro de los ambientes de la piscina temperada de la sede central en la Av. Manuel Prado Ugarteche 901, en el distrito de La Molina, provincia de Lima, departamento de Lima. II.
ALCANCES
El edificio de la sede de la piscina temperada, no tiene una evacuación directa para casos de emergencia: Las salidas existentes son: 1ro. Salida a través del área de los baños y/o camarines. 2do. Salida a través de una rampa ubicada hacia el fondo del edificio para subir a través de una rampa hacia la salida del edificio. No hay acceso directo y significa recorrer el doble de distancia (30.00 + 30.00 metros) para llegar a la puerta de salida. En ambos casos se incrementa el riesgo ante la posibilidad de un siniestro. III.
BENEFICIOS -
Dotar de una salida de emergencia que cumpla con las normas de Defensa Civil. Brindar mayor seguridad y confort a los asociados.
IV. PRESUPUESTO DE OBRA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA DE LA PISCINA TEMPERADA PROPIET.
Calculado
RCC
Revisado
Aprobado PROYECTO:
Partida
PRESUPUESTO RESUMEN
DIA
10
CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA DE LA PISCINA TEMPERADA
MES
NOVIEMBRE
DESCRIPCION
IMPORTE
Unidad Cant. Precio Unit.
Parcial
A. ARQUITECTURA
S/. 16,650.00
S/. 16,650.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES + UTILIDAD
S/.
25%
4,162.50
S/. 20,812.50
SUB-TOTAL IGV
S/.
18%
3,746.25
TOTAL
S/. 24,558.75
EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE OBRA
S/.
TOTAL GENERAL
S/. 25,786.69
TOTAL GENERAL EN DOLARES US T.C.
Total
1/3.35
TOTAL GENERAL EN DOLARES US REDONDEO
1,227.94
$
7,697.52
$
7,700.00
SEDE PRINCIPAL 2.- REMODELACION DEL CUARTO DE BOMBAS DE LA PISCINA TEMPERADA MEMORIA DESCRIPTIVA
I. ANTECEDENTES La presente memoria se refiere a la remodelación del cuarto de bombas de la piscina temperada con la adecuación del cuarto y el cambio de algunos equipos que ya cumplieron su ciclo útil de vida, como son la bomba dosificadora de cloro, calentador a gas para piscina, reloj de paso, reloj cronómetro para piscina y un termo higrómetro, filtros de agua y clorinador, fuera de línea que por el tiempo de uso y el deterioro sufrido desde su instalación (hace 6 años). El área a intervenir se encuentra en la sede principal del club, sito en Av. Manuel Prado Ugarteche 901, La Molina, Lima. II. ALCANCES Se necesita renovar los equipos de calefacción del agua de la piscina pues con los que se cuenta desde hace 6 años, han disminuido su eficiencia incidiendo en la temperatura del agua. También es necesario cambiar el dosificador del cloro para controlar mejor la limpieza y desinfección del agua. Es necesario también contar con un nuevo reloj de paso para mejorar el entrenamiento de los asociados del nivel de competencia. Se debe instalar un reloj de pared que soporte la humedad y calor del ambiente así como la instalación de un higrómetro moderno que permita controlar mejor la temperatura y la humedad interna del ambiente de la piscina. El proyecto consiste en la adquisición de unas bombas de dosificación de cloro, un calentador a gas de 400,000 BTU, un reloj de paso, un reloj de pared y un higrómetro. Finalmente se procederá en paralelo a la refacción de la arquitectura del cuarto de bombas. III. BENEFICIOS: Mejorar el estado actual de los calentadores de agua, de la dosificación de cloro para la limpieza del agua y dotar a la piscina del equipamiento adecuado para satisfacción de los usuarios.
IV. PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO REMODELACION DEL CUARTO DE BOMBAS DE LA PISCINA TEMPERADA PROPIET. Calculado
RCC Revisado
Aprobado PROYECTO: PRESUPUESTO RESUMEN REMODELACION DEL CUARTO DE BOMBAS DE LA PISCINA TEMPERADA
Partida
DESCRIPCION
Unidad
10 DE NOVIEMBRE 2016
Cant. Precio Unit.
IMPORTE Parcial
A. EQUIPAMIENTO DE PISCINA TEMPERADA
S/.
6,466.00
COSTO DIRECTO IGV
1,163.88
18%
7,629.88
TOTAL
152.60
EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE OBRA
7,782.48
TOTAL GENERAL EN US$ TOTAL GENERAL EN DOLARES US REDONDEO
Total
$
7,800.00
6,466.00
SEDE PRINCIPAL 3.- NUEVAS PARRILLAS Y MESAS DE LOS PALTOS MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES. El área a trabajar se encuentra en la sede principal del Club, en la zona denominada Los Paltos donde se ubica el área destinada a las parrillas. 2. ALCANCES. Se propone el cambio de los muebles de las parrillas y su equipamiento, para hacerlos más funcionales y agradables al uso de los asociados usuarios. La reubicación de algunas de las parrillas se hará alrededor de un árbol a fin de cambiar el concepto tradicional usado hasta ahora. Las parrillas que no estén alrededor de un árbol llevarán un poste central con techo sol y sombra. 3. BENEFICIOS. Mejorar el concepto de las áreas parrilleras haciéndolos más agradables al uso de los asociados. 4. PRESUPUESTO DE OBRA. PROYECTO
REMODELACION DEL AREA DE PARRILLAS DE LOS PALTOS
PROPIETARIO RCC
Calculado LRV
Revisado
Aprobado
PROYECTO: PRESUPUESTO DE OBRA REMODELACION DEL AREA DE PARRILLAS DE LOS PALTOS
Partida
DESCRIPCION
PPTO: DIA MES
Unidad Cantidad Precio Unit.
10 NOVIEMBRE IMPORTE Parcial Total
1.00 PRESUPUESTO DE OBRA
S/. 96,225.60
OBRA DE REMODELACION DE AREA DE PARRILLAS DE LOS PALTOS
TOTAL GASTOS GENERALES + UTILIDAD SUB-TOTAL IGV TOTAL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE OBRA TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
T.C. 1/3.35
TOTAL GENERAL REDONDEO US$
S/. 96,225.60 S/. 19,245.12 S/. 115,470.72 S/. 20,784.73 S/. 136,255.45 S/. 2,725.11 S/. 138,980.56
0.20 0.18
$
41,486.73
$
41,500.00
SEDE PRINCIPAL 4.- CAMBIO DE COBERTURA DEL TECHO DEL GIMNASIO MEMORIA DESCRIPTIVA I. ANTECEDENTES. En la sede principal del Club Rinconada, en el área del complejo deportivo, se ubica el gimnasio, esta estructura posee un techo metálico con cobertura tipo plancha con nervaduras trapezoidales. Con el paso del tiempo y su libre exposición, la cobertura ha sufrido un deterioro considerable, que se ve reflejada en manchas, corrosión y grietas que permiten el paso del agua y ha causando el deterioro estructural afectando inclusive los pisos y equipos. II. ALCANCES. Se propone el cambio de la cobertura utilizando material y tipo similar al utilizado anteriormente, pero reforzando las capas de pintura y sellos epóxicos para protección contra el intemperismo. III. BENEFICIOS. El área del techo del gimnasio reparado, significa que este gimnasio podrá albergar y preservar en buen estado por más tiempo el mobiliario y los equipos. IV. PRESUPUESTO DE OBRA. PROYECTO
REPARACION TECHO DEL GIMNASIO RCC
PROPIETARIO ASOCIACION CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB
Calculado
Revisado
Aprobado
Proyecto: REPARACION TECHO DEL GIMNASIO RCC MES
Partida 1.00.00
DESCRIPCION
10 DE NOVIEMBRE 2016 IMPORTE
UnidadCantidad Precio Unit.
Parcial
PRESUPUESTO DE OBRA PRESUPUESTO DE REPARACION DEL TECHO DEL GIMNASIO
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA + UTILIDAD SUBTOTAL
20% 10%
IGV TOTAL SUPERVISION
TOTAL GENERAL
18%
USA $
TOTAL GENERAL REDONDEO
T.C 1/3.35
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
109,100.00 21,820.00 10,910.00 130,920.00 23,565.60 154,485.60 4,634.57 159,120.17
$
47,498.56
$
48,000.00
Total S/. 109,100.00
SEDE PRINCIPAL 5.- CONSTRUCCION DE LA SALA DE SPINNING MEMORIA DESCRIPTIVA I. ANTECEDENTES: En la sede central del Club Rinconada, en el complejo deportivo donde se ubica el gimnasio, sala de aeróbicos y camerinos y baños, se ubica una pequeña sala dedicada al spinning, que se puede percibir como tugurizada. Dada el incremento de la popularidad de este tipo de ejercicio, el número de asociados inscritos, es alta y va en aumento, dando por consiguiente un numeroso grupo apiñados en un pequeño espacio cerrado dentro de una estructura cerrada sin vistas ni comodidades. II. ALCANCES: Se ha decidido el cambio de lugar para esta actividad. Se propone utilizar los aires de la sala existente, pero con el añadido del área de cuarto de tableros o subestación y de los baños y servicios que se ubican en el primer piso a ambos lados de la actual sala de spinning. Con una escalera de acceso se llegaría al segundo nivel (aires) donde se construiría una sala con materiales ligeros, drywall y estructura de fierro y cobertura tipo calaminón, guardando simetría con la fachada existente de piedra. III. BENEFICIOS La nueva área gozaría de aproximadamente 40% más de espacio y una buena vista hacia los jardines del club, todo en beneficio de los Asociados. IV.
PRESUPUESTO DE OBRA:
PROYECTO
CONSTRUCCION DE LA SALA DE SPINNING
PROPIETARIO ASOCIACION CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB Atencion
Calculado
RCC
Revisado
Aprobado
Proyecto: CONSTRUCCION DE LA SALA DE SPINNING
RV
10 NOVIEMBRE DEL 2016
MES Partida
1.00.00
DESCRIPCION
Unidad Cantidad
IMPORTE
Precio Unit.
Parcial
PRESUPUESTO DE OBRA PRESUPUEST O DE OBRA PARA CONST RUIR NUEVA SALA DE SPINNING
COSTO DIRECTO GAST OS GENERALES DIRECCION T ECNICA + UT ILIDAD SUPERVISION SUBTOTAL IGV TOTAL
15% 10% 3% 18%
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
97,347.62 14,602.14 9,734.76 2,920.43 124,604.95 22,428.89 147,033.85
TOTAL COSTO $ 1/3.35
$
43,890.70
TOTAL GENERAL REDONDEADO
$
45,000.00
Total
S/. 97,347.62
SEDE PRINCIPAL 6.- REMODELACION DE BAÑOS: GIMNASIO (2), TRANQUERA Y LOS PALTOS MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES. En la sede principal del Club Rinconada, en los baños y camerinos del gimnasio, de La Tranquera y de la cancha de futbol 11 en Los Paltos, se requiere realizar remodelaciones y reparaciones para lograr el funcionamiento eficiente y adecuado de dichas áreas, porque se encuentran deterioradas. 2. ALCANCES Se propone en general la instalación de nuevos pisos, pintado de los ambientes, en algunos casos el cambio de aparatos sanitarios y griferías, el cambio de las luminarias, tableros y ovalines. Para evitar que en algunos casos las duchas se queden sin agua caliente, se propone reemplazar los calentadores de gas y la compra de tanques de almacenamiento de agua caliente a fin de proveer de este líquido elemento sin problemas de enfriamiento. 3. BENEFICIOS Se mejorará el nivel del servicio a los asociados, contribuyendo al bienestar del usuario a través de ambientes funcionales y estéticamente agradables. 4. PRESUPUESTO DE OBRA. PROYECTO REMODELACION DE BAÑOS DE LA SEDE PRINCIPAL RCC
PROPIET.
Calculado
Revisado
Aprobado PROYECTO: PRESUPUESTO RESUMEN REMODELACION DE BAÑOS DE LA SEDE PRINCIPAL
Partida
DESCRIPCION
10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 IMPORTE
Unidad Cant. Precio Unit.
Parcial
A. ARQUITECTURA
S/. 155,000.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES + UTILIDAD
S/. 155,000.00 15%
S/.
SUB-TOTAL IGV
Total
23,250.00
S/. 178,250.00 18%
S/.
32,085.00
TOTAL
S/. 210,335.00
SUPERVISION
S/.
6,310.05
S/. 216,645.05 TOTAL GENERAL US$ T.C. 1/3.35 T.C.
$
64,670.16
TOTAL GENERAL REDONDEADO
$
65,000.00
SEDE PRINCIPAL 7.- CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LA CANCHA DE TENIS, FRONTON, CANCHA DE USO MÚLTIPLE Y ESTACIONAMIENTO DE LOS PALTOS, PISCINA TEMPERADA MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES En la sede principal del Club Rinconada a través de los años se ha venido mejorando el nivel lumínico de las instalaciones del Club, construyendo además nuevas instalaciones con el consiguiente aumento de luminarias de tipo convencional (halógenos). Estas instalaciones elevan constantemente el nivel de consumo de electricidad y por consiguiente aumentando el gasto del Club. 2. ALCANCES. Se propone en general la instalación de un sistema integral de iluminación a través del cambio de las luminarias existentes por las de tipo LED, en las áreas donde se concentran la mayor cantidad de luminarias halógenas. Las áreas a intervenir son: 13 Canchas de tenis 8 Canchas de frontón 1 Cancha de uso múltiple con piso sintético 1 Piscina temperada 2 Cancha de césped sintético (fulbito y vóley) en Los Paltos 1 Estacionamiento subterráneo. Tenemos una propuesta de instalación y servicio con un sistema de alquiler que en principio significaría un ahorro del gasto inicial para este servicio. El sistema llamado GO+ el Club adquiere los equipos leds y su instalación a través de un sistema leasing que incluye el monitoreo para informe de consumos y realizar reparaciones, equipos que luego serán de propiedad del club. El ahorro de energía se calcula en más del 50%, que representan un menor gasto en pagos de energía mensuales de $ 4,495.00 dólares estimándose un ahorro anual de $ 53,937.00 dólares. 3. BENEFICIOS. Se mejorará el nivel de luminosidad en las áreas propuestas y el ahorro de la facturación del servicio eléctrico. Se propone y sustenta hasta el 50% de ahorro en el consumo, lo que representa un aproximado de $ 53,937.00 anuales, reducción del consumo del CO2, mejoramiento de la protección del medio ambiente con el beneficio de los a sociados, adema de la mejora lumínica.
4. PRESUPUESTO DE OBRA. El presupuesto corresponde al 55% del costo total (US $ 231,319) de la intervención en las áreas descritas, así como un costo adicional de instalación (US $30,000), lo que hace un total de costos directos ascendiente a US$ 157,226.00 el saldo de la intervención será cancelado con el ahorro mensual por tres años.
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IILUMINACION SEDE CENTRAL RCC
PROPIET.
Calculado
Revisado
Aprobado PROYECTO:
Partida
PRESUPUESTO RESUMEN
DIA
MEJORAMIENTO DE LA IILUMINACION SEDE CENTRAL
MES
DESCRIPCION
Unidad
Cant. Precio Unit.
nov-16 IMPORTE US$ Parcial
A. INSTALACIONES ELECTRICAS (incluye instalacion)
133,242
COSTO DIRECTO, GASTOS GRALES Y UTILIDAD IGV
US$ 18%
TOTAL OBRA SUPERVISION
Total
3%
133,242
US$
23,984
US$
157,226
US$
4,717
TOTAL GENERAL
US$
161,943
TOTAL GENERAL REDONDEADO
US$
162,000
SEDE PRINCIPAL 8.- CAMBIO DE COBERTURA DEL TECHO DEL TALLER DE LOS PALTOS
MEMORIA DESCRIPTIVA
1. ANTECEDENTES. En la sede principal del Club Rinconada en el área de Los Paltos, se ubica un edificio dedicado a los talleres del Club, donde se realizan labores de metal mecánica, pintura y carpintería. Esta estructura posee un techo metálico con cobertura de calaminas tipo plancha con nervaduras trapezoidales. La cobertura ha sufrido con el paso del tiempo un deterioro considerable originado por el poco mantenimiento y la exposición a la intemperie, que se ve reflejada en manchas, corrosión y roturas de las coberturas, que permiten el paso del agua y está causando deterioro en los pisos y de los equipos existentes en el taller. 2. PROPUESTA. Se propone el cambio de la cobertura utilizando material y tipo similar al utilizado anteriormente, pero reforzando las estructuras metálicas, las capas de pintura y sellos epóxicos para protección contra el intemperismo. 3. BENEFICIOS. El área del techo del taller reparado, significa que esta área podrá albergar y preservar en buen estado y por más tiempo el mobiliario y los equipos, pero sobre todo la seguridad de los trabajadores que allí laboran.
4. PRESUPUESTO Calculado
Revisado
GVA
JVA
Aprobado
Proyecto: REPARACION TECHO METALICO TALLER DE LOS PALTOS 10 NOVIEMBRE DEL 2016
Partida
DESCRIPCION
1.00.00
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES CAMBIAR TECHO DEL TALLER DE OPERACIONES DE LOS PALTOS
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA + UTILIDAD SUBTOTAL IGV TOTAL SUPERVISION
Unidad Cantidad
IMPORTE
Precio Unit.
Parcial
Total
S/. 49,550.00
15% 10% 18%
TOTAL GENERAL US $ T.C. 1/3.35
$
TOTAL GENERAL REDONDEO
$
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
49,550.00 7,432.50 4,955.00 56,982.50 10,256.85 67,239.35 2,017.18 69,256.53
22,126.69 22,500.00
SEDE PRINCIPAL 9.- IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ACUSTICO EN EL AREA DE JARDINES DE LA SEDE CENTRAL Y OTROS MEMORIA DESCRIPTIVA I. ANTECEDENTES En la sede principal del Club Rinconada, en el área de jardines se realizan eventos que en algunos casos significan emisión de ruidos con elevados decibeles por encima de lo que recomiendan las normas de protección de ruidos molestos. El Club Rinconada consciente de las molestias que ocasionan a los vecinos, va en busca de alternativas para evitar y/o reducir estos ruidos. Este proyecto está dirigido a implementar un sistema de barrera para evitar el escape de los ruidos, en los jardines o zonas aledañas. II. PROPUESTA Se propone el implementar una barrera de paneles tipo cortina que se implementarían en la estructura de los toldos que se usan para ambientar los eventos. El sistema utiliza paneles de componentes mixtos como el jebe y panel AB de procedencia italiana, estos trabajarían como material absorbente y aislante. III. BENEFICIOS Minimizar los ruidos que se producen por los eventos (fiestas, conciertos, etc.) a fin de evitar los ruidos que molestan a nuestros vecinos, además de cumplir con satisfacer necesidades de actividades de nuestros asociados. IV. PRESUPUESTO DE OBRA. PROYECTO IMPLEMENTACION DE SISTEMA ACUSTICO PARA AREA DE JARDINES PROPIETARIO ASOCIACION CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB Calculado
Revisado
GVA
JVA
Aprobado
Proyecto:
IMPLEMENTACION DE SISTEMA ACUSTICO PARA AREA DE JARDINES 10 NOVIEMBRE DEL 2016
DESCRIPCION
Partida
1.00.00
Unidad Cantidad
IMPORTE
Precio Unit.
Parcial
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES IMPLEMENTAR PANELES ACUSTICOS PARA AREA DE JARDINES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA + UTILIDAD SUBTOTAL IGV TOTAL SUPERVISION TOTAL GENERAL US $
T.C. 1/3.35
TOTAL GENERAL REDONDEO
15% 10% 18%
$ $
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
99,830.00 14,974.50 9,983.00 114,804.50 20,664.81 135,469.31 4,064.08 139,533.39 41,651.76
41,660.00
S/.
Total
99,830.00
SEDE PRINCIPAL 10.- EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS (SERVIDOR, SOFTWARE, MODULO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA, CENTRAL TELEFONICA, LECTOR DE HUELLAS, PC’S Y PROYECTOR FULL HD Equipamiento de Sistemas (Servidor, Software, Módulo Facturación Electrónica, Central Telefónica, Lector de huellas (6un), Pc´s (6un) y Proyector Full HD). Según Resolución por Sunat, el Club se encuentra obligado a emitir factura electrónica, por lo que se requiere comprar un Servidor, Software y el Módulo de FE
PRESUPUESTO US$ 31,217.00
11.- AMPLIACIÓN Y ACCESO DE WIFI, CANCHA MÚLTIPLE Y ZONA DE PARRILLAS Aún no se cubre en su totalidad el wi-fi en todas las instalaciones del Club, siendo la cancha múltiple y la zona de parrillas las más concurridas por lo asociados y se requiere brindar este servicio. PRESUPUESTO US$ 5,634.00
12.- AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN NORMA ISO 9001-2018 En Febrero de 2017 debemos re-certificar en la norma ISO 9001 en tal sentido es necesario que se auditen los procesos antes de pasar por la Auditoria de la Certificadora y evitar probables observaciones.
PRESUPUESTO US$ 1,357.00
SEDE PRINCIPAL 13.- AUDITORIA DE RE CERTIFICACION SGS NORMA 9001-2015 Auditoria de re-certificación necesaria que nos va a permitir mantener la certificación obtenida en la Norma ISO 9001-2008
PRESUPUESTO US$ 5,335
14.- AUDITORIA DE RE CERTIFICACION SGS NORMA ISO 140001OHSAS 18001 Auditoria de Certificación en las Normas ISO 14001 (Ambiental) - OHSAS 18001 (Seguridad y Gestión Ocupacional), actualmente nos encontramos en proceso de implementación de las normas.
PRESUPUESTO
US$ 7,607
15.- EQUIPAMIENTO DE TALLER Las Maquinas del taller tienen una antigüedad aproximado de 15 años a pesar del mantenimiento anual que se le brinda, presentan un peligro para los carpinteros.
PRESUPUESTO US$ 9,600
16.- DEFENSA LEGAL DEL CERRO
PRESUPUESTO US$ 30,000
SEDE PLAYA 17.- AMPLIACION DEL AREA DE JARDINES MEMORIA DESCRIPTIVA I. ANTECEDENTES La presente memoria se refiere a la siembra de gras natural para la ampliación del jardín principal de la sede de playa. El área a intervenir se encuentra en la sede de playa de la Asociación Civil Rinconada Country Club, sitio a la altura del km 70.8 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Antonio, provincia de Cañete. II. ALCANCES El área a intervenir está ubicada entre el actual jardín principal de la sede de playa y el malecón, es una zona cubierta con arena la cual deberá ser nivelada previamente para dar paso a la colocación de tierra y gras natural para un área de 2000 m2 aproximadamente. III. BENEFICIOS Para la elaboración del anteproyecto se ha tenido en cuenta las necesidades de los asociados usuarios de contar más amplias y mejores áreas verdes en la sede de playa para tener mayores zonas de recreo y confort. IV. PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO
AMPLIACION DEL AREA DE JARDINES DE LA SEDE DE PLAYA
PROPIETARIO ASOCIACION CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB
Calculado
Revisado
GVA
JVA
Aprobado
Proyecto: AMPLIACION DEL AREA DE JARDINES DE LA SEDE DE PLAYA 10 NOVIEMBRE DEL 2016
Partida
DESCRIPCION
1.00.00
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES AMPLIAR AREA DE JARDINES EN LA ZONA DEL MALECON
Unidad Cantidad
Precio Unit.
Total
S/. 27,200.00
COSTO DIRECTO SUBTOTAL IGV TOTAL
IMPORTE Parcial
18%
S/. 27,200.00 S/. 27,200.00 S/. 4,896.00 S/. 32,096.00
TOTAL GENERAL US $ T.C. 1/3.35
$
9,580.90
TOTAL GENERAL REDONDEO
$
10,000.00
SEDE PLAYA 18.- MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y OTROS MEMORIA DESCRIPTIVA I.
ANTECEDENTES
El presente proyecto corresponde al mejoramiento de las instalaciones deportivas de la sede de playa. El proyecto se ubica en la sede de playa de la Asociación Civil Rinconada Country Club, KM 70.8 de la Panamericana Sur en el distrito de San Antonio, provincia de Cañete. II.
ALCANCES:
Para el desarrollo del presente Proyecto, se plantean los siguientes trabajos: a.- CANCHA DE FUTBOL 8: Mejorar el sembrado del grass bermuda de la cancha, resembrado de algunas zonas, mejorar el sistema de riego, nivelación de las áreas críticas y arreglo de la malla. b.- CANCHA DE TENIS: Realizar desbroce de las hierbas malas y luego completar el nivelado, adicionando el material de ladrillo molido que se requiera. Mejorar los flejes, redes y mallas deterioradas. c.- FRONTON: Realizar trabajos de pintura integral y mantenimiento integral de la losa y pared de frontón. Como de las mallas. d.- OTROS: Mejorar los accesos y servicios higiénicos de las áreas deportivas III.
BENEFICIOS
La ampliación de la cancha de fútbol en la sede de playa beneficiará al creciente aumento de asociados que hacen uso de las instalaciones del Club. Además la ampliación de la cancha de fútbol creará más expectativa en la visita a la sede de playa, principalmente en las épocas de primavera y verano.
IV.
PRESUPUESTO DE OBRA:
PROYECTO MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y OTROS EN LA PLAYA
RCC
PROPIET.
Calculado
Revisado
Aprobado PROYECTO: PRESUPUESTO RESUMEN MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y OTROS EN LA PLAYA
Partida
DESCRIPCION
10 NOVIEMBRE DEL 2010 IMPORTE
Unidad Cant. Precio Unit.
Parcial
A. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS
S/. 59,500.00
COSTO DIRECTO
S/. 59,500.00
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
15%
S/.
SUB-TOTAL
8,925.00
S/. 68,425.00
IGV
18%
S/. 12,316.50
TOTAL
S/. 80,741.50
SUPERVISION
S/.
2,422.25
S/. 83,163.75 TOTAL GENERA US $
T.C. 1/3.35
TOTAL GENERAL REDONDEO
Total
$
24,825.00
$
25,000.00
SEDE DE PLAYA 19.- CABLEADO DE MEDIA TENSION MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES En la sede de playa del Club Rinconada (Km 70.8 Panamericana sur - San Antonio) se ha decidido hacer la terminación del cableado de la red de media tensión que actualmente solo llega hasta poco después del ingreso. 2. ALCANCES Se propone el tendido de cable de media tensión desde el ingreso hasta la sub estación ubicada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) existente. 3. BENEFICIOS Se contará con cableado que absorba los aumentos de carga que conlleva el crecimiento físico constante de la sede de playa de RCC y liberar la mayor demanda en la única sub estación existente.
4. PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO Presupuesto de cableado de acometida de media tension en sede de playa PROPIET.
Calculado
RCC
Revisado Aprobado PROYECTO: PRESUPUESTO RESUMEN Presupuesto de cableado de acometida de media tension en sede de playa
Partida
DESCRIPCION
10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 IMPORTE
Unidad Cant.Precio Unit.
Parcial
A. ARQUITECTURA
S/. 55,200.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES + UTILIDAD
S/. 55,200.00 15%
S/.
SUB-TOTAL IGV
Total
8,280.00
S/. 63,480.00 18%
S/. 11,426.40
TOTAL
S/. 74,906.40
SUPERVISION
S/.
2,247.19
S/. 77,153.59 TOTAL GENERAL US$ T.C. 1/3.35 T.C.
$
23,030.92
TOTAL GENERAL REDONDEADO
$
23,100.00
SEDE PLAYA 20.- REMODELACION DEL CUARTO DE BOMBAS DE LA PISCINA DE SEDE PLAYA MEMORIA DESCRIPTIVA I. ANTECEDENTES La presente memoria se refiere a la remodelación del cuarto de bombas de la piscina de la sede de playa por su obsolescencia, tiempo de uso y deterioro por el ambiente marino. El área a intervenir se encuentra en la sede de playa de la Asociación Civil Rinconada Country Club, sitio en la el kilómetro 70.8 de la carretera al sur en el distrito de San Antonio, provincia de Cañete. II. ALCANCES El cuarto de bombas de la piscina recreativa de la sede de playa consta de filtros, bombas de recirculación y limpieza y clorinadores instalados hace seis años y que han permitido el funcionamiento normal de las piscinas a pesar del deterioro sufrido por uso constante a través de los años y la inclemencia del clima húmedo de la playa, por lo que es oportuno realizar unos cambios para mejorar el servicio que se viene brindando, además de la refacción de la arquitectura del cuarto. III BENEFICIOS: La mejora del estado actual del cuarto de bombas de la piscina de la sede de playa representará una mejora en la calidad del agua y que no presente impurezas o residuos que puedan perjudicar la salud de los asociados usuarios. IV.- PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO Remodelacion de cuarto de bombas de piscina de sede de playa PROPIET.
Calculado
RCC
Revisado Aprobado PROYECTO: PRESUPUESTO RESUMEN Remodelacion de cuarto de bombas de piscina de sede de playa
Partida
DESCRIPCION
10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 IMPORTE
Unidad Cant.Precio Unit.
Parcial
A. ARQUITECTURA
S/. 38,200.00
COSTO DIRECTO IGV
Total
S/. 38,200.00 18%
S/.
6,876.00
TOTAL
S/. 45,076.00
SUPERVISION
S/.
1,352.28
S/. 46,428.28 TOTAL GENERAL US$ T.C. 1/3.35 T.C.
$
13,859.19
TOTAL GENERAL REDONDEADO
$
14,000.00
SEDE PLAYA 21.- REUBICACION DEL TALLER, ALMACEN Y AREA DE VIVIENDA DE TRABAJADORES EN SEDE DE PLAYA MEMORIA DESCRIPTIVA
1. ANTECEDENTES. En la sede de playa del Club Rinconada, frente al snack bar del área social, en el área de estacionamiento, se ubica una zona que se destina al área de trabajo de mantenimiento de la sede y de las habitaciones de los trabajadores. El proyecto se desarrollará en la sede de playa ubicada en el Km 70.8 de la Panamericana Sur, San Antonio. 2. ALCANCES. Se propone el cambio de ubicación del área destinada al taller de mantenimiento y llevarlos junto al complejo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) existente. Mejorar el alojamiento a los trabajadores e instalando un módulo prefabricado, además agrandar los baños de los trabajadores. 3. BENEFICIOS. Se mejorará el funcionamiento y el aspecto del área de talleres, mejorando a su vez las condiciones de trabajo y de descanso o reposo de nuestros colaboradores que pernoctan en la sede de playa.
4. PRESUPUESTO DE OBRA. !"#!$%#$&!''#"$($"#)*%#'!+,*-$%#$"#.,%#-+,!$%#$&"!/!0!%*"#. !1+1$",-+*-!%!$+*2-&"($+'2/ !"#"$#"$%&'(' !')$')*+),+ -.$/0$1234560$/07$89-:
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4
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SEDE PRINCIPAL 22.- GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO, MARCA MODAS DE 50 KW 220 V En la sede playa se estรก aumentando los bungalows, por lo que es necesario contar con un grupo electrรณgeno que pueda ser la soluciรณn en caso de un apagรณn.
PRESUPUESTO US$ 16,700
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO 2017 De acuerdo al artículo 78 de los estatutos del Club, corresponde en esta oportunidad presentar ante la Asamblea el Presupuesto Operativo para el próximo año. Este presupuesto ha sido formulado sobre las necesidades valoradas presentadas por los responsables de las distintas áreas funcionales del Club y teniendo como referencia principal la ejecución presupuestal del 2016, de tal manera que sirva como una herramienta de gestión efectiva para el soporte de las actividades del Club. Como es de conocimiento, todo proceso de formulación presupuestal resume los componentes de Ingresos y Egresos, debiendo guardar correspondencia y equilibrio final entre ambos conceptos. Dentro de los variables del rubro de ingresos, debemos indicar que los ingresos por cuotas de mantenimiento se han proyectado en función a asociados activos, juveniles y viudos. Cabe señalar que el correcto funcionamiento del presupuesto operativo se ha visto favorecido por el descenso progresivo de la morosidad en el pago de cotizaciones, así como por la sostenibilidad de los ingresos por alquileres, eventos, talleres, venta de servicios y concesiones. Dentro de las variables del rubro de egresos, presentamos un presupuesto operativo 2017 que permite solventar las actividades y funcionalidades propias de nuestra institución, que exigen los deportes representativos tales como Tenis, Frontón, Bochas, Squash, Futbol, Básquet, Vóley, Acuáticas y de manera especial actividades sociales, culturales y deportivas a realizar por el Aniversario de Bodas de oro del club, etc. El Presupuesto también garantizará el desarrollo de actividades y eventos culturales y sociales, tales como los tradicionales Talleres de verano, , Campamentos en la Playa, Día de la Madre, Día del Niño, Fiestas Patrias, Primavera, Aniversario, Fiestas Navideñas, además de las distintas presentaciones artísticas o bailes de primer nivel a las que asisten numerosos asociados e invitados. En el Presupuesto Operativo también se han considerado los rubros que permitan la correcta presentación y funcionamiento de las distintas instalaciones y equipos, a través del mantenimiento preventivo y correctivo, destacando los grandes y hermosos jardines que rodean el Club. También se ha identificado como un centro de responsabilidad los gastos de la operatividad de los servicios e instalaciones de la Playa, que como sabemos cuenta con 26 bungalows, y por inaugurarse (08) bungalows en enero 2017, piscinas y áreas sociales, laguna, malecón ribereño, canchas de tenis, canchas de frontón, una cancha de futbol 8 de césped, la planta de tratamiento de aguas residuales, etc. En merito a lo expuesto, para el 2017 estamos proponiendo el siguiente presupuesto operativo:
CUADRO 1 : PRESUPUESTO OPERATIVO 2017 Expresado en Nuevos Soles RUBRO
ANUAL
%
INGRESOS INGRESO POR CUOTAS, neto
8,778,556
68%
OTROS INGRESOS DE GESTION
4,054,869
32%
12,833,425
100%
5,221,037
41%
4,835,431
38%
979,933
8%
1,797,025
14%
12,833,425
100%
TOTAL DE INGRESOS EGRESOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS POR TRIBUTOS OTROS GASTOS DE GESTION TOTAL DE EGRESOS
El detalle del mismo, por meses y rubros del ingreso y gasto podemos verlo a continuaciรณn:
Como pueden observar, se presenta un presupuesto de ingresos y egresos para el 2017 equilibrado que asciende a S/. 12´833,425 lo cual representa un incremento de S/. 549,401 (4%) sobre la ejecución presupuestal estimada al 31/12/2016. Cabe señalar que al 30/09/2016 presentamos una ejecución presupuestal de egresos ascendente a S/. 9´135,965 (72%) y un estimado al 31/12/2016 de S/. 12´284,024 (97%). Detallando los componentes de los ingresos presupuestados, están representados por las cuotas de mantenimiento, alquiler de instalaciones, actividades y eventos a realizar por los 50 Aniversarios Bodas de Oro, talleres, academias deportivas, pagos por servicios, ingresos diversos de gestión e Ingresos por promoción y publicidad en general; que pueden observarse en los cuadros adjuntos. Los egresos están representados por los gastos de personal, gastos por servicios prestados por terceros, gastos por tributos, gastos de mantenimiento y otros gastos de gestión. En tal sentido, presentamos para el ejercicio 2017, el Presupuesto Operativo el mismo que se somete a consideración de la Asamblea General para su aprobación respectiva:
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 De acuerdo con los artículos 86, 88 inc. a), 124 inc. g), 148 inc. c) y 136 del Estatuto vigente de la Asociación Civil Rinconada Country Club, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, para tratar la siguiente agenda: 1) Regularización de obras ejecutadas en la Sede Principal: “Reubicación de Tablero General y Redes Eléctricas” Primera Convocatoria Fecha: 20 de noviembre 2016 Hora : 06:00 p.m. Lugar:
Segunda Convocatoria Fecha: 20 de noviembre 2016 Hora : 06:30 p.m.
Sede Institucional. Av. Manuel Prado Ugarteche 901, La Molina. La Molina, 02 de noviembre de 2016.
Guillermo Echevarria Deza Presidente Consejo Directivo
Abelardo Muñoz Canales Secretario Consejo Directivo
PRESENTACIÓN
Estimados consocios: En cumplimiento del artículo 136 del Estatuto de la Asociación, que establece que el Consejo Directivo, podrá autorizar la ejecución de inversiones no presupuestadas, en este caso por motivos de fuerza mayor, se solicita a la asamblea la aprobación vía regularización, de la obra “Reubicación del Tablero General y Redes Eléctricas”. Con fecha 07 de agosto del presente año, la asamblea aprobó la ejecución de la obra: “Construcción de Edificio Deportivo, Alameda del Deporte y Cancha de Squash”, y para llevar a cabo esta inversión no se contempló la realización de algunos trabajos y otros servicios en una forma planificada que pueda garantizar que no se corte la energía por largos períodos; postergándose el inicio de la obra mencionada. Se procedió a ejecutar de inmediato los estudios técnicos que permitan planificar y ejecutar el traslado del cuarto de tableros y redes de forma que no interfiera con las actividades cotidianas, o que las afecte en lo mínimo. Los trabajos incluyen: Obras civiles del nuevo cuarto de tableros, cambio y traslado del tablero general, tableros auxiliares. Reubicación del banco de condensadores, construcción de buzones de empalme; ordenamiento e identificación de redes y circuitos derivados. En tal sentido, solicitamos la respectiva regularización de estos trabajos preliminares por el monto de US $ 45,413.48 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos trece con
48/100 dólares americanos) incluido IGV.
Guillermo Echevarría Deza Presidente del Consejo Directivo Rinconada Country Club
SEDE PRINCIPAL 1. REUBICACION DE TABLERO GENERAL Y REDES ELECTRICAS MEMORIA
I.
DESCRIPTIVA
ANTECEDENTES
Esta obra se ha tenido que ejecutar con carácter de urgencia, ya que el proyecto “Edificio Deportivo, Alameda y squash” en su proceso considero que la Reubicación del cuarto de tableros y redes de alimentación se harían durante el proceso constructivo del mencionado proyecto, lo que significaría que los cortes de energía en gran parte del club serían continuos y prolongados, causando la paralización de actividades y servicios. Por otro lado, al hacer las inspecciones y sondeos del cuarto de tableros y redes, se constato que un gran desorden e incumplimiento de normas básicas de seguridad y Defensa Civil, lo que representaba un alto riesgo para los asociados, colaboradores e instalaciones del Club. II.
ALCANCES
Las obras de la presente Convocatoria comprenden los trabajos de reubicación del cuarto de tableros, construyéndose un nuevo cuarto de tableros en un sótano contiguo al futuro edificio deportivo. Comprende la instalación del nuevo tablero general y la reubicación de los tableros eléctricos complementarios, reinstalando todas las acometidas existentes y derivándolas al nuevo cuarto de tableros, además de la construcción de dos nuevos buzones de concreto para así poder realizar los empalmes respectivos y derivar las redes hacia el cuarto de tableros nuevo. De esta forma se garantizará que los cortes de energía se realicen en el menor tiempo posible, y afecte mínimamente la marcha del Club. Se preparó un Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra, con Memorias Descriptivas, especificaciones técnicas, incluyendo todos los planos de arquitectura y otros preparados como parte del estudio de la obra. III.
BENEFICIOS
Tener un nuevo tablero general, técnicamente acorde a las normas y especificaciones actuales, desvío, reubicación e identificación de todos los circuitos que interferían con la obra y principalmente tener reubicado todo el cuarto de tableros el cual ya no interferirá con la construcción del nuevo edificio de deportes. Nos permite además, el cumplimiento de las normas de seguridad y Defensa Civil vigentes.
MAFLO S.A.C
Postor ganador: Propuesta presentada:
US $ 45,413.48 Dólares Americanos La cual se viene desarrollando y será entregado el 21 de Noviembre del 2016. En muestra de lo expuesto y según el artículo 83 del Estatuto de la Asociación, se propone a la asamblea su regularización y aprobación. Resumen de presupuesto: PPTO
SEDE CENTRAL
PROYECTO
REUBICACION DE TABLERO GENERAL Y REDES ELECTRICAS - SEDE CENTRAL
PROPIET.
RCC
Calculado
Revisado
Aprobado
PPTO:
PROYECTO: PRESUPUESTO REUBICACION DE TABLERORESUMEN GENERAL Y REDES ELECTRICAS - SEDE CENTRAL
Partida
DESCRIPCION
Unidad
Cant.
SEDE CENTRAL
DIA
10
MES
oct-16 IMPORTE
Precio Unit.
Parcial
A. REUBICACION DE TABLERO GENERAL Y REDES ELECTRICAS - SEDE CENTRAL
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES + UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS AS BUILT
20% 2%
SUB-TOTAL IGV TOTAL
18%
Total
$
$ $ $ $ $ $
31,545.90 6,309.18 630.92 38,486.00 6,927.48 45,413.48
31,545.90
PANEL FOTOGRAFICO
Ya se descubrieron los circuitos los cuales vienes siendo desviado según el nuevo proyecto.
Se viene instalando la bandeja metálica que recibirá los cables.