СОГЛАСОВАНО Глава городского округа Карпинск
УТВЕРЖДАЮ Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.А. Клопов
Л.М. Попова
(расшифровка подписи)
(подпись)
января
" 10 "
(расшифровка подписи)
(подпись)
20 17 г.
" 10 "
января
20 17 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов КОДЫ " 02 "
января
2017 г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения МБУ "Карпинский краеведческий музей" (подразделения) ИНН/КПП/УБП
Форма по КФД Дата
02.01.2017
по ОКПО
63358027
по ОКЕИ
383
6617017703/661701001/00264
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Карпинск Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
624930, Регион: 66, г.Карпинск, Лесопильная, д.71
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления городского округа Карпинск в сфере культуры 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Основные виды деятельности: - организация и осуществление в установленном порядке учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций; - выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; - изучение, научное описание и систематизация музейных предметов и музейных коллекций; - формирование электронной базы данных, содержащей сведения об этих музейных предметах и музейных коллекциях; - организация учета наличия и движения экспонатов; - обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций; - разработка и проведение мероприятий по совершенствованию хранения и учета музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с новейшими достижениями науки и передовым опытом музейной практики; - организация консервации предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; - комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, получения добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования, - поиск и сбор исторических и архивных краеведческих материалов; - организация выездных экспедиций; - публикация музейных предметов и музейных коллекций посредством организации выставок из фондовых коллекций, передвижных выставок, выездных выставок; - публикация музейных предметов и музейных коллекций посредством воспроизведения в виртуальном
Иные виды деятельности: - изучение объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Карпинск; - проведение мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры; - продвижение и популяризация историко-культурного наследия городского округа Карпинск на туристическом рынке Свердловской области, Российской Федерации и за пределами Российской Федерации; - пропаганда художественного и декоративно-прикладного искусства, народных ремесел; -Виды организация и проведение различных деятельности приносящей доход:по форме мероприятий (конкурсов, краеведческих конференций, - предоставление видео-, фотоуслуг по съемке музейных предметов, зданий и сооружений, в которых расположено учреждение в соответствии с действующим законодательством; - изготовление печатной, аудиовизуальной продукции и ее реализация; 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1.4. Общая балансовая стоимость имущества: Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества -2189539,03, в том числе приобретенного за счет бюджетных средства- 2189539,03 рублей . Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального имущества 673644 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества -673644 руб.
Таблица 1 II. Показатели финансового состояния учреждения на 2 января 2017г. Наименование показателя I. Нефинансовые активы, всего: из них: 1.1. недвижимое имущество, всего в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость
Сумма, тыс. руб 2 863 183,03 2 189 539,03 1 595 086,20
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:
673 644,00
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость
17 762,56
II. Финансовые активы, всего из них: 2.1. денежные средства учреждения, всего:
609,00
в том числе 2.1.1.денежные средства учреждения на счетах 2.2.денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 2..3. иные финансовые инструменты 2.4. дебиторская задолженность по доходам 2.5. дебиторская задолженность по расходам III. Обязательства, всего из них: 3.1. долговые обязательства 3.2. кредиторская задолженность: в том числе: 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность
609,00 92 589,39
92 589,39 7 421,15
Таблица 2 III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на ______2 января_________ 2017г. Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
всего
Объем финансового обеспечения , в руб поступления от оказания субсидия на субсидии субсидии на средства финансовое предоставляем осуществлени обязательног услуг (выпонения работ) на платной основе и от иной объединение ые в е о приносящей доход выполнения соответствии капитальных медицинчско муниципально с абзацем вложений го го задания вторым пункта страхования всего из них гранты 1 стотьи 78.1 БК РФ 7 8 9 10 11 12
КВР
КОСГУ
Код субсиди и
2
3
4
5
6
Поступления от доходов , всего:
100
Х
Х
Х
5000300,00
3527409,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ иные субсидии, предоставленные из бюджета
120
130
9400.4
3527409,00
3527409,00
150
180
9410.5
1237572,68
1237572,68
151
180
9401.5
235318,32
235318,32
Х
Х
Х
200
Х
Х
Х
210
110
из них: оплата труда
211
111
211
оплата труда
212
111
213 214
1
иные субсидии, предоставленные из бюджета доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: в том числе: выплаты персоналу всего:
начисления на выплаты по оплате труда начисления на выплаты по оплате труда
180
1472891,00
5000300,00
3527409,00
1472891,00
2728793,46
2581398,33
147395,13
211
9400.4 1982640,81 1982640,81 9401.5 97988,00
97988,00
119
213
9400.4
598757,52
119
213
9401.5
49407,13
598757,52 49407,13
Наименование показателя
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
Код строки
230
Код по бюджетной классифика850Российской Х Х Федерации ции
Объем финансового обеспечения , в руб
35456,02
35456,02
231
851
290
9400.4
35456,02
35456,02
260
Х
Х
Х
2236050,52
910554,65
261
244
221
9400.4
15120,00
15120,00
262
244
221
9401.5
1248,00
263
244
223
9400.4
351804,84
264
244
223
9401.5
47656,72
265
244
225
9400.4
260145,25
266
244
225
9410.5 1237572,68
267
244
225
9401.5
19758,87
268
244
226
9400.4
234424,56
269
244
226
9401.5
19259,60
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
270
244
310
9400.4
27000,00
27000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
271
244
340
9400.4
22060,00
22060,00
300
Х
Х
Х
Поступлания финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего: из них:
310 320 400
1325495,87
1248,00 351804,84 47656,72 260145,25 1237572,68 19758,87 234424,56 19259,60
Наименование показателя
Код
уменьшение остатков средств строки 410 прочие выбытия Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
420 500
Х
Х
Х
600
Х
Х
Х
Объем финансового обеспечения , в руб
Таблица 2 III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на ______2 января_________ 2018г. Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
всего
Объем финансового обеспечения , в руб поступления от оказания субсидия на субсидии субсидии на средства финансовое предоставляем осуществлени обязательног услуг (выпонения работ) на платной основе и от иной объединение ые в е о приносящей доход выполнения соответствии капитальных медицинчско муниципально с абзацем вложений го го задания вторым пункта страхования всего из них гранты 1 стотьи 78.1 БК РФ 7 8 9 10 11 12
КВР
КОСГУ
Код субсиди и
2
3
4
5
6
Поступления от доходов , всего:
100
Х
Х
Х
3527400,00
3527400,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ иные субсидии, предоставленные из бюджета
120
130
9400.4
3527400,00
3527400,00
150
180
9410.5
151
180
9401.5
Х
Х
Х
200
Х
Х
Х
3527400,00
3527400,00
210
110
2581398,33
2581398,33
из них: оплата труда
211
111
211
оплата труда
212
111
211
9400.4 1982640,81 1982640,81 9401.5
213
119
213
9400.4
214
119
213
9401.5
1
иные субсидии, предоставленные из бюджета доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: в том числе: выплаты персоналу всего:
начисления на выплаты по оплате труда начисления на выплаты по оплате труда
180
598757,52
598757,52
Наименование показателя
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
Код строки
230
Код по бюджетной классифика850Российской Х Х Федерации ции
Объем финансового обеспечения , в руб
35456,02
35456,02
231
851
290
9400.4
35456,02
35456,02
260
Х
Х
Х
910545,65
910545,65
261
244
221
9400.4
15120,00
15120,00
262
244
221
9401.5
263
244
223
9400.4
351795,84
351795,84
264
244
223
9401.5
265
244
225
9400.4
260145,25
260145,25
266
244
225
9410.5
267
244
225
9401.5
268
244
226
9400.4
234424,56
234424,56
269
244
226
9401.5
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
270
244
310
9400.4
27000,00
27000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
271
244
340
9400.4
22060,00
22060,00
300
Х
Х
Х
Поступлания финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего: из них:
310 320 400
Наименование показателя
Код
уменьшение остатков средств строки 410 прочие выбытия Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
420 500
Х
Х
Х
600
Х
Х
Х
Объем финансового обеспечения , в руб
Таблица 2 III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на ______2 января_________ 2019г. Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
всего
Объем финансового обеспечения , в руб поступления от оказания субсидия на субсидии субсидии на средства финансовое предоставляем осуществлени обязательног услуг (выпонения работ) на платной основе и от иной объединение ые в е о приносящей доход выполнения соответствии капитальных медицинчско муниципально с абзацем вложений го го задания вторым пункта страхования всего из них гранты 1 стотьи 78.1 БК РФ 7 8 9 10 11 12
КВР
КОСГУ
Код субсиди и
2
3
4
5
6
Поступления от доходов , всего:
100
Х
Х
Х
3527400,00
3527400,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ иные субсидии, предоставленные из бюджета
120
130
9400.4
3527400,00
3527400,00
150
180
9410.5
151
180
9401.5
Х
Х
Х
200
Х
Х
Х
3527400,00
3527400,00
210
110
2581398,33
2581398,33
из них: оплата труда
211
111
211
оплата труда
212
111
211
9400.4 1982640,81 1982640,81 9401.5
213
119
213
9400.4
214
119
213
9401.5
1
иные субсидии, предоставленные из бюджета доходы от операций с активами Выплаты по расходам, всего: в том числе: выплаты персоналу всего:
начисления на выплаты по оплате труда начисления на выплаты по оплате труда
180
598757,52
598757,52
Наименование показателя
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
Код строки
230
Код по бюджетной классифика850Российской Х Х Федерации ции
Объем финансового обеспечения , в руб
35456,02
35456,02
231
851
290
9400.4
35456,02
35456,02
260
Х
Х
Х
910545,65
910545,65
261
244
221
9400.4
15120,00
15120,00
262
244
221
9401.5
263
244
223
9400.4
351795,84
351795,84
264
244
223
9401.5
265
244
225
9400.4
260145,25
260145,25
266
244
225
9410.5
267
244
225
9401.5
268
244
226
9400.4
234424,56
234424,56
269
244
226
9401.5
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
270
244
310
9400.4
27000,00
27000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего
271
244
340
9400.4
22060,00
22060,00
300
Х
Х
Х
Поступлания финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего: из них:
310 320 400
Наименование показателя
Код
уменьшение остатков средств строки 410 прочие выбытия Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
420 500
Х
Х
Х
600
Х
Х
Х
Объем финансового обеспечения , в руб
Таблица 2.1 III. Показатели выплат по расходам на закуаку товаров, работ, услуг учреждения на 2017год Наименование показателя
1
Выплаты по расходам на закупку товаров работ, услуг всего: в том числе: оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:
Код строки
Год начала закупки
всего на закупки
2
3
на 2017г. Очередной финансовый год 4
0001
Х
2 236 050,52
1001
Х
87923,19
2001
Х
2 148 127,33
Сумма выплан по расходам на закупку товаров, работ, усруг, руб в том числе в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Федеральным 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ системе в сфере закупок товаров, работ, "О закупках товаров, работ, услуг услуг для обеспечения государственных и отдельными видами юридических муниципальных нужд" лиц"
на 2018г. ый год планового периода 5
на 2019г. ый год планового периода 6
на 2017г. Очередной финансовый год 7
на 2018г. ый год планового периода 8
на 2019г. ый год планового периода 9
910 545,65
910545,65
2236050,52
910545,65
910545,65
87923,19
910 545,65
910545,65
2148127,33 910545,65
910545,65
на 2017г. на 2018г. Очередной ый год финансовы планового й год периода 10 11
на 2019г. ый год планового периода 12
Таблица 3
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2017год Наименование показателя
Код строки
Сумма, руб.
1 Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года Поступление
2 010 020 030
3
Выбытие
040
0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 4
Справочная таблица Наименование показателя 1 Объем публичных обязательств, всего
Код строки 2
Сумма, руб. 3
010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального ) заказчика в соответствии с БК РФ
020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего
030
Главный бухгалтер
______________
Прохорова Елена Валерьевна
Исполнитель
______________
Прохорова Елена Валерьевна
тел: (34383)32763