D. CONTROLES

D. Controles

Llegada inicio del turno

1. Tú como Supervisor eres responsable del Fondo Fijo de Caja del centro de consumo, al inicio del turno, cuenta el fondo de caja y entrega el correspondiente a cada mesero, hostess, dependiendo quién realice los cobros en tu centro de consumo (según la operación se entrega los días que se recibe efectivo constantemente). 2. Recaba la firma del mesero/hostess de recibido. 3. Durante el turno si requieren más fondo se entrega uno adicional.

Durante el turno

1. Los meseros / hostess ingresarán el cambio de divisa en Génesis por el monto total entregado por el cliente. 2. El cambio siempre deberá ser entregado en pesos. 3. A solicitud de los meseros o hostess deberás realizar alguno de estos procedimientos que por control solo tú tienes autorización, verifica que sean correctos y si detectas alguna anomalía realiza el seguimiento o la observación a los anfitriones correspondientes de forma inmediata: • Cancelación cuentas en sistema Rest y cobros a tarjetas de crédito/débito • Autorización de propina mayor al 25% del ingreso en cargos a tarjeta o cargo a habitación. • Reimpresión de vouchers (por agregar artículos a una cuenta cerrada) • Transferencia de mesas a otro mesero • Cambios de mesa. • Cargos por alimento/bebida abierta.

Cierre: Mesero-Cajero

1. Los meseros imprimen su reporte de Ventas por forma de pago en el Sistema REST.

Los meseros/hostess-cajero entregan al cierre:

1. Entrega el efectivo correspondiente por ventas más el fondo inicial. 2. Si entregan en efectivo dólares, entrega vouchers de cambios de divisa. 3. Entrega vouchers de sistema REST, 1 por cada operación: 4. Entrega vouchers de tarjeta de crédito según el reporte por mesero y se engrapan por mesero junto con el reporte de cierre del sistema REST. 5. Entrega vouchers de sistema REST cargo a tarjetas departamentales, tarjetas personales, oficiales y comandas etc. y se resguarda por separado.

Supervisor:

Para conciliar los documentos que te entrega cada Mesero y/o la Hostess deberás contar con los siguientes reportes:

1. Impresión de detallado de forma de pago de REST. 2. Impresión de detallado de ventas de REST 3. Genera totalización y cierre de Tarjeta de crédito/débito de la terminal bancaria y concilia con el reporte de REST de totalización por formas de pago. Deben coincidir los montos. 4. Genera reporte de Money Exchange de Génesis, concilia el efectivo en dólares con el monto del reporte.