Форма 1
ЗВІТ з оцінки результативності реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2013 - 2020 роки за 2017 рік
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер
Сума вибраних коштів
10
11
12
ОБ РБ 195,0
195,0
195,0
195,0
МТД МФО КР ВК Всього
0,0
0,0
0,0
0,0
13 Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу
відхилення (+/-)
9
фактичне значення
фактичний
8
прогнозоване значення фактичне значення
плановий
7
МБ
Стан виконання плану заходів
Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів
18 Реалізація проекту запланована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально - економічний розвиток окремих територій . У 2016 році придбано твердопаливний котел “АОТВ 150”. Не реалізовано.
19 Здійснено реєстрацію проекту на сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України 03 листопада 2016 року №009296КР. Листом від 13 лютого 2017 року № 01-37/394/3 направлено пропозиції проектів, фінансування яких у 2017 році здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Відповідно до листа Кіровоградської ОДА від 24 квітня 2017 року № 0118/435/2 проект було відхилено та не допущено до оцінювання членами обласної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку. Відповідно до розпорядження КМУ від 11 травня 2017 року №310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій" до фінансування визначено лише один об’єкт.
з початку реалізації проекта, тис.грн.
фактичний
у звітному періоді, тис.грн.
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:
плановий
6 ДБ
Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
за звітний період
2 3 4 5 Впровадження Кіровоградська область, 2016 2017 енергозберігаючих Бобринецький район, заходів в закладах с. Верхньоінгульське соціальної сфери та переобладнання котелень на використання альтернативних видів палива
Джерела фінансування у звітному періоді
фактичний
плановий
Строк реалізації проекту
з початку реалізації проекту
1 Програма 1. “Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області”. Напрям 1.А. “Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області” Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток “зеленої економіки”
Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту
Територіальна спрямованість
Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект
___________________________________________________________________________________________
одиниця виміру
1723,1
у валюті договору (контракту)
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:
найменування індикатора (показника)
Загальна вартість проекту:
1. Виведення топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗШ і встановлення окремостоячої теплогенераторної котельні контейнерного типу (с.Верхньоінгульське, Бобринецький район) (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) _______________________________________________________________________________________________
14 тис.грн.
15 21,6
16 0,0
17 0,0
2. Капітальний ремонт спортивного зала в Олексіївській ЗОШ I-III ст. в с. Олексіївка Бобринецького району (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) _______________________________________________________________________________________________
у валюті договору (контракту)
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер
9
10
11
12
ОБ РБ МБ
7,7
7,7
26,4
26,4
28,3
28,3
28,3
28,3
36,0
36,0
54,7
54,7
МТД МФО КР ВК Всього
0,0
0,0
відхилення (+/-)
8
фактичне значення
7
ДБ
прогнозоване значення фактичне значення
фактичний
6
з початку реалізації проекта, тис.грн.
плановий
5
у звітному періоді, тис.грн.
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:
фактичний
фактичний
плановий 4
Сума вибраних коштів
плановий
3
Впровадження Кіровоградська область, 2015 2017 енергозберігаючих Бобринецький район, заходів в закладах с. Олексіївка соціальної сфери та переобладнання котелень на використання альтернативних видів палива
Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
за звітний період
2
Строк реалізації проекту
з початку реалізації проекту
1 Програма 1. “Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області”. Напрям 1.А. “Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області” Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток “зеленої економіки”
Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту
Територіальна спрямованість
Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект
___________________________________________________________________________________________
Джерела фінансування у звітному періоді
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:
13
14
15
16
17
Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу
тис.грн.
18,6
-
-
одиниця виміру
498,4
найменування індикатора (показника)
Загальна вартість проекту:
Стан виконання плану заходів
18 Реалізація проекту запланована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально - економічний розвиток окремих територій . У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію.
Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів
19 Здійснено реєстрацію проекту на сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України 02 листопада 2016 року №009244КР. Листом від 13 лютого 2017 року № 01-37/394/3 направлено пропозиції проектів, фінансування яких у 2017 році здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Бобринецького району. Відповідно до листа Кіровоградської ОДА від 24 квітня 2017 року № 01-18/435/2 проект не набрав необхідної кількості балів за рейтинговим оцінюванням та не увійшов до Переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2017 році по Кіровоградській області. Відповідно до розпорядження КМУ від 11 травня 2017 року №310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій" до фінансування визначено лише один об’єкт.
3. Створення службового приміщення для тимчасового проживання молодих спеціалістів бобринецької Центральної районної лікарні (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) _______________________________________________________________________________________________
у валюті договору (контракту)
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер
фактичний
7 2473,9
8 2473,9
9 1015,6
10 1015,6
11 1015,6
12 1015,6
43,9
43,9
43,9
43,9
73,8
73,8
2517,8
2517,8
1059,5
1059,5
1089,4
1089,4
ОБ
13 14 Обсяг введеного квартири в експлуатацію житла
відхилення (+/-)
плановий
6 ДБ
Індикатори (показники) результативності
фактичне значення
фактичний
Сума вибраних коштів у звітному періоді, з початку реалізації тис.грн. проекта, тис.грн.
прогнозоване значення фактичне значення
плановий
2 3 4 5 Впровадження Кіровоградська область, 2016 2017 енергозберігаючих м. Бобринець заходів в закладах соціальної сфери та переобладнання котелень на використання альтернативних видів палива
Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
за звітний період
плановий
фактичний
Строк реалізації проекту
з початку реалізації проекту
1 Програма 1. “Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області”. Напрям 1.А. “Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області” Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток “зеленої економіки”
Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту
Територіальна спрямованість
Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект
___________________________________________________________________________________________ Джерела фінансування у звітному періоді
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:
одиниця виміру
2867,96
найменування індикатора (показника)
Загальна вартість проекту:
15 6,0
16 0,0
17 0,0
РБ МБ МТД МФО КР
Стан виконання плану заходів
Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів
18 Виготовлена проектно-кошторисна документація. Проект в стадії реалізації за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Бобринецького району.Станом на 01 січня 2018 року проведено роботи по демонтажу існуючої покрівлі та розпочато роботи з влаштування нової покрівлі, здійснено заміну віконних блоків, влаштування армуючого поясу та вимощення по периметру будівлі, а також проводяться роботи з утеплення зовнішніх стін. Завершення робіт згідно плануграфіку (орієнтовного) планується у серпні 2018 року.
19 Забезпечення фінансування реалізації проекта з ДБ на 100% відповідно до розпоряджень КМУ у 2017 році "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій".
Стан виконання плану заходів
Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів
18 Виконано. Створено постійно діючий штат кооперативу в кількості 2 од. З початку реалізації проекту освоєно коштів 14752,9 тис.грн. Було здійснено закупівлі матеріально - технічних ресурсів, дизпалива та хімічних продуктів. Спільно з вітчизняними та закордонними виробниками насіннєвої продукції було проведено семінари з метою вибору оптимальної технології та матеріалів для роботи у складних кліматичних умовах. Однією з найпріоритетніших цілей було визначено будівництво зерно перевантажувального пункту на залізничній станції Бобринець для збільшення доданої вартості продукції членів кооперативу. У звітному періоді членам кооперативу була надана безвідсоткова фінансова допомога на суму 7037,7
19
ВК Всього
4. Розвиток обслуговуючого кооперативу зі зберігання та маркетингу зерна (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) _______________________________________________________________________________________________
у валюті договору (контракту)
реквізити договору (контракту) найменування, дата укладання і номер Сума вибраних коштів
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів:
8
9
10
11
12
КР
7037,7
7037,7
7037,7
7037,7
7037,7
7037,7
13 Збільшення обслуговуючих кооперативів по Бобринецькому району
відхилення (+/-)
7
фактичне значення
фактичний
6 ДБ ОБ РБ МБ МТД МФО
прогнозоване значення фактичне значення
плановий
з початку реалізації проекта, тис.грн.
фактичний
у звітному періоді, тис.грн.
плановий
2 3 4 5 Створення мережі Кіровоградська область, 2015 2017 дрібних підприємств м. Бобринець місцевого значення з перероблення аграрної продукції
Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
за звітний період
фактичний
Строк реалізації проекту
Джерела фінансування у звітному періоді
___________________________________________________________________________________________
з початку реалізації проекту
1 Програма 1. “Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області”. Напрям 1С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури села
Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті у результаті реалізації проекту
плановий
Номер та найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект
Територіальна спрямованість
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:
одиниця виміру
14752,9
найменування індикатора (показника)
Загальна вартість проекту:
14 шт.
15 1
16 1
17 0
Програма 1. “Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області”. Напрям 1С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури села
Створення мережі Кіровоградська область, 2015 2017 дрібних підприємств м. Бобринець місцевого значення з перероблення аграрної продукції
Начальник управління економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури Бобринецької районної державної адміністрації
Збільшення обслуговуючих кооперативів по Бобринецькому району
ВК
7715,2
4090,1
4090,1
4090,1
7715,2
7715,2
Всього
14752,9
11127,8
11127,8
11127,8
14752,9
14752,9
М. КУЗЬМІЧОВА
шт.
1
1
0
Виконано. Створено постійно діючий штат кооперативу в кількості 2 од. З початку реалізації проекту освоєно коштів 14752,9 тис.грн. Було здійснено закупівлі матеріально - технічних ресурсів, дизпалива та хімічних продуктів. Спільно з вітчизняними та закордонними виробниками насіннєвої продукції було проведено семінари з метою вибору оптимальної технології та матеріалів для роботи у складних кліматичних умовах. Однією з найпріоритетніших цілей було визначено будівництво зерно перевантажувального пункту на залізничній станції Бобринець для збільшення доданої вартості продукції членів кооперативу. У звітному періоді членам кооперативу була надана безвідсоткова фінансова допомога на суму 7037,7 тис.грн.,закуплено МТР, дизпалива на 4090,1 тис.грн. Подальший розвиток проекту у 2018 році призупинений до вирішення земельних питань. У разі відновлення інвестиційної діяльності проект буде включено до програми розвитку сільськогосподарської галузі району на наступні роки.