MANUAL DE USUARIO Pre Registro de Facturas
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INDICE INDICE ........................................................................................................................................................ 1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
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2.
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Ir a la opción FACTURA – REGISTRAR FACTURA 2. IR A LA OPCION BUSCAR
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Para consultar las políticas de sus clientes, puede enviar un mail a soluciones@ebizlatin.com
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3. COMPLETE EL RUC DE AVINKA EN EL CODIGO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA Y HAGA CLICK EN “BUSCAR” LE APARECERA EN EL LISTADO DE ORGANIZACIONES EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y USTED TENDRA QUE HACER CLICK EN LA RAZON SOCIAL PARA QUE SE AGREGE AL COMPROBANTE
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SELECCIONE SU GUIA ES DE MATERIALES O SERVICIOS
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Seleccione la opción, dependiendo de la política de su cliente, e inicie el proceso de pre-registrar su factura. Paso 5: En la cabecera del documento debe ingresa el número de su factura; luego buscar al cliente que quiere facturar, para ello debe darle clic al botón buscar.
Se desplegará un popup donde colocará en el campo “Nombre de la Compañía” la razón social (o parte de ella) del cliente al cual desea facturarle. O puede colocar el RUC en el campo “Código de Identificación Tributaria. A continuación darle clic en buscar.
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Ej.: Colocamos Avinka, y nos lista AVINKA S.A.
Complete la información adicional, Fecha de emisión (de su factura física) y Moneda
Si tuviese alguna observación o información adicional que quisiera enviar (o compartir) a su cliente, puede colocarlo en el campo “Observaciones” Paso 6: Si usted seleccionó registrar de “Guia de Materiales Aceptados”, tendrá habilitada lasiguiente opción para buscar sus guias:
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Por último, si selección “Aceptación de Servicio”, los documentos se mostrarán cuando precione el siguiente botón:
Paso 7: Según sea el caso, le mostrará un popup para hacer la búsqueda de sus documentos: Para las guias publicadas, se tendrán los siguiente criterios de búsqueda: Nro de guia y Nro de orden de compra por Rango de Fechas de emision desde / hasta
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Para la Aceptación de Servicos, se tendrán los siguiente criterios de búsqueda: Nro de guia y Nro de orden de compra por Rango de Fechas de emision desde / hasta.
Paso 7: Una vez seleccionados los documentos de referencia, se exportará la información del monto total a facturar… Paso 8: Después de verificar que la información corresponde a la registrada en la factura física, cuenta con 3 botones en la parte inferior para Guardar o Guardar y Enviar el documento y Regresar. Botón
Descripción Guarda la factura, pero no es enviada al cliente Guarda y envía la factura al cliente. Permite regresar a la página anterior del portal
Al seleccionar “Guardar y Enviar” se envía la información a la empresa Cliente, además de realizar una última validación del monto total de la factura.