141031 biznes plani 2015 2017 v2 by rubenarthi

Biznes Plani 2015-2017

Emërtimi: KRU ’’Radoniqi’’- Sh.A. Adresa: UÇK 7 Tel.: +381 390/320-503 Fax: +381 390/320-997 Data e themelimit: 01.01.1986 Kontakt personi: z. Ismet Ahmeti (kryeshef ekzekutiv) Zbatimi: 2015 – 2017

Ky Biznes Plan është kopja e 1-rë nga 6-të ekzemplarët origjinal për furnizim. Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU ”Radoniqi”-it.

Tetor, 2014. Page 1 of 34

Page

Biznes Plani i KRU”Radoniqi”-it 2011 - 2014

Përmbajtja

Page

Biznes Plani 2015-2017

Hyrje------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 1 Historiku i biznesit----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Synimet dhe objektivat----------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1 Performanca deri më sot-------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1.1 Analiza dhe ndarja e konsumatorëve----------------------------------------------------- 4 2.1.2 Tabela operative e kompanisë------------------------------------------------------------- 5 2.2 Faktorët e brendshëm - përparësitë dhe dobësitë---------------------------------------------6 2.3 Faktorët e jashtëm - përparësitë dhe dobësitë----------------------------------------------------- 6 2.4 Qëllimet strategjike--------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.5 Objektivat e punës---------------------------------------------------------------------------------------- 7 3 Shërbimet për konsumatorë---------------------------------------------------------------------------------- 7 3.1 Parashikimi i kërkesës dhe parashikimet e matjes----------------------------------------------- 7 3.1.1 Parashikimi i kërkesës për ujë------------------------------------------------------------- 7 3.1.2 Gatishmëria për të paguar------------------------------------------------------------------ 8 3.1.3 Trendi i kërkesave më të shpeshta ndaj konsumatorëve---------------------------- 8 3.1.4 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve----------------------- 9 3.2 Ndryshimet e mundshme në zonat operacionale-------------------------------------------------- 9 3.2.1 Ndryshimet potenciale në ofrimin e shërbimeve--------------------------------------- 9 3.2.2 Ndryshimet potenciale në kufijtë gjeografik----------------------------------------------- 10 4 Plani i menaxhimit të aseteve-------------------------------------------------------------------------------- 10 4.1 Planifikimi vjetor i punëve gjatë vitit 2015 në Dep.Ad.së Përgjithshme ------------ 10 4.2 Plani i investimeve kapitale-------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 Përshkrimi i artikujve kapital---------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 Paraqitja tabelare e investimeve kapitale------------------------------------------------ 16 5 Plani operacional------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.1 Programet operacionale------------------------------------------------------------------------------ 19 5.1.1 Përmirësime të prodhimit të ujit------------------------------------------------------------ 19 5.1.2 Përmirësime të trajtimit të ujërave të zeza------------------------------------------------22 5.1.3 Përmirësimi i menaxhimit të riparimeve emergjente----------------------------------- 22 5.1.4 Përmirësimi i aktiviteteve të planifikuara të mirëmbajtjes----------------------------- 23 5.2 Programet e performancës mjedisore--------------------------------------------------------------24 5.2.1 Programet e testimit të ujit të pijshëm------------------------------------------------------24 5.2.2 Programet e monitorimit të shkarkimit të ujërave të zeza----------------------------- 24 5.3 Programet e përgjithshme të administratës------------------------------------------------------- 24 5.3.1 Nismat e rekrutimit organizativ------------------------------------------------------------- 24 5.3.2 Zbatimi i kompjuterizimit të gjerë të kompanisë----------------------------------------- 25 5.3.3 Sistemet e reja të menaxhimit të informacionit dhe të raporteve-------------------- 25 5.3.4 Përmirësimet në procedurat e brendshme të Kompanisë--------------------------- 26 5.3.5 Programe të zhvillimit të burimeve njerëzore----------------------------------------------26 5.4 Programi i marrëdhënieve me konsumatorë----------------------------------------------------------26 6 Plani financiar-----------------------------------------------------------------------------------------------------29 6.1 Analiza e të hyrave --------------------------------------------------------------------------------------------29 6.2 Analiza e Shpenzimeve --------------------------------------------------------------------------------------31 6.3 Treguesit kryesorë të performancës ------------------------------------------------------------------34 6.4 Pasqyrat e të ardhurave për vitin e planifikuar 31.12.2015 ----------------------------------------- 36 6.5 Pasqyrat e bilancit të gjendjes për vitin e planifikuar 31.12.2015 --------------------------------- 37 6.6 Struktura organizative e Kompanisë ------------------------------------------------------------------- 38

Hyrje: Ky Biznes Plan për periudhën kohore 2015 – 2017, është punuar sipas Udhëzimeve të Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM-it), të mbajtur më 21.10.2010, si ndihmesë në përgatitjen e planit të biznesit për të gjitha Kompanitë e ujërave në Republikën e Kosovës dhe e cila do të jetë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore dhe rregulative në fuqi në Republikën e Kosovës. E gjitha kjo është ndërmarrë në kuadër të Projektit për Mbështetje të Mëtejme Institucionale për ZRRUM, projekt ky i financuar nga BE, menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian (ZNKE) në Kosovë dhe i zbatuar nga IPA Energy and Water Economics në konsorcium me RODECO Consulting dhe Eindburgh Economics.

1. Historiku i biznesit: Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe Lumbardh, ekziston nga viti1985, ndërsa me vendimin e Qeverisë së Kosovës- Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë nr. 70392902 dt. 14.11.2006 ka regjistruar KRU “Radoniqi”-in si Ndërmarrje Publike deri në privatizim, e themeluar për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm dhe për largimin e ujërave të zeza. Kompania rajonale e ujësjellsit KRU “Radoniqi” Sh.A. (në vazhdim KRU “Radoniqi”) ka 29,869 konsumatorë (31.12.2013) me rreth 230.000 banorë, të cilët përfshihen në shërbimet tona. Sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit është nën menaxhimin e KRU “Radoniqi” me seli në Gjakovë, me shtrirje gjeografike Jug-Perëndim të Kosovës, në pronësi të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nën kontrollin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe ZRRUM-i si rregullator dhe udhëzues i kompanive ujore, e poashtu edhe me mbikqyrje nga Bordi i Drejtorëve.

N u m ri

M e kualifikim m agj istër M e kualifikim të lartë-universitet M e p regatitj e të lartë shko llo re M e p regatitj e të m es m e sh ko llo re M e p ërgatitj e fillore G JIT H S E JT :

5 30 9 152 47 2 43

F e m ra

M es h k u j

5 20 7 137 41 210

2 15 6 33

Furnizimi me ujë bëhet nga liqeni i Radoniqit, me këto procese trajtimi: paraklorinimi, flokulimi, fundërrimi (pulizimi), filtrimi dhe klorinimi. Kapaciteti për fazën e parë është projektuar për 500 l/sec. Me rritjen e konsumatorëve dhe me rritjen e standardit jetësor kërkesat ujore janë rritë vazhdimisht. Menaxhimi i kërkesave për ujë është vështirsu që nga prodhimi e deri te distribuimi, e kjo sidomos gjatë kohës me thatësira. Poashtu edhe në kohën e stratifikimit në liqe çfaqet nevoja e përdorimit të karbonit aktiv, e që pamundëson mbiprodhim të ujit sipas kërkesave maksimale, për shkak të shplarjes së domosdshme të filtrave. Prodhimtaria vjetore për vitin 2014 e ujit vlerësohet të jetë 14,163,070 m³/vit, humbjet vjetore 7,111,934 m³/vit ose në përqindje 50%.

Page

1 2 3 4 5

K u alifikim i punëtorëve

Tab.1- Struktura e të punësuarëve në KRU “Radoniqi” në fundvitin 2014: N r.r.

Shtrirja gjeografike e KRU “”Radoniqi”-it (vija e lakuar me ngjyrë të gjelbërt)

2. Synimet dhe objektivat strategjike: 2.1 Performanca deri më sot Аnaliza dhe ndarja e konsumatorëve Numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të shërbimeve tona është rritur çdo vit, e në përmbarim të vitit fiskal 2014, është parashikuar të jetë 30,889 prej të cilëve 27,302 amvisëri, biznese 3.250, ente 220 dhe industri 117 konsumatorë. Tab 2.- Prodhimi i ujit dhe numri i konsumatorëve sipas viteve, me konsumatorët e rinjë Përshkrimi Prodhimi i ujit Numri i konsumatorëve Konsumatorë të rinjë

2009

2010

15,162,200 27,230

17,598,500 28,018

553

788

2011 20,377,470 27,345 -673

2012

2013

2014

2015

15,073,168 28,703

14,776,626 29,869

14,163,070 30,889

15,020,050 31,954

1,358

1,166

1.020

1.065

Page

KRU ”Radoniqi”, aktivitetin e vet për vitin 2014 e ka përmbyllë me këto parametra: - prodhimi i ujit 14,163,070 m³ ujë; - gjatësia e gypave primar dhe sekondar, e fiksuar në 572.087 m; - uji që nuk sjellë të hyra (humbjet) 50%; - përqindja e ujit të regjistruar / shpenzuar nga konsumatorët 100% - uji i shpenzuar lexohet në 30,676 ujëmatës; - në fund vitin 2014 të punësuar janë 243 veta; - çmimi i ujit dhe i shërbimeve do të ndryshoj sipas tarifave të përcaktuara nga ZRRUK-i

KRU “Radoniqi” (gati) në tërësi financohet nga mjetet e veta. Më 2014 presim ndryshime mbi mënyrën e financimit për investimet kapitale me investime nga jashtë dhe ate, përmes organeve qendrore/komunale. Për shkak të paritetit në çmimet për ujë dhe largim të ujërave të zeza dhe të shpenzimeve për kryerjen e disa punëve nga mirëmbajtja investive del se do të na duhen gjithsesi mjete shtesë që mund të arriheshin përmes tenderëve si donacion apo/dhe me bashkëfinancim.

Page 5 of 34

Page

Biznes Plani 2015-2017

Krahas punimeve në përmirësimin e kushteve ekonomike dhe standardit jetësorë për regjionin tonë, si dhe përmirsimin e distribuimit të ujit të pijshëm bashkë me largimin e ujrave të përdorura, ne gjithashtu për këtë plan në fund të vitit 2015 parashikojmë edhe: Rritje e prodhimit të ujit për +5.6 % Zvogëlimin e humbjeve të ujit në rrjetë për -1 % Rritjen e sasisë së ujit të shitur, të faturuar pë +8% Rritjen e arkëtimit për +2 % Rritjen e shpenzimeve për +9.9 % Investime vetanake kapitale prej 1.035.000€ 2.2 Faktorët e brendshëm – përparësitë dhe dobësitë Përparësitë Ujësjellës dhe kanalizim Shtrirje me pozitë mjaft e mirë gjeografike për furnizim me shërbimet tona; Posedim kadrovik profesional ambicioz dhe me përvojë; Ekziston mundësia e zgjerimit të mëtejmë të tregut, në lokalitetet pa ujësjellës dhe kanalizim; Dobësitë Ujësjellës Vjetërsia e stabilimenteve dhe pajisjeve për përpunimin e ujit; Kapaciteti i pamjaftueshëm përpunues; Kanali derivues i papërfunduar, erozioni dhe sendimenti i sjellur në liqe; Vjetërsia e rrjetit të ujësjellsit dhe humbjet e mëdha në distribuim; Vjetërsia e disa pompave të ujit dhe mungesa e pjesëve rezervë; Kanalizim Vjetërsia e rrjetit të kanalizimit; Kualitet i dobët i materialit; Profil i pamjaftueshëm i gypave, e me këtë edhe pamjaftueshmëri e kapacitetit hidraulik në përmbushjen e nevojave të rritura (këtu mendohet për Ø <300mm); Nevoja për veqimin e kanalizimeve të përziera (fekalit me atmosferikun); Nuk kemi sistem të pastrimi te ujrave të përdorura. 2.3 Faktorët e jashtëm – përparësitë dhe dobësitë

Page

Dobësitë Informim i dobët i popullatës dhe pamjaftueshmëri edukative për ruajtjen e mjedisit Numer i madh i rasteve te kategorise sociale Pamjaftueshmëri legjislative

Përparësitë Resurse të bollshme të ujit të papërpunuar dhe cilësorë; 80% e konsumatorëve furnizohet me gravitacion (24,711 nga 30,889 konsumatorë) 81.25% e furnizimit të lexuar nga shuma e faturuar është me gravitacion (427.155 nga 525.698m³) Konfiguracion i mirë i terenit për grumbullimin dhe largimin e ujërave të përdorura;

2.4 Qëllimet strategjike Qëllimet Strategjike të KRU “Radoniqit” për 2015-2017, paraqesin vazhdimësi të punëve të iniciuara më parë dhe të punëve të ndara sipas këtyre paragrafëve: parashikimet, detyrat, dobitë dhe synimet. Megjithatë ky formulim shoqërohet me ngecjet përkatëse të vazhdueshme, që na shtyjnë të bëjmë përmirësime të ndryshme për motivime dhe vlerësime sa më të mira drejtë synimeve tona, gjegjësisht në drejtim të shqyrtimit dhe përcjelljes së këtyre pesë pikave kryesore: Përmirësim dhe ngritje të nivelit në përmbushjen e obligimeve ndaj konsumatorëve ekzistues dhe njëherit përgatitjet në planifikimin e zgjerimit të zonës furnizuese me shërbimet tona; Përgjigje më kreative në rastet e reagimeve emergjente, përveç tjerash, edhe përshtatja me rrethanat nga më të ndryshmet, që po e përcjellin infrastrukturën tonë; Përqendrim të shtuar të KRU ”Radoniqi”-it në kultivimin e sigurisë së shtuar për cilësin e ujit të pijshëm sipas rregullativave në fuqi; Përqendrim të shtuar të KRU ”Radoniqi”-it në kultivimin e gatishmërisë në përgjithësi dhe të atyre më emergjente në veçanti dhe përpjekjet e vazhdueshme për furnizim të pandërprerë (24 orëshe) me shërbimet tona; dhe Dorëzimi në kohë i një planifikimi afatmesëm për realizueshmërinë e projekteve kapitale. Kompania jonë do ti sfidoj njësitë/sektoret e veta duke i obliguar që të përdorin mënyrat më të përshtatura dhe sipas standardeve shërbyese dhe ate sipas principeve si në vazhdim: Intervenime cilësore dhe në kohë që kanë të bëjnë me shërbimet ndaj konsumatorëve; Mbështetja e shtuar në funksion të sektorit të shërbimeve për intervenime në defekte; Optimizimi i kostove O&M në furnizim me shërbime; Rritja e numrit të fakturave të llogaritura sipas leximit të ujëmatësve; i konsumatorëve; Shqyrtimi i ankesave ndaj shërbimeve;

2.5

Objektivat e punës

Tab 3.- Konsumatorët shtesë, uji i pafaturuar, konsumi i matur dhe shkalla e arkëtimit Nr. 1 2 3 4

Përshkrimi Numri i konsumatorëve shtesë Uji i pafaturuar (%) Konsumi i matur (%) Shkalla e arkëtimit të tërë (%)

2012 1.358 58 95 77

2013 1.790 52 95 75

2014 1.020 50 95 78

Shërbimet për konsumatorë

3.1

Parashikimi i kërkesës dhe parashikimet e matjes

2015

2016

2017

1.065 49 95 80

700 48 96 81

700 47 97 82

Page

3.1.1 Parashikimi i kërkesës për ujë Parashikimet e kërkesave për ujë për vitet e planifikuara do të jetë i bazuar në rritjen e numrit të konsumatorëve, në zvoglimin e humbjeve si dhe në zgjerimin e rrjetave sipas planifikimit afatmesëm për investimet e projekteve kapitale. Parashikimet mujore të prodhimit do të bazohen në prodhimin e vitit 2014. Megjithatë, për shkak të pasaktësisë së matësit kryesor të ujit të prodhuar, muajt nga janari e deri në qershor do ti vlerësojmë më shumë, përderisa nga korriku, kur është instaluar ujëmatësi i ri, e deri në muajin dhjetor do ti vlerësojmë si që janë:

Tab 4.- Projeksioni i prodhimit të ujit sipas viteve 2014 dhe 2015 Nr. Muajt/vitet 1 Janar 2 Shkurt 3 Mars 4 Prill 5 Maj 6 Qershor 7 Korrik 8 Gusht 9 Shtator 10 Tetor 11 Nëntor 12 Dhjetor

Totali

2014

2015

1.120.708 1.109.863 1.111.054 1.139.814 1.140.080 1.209.426 1.220.648 1.214.965 1.233.970 1.232.125 1.232.970 1.197.447 14.163.070

1.259.250 1.200.100 1.265.750 1.247.200 1.255.000 1.290.150 1.268.250 1.293.250 1.277.150 1.242.100 1.189.800 1.202.100 15.030.050

3.1.2 Gatishmëria për të paguar Sistemi tariforë në fuqi parasheh dy grupe të shpenzuesve kryesor: amvisëri dhe jo amvisëri. Ne planifikojmë që në vitin 2015 Qeveria do të subvencionoj kategoritë më të rrezikuar sociale, e cila mendojmë se do të sjellë efekte pozitive në pagesën e shërbimeve tona. Subjektet juridike afariste, amvisëritë e deri diku edhe një numër i madh i njësive të përbashkëta banimi i kanë ujëmatësit kryesorë të veçantë dhe shpenzimi i tyre gjatë gjithë kohës llogaritet në pajtim me sasinë e shpenzuar e të lexuar. Shkalla e arkëtimit për 2014: arkëtimi nga amvisëria 72%, arkëtimi nga bizneset 76%, ndërsa më e kënaqshme është arkëtimi nga institucionet 114% ku megjithëse dallon nga muaji në muaj, arkëtimi vjetor 78%. Ndërsa për vitin fiskal (të papërfunduar) 2013 këto tregues parashihen të ngriten. Në vijim po i paraqesim edhe planifikimet për 2012-2017

Tab. 5.- Arkëtimi sipas kategorisë së konsumatorit Përshkrimi 1 Shkalla e arkëtimit të tërë % 2 arkëtimi në amvisëri % 3 arkëtimi në biznese % 4 arkëtimi në institucione %

2012 77 80 49 84

2013 75 73 62 98

2014 78 72 76 114

2015 80 79 78 98

2016 81 81 79 99

2017 82 82 80 100

Page

Falënderimet e qytetarëve kryesisht kanë të bëjnë për furnizim të rregullt me ujë. Kritikat e qytetarëve kryesisht kanë të bëjnë për faturat e larta për ujin e shpenzuar e që kryesisht janë

3.1.3 Trendi i kërkesave më të shpeshta ndaj konsumatorëve

si pasojë e rrjedhjeve në instalimet e gypave shtëpiak, në tërësi deri sa konsumatori nuk pranon udhëzimet tona për gjetjen e prishjeve. Mundohemi që të praktikojmë se nga çdo lexim të ujëmatësve t’i paralajmërojmë konsumatorët për harxhimin e rritur. Gjithashtu një numër i kritikave kanë të bëjnë me rikthimin e gjendjes së mëparshme të sipërfaqeve publike dhe pronave, ku ne duhet të kryejmë punime dhe ku intervenojmë për ndonjë sanim të ujësjellësit apo të kanalizimit, e që më shumë është pasojë e nënkontraktorit dhe pamundësisë sonë për kryerjen e punimeve finale nëpër ato hapësira dhe rrugë publike. Është evidente se ky numër i kritikave çdo herë e më shumë vjen duke u zvogëluar nga viti në vit. Për këtë në masë të madhe ndikon shërbimi për kontakt me publikun dhe shërbimi kujdestar i mirëmbajtjes, e që ofrojnë informacione në interes të qytetarëve.

3.1.4 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve Niveli i shërbimeve për treguesit e ndryshëm të performancës të vendosura nga kompania jonë, e të cilat dëshirojmë ti arrijmë përmes një kornize të caktuar kohore. Tab. 6. – Indikatorët e performancës për shërbimet ndaj konsumatorëve Lloji i shërbimeve Të ghitha shërbimet

Lloji i indikatorëve të performancës Drejtëpërdrejtë

Përqindja e përgjegjjes në thirrjet telefonike mbrenda 30min. Përqindja e përgjegjjes mbi faturimet mbrenda 1 dite

Drejtëpërdrejtë

Numri i ditëve me redukime të aplikuara gjatë 1 viti Përqindja e ndërprerjeve të shërbimeve të arritura deri në 5 h

Anësore

Numri i defekteve dhe rrjedhjeve për çdo 100km gyp Kostoja nga skema operuese për çdo 100km gyp

Drejtëpërdrejtë

Numri i mbufatjeve prej nxënjeve për çdo 1000m gyp rrugor Numri i përmbytjeve vjetore në kanalizimin atmosferik

Furnizimi me ujë të pijshëm

Kanalizimi

Indikatorët tipik të performancës

3.2 Ndryshimet e mundshme në zonat operacionale 3.2.1 Ndryshimet potenciale, në shërbimet që do të ofrohen nga Kompania Proceset e fazës analitike do të jenë pjesa kryesore e politikës së duhur zhvillimore. Disa nga këto përfshijnë: Shëndeti dhe siguria në vendin e punës; Ndarjen e punëve operative dhe bartja e atyre punimeve te mirëmbajtja (sipas nivelit të përgatitjes profesionale dhe marrëveshjeve të kontraktuare); dhe Orarin e punës dhe përmirësimin e vazhdueshëm.

Page

Kompania do të mbështesë me një sërë sistemesh informative për monitorim dhe për veprimet në përmirësimin e performancës, si dhe krahasimin e tyre deri te objektivat e arritshme operative. Ky sistem informativ do të përfshijë: Ankesat e konsumatorëve; Informacionet financiare (kostoja e punëve të mirëmbajtjes); Modelimin e sistemit. Kjo do të lejoj sistemin aktual të performancës që të krahasohet me performancën teorike të sistemit, në projeksionet e ardhshme dhe mundëson që paradokset (anomalit) të jenë më të dallueshme dhe të matshme.

Monitorimi dhe sistemi kontrollues janë parametrat më kritik në përmirsimin e sistemit dhe veprimeve operative. Ky monitorim efektiv dhe sistem kontrollues i suksesshëm do të përfshijë: Raportimet e përgjithshme mbi kërkesat e: planifikimit, veprimeve operative, menaxhimit të performancës, sistemit monitorues dhe raportimeve të rregullta; Vlerësimin e rrjedhjeve dhe zvogëlimin e tyre; Planifikimin e intervenimeve në numër, për ujësjellës dhe kanalizim, me qëllim të mbajtjes në gjendje funksionale dhe të rregullt; Menaxhimin e informatave për prodhim dhe shpërndarje të ujit; Kalibrimin dhe modelimin të rrjetit; Të siguroj rregullsi matëse, sipas rregulloreve dhe normativave; Të lejoj zgjerimin e kyçjeve me konsumatorë të ri, në përputhje me mundësit e sistemit të furnizimit me ujë dhe të largimit të ujërave të përdorura; Të bëjë renovimin/rivendosjen e rrjetave ekzistuese sipas kërkesave të konsumatorëve por në pajtueshmëri me kapacitetet financiare ekzistuese të kompanisë për këto punë; Menaxhimin e energentëve; Sigurimin e pajisjeve plotësuese si ndihmesë në parashikimin e vandalizmave dhe sabotimeve të mundshme; Lidhjen mes GIS-it dhe modelimit të rrjetit; Rastet e mbufatjeve dhe përmbytjeve nga reshjet atmosferike; Trendet në kërkesat për ujë sipas zonave (rezervuarëve, st. Pompave, zonat...) Paralajmërimi i problemeve potenciale; dhe Menaxhimin e riskut dhe i dështimeve të mundshme. 3.2.2 Ndryshimet potenciale në kufijtë gjeografik Në planifikimin afatmesëm bashkë me investimet kapitale do të parashihen edhe punimet e zgjerimit të rrjetave furnizuese në fshatra të Gjakovës dhe të Rahovecit. Ky ndryshim potencial konsiston me shtrirjen e shërbimeve tona në veriperëndim të Gjakovës (dushkaja) dhe në jugperëndim të Rahovecit (anadrini), ku mendohet se numri i konsumatorëve mund të rritet për mbi 7.500 konsumatorë.

Plani i menaxhimit të aseteve

4.1 Planifikimi vjetor i punëve gjatë vitit 2015 në Dep.Ad.së Përgjithshme të K.R.U. “RADONIQI “SH.A- Gjakovë. Zyra ligjore dhe Burimet Njerëzore

Page

Njësia e Burimeve njerëzore pran KRU”Radoniqi”SH.A –Gjakovë aktivitetet e saj e i realizon në bazë të direktivave paraprakisht të përcaktuara në kuadër të këtij Departamenti me të vetmin qellim realizimin e vizionit dhe misionit të kompanisë .

Rekrutimi dhe selektimi Shërbimet tona kanë nevojë për një shpërndarje dhe organizim të mirë dhe duke u nisur nga elementet kyçe që ndihmojnë në arritjen e objektivave . Për ti arritur këto objektiva, e që nuk do të thotë se përkufizohen vetëm me to, komfor organizimit dhe Sistematizimit të ri të punëve dhe detyrave të punës dhe në përputhje me nevojat e parapara nga ana e njësive tjera të KRU “Radoniqi”SH.A.-Gjakovë planifikohen të bëhet ; • • •

• •

Radhitja e personelit përmes departamenteve në favor të produktivitetit të përgjithshëm, duke i ngritur ato në vazhdimësi përmes përgatitjes dhe të përshtatjes profesionale; Pozicionimin dhe vërtetimin e pozitave të pa sistematizuara deri më tani dhe, sipas nevojes për pozitat e punëve të domosdoshme; Të bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani bëhet komfor konkurrencës së tregut ,e që do shërbejnë veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj konsumatorëve tanë; Të punohet në pregatitjen e planeve dhe programeve garuese, mbi shpërblesat dhe pagesat shtesë për të gjithë stafin i cili përmbushë me sukses planin e punëve dhe për ata të cilët ofrojnë zgjidhje të përshtatshme dhe fitimprurëse për kompaninë; dhe Të bëhet redukim i punëve jashtë orarit dhe vikendeve, gjatë gjithë kohës, dhe përfshirja e tyre në listën e punëve të rregullta dhe gjatë orarit.

•

Të bëhet planifikimi i mundësisë së kualifikimit të vazhdueshëm të personelit përmes shkollimit .

•

Rekrutimi stafit te ri profesional ne kuadër te gjitha departamenteve dhe Njesve Punuese.

•

Trajnimi

Në bazë të dokumentacionit që ka në përgjegjësi kjo Njësi dhe komfor Rregulloreve të kompanisë duhet të bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani komforkonkurrencës së tregut, e që do të shërbejn veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj konsumatorëve tanë. Planifikimi i mundësis së kualifikimit të vazhdushëm të personelit përmes trajnimit apo shkollimit në KRU”Radoniqi” qëndron si më poshte : 1.Stafi i Grupes së Çkyqjes- 5 punëtorë për kualifikim për instalues të ujit 2.Stafi i Rojeve për sigurimin e objekteve- 20 punëtorë për certifikat të zjarrfiksave 3.Stafi i monterave – 10 punëtor për kualifikim për instalues të ujit 4.Stafi i Dep.Financiar – 3 punëtor për certifikim për prokurim. 5.Auditori i Brendshem – 1 punetore per trajnim

8. Vleresimi punes se punetoreve ne te gjitha departamentet sipas kritereve te pacaktuara ne formular. 9. Trajnimi i punëtorëve ekzekutiv të terenit lexues - arkëtues të detyruar

Page

7.Trajnim per punetoret e terenit nga Departamneti i Burimeve Njerezore.

6.Njesia e Burimeve njerezore 2 punetore per trajnim.

Në kuadër Zyrës ligjore për vitin 2015 planifikohet të bëhet ; • • • • • • •

Publikimi i Rregulloreve të brendshme të kompanisë dhe interpretimi i të njëjtave në raste të kërkesës nga personeli; Ofrimi i këshillave juridike për BD si dhe KE Mbështetja ligjore për disa projekte Menaxhimi i lëndëve gjyqësore te autoritetet gjygjësore Miratimi dhe implementimi i procedurave gjyqësore bazuar ne planifikim e ngritjes se patinave per borgjet ndaj konsumatorëve nga Departamenti Financiar. Hartimi i vendimeve ,akteve për politikat e brendshme të kompanisë Ofrimin e sqarimeve juridike për çështje të caktuara që janë kërkuar nga BD

Departamenti Administrativ planifikon ti kushtoj vëmendje dhe rëndësi politikave të reja të miratuara nga BD si dhe me kohë të aplikoj dispozitat ligjore të Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike, në përpilimin; • • • •

E raporteve mujore, tre mujore dhe vjetore të veprimtarisë së kompanisë, Raporteve Mbi kënaqësinë e konsumatorit . Procedurën e regjistrimit të aseteve te autoritetet katastrale të komunave. Publikimit i të gjitha akteve ,Biznes planeve si dhe Planeve vjetore në Web faqen e kompanisë .

Punët administrative ,kërkesat e punëtorëve planifikohet të kryhen shpejt dhe në mënyrë efikase. Aktivitetet e nevojshme nga marëdhënja e punës të kryhen në përputhje me kërkesat e stafit të kompanisë dhe dispozitave të aplikueshme ligjore. Planifikohet të kryhet arkivimi dhe sistematizimi i dokumenteve të kompanisë me një numër te konsiderueshem te dokumenteve në kuadër të NJ. së Arkives ,

Mbrojtja në punë e punëtorëve

Në kuadër të Dep. Administrativ në NJ. e Mbrojtjes në Punë të punëtorëve në fushën e mbrojtjes në punë ,mbrojtjes nga zjarri ,planifikohet të kryhen këto punë dhe aktivitete ;

• • •

Kontroll i vazhdueshmen i objekteve të ndërtesës qendrore Sigurime shendetesore te punetoreve qe jane te obligueshme me Ligjin mbi Sigurimet shendetesore I cili hyn ne fuqi prej 1 Janarit 2015 obligon qdo punedhenes qe te rrespektohet Shqyrtimi i hidrantëve kundër zjarrit në të gjitha objektet Servisimi i aparateve kundër zjarrit në Objekteve dhe automjete Furnizimi i punëtorëve me rrobat e punës komfor Rregullores se Mbrendshme të kompanisë dhe Planifikimit për Rroba të Punës

Page

• •

Njësia e Mirëmbajtjes së objekteve Përkujdeset për mirëmbajtjen ,renovimin dhe ushtrimin mbarëvajtjes së punës dhe aktiviteteve përkatëse në të gjitha objektet në regjionin që furnizon qytetin e Gjakoves ,Rahovecit dhe Lumbardhit, dhe kryen këto shërbime ; • • • •

Rregullimi I pullazit në objektin e trafos T.S.35 KW në Sopot pasi që në atë object kemi të bëjmë me tension të lartë dhe pershkrimi I ujit është një ndër rreziqet më të mëdha per punëtorët e sistemuar atje. Rregullimi i pullazit ne objektin Depo Kryesore ne Xerxe. Mirmbajtje selective dhe sistematike sipas nevojes duke pas parasysh kuficientin e vjetersis së objekteve në përgjithësi Në stacionin e Filtrimit gjat fillimit të vitit 2015 dezinfektimin dhe dezinsektimin general nga ndonjë kompani e autorizuar për atë punë për shkak të paraqitjes së insekteve të ndryshme dhe brejtsave në atë kohë sezonale .

Njësia e Teknologjisë Informative Njësia e Teknologjisë Informatike (TI) është një njësi teknike shërbyese e të gjitha departamenteve të kompanisë dhe si e tillë paraqet në aset shumë të vlefshëm të kopanisë. Njësia e TI mundëson përpunimin dhe furnizimin me informata të nevojshme për vendimmarrje të duhur në kohë reale. Kjo njësi është krijuar në Korrik 2003 me futjen në punë të infrastrukturës së rrjetëzimit në tërë hapësirën e Drejtorisë së kompanisë. Prej atëherë sistemi, për shkak të ekzekutimit të bërë sipas standardit të njohur ndërkombëtar ANSI/TIA/EIA 568-B, ka punuar pa kurrfarë problemi. Pasi që kjo njësi varet kryekëput nga pajisjet me teknologji të lartë dhe me shkallën më të shpejtë të zhvillimit nga të gjitha teknologjitë tjera, janë të nevojshme investime të vazhdueshme që të jemi në hap me kohën. Duke qenë se kemi të bëjmë me një sistem heterogjen si në pajisje harduerike ashtu edhe në pjesën softuerike, mos-përcjellja e teknologjisë shkakton probleme të shumëllojshme në procesin e përpunimit të informatave duke filluar nga performanca e përgjithshme e sistemit e deri problemet me kompatibilitet të pajisjeve dhe programeve mes vete. Duke pas parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë, është e nevojshme që kjo njësi të ngrihet të përgjegjësi dhe ti kushtohet kujdes në investime. Fushat ku duhet të investohet në këtë njësi janë: •

Harduer (pajisje të ndryshme dhe infrastrukturë)

•

Softuer (programe dhe platforma programuese)

•

Siguri (fizike dhe softuerike)

Blerja e kompjuterëve në mënyrë të njëtrajtshme është metoda më e mirë e investimit dhe kursimit në këtë sektor sepse me të do të ruhej uniformiteti i performancës së tërë sistemit dhe do të uleshin shpenzimet e mirëmbajtjes. Aktualisht jemi kënaqshëm të furnizuar me këtë pajisje që ndodhet në fund të zinxhirit të

Page

HARDUER

sistemit por duhet të ndërrohen disa pajisje të vjetra të cilat me furnizimet e deri tashme nuk kanë mundur të zëvendësohen. Siç u përmend më lartë Infrastruktura rrjetëzuese e kompanisë është ekzekutuar sipas standardit ndërkombëtar të rrjetëzimit ANSI/TIA/EIA 568-B. Mirëpo ky standard përkundër të gjitha përparësive, ka kufizimin e jetëgjatësisë së strukturave të krijuara sipas tij sepse, zhvillimi i shpejtë teknologjik, kufizon jetëgjatësinë e tyre në 7 deri 10 vite. Bazuar në këtë fakt duhet të mendohet në zëvendësimin e plotë të infrastrukturës së tanishme me një infrastrukturë të re dhe më të avancuar. Pajisjes kyçe në sistemin tonë i ka skaduar garancia. Dështimi i kësaj pajisje do të thotë ndërprerje e plotë dhe e gjatë e punës së tërë sistemit deri sa të riparohet e njëjta ose sigurohet tjetra. Përndryshe kjo pajisje është në listë të investimeve të mundshme për Teknologji Informatike në Planin për Furnizim prej vitit 2010. Duhet të mendohet që dhoma e serverëve të modernizohet dhe të shtohen pajisje të teknologjisë së lartë.

SOFTUER Kompania duhet të shqyrtoi mundësinë e blerjes së një Pakete softuerike Enterprise Resourse Planning (ERP), e cila do ti ngërthente në vete të gjitha aplikacionet e nevojshme për punë administrativo-financiare në një paketë të vetme. Për shkak të problemeve tanimë të njohura me programin e faturimit si dhe me kufizimet që i ka në përgjithësi sistemi i kontabilitetit, duhet që shqyrtohet mundësia e zëvendësimit të këtij sistemi me një të ri dhe të avancuar. Kjo paketë softuerike do të rriste efikasitetin e administratës, do të zvogëloheshim shpenzimet administrative si dhe do të mund të kontrollohej performanca e shërbyesve administrativ të kompanisë duke përcjellë azhuritetin e administratës. Konfigurimi i tanishëm i sistemit është i tejkaluar. Në kohën kur është krijuar ky sistem kompania nuk kishte mundësi të tjera të konfigurimit, prandaj është adoptuar ky sistem i cili edhe pse është ende funksional, ai tashmë është i tejkaluar. Duhet të mendohet në konfigurim tjetër të sistemit duke aplikuar programet e reja të strukturimit të pajisjeve me mundësi të qasjes së infrastrukturës në largësi duke shfrytëzuar teknologji dhe softuer të cilin aktualisht nuk e posedojmë. Shqyrtimi i mundësisë të blerjes së Licencave për sisteme operative dhe aplikacione së paku për ato që janë më të reja dhe që kanë mundësi të shfrytëzimit më të gjatë. LIGJI Nr. 04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA, Neni 121 paragrafi 1.3 rregullon shpërndarjen ose qiradhënien e programeve kompjuterike.

SIGURI

Page

Krijimi i PARIMEVE TË SHFRYTËZIMIT TË RESURSEVE INFORMATIKE TË KOMPANISË. Kompania duhet të mendoi që të vendos rregull në shfrytëzimin e resurseve informatike të kompanisë duke qenë se aftësitë e shfrytëzuesve të resurseve informatike në kompani janë në rritje të vazhdueshme dhe si të tillë rreziku për keqpërdorim të resurseve informatike është duke u rritur vazhdimisht. Parimet e Shfrytëzimit të Resurseve Informatike të Kompanisë do të vendosin rregull në trafikun informatik brenda Kompanisë si dhe në shfrytëzimin e resurseve informatike.

4.2

Plani i investimeve kapitale

4.2.1

Përshkrimi i artikujve kapitalë

Në bazë të projekteve të mëhershme dhe të projekteve aktuale ideore, si të domosdoshme për përmbushjen e nevojave, blerjen e pajisjeve/mekanizmave dhe ndërtimin e objekteve të nevojshme ndërtimore, më poshtë po i paraqesim projektet e domosdoshme të cilat nevojiten për realizimin e planit afatmesëm të investimeve, dhe të cilat njëherit nga pamundësia financiare ne presim që ndonjëra të mund të financiohet nga jashtë ose në formë donacioni :

Page

Ekzekutimi I fazës së dytë të përpunimit të ujit të pijes në Stacionin e filtrimit Projekti i ndërrimit të gypave primarë në qytetin e Gjakovës(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento) Linja e ujit të pijes nga baseni I Radoniqit ,faza e dytë –LINJA ANADRINI Projekti i ndërrimit të gypave primar në qytetin e Rahovecit(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento) Projekti i ndërrimit të gypave primar në Fshatrat e Lumbardhit(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento) Projekti i vazhdimit të kanalit derivues ~2km është kryer pjesa e parë (Pjesa e tretë) Projekti i rehabilitimit të kullës-veprës ujëmarrëse Projekti për rehabilitimin e kolektorit kryesor I fekal nga rr. UÇK deri te rr. Orize dhe kolektorit kryesor nr II nga rr .N Terezë deri në rr. Washinktoni së bashku me Impiantin e pastrimit të ujrave të zeza 9. Projekti i rregullimit të kapërderdhjes në digë 10. Projekti i rehabilitimit të stacionit të pompave dhe gypi shtytës në Sopot 11. Projekti i rehabilitimit të stacionit të pompave 12. Punet riparuese – rivendosja ( ne koordinim me KK ) 13. Total Stacioni, smart station, nivele digjitale 14. Softver ERP 15. Projekti i Dushkajës - Ujësjellësi 16. Materiali për mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijes >2” 17. Materiali për mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijes <2” 18. Ndërrimi I ujëmatësve të konsumatorëve 19. Rivendosja e gypave të kanalizimit Gjakovë 20. Rivendosja e gypave të kanalizimit Rahovec 21. Digjitalizimi I paisjeve për matjen e ujit 22. Paisja me Vegla/mjete të punës 23. P aisjet kompjuterike 24. Furnizim me makineri- 1 Auto Transportues,1 cistern e ujit,4 kamioneta, 4 automjete,1 gjenerator 10KW 25.Mirëmbajtja e objekteve të drejtorive në Gjakovë,Rahovec,Lumbardh dhe objektet e rezervuarve ,St Pompimit 26. Mirëmbajtja dhe manipulimi në objektet energjetiko-makinerik(trafostacioneve, largpërquesëve) si dhe mirëmajtja e departamentit elektronikës me detektim.Këtu hynë edhe shqyrtimi I rrjetit të largëpërquesve 27. Investime të pa parapara në raste të fatkeqësive natyrore,tërmeti,vërshimet,zbrazjet atmosferike,pastrimi I rrugëve nga bora etj 28. Sigurimi i kemikaleve për procesin e prodhimit të ujit në stacionin e filtrimit:Al sulfat,Cl2, FeCl3,NaOCl 29. Hartimi I projekteve për punë sanitare të liqenit etj. 30.Projekti I ujësjellësit për furnizimin me ujë për lagjën e Dardanës në Gjakovë 31. Projekti I renovimit të objektit të drejtorisë në Digë 32. Sigurimi I rëres dhe asfaltit për nevojat e Kompanisë 33. Sigurimi I paisjeve për defekte të mëdha (3 pompa,1gjenerator) 34. Klimatizimi I zyreve të Kompanisë në objektet e reja (Aneksi I drejtorisë ,Objekti I drejtorisë në Rahovec dhe në Digë)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

35.Ndrrimi I nxemjes së vjetër në objektin e Drejtorisë në Gjakovë për shkak të rritjes së objektit me anë të aneksit. 36. Teshat për punëtorë 37. Projekte të ndryshme me participim 38. Investime të pa parapara me B Plan port të vlerësuara nga menagjmenti sit ë domosdoshme për ekzekutim 39.Akreditimi I Laboratorit në ST Filtrimit sipas Standartit ISO 17025 për cilësin e ujrave 40.Ndrrimi I mbulesës së kulmit(llamarinës) të objektit të drejtorisë në Gjakovë 41.Rregullimi I oborrit pas drejtorisë në Gjakovë 42. Rregullimi I dipeqerisë në St filtrimit me instalimet përcjellëse 43. DDD(Dezinsektim,dezinfektim,Deratizim) 44. Blerja e një Spektofotometri për St Filtrimit 45. Sanimi dhe renovimi I objekteve ndërtimore të Stacionit të pompimit nr 1 në Rahovec dhe objektit ndërtimor të Trafos në Sopot 46. Servisimi Elektrik-Mekanik I portave të pyrgut Poashtu nga investimet vetanake, grantet dhe financimet nga jashtë planifikojmë që ato janë të mundshme sipas paraqitjeve tabelare si më poshtë :

4.2.2. Plani investimeve Investimet kapitale për infrastrukur të re nga( Grandet Qeveritare dhe donacionet e Donatorëve) Investimet kapitale për përmirësime infrastrukturore: Nr.r.

Përmirësime infrastrukturore

2015

2016

2017

Komulativ

1. Ekzekutimi I fazës së dytë të përpunimit të ujit të

pijes në Stacionin e filtrimit

700,000

1,300,000 1,200,000

3,200,000

2. Punët në ndërrimin e gypave – Gjakovë (Rrjeta

e vjetër nga Azbest Cimento) 3. Linja e ujit të pijes nga baseni I Radoniqit ,faza e

dytë –LINJA ANADRINI 4. Punët në ndërrimin e gypave – Rahovec(Rrjeta

e vjetër nga Azbest Cimento) 5. Punët në ndërrimin e gypave – Lumbardh(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento)

250,000

750,000

250.000

750.000

150.000

450,000

150.000

450,000

300.000

250,000

550.000

150.000

100,000

250,000

5.000,000 6.800,000

16.800.000

8. Ndërtimi I kolektorëve të kanalizimit-Gjakovë I fekal nga rr. UÇK deri te rr. Orize dhe kolektorit kryesor nr II nga rr .N Terezë deri në rr Ëashinktoni së bashku me Impiantin e pastrimit të ujrave të zeza 9. Rregullimi I kapërderdhjes në digë 10. Punët në SP-Sopot dhe gypi shtytës 11. Punët riparuese –pompat në stacionet e pompave 12. Punët riparuese- rivendosëse (në koordinim me

KK-të) 13. Total stacioni,Smart station,nivele digjitale

5,000,000 120,000 57,000 20,000

20,000

120,000 57,000 60.000

50,000

150,000

32,000

Page

është kryer pjesa e parë dhe pjesa e dytë ka mbetur pjesa e tretë 7. Rehabilitimi I veprës ujëmarrëse – kulla dhe Filtrat

6. Punët mbi rregullimin e kanalit derivues 2km

14. Softver për ERP

300,000

15. Projekti i Dushkajës - Ujësjellësi 16. Sigurimi I një Ciserne të ujit

400,000 80,000

GJIT HSEJT:

300,000 400,000

8,009,000

400,000

1.200,000 80,000

7,920,000 9,270,000

25,199,000

Investimet kapitale për përmirësime infrastrukturore: Me mjetet të KRU Radoniqi Nr.r. Përmirësime infrastrukturore 1. Materiali rezerv për mirëmbajtjen e rrrrjetitpër ujë të pijshëm > 2”

2015

2. Materiali rezerv për mirëmbajtjen e rrjetit për ujë të pijshëm < 2”

3. Ndrrimi I ujëmatësave të konsumatorëve 4. Rivendosja e gypave të kanalizimit-Gjakovë 5. Rivendosja e gypave të kanalizimit – Rahovec Punët në ndërrimin e gypave – Rahovec(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento) GJITHSEJT

2016

2017

Komulativ

100,000

300,000

50,000

150,000

10,000 15,000 10,000

31,000 15,000 10,000

32,000 15,000 10,000

73,000 45,000 30,000

20,000

60,000

205,000

206.000

207,000

618,000

Punët riparuese nënkuptojnë ato punë që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen kapitale imfrastrukturore bashkë me pjesët e nevojshme e që janë paraparë nga sektori i mirëmbajtjes dhe nga njësitë operative. Ndërsa punët e rivendosjes janë të gjitha ato punime të cilat në koordinim me KK-të koordinohen gjatë rregullimeve nëpër rrugë ku ne e shfrytëzojmë rastin të rivendosim infrastrukturën tone. Investimet kapitale jo infrastrukturore: Me mjetet të KRU Radoniqi Nr.r. Investimet jo infrastrukturore 1.

Digjitalizimi I paisjeve për matjen e ujit

2015

2016

2017

Ko m ulativ

80,000

2. Paisja me Vegla/mjete pune

15,000

10,000

35,000

3 . P aisjet kompjuterike

10,000

25,000

60,000

100,000

80,000

50.000

230,000

20,000

20.000

25.000

65,000

60,000

100,000

220,000

25.000

75,000

80,000

30,000

140,000

60.000

Furnizim me makineri- (1auto transportues, 4kamioneta, 4 automjete,,një gjenerator 10kË,)

8. Hartimi I projekteve për punë sanitare të liqenit dhe punë

tjera 9. Projekti I ujësjellësit për furnizimin me ujë për lagjën e

Dardanës në Gjakovë

Page

pompimit(Ëc,interieri,lyerja etj). 6. Mirëmbajtja dhe manipulimi në objektet energjetikomakinerik(trafostacioneve, largpërquesëve) si dhe mirëmajtja e dep elektronikës me detektim.Këtu hynë edhe Shqyrtimi I rrjetit të largëpërquessve 7. Investime të pa parapara në raste të fatkeqësive natyrore,tërmeti,vërshimet,zbrazjet atmosferike,pastrimi I borës nëpër rrugë etj

Mirëmbajtja e objekteve St.F, Drejtorisë , 5. Rahovecit,Lumbardhit,Rezervuarve,Stacioneve të

10.

Projekti I renovimit të objektit të drejtorisë në Digë

11. Sigurimi I rëres dhe asfaltit për nevojat e Kompanisë

Klimatizimi I zyreve të Kompanisë në objektet e reja (Aneksi

12. I drejtorisë ,Objekti I drejtorisë në Rahovec dhe në Digë) 13.

Ndrrimi I nxemjes së vjetër në objektin e Drejtorisë në Gjakovë

14. Projekte të ndryshme me participim 16

Investime të pa parapara me B Plan port të vlerësuara nga menagjmenti si të domosdoshme për ekzekutim

Akreditimi I Laboratorit në ST Filtrimit sipas Standartit ISO 17025 për cilësin e ujrave Ndrrimi I mbulesës së kulmit(llamarinës) të objektit 18. të drejtorisë në Gjakovë Rregullimi I oborrit pas drejtorisë në Gjakovë 17

19.

Rregullimi I dipeqerisë në St filtrimit me instalimet 20. përcjellëse

80.000

20,000

60,000

5,000

13,000

120.000

150.000

420.000

30.000

90.000

7,000

15,000

5,000

10,000

21. DDD(Dezinsektim,dezinfektim,Deratizim)

3,000

9,000

22. Blerja e një Spektofotometri për St Filtrimit

17,000

60,000

15,000

790,000

513,000

468,000

1,771,000

Sanimi dhe renovimi I objekteve ndërtimore të Stacionit të 23. pompimit nr 1 në Raqhovec dhe objektit ndërtimor të Trafos

në Sopot 24. Servisimi Elektrik-Mekanik I portave të pyrgut 27. 28.

G JITHËSEJ :

Page

Arritjet kryesore pas këtyre investimeve do të jenë: Zvogëlimi i humbjeve të ujit në rrjetë; Zgjerimi i sistemit të rrjetave të reja në vendbanime; Ndërrimi i gypave profili i të cilëve ka qenë i pamjaftueshëm për nevojat e konsumatorëve, të cilat janë punue nga materiale jo adekuate ose në ato gypa janë defekte të përsëritshme; Përmirsimi i funkcionimit të sistemit; Ngritja e nivelit të sigurisë punuese të sistemit të furnizimit me ujë, domosdoshmëria e pajisjeve telemetrike, mjete të reja pune e tj Përmirësimi i matjeve të ujit në sistem dhe te konsumatorët

5. Plani operacional 5.1 Programet operacionale 5.1.1 Përmirësime të prodhimit të ujit Kjo temë do të trajtohet dhe zhvillohet krahas punimit të planit për menaxhimin e cilësis së ujit. Ky dokument është i diskutuar dhe i konsultuar me strukturat e menaxhimit të cilësis së ujit të pijshëm, dhe me këtë rast kemi nxjerrur disa tema si më kryesoret, nga të cilat do të udhëzohemi: Politikat mbi cilësin e ujit; Planet e menaxhimit të tërë sistemit; Sistemi i monitorimit; Palnet e menaxhimit të ndodhive të rastit; Dokumentimi dhe raportimi; Vlerësimi i performancës, rishikimi i tyre dhe përmirsimi i vazhdueshëm; dhe Pjesëmarrja e komunitetit dhe informimi i tyre. Këto tema të propozuara si më kryesoret nuk do të shiqohen si përfundimtare, por ato do vazhdojmë ti zhvillojmë deri në arritjen e qëllimit. Komponentet e këtij plani me skjarime, sipas kompleksitetit të sistemit tonë të furnizimit me ujë, do të paraqitet në tabelën shtojcën A. Esenciale dhe e levërdisshme është angazhimi për bashkëpunimin e punonjsëve me komunitetin. Njohja me aftësit dhe motivimet e punonjësëve dhe të ”punëdhësit” në fund të fundit determinon se si dhe sa do të veproj sistemi i furnizimit.. Konsultimet me komunitetin, involvimet dhe informimet mund të ken ndikim të madhë në bërjen publike të problemeve, pengesave dhe reziqeve mbi furnizimin me ujë dhe kjo në ngritje e reputacionit të kompanis sonë. Plani i menaxhimit të cilësisë të ujit të pijshëm ka të bëjë me angazhim të posaqëm, të cilave duhet t’u përmbahemi dhe ti respektojmë, siq janë: rregulloret, normativat, standardet, direktivat e tj. Ky plan do të mbuloj të gjitha komponentet e sistemit të furnizimit me ujë, që ndikojnë në ndrrimin e mundshëm të cilësisë, që nga resurset e deri te konsumatori e që do të jenë: Kaptazhat, duke përfshirë edhe infrastrukturën përcjellëse të kaptimit; Resurset ujore; Akumulimi, sasia e futur dhe e dalur në/nga liqeni i akumulimit; Sistemi i përpunimit dhe filtrimi i ujit; Rezervuarët rregullues dhe sistemi distribuiv; dhe

Tu sigurojmë konsumatorëve ujë cilësorë dhe nivel të lartë të shërbimit, përderisa ata i

Page

Politikat i kemi definuar dhe kjartësuar sipas angazhimit dhe në funkcion të menaxhimit të cilësisë së ujit të pijshëm, të rradhitura si më poshtë:

Nevojat e konsumatorëve (pajisjet për rregullimet hidraulike, kërkesat ujore, kategoria)

furnizojmë me shërbimet tona (pos kur u ndërprehet ky shërbim, për ndonjë arsye); Shërbime në nivel në pajtim me kriteret relevante mbi ujin e pijshëm (rregulloret në fuqi, përfshirë edhe kriteret alternative më të avancuara); Koordinim me qendrat e shëndetit publik dhe kombëtarë dhe me shtyllat tjera të qeverisjes lokale dhe qendrore; Konsultime dhe komunikime me komunitetin (amvisrit, institucionet dhe industrit); Komunikimi me punonjësit dhe bashkë pjesëmarrja e tyre; Synimi në përvetsimin e praktikave më të mira në menaxhimin e barrierave; dhe Përmirsimin e vazhdueshëm të menaxhimit të cilësisë së ujit të pijshëm. Angazhimet tona për përmirësimin e prodhimit të ujit në sasi dhe cilësi do të jen realiste dhe do të përfshijnë resurset ujore (përfshirë këtu edhe nivelin e sigurisë së kaptazhave), nivelin e trajtimit të ujit, historikun e sistemit distribuiv, parashikimin e rreziqeve më të mundshme dhe tejkalimi i tyre dhe kostoja e tyre. Aty ku furnizimi nuk mund të bëhet sipas kritereve shëndetsore sipas rregulloreve dhe standardeve në fuqi, për ne, konsultimi me qendrën për shëndetin publik është e domosdoshme dhe esenciale. Identifikimi i rasteve të mundshme dhe vlerësimi i rezikut Në këtë proces gjithsesi do të kyçen edhe departamentet tjera të kompanisë dhe ekspertët, (dhe punonjës nga ai sektor), dhe do të përcaktojnë: Departamenetin përkatës të kompanisë; Metodologjit e determinuara nga këto departamente për identifikimin e shansevemundësive në përcaktimin e vëllimit të rrezikut (makinacionet dhe teknikat); Definimin e shtrirjes hapsinore për analizim të lamis që i takon, paraprkisht duke analizuar karakterin dhe masën e rrezikut (ndikimet në shëndetin publik, ndikimet mjedisore, imazhi ndaj konsumatorve, kujdesi përkatës e tj.); Identifikimin dhe dokumentimin e të tëra shanseve-mundësive potenciale (faktorëve, ndodhive, skenareve) të mundshëm, të cilat kan ndikim në kualitetin e ujit, pastaj cilës komponentë të sistemit të resurseve i takon, duke pasur parasyshë se ndonjë rrezik nuk është nën kontrollën direkte të kompanis sonë; Vlerësimin e nivelit të rrezikut për secilën shansë-mundësi; dhe

Barierat tradicionale për kompaninë tonë përfshijnë:

Page

Me qëllim të zvoglimit të rasteve të mundshme të cilat do të ndikonin në menaxhimin e efektshëm të cilësisë së ujit të pijshëm, ne jemi dakorduar për implementimin e strategjive preventive. Strategjitë preventive do të bazohen në konceptin e tejkalimit të barrierave në zvoglimin e rasteve të mundshme dhe të aplikuara në pikat më kritike të kontrollit. Strategjitë preventive do ti drejtojmë nga preventivat për resurset.

Kategorizimi i rezikut sipas prioritetit për aktivitetin menaxhues të rreziqeve.

Menaxhimin e sigurisë së objekteve të kaptimit dhe menaxhimin e sigurisë së cilësisë të resurseve ujore; Rrethimet siguruese dhe sigurimi i portave-dyerëve për rezervuaret, pusetave e tj.; Menaxhimin e veprës ujëmarrëse me të gjithë infrastrukturën e sajë; Proceset e përpunimit të ujit; Dezinfektimin, përfshirë edhe mirëmbajtjen adekuate dhe dezinfektimin e rrjetave në sistemin distribuiv dhe siguria nga moskthimi i ujit nga rrjetat e brendshme të konsumatorëve; Mirëmbajtjen e sistemit distribuiv dhe masat per sigurimin kundër ndotjeve të ujit në gypa gjatë intervenimeve.

Pikat më kritike të kontrollit (PKK) janë ato aktivitete dhe procese më esenciale për kontrollimin e cilësisë së ujit të pijshëm. Ato paraqesin pikat e veprimeve kontrolluese, aty ku është më e mundshme, dhe procedurohen si më poshtë: Ato monitorohen sipas procedurave të caktuara, me një kosto të ulët, ose sipas procedurave operative dhe inspektimet; Ato verifikojnë performimin dhe aktivitetet për përmirësim; Një kontrollë efektive mundë të pasojnë ndërrimin/modifikimin e aktiviteteve/proceseve. Planet menaxhuese të detalizuara dhe të dokumentuara do të jenë zhvilluar për secilën komponentë të sistemit dhe do të ju drejtohen për verifikim të: Strategjive për evitimin ose zvoglimin e rreziqeve nga të cilat identifikohen shansetmundësit më me peshë; Procedurave më specifike operative; Matjeve kontrolluese; Protokolet e monitorimit, veçanërisht në PKK-të; Procedurave për veprimet korrigjuese në mbështetje të performancës; Programeve e mirëmbajtjes; Resurseve të nevojshme (financiare, njerzore, mjeshtrore, fuqisë punëtore); Kjartësimit dhe definimit të përgjegjësive dhe hierarkinë komanduese; Nevojave për raportime përmbrenda sektoreve dhe në qendër në favor të komunikimit për zgjidhshmërin e problemeve;

Veprimeve për shkathtësimin dhe trajnimin e stafit.

Page

Koordinimit me shtyllat tjera (standardet, rregulloret, qeverisjet lokale dhe qendrore etj.);

Procedurave për rishikimin e planeve;

5.1.2 Përmirësime të trajtimit të ujërave të zeza Trajtimi i ujërave të zeza akoma nuk bëhet pasi që nuk posedojmë me pajisjet/impiantet për trajtimin e ujërave të zeza.

5.1.3 Përmirësimi i menaxhimit të riparimeve emergjente Planet për menazxhimin e riparimeve emergjenet/të rastit, nga ndodhitë-incidentet ekstreme ose emergjente siq janë: Avarit në pajisjet dhe stabilimentet e rëndësis së lartë dhe dëmtimet mekanike, ndërprerjet e tejzgjatura të furnizimit me shërbime si pasojë e fuqis mbinatyrore; Ndikimet ekstreme të motit dhe katastrofave natyrore (erërat, zjarri, vërshimet, tërmetet.) Vandalizmat dhe sabotimet; dhe Ndikimi i ndotjeve të papritura (hudhjet e kimikaleve mbi dhe në kaptazhë ose në resurset ujore, neglizhenca në proceset e përpunimit të ujit, e tj.) Planet e dokumentimeve do të duhej të zhvilloheshin dhe avancoheshin në koordinim me shtyllat kryesore relevante (me shërbimin emergjent të komunave, entet e shëndetit publik e tj.) të drejtuara për: Autoritetet përgjegjëse, lokale dhe qendrore; Procedurat për lajmërime, njoftime, informime dhe shpallje; Veprimet në reagime me përgjegjësi; Opcionet për furnizimin me ujë në rastet emergjente; Protokolet për komunikime (me autoritetet, publikun, mediat e tj.); dhe Nevojat dhe kërkesat për shtimin e mbikqyrjeve dhe vëzhgimeve.

Të trajnuarit për reagimet në rastet emergjente nënkupton stërvitjet e pregatitura enkas për to. Planet duhet të rishikohen dhe freskohen sipas të dhënave të vërteta dhe të paanshme te dalura nga përcjellja dhe përballja me situatatat emergjente. Evaluimi dhe përmirsimi i planeve

Page

Cilësia e ujit të pijshëm: duhet të evaluohet në kohzgjatje të pandërprerë (12 muajt e vitit), dhe të vlerësoj në tërësi përformancën përkundrejt synimeve të ujit cilësorë, të identifikohen me kohë kahet e problemeve dhe të nxis masat për përmirsimin e cilësis së ujit të pijshëm.

Të evauluarit është i nevojshëm për sigurimin e strategjive preventive më të përshtatshme dhe më të efektshme. Veprimet angazhuese dhe përmirsuese janë më kryesoret në veprimet e cilësura të sistemit. Evaluimi duhet të kuptohet si në vijim:

PMCUP: duhet të rishikohet në mënyrë që të vërtetohet përshtatshmëria e këtij plani duke mos lënë anash mundësinë e ndërrimit sipas kërkesave nga rregullativat. Do të përcaktohet lista e proceseve për rishikim, dhe ajo do të përfshijë dukurit më të rëndësishme, të pasqyruara në mbështetje të nevojave për tu rishikuar maksimalisht, gjithnjë sipas listës së përcaktuar. Revizioni: kompanija jonë gjithashtu do të përpiqet të formoj procedurat e pamvarura të auditimi të jashtëm. Kjo siguron rigorozitetin për manifestimin e kujdesit të duhur dhe të nevojshëm për kompanin tonë. Përmirsimi i planeve: Kjo duhet të nxjerrë orarin e propozuar sipas listës dhe metodologjitë e përcaktuara drejtë përmirsimit të proceseve të planifikuara për menaxhim. Disa përmirësime do të kërkojnë implementim në faza (përmirsimi i vazhdueshëm i proceseve të përpunimit të ujit të pijshëm). Çështjet do të prioritizohen, sipas faktorëve të limituar, që për ne janë të njohura (resurset, kushtueshmëria).

5.1.4 Përmirësimi i aktiviteteve të planifikuara të mirëmbajtjes

Menaxhimi i efektshëm i punëve për menaxhimin e mirëmbajtjes do të përfshinte: Minimizimin e kostos për afatin e qëndrueshëmëris dhe të përdorimit të aseteve; Përdorim frytdhënës të resurseve; Rrethana të pa kompromis në të mirë të aseteve të pasuksesshme Niveli i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe të rreguillimeve Qëllimi i këtyre fazave strategjike është që të: Bëhen tentativa për konstruktimin e politikave vepruese për menaxhimin e mirëmbajtjes për kompanin tonë; Identifikoj efektshmërinë e disa strategjive për mirëmbajtje të: oNivelit të shërbimeve oKoston e mirëmbajtjes (të planifikuara dhe të paplanifikuara); dhe oKoston për investime në infrastrukturë (veqanërisht për ripërtritjen e aseteve dhe/ose rehabilitimin);

Page

Strategjia e mirëmbajtjes përvetsohet për secilin aset veq e veq e që do të mvaret nga: Struktura e udhëzimeve në fazën strategjike

Formimin e një strategjie për ndarjen dhe përcaktimin e detyrave të shërbimeve në mirëmbajtje.

Niveli i rëndësisë së asetit Dështimi i mundshëm i asetit Vlefshmëria e asetit për tu mirëmbajtur Rekomandimet e nevojshme për mirëmbaktje; dhe Praktikat optimale nga kompanit e ujrave.

Strategjia në disponim përfshinë: Planifikimin e mirëmbajtjes Listën programore të mirëmbajtjes Kushtet e bazuara/parashikuara mirëmbajtëse; dhe Mirëmbajtja e paplanifikuar

5.2 Programet e performancës mjedisore 5.2.1 Programet e testimit të ujit të pijshëm Me qëllim të përmirsimit të cilësisë së ujit të pijshëm, në laboratoret tona, si në atë për analizat fizikokimike dhe ate bakterologjike, përdorim disa programe të testimit të cilësisë së ujit, si p.sh.: Programi i analizës volumetrike pH-metrisë konduktometrisë fotometrisë e tj. Tereneve ushqyese mvarësisht se çfar bakteriesh kërkojmë të definojmë, këto analiza janë ditore gjatë 24 orëve, javore, mujore ku ne e bëjmë monitorimin e ujit të pijshëm në 15 pika frekuentuese përgjat rrjetitdistribuiv, si dhe analizat periodike gjatë 6 mujorit njifet si analizë e madhe të cilën e bënë IShPK-Prishtinë.

5.2.2 Programet e monitorimit të shkarkimit të ujërave të zeza Programi i monitorimit është sipas programit të paraparë nga ana e udhëheqësit të departamentit për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit fekal si dhe atë atmosferik, ku përfshihet pastrimi sezonal si dhe mujor. Në këtë kontest kemi parashikuar që të bëhet rivendosja/ndërrimi i kolektorit kryesor 1. nga Ø400 deri Ø600mm prej rr. UCK deri në Orize.

5.3 Programet e përgjithshme të administratës 5.3.1 Nismat e ristrukturimit organizativ

Page

Shërbimet tona kanë nevojë për një shpërndarje dhe organizim të mirë dhe duke u nisur nga elementet kyçe që ndihmojnë në arritjen e objektivave .Për ti arritur këto objektiva, e që nuk do të thotë se përkufizohen vetëm me to, komfor organizimit dhe Sistematizimit të ri të punëve dhe detyrave të punës dhe në përputhje me nevojat e parapara nga ana e njësive tjera të KRU “Radoniqi”SH.A.Gjakovë planifikohen të bëhet ;

5.3.2 Zbatimi i kompjuterizimit të gjerë të Kompanisë Investimet në infrastrukturë nënkuptojnë investimet në pajisje, infrastrukturë (rrjetë) dhe aplikacionet që mundësojnë punën në rrjetë. Pajisjes kyçe në sistemin tonë, i ka skaduar garancia. Dështimi i kësaj pajisje do të thotë ndërprerje e plotë dhe e gjatë e punës së tërë sistemit deri sa të riparohet e njëjta ose sigurohet tjetra. Planifikohet të bëhet blerja e kompjuterëve në mënyrë të njëtrajtshme që do të ishte metoda më e mirë e investimit dhe kursimit në këtë sektor sepse me të do të ruhej uniformiteti i performancës së tërë sistemit dhe do të uleshin shpenzimet e mirëmbajtjes. Mundësi tjetër e investimit për këtë vit është implementimi i intranetit në kompani i cili do lehtësonte procedurat administrative sepse me implementimi e Intranetit të kompanisë mendoj se do rritej efikasiteti i administratës, do të zvogëloheshim shpenzimet administrative si dhe do të mund kontrollohej performanca e shërbyesve administrativ të kompanisë duke përcjellë azhuritetin administratës.

të të të e

Shqyrtimi i mundësisë të blerjes së Licencave për sisteme operative dhe aplikacione së paku për ato që janë më të reja dhe që kanë mundësi të shfrytëzimit më të gjatë. Që nga krijimi i sistemit për Teknologji Informatike të kompanisë nuk kemi pas dhomë të veçantë të serverëve. Një zyrë në Drejtori të Kompanisë është ndarë virtualisht në dy njësi: teknike dhe administrative. Mungesa e dhomës së serverëve komprometon sigurinë e sistemit. Sipas standardeve serverët duhet të jenë në një dhomë të veçantë, me ajër të kondicionuar dhe me qasje të kufizuar nga personat e paautorizuar. Krijimi i dhomës së serverëve nuk do të ishte një kosto e lartë për kompaninë.

5.3.3 Sistemet të reja të menaxhimit të informacionit dhe të raporteve Monitorimi i dhënje-marrjes së informatave mbi performancën e sistemit dhe verifikimin e furnizimit të konsumatorëve me ujë cilësor. Këto përfshijnë testimin e monitorimit analitik dhe vëzhgimor sikurse që janë inspektimet. Planet monitoruese do t’u orjentojme si më poshtë, për:

Page

Monitorimet operative: të cilat e vërtetojnë gjendjen e proceseve dhe aktiviteteve operative, dhe shërbejnë për veprimet korrigjuese. Monitorimet verifikuese: të cilat vlerësojnë cilësin e ujit në sistemin distribuiv si një potez final i punëve të efektshme në largimin e barierave dhe ndërmarrjen e masave preventive; gjithashtu në mbështetje të veprimeve të dobishme dhe korrigjuese. Përmbushjet e kërkesave nga konsumatorët.

Resurset dhe përgjegjësitë: o Çka dhe ku të monitorohet (nevoja për monitorimin e zonave veqmas nga sistemi i tërë); o Kur dhe sa herë; o Metodat që janë në përdorim (laboratorike ose në vendngjarje); o Çfarë nuk përkon me rezultatin – incizimi, raportimi, veprimet mbështetëse ose korigjuese; o Kush është përgjegjës për vazhdimin e aktiviteteve. Serioziteti i të dhënave: të dhënat duhen të jenë tipike, serioze dhe valide. Në vijim paraqes ato që duhet të kemi parasyshë: o Monitorimi i pajisjeve dhe analizimi në vendëngjarje – kategoria e raportimeve të sakta dhe të sigurta, ngritja e procedurave inspektuese, kush është përgjegjësi e tj.; o Vëzhgimi: o Testimi analitik:

5.3.4 Përmirësimet në procedurat e brendshme të kompanisë Si procedura ekzistuese dhe ato shtesë për përmirësimin e procedurave të kompanisë do të jenë: Trajnimi për vëzhgim, i gjithë stafit të kyqur në këtë proces; Përdorimi i metodave vëzhguese duke përfshi edhe teknikat me pajisje të përshtatshme; Vetbesimi në cilësin dhe validitetin e procedurave; Kualifikimi dhe trajnimi i personelit; Metodat e aprovuara testuese, dhe ato laboratorike; Procedura kualitative të garantuara dhe valide; dhe Bashkëpunëtorët e jashtëm.

5.3.5 Programe të zhvillimit të burimeve njerëzore Në bazë të dokumentacionit që ka nën përgjegjësi kjo Njësi dhe komfor Rregulloreve të kompanisë duhet të bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani të bëhet komfor konkurrencës së tregut, e që do ti shërbejë veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj konsumatorëve tanë; Planifikimi i mundësisë së kualifikimit të vazhdueshëm të personelit përmes trajnimit apo shkollimit ne KRU”Radoniqi” do të konsistojë në përgatitjen e planeve dhe programeve garuese, mbi shpërblesat dhe pagesat shtesë për të gjithë stafin i cili do të ndikonte në përmbushjen më me sukses të planit të punëve dhe që ata të ofrojnë zgjidhje të përshtatshme dhe fitimprurëse për kompaninë.

5.4 Programi i marrëdhënieve me konsumatorë

Page

KRU “Radoniqi” me qëllim të harmonizimit sa ma të mirë të punëve dhe detyrave të punës në shërbimet për konsumator, konform Statutit të Kompanisë dhe Rregulloren mbi organizimin dhe sistematizimin e punëve dhe detyrave të punës në Kompani ka formuar Departamentin e Marrëdhënieve me Konsumator

DMK si strukturë organizative e Kompanisë është më tepër se një qendër e thirrjeve dhe informimit, apo kontakt shërbim për konsumator, qytetar dhe ZRRUM-in. DMKP menaxhon: -

Procedurat për instalimin e kyçeve të reja

Procedurat për zgjidhjen e ankesave, dhe kërkesave

Procedurat për shkyçje individuale

Procedurat për shkyçje kolektive

Procedurat për njoftimin e ndërprerjeve të ujit

Procedurat për njoftimin e reduktimeve të ujit

Qëllim final i Shërbimeve për Konsumator është vendosja e relacioneve Kompani – Konsumator në nivel të standardeve që sigurojnë shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit sipas standardeve të përcaktuara nga Rregullatori.

Funksioni i Departamentit të Marrëdhënieve me konsumator është të siguroj: -

Që Kompania të ketë një qasje të mirë në ofrimin e shërbimeve për konsumator duke trajtuar në mënyrë të drejtë dhe efikase të gjitha kërkesat dhe ankesat e tyre, demonstruar praktika të mira në këtë fushë.

Që Zyra e përkujdesjes për konsumator, stafi i saj që komunikon me konsumator të jetë transparent, i qartë dhe efikas duke u përgjigjur ndaj kërkesave të konsumatorëve.

Që Konsumatorët të informohen për të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të tyre me Kompaninë, si dhe

Krijimin e mundësive të mira për parashtrimin e kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve, trajtimin dhe vendosjen/zgjidhjen adekuate të tyre, si dhe njoftimin me kohë për zgjidhjen.

Organizimin dhe zhvillimin e fushatave të informimit, ndërgjegjësimit dhe edukimit publik për mbrojtjen e resurseve ujore, ruajtjen - mirë përdorimin e ujit të pijes dhe për t`u bërë pagesat me kohë.

Procedura të nevojshme efiqiente për menaxhimin efikas të relacioneve me konsumator në përputhje me rregullat e ZRRUM-it.

Personeli përgjegjës

Telefoni kujdestar

Ditari i thirrjeve telefonike

Moduli për relacione me konsumator

Page

Infrastruktura e shërbimeve për marrëdhënie me Konsumator:

Komisioni i ankesave të konsumatorëve

Web-faqja, e-mail adresa kontaktuese

Procedurat interne,

Per te permbushur me sukse te gjitha piksynimet e kopanise dhe per te realizuar me sukseshem detyrat tone si Departament : •

po planifikojmë Rritjen e imazhit te kopanise përmes Prezantimeve te punëve tona dhe njoftimeve te konsumatorëve për mes mjeteve te informimit publik si TV, gazeta ditore dhe revista . ne ketë kuadër duhet vazhdohet edhe ketë vite me kontrata e bashkëpunimit me Radio Kosovën ,radio Gjakovën , gazetën Gjakova Press , propozoj edhe shtimin e një bashkëpunimi me njërën prej TV , RTK- apo TV 21 .si dhe një gazete ditore te njohur ne nivel shtetit te Kosovës qe për çdo raste te bëhen publikime dhe informime te konsumatorëve dhe opinionit .

•

Përpilimin dhe prodhimin e tri reklamave te mëdha afatgjata për publikim te shërbimeve me stemën e KRU Radoniqi , dhe vendosjen e tyre ne vendet e frekuentuara ne tri qytet e Gjakove , Rahovec dhe Prizren . Mbajtjen e një trajnimi për stafin e kopanise te cilët kane konomunikim dhe kontakte me konsumator . Planifikimet për kodin e veshjes për zyrtaret e kopanise ( Veshje , ne Komplete dhe uniforma operative )..Çmimet për blerje dhe porositja e teshave. Investime ne zyre dhe lokacionet për zyrtaret e Kopanise qe te jene te pershtatshme per kontakte me konsumator . . Mirëmbajtjeje te rregullte te pastërtisë . Krijimin e nje linje telefoni fikës ku kane qasje 24 ore konsumatorët .. Krimin e fletushkave për informim te opinionit ... ri formulime dhe azhurime te rregulloreve intetne te Kompanise . Teknologji , aparate fotgrafik digjital dhe nje printer kolor si dhe nje kopjuter .

• • • • •

Keto jone disa nga planifikimet tona si departament marredhenje me konsumatorë qe mendojmë qe jon te nevojshme dhe qe te gjitha ketë mendomë qe te futen ne plan biznesin e kopanise e te cilat për tu realizuar kushton ne aspektin financiar , mirëpo kjo duhet te vlerësohet nga ju.

•

Page

• •

6. PLANI FINANCIAR 6.1 ANALIZA E TE HYRAVE Rreth 95 % e totalit te faturave përllogariten ne baze te hargjimit faktik. Kjo përqindje do te rritet krahas projekteve te financuara nga burimet vetenak për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm te ujëmatësve dhe rritjen e përgjegjësis për të matur konsumin. Menaxhmenti i Kompanisë përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për lexim më të mirë dhe më korrekt te konsumatorëve. Ne Kompani ekziston grupa e Kontrollës ku gjatë gjithë muajit bënë kontrollimin e leximeve të bëra nga lexuesit. Konsumatorë janë parashikuar të rriten për 1,065, duke u nisur nga përvoja e rritjeve të viteve të kaluara. Konsumatorët paushall do të zvogëlohen për 1,278 konsumatorë.Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatësa planifikohet të jet 95 % e ujit total të faturuarë. Te dhënat financiare për vitin 2015-2017 janë të bashkangjitura në Biznes Planin e Kompanisë Shuma e faturuar për vitin 2015 planifikohet të jetë 3,832,663 € në vlerë totale. Faturimi në krahasim me vitin 2014 planifikohet të rritet për 225,223 € ku pjesa më e madhe i faturohet Amvisërisë si kategori më e madhe e konsumatorëve pastaj Biznesi i Madh dhe i Vogël dhe Institucionet. Ne vitin 2016 Faturimi në € planifikohet të jetë 3,947,643 €, në vitin 2017 – 4,066,072 €. Prioritet i larte dhe objektiv i parë strategjik i Kompanisë do të jetë rritja e Shkalles së Arkëtimit. Në vitin 2015 Arkëtimit në vlerë totale do te jete 3,066,130 € , 80% e vlerës së faturuar, kurse për 247,865 € më shume se viti 2014. Shkalla e Arkëtimit për Amvisëri planifikohet të jetë 79%, për Biznese Shkalla e Arkëtimit planifikohet të jetë 78%, kurse për institucione 98%. Ne vitin 2016 Arkëtimi planifikohet të jetë 3,197,591 €, 81% e vlerës së faturuar , në vitin 2017 – 3,293,518€, 81% e vlerës së faturuar. Ne vitin 2014 prapë nuk është bërë Arkëtimi i mjeteve tona nga Fondi i privatizimit të Ndërmarrjeve publike. Shuma e borxhit që i takon Ndërmarrjes tonë është rreth 700.000 €, shumë e cila do te na ndihmonte shumë në realizimin e planeve Investive. Presione kemi bërë vazhdimisht që këto mjete tona te realizohen pran AKP-se. Përveç problemit te mos arkëtimit te mjeteve nga privatizimi, Ndërmarrja ka rreth 15% raste sociale ku mirëpresim një kompenzim të mjeteve nga kjo kategori nga ana e Qeveris njejtë si është bërë me ish KEK-un. Një nga objektivat kryesore të kompanisë për vitet 2015-2017 e mëtej do të jetë ekonomizimi sa më i mirë i aseteve që ka në disponim me qëllim të krijimit të hyrave shtesë duke involvuar kapitalin privat sipas ligjit për Partneritetin Publiko Privat. Në vazhdim po i paraqesim në formë tabelare treguesik kryesor financiarë të performances.

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nendor

Dhjetor

Totali

Faturim €

321,109

306,026

330,671

318,036

320,025

328,988

323,404

329,779

325,661

316,736

305,694

306,536

3,832,665

Arketim € %e Arketimit

211,932

229,520

251,310

238,527

240,019

269,770

281,361

296,801

289,838

253,389

243,109

260,556

3,066,132

66%

75%

76%

75%

82%

87%

90%

89%

80%

85%

80%

Page

Te dhenat

Tabela 1. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2015

Diagrami 1. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2015

Raporti Faturim (euro)dhe Arketim (euro) për vitin 2015 350,000 300,000 250,000 200,000

Faturim €

150,000

Arketim €

100,000 50,000 0

Tabela 2. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2014-2017 Te Dhenat 2014 2015 2016 2017 Faturim € 3,607,440 3,832,663 3,947,643 4,066,072 Arketim € 2,818,265 3,066,130 3,197,591 3,334,179 % e Arketimit 78% 80% 81% 82%

Diagrami 2. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2014-2017

Planifikimi Faturim (euro) dhe Arketim (euro) 2014-2017 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000

Faturim €

2,000,000

Arketim €

1,500,000 1,000,000 500,000 0 2016

2017

2015

Page

2014

6.2 ANALIZA E SHPENZIMEVE penzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes në vitin 2015 do të orientohen në funksionimin normal të Kompanisë dhe të gjitha njësive për qëllim të arritjes së synimeve dhe objektivave të përcaktuara si prioritete. Këto shpenzime si të tilla mundëson përmbushjen e obligimeve dhe zhvillimin normal te Kompanisë. Në vitin 2015 shpenzimet operative planifikohen të jenë 2,736,964 €, për 273,160 € më të mëdhaja se vitit 2014. Shpenzimet Operative parashihen të rriten për 11%. Kjo rritje e vogël e shpenzimeve është si pasojë e Inflacionit, rritjes së vazhdueshme të çmimit të energjisë elektrike, kemikateve, karburanteve te naftës, mirëmbajtja e pajisjeve dhe rrjetës. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e përfshijnë shpenzimet e personelit ( përfshin pagat, mëditjet, bonuset,trajnimet ), shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ( përfshin pjesët e vogla për riparim, mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e automjeteve etj), shpenzimet e energjisë elektrike, shpenzimet e derivateve ( përfshin naftën dhe benzinës për Kompaninë), shpenzimet e kemikateve ( përfshin alumin sulfatin, klor i gazet, klor i lënget, kloruri i hekurit dhe karboni aktiv), si dhe shpenzimet tjera ( përfshin shpenzimet administrative, regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve,taksat për licencim të shërbimeve ZRRUK, taksa e ShUKOS-it, taksa për shfrytëzimin e ujit MMPH, shërbimet nga palët e treta). Gjatë vitit 2015 Kompania parasheh ti paguajë të gjitha shpenzimet operative për zhvillimin e veprimtarisë normale. Ne vitet 2016 Shpenzimet Operative planifikohen të jenë në vlerë të prej 2,819,073 €, në vitin 2017 – 2,903,645 €. Shpenzimet operative të paraqitura grafikisht do të duken kështu: Tabela 3. Shpenzimet Operative 2015 Lloji i Shpenzimit Pagat Bruto Mirembajtja dhe riparimet Rryma Elektrike Derivatet Kemikalet Shpenzimet tjera Totali i Shpenzimeve Operative

Vlera 1,980,000 64,264 244,000 76,300 26,400 346,000 2,736,964

Diagrami 3.Paraqitja grafike e Shpenzimeve Operative 2015

Planifikimi i Shpenzimive Operative 2015

Pagat Bruto Mirembajtja dhe riparimet Rryma Elektrike

Page

Kemikalet

Derivatet

Ne vazhdimi paraqesim Shpenzimet Operative te Planifikuare te Kompanisë për vitin 2014-2017. Tabela 4. Planifikimi i Shpenzimeve Operative 2013-2016 Lloji i shpenzimit Pagat Bruto Mirembajtja dhe riparimet Rryma Elektrike Derivatet Kemikalet Shpenzimet tjera

2014 1,793,809 52,637 217,019 74,598 21,533 304,208

2015 1,980,000 64,264 244,000 76,300 26,400 346,000

2016 2,039,400 66,192 251,320 78,589 27,192 356,380

2017 2,100,582 68,178 258,860 80,947 28,008 367,071

Totali i Shpenzimeve Operative

2,463,804

2,736,964

2,819,073

2,903,645

Diagrami 4. Paraqitja Grafike e Shpenzimeve Operative 2014-2017

Shpenzimet Operative (euro) 2014-2017 2,500,000 2,000,000 1,500,000

2014 2015

1,000,000

2016 2017

500,000 0 Pagat Bruto Mirembajtja dhe riparimet

Rryma Elektrike

Derivatet

Kemikalet

Shpenzimet tjera

Tabela 5. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitin 2015 Te dhenat

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nendor

Dhjetor

Totali

244,820

264,537

254,429

256,020

263,191

258,723

263,823

260,528

253,388

244,555

245,228

3,066,129

4,000

48,000

Shpenzimet (€)

233,700

233,100

233,000

223,364

223,200

222,800

223,400

223,200

221,900

233,400

232,700

233,200

2,736,964

Fitimi Operativ

27,187

15,720

35,537

35,065

36,820

44,391

39,323

44,623

42,628

23,988

15,855

16,028

377,165

Arkëtimet tjera

256,887

Page

Arketimi (€)

Janar

Tabela 5. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitin 2015

Planifikimi I Shpenzimeve Operative (euro) dhe Arkëtimit (euro) 2015 300,000 250,000 200,000 Arketimi (€)

150,000

Arkëtimet tjera

100,000

Shpenzimet (€) Fitimi Operativ

50,000 0

Tabela 6. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitet 2014-2017 Te dhenat Arketimi total (€) Shpenzimet (€)

2014 2,856,414 2,463,804

2015 3,114,130 2,736,964

2016 3,278,591 2,819,073

2017 3,375,518 2,903,645

Fitimi Operativ (€)

392,610

377,166

459,518

471,873

Diagrami 6. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitet 2014-2017

Planifikimi i Arkëtimit (euro) dhe Shpenzimeve (euro) per vitet 2014-2017 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000

Arketimi total (€)

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2014

2015

2016

2017

Page

2016 – 459,518 € dhe në vitin 2017 – 471,873 €.

Nga shënimet dhe tabelat e cekura më lart shifet se pjesa e fitim të mbetur për investime për vitin 2015 është 377,166 €, në vitin

Page

6.3 Treguesit kryesorë të performancës

Biznes Plani 2015-2017

Page

Biznes Plani 2015-2017

Page

6.4

Page

6.5

Page

Biznes Plani 2015-2017

6.6 Struktura organizative e KompanisĂŤ