MEMORIA ANUAL 2015 - PROYECTO SIERRA NORTE by AGRORURAL

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE”

INFORME MEMORIA ANUAL 2015 CHACHAPOYAS, MARZO 2016

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 1 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ÍNDICE

Nº Página

GLOSARIO DE TÉRMINOS

RESUMEN EJECUTIVO

1.1

Avances del Componente 1

1.2

Avances del Componente 2

1.3

Avances del Componente 3

1.4

Componente 4- Gestión, Monitoreo y Evaluación

ANTECEDENTES

III

VISIÓN Y MISIÓN, ENFOQUES Y ESTRATEGIAS DEL PROYECTO.

3.1

Visión y Misión Institucional.

3.2

Objetivo General

3.3

Objetivos Específicos

3.4

Enfoque

3.5

Estrategias

ÁMBITO DEL PROYECTO

4.1

Ámbito de Intervención

4.2

Beneficiarios del Proyecto

4.3

Personal del Proyecto

ANÁLISIS CUALITATIVO

5.1

Aspectos Positivos Relevantes.

5.2

Aspectos Negativos

5.3

Problemas Presentados

ANÁLISIS CUANTITATIVO

VI 6.1 6.1.1

6.1.2

Avance Físico Financiero de Metas por Componente y Actividades. Ejecución de las Metas Físicas por Componentes, actividades y

26 27

sub actividades Ejecución de las Metas Físicas y Financieras por Componentes,

actividades y sub actividades

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 2 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ÍNDICE 6.2 6.2.1

6.2.2

6.2.3 6.2.4

Nº Página

Descripción de la Ejecución de Cada una de las Actividades

Componente 01: Manejo Comunal de Recursos Naturales y 34

valorización de los activos físicos Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y

fortalecimiento de los activos financieros Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión

del conocimiento Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto

110

4.1

Gestión y Administración

110

4.2

Seguimiento y Evaluación

112

4.3

Programación y Ejecución Financiera

113

Sistema de Gestión de Resultados y el Impacto-RIMS

123

VII

LECCIONES APRENDIDAS

132

VIII

ANEXOS

133

6.2.5

ANEXO 01

Proyecto Sierra Norte-Ejecución Física y Financiera de Metas del año 2015.

ANEXO 02

Proyecto Sierra Norte-Unidad Ejecutora del Proyecto Ejecución Física y Financiera de Metas del año 2015.

ANEXO 03

Proyecto

Sierra

Norte-Oficina

Local

del

Proyecto

134

138

OLP

Chachapoyas-Ejecución Física y Financiera de Metas del año

142

2015. ANEXO 04

Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP CelendínEjecución Física y Financiera de Metas año 2015

ANEXO 05

Proyecto

Sierra

Norte-Oficina

Local

del

Huamachuco-Ejecución Física y Financiera

Proyecto

146

OLP

de Metas del año

150

2015. ANEXO 06

Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP IncahuasiEjecución Física y Financiera de Metas año 2015.

ANEXO 07

Fotografías de las principales actividades del Proyecto-2015

154 158

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 3 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

GLOSARIO DE TÉRMINOS AGRORURAL : Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural ANP

: Área Natural Protegida

CLAR

: Comités Locales de Asignación de Recursos

CORREDOR

: Proyecto de desarrollo del Corredor Puno- Cusco

DGICTI

: Dirección de Gestión de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional

DEG

: Derechos Especiales de Giro

DTR-IC

: Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural

ENAHO

: Encuesta Nacional de Hogares

FEAS

: Fortalecimiento y Extensión de Servicios Agrarios

FIDA

: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

INDECOPI

: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual

G.R.

: Gobierno Regionales

MARENASS

: Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur

MINAGRI

: Ministerio de Agricultura y Riego

MRN

: Manejo de Recursos Naturales

NEC

: Núcleo Ejecutor Central

OL/OLP

: Oficina Local / Oficinas Locales del Proyecto

ONG

: Organismo No gubernamental

ORP

: Organismo Responsable del Proyecto (AGRORURAL)

PDN

: Plan de Negocios

PMIP

: Plan Multianual de Inversión Pública

PMRN

: Plan de Manejo de Recursos Naturales

POA

: Plan Operativo Anual

PROCASUR

: Corporación Procasur

PROFONANPE: Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú PROCOMPITE: Programa para el Apoyo de Competitividad Productiva : Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas

PSN

de Desarrollo Rural en la Sierra Norte” RIMS

: Sistema de Gestión de los resultados y el Impacto

RIMISP

: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

ROOC

: Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito

SERNANP

: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PROYECTO SIERRA NORTE: Proyecto de Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte. SIERRA SUR

: Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur

UEP

: Unidad Ejecutora del Proyecto

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 4 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

INFORME MEMORIA ANUAL 2015 I.

RESUMEN EJECUTIVO El Plan Operativo Anual Inicial del Proyecto para el año 2015, se formuló en base al presupuesto asignado mediante la Resolución Ministerial Nº 0681-2014-MINAGRI (15-12-14), cuyo presupuesto inicial (PIA) fue de S/.5 102 654.00 por la fuente de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC-FIDA y S/. 2 376 183.00 por la fuente de Recursos Ordinarios-RO, haciendo un total de S/. 7 478 837.00; y fue aprobado por el Comité Directivo del Proyecto en su onceava sesión realizada el 18 de diciembre del 2014; sin embargo, el POA-2015 inicial, en el transcurso del año ha tenido dos modificaciones. La primera modificación se hizo para incorporar a la fuente de Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito-ROOC FIDA el monto de S/. 895 673.00, el cual fue solicitado con el Oficio Nº 023-2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, de fecha 11 de mayo del 2015 y aprobado por la Oficina de Planificación de AGRORURAL, que mediante el Memorándum Nº 1103-2015MINAGRI-AGRORURAL-OPP/UP de fecha 03 de junio 2015, comunica la aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria N°130-2015 para el Proyecto Sierra Norte por el importe solicitado de S/.895 673.00 (Ochocientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y tres con

00/100 Nuevos Soles) en la

fuente

financiamiento ROOC-FIDA. El presupuesto del POA-2015-Modificado fue de S/. 2 376 183.00 para la fuente de Recursos Ordinarios y de S/. 5 998 327 para la fuente ROOC-FIDA, haciendo un total de S/. 8 374.510, y fue aprobado por el Comité Directivo del Proyecto es su sesión doceava del 05 de agosto del 2015. La

segunda modificación se hizo para incorporar a la fuente de Recursos

Oficiales de Operaciones de Crédito-ROOC FIDA el monto de S/. 22 500.00, cuyo origen es la diferencia de cambio que se ha tenido en la última solicitud de reembolso (03-09-15) de los fondos FIDA que fue por US$ 231,115.45 y que equivalía a S/. 728 707.00, pero, cuando se hizo la monetización para la transferencia a la cuenta del Proyecto, éste monto se incremento en S/. 22 500.00 debido al incremento del tipo de cambio del dólar, y como consecuencia también ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 5 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

hizo variar el presupuesto asignado al Proyecto para el 2015 por la Dirección General de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Por éste motivo, la Coordinación Ejecutiva del Proyecto, con el Oficio Nº 50-2015MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, solicita a la Dirección Ejecutiva de AGRORURAL una ampliación del Marco Presupuestal 2015 por la suma de S/. 22 500.00. La Dirección de Planificación y Presupuesto de AGRO RURAL en respuesta a lo solicitado, mediante el Memorándum Nº 2132.2015-MINAGRIAGRORURAL-OPP-UP de fecha 30 de setiembre 2015, comunica al Proyecto la Aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria Nº 281-2015, con la cual se formaliza la habilitación de recursos presupuestarios por el importe de S/. 22 500.00 en la fuente de financiamiento ROOC-FIDA, de los cuales S/. 12 500.00 corresponde al Componentes 01: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos, actividad 1.1: Promoción y difusión del componente y sub actividad 1.1.1: Promoción del componente 1; y S/. 10 000.00 al componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros, actividad 2.4: Capacitación Técnica–Productiva del componente 2 sub actividad 2.4.5: Participación en Ferias; por tal motivo se tuvo que hacer la segunda modificación del POA-2015 solamente en las dos actividades puntuales antes señaladas, y el resto de actividades y sub actividades de los cuatro componentes son las mismas del POA-2015 Modificado y que también se detallan en el POA2015 Segunda Modificación, es decir el monto de la modificación es mínima, y se solicitó a AGRORURAL para que se gestione una convocatoria del Comité Directivo el cual por falta de quórum no se llevó a cabo, luego vía email se volvió a solicitar la aprobación del Comité Directivo, y se obtuvo la aprobación por parte de AGRORURAL. El presupuesto del POA-2015 Segunda Modificación fue de S/. 2 376 183.00 para recursos ordinarios y de S/. 6 020 827.00, haciendo un total de S/. 8 397 010.00; más el presupuesto del aporte de los usuarios de S/. 323 408 y de los Gobiernos Locales de S/. 140 040.00, hacen un total por toda fuente de S/. 8 860 458.00. Durante el año 2015, el ORP AGRORURAL, después de las gestiones para el reembolso de fondos, ha transferido a las cuentas corrientes del Proyecto un total de S/. 8 397 010.00, de los cuales S/. 2 376 183.00 corresponde a Recursos Ordinarios, y S/. 6 020 827.00 corresponde a los ROOC-FIDA, lo cual representa el 100% del presupuesto del año 2015. En este contexto de disponibilidad de recursos económicos, durante el año 2015, la UEP y los equipos técnico administrativos de las cuatro Oficinas Locales: ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 6 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Chachapoyas en Amazonas, Celendín en Cajamarca, Huamachuco en la Libertad e Incahuasi en Lambayeque, han dado prioridad al acompañamiento y seguimiento a las actividades que han ejecutado las organizaciones campesinas en planes manejo de recursos naturales (PMRN) y en las iniciativas de planes de negocios (PDN) que fueron financiados el 2015, es decir a las 46 organizaciones con PMRN y 53 organizaciones con PDN; por otro lado, se ha trabajado en la liquidación y/o perfeccionamiento de los contratos de donación con cargo de los PMRN, PDN, Ahorros, microseguros, visitas guiadas, iniciativas público privadas, entre otras, que han concluido su ejecución y faltan liquidarlos, esto en el contexto que el Proyecto termina sus actividades técnicas de campo el 30 de setiembre del 2015 y el cierre administrativo el 31 de marzo del 2016; finalmente se ha continuado con la implementación de los 06 planes de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC). Entre los logros físicos más importantes tenemos los siguientes: 1.1

Entre los avances más relevantes de las metas físicas en el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos, podemos señalar, que por la naturaleza y duración de los planes de manejo de recursos naturales y algunos que están en los territorios priorizados de DTR-IC, se ha realizado el acompañamiento 46 organizaciones campesinas que han ejecutado sus PMRN, habiéndoseles cofinanciado para que contraten a 46 animadores rurales y 35 asistentes técnicos, quienes han facilitado y capacitado a 2 218 familias (685 mujeres y 1533 varones) integrantes de 46 las organizaciones campesinas en la ejecución de las diversas acciones que son parte de 123 concursos entre familiares, grupales, comunales, escolares y de mapas de activos; con los cuales, las familias campesinas han logrado mejorar 2 255.67 hectáreas de sus tierras agrícolas con las actividades de conservación de suelos, instalaciones de plantaciones forestales, manejo de pastos naturales y cultivados, manejo de cultivos agrícolas, agroforestería, y conducción de biohuertos, entre otras; y 188.14 hectáreas se han mejorado con las actividades de las iniciativas de planes de negocios, haciendo un total de 2 443.81 hectáreas. Así mismo 19 organizaciones campesinas han realizado 19 visitas guiadas a otros lugares con experiencias exitosas sobre manejo de recursos naturales, y se han elaborado 136 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de planes de manejo de recursos naturales, entre otras, cuyo detalle de avance físico se muestra en el cuadro 04.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 7 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

1.2

Entre los avances más relevantes de las metas físicas en el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros, podemos indicar el cofinanciamiento por parte de las organizaciones campesinas rurales para la ejecución de 53 iniciativas de planes de negocios, que han sido evaluados y aprobados en los 09 CLARs realizados en el ámbito del Proyecto para tal fin. En cuanto a capacitación de las familias campesinas, con la finalidad de reforzar sus capacidades técnicas y productivas en la crianza y comercialización de cuyes, el manejo, sanidad y reproducción de vacunos de leche, la instalación y manejo de pastos naturales y cultivados, las técnicas de artesanía textil, en técnicas de avicultura, en técnicas de producción de papas nativas y comercialización de tara, donde han participado

547 usuarios

(281 hombres y 266 mujeres) de 76

organizaciones campesinas, indistintamente de las localidades de Cuemal-Luya, Granada y Trita en Chachapoyas, Celendín, San Marcos y Cajabamba, han recibido capacitación especializada por parte de los especialistas y facilitadores de las oficinas locales en los temas antes indicados. Respecto a servicios financieros se ha pagado el incentivo al crecimiento y mantenimiento de 455 cuentas de mujeres ahorristas. Se ha apoyado a 05 ferias locales-regionales, y 02 ferias nacionales: La Expo Alimentaria y Mixtura; habiendo participado un total de 184 usuarios (113 varones y 71 mujeres) quienes han expuesto y comercializado sus productos producidos con sus planes de negocios; también 49 organizaciones campesinas han realizado 49 visitas guiadas donde han participado 519 usuarios (178 mujeres y 341 varones), entre otras actividades; así mismo se han elaborado 181 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de planes de PDN y 741 expedientes de liquidación entre visitas guiadas, participación en ferias, entre otros, asi como 2 414 expedientes de liquidación de ahorros (1 202) y microseguros (1 212); cuyo detalle se encuentra en el cuadro 04. 1.3

Entre los avances más relevantes en el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento, la OLP Chachapoyas, ha terminado con la

sistematización de las experiencias sobre el Desarrollo de

Capacidades Productivas de Jóvenes para la Generación de Ingresos. También la OLP Huamachuco ha terminado con la sistematización de las iniciativas de planes de negocios de producción y comercialización de huevos, en conjunto con la Minera La Arena. Además se ha terminado con las 10 sistematizaciones que se vienen ejecutando en al ámbito del Proyecto y que son: i) Gestión participativa de ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 8 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

la familia rural sobre el agua frente al cambio climático, ii) La participación de la mujer rural en las actividades promovidas por el PSN en un marco de género equidad e inclusión para el desarrollo territorial, iii) Las mingas como práctica social y económica del fortalecimiento comunitario, iv) Los CLAR como encuentro social para democratizar y priorizar las demandas y decisiones locales, v) Elaboración y uso de mapas parlantes, un ejercicio de planificación participativa territorial, vi) Gestión para la operatividad de una estrategia de intervención en territorios remotos, vii) Gestión, valorización y articulación de los activos naturales de las familias rurales y sus organizaciones, viii) Estudio sobre caracterización y categorización de iniciativas de planes de negocios en ámbitos rurales, ix) Participación de jóvenes y talentos rurales en el desarrollo territorial y x) Estudios de caso sobre microseguros de vida para familias rurales. Asimismo se han elaborado 03 vídeos institucionales en el ámbito de la OLP Celendín, Huamachuco e Incahuasi. Se han realizado 16 sesiones públicas del CLAR donde se han aprobado fondos para 46 organizaciones campesinas para que realicen sus concursos en el marco de los PMRN, aprobación de fondos para 53 iniciativas de planes de negocios, para 07 Iniciativas público privadas, se ha cofinanciado la elaboración de 21 perfiles de proyectos productivos y 02 expedientes técnicos de proyectos de Inversión. Por último, se ha implementado los 06 planes de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural-DTR-IC, de los cuales 02 están en OLP Chachapoyas, 02 en la OLP Celendín, 01 en la OLP Huamachuco y 01 en la OLP Incahuasi, entre otras actividades. La OLP Chachapoyas en una alianza estratégica con la municipalidad del distrito de Huancas, la Comunidad Campesina de Huancas, han publicado el libro “Los Huancas de Amazonas”

que narra la historia de los Mitimaes Huancas en

Amazonas. La OLP Celendín ha publicado los documentos de las sistematizaciones: La Tara el oro verde de la familias campesinas; Dinamizando mercados locales de los servicios de asistencia técnica en las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos ámbito de la oficina local Celendín del Proyecto Sierra Norte; y Resolviendo

nuestros

problemas-generación

estrategias

familiares

asociativas para mejorar la producción de leche en la Libertad de Pallán. La UEP se ha publicado el documento de la sistematización “A Pico, Palana y Barreta” en el Caserío de Palo Blanco–Cañaris-Ferreñafe, sobre el esfuerzo de gestión de sus pobladores para contar con un canal de aproximadamente 07 km ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 9 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

de longitud, la sistematización sobre las Mujeres rurales ahorristas en territorios remotos

Amazonas,

Cajamarca,

libertad

Lambayeque”,

sistematización sobre la Revaloración de la Minga como estrategia para el fortalecimiento de las asociaciones campesina- “Haciendo Grande Nuestra Familia”.

1.4

EN EL COMPONENTE 4:

GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN, lo más

relevante es: a)

Gestión ante AGRORURAL para obtener la certificación presupuestal de los fondos de Recursos Ordinarios y de la fuente de financiamiento de endeudamiento externo ROOC-FIDA para el año 2015.

Elaboración del Informe Memoria Anual 2014 del Proyecto Sierra Norte, y presentación al ORP-AGRORURAL- Dirección Ejecutiva con el Oficio N° 0132015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, de fecha 03 de marzo del 2015; y al FIDA con la Carta Nº 024-2015- MINAGRIAGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, de fecha 03 de marzo del 2015; para luego hacer la gestión para su aprobación por el Comité Directivo del Proyecto.

Elaboración del Informe RIMS 2014, tanto cualitativo y cuantitativo, incluido el Marco Lógico y el Formato Excel de los RIMS, el cual ha sido enviado al FIDA con el Carta N° 024-2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/ CE, de fecha 03 de marzo del 2015.

Elaboración de las rendiciones fondos de los ROOC-FIDA Nº XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII y su respectivo trámite a través de AGRORURAL al FIDA, para obtener los reembolsos respectivos en función al presupuesto del 2015.

Gestión ante ORP-AGRORURAL, para la ampliación del marco presupuestal para los recursos ROOC-FIDA, por el monto de S/. 895 673.00. Referente a ello, mediante el Memorándum Nº 1103-2015-MINAGRI-AGRORURALOPP/UP de fecha 03 de setiembre 2015, AGRORURAL comunica la aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria N°130-2015 para el Proyecto Sierra Norte por el importe solicitado de S/. 895 673.00. Para la incorporación de dicho presupuesto, se ha realizado la Modificación al POA2015, el cual fue aprobado por el Comité Directivo del Proyecto el 05 de agosto del 2015.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 10 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Elaboración de los Estados Financieros del año 2014 y su respectiva presentación a AGRORURAL para su aprobación y gestión ante el FIDA.

Elaboración de los Estados Financieros del primer, segundo y tercer trimestre del año 2015.

Participación activa en las reuniones de revisión de cartera convocada por AGRORURAL, MINAGRI y MEF para hacer el Seguimiento a las Operaciones de Endeudamiento que financian Proyectos y/o Programas de Inversión Pública, donde está incluido el Proyecto Sierra Norte.

Actualización de la Base de Datos hasta el 2015 , de los principales indicadores de Proceso/producto o resultados de las actividades ejecutadas en los componentes 1, 2 y 3, especialmente a nivel de usuarios de PMRN, PDN, Mujeres Ahorristas, Microseguros, Animadores Rurales y Asistentes Técnicos

Acompañamiento a las cuatro OLPs (Chachapoyas, Celendín, Huamachuco e Incahuasi) por parte de la Coordinación Ejecutiva, Administración y Seguimiento y Evaluación, en temas técnicos y administrativos, cumplimiento de la ejecución del POA-2015, todo ello, en la perspectiva que el Proyecto termina el 30 de setiembre 2015 y el cierre es hasta el 31 de marzo del 2016.

Coordinación y atención con documentos solicitados por los Auditores de la Sociedad Auditora Coronado Velasco, quien ha Auditado la Gestión Administrativo y Técnica del Proyecto correspondiente al año 2014.

Gerencia y administración de los fondos recepcionados de Recursos Ordinarios y de la fuente de financiamiento de endeudamiento externo ROOC-FIDA.

Elaboración de información específica o puntual de los avances físicos y financieros del Proyecto desde el 2009 hasta el 2015, que son solicitados por la Coordinación Ejecutiva, por las Direcciones de Desarrollo rural, la Oficina de Planificación de AGRORURAL y del Ministerio de Agricultura y Riego.

Reuniones de coordinación convocadas por la coordinación ejecutiva del Proyecto con Administración y seguimiento y evaluación, para analizar la gestión técnica y administrativa, asi como los aspectos de la terminación y cierre del Proyecto.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 11 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

II.

ANTECEDENTES El 29 de noviembre del 2007, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público declara la viabilidad del Proyecto Sierra Norte con Código SNIP 24932, mediante el Informe Técnico Nº 128-2007-EF/68.01

Mediante el Decreto Supremo Nº 152-2008-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA hasta por 9.3 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) para el Proyecto Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte-Proyecto Sierra Norte. El 23 de Febrero del 2009 se suscribe el Convenio de Préstamo Nº 744-PE, entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, por el monto de DEG 9’300,000 (nueve millones trescientos mil y 00/100 Derechos Especiales de Giro. Sin embargo, el 19 de Setiembre del 2009, la Directora de la División América Latina y el Caribe del FIDA, envía una carta indicando que el monto de Préstamo aprobado para el Proyecto Sierra Norte es de DEG 9´050,000, luego con el DS Nº306-2009-EF del 23 de Setiembre del 2009 se aprueba la modificación de la operación de endeudamiento externo con el FIDA referente al financiamiento del Proyecto, donde se modifica el Artículo 1º del DS Nº 152-2008EF, por el cual se precisa que el endeudamiento externo es por DEG 9 050 000,00 (nueve millones cincuenta mil y 00/100 Derechos Especiales de Giro). El 28 de Agosto del 2009, con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 066-2009-AGAGRORURAL-DE, se establece la Unidad Ejecutora del Proyecto UEP-NEC en la ciudad de Chachapoyas, departamento de Amazonas.

La entrada en vigor del Proyecto fue comunicada por el FIDA el 08 de octubre con efectividad al 23 de septiembre del 2009. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, con el Oficio Nº1132-2012-AG-OPP/UIS de fecha 18 de mayo del 2012, remite a la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas el Informe Técnico N°182-2012-AG-OPP/UIS, aprobando la solicitud de la V erificación de Viabilidad del Proyecto: Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 12 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con el Oficio Nº 1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre 2014, comunica a AGRORURAL y por su intermedio al Proyecto Sierra Norte, que con la Carta S/N de fecha 15 de setiembre del 2014 se aprueba la Enmienda al Convenio de Préstamo No.744-PE por parte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA, y con la Carta IFAD-084-2014 de la misma fecha se aprueba la No Objeción a la modificación de metas contenidas en la solicitud de Enmienda solicitada con el Oficio Nº 561-2014-EF/52.04 de fecha 08 de mayo del 2014. Finalmente, mediante el Oficio Nº 513-2015-MINAGRI-OGPP/OPI (24-032015), remite a la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y finanzas el Informe Técnico Nº 040-2015-MINAGRI-OGPP/OPI, solicitando el registro y aprobación de modificaciones del Presupuesto a Nivel de Componentes, en fase de inversión del Proyecto: Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte, el cual ha sido aprobado y registrado en el SNIP del MEF el 26 de marzo del 2015; con el cual se está trabajando y se cerrará el Proyecto.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 13 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

III. VISIÓN,

MISIÓN,

OBJETIVOS,

ENFOQUES

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 3.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 3.1.1 Del sector Agrario Visión “Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana” (PESEM 2012-2016) Misión Conducir la política nacional agraria aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural. (PESEM 2012-2016). 3.1.2 Del Organismo Responsable del Proyecto (ORP)–AGRO RURAL Visión “Familias rurales del Perú mejoran su calidad de vida mediante la ejecución de planes y políticas de desarrollo rural sostenible concertadas con los gobiernos regionales, locales y otros actores sociales” Misión “Diseñar, promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que faciliten la articulación de las inversiones publico privadas y que contribuyan a la reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias rurales” 3.1.3 Del Proyecto Sierra Norte Visión Al año 2015, 20 040 familias pobres de la Sierra Norte han mejorado de manera sostenible sus activos físicos, naturales, financieros, humanos y sociales; sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus ingresos.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 14 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Misión Somos un Proyecto facilitador de procesos e iniciativas de las familias pobres de la Sierra Norte para que mejoren sus activos físicos, naturales, financieros, humanos y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y la mejora de las condiciones de vida. 3.2 OBJETIVO GENERAL Mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú. El objetivo Principal será de incrementar el valor de los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros de los pobladores rurales, pequeños productores y microempresarios. 3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS a)

Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales, las comunidades y organizaciones rurales, para manejar sus recursos naturales;

Permitir a la comunidades y a la organizaciones rurales, revertir el proceso de deterioro de los recursos naturales, para llevar a cabo actividades productivas y económicamente viables en las zonas priorizadas;

Fortalecer las organizaciones de los pobres rurales, pequeños productores y empresarios, incluyendo a mujeres y jóvenes, al aumentar sus capacidades de gestión, posicionamiento en el mercado y actividades empresariales;

Mejorar y profundizar el acceso a un servicio de asistencia técnica orientando hacia el mercado y servicios de apoyo empresarial a los pequeños productores y microempresarios y sus organizaciones.

Incrementar los activos financieros de las mujeres rurales pobres por medio de la movilización del ahorro y los micro seguros;

Favorecer el desarrollo del capital social y cultural de la población beneficiaria, especialmente de las mujeres y su participación en el desarrollo territorial.

Acompañar y coordinar procesos entre instituciones públicas y privadas y las organizaciones de beneficiarios para el desarrollo rural territorial y las investigaciones relacionadas.

Profundizar el conocimiento de las mejores prácticas y opciones políticas para contrarrestar la pobreza rural.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 15 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

3.4 ENFOQUE El enfoque del Proyecto Sierra Norte, tiene similitud con los proyectos aplicados por el FIDA en sus intervenciones en la Sierra Sur del Perú y se aplicarán instrumentos organizaciones

procedimientos y

grupos

que

han

usuarios,

obtenido dentro

los

aceptación enfoques

las

principales

mencionaremos los siguientes:

Fortalecer la capacidad de las instituciones, comunidades y organizaciones rurales locales;

Cofinanciar recursos económicos a las comunidades y organizaciones para que reviertan el proceso de deterioro de los recursos naturales y se dediquen a actividades productivas y económicas viables y sostenidas;

Fortalecer a las organizaciones de productores y empresarios rurales pobres, incluidas las mujeres y los jóvenes; mejorar y ampliar su acceso al mercado y servicios de apoyo empresarial;

Aumentar los activos financieros, el capital social y cultural de las mujeres del medio rural.

3.5 ESTRATEGIAS 3.5.1 Estrategias del Proyecto. a)

Acceso a los recursos del Proyecto por demanda, de las familias rurales organizadas en base a su cultura y tradición, quienes son responsables de elaborar sus iniciativas mediante procesos participativos.

Manejo directo de los fondos por las propias organizaciones, se difundirá y promocionará la participación en el manejo directo de los fondos por las propias organizaciones y el apoyo a una capacitación basada en los conocimientos, prácticas y códigos culturales vigentes.

Promover que la inversión pública acompañe las iniciativas privadas de los campesinos, considerando como tema central el empoderamiento de las comunidades y sus organizaciones.

Calificación y aprobación de propuestas mediante la modalidad de concursos públicos, donde las familias organizadas son las que sustentan sus propias iniciativas generadoras de ingresos y/o de mejoramiento de sus activos tangibles e intangibles. Estas organizaciones son quienes manejaran los recursos, contratan los servicios que requieran, premiarán a las mejores familias y serán quienes rindan cuenta públicamente de los fondos recibidos.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 16 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

El cofinanciamiento e implementación de las iniciativas seleccionadas mediante contratos de donación con cargo, con aporte en efectivo de las familias usuarias, como mecanismo de valoración de sus propios recursos a invertir.

Transferencia

recursos

públicos,

por

derecho

ganado

las

organizaciones seleccionadas, para ser administrados en una cuenta bancaria a nombre de la propia organización. g)

Contratación de servicios privados de asistencia técnica, asesorías, y otros, por parte de las propias organizaciones, asumiendo la responsabilidad del pago de servicios y de los resultados de los mismos.

Seguimiento y evaluación de avances, justificación de uso de fondos y resultados obtenidos con recursos entregados, mediante la sustentación en eventos públicos por parte de las organizaciones usuarias.

Acompañamiento de iniciativas en curso con movilización de actores locales, que contribuyan a la apropiación de las metodologías de trabajo del Proyecto Sierra Norte.

Implementación de alianzas interinstitucionales con gobiernos regionales, locales y otras entidades públicas y empresas privadas, para sumar esfuerzos en el mejoramiento de ingresos y condiciones de vida de las familias rurales.

También como estrategia general se debe tener en cuenta: 

Considerando el enfoque de demanda del Proyecto, éste no definirá previamente

las potencialidades y prioridades territoriales a ser

promovidas ya que esa tarea le corresponde a la población demandante. En el seguimiento se irá reportando el tipo, magnitud e importancia de las iniciativas asumidas. 

El Proyecto está articulado al Plan Estratégico de lucha contra la pobreza y por ello debe contar con las facilidades necesarias para la ejecución de sus acciones, así mismo el Proyecto reportará y coordinará con las instancias correspondientes de la ORP para el logro de los objetivos propuestos en el Proyecto.



La estrategia de intervención deberá ser analizada y evaluada desde los resultados que busca el Proyecto y las condiciones socio económicas de la

localidad.

Esta

forma

intervención

deberá

ser

evaluada

permanentemente a fin de ajustar el enfoque principal del proyecto, este proceso dará pie a una innovación permanente.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 17 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”



Tener en cuenta las experiencias alcanzadas por los Proyecto FIDA en el Perú (Proyecto FEAS, Proyecto MARENAS, Proyecto Corredor Puno Cusco y Proyecto Sierra Sur.



La intervención del proyecto Sierra Norte se desarrolla principalmente en el marco de los objetivos estratégicos que viene impulsado el Ministerio de Agricultura, el Estado y el Gobierno, para la reducción de la pobreza rural, fortalecimiento de la institucionalidad local, manejo sostenible de los recursos naturales renovables, iniciativas empresariales y competitividad, para lograr insertar al productor y productora rural en los procesos productivos y en los mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.

3.5.2 Estrategias para el 2015 Por ser el 2015 el último año de intervención y cierre del Proyecto, por eso, se tuvo que dar el mayor impulso a la consolidación de las acciones y a una estrategia de salida con un cierre ordenado y sistemático de las actividades en el campo, en miras a la sostenibilidad de las mismas, por eso se planteó como lineamientos estratégicos:

Para el Componente 1: 

Como habrá cambios de juntas directivas de las organizaciones por haber cumplido sus 2 años, es necesario agilizar la comprensión de estas nuevas juntas directivas sobre las acciones del proyectos y sus respectivos contratos, por ello se ejecutará encuentros a nivel de corredores económicos y/o distritos, para la información, actualización y preparación del cierre de los contratos respectivos.



Se continuará con los concursos para la identificación y selección de los talentos campesinos (varones o mujeres), y se realizará un concurso entre los facilitadores y asistentes técnicos.



Se realizará los últimos concursos familiares, entre mujeres y jóvenes, y como cierre se ejecutará concursos de consolidación de los planes de manejo de recursos naturales a nivel de las organizaciones, teniendo en cuenta criterios como de la gestión organizacional, la articulación de sus activos, la apropiación por las familias, etc.



También se ejecutará los concursos de evaluación participativa a nivel de las organizaciones, y con mapas parlantes, teniendo en cuenta las acciones que han ejecutado relacionado con lo que planificaron hace 3 o 4 años atrás, y un

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 18 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

nuevo mapa del futuro sin proyecto, y con ello elaborar un expediente para su respectiva gestión ante otras instituciones. 

Igualmente a nivel distrital, se tiene previsto realizar concursos entre municipios sobre temas de gestión distrital, atención de demandas campesinas, y contar con expedientes sobre el manejo de los recursos naturales distritales. Estos concursos se realizará en municipios donde se propone la institucionalidad territorial, así como en los municipios donde se ejecuta los planes de desarrollo territorial con identidad cultural.

Para el Componente 2: 

Se impulsará la participación de los usuarios en las ferias locales, regionales y nacionales con productos potenciales tanto en su calidad como en su presentación, para ello se contratará a un especialista en marketing para facilitar esa participación.



Cada OLP, a través de los facilitadores identificarán a los últimos talentos locales exitosos en negocios rurales, e igualmente como en el Componente 1, se publicará la información de estos talentos y se promoverá y difundirá sus servicios en las asociaciones que se viene apoyando, así como otras a nivel local y/o regional.



Se concluirá con la caracterización y categorización de los planes de negocios, teniendo en cuenta los criterios de gestión, ventas, ingresos, mercados, fortalecimiento

organizacional,

tipo

familias,

monto

inversión,

transformación de productos, tecnología empleada, escalonamiento de la iniciativa, sostenibilidad, etc. 

Para una mayor participación de jóvenes rurales y poder entender mejor la naturaleza de sus negocios, se continuará con las coordinaciones y apoyo del Programa Regional de Jóvenes Emprendedores de PROCASUR. Se continuará con la promoción y atención prioritaria a los grupos de mujeres rurales para la ejecución de sus iniciativas empresariales.



Se ejecutará concursos por líneas de negocios en la perspectiva de articularlos con créditos bancarios.



Para el cierre del programa de ahorros, en forma conjunta con la financiera Confianza y otras financieras, se realizará las últimas acciones, como el concurso de las mujeres ahorristas y la capacitación financiera.

Para el Componente 3: 

Se seleccionará al menos 7 distritos, cuyos alcaldes han sido reelegidos para implementar la estrategia de la institucionalidad territorial. Igualmente, se dará

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 19 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

un mayor énfasis a las coordinaciones con las Agencias y Direcciones Zonales de AGRO RURAL. 

En los territorios donde se viene implementando los planes de desarrollo territorial con identidad cultural se construirá la canasta de productos y se realizará la evaluación de la articulación de los activos.



Para una mejor consolidación de las estrategias de desarrollo territorial local se realizará las ferias territoriales, donde se presentará, expondrá y difundirá la canasta de los productos logrados.



Se realizará una evaluación de los planes de desarrollo territorial con identidad cultural con el acompañamiento del Programa Regional de RIMIS- DTR/IC, que cuenta con financiamiento FIDA.



El proyecto, continuará promoviendo la ejecución de los últimos concursos de experiencias, testimonios e historias de vida de los usuarios del proyecto, así como hacer la devolución de esta información a los usuarios.

Para el Componente 4: 

Se diseñará y se pondrá en implementación la estrategia de salida del proyecto con miras a la sostenibilidad de las acciones del mismo, así como se ejecutará el cierre administrativo respectivo.



Para tener ordenada la información generada por cada OLP y poder contar con la información para los indicadores de

producto y/o resultado, efecto e

impacto, se continuará con la estrategia y acciones realizadas en el 2014 y se realizará capacitaciones a los encargados de la base de datos. 

Se realizará la evaluación de impactos del Proyecto con una institución privada. Por la demora y costos de la toma de datos de campo por parte del INEI, se realizaría con una institución privada prioritariamente.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 20 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

IV. ÁMBITO DEL PROYECTO

4.1 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN El ámbito de intervención del proyecto son 04 departamentos, 12 provincias y 115 distritos, de los cuales 56 distritos están el departamento de Amazonas y en las provincias de Bongará (12), Chachapoyas (21) y Luya (23); 23 distritos están en el departamento de Cajamarca y en las provincias Cajabamba (4), Celendín (12), y San Marcos(7); 34 distritos están en el departamento de La Libertad y en las provincias de Julcán (4), Otuzco (10), Sánchez Carrión (8), Santiago de Chuco (8) y Gran Chimú(4), y 02 distritos en la provincia Ferreñafe del departamento de Lambayeque, como se detalla en el cuadro 01 Figura 01. Cuadro 01: Ámbito de Intervención del Proyecto Sierra Norte. Departamentos y Provincias

Nº de distritos

Población Directamente Beneficiada (Nº Familias)

Chachapoyas

Bongará

348

Chachapoyas

532

Luya

1,023

CAJAMARCA

Cajabamba

2,144

Celendín

2,553

San Marcos

1,416

LA LIBERTAD

Julcán

1,145

Otuzco

2,397

Sánchez Carrión

4,954

Santiago de Chuco

1,663

Gran Chimú

622

LAMBAYEQUE

Ferreñafe

2 TOTAL

1,903

6,113

10,781

1,243 1,243

115

20,040

Fuente: Estudio de Factibilidad del Proyecto Sierra Norte.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 21 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

FIGURA 01: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SIERRA NORTE

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 22 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

4.2 BENEFICIARIOS DEL ÁMBITO DE PROYECTO En el diseño del Proyecto se ha identificado a 20,040 familias (84% del Primer Quintil y 16% del Segundo Quintil) de productores agropecuarios, artesanos, pequeños y microempresarios en los 115 distritos seleccionados, de los cuales el 96.52% pertenecen a los quintiles 1 y 2 de mayor pobreza, como se puede ver en el cuadro 02: Cuadro 02: Número de distritos y población beneficiaria por niveles de pobreza

Oficina Local del Proyecto

Población Nº Distritos

Población /Nivel de

Beneficiaria

Pobreza

(Hogares)

CHACHAPOYAS

1,903

100%

Más Pobre

698

37%

Quintil 2

1,154

61%

Quintil 3

Quintil 4

CELENDÍN

6,114

100%

Más Pobre

5,016

82%

Quintil 2

1,098

18%

HUAMACHUCO

10,780

100%

Más Pobre

9,874

92%

Quintil 2

906

INCAHUASI

1,243

100%

Más Pobre

1,243

100%

115

20,040

100%

TOTAL

Fuente: Mapa de Pobreza 2006 de Foncodes, Estudio de Factibilidad del Proyecto.

4.3

PERSONAL DEL PROYECTO. El personal directivo, especialistas técnicos y administrativos, asistentes y promotores de la Unidad Ejecutora y de las 04 Oficinas Locales del Proyecto son de 24 personas (19 contratados por planilla incluido los reemplazos y 05 por locación de servicios), conforme se detalla en el cuadro 03:

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 23 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 03: Personal del Proyecto Sierra Norte Enero Diciembre 2015 Nº

Apellidos y Nombres

D. N. I.

Profesión

Cargo

Fecha Ingreso

Modalidad de Contrato

Continuación/Salida

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO – NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL SEDE CHACHAPOYAS 1

Noli Hinostroza, Antonieta Cecinia

06135246

Ing. Forestal

Coordinadora Ejecutiva

10/01/2011

Plazo Fijo (Ley 728)

Continua

Díaz Espinoza, Alcides

09028298

Economista

Jefe Unidad Administración y Finanzas

09/05/2011

Plazo Fijo (Ley 728)

Continua

Aguilar Caruajulca, Luis Alberto

26608435

Ing. Agrónomo

Espec. Seguimiento y Evaluación

03/09/2010

Plazo Fijo (Ley 728)

Continua

María Alvarado Mallqui

33401673

C.P.C.

Contadora del PSN

14/08/2015

Plazo Fijo (Ley 728)

Continua

Trujillano Ormachea Jhordán Raúl

23817371

C.P.C.

Contador (e) del PSN

16/10/2014

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 31/08/2015

Chuquibala Santillán Juan Miguel

46424690

Lic. Administración

Tesorero

11/08/2014

Plazo Fijo (Ley 728)

Continua

Reyna López, Guido

33430894

Profesor-Chofer

Promotor Chofer

01/05/2010

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 15/04/2015

Yupanqui Vásquez Oscar Vidal

07595892

Espec. Sistematización y DTR-IC

Asistente de Coordinación Ejecutiva

02/01/2014

Locación Servicios

Continua

Ramos Cachay, Henrry

41726669

Téc. Informático

Apoyo en Informática y Cómputo

08/09/2011

Locación Servicios

Continua

Arellanos Mendoza, Carmen

40678958

Téc. Sec. Ejecutiva

Secretaria

01/09/2010

Locación Servicios

Hasta 31/08/2015

OFICINA LOCAL DEL PROYECTO: OLP-CHACHAPOYAS 11

Teresa Barrea Ramos

37680153

Ing. Agrícola

Coordinadora OLP

01/10/2015

Plazo Fijo (Ley 728)

Continua

Sipión Gastulo José Bruno

40019271

C.P.C.

Asistente Administrativo

02/09/2013

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 30/06/2015

Johan Portocarrero Ríos

45613460

Ing. Zootecnista

Asistente Técnico

05/03/2015

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 18/12/2015

Moisés Gustavo Rivas Leguía

23828334

Ing. Agrónomo

Asistente Técnico

03/11/2014

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 23/03/2015

Puerta Rivera, Deimer

42476463

Chofer

Promotor Chofer

19/09/2011

Locación Servicios

Hasta 18/12/2015

OFICINA LOCAL DEL PROYECTO: OLP-CELENDÍN 16

Porfirio Pillco Huarhua

23814729

Ing. Zootecnista

Coordinador OLP

02/09/2013

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta18/12/2015

Pacherres Pérez, Ausberto

18820416

C.P.C.

Asistente administrativo

23/09/213

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 18/12/2015

Sánchez Horna, Gabriel Ernesto

41887265

Ing. Zootecnista

Asistente Técnico

01/10/2012

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 18/12/2015

OFICINA LOCAL DEL PROYECTO: OLP-HUAMACHUCO 19

René Edwin Mamani Marca

01331115

Lic. Antropología

Coordinador OLP

03/02/2015

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 30/09/2015

Burgos Varela Narda Amparo

18126946

C.P.C.

Asistente Administrativo

03/11/2014

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 18/12/2015

Alex Eduardo Pizarro Martel

41616018

Ing. Agroindustrial

Asistente Técnico

05/03/2015

Plazo Fijo (Ley 728

Hasta 18/12/2015

Juárez Marcatoma Pablo Miguel

09448685

Ing. Agrónomo

Asistente Técnico

03/11/2014

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 28/02/2015

OFICINA LOCAL DEL PROYECTO: OLP-INCAHUASI 23

Campos Delgado, Georgina July

16471724

Economista

Coordinador OLP

02/09/2014

Plazo Fijo (Ley 728)

Hasta 31/08/2015

Mayra Meliza Mauricio Villanueva

70224229

Lic. Administración

Asistente Administrativo

16/02/2015

Locación Servicios

Hasta 31/08/2015

Fuente: Informes anuales 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 24 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANÁLISIS CUALITATIVO.

5.1 ASPECTOS POSITIVOS RELEVANTES. EL Proyecto, en el año 2015, ha entrado en su fase final de funcionamiento y operación, logrando avances significativos como resultado de la presencia de factores positivos generados como consecuencia de la aplicación de la metodología y la promoción del Proyecto desde su inicio; ahora se tiene:

Una mayor participación y liderazgo de mujeres y jóvenes en la identificación y ejecución de iniciativas de planes de negocio en el ámbito de intervención del Proyecto.

Una mayor participación de las familias campesinas (especialmente mujeres) en las ferias locales, regionales y nacionales, escenarios que les permite articularse a nuevos mercados y hacer negocio con otros comerciantes mayoristas.

Un mayor fortalecimiento de capacidades de las familias campesinas que integran las organizaciones que ejecutan sus planes de manejo de recursos naturales y sus iniciativas de planes de negocios, lo que se pude percibir en las visitas de campo, donde manifiestan que los trabajos hechos con el apoyo del Proyecto les ha cambiado su forma de vida familiar, reconocen que son talentosos y tienen una cultura que mostrar, están convencidas, que para salir de la pobreza y tener una mejor calidad de vida, depende de ellas mismas.

Las organizaciones y las familias que se encuentran dentro de los territorios priorizados para la implementación de los DTR-IC, están planteando propuestas innovadoras en función a las potencialidades productivas de sus recursos naturales, enrumbando su producción agropecuaria y forestal hacia una mejor calidad y demanda de los mercados y consumidores finales.

Incremento de la demanda para el cofinanciamiento de planes de manejo de recursos naturales y de iniciativas de planes de negocios por parte de las familias campesinas que hasta el año 2014 no han sido usuarias del Proyecto, esto debido a que han observado las experiencias exitosas de las organizaciones campesinas que han trabajado con el Proyecto; pero que no se ha podido atenderlos a todas, porque el Proyecto terminaba sus actividades en setiembre del 2015; pero que de una u otra manera éstas familias han manifestado que harán la réplica de la experiencia de sus vecinos.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 25 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

5.2 ASPECTOS NEGATIVOS: Así como hay aspectos muy positivos, también se ha presentado algunos factores negativos tales como: a)

Presencia

efectos

variabilidad

climática,

principalmente

heterogeneidad de lluvias ocurrido entre los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre 2015 que han dificultado el normal desarrollo de algunas actividades de los usuarios como la conclusión de los últimos PMRN y PDN, así como el seguimiento y acompañamiento a las OLPs para el cierre del Proyecto. b)

Escasez de profesionales con experiencia en ejecución de proyectos de desarrollo rural, lo cual dificulta el reemplazo del personal que ha renunciado o retirado por cumplir cinco años de trabajo en el Proyecto.

La atención a demandas judiciales por parte del personal que han concluido con su contrato, distrae tiempos y recursos del Proyecto.

La gestión administrativa del Proyecto, desde setiembre del 2015, ha tenido ciertos inconvenientes o dificultades por la renuncia del contador y el tiempo transcurrido para encontrar su reemplazo.

5.3 PROBLEMAS PRESENTADOS. a)

El principal problema que hemos tenido ha sido la demora en los reembolsos de los recursos ROOC-FIDA, pese a las gestiones realizadas oportunamente a nivel de AGRORURAL y el FIDA, haciendo notar que la primera transferencia recibida del ROOC FIDA fue a fines de mayo del 2015; lo cual ha retrasado la ejecución física de las metas del POA-2015, pero que se ha previsto ejecutarlas en los meses siguientes, teniendo en consideración que las actividades técnicas han sido programadas hasta el mes de noviembre del año 2015.

El mecanismo de transferencia del acervo documentario y de los bienes del Proyecto Sierra Norte a AGRORURAL, pese a las coordinaciones con las oficinas de administración y patrimonio, no han sido del todo claras, porque hasta fines de año estuvo pendiente la aprobación de la Directiva de Transferencia por parte de AGRORURAL.

De 115 distritos del ámbito de intervención del Proyecto, en las elecciones municipales del 2014, tan solo han sido reelegidos el 28% de alcaldes (32 alcaldes), que es una limitante para la institucionalización de la propuesta del PSN, porque con los nuevos alcaldes hay que empezar de cero.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 26 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

VI. ANÁLISIS CUANTITATIVO 6.1

AVANCE FÍSICO

FINANCIERO

METAS POR COMPONENTE Y

ACTIVIDADES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015. 6.1.1 La ejecución de las metas físicas por componentes, actividades y sub actividades se detalla en el cuadro 04. Cuadro 04: Ejecución de metas físicas por componentes, actividades y sub actividades 2015 COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1

Promoción y Difusión de Información 1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.2

Promoción del Componente Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente. Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

Programa ción Anual 2015

POA-2015-PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Enero-Diciembre 2015 Amazonas OLP Chachapoyas

Cajamarca

Amazonas UEP

OLP Celendín

La Libertad OLP Huamachuco

Lambayeque OLP Incahuasi

Total Ejecución Enero Diciembre 2015

% Ejecución

Campaña

98%

Nº Comunicado s/Material Impreso

143%

Evento

164%

Evento

75%

Nº Animadores Rurales

100%

1.2.1

Contratación de Animadores Rurales

1.2.2

Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos

67%

1.2.3

Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos

67%

Mapas de Activos

1.3

Mapeo de los Activos Comunales Premiación de Mapas Parlantes Organizaciones Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios

Concurso

Premios

113

1.4.1

Concursos familiares

Concurso

100%

1.4.2

Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso

100%

1.4.3

Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso

100%

1.4.4

Concursos Escolares a Nivel Distrital

Concurso

100%

1.4.5

Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

1.4.6

Monitoreo del Componente 1

1.3.1 1.3.2 1.4

1.4.7 1.4.8

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía) Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

119%

Concurso

77%

Documento

129%

Evento

92%

Nº PMRN Liquidados

175

173

99%

100%

1.4.9

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

Nº Consultorías o Profesionales Especializad os

1.4.10

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

Concurso

57%

1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

Estudio/ Informe

100%

1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes

100%

1.4.13

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

155%

Estudio

100%

Expediente Liquidación

20%

ANP

Estudio

1.4.14 1.4.15 1.5 1.5.1

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras. Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas Estudios para ANP

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.

Promoción y Difusión 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Promoción del Componente Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el

107%

Campaña

Nº Comunicado s/Material Impreso

100%

Evento

190%

Evento

100%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 27 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 04: Ejecución de metas físicas por componentes, actividades y sub actividades 2015 COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programa ción Anual 2015

POA-2015-PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Enero-Diciembre 2015 Cajamarca

Amazonas UEP

Amazonas OLP Chachapoyas

OLP Celendín

La Libertad OLP Huamachuco

Lambayeque OLP Incahuasi

Total Ejecución Enero Diciembre 2015

% Ejecución

Cierre del Componente. 2.2. 2.2.1 2.3

Elaboración de Planes de Negocios

Nº Planes de Negocio

Diseño de Planes de Negocio

Nº de Planes

Financiamiento de Planes de Negocios 2.3.1

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica Planes de Negocios

2.3.2

Liquidación de Planes de Negocio

2.3.3

Monitoreo del Componente 2

2.3.4

2.3.5 2.3.6

2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.4

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR. Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales. Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios Seguimiento para el Cierre del Componente. Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras. Capacitación Técnica - Productiva

2.4.1

Visitas Guiadas y/o Pasantía

2.4.2

Capacitación Especializada

2.4.3

Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)

Planes Negocio Cofinanciad os Nº Planes de Negocios Cofinanciado s

100%

Expedientes de Liquidación

286

181

63%

Documento

133%

Nº Consultorías o Profesionales Especializad os

100%

Informes

100%

Estudio

100%

Estudio

100%

Informe

137%

Expediente Liquidación

299

276

158

741

124%

598

Eventos Capacitació n

Evento

111%

Nº Capacitados

512

137

410

547

107%

Concurso

142%

Promoción Comercial: 2.4.4

Organización de Ferias

Ferias

83%

2.4.5

Participación en Ferias

Nº Participantes

176

184

105%

2.4.6

Apoyo a Ferias Locales y Regionales

Ferias

67%

Cuentas de ahorros

2.5.

Movilización de Ahorros y Microseguros Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Aperturadas

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas

315

455

Concursos de Mujeres Ahorristas

446

Nº Cuenta Ahorro Incentivo

Concurso

Contratación de Microseguros

2.5.5

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

Nº Póliza Microseguros

280

189

2.5.6

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Nº Póliza Microseguros

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7

Difusión financiera en Ahorros y Seguros

2.5.8

Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

2.5.9

Visita Guiada

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros 2.5.10 de Vida Estudios de Caso sobre Microseguros de 2.5.11 Vida para Familias Rurales Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1. 3.1.1 3.2 3.2.1 3.3

Campaña

Evento

75%

68%

100%

Evento

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas

1,503

184

1,466

685

2,414

161%

Estudio

100%

Programación de la Inversión Local

Programas de Inversión Local

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes

Planes(PDL)

Elaboración de Proyectos Locales

Proyecto Elaborados

Perfil Proyecto

Nº Inversiones

Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Financiamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas

102%

97%

38%

105%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 28 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 04: Ejecución de metas físicas por componentes, actividades y sub actividades 2015 COMPONENTES Y ACTIVIDADES

3.3.1

3.4

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1 3.6

Cofinanciamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas

POA-2015-PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Enero-Diciembre 2015 Lambayeque OLP Incahuasi

Total Ejecución Enero Diciembre 2015

% Ejecución

OLP Celendín

La Libertad OLP Huamachuco

100%

Cajamarca

Amazonas UEP

Amazonas OLP Chachapoyas

Nº Inversiones

Reforzamiento de la Ciudadanía

Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizacion es

Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros) Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe

Nº Organizacion es

Nº Certificacione s

Nº Proyectos Financiados

Cofinanciamiento de Subproyectos

Nº Proyectos Financiados

Talleres de Política

Taller

Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Estudios y Sistematizaciones:

83%

43%

3.6.2

Sistematización de Experiencias

Nº Estudios

150%

3.6.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.

Nº Documentos

104%

3.6.4

Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

Nº Concursos

133%

3.6.5

Consultorías y Servicios Profesionales

Nº Consultorías o Personas Espec.

83%

3.6.6

Operatividad de CLARs

Nº Eventos

133%

3.6.7

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

Plan DTL

100%

Participación en Rutas de Aprendizaje

Nº de Capacitados

Personas Capacitadas

100%

Evento

88%

Apoyo al INEI para el desarrollo integral

Estudio

Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Estudio/ Informe

3.6.8 3.6.9 3.6.10 3.7 3.7.1

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.

93%

Recursos humanos:

Mes

4.1.1

Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes

100%

4.1.2

Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes

108%

Global

4.2

Equipamiento

4.3

Gastos Operativos:

Mes

4.3.1

Gastos Operativos de las UEP

Mes

100%

4.3.2

Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes

100%

4.3.3

Gastos Operativos de las OLPs

Mes

111%

4.3.4

Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes

100%

4.3.5

Formulación POAs

Documento

4.3.6

Cierre Administrativo

Global

Estudios /Informes

4.4

Apoyo a Seguimiento y Evaluación 4.4.1

Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses

100%

4.4.2

Estudio para la Evaluación de Impacto

Estudio

65%

Informes

50%

Global

4.5

Auditoria

4.6

Imprevistos

TOTAL

Programa ción Anual 2015

Nº Personas u Organizacio nes Formalizada s

Diálogo de Políticas y Sistematización 3.6.1

Unidad Medida

99%

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 29 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

6.1.2 La ejecución de las metas físicas y financieras por componentes, actividades y sub actividades se detalla en el cuadro 05.

Cuadro 05: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1

Promoción y Difusión de Información 1.1.1

Promoción del Componente

1.1.2

Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones

1.1.3

Campaña Nº Comunicados/Materi al Impreso

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Meta Programad a

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

2,011,084

1,998,750

80,507

Programado (FIDA+RO) Meta Ejecutada

Ejecutado (FIDA+RO)

98%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

1,998,750

1,935,544.07

97%

1,935,544.07

11,151.00

295.00

1,946,990.07

97%

80,507

49,674.62

62%

49,674.62

62%

2,730

44,292

143%

44,292

37,388.82

84%

37,388.82

84%

Evento

840

11,700

164%

11,700

8,390.00

72%

8,390.00

72%

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

2,917

24,515

75%

24,515

3,895.80

16%

3,895.80

16%

Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

Nº Animadores Rurales

149,140

143,336

109,036.00

76%

109,036.00

5,804.00

114,840.00

77%

1.2.1

Contratación de Animadores Rurales

Nº Animadores Rurales

1,332

23,040

20,736

100%

20,736

20,736.00

100%

20,736.00

2,304.00

23,040.00

100%

1.2.2

Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos

2,700

50,000

46,500

67%

46,500

46,500.00

100%

46,500.00

3,500.00

50,000.00

100%

1.2.3

Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos

4,000

76,100

67%

76,100

41,800.00

55%

41,800.00

55%

269,000

229,000.00

85%

229,000.00

85%

269,000

229,000.00

85%

229,000.00

85%

1,505,907

1,547,833.45

103%

1,547,833.45

5,347.00

295.00

1,553,475.45

103%

1.2

1.3

Mapeo de los Activos Comunales

Mapas de Activos

1.3.1

Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

Premios

3,500

1.3.2

Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Concurso

18,300

269,000

Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios

1,512,437

1,505,907

1.4.1

Concursos familiares

Concurso

3,960

102,900

100%

102,900

102,900.00

100%

102,900.00

100%

1.4.2

Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso

5,066

195,200

100%

195,200

172,200.00

88%

172,200.00

88%

1.4.3

Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso

10,472

67,600

100%

67,600

78,000.00

115%

78,000.00

115%

1.4.4

Concursos Escolares a Nivel Distrital

Concurso

3,040

45,400

100%

45,400

49,400.00

109%

49,400.00

109%

1.4.5

Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

Concurso

8,928

158,140

77%

158,140

163,097.00

103%

163,097.00

103%

1.4.6

Monitoreo del Componente 1

Documento

2,300

39,640

129%

39,640

36,689.74

93%

36,689.74

93%

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento

2,800

90,117

83,587

92%

83,587

74,778.00

89%

74,778.00

5,347.00

295.00

80,420.00

89%

1.4.8

Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Nº PMRN Liquidados

1,310

175

143,050

175

173

99%

143,050

125,400.00

88%

125,400.00

88%

1.4.9

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

3,420

302,100

100%

302,100

296,552.90

98%

296,552.90

98%

1.4.10

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

Concurso

7,600

54,000

57%

54,000

31,760.00

59%

31,760.00

59%

1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

29,800

1.00

36,530

100%

36,530

21,530.00

59%

21,530.00

59%

1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes

3,750

40,000

100%

40,000

40,000.00

100%

40,000.00

100%

1.4.13

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,560

155,260

155%

155,260

270,325.81

174%

270,325.81

174%

1.4.14

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

Estudio

100,000

80,000

100%

80,000

85,000.00

106%

85,000.00

106%

1.4.15

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

252

2,500

20%

2,500

200.00

1.4

Estudio/ Informe

Expediente Liquidación

119%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 30 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 05: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Financiera (Toda Fuente)

Física

1.5

Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas 1.5.1

Estudios para ANP

ANP

Estudio

12,414

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.

Promoción y Difusión

Campaña

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento Meta Programad a

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

2,212,307

1,999,037

35,011

Programado (FIDA+RO) Meta Ejecutada

Ejecutado (FIDA+RO)

1,999,037

1,987,906.57

35,011

107%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

99%

1,987,906.57

188,638.00

522.90

2,177,067.47

98%

23,317.14

67%

23,317.14

67%

Nº Comunicados/Materi al Impreso

420

6,661

100%

6,661

13,022.24

195%

13,022.24

195%

2.1.1

Promoción del Componente

2.1.2

Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones

Evento

590

6,850

190%

6,850

6,676.90

97%

6,676.90

97%

2.1.3

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

3,500

21,500

100%

21,500

3,618.00

17%

3,618.00

17%

1,399,483

1,246,263

1,190,845.05

96%

1,190,845.05

140,199.00

1,331,044.05

95%

2.2. 2.2.1 2.3

Elaboración de Planes de Negocios

Nº Planes de Negocio

Diseño de Planes de Negocio

Nº de Planes

Financiamiento de Planes de Negocios

800

Planes Negocio Cofinanciados

2.3.1

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios

Nº Planes de Negocios Cofinanciados

2.3.2

Liquidación de Planes de Negocio

Expedientes de Liquidación

2.3.3

Monitoreo del Componente 2

2.3.4

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2

2.3.5

Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.

Informes

2,250

58,345

100%

58,345

58,345.00

100%

58,345.00

100%

2.3.6

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio

54,400

108,000

100%

108,000

64,666.06

60%

64,666.06

60%

2.3.7

Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio

49,600

59,315

100%

59,315

59,315.34

100%

59,315.34

100%

2.3.8

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,400

144,073

137%

144,073

160,151.60

111%

160,151.60

111%

2.3.9

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.

172

598

79,480

598

741

124%

79,480

75,180.00

95%

75,180.00

95%

696,077

637,407

700,011.29

110%

700,011.29

47,494.00

522.90

748,028.19

107%

2.4

Capacitación Técnica - Productiva 2.4.1

Visitas Guiadas y/o Pasantía

2.4.2

Capacitación Especializada

2.4.3

Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)

10,304

568,411

415,191

100%

415,191

415,191.00

100%

415,191.00

140,199.00

555,390.00

98%

484

286

69,300

286

181

63%

69,300

48,450.00

70%

48,450.00

70%

Documento

2,400

27,885

133%

27,885

35,257.39

126%

35,257.39

126%

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

3,400

284,674

100%

284,674

274,288.66

96%

274,288.66

96%

Expediente Liquidación Eventos Capacitación

Evento

Nº Capacitados

Concurso

Promoción Comercial:

2.5.

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

4,300

201,113

160,513

111%

160,513

146,064.50

91%

146,064.50

36,848.60

342.90

183,256.00

91%

512

30,000

512

547

107%

30,000

18,831.00

63%

18,831.00

63%

14,720

230,000

142%

230,000

296,600.00

129%

296,600.00

129%

2.4.4

Organización de Ferias

Ferias

4,400

17,100

13,500

83%

13,500

11,976.00

89%

11,976.00

2,506.00

14,482.00

85%

2.4.5

Participación en Ferias

Nº Participantes

2,614

176

194,682

184,812

176

184

105%

184,812

218,117.79

118%

218,117.79

6,679.40

180.00

224,977.19

116%

2.4.6

Apoyo a Ferias Locales y Regionales

Ferias

5,000

23,182

18,582

67%

18,582

8,422.00

45%

8,422.00

1,460.00

9,882.00

43%

81,736

80,356

73,733.09

92%

73,733.09

945.00

74,678.09

91%

Movilización de Ahorros y Microseguros

Cuentas de ahorros

Ahorros de Mujeres Rurales

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 31 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 05: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento Meta Programad a

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Programado (FIDA+RO) Meta Ejecutada

2.5.1

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Aperturadas

2.5.2

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas

446

8,368

446

455

2.5.3

Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Incentivo

2.5.4

Concursos de Mujeres Ahorristas

2,400

22,404

Concurso

Ejecutado (FIDA+RO)

8,368

9,141.59

75%

22,404

15,404.00

68%

2,680

1,795.50

102%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

9,141.59

69%

15,404.00

69%

67%

1,795.50

945.00

2,740.50

67%

109%

Contratación de Microseguros 2.5.5

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

Nº Póliza Microseguros

280

4,060

2,680

280

189

2.5.6

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Nº Póliza Microseguros

Campaña

1,660

10,200

10,200.00

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7

Difusión financiera en Ahorros y Seguros

2.5.8

Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

Evento

2,190

10,200

2.5.9

Visita Guiada

Evento

1,320

2.5.10

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

134

1,503

20,704

1,503

2,414

161%

20,704

21,192.00

102%

21,192.00

102%

2.5.11

Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

12,400

16,000

100%

16,000

16,000.00

100%

16,000.00

100%

1,644,864

1,407,020

97%

1,407,020

1,353,137.15

96%

1,353,137.15

152,317.93

202,259.26

1,707,714.34

104%

90,000

79,200

29,000.00

37%

29,000.00

8,500.00

37,500.00

42%

90,000

79,200

29,000.00

37%

29,000.00

8,500.00

37,500.00

42%

226,465

203,465

165,965.00

82%

165,965.00

4,400.00

35,700.00

206,065.00

91%

226,465

203,465

165,965.00

82%

165,965.00

4,400.00

35,700.00

206,065.00

91%

321,520

127,480

127,360.87

100%

127,360.87

142,251.43

158,059.26

427,671.56

133%

321,520

127,480

127,360.87

100%

127,360.87

142,251.43

158,059.26

427,671.56

133%

120,512

111,958

93,559.50

84%

93,559.50

5,666.50

99,226.00

82%

71,176

66,976.00

94%

66,976.00

94%

40,782

26,583.50

65%

26,583.50

5,666.50

32,250.00

65%

884,917

937,251.78

106%

937,251.78

106%

35,000

4,330.50

12%

4,330.50

12%

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas

Estudio

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.

Programación de la Inversión Local 3.1.1

3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.4

Programas de Inversión Local

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes

Planes(PDL)

Elaboración de Proyectos Locales

Proyecto Elaborados

Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos

Perfil Proyecto

Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Reforzamiento de la Ciudadanía

10,400

14,000

46,200

Nº Personas u Organizaciones Formalizadas

3.4.1

Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizaciones

860

71,176

3.4.2

Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones

Nº Organizaciones

231

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones

4,300

49,336

40,782

886,367

884,917

3.5 3.5.1 3.6

Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe

Nº Proyectos Financiados

Cofinanciamiento de Subproyectos

Nº Proyectos Financiados

Diálogo de Políticas y Sistematización 3.6.1

Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Estudios y Sistematizaciones:

Talleres de Política

Taller

100%

38%

105%

100%

83%

5,400

35,000

43%

100%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 32 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 05: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Financiera (Toda Fuente)

Física

3.6.2

Sistematización de Experiencias

3.6.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.

3.6.4

Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

3.6.5

Consultorías y Servicios Profesionales

3.6.6

Operatividad de CLARs

3.6.7

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

3.6.8

Participación en Rutas de Aprendizaje

3.6.9 3.6.10 3.7 3.7.1

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento Meta Programad a

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Programado (FIDA+RO) Meta Ejecutada

Ejecutado (FIDA+RO)

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

Nº Estudios

54,356

99,446

150%

99,446

95,994.98

97%

95,994.98

97%

Nº Documentos

11,900

100,000

100%

100,000

100,891.64

101%

100,891.64

101%

Nº Concursos

4,331

16,210

133%

16,210

22,110.00

136%

22,110.00

136%

Nº Consultorías o Personas Espec.

6,000

128,500

83%

128,500

131,000.00

102%

131,000.00

102%

Nº Eventos

2,400

12,548

133%

12,548

15,213.55

121%

15,213.55

121%

44,000

417,391

100%

417,391

496,455.11

119%

496,455.11

119%

Nº de Capacitados

4,100

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

Personas Capacitadas

3,742

7,250

5,800

100%

5,800

5,022.00

69%

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional

Evento

10,604

70,022

88%

70,022

66,234.00

95%

Apoyo al INEI para el desarrollo integral

Estudio

2,992,203

2,376,183

616,020

2,992,203

2,444,781.64

82%

2,162,748.38

282,033.26

2,444,781.64

82%

1,173,314

1,228,510.45

105%

1,228,510.45

105%

Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Plan DTL

Estudio/ Informe

2,500

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Recursos humanos:

Mes

93%

87%

4.1.1

Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes

45,285

561,078

100%

561,078

510,669.26

91%

510,669.26

91%

4.1.2

Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes

16,346

612,236

108%

612,236

717,841.19

117%

717,841.19

117%

5,000

1,098,889

1,072,869

26,020

1,098,889

890,582.81

81%

869,237.93

21,344.88

890,582.81

81%

4.2

Equipamiento

4.3

Gastos Operativos:

Mes

4.3.1

Gastos Operativos de las UEP

Mes

63,022

736,653

100%

736,653

597,363.05

81%

597,363.05

81%

4.3.2

Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes

1,830

16,471

1,135

15,336

16,471

100%

16,471

17,020.59

103%

1,158.93

15,861.66

17,020.59

103%

4.3.3

Gastos Operativos de las OLPs

Mes

4,740

177,614

111%

177,614

270,223.30

152%

270,223.30

152%

4.3.4

Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes

284

11,070

386

10,684

11,070

100%

11,070

5,975.87

54%

492.65

5,483.22

5,975.87

54%

4.3.5

Formulación POAs

Documento

5,000

4.3.6

Cierre Administrativo

Global

13,090

157,081

590,000

260,688.38

44%

260,688.38

44%

4.4

Apoyo a Seguimiento y Evaluación

Global

Estudios /Informes

4.4.1

Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses

4,000

47,000

100%

47,000

51,000.00

109%

51,000.00

109%

4.4.2

Estudio para la Evaluación de Impacto

Estudio

543,000

65%

543,000

209,688.38

39%

209,688.38

39%

65,000

130,000

50%

130,000

65,000.00

50%

65,000.00

50%

8,860,458

2,376,183

6,020,827

8,397,010

8,397,010.00

7,721,369.43

2,162,748.38

5,558,621.05

352,106.93

203,077.16

8,276,553.52

4.5

Auditoria

4.6

Imprevistos

Informes

Global

TOTAL

99%

92%

93%

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación .

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 33 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

6.2

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EL PRIMER SEMESTRE 2015

LAS

6.2.1 COMPONENTE 1: MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y VALORACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS. 1.1

Promoción y Difusión de Información.

1.1.1 Promoción del componente La OLP Chachapoyas, a través de todo el equipo técnico y sus facilitadores, con la finalidad de promover los concursos inter familiares, concursos de mujeres y jóvenes, intergrupales o comunidades, concursos de mapas de activos y concursos de evaluación participativa, han

realizado reuniones con las

organizaciones y

familias campesinas que han ejecutado sus últimas actividades de sus planes de manejo de recursos naturales: i) Comité distrital de Churuja de la provincia de Bongará ii) Comunidad Campesina San Cristóbal del Olto, iii) Comunidad Campesina Santa Catalina de la provincia de Luya, y iv) Comunidad Campesina San Isidro del Maino de la provincia de Chachapoyas. La OLP Celendín, a través del equipo técnico y facilitadores han realizado reuniones

técnicas e informativas en 16 organizaciones campesinas que han

ejecutado sus planes de manejo de recursos naturales para promover los concursos inter familiares, concursos de mujeres y jóvenes, intergrupales (Mingas), inter escolares, concursos de mapas de activos y los concursos de evaluación participativa en las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos; también se ha incidido sobre la terminación, rendición y liquidación de los planes de manejo de recursos naturales; asi como se ha realizado la difusión radial mediante el programa “Minga Forjando Desarrollo” en las tres provincias antes indicadas, donde participan los representantes de las organizaciones para exponer sus experiencias vividas con la ejecución de los PMRN. En la OLP Huamachuco, a través del equipo técnico se ha hecho la promoción y difusión de éste componente en 20 organizaciones campesinas que han ejecutado sus planes de manejo de recursos naturales, empleado los medios telefónicos y de comunicación directa con las familias, las organizaciones campesinas y las autoridades locales, dando énfasis a la ejecución de los concursos inter familiares, mujeres y jóvenes, escolares y los concursos de evaluación participativa; así como sobre las rendiciones de cuentas y liquidación de planes de manejo de recursos naturales, entre otros. Resaltándose las reuniones informativas y/o técnicas en el distrito de Sartimbamba que es el territorio priorizado para el Desarrollo Territorial ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 34 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Rural con Identidad Cultural. La OLP también ha realizado la elaboración de un vídeo sobre los trabajos de manejo de los recursos naturales en su ámbito y de banners y gigantografías alusivos al Proyecto que han sido utilizados en los talleres de devolución de resultados del Proyecto a las organizaciones. En la OLP Incahuasi, también se llevaron a cabo reuniones informativas y visitas de campo a 06 organizaciones campesinas que han ejecutado sus planes de manejo de recursos naturales, sobre la ejecución de concursos de mujeres y jóvenes, escolares y mapa de activos; también se ha incidido sobre la rendición de cuentas de los fondos transferidos para los concursos; asimismo se ha alcanzado a la población usuaria del Proyecto avisos y comunicados en relación con la liquidación de los contratos de ejecución de los PMRN. En total se han realizado 30 reuniones y/o visitas de campo (05 en la OLP Chachapoyas, 05 en la OLP Celendín, 14 en la OLP Huamachuco y 04 en la OLP Incahuasi), que representa 143% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 37 388.82 que representa el 84% de la meta financiera programada, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 1.1.2 Eventos de inducción a juntas directivas de organizaciones. Durante el año 2015, los equipos técnicos y facilitadores de cada una de las OLPs han realizado visitas de campo para tratar con los directivos y socios

de las

organizaciones campesinas sobre los avances de la ejecución, rendición de cuentas y la liquidación de los PMRN que han concluido sus contratos, asi como para darles capacitación sobre la ejecución de los PMRN después que han sido sustentados y aprobados en los CLARs. La OLP Chachapoyas ha realizado 07 reuniones (eventos) de inducción a las juntas directivas y socios de las comunidades campesinas de i) Lonya Chico, ii) Dunia Chico, iii) San Jerónimo de Paclas, iv) Trita, v) Goncha, vi) Chiliquín y la vii) Asociación de Productores Agropecuarios Flor del Cerro, sobre los temas de gestión administrativa y de organización de los concursos, participando un total de 131 usuarios, de las cuales 59 son hombres y 72 son mujeres. La OLP Celendín ha realizado 03 reuniones (eventos) de inducción a las juntas directivas y socios de las de las organizaciones campesinas de los distritos de Sitacocha, Pedro Gálvez y Celendín (Quinuamayo), sobre los temas de gestión administrativa y de organización de los concursos y liquidaciones de PMRN entre otros, participando un total de 247 usuarios, de las cuales 149 son hombres y 98 son mujeres. ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 35 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

La OLP Huamachuco, ha realizado 06 reuniones (eventos) de inducción a las juntas directivas: i) 05 reuniones a los socios de las 16 organizaciones campesinas que conforman el consorcio COPROSQ del distrito de Sartimbamba, y ii) una reunión a la asociación de productores agropecuarios Killari de San Martín de Otuzco, sobre los temas de gestión administrativa y de organización de los concursos y liquidaciones de PMRN entre otros; participando un total de 170 usuarios: 128 varones y 42 mujeres. La OLP Incahuasi ha realizado 02 reuniones (eventos) de inducción a las juntas directivas y socios de 05 organizaciones campesinas del distrito de Incahuasi: i) Asociación Awana, ii) Asociación de artesanos, productores agropecuarios y sus afines de Incahuasi, iii) Asociación de productores agropecuarios, forestal, acuícola vertiente de la leche Piedra Colorada, iv) Asociación de productores técnicos Incahuasinos, v) las Juntas de Administración Local del Agua (JAL) de Incahuasi y Tolojpampa; y 04 organizaciones del distrito de Cañaris: vi)

Asociación de

agricultores agro exportadores Yacukachi-Palo Blanco, vii) Asociación de productores agropecuarios Virgen del Carmen del centro poblado de Cañaris, viii) Asociación de productores agroecológicos y pecuarios jóvenes unidos para el desarrollo de Villa Rumi, ix) Asociación de productores agropecuarios tierra de la Pava Aliblanca del caserío el Palacio; participando un total de 94 usuarios, de las cuales 47 son hombres y 47 son mujeres. En total se han realizado 18 eventos (07 en la OLP Chachapoyas, 03 en la OLP Celendín, 06 en la OLP Huamachuco y 02 en la OLP Incahuasi), donde han participado 642 usuarios ( 383 hombres y 259 mujeres); que representa 164% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 8 390.00 que representa el 72 de la meta financiera, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 06. Cuadro 06: Eventos de inducción a juntas directivas con PMRN por OLPs y Participantes. Participantes Ámbito de Intervención

Amazonas OLPChachapoyas Cajamarca OLP-Celendín La Libertad OLPHuamachuco

Nº Event os

Nº Organ izacio nes

President es (as) H

Tesoreros

(as) H

Secretari os/Vocal es H

Socios

Aporte Proyecto S/.

Otros H

Total

131

Aport e Usua rio S/.

G R / G L

Total S/.

141

149

247

2,560.50

128

170

5,049.50

Lambayeque OLP-Incahuasi

780.00

267

183

383

259

642

TOTAL

8,390.00

450

141

642

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 36 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente. La OLP Chachapoyas ha realizado 07 eventos

de Reforzamiento de Juntas

Directivas de 41 organizaciones, donde han participado 238 usuarios (142 mujeres y 96 hombres) indistintamente de las comunidades campesinas de: Asunción Goncha, Conila, Chiliquin, Corosha, Cuelcho, Chisquilla, Choctamal, Chosgón, Cuemal, Cuispes, Dunia Chico, Lonya Chico, Luya Viejo, San Carlos, San Jerónimo, Shipasbamba, Trita, Yambajalca-Granada,

Yambrasbamba, Diosan-

Granada, Jumbilla, Olleros, Recta, San Cristóbal del Olto, San Lucas de Pomacochas,

Santa

Catalina

Jacapatos,

Sengache,

Sonche,

Taulía

Molinopampa y Vituya; así mismo las organizaciones de: Asociación de productores agropecuarios la flor del cerro, Asociación de turismo San Pablo de Valera, Asociación las forjadoras del mañana, Comité distrital de Churuja, Grupo de ahorristas las emprendedoras, Grupo de ahorristas las triunfadoras, Grupo de ahorros de Luya, Mercado de abastos de Luya, Municipalidad distrital San Isidro del Maino, Municipalidad distrital Sonche y la Ronda Campesina de Lonya Chico. La OLP Huamachuco ha realizado 02 eventos de Reforzamiento de Juntas Directivas Comunales

del Consorcio COPROSAQ, donde han participado

principalmente los directivos de las 16 organizaciones, es decir han participado 80 directivos. En total se han realizado 09 eventos (07 en la OLP Chachapoyas y 02 en la OLP Huamachuco), donde han participado 318 usuarios (197 varones y 121 mujeres) de 59 organizaciones campesinas; que representa 75% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 3 895.80 que representa el 16% de la meta financiera; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 07. Cuadro 07: Eventos de reforzamiento a juntas directivas con PMRN por OLPs y Participantes. Participantes Ámbito de Intervención

Amazonas OLPChachapoyas Cajamarca OLP-Celendín La Libertad OLPHuamachuco Lambayeque OLP-Incahuasi

TOTAL

Nº Evento s

Nº Orga nizaci ones

Presidentes (as)

Tesoreros( as)

Secretari os/Vocal es

Socios

Otros

Total

Aporte Proyecto S/.

Apo rte Usu ario S/.

GR/ GL

Total S/.

142

238

1,050.30

2,845.50

197

121

318

3,895.80

180

318

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 37 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

1.2

Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje

1.2.1 Contratación de animadores rurales. Durante el año 2015, se ha cofinanciado a 46 organizaciones campesinas para que contraten a 46 Animadores (04 en la OLP Chachapoyas, 16 en la OLP Celendín, 20 en la OLP Huamachuco y 06 en la OLP Incahuasi) para la realización, en el marco de la

ejecución de los planes de manejo de recursos naturales, de los concursos familiares, de mujeres y jóvenes, comunales y/o intergrupales e inter escolares; que representa 100% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 23 040.00 que representa el 100% de la meta financiera programada; de los cuales S/.20 736.00 es el aporte del Proyecto y S/. 2 304.00 es el aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 08. Cuadro 08: Animadores rurales para el apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizajes en PMRN por oficinas locales-2015 Ámbito de Intervención del Proyecto

Animadores Rurales 2015

Animadores Rurales

Hombres > 24 Años

Mujeres > 24 Años

Hombres < 24 años

Amazonas OLPChachapoyas

4(1)

Cajamarca OLP-Celendín

La Libertad OLPHuamachuco

6(1)

Lambayeque OLP-Incahuasi Total

Total

Mujeres < 24 años

Aporte Proyecto S/. Hombres

Mujeres

Aporte Usuario S/.

GR/GL

Total S/.

9,720.00

1,080.00

10,800.00

11,016.00

1,224.00

12,240.00

20,736.00

2,304.00

23,040.00

(1): Asistentes Rurales que fueron contratados por las organizaciones con el 2015, pero con el financiamiento del 2014, razón que tienen costo. Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

Asimismo, también durante el año 2015, se han recibido los informes sobre la contratación de Animadores Rurales por parte de las organizaciones que recibieron financiamiento para la ejecución de sus planes de manejo de recursos naturales el 2014; así tenemos: En la OLP Chachapoyas reportaron 05 organizaciones que son: la Asociación de Productores Agropecuarios Cocabamba, Asociación Los Ambientalistas de Aleluya, Comité Distrital San Juan de Lopecancha, Asociación Comunal Productiva Artesano Textil Pachamaytuna y Comunidad Campesina San Isidro del Maino. En la OLP Celendín reportó 09 organizaciones que son: Asociación de productores agropecuarios artesanales y turismo del caserío de Poroporito del distrito de Ichocán, Asociación de la red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO, Cooperativa Agraria de Servicios Cajabamba CAS Condebamba,

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 38 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Asociación de Productores Agropecuarios La Isla-Lluchubamba, Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos de Sitacocha-Lluchubamba, Asociación para la Conservación y Reforestación del Centro Poblado de Ramoscucho, Asociación de agricultores y ganaderos Monte Oreb Pueblo Nuevo Pallán, Asociación de Productores Agropecuarios de Higosbamba (APAVIP); y Asociación de Productores del Valle de Condebamba APROVAC. En la OLP Huamachuco ha reportado el Consorcio COPROSAQ que lo integran 16 organizaciones campesinas. En la OLP Incahuasi ha reportado 07 organizaciones que son: Asociación de Productores Agroexportadores Yacucachi de Palo Blanco Cañaris, Asociación de Productores Agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama-ASPROAGRO, Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Carmen del CP Cañaris, Asociación para la Preservación de la Vida y el Agro-APREVIA, Asociación de Productores Agropecuarios San Roque de Kongacha, Asociación de Artesanos y Artesanas Agropecuarios y sus Afines de Incahuasi-APAGROP, Asociación Conservacionista de Productores Agroecológicos Ganaderos Forestales y Artesanales YuraqmacayACPAGFAYMI.

1.2.2

Contratación de asistentes técnicos por las organizaciones.

Durante el año 2015, se ha cofinanciado a 35 organizaciones campesinas para que contraten a 35 asistentes técnicos: 12 OLP Celendín, 17 la OLP Huamachuco, 06 la OLP Incahuasi para su ejecución de sus PMRN.

A la OLP Celendín corresponden 12 organizaciones que son: i) Asociación de productores agropecuarios y artesanales Machacuay de Cajabamba APAAMAC, ii) Asociación de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba, iii) Cooperativa agraria de usuarios central de redes de productores agropecuarios del distrito de Sitacocha-Lluchubamba COOPAU CER-PROAGRO, iv) Asociación de productores agropecuarios del caserío de Alfonso Ugarte, v) Asociación para la conservación y reforestación del centro poblado de Ramoscucho, vi) asociación de productores agropecuarios triunfadores de Shitamalca, vii) Asociación de agricultores y ganaderos de caserío de bellavista distrito Miguel Iglesias, viii) Asociación de productores agropecuarios Brizas del Crisnejas, ix) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Campo Alegre, x) Asociación campesina de productores agropecuarios por una chacra mejor del centro poblado Nueva Esperanza La Libertad de Pallán Celendín, xi) Asociación los Aventureros del centro poblado ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 39 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Quinuamayo La Libertad de Pallán, xii) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Vista Alegre.

A la OLP Huamachuco corresponden 17 asistentes técnicos, de los cuales 01pertenece a la Asociación Agropecuaria Killari del caserío de San Martin del distrito de Otuzco y 16 asistentes técnicos a las 16 organizaciones que pertenecen al Consorcio de Productores Orgánicos Sartín Querido (COPROSAQ) del distrito de Sartimbamba que son: i) Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del caserío de Llanco, Distrito de Sartimbamba; ii) Asociación de productores agropecuarios Ciro Alegría Bazán, iii) Asociación de productores agropecuarios el Capulí, Centro Poblado de Marcabal Grande, iv) Asociación de productores agropecuarios el esfuerzo del hoy es el fruto de mañana-Caserío Lanla, v) Asociación de productores agropecuarios el Potrerillo - Caserío Collona del distrito de Sartimbamba, vi) Asociación de productores agropecuarios el Quinual - Chepiz del distrito de Sartimbamba, vii) Asociación de productores agropecuarios en busca del

desarrollo

del

caserío

Pomabamba,

viii)

Asociación

productores

agropecuarios la campana lloque blanco-San Alfonso, ix) Asociación de productores agropecuarios la serpiente de oro, caserío de San Martin, x) Asociación de productores agropecuarios nueva generación del Sulpuy - Caserío Chugurbamba, xi) Asociación de productores agropecuarios nuevo horizonte caserío San Felipe II distrito de Sartimbamba¸ xii) Asociación de productores agropecuarios Rosendo Maqui - Marcabal Grande Distrito de Sartimbamba, xiii) Asociación de productores agropecuarios Santa Elena, distrito de Sartimbamba, xiv) Asociación de productores agropecuarios siembra del sector La Jalca centro poblado Marcabal Grande, Distrito de Sartimbamba, xv) Asociación de productores agropecuarios Simón Malla-San Alfonso del distrito de Sartimbamba, y xvi) Asociación de productores agropecuarios unión al desarrollo de Manchay del Caserío Santa Barbara.

A la OLP Incahuasi corresponde 06 asistentes técnicos que han sido contratados por 06 organizaciones campesinas que son: i) Asociación de artesanos(as) productores agropecuarios y sus afines de Incahuasi, ii) Asociación de productores agropecuarios san Roque de Kongacha, iii) Asociación conservacionista de productores agroecológicos ganaderos forestales y artesanales YuraqmachayACPAGFAYMI, iv) Asociación de productores agropecuarios Virgen del Carmen del entro poblado de Cañaris,

v) Asociación de productores agro exportadores

Yacucachi de Palo Blanco Cañaris y vi) la

Asociación de productores

agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama- ASPROAGRO. ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 40 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

El avance de la meta anual programada es de 67%, y se ha invertido S/. 50 000.00, que representa el 100% de la financiera programada; de los cuales S/.46 500.00 es el aporte del Proyecto y S/. 3 500.00 es el aporte de los usuarios; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 09

Cuadro 09: Asistentes técnicos para el apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizajes en PMRN contratados por las organizaciones 2015. Asistentes Técnicos Ámbito de Intervención del Proyecto

Nº Asistentes Técnicos

Total Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuario S/.

GR/GL

16,200.00

1,800.00

18,000.00

15,300.00

1,700.00

17,000.00

15,000.00

46,500.00

3,500.00

Hombres > 24 Años

Mujeres > 24 Años

Hombres < 24 años

Mujeres < 24 años

Hombres

Mujeres

Cajamarca OLP-Celendín

La Libertad OLP-Huamachuco

Lambayeque OLP-Incahuasi

Total

Amazonas OLP-Chachapoyas

Total S/.

50,000.00

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

Asimismo, también durante el año 2015, se han recibido los informes sobre la contratación de Asistentes Técnicos por parte de las organizaciones que recibieron financiamiento para la ejecución de sus PMRN el 2014 que son los siguientes: En la OLP Chachapoyas reportaron 03 organizaciones que son: i) Asociación de productores agropecuarios de Cocabamba, ii) Comité distrital San Juan de Lopecancha y iii) Comunidad Campesina San Isidro del Maino. En la OLP Celendín reportaron 18 organizaciones que son: i) Asociación de productores agropecuarios artesanales y turismo del caserío de Poroporito del distrito de Ichocán, ii) Asociación de la red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO, iii) Cooperativa agraria de servicios Cajabamba-CAS Condebamba, iv) Asociación de productores agropecuarios desarrollando mentes en el caserío de Coreorco, v) Asociación de productores agropecuarios del caserío Casa Blanca del distrito de José Sabogal, vi) Asociación de productores agropecuarios

del

centro

poblado

Illuca,

vii)

Asociación

productores

agropecuarios del centro poblado La Manzanilla, viii) Asociación de productores agropecuarios de Paucamarca del distrito de Gregorio Pita, ix) Asociación de productores agropecuarios del centro poblado Ullillín, x) Asociación de productores

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 41 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

agropecuarios La Isla – Lluchubamba, xi) Asociación de productores agropecuarios y

artesanos

Sitacocha–Llluchubamba,

xii)

Asociación

productores

agropecuarios la señora de Santa Ana del centro poblado Malacat José Sabogal, xiii) Asociación para la conservación y reforestación del centro poblado de Ramoscucho, xiv) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Campo Alegre, xv) Asociación de productores agropecuarios El Hornambo APRAGEH, xvi) Asociación de productores de leche fresca Condebamba Alto APLEF-CA, xvii) Asociación de productores del valle de Condebamba APROVAC, y xviii) Asociación de productores agropecuarios de Higosbamba APAVIP.

En la OLP Incahuasi reportaron 07 organizaciones que son: i) Asociación de productores agropecuarios San Roque de Kongacha, ii) Asociación de artesanos y artesanas agropecuarios y sus afines de Incahuasi-APAGROP, iii) Asociación conservacionista

productores

agropecuarios

ganaderos

forestales

APAGFAYMI, iv) Asociación de productores Virgen del Carmen del Centro de Cañarís, v) Asociación de productores para la preservación de la vida y el agro APREVIA, vi) Asociación de agricultores agro exportadores Yacukachi de Palo Blanco, y vii) la Asociación de productores agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama- ASPROAGRO. 1.2.3

Contratación de asistentes técnicos por las OLPs.

La OLP Chachapoyas, realizó la contratación de 04 Asistentes Técnicos para realizar la capacitación especializada en elaboración de derivados lácteos en la comunidad campesina de Santa Catalina y Municipalidad Distrital San Isidro del Maino, y otro para el manejo sanitario de aves en las organizaciones de San Isidro del Maino, Ganada, San Cristóbal de Olto, Inguilpata, Lonya Chico, Churuja, Luya Viejo, Trita y Cuemal.

La OLP Celendín ha contratado a 03 asistentes técnicos para apoyar en la ejecución y seguimiento de los concursos realizados en el marco de los PMRN en los distritos de Sitacocha y Cajabamba;

en Quinuamayo y en Ramoscucho del

distrito de Celendín. La OLP Huamachuco ha contratado a 05 asistentes técnicos para apoyar en la ejecución y seguimiento de los concursos realizados en el marco de los PMRN en los distritos de Julcan, Otuzco, Huamachuco, Curgos, Sanagoran, Chugay, Sartimbamba, Quiruvilca y Cachicadan, Marcabalito.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 42 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

La OLP Incahuasi ha contratado a 02 asistentes técnicos para apoyar en la ejecución y seguimiento de los concursos realizados en el marco de los PMRN en los distritos Cañaris e Incahuasi. Durante el año 2015, las OLPs han contratado 14 asistentes técnicos (04 en la OLP Chachapoyas, 03 en la OLP Celendín, 05 en la OLP Huamachuco y 02 en OLP Incahuasi), que representa el 67% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 41 800.00 que representa el 55% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05.

1.3

Mapeo de los Activos Comunales

Esta actividad en el POA-2015, ya no está programada, porque hasta el 2012, en las cuatro OLPs se tenían 204 planes de manejo de recursos naturales y la meta ya estaba cumplida; sin embargo hasta el 2015, por demanda en los territorios priorizados para la implementación de los planes de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) y en otros territorios aún no atendidos, se han incrementado a 226 PMRN correspondiendo: 58 a la OLP Chachapoyas, 51 a la OLP Celendín, 102 a la OLP Huamachuco y 15 a la OLP Incahuasi; cuya duración es de uno a tres años y excepcionalmente cuatros años para aquellos PMRN que se encuentran en los territorios priorizados para hacer el DTR_IC; por lo tanto, en el 2015, se han atendido a 46 PMRN, de los cuales 39 PMRN se ha cofinanciado el año 2015 y 07 PMRN que fueron cofinanciados el 2014 y que han terminado su tercer o cuarto año en el 2015; habiendo participado un total de 2 218 familias campesinas (1533 varones y 685 mujeres) como se detalla en el cuadro 04, 05 y 10.

Cuadro 10: Planes de manejo de recursos naturales por oficina locales y familias atendidas - 2015 Ámbito de Intervención

Nº PMRN

PMRN con Financiamiento 2014

PMRN con Financiamiento 2015

Total PMRN Atendidos 2015

Nº de Organizaciones

Nº Familias Beneficiarias Solo 2015 Pero ya registradas Hombres

Mujeres

130

176

2,550

615

258

873

2,981

480

236

716

3,653

308

145

453

1,132

1,533

685

Amazonas OLPChachapoyas

Cajamarca OLP-Celendín

La Libertad OLPHuamachuco

102

Lambayeque OLP-Incahuasi

TOTAL

226

Total

Total familias Beneficiarias hasta 2015

2,218

10,316

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 43 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes – Organizaciones Esta actividad ya no está programada en POA-2015. 1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales La OLP Chachapoyas, ha realizado 07 concursos organizados por corredores que son los siguientes: (1)

Corredor de Kuelap,

donde han participado 58 socios (26 mujeres y 32

hombres) de 04 organizaciones: i) Comunidad Campesina de Magdalena, ii) Comunidad Campesina de Choctamal, iii) Comunidad Campesina San Isidro del Maino y iv) la Asociación de productores agroecológicos del nuevo Tingo), premiándose a las cuatro organizaciones con un monto total de S/.15 000 .00. (2)

Corredor de Utcubamba donde han participado 49 socios (32 mujeres y 17 hombres) de 04 organizaciones campesinas: i) Comunidad Campesina de Leymebamba, ii) Asociación de mujeres San Juan de Tacta, iii) Asociación comunal artesano textil Pachamaytuna y iv) la Comunidad Campesina Santo Tomas de Quillay); habiéndose premiado a las 03 organizaciones que ocuparon los tres primeros puestos con un monto total de S/.8,000.00.

(3)

Corredor de Sonche donde han participado 82 socios (38 mujeres y 44 hombres) de 03 organizaciones campesinas: i) Comunidad Campesina de Taulia, ii) Comunidad Campesina de Cuelcho y iii) la Comunidad Campesina de Vituya), cuyo premio total fue de S/. 9 000.00.

(4)

Corredor de Bajo Imaza donde han participado 82 socios (50 mujeres y 32 hombres) de 04 organizaciones: i) Comunidad Campesina de Jumbilla, ii) Comunidad Campesina de Chisquilla, iii) Comunidad Campesina de Recta y iv) la Comunidad Campesina de Corosha); premiándose a las dos organizaciones que ocuparon el primer y segundo puesto con un monto total de S/.8,000 .00.

(5)

Corredor de Alto Imaza donde han participado 81 socios (35 mujeres y 46 hombres) de 05 organizaciones: i) Comunidad Campesina de Olleros, ii) Comunidad Campesina de Yambajalca, iii) Comunidad Campesina de Asunción Goncha, iv) Comunidad Campesina de Diosan y v) la Comunidad Campesina de Chiliquin); habiéndose premiado a las 04 organizaciones que ocuparon los cuatro primeros puestos con un monto total de S/.8 000 .00.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 44 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

(6)

Corredor de Jucusbamba donde han participado 119 socios (73 mujeres y 46 hombres) de 05 organizaciones: i) Comunidad Campesina de Santa Catalina, ii) Comunidad Campesina San Cristóbal del Olto, iii) Comunidad, Campesina de Trita, iv) Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro y v) la Asociación de posesionarios fundo san Felipe de Calzahuaico); habiéndose premiado a las 05 organizaciones con un monto de S/.15 000.00.

(7)

Corredor de Bongará donde han participado 109 socios (56 mujeres y 53 hombres) de 06 organizaciones: i) Comunidad Campesina de San Jerónimo, ii) Comunidad Campesina de Chosgon, iii) Comunidad Campesina de Cuispes, iv) Comunidad Campesina de Shipasbamba, v) Comité distrital de Churuja y vi) la Comunidad Campesina de Dunia Chico); habiéndose premiado a las 03 organizaciones que ocuparon los tres primeros puestos con un monto total de S/.12 000 .00.

La OLP Celendín, ha realizado 03 concursos de evaluación participativa de recursos naturales, uno en la provincia de Celendín, otro en la provincia de San Marcos y el último en la provincia de Cajabamba, premiándose indistintamente a las organizaciones participantes con un monto total de S/. 20 000.00. La OLP Huamachuco, ha realizado 03 concursos conforme detalle siguiente: (1)

El primero en Otuzco, donde han participado 13 organizaciones, de las cuales: 04 pertenecen al distrito de Julcan (Asociación de Productores Agropecuarios Unidos al Progreso,

Comunidad Campesina San Isidro,

Patronato Cultural de Kakan, Asociación Agropecuaria los Luchadores); 02 al distrito de Calamarca (Asociación Agropecuaria Juntos al Futuro - Sector San Pedro y Asociación de Productores Agropecuarios Amanecer Campesino); 02 al distrito de Carabamba (Asociación civil sin fines de lucro de productores agropecuarios del caserío Munday y la Asociación civil sin fines de lucro productores agropecuarios del caserío Calchuday); 01 al distrito de Huaso (Asociación de productores agropecuarios del caserío Intillacta); 02 al distrito de Agallpampa (Asociación de productores pulmón verde del centro poblado Nuevo California, Asociación de productores agropecuarios del caserío Cerro Zango); y 02 al distrito de Otuzco (Asociación agropecuaria Killari del caserío de San Martin, Empresa de productores de flores de gladiolo y semilla y de otros servicios sociales El Valiente

S.R.L), habiéndose premiado por la

participación a las trece organizaciones con un total de S/. 6 500, y a las que ocuparon los 07 primeros puestos con un total de S/.17 550.00. ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 45 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

(2)

El segundo en Huamachuco donde han participado 14 organizaciones, de las cuales: 01 pertenece al distrito de Cachicadan (Asociación de productores agropecuarios y transformadores del caserío La Victoria), 01 al distrito de Chugay (Asociación

productores agropecuarios del caserío

San

Francisco), 04 al distrito de Curgos (Asociación agropecuaria, piscícola y forestal de los pantanos de Collasgon; Asociación de productores agropecuarios

del

sector

Chiquichal,

Asociación

productores

agropecuarios del Sector Miraflores caserío Cungush, y la Asociación de productores agrícolas artesanos Virgen María Auxiliadora del caserío Choctamalca), 06 en el distrito de Huamachuco (Asociación multiservicios caserío de Agua Blanca-parte Alta, Asociación de productores y trabajadores campesinos Rumichaca, asociación de pequeños agricultores y ganaderos Nuevo Porvenir del caserío El Capulí, Asociación de productores los embajadores progresistas del caserío Llampa, asociación de productores agropecuarios forestales Molino Grande y la

Asociación de productores

forestales agropecuarios artesanales de Pataullo); 01 al distrito de Quiruvilca (Asociación de productores agropecuarios y derivados lácteos del caserío San José de Porcón), y 01 al distrito de Sanagorán (Asociación de mujeres artesanas arte y tradición-caserío Hualangopampa); habiéndose premiado por la participación a las 14 organizaciones con un total de S/. 11,200,y a las que ocuparon los 07 primeros puestos con un total de S/.36 700.00 (3)

El tercero llevado a cabo en el distrito de Sartimbamba, donde participaron 09 organizaciones que son: Asociación de productores agropecuarios el QuinualChepiz del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del caserío de Llanco del Distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios nueva generación del Sulpuy del caserío Chugurbamba, Asociación de productores agropecuarios siembra del sector La Jalca, centro poblado Marcabal Grande del Distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios el esfuerzo del hoy es el fruto de mañana del caserío Lanla, Asociación de productores agropecuarios Santa Elena del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios Rosendo Maqui-Marcabal Grande distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios la serpiente de oro del caserío de San Martin, y Asociación de productores agropecuarios en busca del desarrollo del Caserío Pomabamba; habiéndose premiado por la participación a las nueve

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 46 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

organizaciones con un total de S/. 7 200, y a las que ocuparon los 06 primeros puestos con un total de S/. 30 850.00.

La OLP Incahuasi ha realizado 06 concursos de Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales, donde han participado los usuarios del caserío Cangrejera, la asociación de jóvenes del caserío Villarumi y otras 04 organizaciones más; siendo el monto total del premio total de S/. 24 000.00

Durante el año 2015, en las cuatro OLPs se ha realizado 19 concursos de mapas de evaluación participativa: 07 en la OLP Chachapoyas, 03 en la OLP Celendín, 03 en la OLP Huamachuco y 06 en OLP Incahuasi; que representa el 119% de la meta programada y se ha invertido S/. 229 000.00 que representa el 85% de la meta financiera; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales 1.4.1 Concursos familiares. 1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes 1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades. 1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital. Durante el año 2015, se ha financiado a 52 organizaciones campesinas quiénes han realizado 37 concursos familiares, 56 concursos grupales de mujeres y jóvenes, 09 concursos comunales y 11 concursos escolares haciendo un total de 113 concursos (18 en la OLP Chachapoyas, 40 en la OLP Celendín, 35 en la OLP Huamachuco y 20 en la OLP Incahuasi), que representa el 100% de la meta anual programada y con una inversión de S/.402 500.00 que representa el 98% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 11. Cuadro 11: Concursos familiares, grupales (mujeres y jóvenes), comunales y escolares por oficinas locales 2015. Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Ámbito de Intervención

Nº Concursos

Nº Organizaci ones

Nº Familiares

Nº Concursos Familiares

Nº Concursos Grupales (Mujeres y Jóvenes)

Nº Concursos Comunales o Intra/Intercom unales

Nº Concursos Escolares

Amazonas OLPChachapoyas

176

115,600

115,600.00

Cajamarca OLP-Celendín

873

145,000

145,000.00

La Libertad OLP-Huamachuco

716

79,500

79,500.00

Lambayeque OLP-Incahuasi

453

62,400

62,400.00

TOTAL

113

2,218

402,500

Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuari o S/.

GR/GL

Total S/.

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 47 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

En la OLP Chachapoyas las organizaciones campesinas que realizaron sus concursos en el marco de la ejecución de sus planes de manejo de recursos naturales fueron: en la provincia de Bongará: i) Comunidad Campesina de Cuispes, ii) Comunidad Campesina Jumbilla, iii) Municipalidad distrital de Churuja; en la provincia de Chachapoyas: iv) Asociación comunal

productiva artesano textil

Pachamaytuna, v) Comité distrital Chachapoyas, vi) Comunidad Campesina de Asunción Goncha, vii) Comunidad Campesina de Leymebamba, viii) Comunidad Campesina San Isidro del Maino, ix) Municipalidad distrital San Isidro del Maino; en la provincia de Luya: x) Asociación de agricultores padre eterno, xi) Asociación de productores pro recursos de Cocabamba, xii) Comunidad

Campesina Santa

Catalina de Jacapatos, xiii) Comité distrital San Luis Gonzaga, xiv) Comunidad Campesina de Choctamal, xv) Comunidad Campesina de Conila, xvi) Comunidad Campesina San Cristóbal del Olto y xvii) Comunidad Campesina Santa Catalina.

En la OLP Celendín, las organizaciones campesinas que realizaron sus concursos en el marco de la ejecución de sus planes de manejo de recursos naturales fueron: En la provincia de Cajabamba: i) La Asociación de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba, ii) Asociación de productores agropecuarios y artesanales Machacuay-Cajabamba APAAMAC, iii) Cooperativa agraria de usuarios central de redes de productores agropecuarios del distrito de Sitacocha - Lluchubamba COOPAU CER– PROAGRO; en la provincia de Celendín: iv) Asociación Campesina de Productores Agropecuarios por una Chacra Mejor del Centro Poblado Nueva Esperanza La Libertad de Pallán Celendín, v) Asociación de Agricultores y Ganaderos del Caserío Bellavista Distrito Miguel Iglesias, vi) Asociación de Ganaderos y Agricultores del Caserío Campo Alegre, vii) Asociación de Ganaderos y Agricultores del Caserío Vista Alegre, viii) Asociación Los Aventureros del Centro Poblado Quinuamayo La Libertad de Pallán, ix) Asociación para la conservación y reforestación del centro poblado de Ramoscucho; en la provincia de San Marcos: x) Asociación de Productores Agropecuarios Brizas del Crisnejas, xi) Asociación de Productores Agropecuarios del Caserío Alfonso Ugarte Distrito de Pedro Gálvez Provincia de San Marcos ASPAAU, y xii) Asociación de Productores Agropecuarios Triunfadores de Shitamalca.

En la OLP Huamachuco, las organizaciones campesinas que realizaron sus concursos en el marco de la ejecución de sus planes de manejo de recursos naturales fueron: i) Asociación Agropecuaria Killari del caserío de San Martin del distrito de Otuzco y 16 organizaciones que pertenecen al Consorcio de Productores ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 48 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Orgánicos Sartín Querido (COPROSAQ) del distrito de Sartimbamba que son: i) Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del caserío de Llanco del Distrito de Sartimbamba; ii) Asociación de productores agropecuarios Ciro Alegría Bazán, iii) Asociación de productores agropecuarios el Capulí del centro poblado de Marcabal Grande, iv) Asociación de productores agropecuarios el esfuerzo del hoy es el fruto de mañana del caserío Lanla, v) Asociación de productores agropecuarios el Potrerillo del caserío Collona del Distrito de Sartimbamba, vi) Asociación de productores agropecuarios el Quinual-Chepiz del distrito de Sartimbamba, vii) Asociación de productores agropecuarios en busca del desarrollo caserío Pomabamba, viii) Asociación de productores agropecuarios la Campana Lloque Blanco de San Alfonso, ix) Asociación de productores agropecuarios la serpiente de oro del caserío de San Martin, x) Asociación de productores agropecuarios nueva generación del Sulpuy del caserío Chugurbamba, xi) Asociación de productores agropecuarios nuevo horizonte del caserío San Felipe II del distrito de Sartimbamba¸ xii) Asociación de productores agropecuarios Rosendo Maqui - Marcabal Grande distrito de Sartimbamba, xiii) Asociación de productores agropecuarios Santa Elena del distrito de Sartimbamba, xiv) Asociación de Productores agropecuarios siembra del sector La Jalca del Centro Poblado Marcabal Grande del distrito de Sartimbamba, xv) Asociación de productores agropecuarios Simón Malla de San Alfonso del Distrito de Sartimbamba, y xvi) Asociación de productores agropecuarios unión al desarrollo de Manchay del caserío Santa Barbara. En la OLP Incahuasi, las organizaciones campesinas que realizaron sus concursos en el marco de la ejecución de sus planes de manejo de recursos naturales fueron: i) la Asociación de artesanos(as) productores

agropecuarios y sus afines de

Incahuasi, ii) Asociación de productores agropecuarios San Roque de Kongacha, iii) Asociación conservacionista de productores agroecológicos ganaderos forestales y artesanales

Yuraqmachay-ACPAGFAYMI,

iv)

Asociación

productores

agropecuarios Virgen del Carmen del centro poblado de Cañaris, v) Asociación de productores agro exportadores de Yacucachi de Palo Blanco del distrito de Cañaris y vi) la

Asociación de productores agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama-

ASPROAGRO.

Lo más relevante del resultado de los concursos familiares, grupales (mujeres y jóvenes), comunales u organizacionales y escolares, es el mejoramiento de 2 255.67 ha de sus terrenos agrícolas o terrenos colectivos o comunales (343.73ha en la OLP Chachapoyas, 1 634.48 ha en la OLP Celendín, 196.45 ha en la OLP ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 49 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Huamachuco y 81.01 ha en la OLP Incahuasi), que se dieron a través de manejo y conservación de suelos, reforestación y manejo forestal, cultivos agrícolas, manejo de pastos cultivados y/o naturales y agroforestería, entre otros; asi mismo a través de las iniciativas de planes de negocio especialmente las agrícolas y pecuarias, se han mejorado 188.14 ha en el ámbito de la OLP Huamachuco; siendo las siguientes: Hectáreas mejoradas a través de los concursos en el marco de los planes de manejo de recursos naturales durante el año 2015 (1)

Terrazas de formación lenta-TFL (148.85 ha).

(2)

Zanjas de infiltración-ZI (52.28 ha).

(3)

Drenaje de 7.17 ha de suelos agrícolas

(4)

Agroforestería (130.39 ha).

(5)

Instalación y manejo de plantaciones Frutales (18.72 ha).

(6)

Instalación de plantaciones forestales con especies exóticas y nativas (79.14 ha).

(7)

Manejo de plantaciones forestales (677.45 ha).

(8)

Manejo de bosques naturales (22.92 ha)

(9)

Manejo, conservación y propagación de orquídeas y plantas medicinales naturales (1.06 ha)

(10)

Plantación de Taya o Manejo de Bosque Natural de Taya (13.48 ha)

(11)

Manejo de cultivos agrícolas (345.84 ha).

(12)

Instalación y manejo del cultivo de café (4.88 ha).

(13)

Manejo de Pastos naturales (181.70 ha).

(14)

Abonamiento de Pastos Naturales (78.62 ha).

(15)

Abonamiento de Pastos Cultivados (200.27 ha).

(16)

Manejo de Pastos cultivados (44.33 ha).

(17)

Instalación y manejo de Biohuertos (45.63 ha).

(18)

Instalación y manejo de pastos mejorados (28.86 ha).

(19)

Riegos Presurizados (Aspersión) en Pastos (162.75 ha).

(20)

Sistemas Silvopastoriles (11.09 ha )

(21)

Otros: Instalación de 0.24 ha con plantas aromáticas

Otras actividades en Planes de Manejo de Recursos Naturales (22)

Construcción de 673 Composteras para producción de compost y humus de lombriz.

(23)

Producción de 166 226.28 Kg abono orgánico –compost y humus de lombriz.

(24)

Elaboración de 5 734 litros de abono orgánico -Biol.

(25)

Dosificación y vacunación de 51 542 animales menores (Cuyes)

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 50 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

(26)

Dosificación y Vacunación de 2 366 Animales Mayores (Vacunos y Ovinos)

(27)

Crianza de 53 192 cabezas de cuyes.

(28)

Crianza de 320 aves de corral: Gallinas y patos.

(29)

Instalación de 920 metros lineales de Cercos Vivos en potreros de pastos Naturales (con especies forestales)

(30)

Instalación de 183 metros lineales de Cercos vivos o cortinas rompe vientos.

(31)

Construcción y manejo de 402 micros rellenos sanitarios familiares.

(32)

Mantenimiento y limpieza de 16 885 metros lineales de canales de riego.

(33)

Mantenimiento y protección de 77 manantes.

(34)

Mantenimiento y limpieza de 181 micro reservorios y/o pozos de almacenamiento de agua.

(35)

Construcción de 25 bebederos para animales mayores.

(36)

Construcción de 160 mciroreservorios.

(37)

Producción de 109 354 plantones forestales y frutales.

(38)

Instalación de 43 metros de cercos perimétricos.

(39)

Construcción y mantenimiento de 221 corrales o galpones para animales menores, entre otros.

(40)

Conservación de 11 000.00 kilogramos de forrajes para animales.

(41)

Mantenimiento y Uso de 06 Cobertizos

(42)

Selección de 300 Reproductores de Animales Menores.

(43)

Selección de 150 Reproductores de Ganado Vacuno/Ovinos

(44)

Crianza de 2 290 Vacunos/Ovinos

(45)

Construcción y Mantenimiento de 300 Pozas para Cuyes

(46)

La construcción y mantenimiento de 633 fogones mejorados.

(47)

Construcción de 04 Chozas rusticas.

(48)

Mantenimiento y uso de 602 letrinas.

(49)

Elaboración de 50 depósitos para la recolección de basura.

(50)

Mejoramiento 125 metros cuadrados de las Veredas o Corredores de las Casas Viviendas

(51)

Limpieza de 20 400 metros lineales de cunetas y caminos rurales

(52)

Reciclaje y venta de 4 554 kilogramos de Plásticos.

(53)

Mejoramiento y/o acondicionamiento de los ambientes de 361 casas o viviendas familiares.

(54)

Instalación de 272 basureros públicos en los centros poblados de las organizaciones.

(55)

La artesanía textil (tejidos, bordados, confección de ponchos, gorros, guantes, bolsos, chalinas, etc.) habiendo confeccionado 1 299 piezas.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 51 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

(56)

Elaboración de 602 piezas de artesanía con material de reciclado como las botellas plásticas.

(57)

La preparación de 838 platos típicos (gastronomía rural); entre otras

(58)

Elaboración de 77 piezas de alfarería o artesanía en arcilla y piedra.

(59)

Elaboración de 106 cuadros de pintura y dibujo.

(60)

Mejoramiento y/o Acondicionamiento de 227 Ambientes

de las cocinas

familiares. (61)

Acondicionamiento de 507 viviendas saludables.

(62)

Selección y Manejo 15 000.00 kg de Semillas (Agrícolas).

(63)

Construcción de 202 Trampas para la Mosca de la Fruta.

(64)

Elaboración de 307 piezas de Artesanía Tallado en Madera

(65)

Escritura de 25 cuentos y/o leyendas de las zonas rurales.

(66)

Identificación de 60 plantas medicinales en el área rural.

(67)

Revalorización de 04 Danzas Típicas u Oriundas del Lugar Cuemal.

Hectáreas mejoradas con las iniciativas de planes de negocios en el 2015 (68)

Manejo de 158.50 ha de Cultivos Agrícolas (Papa, maíz,

trigo, frejoles,

arvejas, café, etc.) (69)

Manejo de 29.64 ha de Pastos Cultivados.

El detalle por OLPs, de todas las actividades realizadas en los concursos de PMRN, se indica en el cuadro 12.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 52 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 12: Temas y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Enero Diciembre 2015 Enero-Diciembre 2015 Nº

Ejes

1,1

Manejo de Agua de Riego Parcelario y Cultivos

Manejo y Conservación de Suelos, Reforestación y Manejo Forestal

Ejes y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales

Unidad de Medida

Amazonas OLP Chachapoyas

Mejoramiento de Suelos Agrícolas

Lambayeque OLP Incahuasi

Total

104,00

435,00

134,00

673,00

1.1.1

Producción Abono Orgánico -Compost -Construcción de Composteras

1.1.2

Producción Abono Orgánico -Humus de Lombriz- o Preparación Compost

9.956,00

127.937,28

13.449,00

16.884,00

168.226,28

1.1.3

Terrazas de Formación Lenta-TFL

128,85

20,00

148,85

1.1.4

Zanjas de Infiltración-ZI

44,96

7,32

52,28

1.1.5

Drenaje de Suelos

7,17

1,2

Composteras

La Libertad OLP Huamachuco

Cajamarca OLP Celendín

Reforestación y Manejo Forestal. 1.2.1

Agroforestería

126,39

4,00

130,39

1.2.2

Instalación y/manejo de plantaciones frutales

7,48

11,24

18,72

1.2.3

Instalaciones de Plantaciones Forestales (Plantones nativos y exóticas)

34,27

41,87

3,00

79,14

1.2.4

Manejo de Plantaciones Forestales (Protección, Podas, fertilización)

75,08

552,76

48,11

1,50

677,45

1.2.5

Manejo Forestal de Bosques Naturales

17,92

5,00

22,92

1.2.6

Manejo, Conservación y Propagación de Orquidiarios Naturales, Plantas Medicinales y Biocidas

1,06

1.2.7

Plantación Taya o Manejo de Bosque Natural de Taya

8,48

5,00

13,48

1.2.8

Viveros Forestales

Nº Viveros

10,00

1.2.8

Viveros Forestales-Producción de Plantones Forestales y frutícolas

Plantones

23.864,00

12.500,00

32.990,00

40.000,00

109.354,00

1.2.10

Producción de Plantas aromáticas

0,24

2,1

Manejo de Cultivos 2.1.1

Selección y Manejo de Semillas (Agrícolas )

12.000,00

3.000,00

15.000,00

2.1.2

Instalación y Manejo de Biohuertos

4,39

4,22

36,02

1,00

45,63

2.1.3

Manejo de Cultivos Agrícolas (Papa, maíz, trigo, frejoles, arvejas, etc.)

26,45

257,24

42,15

20,00

345,84

2.1.4

Instalación y Manejo de Cultivo de Café

4,88

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 53 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 12: Temas y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Enero Diciembre 2015 Enero-Diciembre 2015 Nº

Ejes

Ejes y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales

2.1.6

Construcción de Trampas para la Mosca de la Fruta.

2.1.7

Producción de Abonos Foliares y/o Biocidas naturales, etc.

2,2

Manejo de Pastos Cultivados y Naturales

Litros

Nº Reservorios Metros Lineales

La Libertad OLP Huamachuco

Cajamarca OLP Celendín

Lambayeque OLP Incahuasi

Total

202,00

2.364,00

1.890,00

1.080,00

400,00

5.734,00

67,00

93,00

160,00

11.785,00

5.100,00

16.885,00

2.2.2

Construcción de Micro reservorios

2.2.3

Mantenimiento y Limpieza de Canales de Riego

2.2.4

Mantenimiento y Limpieza de Manantes

Nº Manantes

72,00

5,00

77,00

Mantenimiento y Limpieza de Reservorios o Pozos

Nº Reservorios

160,00

21,00

181,00

Nº Bebederos

22,00

3,00

25,00

3,1

Manejo Ganadero

Nº Trampas

Amazonas OLP Chachapoyas

Construcción y/o mantenimiento de obras de Riego

2.2.5 3

Unidad de Medida

Manejo Pastos Cultivados y Naturales 3.1.2

Construcción y/o mantenimiento de Bebederos

3.1.4

Instalación de Cercos Perimétricos

43,00

3.1.5

Manejo de Pastos naturales

171,70

10,00

181,70

3.1.6

Abonamiento de Pastos Naturales

68,62

10,00

78,62

3.1.7

Abonamiento de Pastos Cultivados

200,27

3.1.8

Manejo de Pastos cultivados

29,33

15,00

44,33

3.1.9

Instalación Manejo de Pastos Mejorados

0,26

28,41

0,19

28,86

3.1.10

Riegos Presurizado (Aspersión) en Pastos

154,00

4,75

4,00

162,75

3.1.12

Instalación de Cercos Vivos

920,00

3.1.13

Silvopasturas

11,09

11.000,00

51.242,00

300,00

4,1

Alimentación 4.1.1

4,2

Conservación de Forrajes

Sanidad Animal 4.2.1

Dosificación y Vacunación de Animales Menores (Cuyes, Gallinas, Patos, etc.)

Dosificacione s

11.000,00

51.542,00

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 54 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 12: Temas y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Enero Diciembre 2015 Enero-Diciembre 2015 Nº

Ejes

Ejes y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales

4.2.2 4,3

Dosificacione s

La Libertad OLP Huamachuco

Cajamarca OLP Celendín

Lambayeque OLP Incahuasi

Total

2.040,00

26,00

300,00

2.366,00

4.3.1

Construcción y Mantenimiento de Corrales o Galpones Para Animales Mayores y Menores

Nº Corrales

111,00

48,00

62,00

221,00

4.3.2

Mantenimiento y Uso de Cobertizos

Cobertizos

2,00

4,00

6,00

300,00

150,00

Cabezas

2.040,00

250,00

2.290,00

Nº

300,00

Mejoramiento Ganadero 4.4.1

Selección de Reproductores de Animales Menores

4.4.2

Selección de Reproductores de Ganado Vacuno/Ovinos

4,5

Reproductor es Reproductor es

Crianza de Animales Mayores y Menores 4.5.1

Crianza de Vacunos/Ovinos

4.5.2

Construcción y Mantenimiento de Pozas para Cuyes

4.5.3

Crianza de Cuyes

Cabeza

1.100,00

51.242,00

250,00

600,00

53.192,00

4.5.4

Crianza de Aves de Corral (Gallinas, patos )

Número

320,00

183,00

4,00

310,00

72,00

20,00

402,00

5,1

Mejoramiento integral de la Vivienda y su Entorno 5.1.3

Vivienda Saludable

Amazonas OLP Chachapoyas

Infraestructura Básica

4,4

Dosificación y Vacunación de Animales Mayores (Vacunos y Ovinos)

Unidad de Medida

Cercos Vivos (Especies Arbórea Nativas y Exóticas)

5.1.4

Construcción de Chozas rústicas

5.1.5

Construcción y Manejo de Micro Rellenos Sanitarios (Familiar o Grupal o Comunal)

5.1.6

Construcción, Mantenimiento y Uso de Fogón Mejorado (Cocina Mejorada)

ML Nº de Chozas Nº Micro Rellenos Nº Fogones

5.1.7

Elaboración de Depósitos para Recojo de Basura

Nº Recogedores

5.1.8

Elaboración e Instalación de Basureros Públicos

Nº Basureros

5.1.9

Limpieza de Cunetas y Caminos Rurales /Caminos a Cataratas

5.1.10

Mantenimiento y Uso de Letrinas

46,00

587,00

633,00

50,00

81,00

166,00

25,00

272,00

14.400,00

6.000,00

20.400,00

565,00

37,00

602,00

Nº Letrinas

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 55 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 12: Temas y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Enero Diciembre 2015 Enero-Diciembre 2015 Nº

Ejes

5.1.11

Mejoramiento de las Veredas o Corredores de las Casas Viviendas

5.1.13

Mejoramiento y/o Acondicionamiento de los Ambientes de la Casa Familiar (Dormitorios, Papas, Hijas e Hijos, Vistas, Tarrajeo con Barro y Pintado de Fachadas)

5.1.14

Mejoramiento y/o Acondicionamiento del Ambiente de la Cocina

5.1.15

Otros: Especificar(Reciclaje y Venta de Plásticos )

5.1.17

Viviendas Saludables (Total de Casas Familiares Saludables)

6,1

Expresión Cultural

Ejes y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales

Mejorami ento Tierras con PDN

7,4 7,5

Unidad de Medida

Amazonas OLP Chachapoyas

La Libertad OLP Huamachuco

Cajamarca OLP Celendín

Lambayeque OLP Incahuasi

Total

125,00

Nº Ambientes

15,00

346,00

361,00

Nº Cocinas

102,00

125,00

227,00

4.374,00

180,00

4.554,00

61,00

211,00

110,00

125,00

507,00

Kg Nº Viviendas

Actividades Varias 6.1.1

Alfarería (Artesanía en Arcilla, piedra, etc.)

Nº Piezas

77,00

6.1.2

Artesanía con Material Reciclado

Nº Piezas

602,00

6.1.3

Artesanía Tallado en Madera

Nº Piezas

307,00

6.1.4

Artesanía Textil (Tejidos, Bordados, Confección de Ponchos, Gorros, Guantes, Bolsos, Chalinas, etc.)

326,00

723,00

250,00

1.299,00

6.1.5

Cuentos y Leyendas

25,00

6.1.6

Danzas Típicas u Oriundas del Lugar

3,00

1,00

4,00

6.1.7

Dibujo y Pintura

Nº Cuadros

106,00

6.1.8

Identificación de Plantas Medicinales Nativas, empleadas en Medicina Natural.

Nº Plantas

60,00

6.1.10

Preparación de Platos Típicos (Gastronomía Rural)

Nº Platos típicos

73,00

755,00

10,00

838,00

Nº Piezas Tejidas Nº Cuentos y Leyendas Unidad

Manejo de Cultivos Agrícolas (Papa, maíz, trigo, frejoles, arvejas, café, etc.)

158,50

Manejo de Pastos Cultivados

29,64

Total Hectáreas Planes de PMRN

343,73

1.634,48

196,45

81,01

2.255,67

Total Hectáreas Planes de Negocios

188,14

Total Hectáreas (PMRN+PDN)

343,73

1.634,48

384,59

81,01

2.443,81

Fuente: Informes periodo Enero-Diciembre 2015 de las Oficinas Locales. Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 56 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

1.4.5

Concurso de mapas de activos a nivel distrital.

La OLP Chachapoyas ha financiado a la comunidad campesina San Isidro del Maino y el comité distrital de Churuja para realizar sus concursos de mapa de activos, siendo el premio total para éstas dos organizaciones de S/. 23 000.00.

La OLP Celendín ha financiado a 08 organizaciones para realizar sus concursos de mapas de activos a nivel distrital, que son:

i) Asociación de productores

agropecuarios y artesanales Machacuay de Cajabamba-APAAMAC, ii) Asociación de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba, iii) Cooperativa agraria de usuarios central de redes de productores agropecuarios del distrito de SitacochaLluchubamba

COOPAU-CER–PROAGRO,

iv)

Asociación

productores

agropecuarios del caserío de Alfonso Ugarte, v) Asociación para la conservación y reforestación del centro poblado de Ramoscucho, vi) Asociación los aventureros del centro poblado Quinuamayo La Libertad de Pallán, vii) Asociación de productores agropecuarios triunfadores de Shitamalca y viii) la Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Campo Alegre, siendo el premio total para éstas 08 organizaciones de S/. 137 597.00

La OLP Incahuasi ha realizado un concurso donde han participado las organizaciones: i) Asociación de artesanos(as) productores agropecuarios y sus afines de Incahuasi, y ii) la Asociación de productores agro exportadores de Yacucachi de Palo Blanco del distrito de Cañaris, siendo el premio total para éstas dos organizaciones de S/.2 500.00

En el año 2015, en tres OLPs se han realizado 10 concursos de mapas de activos a nivel distrital (01 en la OLP Chachapoyas, 08 en la OLP Celendín y 01 en la OLP Incahuasi), que representa el 77% de la meta anual programada, con una inversión de S/. 163 097.00 que representa el 103% de la meta financiera programada, esto debido a la mayor demanda y participación de las organizaciones; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 1.4.6

Monitoreo del componente 1.

En el año 2015, en cuatro OLPs se han realizado 27 acciones de monitoreo (08 en la OLP Chachapoyas, 07 en la OLP Celendín y 08 en la OLP Huamachuco y 04 en la OLP Incahuasi), sobre las actividades del componente y con la finalidad de brindar las orientaciones para la gestión de sus planes de manejo de recursos naturales y mejora de sus avances, administración de sus recursos, el manejo y ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 57 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

custodia de su acervo documentario, la liquidación y/o perfeccionamiento de los PMRN y la obtención de la información para los indicadores de proceso y de efecto que equivale al 129% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 36 689.74 que representa el 93% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 13.

Cuadro 13: Monitoreo realizados en el componente 1 durante el año 2015 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Ámbito de Intervención

Monitoreos (Nº Documentos)

Nº Organizaciones

Amazonas OLP-Chachapoyas

16,767.20

Cajamarca OLP-Celendín

13,045.06

La Libertad OLP-Huamachuco

5,267.43

Lambayeque OLP-Incahuasi

1,610.05

36,689.74

0.00

36,689.74

TOTAL

Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuario S/.

Total S/.

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

La OLP Chachapoyas ha realizado 08 monitoreos a 08 organizaciones campesinas que son: i) la Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro, ii) Comunidad Campesina de Lonya Chico, iii) Comunidad Campesina de Trita, iv) Comunidad Campesina de Dunia Chico, v) Asociación de Agricultores Padre Eterno, vi) Comunidad Campesina San Jerónimo de Paclas, vii) Comunidad Campesina de Chiliquín, y viii) Comunidad Campesina de Asunción Goncha.

La OLP Celendín ha realizado 07 monitoreos a 28 organizaciones campesinas del ámbito de las 03 provincias:

A la provincia de Celendín corresponde 07 organizaciones campesinas que son: i) Asociación para la conservación y reforestación del centro poblado de Ramoscucho, ii) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Campo Alegre, iii) Asociación de agricultores y ganaderos Monte Oreb Pueblo Nuevo Pallán, iv) Asociación campesina de productores Agropecuarios por una chacra mejor del centro poblado Nueva Esperanza la Libertad de Pallán, v) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Vista Alegre, vi) Asociación los aventureros del centro poblado de Quinuamayo, y vii) la Asociación de agricultores y ganaderos de caserío de bellavista distrito Miguel Iglesias.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 58 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

A la provincia de San Marcos corresponde 13 organizaciones campesinas que son: i) Asociación de productores agropecuarios la Manzanilla, ii) Asociación de productores agropecuarios de Paucamarca, iii) Asociación de productores agropecuarios del centro poblado Illuca, iv) Asociación de productores agropecuarios artesanales y turismo Poroporito, v) Asociación de productores agropecuarios del caserío Alfonso Ugarte, vi) Asociación de productores agropecuarios

la señora de Santa Ana, vii) Asociación de

productores agropecuarios desarrollando mentes del caserío Coriorco, viii) Asociación de productores agropecuarios del caserío Casa Blanca, ix) Asociación de productores agropecuarios del Hornambo, x) Asociación de productores agropecuarios del centro poblado Ullillín, xi) Asociación de productores agropecuarios triunfadores de Shitamalca, xii) Asociación de productores

agropecuarios

brizas

del

Criznejas,

xiii)

Asociación

productores agropecuarios brizas del criznejas del Caserío Colpón.

A la provincia de Cajabamba corresponde 08 organizaciones campesinas que son: i) Asociación de la red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO, ii) Asociación de productores agropecuarios La IslaLluchubamba, iii) Asociación de productores agropecuarios y artesanos de Sitacocha-Lluchubamba, iv) Asociación de productores agropecuarios del valle Cajabamba, v) Cooperativa agraria de servicios Cajabamba-CAS Condebamba, vi) Asociación de productores agropecuarios y artesanales Machacuay- Cajabamba-APAAMAC, vii) la Asociación de productores de leche fresca Condebamba Alto-APLEF-CA, y viii) la

asociación de

productores agropecuarios de Higosbamba APAVIP.

La OLP Huamachuco ha realizado 08 monitoreos a 20 organizaciones campesinas de las cuales una es la Asociación agropecuaria Killari del caserío San Martín de Otuzco, tres organizaciones de los distritos de Huamachuco, Santiago de Chuco y Cachicadan, y 16 organizaciones campesinas del consorcio COPROSAQ de Sartimbamba.

La OLP Incahuasi ha realizado 04 monitoreos a 07 organizaciones campesinas indistintamente de los distritos de Incahuasi y Cañaris que son: i) Asociación de productores agro exportadores de Yacucachi de Palo Blanco del distrito de Cañaris, ii) Asociación de productores agropecuarios Túpac Amaru de ChiñamaASPROAGRO, iii) Asociación de productores agropecuarios Virgen del Carmen del ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 59 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

centro poblado de Cañaris, iv) Asociación para la preservación de la vida y el agroAPREVIA, v) Asociación de productores agropecuarios San Roque de Kongacha, vi) Asociación de artesanos y artesanas agropecuarios y sus afines de IncahuasiAPAGROP, y vii) la Asociación conservacionista de productores agroecológicos ganaderos forestales y artesanales Yuraqmacay- ACPAGFAYMI. 1.4.7

Intercambio

experiencias

entre

los

beneficiarios

las

comunidades.

Visitas Guiadas y/o Rutas de Aprendizaje.

La OLP Chachapoyas ha cofinanciado la realización de 04 visitas guiadas a cuatro organizaciones campesinas que son: i) Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro; ii) Comunidad Campesina de Santa Catalina, iii) Comunidad Campesina de San Cristóbal de Olto y iv) Municipalidad distrital de San Isidro del Maino, para ver la experiencias exitosas de la venta de productos agrícolas en el mercado de Nueva Cajamarca, y la Importancia de la reforestación, manejo de ganado vacuno, derivados lácteos, manejo de pastos y cultivos en la Cooperativa Granja Porcón de Cajamarca, habiendo participado 45 usuarios de los cuales son 09 hombres y 36 mujeres.

La OLP Celendín ha cofinanciando a 12 organizaciones campesinas usuarias del Proyecto para que realicen su vista guiada que son: i) Asociación de productores agropecuarios y artesanales Machacuay de Cajabamba APAAMAC, ii) Asociación de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba, iii) Cooperativa agraria de usuarios central de redes de productores agropecuarios del distrito de SitacochaLluchubamba

COOPAU

CER-PROAGRO,

iv)

Asociación

productores

agropecuarios del caserío de Alfonso Ugarte, v) Asociación para la conservación y reforestación del centro poblado de Ramoscucho, vi) Asociación los aventureros del centro poblado Quinuamayo de La Libertad de Pallán, vii) Asociación campesina de productores agropecuarios por una chacra mejor del centro poblado Nueva Esperanza de la Libertad de Pallán Celendín, viii) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Vista Alegre, ix) Asociación de productores agropecuarios triunfadores de Shitamalca, x) Asociación de agricultores y ganaderos de caserío de bellavista distrito Miguel Iglesias,

xi) Asociación de productores agropecuarios

brizas del Crisnejas y la xii) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Campo Alegre, indistintamente han visitado por el tema de manejo de recursos ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 60 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

naturales Cooperativa Granja Porción de Cajamarca, las organizaciones de Ramoscucho, Alfonso Ugarte, Cauday, Paucamarca, Condebamba, Vista Alegre, Tangalbamba Alto, habiendo participado 266 usuarios de los cuales son 156 hombres y 110 mujeres.

La OLP Huamachuco, ha cofinanciado a la Asociación Agropecuaria Killari del caserío San Martín de Otuzco y a 16 organizaciones campesinas del consorcio COPROSAQ de Sartimbamba, para realizar indistintamente sus visitas guiadas a la Universidad

Nacional

Trujillo-Facultades

Agronomía,

Zootecnia

Agroindustria, para ver los temas de producción de especies forestales de clima tropical para Sartimbamba, producción de abonos orgánicos, análisis de suelos, panificación de la Quinua, entre otros, también visitaron el INIA para el tema de producción y derivados de la Quinua, habiendo participado 173 usuarios, de los cuales son 145 hombres y 28 mujeres.

La OLP Incahuasi ha cofinanciado a la Asociación conservacionista de productores agroecológicos ganaderos forestales y artesanales de Yuraqmacay- ACPAGFAYMI (Cueva Blanca) y la Asociación de productores agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama-ASPROAGRO para que 01 representante de cada una participe en el XV encuentro de productores ecológicos, organizada por el ANPE, en la ciudad de Lima; y la Asociación productores agropecuarios Virgen del Carmen del centro poblado de Cañaris que ha visitado la Cooperativa Granja Porción de Cajamarca para ver el tema de manejo de bosques cultivados y producción de especies forestales nativas; habiendo participado un total de 10 usuarios de los cuales son 04 hombres y 06 mujeres.

Durante el año 2015, se han realizado 35 visitas guiadas (04 en la OLP Chachapoyas, 12 en la OLP Celendín, 17 en la OLP Huamachuco y 02 en la OLP Incahuasi), donde han participado 494 usuarios, de los cuales son 314 hombres y 180 mujeres; que representa el 92% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 80,420.00 que representa el 89% de la meta financiera programada; de los cuales S/. 74 778.00 es el aporte del Proyecto, S/. 5 347.00 es el aporte de los usuarios y S/. 295 es el aporte de los gobiernos locales; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 14.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 61 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 14: Eventos capacitación mediante la metodología de visitas guiadas 2015 Nº Organizaciones realizaron Visita Guiada 2015

Nº Eventos de Capacitación

Amazonas OLP-Chachapoyas

Cajamarca OLP-Celendín

Ámbito de Intervención

Eventos de Capacitación: Vistas Guiadas Total S/.

Hombres Menores 24 Años

Mujeres Menores 24 Años

Hombres Mayores 24 Años

Mujeres Mayores 24 Años

Total Hombres

Total Mujeres

Total Socios

10,854.00

911.00

295.00

12,060.00

147

106

156

110

266

24,000.00

La Libertad OLP-Huamachuco

127

145

173

38,250.00

4,250.00

42,500.00

Lambayeque OLP-Incahuasi

1,674.00

186.00

1,860.00

286

164

314

180

494

74,778.00

5,347.00

295.00

80,420.00

TOTAL

Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuario S/.

GR/GL

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

Por otro lado entre enero y diciembre del 2015 se ha realizado el seguimiento a las organizaciones que se les cofinanció el 2014 para ejecutar su vista guiada: En la OLP Chachapoyas, la Asociación de posesionarios fundo San Felipe y Calzahuayco de la localidad de Ocumal ha realizado su visita guiada a la localidad de Luya Viejo, para conocer las experiencias en manejo de plantaciones forestales, procesamiento del hongo comestible, manejo de cuyes y siembra de alfalfa, donde participaron 23 socios entre hombres (14) y mujeres (09). En la OLP Celendín se registró la realización de 07 visitas guiadas que realizaron los 153 socios (72 mujeres y 81 hombres) de 07 organizaciones campesinas que son: la Asociación de agricultores y ganaderos Monte Oreb Pueblo Nuevo Pallán, Asociación de productores agropecuarios La Isla-Lluchubamba, asociación de la red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO, Asociación de productores agropecuarios y artesanos de Sitacocha-Llluchubamba y la Asociación de productores agropecuarios artesanales y turismo Poroporito, Cooperativa agraria de servicios Cajabamba-Condebamba CAS Condebamba y la

Asociación de

Productores agropecuarios del centro poblado La Manzanilla. En resumen, con financiamiento del 2014, se ha realizado un total de 08 visitas guiadas, (01 en OLP Chachapoyas y 07 en Celendín) donde han participado 176 socios (86 mujeres y 90 hombres). 1.4.8

Liquidación de planes de manejo de recursos naturales.

Durante el año 2015, se han elaborado 173 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de igual número de iniciativas de PMRN, correspondiendo 29 a la OLP Chachapoyas, 44 a la OLP Celendín, 87 a la OLP Huamachuco y 13 a la OLP Incahuasi. El avance del cumplimiento de la meta programada es de 99% y se ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 62 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ha invertido S/. 125 400.00 que representa el 88% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 15

Cuadro 15: Liquidación de planes de manejo de recursos naturales año 2015. Nº PMRN Liquidados Financieramente

Nº Organizaciones

Amazonas OLP-Chachapoyas

75,400.00

Cajamarca OLP-Celendín

16,100.00

La Libertad OLP-Huamachuco

26,100.00

Lambayeque OLP-Incahuasi

7,800.00

Total

173

125,400.00

Ámbito de Intervención del Proyecto

Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuario S/.

Total S/.

125,400.00

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

1.4.9

Consultorías y/o servicios profesionales del componente 01

En el año 2015, se han contratado a 15 personas entre técnicos y profesionales para desempeñarse como facilitadores (04 en la OLP Chachapoyas, 02 en la OLP Celendín, 04 en la OLP Huamachuco, 02 en la OLP Incahuasi y 03 en la UEP) para realizar el acompañamiento y seguimiento a las organizaciones que vienen ejecutando sus PMRN en su tercer y/o cuarto año, que representa el 100% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 296 552.90 que representa el 98% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 1.4.10

Concursos sobre talentos campesinos, facilitadores y asistentes técnicos.

La OLP Chachapoyas, ha realizado 01 concurso de animadores rurales de Planes de Manejo de Recursos Naturales denominado “Buscando al Mejor Animador Rural”, en organizaciones pertenecientes a las 3 provincias de Bongará, Chachapoyas y Luya.

En la categoría varones, el primer puesto se lo ganó el señor Jorge Ocampo Alva (S/. 1 200) el segundo puesto el señor Lauriano Fernández Collantes (S/. 800), el tercer puesto el señor Santos Antonio Gómez Velayarse (S/. 600), el cuarto puesto el señor Whitman Rubio Orosco (S/. 500) y el quinto puesto el señor Llon Leiver Reyna Cachay (S/. 400).

En la Categoría Mujeres, el primer puesto se otorgó a la señora Maribel Mendoza Zagaceta (S/. 1 200), el segundo puesto a la señora Patricia Cruz López (S/. 800), ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 63 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

el tercer puesto a la señora Karito Muñoz Peláez (S/. 600), el cuarto puesto a la señora Talita Trigoso Maldonado (S/. 500) y el quinto puesto a la señora Erodith Santillán Cervan (S/. 400). Así mismo se ha identificado a 10 nuevos talentos campesinos expertos en artesanía de tejidos a telar de Cintura, en artesanía en piedra, crianza y comercialización de cuyes y en agricultura familiar. La OLP Celendín, ha realizado 03 concursos, indistintamente en las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos denominado “Conozcamos tu Talento” y en dos categorías: liderazgo y producción. En la provincia de Cajabamba, en la categoría Liderazgo se hizo acreedor al primer puesto la señora María E. Palacios Oruna (S/. 2 000), segundo puesto el señor Juan F. Cárdenas Tirado (S/. 1 600), tercer puesto el señor Sara Bernardo Casas (S/. 1 300) y al cuarto puesto el señor Santos F. Reyes Cruz (S/. 900); y en la categoría Producción ocupó el primer puesto la señora Teófila Vera Rodríguez (S/. 1 200) y el segundo puesto el señor Leocadio B. Villanueva Julca (S/. 1 000), haciendo un total en premios de S/. 8 000. En la provincia de Celendín, en la categoría Liderazgo se hizo acreedor al primer puesto la señor Eduer Bustamante Saldaña (S/. 1700) al segundo puesto el señor José Cleber Vargas Vásquez (S/.650) y el tercer puesto el señora Lucy Roxana Briones Cotrina (S/. 650); y en la categoría Producción ocupó el primer puesto la señor Wilmer S. Linares Castañeda (S/. 2000); segundo puesto el señor Wilmer Saldaña Espinoza (S/. 1 500), tercer puesto el señor Faustino H. Rodríguez Ramírez (S/. 1 000) y el cuarto puesto el señor Wilmer Manosalva Mejía (S/. 500), haciendo un total en premios de S/. 8 000. En la provincia de San Marcos, en la categoría Liderazgo se hizo acreedor al primer puesto el señor Willan H. Olortegui Abanto (S/. 1200), al segundo puesto el señor Ronald M. Tirado Abanto (S/.1 000); y en la categoría Producción ocupó el primer puesto la señora Ángela V. Sánchez Pablo (S/. 2000); segundo puesto el señor José M. Vera Marín (S/. 1 600), tercer puesto el señor Segundo Simón Bautista (S/. 1 000) y al cuarto puesto el señor María N. Chuan Bringas (S/. 500), haciendo un total en premios de S/. 8 000. Durante el año 2015, se han realizado 04 concursos sobre talentos campesinos: 01 en la OLP Chachapoyas identificándose a 10 talentos: 05 hombres y 05 Mujeres; 03 en la OLP Celendín, identificándose a 19 talentos: 13 hombres y 06 mujeres; que

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 64 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

representa el 57% de la meta anual programada y con una inversión de S/.31 760.00, que representa el 59% de la meta financiera

programada. El menor

cumplimiento de las metas físicas y financieras se debe a que, pese a la promoción y difusión que se le ha dado, hay cierta reticencia de los usuarios del Proyecto por participar por las limitantes que tienen por escribir su propia experiencia; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática.

La OLP Chachapoyas, en el marco del estudio de la variabilidad climática, ha realizado un inventario de los recursos hídricos y delimitación de los pisos ecológicos en la comunidad campesina de Cuemal-Luya y una encuesta al respecto, cuyos documentos están terminados y están en la sistematización; asi mismo las OLPs de Celendín y Huamachuco han realizado talleres para la toma de información y para la validación respectiva; habiéndose terminado con el documento final, es decir hay un avance del 100% y se ha invertido S/. 21 530.00 que representa el 59 % de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Durante el año 2015, en virtud al convenio entre el Proyecto Sierra Norte y la ONG Asociación para el Desarrollo Integral Alternativo Regional (ADIAR), se han transferido S/. 40 000.00 a dicha ONG, para seguir con el apoyo del profesional en al ámbito de la OLP Celendín y continuar con la sistematización de las mingas como práctica social y económica del fortalecimiento comunitario, cambio y variabilidad climática y el CLAR como encuentro social para democratizar y priorizar las demandas y decisiones locales; cuyos documentos han sido terminados y tienen el 100% del cumplimiento de la meta física y financiera; como se detalla en el cuadro 04 y 05.

1.4.13

Seguimiento para el cierre del componente.

Considerando, que el Proyecto terminó sus actividades técnicas de campo en diciembre 2015 y el cierre administrativo terminará en marzo del 2016, la UEP ha realizado el seguimiento de las acciones de cierre en cada una de las OLPs, a fin de que éste sea de manera ordenada y no se tenga inconvenientes para la entrega recepción del acervo documentario y activos físicos a AGRORURAL.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 65 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Durante el año 2015, se ha realizado 96 acciones de seguimiento que equivale a 96 informes; de las cuales 25 corresponden a la OLP Chachapoyas, 30 a la OLP Celendín, 38 a la OLP Huamachuco y 03 a la OLP Incahuasi, que representa el 155% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 270 325.81 que representa el 174% de la meta financiera programada, esta mayor ejecución y mayor gasto se debe a que se tenido que contratar personal profesional y técnico para elaborar los expedientes de liquidación y/o perfeccionamientos de los contratos de donación con cargo de los PMRN y visitas guiadas, la digitación de los formatos para la entrega recepción del acervo documentario y bienes de las cuatro OLPs referentes al componente; para la transferencia a AGRORURAL; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 1.4.14

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales.

El estudio se ha realizado mediante Consultoría, habiéndose terminado en el 100%, y se ha invertido S/. 85 000.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05.

1.4.15

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

Durante el año 2015, la OLP Incahuasi ha realizado dos liquidaciones de visitas guiadas, y se ha invertido S/. 200.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 1.5

Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas

En diciembre del 2014, en virtud a la adenda al Convenio firmado entre el Proyecto Sierra Norte y PROFONANPE, para realizar los estudios para la ampliación del Área Protegida del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, el Proyecto ha transferido a PROFONANPE la suma de S/. 199.131.00 para la culminación de dicho estudio. Durante el 2015 el Proyecto ha participado en el Taller de Evaluación del Convenio Firmado entre el Proyecto Sierra Norte y PROFONANPE, suscrito el 16 de septiembre del 2011 y sus Adendas (I, II y III), referido a la Elaboración del Expediente Técnico para el Establecimiento de una ANP en el Bosque de Cañaris, de acuerdo a los lineamientos del SERNANP, llegando a conclusión que la ejecución del Convenio se ha llevado a cabo conforme a los compromisos y flexibilidad de ambas partes para tomar decisiones; pese a los cambios en el equipo del PROFONANPE y a los procedimientos técnicos de SERNANP, se ha cumplido con el estudio; sin embargo, por razones de menor gasto, el PROFONANPE ha devuelto al Proyecto Sierra Norte el monto de S/. 116 981.15. ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 66 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

6.2.2 COMPONENTE 2: DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 2.1

Promoción y difusión

2.1.1

Promoción del componente

Las OLPs en cada uno de sus ámbitos, han organizado campañas de promoción y difusión, talleres informativos, han hecho programas de difusión radial como en el caso de Celendín, dando énfasis a la auto identificación de iniciativas de planes de negocio a ser sujetos de cofinanciamiento después de ser aprobados por el CLAR. Esta actividad, generalmente ha sido realizada por los equipos y los Facilitadores de las OLPs, siendo lo más relevante:

En Amazonas, a través del equipo técnico y facilitadores de la OLP Chachapoyas se han realizado reuniones informativas

permanentes y de

comunicación directa con la población, motivando una mayor participación de las mujeres y de los jóvenes hombres y mujeres para la identificación de nuevas ideas de negocios rurales, logrando que la Asociación agroindustrial de producción agrícola Miskichic, la municipalidad distrital de Magdalena con la Asociación de Jóvenes, y la municipalidad de Colcamar con su Asociación de Jóvenes, se presentaron con sus planes de negocios en la I sesión del CLAR realizado el 26 de marzo del 2015 en el distrito de Lamud. Así mismo se ha logrado la participación de 04 Municipalidades Distritales (Soloco, Magdalena, Granada y Jazán) y 02 comunidades Campesinas (San Cristóbal de Olto y San Jerónimo de Paclas) logren presentar 06 Iniciativas público privadas en el II CLAR realizado en el mes de junio 2015.

En Cajamarca, a través del equipo técnico y facilitadores la OLP Celendín, se realizó la promoción y la difusión de información dirigido a la organizaciones de las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos; sobre la identificación de nuevas iniciativas de planes de negocios, promoción de una mayor participación de las mujeres y de los jóvenes hombres y mujeres, implementación, elaboración y presentación de informes mensuales y/o semestrales, rendición de cuentas de planes de negocios que se vienen ejecutando en su primer, segundo y tercer tramo, sobre la importancia de la selección y contratación de los asistentes técnicos, entre otros. Los eventos de promoción se realizaron: i) en las Localidades de La Libertad de Pallán donde participaron los integrantes de la: Asociación de carpinteros y

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 67 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ebanistas de la Libertad de Pallán, Asociación de ganaderos y agricultores los libertadores de Pallán y la Asociación de artesanas tejiendo su propio destino de la Libertad de Pallán; ii) en la localidad de Nueva Esperanza donde participaron los dirigentes y socios de las organizaciones: Asociación de productores agropecuarios sol naciente del caserío Paucapampa-La Libertad de Pallán, Asociación campesina agropecuaria los líderes de la Nueva Esperanza, Asociación de jóvenes emprendedores y progresistas de Nueva Esperanza, Asociación campesina de productores agropecuarios por una chacra mejor Nueva Esperanza de la Libertad de Pallán; y iii) en la localidad de Ramoscucho donde participaron los socios de las organizaciones: Asociación los nacientes del norte del centro poblado Ramoscucho, Asociación de agricultores agropecuarios nueva tecnología para el futuro y la Asociación Campesina agro veterinaria jóvenes sin fronteras del centro poblado Ramoscucho de la Libertad de Pallán. Como consecuencia de ello, se han presentado y aprobado 23 iniciativas de planes de negocios en cuatro reuniones del Comité Local de Asignación de Recursos- CLARs. También se ha hecho la emisión de programas radiales especialmente en la Radio Nor Andina de Celendín con el programa “MINGA Forjando Desarrollo en la Provincia de Celendín, Radio Chasquillacta “MINGA Forjando Desarrollo en la Provincia de San Marcos. c)

En la Libertad, a través del equipo técnico de la OLP Huamachuco, se ha hecho la promoción y difusión de éste componente, empleado los medios telefónicos y de comunicación directa con las familias, organizaciones campesinas, dando énfasis a las rendiciones de cuentas y liquidación de PDN, así como la identificación de nuevas ideas de iniciativas de negocios rurales, habiéndose presentado aprobado 27 iniciativas de planes de negocios en 02 reuniones del Comité Local de Asignación de RecursosCLARs.

En Lambayeque, a través del equipo y facilitadores de la OLP Incahuasi también se han hecho reuniones técnicas con las organizaciones y sus juntas directivas de los distritos de Incahuasi y Cañaris, para brindarles información sobre la liquidación de las iniciativas de planes de negocios, de los grupos de mujeres ahorristas y de microseguros, de las vistas guiadas y de las participaciones en las ferias locales y nacionales.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 68 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Durante el año 2015, se ha realizado 15 eventos de difusión que representa el 100% de la meta anual programada y una inversión de S/ 13 022.24, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.1.2

Eventos de juntas directivas de organizaciones

Durante el año 2015, el equipo técnico y los facilitadores de la OLP Chachapoyas han realizado 09 eventos de inducción y/o capacitación

a 09 organizaciones

campesinas sobre temas de gestión administrativa de los fondos del PDN, contratación de los asistentes técnicos, rendición de cuentas, y liquidación de los PDN. Las organizaciones participantes fueron: i) la Asociación Misky Cuy, ii) Asociación de productores agropecuarios las emprendedoras de Granada, iii) Asociación Las Puctinas, iv) Asociación productores de truchas Oso Perdido, v) Asociación las Reinas de San Miguel, vi) Asociación de productores agropecuarios los Diez Amigos, vii) Asociación de productores agropecuarios los herederos del chaucha, viii) Asociación de productores agropecuarios San Pedro de Levanto y ix) la Asociación de productores agropecuarios Las Golinas de Cheto, contando con un total de 58 participantes de los cuales son 27 hombres y 31 mujeres.

La OLP Huamachuco con la finalidad de dar información a los directivos y Asistentes Técnicos sobre la ejecución de las iniciativas de planes de negocios financiadas el 2015, la participación de visitas guiadas, participación en ferias y presentación de sus informes finales, participación en los concursos de resultados finales en iniciativas rurales de planes de negocios, ha realizado 08 eventos de capacitación a juntas directivas, donde han participado 100 organizaciones campesinas y 188 usuarios (56 mujeres y 132 hombres), realizados en el distrito de Curgos (02), Huamachuco (02), Otuzco (04).

La OLP Incahuasi ha realizado 02 eventos de capacitación donde han participado 35 usuarios (22 mujeres y 13 hombres)

de 03 organizaciones (Asociación de

productores agropecuarios virgen del Carmen del centro poblado de Cañaris, Asociación de productores agropecuarios San Roque del centro poblado de Kongacha distrito Incahuasi provincia Ferreñafe, Asociación conservacionistas de productores agroecológicos, ganaderos forestales y artesanos de Yuraqmacay de Incahuasi ACPAGFAYMI).

En total se han realizado 19 eventos de capacitación a juntas directivas (09 en la OLP Chachapoyas, 08 en la OLP Huamachuco y 02 en la OLP Incahuasi), ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 69 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

participando un total de 281 usuarios, de los cuales son 172 varones y 109 mujeres; que representa el 190% de la meta anual programada y se ha invertido el monto de S/. 6 676.90 que representa el 97% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 16. Cuadro 16: Eventos de inducción a juntas directivas de organizaciones con iniciativas de planes de negocios año 2015. Participantes

Ámbito de Intervención

Amazonas OLPChachapoyas Cajamarca OLPCelendín La Libertad OLPHuamachuco Lambayeque OLPIncahuasi TOTAL

Nº Eventos

Nº Organizac iones

President es (as)

Tesorero s (as)

Secretar ios/Voca les/Fisc ales

Socios

Otros

Total

Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuario S/.

GR/GL

Total S/.

100

132

188

6,046.90

630.00

112

172

109

281

6,676.90

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

2.1.3

Encuentros de reforzamiento a juntas directivas de organizaciones para el cierre del componente.

La OLP Chachapoyas ha realizado 03 eventos (talleres) de reforzamiento a juntas directivas, donde han participado 71 usuarios (33 mujeres y 38 hombres) de 40 organizaciones campesinas; así mismo la OLP Huamachuco ha realizado 04 eventos (talleres) de reforzamiento a juntas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 y 2015 hicieron cambios de sus directivos, a fin de facilitar y agilizar las transferencias para ejecutar sus iniciativas de planes de negocios y planes de recursos naturales; haciendo un total de 07 eventos que representa el 100% de la meta anual programada y se ha invertido el monto de S/. 3 618.00 que representa el 17% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.2

Elaboración de Planes de Negocio

2.2.1

Diseño de planes de negocio

Durante el año 2015, en la OLP Chachapoyas, las propias organizaciones han identificado 03 iniciativas de planes de negocios que son: i) Industrialización y comercialización del Chiclayo o Calabaza presentado por la Asociación industrial de producción agrícola MiskyChic, ii) Producción y comercialización de artesanía a base de cabuya presentado por la Municipalidad Distrital de Colcamar para ser ejecutado por la Asociación de Jóvenes Artesanos de Colcamar, y iii) Mejoramiento, diseño y comercialización de artesanía en piedra laja presentado por la ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 70 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Municipalidad Distrital de Magdalena para ser ejecutado por la Asociación Rummy Llaqta de Jóvenes; los cuales han sido sustentados y aprobados en la I Sesión del CLAR de Lamud realizado en marzo 2015; en la OLP Celendín las propias organizaciones han identificado 28 iniciativas de planes de negocios, de las cuales han sido aprobados en los CLAR solamente 23 PDN; en la OLP Huamachuco también las propias organizaciones han identificado 38 iniciativas de planes de negocios, de las cuales han sido aprobados en los CLAR solamente 27 PDN. Esta actividad no tiene costo, porque son las propias organizaciones que los han diseñado. 2.3 Financiamiento de planes de negocios 2.3.1 Cofinanciamiento de asistencia técnica - planes de negocios. Durante el año 2015, en tres OLPs se han aprobado en los CLARs 53 iniciativas de planes de negocios (03 en la OLP Chachapoyas, 23 en la OLP Celendín y 27 en la OLP Huamachuco), a los cuales se les ha transferido fondos para la contratación de 59 asistentes técnicos, que representa el 100% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 555 390.00 que representa el 98% de la meta financiera programada, de los cuales S/. 415 191.00 es el aporte del Proyecto y S/. 140 199.00 es el aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 17

Cuadro 17: Iniciativas de planes de negocios y asistentes técnicos por oficinas locales 2015. Ámbito de Intervención del Proyecto

Amazonas OLP Chachapoyas Cajamarca OLP - Celendín La Libertad OLP Huamachuco Lambayeque OLP - Incahuasi Total

Nº PDN

Nº de Organiza ciones

Asistentes Técnicos Hombres

Asistentes Técnicos Mujeres

Nº Hombres

Menor 24 Años

Mayor 24 Años

Total Asistentes Técnicos

Aporte Usuario S/.

GL S/.

31,440.00

6,160.00

37,600.00

193,335.00

86,435.00

279,770.00

190,416.00

47,604.00

238,020.00

415,191.00

140,199.00

555,390.00

Nº Mujeres

Menor 24 Años

Mayor 24 Años

Aporte Proyecto S/.

Total S/.

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

De las 53 iniciativas de planes de negocio, el 26% corresponde a la rama de actividad de animales menores específicamente a la producción y comercialización de Cuyes y a la actividad agrícola (cultivo de Quinua); 19% a la actividad pecuaria (Leche, quesos, etc.), 8% a agroindustria, 4% a silvicultura, crianza de cerdos y

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 71 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

cultivo de hortalizas, y 2% a fruticultura, avicultura, artesanía textil y en piedra, como se detalla en la figura 2.

En la ejecución de los 53 iniciativas de planes de negocio, han participado 742 familias (36 pertenecen a la OLP Chachapoyas, 263 a la OLP Celendín y 443 a la LOP Huamachuco), de las cuales 478 san familias nuevas y 264 son familias que ya han venido participando anteriormente y están registradas, como se detalla en el cuadro 4, 5 y 18.

Cuadro 18: Iniciativas de planes de negocios y familias usuarias del año 2015. Iniciativas de Planes de Negocios y familias usuarias 2015 (Una familia=Un socio) Ámbito de Intervención

Nº Organizacio nes

Total PDN

Hombres Menores 24 Años

Mujeres Menores 24 Años

Hombres Mayores 24 Años

Mujeres Mayores 24 Años

Total Hombres

Total Mujeres

Total Socios (Familias)

Amazonas OLP-Chachapoyas

Cajamarca OLP-Celendín

163

166

263

La Libertad OLP-Huamachuco

234

131

276

167

443

Lambayeque OLP-Incahuasi

Subtotal Familias Nuevas

244

150

289

189

478

Subtotal Familias ya Usuarias

173

264

417

241

462

280

742

Total General

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

2.3.2

Liquidación de planes de negocio

Durante el año 2015, se ha elaborado 181 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de planes de negocio (11 en la OLP Chachapoyas, 85 en la OLP Celendín, 72 en la OLP Huamachuco y 13 en la OLP Incahuasi), que representa el

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 72 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

63% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 48 450.00 que representa el 70% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 19. Cuadro 19: Liquidación y/o perfeccionamiento de planes de negocio 2015. Nº PDN Liquidados y/o Perfeccionados

Nº Organizaciones

Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuario S/.

Total S/.

Amazonas OLP-Chachapoyas

3,500.00

Cajamarca OLP-Celendín

21,250.00

La Libertad OLP-Huamachuco

18,500.00

Lambayeque OLP-Incahuasi

5,200.00

Total

181

48,450.00

Ámbito de Intervención del Proyecto

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

2.3.3

Monitoreo del componente 2.

En el año 2015, a través de los equipos de las OLPs y de los facilitadores, se ha realizado 24 acciones de monitoreo (05 en la OLP Chachapoyas, 06 en la OLP Celendín , 11 en la OLP Huamachuco y 02 en la OLP Incahuasi) a las actividades del componente 2, con la finalidad de acompañar y/o verificar el avance de la implementación de los planes de negocios nuevos y en ejecución, los informes y las rendición de cuentas o gastos, la contratación de los asistentes técnicos, entre otros, así mismo

obtener la información para los

indicadores de proceso o

resultado y efectos en el entender que es el último año del Proyecto; que equivale al 133% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 35 257.39 que representa el 126% de la meta financiera programada, la mayor ejecución de metas y el mayor gasta tienen una correlación directa, debido a que las OLPs han tenido que hacer un mayor seguimiento para contar con la información para las liquidaciones pendientes de los PDN, visitas guiadas, grupos de mujeres ahorristas y de microseguros, participación en ferias, entre otras; asi como también por la amplitud del ámbito del Proyecto; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.3.4

Consultorías y/o servicios profesionales del componente 2.

En el año 2015, en las cuatro OLPs se han contratado a 16 personas entre técnicos y profesionales para desempeñarse como facilitadores (03 en la OLP Chachapoyas, 06 en la OLP Celendín, 05 en la OLP Huamachuco, 01 en la OLP Incahuasi, y 01 en la UEP) para realizar el acompañamiento y seguimiento a las organizaciones que han ejecutado sus planes de negocios en sus diferentes tramos, que hace el 100 % de la meta anual programada, con una inversión de S/. 274 288.66 que

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 73 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

representa el 96% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.3.5

Acompañamiento a las iniciativas de planes de negocios, jóvenesPROCASUR.

Esta actividad se ha realizado mediante la firma del convenio entre el NECProyecto Sierra Norte y la Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR), y con los aportes del Proyecto se ha contratado tres profesionales: uno para la OLP Chachapoyas de enero a Julio, uno para la OLP Huamachuco de enero a julio, y uno para la OLP Incahuasi de enero a mayo, quienes han promovido los emprendimientos de jóvenes y mujeres, realizado acciones sobre los 14 iniciativas de planes de negocio (03 en Chachapoyas, 02 en Huamachuco, 07 en Celendín y 02 en Incahuasi) que están ejecutando los jóvenes y mujeres rurales y que han recibido un crédito de PROCASUR para la adquisición de activos, así mismo, éstos tres profesionales han apoyado a las OLPs en otras actividades propias del POA-2015, habiendo alcanzado 09 informes que equivale al 100% de la meta física y financiera anual programada y una inversión de S/. 58 345.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.3.6

Estudio sobre caracterización

y categorización de iniciativas de

planes de negocios en ámbitos rurales. El estudio se ha realizado mediante consultoría, el cual ha sido concluido al 100% habiéndose invertido S/. 64 666.06 en los pagos del consultor, como se detalla en el cuadro 04 y 05.

2.3.7

Estudio sobre la participación de jóvenes en el desarrollo territorial local a partir de sus iniciativas de negocios.

Este estudio se ha realizado mediante una consultoría, la cual ha concluido al 100%, habiéndose invertido S/. 59 315.34 en los pagos del consultor, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.3.8

Seguimiento para el cierre del componente.

Durante el año 2015, en el entender que el Proyecto tenía que terminar sus actividades técnicas de campo en setiembre 2015 y el cierre administrativo el 31 de marzo del 2016, a fin de que este cierre sea de manera ordenada y en los plazos establecidos, la UEP ha realizado el seguimiento a las acciones de cierre en cada una de las OLPs y se ha contratado personal

para la liquidación y/o

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 74 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

perfeccionamiento de todos los contratos de donación con cargo hechos con las organizaciones campesinas usuarias del Proyecto y para el ordenamiento del acervo documentario y activos físicos de la UEP y OLPs conforme a la directiva de entrega y recepción de AGRORURAL. El resultado es la emisión de 70 informes de las acciones ejecutadas, de las cuales 09 corresponden a la OLP Chachapoyas, 43 a la OLP Celendín, 12 a la OLP Huamachuco, 04 a la OLP Incahuasi y 02 a la UEP), que representa el 137% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 160 151.60 que representa el 111% de la financiera programada, la mayor ejecución de metas y el mayor gasta tienen una correlación directa, debido a que las OLPs han tenido que hacer un mayor seguimiento para contar con la información para las liquidaciones pendientes de los PDN, visitas guiadas, grupos de mujeres ahorristas y de microseguros, participación en ferias, entre otras; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.3.9

Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, ferias, entre otras.

Durante el año 2015, con el equipo y facilitadores de la OLPs se han elaborado 741 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, ferias, entre otras; de las cuales 299 corresponde a la OLP Chachapoyas (71 Vistas Guiadas-71 organizaciones, 05 Rutas de Aprendizaje, 135 visitas guiadas de los Grupos de Mujeres Ahorristas, 68 participaciones en Ferias locales y 20 expedientes de otros contratos de donación con cargo); 276 en la OLP Celendín, 158 a la OLP Huamachuco y 08 a la OLP Incahuasi; que representa el 124% de la meta programada y con una inversión de S/. 75 180.00 que representa el 95% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.4

Capacitación Técnica – Productiva

2.4.1

Visitas guiadas, pasantías o rutas de aprendizaje

Durante el año 2015, se han realizado 49 visitas guiadas en el ámbito de las 04 oficinas locales de Proyecto distribuidas de la siguiente manera: La OLP Chachapoyas cofinanció a 02 organizaciones que son: la Asociación de Jóvenes de la Municipalidad distrital de Magdalena y de la Municipalidad distrital de Colcamar que han visitado a los artesanos de Moche- Trujillo, con la finalidad de fortalecer la gestión y las habilidades de tallado de artesanía en Piedra y Cabuya respectivamente, y han participado 11 usuarios (01 mujer y 10 hombres).

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 75 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

La OLP Celendín cofinanció a 09 organizaciones campesinas, de las cuales 03 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios los vencedores de José Olaya, Asociación campesina Agroveterinaria jóvenes sin fronteras del centro poblado Ramoscucho de la Libertad Pallán, Asociación mujeres luchadoras para el futuro de caserío Velásquez del distrito de la Libertad de Pallán) han visitado al INIA-Estación Experimental de Baños del Inca y a algunos agricultores y ganaderos de la campiña de Cajamarca para fortalecer sus capacidades en el manejo, alimentación, sanidad y mejoramiento genético de ganado vacuno lechero y elaboración de productos lácteos; otras 03 organizaciones (Asociación de productores

agropecuarios

siempre

unidos

Huaca

Corral,

Asociación

productores agropecuarios Brizas del Crisnejas y la Asociación de productores agropecuarios Nueva Libertad La Grama) han visitado los distritos de Marcabal y Chugay de la provincia de Sánchez Carrión, para fortalecer sus capacidades en producción de Taya o Tara y Palta; y las otras 03 organizaciones (Asociación de mujeres agropecuarias y artesanales Jesús Nos Guía del caserío José Olaya, Asociación agropecuaria e industrial Campo Alegre, Asociación de productores agropecuarios triunfadores de Shitamalca) han visitado a los productores de Cuyes de Condebamba y Jayanca, para aprender sobre las técnicas de la producción, mejoramiento genético, comercialización y faenado de Cuy, y han participado 102 usuarios de los cuales son 56 varones y 46 mujeres: La OLP Huamachuco ha cofinanciado a 33 organizaciones campesinas, de las cuales 02 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios unidos al progreso, Asociación agropecuaria e industrial Abelardo Gamarra Rondo) han visitado la empresa Organic Sierra & Selva y las Unidades Productivas del INIA, en el departamento de Ayacucho, para ver el tema de producción y comercialización de Quinua; 10 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios Las Rositas de Coipin, Asociación de pequeños productores agricultores ganaderos piscicultores Los Ángeles del Sector Huaylitas; Asociación de productores agropecuarios nuestro Jesús del caserío Colpa Baja del Distrito Huamachuco, Asociación de productores avícolas y ganaderos del caserío Peña Colorada del Sector La Verbena del Distrito de Sanagorán, Asociación de productores agropecuarios del caserío de Sayapampa, distrito de Curgos, Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del caserío de Llanco del Distrito de Sartimbamba, Asociación de productores y forestación frutal del sector Clacerros, Asociación de productores agropecuarios líderes del caserío de Coyochuro, Asociación María Gamarra de Donet, Asociación multiservicios caserío de Agua

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 76 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Blanca-Parte Alta) han visitado la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén-Granja Porcón y la Estación Experimental del INIA Cajamarca, para ver el tema de la crianza y comercialización de cuyes y la producción de Quinua; 03 organizaciones (Asociación de ceramistas el Halcón, Asociación piscícola, agropecuaria y forestal de los pantanos de Collasgon, Asociación de productores agropecuarios del sector Miraflores del Caserío Cungush del

distrito de Curgos) han visitado el Cuzco,

Canas, Canchis y Calca, para ver el tema sobre la elaboración de cerámica costumbrista, turismo vivencial,

producción y comercialización de truchas, la

producción y comercialización de hortalizas producidas en invernaderos; 04 organizaciones (Asociación de productores agrícolas pecuarios y artesanos Virgen María Auxiliadora del caserío de Choctamalca del distrito de Curgos, Asociación de agricultores

productores

Agallpampa,

Asociación

productores

agropecuarios del Sector Miraflores del Caserío Cungush del distrito de Curgos, Asociación de productores agropecuarios Santa Rosa de Lima del caserío de Huamanzaña) han visitado el Centro Piscícola de El Ingenio en Concepción y la estación Experimental del INIA de Huancayo, y la Asociación de productores Sincos, Acostambo y Sapallanga en el departamento de Junín, para ver el tema de la crianza y comercialización de truchas y la producción de Quinua; 06 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios y forestales líderes del agro del caserío de Túpac Amaru, Asociación de productores agropecuarios y forestales el líder del caserío de San Francisco, Asociación de productores agropecuarios y forestales el buen

sembrador del caserío de Chagapampa,

Asociación de productores agropecuarios y forestales el futuro del mañana del caserío de Capulí, Asociación de productores agropecuarios y forestales rumbo a la producción orgánica del caserío de Bellavista, Asociación de productores agropecuarios y forestales unidos para el progreso del caserío de Pachin Alto) han visitado el Consorcio de Productores Orgánicos Sartín Querido – COPROSAQ, del distrito de Sartimbamba para ver el tema de la producción y comercialización de Quinua Orgánica; 02 organizaciones (Asociación piscícola, agropecuaria y forestal de los pantanos de Collasgon, Asociación de Artesanas Xauxa de Huamachuco) han visitado y asistido al encuentro de productores agro ecológicos y al conversatorio: "Nuevos rostros… nuevos retos" La experiencia de las Mujeres Rurales en la Sierra Norte del Perú; 06 organizaciones (Asociación de pequeños productores

agropecuarios

Perla

del

Paraíso,

Asociación

productores

agropecuarios Santa Rosa-El Torno, distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios unión El Sauce del Caserío Chugurmbamba, Asociación de productores agropecuarios El Tingo-Sector Huayao del Centro Poblado de San ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 77 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Alfonso del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios Flor de Retama-San Alfonso del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios La Hinea del Sector Pucabamba ) han visitado la Planta procesadora de granos andinos de la Cooperativa Agraria e Industrial Cabana, la planta de Moyandina, Prolacur, la Vaquita y Virgen del Rosario en el departamento de Puno para ver el tema de las técnicas de manejo de suelo, cosecha y post cosecha de la Quinua, procesos de certificación orgánica de granos andinos y las experiencias de la elaboración de derivados lácteos. En total, indistintamente han participado 351 usuarios de los cuales son 245 varones y 106 mujeres. La OLP Incahuasi ha cofinanciado la participación 55 usuarios (30 varones y 25 mujeres) indistintamente pertenecientes a 05 organizaciones campesinas que son: Asociación de productores agropecuarios Virgen del Carmen, Asociación Juan Velasco Alvarado de Tasajera, Asociación productores agroecológicos y pecuarios jóvenes unidos para el desarrollo de Villa Rumi-Cañaris, Asociación para la preservación de la vida y el agro-APREVIA; Asociación de productores agroecológicos los emprendedores de Cañaris; quienes visitaron organizaciones de Amazonas, Cajamarca, Piura y Lambayeque, para ver los temas de Fortalecimiento de las capacidades en la elaboración de vinos de frutas nativas, producción de café, arveja verde, trigo y mejoramiento y crianza de cuyes. Durante el año 2015, en las cuatro OLPs se han realizado 49 visitas guiadas (02 en la OLP Chachapoyas, 09 en la OLP Celendín, 33 en la OLP Huamachuco y 05 en la OLP Incahuasi), que hace el 111 % de la meta anual programada y han participado 519 usuarios (341 varones y 178 mujeres); con una inversión de S/. 183 256.00 que representa el 91% de la meta financiera programada; de los cuales S/. 146 064.50 es el aporte del Proyecto, S/. 36 848.60 es el aporte de los usuarios y S/. 342.90 es el aporte de los gobiernos locales; como se detalla en el cuadro 04 y 05 y 20. Cuadro 20: Capacitación técnico productiva a través de visitas guiadas- 2015 Aporte Proyecto S/.

Nº Vistas Guiadas 2015

Nº Organiz aciones

Hombres Menores 24 Años

Mujeres Menores 24 Años

Hombres Mayores 24 Años

Mujeres Mayores 24 Años

Total Hombres

Total Mujeres

Total

Amazonas OLPChachapoyas

3,086.10

Cajamarca OLP-Celendín

102

La Libertad OLPHuamachuco

216

245

106

351

Lambayeque OLP-Incahuasi

TOTAL

296

138

341

178

519

Ámbito de Intervención

Aporte Usuario S/.

Gobiernos Locales

Otros

342.90

3,429.00

24,001.60

6,000.40

30,002.00

109,306.40

28,396.60

137,703.00

9,670.40

2,451.60

12,122.00

146,064.50

36,848.60

342.90

183,256.00

Total S/.

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 78 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

2.4.2

Capacitación especializada.

La OLP Chachapoyas, ha realizado la capacitación a 137 socios (105 mujeres y 32 varones) de 06 organizaciones campesinas (Comunidad Campesina de Granada, Comunidad Campesina de Trita, la Comunidad Campesina de Cuemal, Comunidad Campesina San Cristóbal del Olto, Comunidad Campesina de Santa Catalina de Jacapatos, Municipalidad distrital de San Isidro del Maino: Caserío el Maino y la I.E. PRIMARIA- Toplpin ) sobre los temas de selección de semilla de papa, siembra, labores culturales, control de plagas, construcción de almacenes, elaboración de Yogurts, y buenas prácticas de ordeño. La OLP Celendín ha capacitado a 410 usuarios (249 varones y 161 mujeres) indistintamente de 69 organizaciones campesinas;

de los cuales 50 usuarios

corresponde a 05 Organizaciones, siendo la organizadora la Asociación de La Red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO y se han capacitado en producción comercial de Cuyes; 50 usuarios corresponde a 04 organizaciones siendo la organizadora la Asociación civil de productores agrarios caseríos unidos de Cajabamba y se han capacitado en producción y comercialización de Tara; 100 usuarios pertenecen a 19 organizaciones siendo la organizadora la Asociación de productores agropecuarios triunfadores de Shitamalca y se han capacitado en producción comercial de Cuyes; 100 usuarios pertenecen a 28 organizaciones y fue organizado por la OLP Celendín en el caserío de Quinuamayo y se capacitó en ganadería para la producción de Leche; y 110 usuarios pertenecen a 13 organizaciones y fue organizado por la OLP Celendín en caserío de Quinuamayo y se capacitó en ganadería para la producción de Leche. Durante el año 2015, se ha brindado capacitación especializada a 547 usuarios (281 varones y 266 mujeres) de 76 organizaciones campesinas; que representa el 107% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 18 831.00 que equivale al 63% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 21. Cuadro 21: Eventos de capacitación especializada y participantes por OLPs 2015. Nº de Capacitad os 2015

Nº Organ izacio nes

Hombres Menores 24 Años

Mujeres Menores 24 Años

Hombres Mayores 24 Años

Mujeres Mayores 24 Años

Total Hombres

Total Mujeres

Total

Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuari o S/.

GL/GR

Amazonas OLP-Chachapoyas

137

105

137

3,000

Cajamarca OLP-Celendín

410

226

151

249

161

410

15,831

La Libertad OLP-Huamachuco

Lambayeque OLP-Incahuasi

547

258

256

281

266

547

18,831

Ámbito de Intervención

TOTAL

Total S/.

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 79 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

2.4.3

Concursos por líneas de negocios (mujeres y jóvenes).

La OLP Chachapoyas, ha realizado 05 concursos por líneas de negocios, en la línea de negocio agroindustria han participado en forma grupal 46 usuarios (18 varones y 28 mujeres) de 04 organizaciones (Asociación de mujeres San Juan de Tacta, Asociación de productores agropecuarios San Isidro Labrador, Asociación de productores agropecuarios de Valera, Asociación de productores agropecuarios San Isidro del Maino) y en forma individual 05 usuarios (02 varones y 03 mujeres); en la línea de negocio Artesanía han participado en forma grupal 46 usuarios (04 varones y 42 mujeres) de 05 organizaciones (Asociación Textil Tishanaminga, Asociación de industria textil mujeres trabajadora, Asociación comunal productiva artesano textil Pachamaytuna, Asociación de mujeres Virgen de Fátima, Asociación de mujeres la Puctina) y en forma individual 05 usuarias mujeres; en la línea de negocio pecuario (ganado vacuno) han participado en forma grupal 19 usuarios (13varones y 06 mujeres) de 03 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios Huahuaycucha, Asociación de productores agropecuarios Los Diez Amigos, Asociación agropecuaria Molinopampa) y en forma individual 05 usuarios (04 hombres y 01 mujer); en la línea de negocio animales menores (Cuyes) han participado en forma grupal 29 usuarios (09 varones y 20 mujeres) de 04 organizaciones (Asociación de turismo y artesanía comunal Yambrasbamba, Asociación de productores Padre Eterno de Cuemal, Asociación de productores Miskycuy, Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro) y en forma individual 05 usuarios (02 varones y 03 mujeres); y en los PDN de la línea de artesanía en piedra y cabuya, ejecutados por Jóvenes, han participado 15 integrantes de las asociaciones de jóvenes de las municipalidades distritales de Tingo, Magdalena y Colcamar. En total han participado 175 usuarios de los cuales son 67 varones y 108 mujeres. La OLP Celendín ha realizado 03 concursos por líneas de negocios, en la línea de negocios animales menores (Cuyes), han participado 160 usuarios de 20 organizaciones campesinas, de las cuales 56 usuarios y 07 organizaciones corresponde agropecuarios

la los

provincia analistas

de de

Cajabamba

(Asociación

productores

Condebamba,

Asociación

productores

agropecuarios Doña Ramona, Asociación de productores agropecuarios los progresistas agropecuarios

Nuñumabamba

Cajabamba

Sur

APALPNU,

Asociación

productores

APACSUR,

Asociación

productores

agropecuarios y artesanales Machacuay - Cajabamba APAAMAC, Asociación civil de productores agropecuarios Churucana el Progreso APACHUR, Asociación de la

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 80 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO); 48 usuarios y 06 organizaciones corresponde a la provincia de Celendín (Asociación campesina agropecuaria rayito andino de Quinuamayo, Asociación de agricultores y ganaderos del caserío Bellavista del distrito de Miguel Iglesias, Asociación juvenil agropecuarios y artesanal pensando en el desarrollo de Muyoc Chico, Asociación los luchadores para un mañana mejor del caserío Velásquez, Asociación de productores agropecuarios los vencedores de José Olaya, Asociación mujeres luchadoras para el Futuro del caserío Velásquez del distrito de La Libertad de Pallán); 56 usuarios y 07 organizaciones corresponde a la provincia de San Marcos (Asociación de productores agropecuarios del caserío Saparcón del distrito de Pedro Gálvez Provincia de San Marcos APCASA, Asociación de productores de Cuy San José de Paucamarca, Asociación agropecuaria e industrial Campo Alegre AGROINCA, Asociación de productores agropecuarios San Lorenzo El Cedro, Asociación de productores agropecuarios solidarios La Tiza, Asociación de productores agropecuarios del caserío Alfonso Ugarte del distrito de Pedro Gálvez de la provincia de San Marcos ASPAAU y la

Asociación de productores

agropecuarios integración Huayllina). La OLP Huamachuco ha realizado 08 concursos por líneas de negocios; de los cuales el primer concurso se llevó a cabo en el distrito Otuzco donde participaron 18 organizaciones Campesinas y se entregó S/.24 300.00 para la premiación; el segundo se realizó en el distrito de Curgos donde participaron 27 organizaciones campesinas y se entregó un monto de S/. 56 300.00 nuevos soles para los premios; el tercero se realizó en el distrito de Sartimbamba donde participaron 14 organizaciones campesinas y

se entregó S/. 49 400 para el otorgamiento de

premios; 03 concursos se realizaron en el distrito Julcán donde han participado 15 organizaciones y se ha otorgado para los premios el monto de S/. 35 000.00; y 02 concursos se realizaron en el distrito de Huamachuco, donde han participado 10 organizaciones y se ha otorgado para los premios el monto de S/. 31 500.00, habiéndose otorgado un total de S/. 196 500.00 para los premios. La OLP Incahuasi ha realizado 01 concurso por líneas de negocios denominado: mejores prácticas y manejo en la crianza de Cuyes, llevado a cabo en el caserío de Palo Blanco del distrito de Cañaris, donde participaron 15 familias criadoras de cuyes de la organización campesina Asociación de productores agroecológicos los emprendedores de Kanaris, premiándose a los 06 primeros puestos con un total de S/.4 000.00.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 81 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Durante el año 2015, en las cuatro OLPs se han realizado 17 concursos por líneas de negocio (05 en la OLP Chachapoyas, 03 en la OLP Celendín, 08 en la OLP Huamachuco y 01 en la OLP Incahuasi); que hace el 142 % de la meta anual programada y han participado 119 organizaciones con una inversión de S/. 296 600.00, que representa el 129% de la meta financiera programada, ésta mayor ejecución física y mayor gasto de debe a que hubo una mayor demanda por parte de las organizaciones que conducen PDN para participar en éstos concursos; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 22.

Cuadro 22: Concursos por líneas de negocio por OLPs y participantes año 2015. Nº Concursos/ Línea Negocio

Nº Organizaciones

Amazonas OLP-Chachapoyas

Cajamarca OLP-Celendín

Ámbito de Intervención

Usuarios Participantes

Aporte Proyecto (S/.)

Aporte Usuario (S/.)

Aporte GR/GL

Total S/.

Total

108

175

50,900

160

45,200

La Libertad OLP-Huamachuco

252

168

420

196,500

Lambayeque OLP-Incahuasi

4,000

TOTAL

119

406

364

770

296,600

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

Promoción Comercial 2.4.4

Organización de ferias.

La OLP Celendín ha cofinanciado la organización de 03 ferias locales; de las cuales se ha cofinanciando a la Asociación de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba para la organización de la

XXI Feria Agropecuaria, Artesanal e

Industrial "San Isidro Labrador", I Festival de la Quinua y VII Festival de la Papa Nativa

de Lluchubamba,

realizada del 18 al 19 de mayo del 2015; y a la

Asociación de agricultores agropecuarios nueva tecnología para el futuro, para la organización de la XI Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística y Folklórica del centro poblado de Ramoscucho, realizada el 10 de setiembre del 2015; La OLP Huamachuco ha cofinanciado la organización de 02 ferias locales; una a la Asociación piscícola, agropecuaria y forestal de los pantanos de Collasgon para realizar la Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal 2015 del distrito de Curgos realizada el 02 de mayo del 2015, y la otra, a la Asociación de productores agropecuarios líderes del caserío de Coyoshuro del distrito de Huamachuco; para organizar la feria denominada “Tercer Festival de la Quinua”.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 82 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Durante el año del 2015, se ha apoyado con el cofinanciamiento para la organización de 05 ferias locales ( 03 en OLP Celendín y 02 en la OLP Huamachuco), que hace el 83% de la meta anual programada y con una inversión es de S/. 14 482.00, que representa el 85% de la meta financiera programada, de los cuales S/. 11 976.00 es el aporte del Proyecto y S/. 2 506.00 es el aporte del usuarios, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.4.5

Participación en ferias.

En la OLP Chachapoyas, 07 integrantes de 05 organizaciones (Asociación de agricultores Padre Eterno, Asociación industrial de productores agrícolas Miskychik, Asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro del Maino, Comité distrital de Churuja, Municipalidad distrital del Tingo) han participado en la Feria de Agricultura Familiar realizado en Lima del 23 al 24 de abril 2015; 09 integrantes de 06 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios Cerro Campanario, Asociación de productores agropecuarios de Valera, Asociación industrial de productores agrícolas Miskychic, asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro del Maino, Comunidad Campesina de Paclas, Municipalidad distrital del Magdalena) han participado en la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Turística FONGAL en julio del 2015; 10 integrantes de 05 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios Cerro Campanario, Asociación industrial de productores agrícolas Misky Chic, Asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro del Maino, Comunidad Campesina de Paclas, Municipalidad distrital de Magdalena) han participado en la Feria Feragro- Industrial y Artesanal de Chachapoyas 2015;

06 integrantes de 04 organizaciones

(Asociación industrial de productores agrícolas Misky Chic, Asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro del Maino, Municipalidad distrital de Colcamar, Municipalidad distrital del Tingo) han participado en la Expo Amazónica 2015 realizada en puerto Maldonado; 06 integrantes de 03 organizaciones (Asociación industrial de productores agrícolas Misky Chic, Asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro del Maino, Comunidad Campesina de Paclas) han participado en la feria Mixtura realizada del 04 al 13 de setiembre 2015 en la ciudad de Lima; 07 integrantes de 04 organizaciones (Asociación de agricultores Padre Eterno, Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro, Asociación industrial de productores agrícolas Misky Chic, y la Asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro del Maino) han participado en la II Feria Expo gastronómica saludable realizada en Lima del 16 al 18 de octubre 2015.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 83 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

En la OLP Celendín han participado 11 integrantes de 05 organizaciones ( Asociación de agentes comunales de salud Celendín-ACOMSAC, Asociación de productores agropecuarios del caserío Alfonso Ugarte distrito de Pedro Gálvez provincia de San Marcos ASPAAU, Asociación de productores agropecuarios y artesanos de Sitacocha Lluchubamba, Asociación para la

conservación y

reforestación del centro poblado Ramoscucho, Cooperativa agraria de usuarios Cajabamba de Condebamba CAS Condebamba) han participado en la Feria de Agricultura Familiar realizado en Lima del 23 al 24 de abril 2015; 05 integrantes de la Asociación de agricultores agropecuarios nueva tecnología para el futuro han participado en la XI Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística y Folklórica

Ramoscucho realizada el 10 de junio del 2015; 05 integrantes de la Cooperativa Agraria de Usuarios Cajabamba CAS Condebamba han participado en la XIII Expo Feria Ganadera, Lechera y del Cuy-Cholocal 2015, realizado el 14 de julio del 2015; 31 integrantes de 02 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba, Asociación de la red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO han participado en la XXI Feria Agropecuaria, Artesanal e Industrial "San Isidro Labrador", I Festival de la Quinua y VII Festival de la Papa Nativa Lluchubamba-2015, realizada el 18 al 19 de mayo del 2015; 08 integrantes de la Asociación de productores agropecuarios y artesanales Machacuay Cajabamba APAAMAC, han participado en la XXXII Feria Agropecuaria Artesanal e Industrial "Santísima Virgen del Rosario" y XII Festival de la Menestra- Cajabamba, realizada del 05 al 07 de octubre del 2015; 11 integrantes de 06 organizaciones (Asociación de productores de Cuy Condebamba "APROCUYCO, Asociación de productores agropecuarios Cajabamba Sur–APACSUR, Asociación de productores agropecuarios y artesanos de Sitacocha

Lluchubamba, Asociación los nacientes

del norte del centro poblado Ramoscucho distrito de la Libertad de Pallán, Cooperativa agraria de usuarios Cajabamba - Condebamba CAS Condebamba, y la Empresa Virgen del Carmen - Celendín Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada) han participado en la feria Mixtura realizada del 04 al 13 de setiembre 2015 en la ciudad de Lima; 04 integrantes de 02 organizaciones (Asociación de Productores agropecuarios sembradores del mañana y la Asociación de productores y transformadores de cacao El Huayo caserío la Lúcuma del distrito de Chumuch) han participado en la Feria Nacional del Patronato Gastronómico, realizado del 16 al 18 octubre del 2015; 02 integrantes de la Cooperativa agraria de usuarios Cajabamba-Condebamba han participado en la Feria Expo alimentaria realizada en Lima del 26 al 28 de agosto 2015 y en la Feria de la Chara a la Olla, realizado en Baños del Inca de Cajamarca del 19 al 20 de junio del 2015; 01 ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 84 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

integrante de la Asociación de productores agropecuarios Cajabamba SurAPACSUR, que ha participado en la feria Nuevos Rostros… Nuevos Retos, realizado en lima el 23 de junio del 2015.

En la OLP Huamachuco han participado 01 integrantes de la Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del Caserío Llanco del distrito de Sartimbamba ha participado en la Feria Expo alimentaria realizada en Lima del 26 al 28 de agosto 2015; 27 integrantes de la Asociación piscícola, agropecuaria y forestal de los pantanos de Collasgon del distrito de Curgos han participado en la feria Agropecuaria Artesanal y Gastronómica "La Minka" de Curgos realizados los días 04 y 05 de Agosto del 2015; 01 integrante de la Asociación piscícola, agropecuaria y forestal de los pantanos de Collasgon ha participado en la Feria Agropecuaria Gastronómica y Artesanal Curgos 2015 organizada por AGRORURAL el 02 de mayo del 2015; 05 integrantes de la Asociación de productores agropecuarios líderes del caserío de Coyochuro han participado en la Feria Macro regional

de la Chacra a la Olla, realizada del 19 al 20 de julio del 2015; 03

integrantes de la Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del caserío Llanco del

Distrito de Sartimbamba, han participado en la Feria Mixtura 2015

realizada del 04 al 13 de setiembre del 2015; 04 integrantes de 03 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios nueva generación del Sulpuy del caserío Chugurbamba, Asociación de productores agropecuarios Divino Jesús del caserío El Torno del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios nuevo horizonte del caserío San Felipe II del distrito de Sartimbamba) que han participado en la Feria de la Agricultura Familiar, realizado en Lima del 23 al 24 de abril del 2015; 01 integrante de la Asociación de productores agropecuarios líderes del caserío de Coyochuro que ha participado en la Feria del III Festival de la Quinua Coyochuro 2015, realizado del 13 al 14 de junio del 2015.

En la OLP

Incahuasi, 04 usuarios de la Asociación de agricultores agro

exportadores Yacucachi de Palo Blanco han participado en la feria de Agricultura Familiar realizado en Lima del 23 al 24 de abril del 2015; y 04 usuarios de la Asociación de productores agroecológicos artesanos conservacionistas del medio ambiente y afines del caserío de

Tasajera

han participado en la Feria

Agropecuaria de la provincia de Cutervo realizada del 19 al 21 de junio del 2015, 04 integrantes de 03 organizaciones (Asociación de agricultores agro exportadores Yacucachi Palo Blanco, Asociación de productores agropecuarios ASPROAGRO y Asociación de productores agropecuarios, forestal acuícola vertiente La Leche) han ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 85 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

participado en la feria de Mixtura realizada en Lima del 04 al 13 de setiembre del 2015; 02 integrantes de la Asociación de agricultores agro exportadores Yacucachi Palo Blanco han participado en la Feria II Feria Expo Gastronómica Saludable y lanzamiento de la Estrategia de Agricultura Familiar realizada en Lima del 16 al 18 de octubre 2015. Por parte de la UEP han participado indistintamente en varias ferias 05 especialistas que han apoyado a los participantes de las organizaciones especialmente en la feria de agricultura familiar, de la chacra a la Olla, Mixtura y Expo Alimentaria. En total han participado 184 usuarios de 12 organizaciones indistintamente en 12 ferias locales, regionales y nacionales, que representa el 105% de la meta anual programada con una inversión es de S/. 224 977.19 que representa el 116% de la meta financiera programada, de los cuales S/. 218 117.79 es el aporte

del

Proyecto, S/. 6 679.40 es el aporte de los usuarios y S/. 180.00 es el aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 04 y 05 y 23. La mayor ejecución de la meta física y financiera se debe a que hubo una mayor demanda de las organizaciones por participar en las ferias locales, regionales y nacionales, por considerarlo éstas como los espacios para exponer y vender sus productos, conocer nuevos mercados y clientes mayoristas. Cuadro 23: Participación en ferias locales, regionales y nacionales año 2015. Nº Ferias (eventos)

Nº Organizaciones

Hombres Menores 24 Años

Mujeres Menores 24 Años

Hombres Mayores 24 Años

Mujeres Mayores 24 Años

Total Hombres

Total Mujeres

Total

Amazonas OLPChachapoyas

71,103.13

3,782.40

180.00

75,065.53

Cajamarca OLP-Celendín

46,340.05

2,460.00

48,800.05

La Libertad OLPHuamachuco

21,840.00

4,008.00

25,848.00

Lambayeque OLP-Incahuasi

8,111.00

395.00

8,506.00

UEP

111,519.61

3,966.00

115,485.61

TOTAL

100

113

184

258,913.79

14,611.40

180.00

273,705.19

Ámbito de Intervención

Aporte Proyecto S/.

Aporte Usuario S/.

Aporte GR/GL

Total S/.

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

2.4.6

Apoyo a ferias locales y regionales.

La OLP Celendín ha apoyado a la Cooperativa Agraria de Usuarios CajabambaCAS Condebamba, para la realización de la XIII Expo Feria Ganadera, Lechera y del Cuy Cholocal 2015.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 86 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

La OLP Huamachuco ha apoyado a la Asociación piscícola, agropecuaria y forestal de los pantanos de Collasgon del distrito de Curgos para organizar la feria Agropecuaria Artesanal y Gastronómica "La Minka" del distrito de Curgos. La OLP Incahuasi ha apoyado la Organización de la Feria de Agricultura Familiar organizada por la Dirección Zonal de AGRORURAL Lambayeque, y la feria Agropecuaria y Artesanal realizada en el distrito de Cañaris; Durante el año 2015, en tres OLPs, se ha apoyado la organización de 04 ferias locales, correspondiendo 01 a la OLP Celendín, 01 a la OLP Huamachuco y 02 a la OLP Incahuasi, que representa el 67% de la meta anual programada y una inversión de S/.9 882.00 que representa el 43% de la meta financiera programada, de los cuales S/. 8 422.00 es el aporte del Proyecto y S/.1 460.00 es el aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.5

Movilización del Ahorro y Microseguros

Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1 Incentivo a la apertura de cuentas de ahorros de mujeres Esta Actividad ya no ha sido planificada en el 2015, porque el Proyecto termina su ejecución de actividades en setiembre del 2015 y los contratos de donación con cargo con las mujeres ahorristas tienen una duración de 01 año. 2.5.2

Incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de mujeres

Durante el año 2015, tres OLPs se ha realizado el depósito

por Incentivo al

Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres, por un monto de S/. 9 141.59 para 455 cuentas de ahorro (64 en la OLP Celendín, 315 en la OLP Huamachuco y 76 en la OLP Incahuasi), habiendo alcanzado el 102% de la meta anual programada, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 24 Cuadro 24: Incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de mujeres año 2015 Ámbito de Intervención Amazonas OLP-Chachapoyas Cajamarca OLP-Celendín La Libertad OLP-Huamachuco Lambayeque OLP-Incahuasi TOTAL

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Mujeres Titulares Nº Cuentas de Ahorro Ctas. Ahorros -

Aporte Proyecto (S/.)

Aporte Usuario (S/.)

Total S/.

2,190.00

315

6,442.59

509.00

455

9,141.59

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 87 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

2.5.3

Incentivo al retiro por capitalización no productiva de ahorros de mujeres Esta Actividad ya no está planificada en el 2015. 2.5.4

Concurso de mujeres ahorristas.

Durante el año 2015, en tres OLPs, se ha realizado 06 concursos de mujeres ahorristas, de las cuales corresponde 03 a la OLP Chachapoyas, 01 a la OLP Celendín y 02 a la OLP Incahuasi, que representa el 75% de la meta programada y con una inversión de S/. 15 404.00 que representa el 69% de la meta financiera programada, como se detalla en el cuadro 04 y 05.

Contratación de Micro Seguros 2.5.5

Cofinanciamiento de contratación microseguros primer año.

Durante el año 2015, la OLP Huamachuco, se contrató y cofinanció 189 Pólizas de micro seguros familiares rurales (111 varones y 78 mujeres), de los cuales 37 son del distrito de Cachicadan, 53 de Curgos, 76 de Huamachuco, 15 de Sanagoran y 08 a Sarín; que representa el 68% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 2 740.50 que representa el 67% de la meta financiera programada, de los cuales S/. 1 795.50 es el aporte del Proyecto y S/. 945 es el aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 4 y 5. 2.5.6

Cofinanciamiento de contratación microseguros segundo año

Esta Actividad ya no está planificada en el 2015.

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7

Difusión financiera en ahorros y seguros

Esta Actividad ya no está planificada en el 2015. 2.5.8

Capacitación financiera en ahorros y microseguros.

Durante el año 2015, la OLP Incahuasi ha logrado realizar 04 eventos de Educación Financiera con una inversión de S/. 10 200.00 que incluye el pago de 02 facilitadores financieros; habiéndose capacitado a 330 mujeres ahorristas (150 en Cañaris y 180 en Incahuasi) integrantes de 33 grupos, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 2.5.9

Visita guiada

Esta Actividad ya no está planificada en el 2015.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 88 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

2.5.10

Liquidación de ahorros y microseguros de vida.

Durante el año 2015, en tres OLPs, se ha elaborado 1 202 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de las integrantes de los grupos de mujeres ahorristas, de las cuales 157 corresponde a la OLP Celendín, 613 a la OLP Huamachuco y 432 a la OLP Incahuasi. Durante el año 2015, en las cuatro OLPs, se ha elaborado 1 212 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de Microseguros, de los cuales 79 corresponde a la OLP Chachapoyas, 27 a la OLP Celendín, 853 a la OLP Huamachuco y 253 a la OLP Incahuasi; haciendo un total de 2 414 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento, que representa 161% de la meta anual programada y una inversión de S/. 21 192.00 que representa el 102% de la meta financiera programada, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 25. Cuadro 25: Cuentas de ahorro de Mujeres ahorristas y pólizas de microseguros liquidadas y/o perfeccionadas año 2015

Aporte Proyecto (S/.)

Aporte Usuario (S/.)

184

9,200

9,200.00

613

853

1,466

6,512

6,512.00

432

253

685

5,480

5,480.00

1,202

1,212

2,414.00

21,192.00

Nº Ahorristas Titulares

Nº Asegurados Titulares Póliza.

Total

79 (1)

Cajamarca OLP-Celendín

157

La Libertad OLP-Huamachuco Lambayeque OLP-Incahuasi

Ámbito de Intervención

Amazonas OLP-Chachapoyas

TOTAL

Total S/.

(1): La liquidación se hizo a través de los facilitadores que era como una parte de actividad, por eso que no refleja costo. Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

2.5.11

Estudios de caso sobre microseguros de vida para familias rurales

Este estudio se ha realizado mediante una consultoría, el cual se ha terminado al 100% y se ha invertido S/. 16 000.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 6.2.3 COMPONENTE

FORTALECIMIENTO

DEL

DESARROLLO

TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 3.1

Promoción de la Inversión Local

3.1.1

Apoyo a la elaboración o actualización de planes concertados.

La OLP Chachapoyas en convenio con la Municipalidad distrital de Inguilpata se ha actualizado el Plan de Desarrollo Concertado 2015 al 2020; la OLP Celendín en ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 89 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

convenio con la Municipalidad distrital de Sitacocha se ha actualizado el Plan de Desarrollo Concertado 2015 al 2020, y la OLP Incahuasi, en convenio con la Municipalidad de Incahuasi, se ha elaborado el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Incahuasi 2015-2020, haciendo un total de 03 planes que representa el 38 % de la meta anual programada y se ha invertido S/. 37 500.00 que representa el 42% de la meta financiera programada; de los cuales S/. 29 000.00 es el aporte del Proyecto y S/. 8 500.00 es el aporte de los gobiernos locales; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 3.2

Elaboración de proyectos locales.

3.2.1

Apoyo a la elaboración de perfiles de proyectos

La OLP Chachapoyas en convenio con 18 municipalidades distritales ha cofinanciando la elaboración de 19 perfiles de proyectos productivos, que son los siguientes: i) Mejoramiento de cadena productiva de la Pitahaya en la localidad de Churuja, distrito de Churuja y provincia de Bongará; ii) Recuperación de los suelos degradados mediante la instalación de abonos orgánicos en distrito de Luya Viejo provincia de Luya; iii) Construcción de la planta de procesamiento de la panela del distrito de San Isidro del Maino de la provincia de Chachapoyas; iv), Construcción del puente peatonal Shaltabado sobre el río Shilbicachi en la localidad de Oquish distrito de Soloco provincia de Chachapoyas; v) Mejoramiento de la producción ganadera primera etapa en la localidad de Granada, distrito de Granada y provincia de Chachapoyas; vi) Ampliación del área de influencia del comercio ambulatorio y mejoramiento del mercado de abastos Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazan provincia de Bongará; vii) Mejoramiento de la infraestructura del canal de riego menor de Yacuchinga del Distrito de Colcamar de la provincia de Luya; viii) Construcción de un almacén para Papa en la localidad de Trita, distrito de Trita y provincia de Luya; ix) Mejoramiento genético del ganado vacuno en el potrero comunal el visor, en la localidad de Shipasbamba del distrito de Shipasbamaba y provincia de Bongará; x) Mejoramiento de las capacidades productivas de la generación y diversificación de ingresos de los productores agrarios del distrito de Magdalena de la provincia de Chachapoyas; xi) Construcción de la trocha Carrozable Lejía- Cajimal del distrito de San Jerónimo de Paclas de la provincia de Luya; xii) Construcción del local comunal de la Comunidad Campesina de San Cristóbal del Olto, distrito San Cristóbal del Olto de la provincia de Luya; xiii) Construcción del muro de contención y nivelación de calles a nivel de afirmado distrito de Lonya Chico de la provincia de Luya; xiv) Mejoramiento del reservorio de ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 90 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

agua para consumo humano de la localidad de Santa Catalina, distrito de Santa Catalina de la provincia de Luya; xv) Construcción de la carretera vecinal entre Cuemal y Trita, distritos de Lamud y Trita de la provincia Luya; xvi) Instalación del servicio de agua para el sistema de riego en los sectores de Zeuta y Sacramento del distrito de Cuispes de la provincia de Bongará; xvii) Producción y comercialización de animales menores, gallinas de postura en el distrito de Inguilpata de la provincia de Luya, xviii) Rehabilitación y mejoramiento del camino de herradura Nuevo Horizonte de San Pablo, distrito de Valera de la provincia de Bongará; y xix) Incremento de la productividad de leche fresca en el distrito de San Isidro del Maino a través de una planta de acopio y ampliación de cultivo de pastos mejorados y mejoramiento genético a través de inseminación artificial y transferencia de embriones. La OLP Celendín ha financiado la elaboración del perfil del Proyecto: Recuperación del servicio ecosistémico de control de la erosión de suelos en la zona alto andina del caserío de Ramoscucho, distrito de La Libertad de Pallán, provincia de Celendín y departamento de Cajamarca. La OLP Huamachuco ha financiado la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento de Riego Tecnificado por Goteo del Caserío Llanco, distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad. La OLP Incahuasi ha financiado la Actualización del Perfil del Canal “El Tigre” en la localidad de Palo Blanco del Distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe del Departamento de Lambayeque, el cual se ha realizado en el marco del plan de implementación de las actividades de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural y para motivar la producción orgánica y/o natural en las parcelas agrícolas de los agricultores del caserío Palo Blanco del distrito de Cañaris. La UEP, en el marco de la ampliación de una II Fase del Proyecto Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte, ha contratado una consultoría para elaborar las bases de una propuesta de Lineamientos para la Ampliación del Proyecto.

Durante el año 2015, en las cuatro OLPs se ha cofinanciado a un total de 20 perfiles, 02 expedientes técnicos y la UEP 01 lineamiento de políticas para la ampliación de la II Fase del PSN; que representa el 105% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 211 915.00, de los cuales S/. 171 815.00 es el

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 91 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

aporte del Proyecto, S/. 4 400.00 es el aporte de los Usuarios, y S/. 35 700.00 es el aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 26. Cuadro 26: Elaboración de Perfiles y/o Expedientes Técnicos de Proyectos- 2015 Ámbito de Intervención

Nº Perfiles Proyectos

Aporte Proyecto (S/.)

Aporte Usuario (S/.)

Aporte GR/GL

Total S/.

Amazonas OLP-Chachapoyas

147,465.00

3,900.00

35,700.00

187,065.00

Cajamarca OLP-Celendín

14,000.00

La Libertad OLP-Huamachuco

4,500.00

500.00

Lambayeque OLP-Incahuasi (1)

5,850.00

UEP (2)

TOTAL

21.00

171,815.00

4,400.00

35,700.00

211,915.00

5,000.00

(1): El costo de la actualización del Perfil, está cargado en la actividad de la Implementación del DTR-IC de Palo Blanco-Cañaris, actividad 3.6.7, y el 70% se pagará en enero del 2016; (2): El costo de los Lineamientos para la Ampliación del Proyecto Sierra Norte, Fase II, se ha realizado a través de una consultoría en la actividad 3.6.5 y que se pagará en enero del 2016. Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyEElaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

3.3

Financiamiento de iniciativas público privadas.

3.3.1

Cofinanciamiento de iniciativas público/privadas

Durante el año 2015, se ha cofinanciado 07 iniciativas público privadas, de las cuales 06 corresponde a la OLP Chachapoyas y que fueron aprobadas en el II CLAR realizado el 23 de junio del 2015 que son: i) Proyecto de instalación de la planta molino para la transformación de granos de maíz de la comunidad campesina San Jerónimo de Paclas; ii) Mejoramiento de la producción ganadera primera etapa del distrito de Granada de la Municipalidad distrital de Granada, iii) Construcción

del puente peatonal Shaltabado sobre el Río Shilbicachi en la

localidad de Oquish Distrito de Soloco de la Municipalidad distrital de Soloco, iv) Mejoramiento de los servicios de recreación y deporte de la loza de Camangocha de la localidad de Magdalena de la Municipalidad distrital de Magdalena, v) Ampliación del área de Influencia del comercio ambulatorio y mejoramiento del mercado de abastos Pedro Ruiz Gallo de la Municipalidad distrital de Jazan, y vi) Construcción del local comunal de la localidad San Cristóbal del Olto de la Comunidad Campesina San Cristóbal del Olto; y en la OLP Huamachuco se ha cofinanciado la inversión pública privada

denominada: Mejoramiento de

capacidades para la producción y comercialización de la Trucha Arco Iris en jaulas flotantes en el caserío de Collasgon distrito de Curgos de la provincia de Sánchez Carrión y del departamento de La Libertad.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 92 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Durante el año 2015, se ha cofinanciado a un total de 07 Iniciativas Público Privadas (IPP), que representa un avance del 100% de la meta anual programada y se han invertido S/. 427 671.56, que representa el 133% de la meta financiera programada cuyo mayor porcentaje se debe al aporte de los usuarios y los gobiernos locales; de los cuales S/. 127 360.87 es el aporte del Proyecto, S/. 142 251.43 es el aporte de los usuarios y S/. 158 059.26 es el aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 04 y 05 y 27

Cuadro 27: Cofinanciamiento de Iniciativas público privadas año 2015. Ámbito de Intervención Amazonas OLP-Chachapoyas Cajamarca OLP-Celendín La Libertad OLP-Huamachuco Lambayeque OLP-Incahuasi TOTAL

Nº Iniciativas Público Privadas

Aporte Proyecto (S/.)

Aporte Usuario (S/.)

Aporte GR/GL

Otros (Foncodes / ONGs)

Total S/.

108,880.87

113,731.43

158,059.26

380,671.56

18,480.00

28,520.00

47,000.00

127,360.87

142,251.43

158,059.26

427,671.56

7.00

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

3.4

Reforzamiento de la ciudadanía

3.4.1 Asesoramiento al fortalecimiento organizacional La OLP Chachapoyas, a través de los facilitadores ha realizado el asesoramiento al fortalecimiento organizacional de 71 organizaciones campesinas donde han participado 1 496 usuarios (834 varones Y 662 mujeres) indistintamente de los distritos de Asunción (115), Churuja (41), Colcamar (33), Corosha ( 34), Granda(72); Inguilpata (21), Lamud (62), Lonya Chico (08), Luya (427), Magdalena (229), San Isidro del Maino (150), San Cristóbal del Olto (155) San Jerónimo (145) y Trita (07); y la OLP Huamachuco ha brindado el asesoramiento al fortalecimiento organizacional 04 organizaciones campesinas de los distritos de Otuzco y Julcan; en las cuales se hicieron talleres para tomar conocimiento sobre los de estatutos comunales, organización, funciones de directivos, actualización de reglamentos, entre otros. Durante el año 2015, en dos OLPs se ha dado el asesoramiento para el fortalecimiento organizacional a 75 organizaciones campesinas (71 en la OLP Chachapoyas y 04 en la OLP Huamachuco), donde han participado 1 600 usuarios (894 varones y 706 mujeres); alcanzando el 100% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 66 976.00 que equivale al 94% de la meta financiera programada, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 28.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 93 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 28: Organizaciones y participantes en los eventos de fortalecimiento organizacional -2015 Ámbito de Intervención

Nº Organizaciones Asesoradas

Nº Participantes Hombres

Mujeres

834

662

Cajamarca OLP-Celendín

La Libertad OLP-Huamachuco

Lambayeque OLP-Incahuasi

894

706

Amazonas OLP-Chachapoyas

TOTAL

Aporte Proyecto (S/.)

Total

Aporte Usuario (S/.)

Aporte GR/GL

Total S/.

1,496

64,800.00

104

2,176.00

1,600

66,976.00

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

3.4.2 Reconocimiento y/o formalización de organizaciones Durante el 2015, ésta actividad no ha sido programada. 3.4.3

Certificación de productos (registros de marcas, códigos de barras. registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

La OLP Chachapoyas, ha cofinanciado a 06 organizaciones para la obtención de 13 registros y/o certificados sanitarios; que son: i) Comunidad Campesina San Jerónimo-Paclas para obtener el registro sanitario de la harina de Chochoca, ii) la Asociación industrial de producción agrícola Miskychic para obtener 05 registros 1

sanitarios de los productos: dulce de Chiclayo con piña, dulce de Chiclayo con higos, dulce de Chiclayo con Aguaymanto, semillas de Chiclayo y maíz blanco tostados y harina de semilla de Chiclayo y maíz amiláceo amarillo tostados, iii) Asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro

del Maino para

obtener el registro sanitario de Panela Granulada; iv) Asociación de productores agropecuarios Los Diez Amigos para obtener el registro sanitario de chorizo de carne de res, v) Asociación de agricultores Padre Eterno para obtener 03 registros sanitarios: del orégano (Origanum vulgare),, maría sacha (Tagetes spp), y huacatay (Tagetes spp); y vi) la Asociación Los ambientalistas de aleluya para obtener 02 registros sanitarios del hongo picado y molido.

La OLP Huamachuco ha financiado a dos organizaciones campesinas: la Asociación de productores agropecuarios artesanales Katequil y la Asociación de pequeños productores agropecuarios Perla del Paraíso para obtener el registro sanitario para el Queso y Yogurt.

Chiclayo o Calabaza (Cucurbita ficifolia) ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 94 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Durante el año 2015, en dos OLPs se ha cofinanciado a un total de 15 registros sanitarios en 08 organizaciones, que representa el 83% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 32 250.00 que representa el 65% e la meta financiera programada, de los cuales S/. 26 583.50 es el aparte del Proyecto y S/. 5 666.50 es el aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 04 y 05. 3.5

Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe.

De acuerdo a la verificación de la viabilidad del Proyecto, ya no se considera acciones a partir del año 2012 hasta la finalización del Proyecto. 3.6

Diálogo de Políticas y Manejo del Conocimiento.

3.6.1

Realización de talleres de diálogo de políticas.

Durante el año 2015, la OLP Celendín ha realizado un taller de diálogo en el cual la Municipalidad Provincial de Cajabamba ha hecho el reconocimiento del comité ejecutivo distrital de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de Cajabamba, considerando los ejes de desarrollo ambiental, social, institucional y económico; donde el Proyecto Sierra Norte asume la Secretaria Técnica de dicho comité; la OLP Huamachuco ha realizado un taller en el distrito de Sartimbamba donde participaron las 16 organizaciones de COPROSAQ y las autoridades e instituciones del distrito, y la OLP Incahuasi ha realizado un taller en el distrito Cañaris; haciendo un total de 03 talleres de diálogo cuyo avance es el 43% de la meta programada y se ha invertido S/.4 330.50, como se detalla en el cuadro 04 y 05. ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIONES: 3.6.2

Sistematización de experiencias

La UEP, ha culminado con todos los trabajos inherentes y documentos finales de las sistematizaciones sobre: i) Gestión participativa de la familia rural sobre el agua frente al cambio climático; ii) Las mingas como práctica social y económica del fortalecimiento comunitario; iii) El CLAR como encuentro social para democratizar y priorizar las demandas y decisiones locales; iv) Gestión para la operatividad de una estrategia

de intervención en territorios remotos; v) Gestión,

valorización y

articulación de los activos naturales de las familias rurales y sus organizaciones; vi) Caracterización y categorización de iniciativas de negocios en ámbitos rurales; vii) Alianzas Público-Privadas para la Competitividad de Pequeños Productores Rurales en Ámbitos de Influencia Minera de Huamachuco; viii) Elaboración y uso de Mapas ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 95 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Parlantes, un ejercicio de planificación participativa; ix) la Participación de jóvenes y talentos rurales en el desarrollo territorial; y x) Estudios de Caso sobre Microseguros

Vida

para

Familias

Rurales.

Los

documentos

las

sistematizaciones antes indicados estan en la edición final para su publicación.

Así mismo, la OLP Celendín, ha realizado las sistematizaciones i) La Tara el Oro Verde de la Familias Campesinas, ii) Dinamizando mercados locales de los servicios de asistencia técnica en las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos ámbito de la Oficina Local Celendín del Proyecto Sierra Norte; iii) Resolviendo nuestros problemas, generación de estrategias familiares y asociativas para mejorar la producción de Leche, su comercialización e ingresos

en los

caseríos de la Libertad de Pallán, Velázquez, Quinuamayo, Ramoscucho del distrito de la Libertad de Pallán; San Juan de la Quinua y

Miraflores del distrito de

Cortegana; José Olaya y Campo Alegre del distrito de Miguel Iglesias, todos de la provincia de Celendín; iv) Experiencias de los planes de negocio en la producción de Cuyes en el ámbito de la OLP Celendín del Proyecto Sierra Norte.

3.6.3

Gestión del conocimiento y activos culturales/publicaciones.

El Gobierno Regional Amazonas, en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer 2015, ha organizado el concurso “Premio al Mérito Mujer Ejemplo de Vida 2015”, donde cinco de las candidatas presentadas por el Proyecto Sierra Norte que son mujeres talentosas, madres, estudiosas, artesanas, agricultoras, ganaderas, virtuosas que viven de tras de los telones de la vida y en muchos casos ignoradas por la sociedad, se hicieron acreedoras a un premio:

En la categoría “Mérito a la Mujer Rural Emprendedora en el Campo de la Actividad Agropecuaria” la señora Edita Ventura de Ocampo, Mujer campesina líder en investigación Agraria en la Comunidad Campesina de Cuemal,

desde hace cincos años atrás viene

recuperando suelos

improductivos utilizando abonos naturales preparados por ella misma como son: abonos en composteras y biocidas, para la instalación de biohuertos familiares y en la actualidad también está extendiéndose al cultivo de papas tradicionales con abonos naturales y la recuperación de papas nativas o del Puromacho como ella lo conoce;

En la categoría Mérito a la actividad en el campo de la pequeña y mediana empresa la señora Iris Alcira Zuta Rojas, mujer campesina de Lamud, que

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 96 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

conjuntamente con su familia criaba sus cuyes por tradición en la cocina debajo del fogón para autoconsumo, pero el amor a sus hijos le hizo ver que las oportunidades no hay que dejarlas pasar y que ésta actividad podría ser una alternativa para mejorar la alimentación de su familia y su economía, ya que estaban endeudados por dos malas campañas consecutivas en siembra de papa y ella con sus tres menores hijos no podía salir a buscar un trabajo fuera de su casa. A partir de una iniciativa de negocio en la Asociación de Productores Agropecuarios Cordillera Verde, inició su emprendimiento, primero como socia de la asociación y con apoyo de su esposo hicieron su propio, el cual fue creciendo poco a poco y en menos de seis meses la señora Iris vendía los cuyes y ayudaba a su esposo con dinero efectivo para pagar deudas y comprar abonos para la papa. En la actualidad vende más de 100 cuyes semanales de su granja familiar, acopia de otros productores de Lamud y está proyectado que en este año 2015 deben construir una granja con capacidad para más de 1000 cuyes con la proyección de trabajar junto con su esposo y abastecer a sus principales compradores. Iris cada día es más conocida y competente porque tienen claro que deben entregar a sus compradores un producto de calidad, en la cantidad y fecha solicitada.

En la categoría Mérito a la actividad en el desarrollo de labores sociales desde su organización social de base la señora Hilaria Quintana Bombin, mujer campesina neta como ella misma dice, alegre, carismática, rápida, honesta, con amplio conocimiento de la cosmovisión andina en la agricultura es fiel a sus principios de humildad y arraigada a su cultura que lo heredó de las enseñanzas de su abuelita, su madre y la fe en Dios. Como mujer Cuemalina, esposa y madre de tres hijos es un ejemplo de vida en la armonía de su hogar porque no descuida la buena alimentación de su familia, el buen trato hacia los demás porque en la vida hay que ser hombres y mujeres de bien.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 97 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

En la categoría Mérito a su desarrollo y desempeño de capacidades como niña o adolescente la señorita Cynthya Zabarburu Zavaleta, quién es una adolescente con capacidades innatas y perseverantes por conseguir

sus

sueños.

Ganadora

del

segundo puesto en el concurso de telar de cintura, categoría jóvenes.

En la categoría Mérito al ejemplo de vida, adulta mayor la señora Florencia Cortegana de Rojas, quién es una mujer natural de San Cristóbal del Olto, desde hace más de 50 años vive en Cuispes a donde migró en la búsqueda de mejores oportunidades para poder educar a sus hijos, por eso ella dice que tiene sangre guerrera de los Chillao pero su corazón es Cuespesino donde es muy feliz, desde niña se ha dedicado al tejido, le gusta lo que hace y en cada telar cuenta una historia, es una mujer mayor con una trayectoria de vida basada en la felicidad, se considera ser muy sociable y es considerada por Alcaldes y presidentes comunales como dama distinguida porque

siempre

participa

las

actividades

del

pueblo

con

sus

conocimientos, habilidades y picardía. La señora Elisavet Rojas Chuquimbalqui de la Asociación Industrial de Producción Agrícola Miskychic del distrito de Trita, provincia de Luya y departamento

de Amazonas, ha participado en la feria

Mixtura realiza en Lima

y ha sido premiada con el

“Rocoto de Oro”, por promoción los derivados del Chiclayo o Calabaza (Cucurbita ficifolia) tales como: Dulce de Chiclayo con Piña, Aguaymanto, higos; Mermelada de Chiclayo (Calabaza) Harina denominada Murumashca y el fiambre de los Karajías.

Durante el año 2015, la UEP ha realizado la publicación de las sistematizaciones sobre: i) la Participación de la Mujer Rural en las Actividades Promovidas por el Proyecto Sierra Norte en un Marco de Equidad de Género e Inclusión para el Desarrollo

Territorial-Sumando

oportunidades

multiplicamos

alegrías,

ii)

Construcción del canal El Tigre del caserío Palo Blanco del distrito de Cañaris denominado: A Pico, Palana y Barreta, y iii) Revaloración de la Minga como

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 98 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

estrategia para el fortalecimiento de las asociaciones campesinas, y iv) La experiencia de las mujeres rurales en la Sierra Norte del Perú; cuyas carátulas se muestran a continuación:

La OLP Chachapoyas en una alianza estratégica con la municipalidad del distrito de Huancas, la Comunidad Campesina de Huancas, han publicado el libro “Los Huancas de Amazonas” que narra la historia de los Mitimaes Huancas en Amazonas, la arqueología de los Huancas como el camino Inca y los sitios prehispánicos; los testimonios de la Alfareras de Huancas y de las alfareras jóvenes; la cerámica Huanca en la arqueología de fortaleza de Kuélap; la cerámica Huanca en el siglo XXI, la iconografía de la actual cerámica Huanca; que constituye una verdadera obra que dará a conocer la cultura de la comunidad campesina y distrito de Huancas de la provincia de Chachapoyas de la región Amazonas.

La OLP Celendín, ha realizado la publicación de las sistematizaciones i) La Tara el Oro Verde de la Familias Campesinas, ii) Dinamizando mercados locales de los servicios de asistencia técnica en las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos ámbito de la Oficina Local Celendín del Proyecto Sierra Norte; iii) Resolviendo

Nuestros

Problemas-Generación

Estrategias

Familiares

Asociativas para mejorar la producción de leche, su comercialización e ingresos en los caseríos de la Libertad de Pallán, Velázquez, Quinuamayo, Ramoscucho del distrito de la Libertad de Pallán; San Juan de la Quinua y Miraflores del distrito de Cortegana; José Olaya y Campo Alegre del distrito de Miguel Iglesias en la

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 99 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

provincia de Celendín; iv) Experiencias de los planes de negocio en la producción de Cuyes en el ámbito de la OLP Celendín del Proyecto Sierra Norte.

También se han elaborado 04 vídeos institucionales, de los cuales en el ámbito de la OLP Celendín se ha hecho el vídeo: Experiencias del Comité Local de Asignación de Recursos-CLAR de Celendín; Una generación de desarrollo con resultados concretos; en la OLP Huamachuco se ha hecho un vídeo que abarca tres temas: nuevas dinámicas territoriales en la sierra Liberteña del distrito de Sartimbamba, experiencias exitosas de planes de negocio y plan de manejo de recursos naturales en el caserío Agua Blanca; ha publicado la revista: “Conservación de la cobertura vegetal y buenas prácticas de uso del agua en la parte alta del caserío de Agua Blanca; y en la OLP Incahuasi el video Nuevas oportunidades de desarrollo en el ámbito de los distritos de Incahuasi y Cañaris.

Durante el año 2015, se han elaborado y/o publicado 06 documentos incluidos los vídeos, que representa el 79% de la meta anual programada, y se ha invertido S/.100 891.64 que represeta el 101% de la meta financiera programada, como se detalla en el cuadro 4 y 5.

Dentro esta actividad, las OLPs, a lo largo de todos los procesos de intervención y ejecución, de los planes de manejo de recursos naturales, de las iniciativas de los planes de negocios, del programa de ahorros para mujeres ruales y microseguros para familias rurales, y en los planes de desarrollo territorial con identidad cultural, han ido idientificando a los talentos campesinos, según sus conocimientos prácticos, habilidades y destrezas en la producción agrícola, ganadera, forestal, piscícola, artesanía textul, prácticas de sonservación de suelos, producción de abonos orgánicos, manejo de pastos cultivados y naturales, negocios rurales, viviendas saludables, cuidado del medio ambiente, su liderazgo y empatía con su comunidad, logrando registrar en una primera aproximación a 321 talentos campesinos: 115 mujeres y 206 varones, de los cuales 68 estan el ámbito de la ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 100 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

OLP Chachapoyas, 157 en el ámbito de la OLP Celendín, 36 en el ámbito de la OLP Huamachuco, 60 en el ámbito de la OLP Incahuasi; como se detalla en el cuadro 29. Cuadro 29: Registro de talentos campesinos por departamentos, provincias y distritos de los ambitos de las Oficinas Locales. Departamentos/Provincias/ Distritos

Total general

Amazonas

Bongará

Asunción

Churuja

Cuispes

Florida

Jazán

Recta

Departamentos/Provincias /Distritos

Total general

Cajamarca

107

157

Cajabamba

Cachachi

Cajabamba

Condebamba

Sitacocha

Celendín

Chumuch

Shipasbamba

Cortegana

Valera

Huasmin

Yambrasbamba

Huasmín

Chachapoyas

La Libertad De Pallán

Miguel Iglesias

Chachapoyas Chiliquín

Oxamarca

Chuquibamba

Sorochuco

Daguas

Sucre

Granada

San Marcos

La Jalca

Gregorio Pita

Levanto

Ichocán

José Sabogal

Pedro Gálvez

La Libertad

Julcan

Leymebamba

Magdalena

Mariscal Castilla Olleros

San Isidro Del Maino

Calamarca

Soloco

Huaso

Sonche

Julcan

Otuzco

Agallpampa

Otuzco

Sánchez Carrión

Chugay

Huamachuco

Sanagoran

Sarín

Luya

Colcamar Inguilpata

Lamud Luya

Luya Viejo

Ocumal

San Cristóbal De Olto

San Francisco Del Yeso

Sartimbamba

San Jerónimo De Paclas

Santiago De Chuco

Santa Catalina

Cachicadan

Tingo

Lambayeque

Trita

Ferreñafe

115

206

321

Total general

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 101 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

3.6.4

Concurso

vivencias,

experiencias,

historias,

talentos

innovaciones. Durante el año 2015, se han realizado 08 concursos, de los cuales 06 corresponde a la OLP Chachapoyas y son: i) Concurso de Conocimientos Ancestrales del Adulto Mayor del Territorio Alto Imaza, ii) Concurso de Conocimientos Ancestrales del Adulto Mayor del Territorio Jucusbamba, iii) Concurso de Herbarios, Dibujo y Pintura con niños de Cuemal, iv) Concurso de Aromas y Sabores de las localidades de Trita, Luya Viejo y Cuemal, v) Concurso de Viviendas Saludables en la Comunidad Campesina de Cuemal, y vi) Concurso de Biohuertos en la Comunidad Campesina de Cuemal; 01concurso corresponde a la OLP Celendín y 01 concurso a la OLP Huamachuco: (Concurso de jóvenes talentos realizado en la Ciudad de Chachapoyas, donde participaron un representante de la Asociación ceramista el Halcón haciéndose acreedor al primer puesto y premiado con S/. 6 000.00 y un representante de la Asociación de productores agropecuarios artesanales Katequil haciéndose acreedor al quinto puesto y premiado con S/. 1 000.00); que representa el 133% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 22 110.00 que representa el 136% de la ejecución de la meta financiera programada; la mayor ejecución de la meta física y financiera se debe a que hubo una mayor demanda de los usuarios por participar en éstos concursos; conforme se detalla en el cuadro 04 y 05. 3.6.5

Consultorías y servicios profesionales.

Durante el año 2015, en la UEP ha contratado a un profesional, como asistente de la Coordinación Ejecutiva y para encargarse de todo lo relacionado a las sistematizaciones y al tema de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural y otros.

La OLP Chachapoyas ha contratado, en el marco del DTR-IC, ha contratado a 02 profesionales para la puesta en valor de las plantas aromáticas (orégano), elaboración de Papa Seca y rescate del cultivo de Ajo Macho en la comunicad campesina de Cuemal del distrito de Luya Viejo; y un profesional para proponer alternativas de desarrollo territorial sostenible en la cuenca alta de Imaza que el territorio priorizado para el DTR-IC.

La OLP Huamachuco ha contratado a 02 profesionales para terminar con las actividades de DTR-IC y para la realización de los eventos de devolución de resultados a las organizaciones socios del Proyecto y a la población en general;

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 102 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

haciendo un total 05 profesionales que equivale 83% de la meta anual programada, con una inversión de S/. 131 000.00; como se detalla en el cuadro 04 y 05. 3.6.6

Operatividad de CLARs

La OLP Chachapoyas ha realizado 02 sesiones de CLAR-2015, uno en el distrito de Lamud y otro en Chachapoyas donde se aprobaron 03 planes de negocios (Asociación industrial de producción agrícola Miskychic y las municipalidades distritales de Magdalena y Colcamar), y 04 de planes de manejo de recursos naturales para un IV año (Comunidades Campesinas de Santa Catalina y San Cristóbal del Olto; y las

municipalidades distritales de San Isidro del Maino y

Churuja); y el segundo CLAR realizado en ciudad de Chachapoyas donde se aprobaron 06 iniciativas público privadas presentadas las comunidades campesinas de San Cristóbal del Olto y San Jerónimo de Paclas, y las municipalidades distritales de Soloco, Magdalena, Granda y Jazán.

La OLP Celendín ha realizado 04 CLARs (Sitacocha-Cajabamba, Pedro GálvezSan Marcos, Ramoscucho en La Libertad de Pallán y Celendín) donde se han aprobado 23 PDN y 16 PMRN para un tercer o cuarto año, especialmente para realización de concursos.

La OLP Huamachuco ha realizado 09 CLARs, de los cuales uno en el distrito de Otuzco donde se han aprobado 10 PDN nuevos y otro en el distrito de Curgos donde se han aprobado 17 PDN nuevos, 16 PMRN del Consorcio COPROSAQ para un segundo año y la Asociación agropecuaria Killari del caserío de San Martin para un tercer año, mientras que los otros 07 CLARs son

sesiones de los

miembros que participaron como jurados en los concursos de mapas de activos y de mapas de evaluación participativa de los PRMN y de líneas de negocios; así como una iniciativa Público Privada.

La OLP Incahuasi ha realizado 01 CLAR, donde se han probado 06 PMRN para realizar sus concursos familiares en Cañaris e Incahuasi.

En resumen se han realizado 16 sesiones de CLAR, donde se han aprobado 53 iniciativas de planes de negocio y 46 PMRN, que representa el 133% de la meta anual programada y una inversión de S/. 15 2013.55, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 30.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 103 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 30: Eventos de CLARs realizados por oficinas locales en el año 2015. Ámbito de Intervención

Eventos de CLARs

Aporte Proyecto (S/.)

Aporte Usuario (S/.)

Aporte GR/GL

Total S/.

Amazonas OLP-Chachapoyas

3,322.60

Cajamarca OLP-Celendín

2,770.40

La Libertad OLP-Huamachuco

8,281.05

Lambayeque OLP-Incahuasi

839.50

TOTAL

16.00

15,213.55

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

3.6.7

Implementación del plan de desarrollo territorial local.

La actividad de la implementación de los Planes de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural es un proceso permanente y dinámico, porque hay que poner en práctica el principio de Integralidad donde todos los actores de un territorio estén interrelacionados en función a sus potencialidades de recursos naturales, sociales, económicas, culturales y de interconexión con los mercados locales, regionales y nacionales. La OLP Chachapoyas, en dos territorios priorizados que son el Valle de Jucusbamba-Comunidad de Cuemal del distrito de Lamud y provincia de Luya y el Alto Imaza del distrito de Granda y provincia de Chachapoyas. El territorio priorizado de Cuemal se encuentra en zona de vida Quechua (2500-3500msnm) y Suni (3500-4000 msnm), por sus condiciones de clima y suelo, es un territorio dedicado al cultivo de la Papa (Solanum tuberosum), especialmente las Papas Nativas que son resistentes a plagas y enfermedades, y se pueden cultivar durante

todo el año, entre las cuales tenemos: i) la Angashungo, que significa corazón morado y porque el interior del tubérculo es de color morado, ii) “Shucuman”, significa cabeza de Shuca, iii) Guinchu, que es de color morado oscuro y el interior del tubérculo de color crema o blanco humo.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 104 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

También, en este territorio se encuentran naturalmente varias plantas aromáticas, como: el Orégano (Origanum vulgare), Huacatay (Tagetes spp), María Sacha o Chincho (Tagetes sp), Toronjil (Melissa officinalis) , Ruda(Ruta graveolens), Manzanilla(Matricaria chamomilla), Hierba Buena (Mentha sp), Paico (Chenopodium ambrosioides); y la recuperación del cultivo del Ajo Macho (Alium sp) entre otras, que las familias los están cultivando en sus Biohuertos familiares y que lo están procesando para darle un valor económico y sacarlo a los mercados locales y regionales.

En cuanto a la artesanía, lo emblemático es el “Poncho Cuemalino” hecho de lana de avino y tejido a telar de cintura por las mujeres Cuemalinas; y dentro de los atractivos turísticos se tiene la Cueva de Huacangral, el cerro de Gulmal, el mirador de Sombrac Copac, los Sarcófagos de Pioje Chepta, las Cavernas de Giocta, la laguna de Chimal, la Cueva de Lemchanda, entre otros.

En el Territorio de Alto Imaza que comprende los distritos de Asunción, Chiliquin, Granda, Olleros y Quinjalca, la actividad central es la ganadería por la existencia de pastos naturales y cultivados, que son los principales activos que poseen las familias campesinas y cuyo producto es la producción de carne de vacuno de alta calidad y muy requerida en los mercados locales y regionales. El trabajo de DTRIC realizado en los dos territorios son: i) la Identificación y caracterización de los activos, ii) la valorización de los activos naturales y culturales, iii) la articulación de los actores, iv) Articulación de los activos, y v) el fortalecimiento de capacidades.

La OLP Celendín en ha trabajado en dos territorios priorizados para la implementación del Plan de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTRIC), el primero está ubicado en el centro poblado de Ramoscucho del distrito de la Libertad de Pallán de la provincia de Celendín y el segundo en el Caserío Huacra del distrito de Sitacocha de la provincia de Cajabamba. El territorio de Ramoscucho está ubicado en la franja altitudinal entre 3400 y 3700msnm, que corresponde a la zona Quechua y Suni respectivamente, donde habitan 109 familias campesinas, ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 105 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

cuya actividad económica principal es la agricultura por las condiciones de clima y suelo, que les permite cultivar una gran diversidad de cultivos andinos nativos como la Papa (Solanum tuberosum), Olluco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis spp) y Mashua (Tropaeolum tuberosum) y otros cultivos complementarios como Trigo (Triticum spp), Cebada (Hordeum vulgare), Arveja (Pisum sativum), Habas (Vicia faba), entre otras; la segunda actividad económica es la ganadería que se sustenta en las pasturas naturales y cultivadas, cuya producción es la leche fresca, que una parte es vendida a la empresa Gloria y otra es transformada en Quesillo, Queso y Yogurt que son comercializados en el mercado de Bambamarca; a éstas dos actividades principales están articuladas los pequeños negocios rurales, las actividades culturales (fiestas patronales) y artesanales. El corredor económico donde se realizan las transacciones comerciales del territorio de Ramoscucho es: Ramoscucho-Bambamarca-Chiclayo

Ramoscucho-Celendín-Cajamarca.

trabajo de DTR-IC realizado en éste territorio es; i) la Identificación y caracterización de los activos, ii) la valorización de los activos naturales y culturales, iii) la articulación de los actores, iv) Articulación de los activos, y v) el fortalecimiento de capacidades e investigación de la agro biodiversidad, todo ello en armonía con el cuidado del medio ambiente.

El territorio de Huacra, está ubicado en la zona de vida Quechua (25003500msnm), en la parte alta de la margen izquierda aguas abajo del Río Marañón; donde habitan aproximadamente 25 familias campesinas, dedicadas principalmente a la agricultura cuyos trabajos de manejo de recursos naturales y conservación de suelos lo hacen a través de “Mingas”, siendo su producto principal o tesoro escondido la Lenteja (Lens esculenta) cuya característica principal es su calidad de grano y culinaria, que es muy apreciada en el mercado local y regional. El corredor económico para la Lenteja es Cajabamba-San Marcos-Cajamarca y las ciudades de la costa norte del País. Los Trabajos de DTR-IC, realizados en éste territorio son i) la Identificación, caracterización visibilizarían de activos, ii) la valorización de los activos naturales y culturales, iii) la articulación de los actores, iv) Articulación de los activos, y v) el fortalecimiento de capacidades.

La OLP Incahuasi, en el territorio priorizado de Palo Blanco del distrito de Cañaris que está ubicado en la zona de vida Yunga (500-2500 msnm) y Quechua (26003500 msnm) donde las condiciones de clima y suelos son semiáridos, pero que los 07 caseríos que lo integran éste territorio: Palacio, Moyan, Cangrejera, Machucara, Hierba Buena, Villarume y Yacucachi, han formado su Comité de Gestión para el ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 106 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural

de Palo Blanco, donde su

prioridad principal es manejar el suelo, el agua y los cultivos agrícolas, para lo cual con las faenas (mingas) han cumplido su sueño de construir su canal el Tigre (07Km de longitud) y tienen el agua para cultivar productos de pan llevar como: maíz amarillo duro ((Zea mais), frejol de Palo (Cajanus cajan), Chia (Salvia hispanica), entre otros;

mostrando haber cambiado y valorizado sus chacras

agrícolas. Los 07 caseríos lo están mirando su territorio como un todo, es decir integralmente, donde todos los actores deben participar en la planificación para el desarrollo de su territorio sin olvidar el tema del cambio climático y la conservación de los bosques de la parte alta para tener agua permanente en la parte baja. Con el Gobierno Regional de Lambayeque-Gerencia de RENAMA, han logrado establecer el Área de Conservación Regional del Bosque de Palo Blanco cuya superficie es de 8,000.00 ha. Dentro de este contexto esta en gestión un proyecto de reforestación para instalar 70ha de plantaciones forestales con especies nativas, de preferencia en las áreas que han sido deforestadas. La OLP Huamachuco en el territorio priorizado de Sartimbamba, donde hay 16 organizaciones campesinas que han conformado el Consorcio de Productores Sartín Querido- COPROSAQ, quienes han determinado que los principales productos naturales que componen la canasta de bienes y servicios del territorio es la Quinua Orgánica (Chenopodium quinoa), la Palta (Persea americana) y el Chocho (Lupinus ssp). La Quinua Orgánica (Blanca Junín) es comercializada a través de la empresa privada Organic Sierra y Selva, a precios de mercado muy favorables a los agricultores, en al año 2015, han logrado vender, dentro del marco del comercio justo y obtener un plus de USD $ 260 por tonelada vendida al mercado norteamericano. También se ha trabajado sobre:

i) la Identificación,

caracterización visibilizarían de activos, ii) la valorización de los activos naturales y culturales, iii) la articulación de los actores como Municipio de Sartimbamba, la empresa privada Organic Sierra y Selva y la Financiera Confianza, iv) Articulación de los activos, y v) el fortalecimiento de capacidades a través de asistencia técnica especializada. Cabe señalar, que este proceso de DTR-IC, continúa ya que el COPROSAQ se ha convertido en la Cooperativa Agroecológica de Granos Andinos de Sartimbamba que vienen trabajando con el FONDOEMPLEO y la ONG SOCODELI. Asi mismo, la UEP ha realizado el Taller “Impulsando dinámicas locales desde las familias y la escuela” en el Centro Poblado de Ramoscucho, donde han participado ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 107 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

los usuarios y el personal de las cuatro OLPs que están involucrados en el tema de DTR-IC. Así mismo, la UEP, con el objetivo de consolidar las acciones de DTR-IC, ha organizado y realizado en la comunidad de Cuemal el taller Fortalecimiento de Capacidades de Actores Territoriales Locales en el Marco del Cierre del Proyecto Sierra Norte, donde han participado los Actores de los 06 territorios priorizados del ámbito del Proyecto, y se ha tenido la facilitación de tres expertos internacionales sobre DTR-IC. Lo más destacable de las conclusiones de éste taller, es el conjunto de iniciativas que han desarrollado las familias campesinas y los actores en función a la valorización de sus productos (activos), de sus conocimientos y habilidades propias, constituyendo los elementos primordiales para el desarrollo local, por otro lado cabe resaltar la participación de las mujeres en este proceso de desarrollo local, y la visibilización de talentos locales, y la necesidad de implementar políticas públicas, que en un futuro sería la base para el desarrollo rural, que tanto se requiere en el País.

En conclusión, en el año 2015, las cuatro OLPs, han venido trabajando el Tema de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural en los 06 territorios priorizados: Valle de Jucusbamba-Cuemal, Alto Imaza, Ramoscucho, Huacra, Sartimbamba y Palo Banco; que representa el 100% de la meta anual programada, considerando que no es una meta acumulable, y se ha invertido S/. 496 455.11, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 31.

Cuadro 31: Planes de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) 2015. Ámbito de Intervención

Nº PDTR-IC

Aporte Proyecto (S/.)

Aporte Usuario (S/.)

Aporte GR/GL

Total S/.

Amazonas OLP-Chachapoyas

200,328.03

Cajamarca OLP-Celendín

97,166.18

La Libertad OLP-Huamachuco

59,558.40

Lambayeque OLP-Incahuasi

49,980.00

UEP (1)

89,422.50

TOTAL

496,455.11

(1): La UEP ha realizado 02 Talleres de Fortalecimiento de Capacidades de Actores Territoriales Locales en el Marco del Cierre del Proyecto Sierra Norte

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

3.6.8

Participación en Rutas de Aprendizaje.

Durante el año 2015, ésta actividad ya no ha sido planificada.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 108 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

3.6.9

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto.

A un profesional de la OLP Huamachuco, se le ha cofinanciado para que realice su Diplomado en Desarrollo Territorial Rural en la PUCP, y se ha invertido 5 022.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05.

3.6.10

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional.

La OLP Chachapoyas, ha realizado en la ciudad de Chachapoyas un evento (taller) de devolución de resultados donde los participantes reafirmaron y concluyeron que con la intervención del Proyecto se ha reconocido y valorizado el trabajo de las mujeres, asi como su activa participación como directivos de sus organizaciones; se ha revalorado su cultura, han aprendido vivir en una vivienda saludable, lo más importante han aprendido a valorar sus recursos como el suelo, el uso y la cosecha de agua, la integración en los trabajo de la familia y a tener claro que su futuro depende solo de ellos mismos del valor de los recursos con que cuentan. A cada participante se le entregó la información de los logros del Proyecto en el ámbito de la OLP.

La OLP Celendín, ha realizado tres eventos de devolución de resultados donde asistieron las organizaciones usuarias del Proyecto y la población en su conjunto; un evento se realizó en la provincia de Cajabamba participando un total de 220 personas, otro en la provincia de San Marcos que contó con una participación de 150 personas y la último en la provincia de Celendín donde participaron 180 personas. Aquí también se entregó la información de los logros del Proyecto en el ámbito de la OLP como el Informe de la Gestión 2009 al 2015, los documentos publicados: La Tara

el oro verde de la familias campesinas, Dinamizando

mercados locales de los servicios de asistencia técnica en las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos ámbito de la Oficina Local Celendín del Proyecto Sierra Norte; Resolviendo nuestros problemas-generación de estrategias familiares y asociativas para mejorar la producción de leche, y las Experiencias de los planes de negocio en la producción de Cuyes.

La OLP Huamachuco, ha realizado 04 eventos (talleres) de devolución de resultados; el primero en el distrito de Cachicadan donde participaron 100 directivos de las organizaciones usuarias Proyecto de toda la provincia de Santiago de Chuco; el segundo en el distrito de Julcan, participando 100 directivos de las organizaciones usuarias

de la provincia de Julcan; el tercero en el distrito de

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 109 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Otuzco donde participaron 100 directivos de las organizaciones usuarias del Proyecto de la provincia de Otuzco; y el cuarto en el distrito de Huamachuco habiendo participado 200 directivos de las organizaciones usuarias del Proyecto que corresponde a la provincia de Sánchez Carrión. En los cuatro eventos se repartió el informe de gestión 2009 al 2015 de los logros de la OLP; un vídeo de los logros del Proyecto en el ámbito de la OLP Huamachuco, la información sobre la conservación de la cobertura vegetal y buenas prácticas de uso de agua en la parte alta del caserío Agua Blanca; y calendarios del 2016 con información alusiva al Proyecto; sacando como conclusión de los eventos, que las familias rurales han manifestado que el Proyecto ha contribuido y mejorado sus capacidades de gestión, ingresos y las buenas prácticas sobre el manejo de los recursos naturales y han aprendido a gestionar pequeños negocios rurales.

Durante el año 2015 se ha realizado 07 eventos de devolución de resultados a las organizaciones usuarias del Proyecto y población en general (03 en la OLP Celendín, y 04 en OLP Huamachuco), que representa el 88% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 66 234.00 que representa el 95% de la meta financiero programada, como se detalla en el cuadro 04 y 05.

6.2.4 COMPONENTE 4: GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 4.1

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

Las principales actividades desarrolladas por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Coordinación Ejecutiva y Administración Financiera, son las siguientes: a)

Gestión ante AGRORURAL para obtener la certificación presupuestal de los fondos de Recursos Ordinarios y de la fuente de financiamiento de endeudamiento externo ROOC-FIDA para el año 2015.

Elaboración de los estados financieros del año 2014 y su respectiva presentación al ORP-AGRORURAL para su aprobación y gestión ante el FIDA.

Elaboración de los estados financieros del primer, segundo y tercer trimestre del año 2015.

Elaboración de los Estados Financieros del año 2015.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 110 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Elaboración de las rendiciones fondos de los ROOC-FIDA Nº XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII y su respectivo trámite a través de AGRORURAL al FIDA.

Gestión ante ORP-AGRORURAL, para la ampliación del marco presupuestal para los recursos ROOC-FIDA, por el monto de S/. 895 673.00. Referente a ello, mediante el Memorándum Nº 1103-2015-MINAGRI-AGRORURALOPP/UP de fecha 03 de junio 2015, AGRORURAL, AGRORURAL comunica la aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria N°130-2015 para el Proyecto Sierra Norte por el importe solicitado de S/. 895 673.00. Para la incorporación de dicho presupuesto, se ha realizado la Modificación al POA2015.

Gestión ante AGRORURAL y el Comité Directivo del Proyecto para la aprobación del POA-2015-Modificado y del Informe Memoria Anual 2014, los cuales fueron aprobados en la sesión doceava del Comité Directivo de fecha 05 de agosto del 2015.

Gestión ante el FIDA para la aprobación y la No Objeción de los Términos de Referencia para los estudios de efecto e impacto del Proyecto, con lo cual se ha realizado la convocatoria a nivel nacional y se ha seleccionado a la consultora INMET-Servicios y Consultorías.

Acompañamiento a las cuatro OLPs (Chachapoyas, Celendín, Huamachuco e Incahuasi) por parte de la Coordinación Ejecutiva, administración y seguimiento y evaluación, en temas administrativos y técnicos, en la perspectiva que el Proyecto terminaría el 30 de setiembre 2015 y el cierre administrativo es hasta el 31 de marzo del 2016.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 111 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Gerencia y administración de los fondos recepcionados de Recursos Ordinarios y de la fuente de financiamiento de endeudamiento externo ROOC-FIDA.

Coordinación permanente con las instituciones involucradas con el proyecto como Ministerio de Agricultura y Riego, AGRORURAL y Representantes del FIDA en el Perú, para la gestión de los recursos económicos y temas técnicos.

Coordinación permanente, a través de las OLPs, con los gobiernos locales, y los gobiernos regionales Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque igualmente con otras instituciones privadas del ámbito del proyecto, con la finalidad de coordinar acciones y efectuar inversiones conjuntas en proyectos de inversión productiva.

4.2

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Las actividades más relevantes realizadas por la unidad de Monitoreo y Evaluación son las siguientes:

Elaboración de información específica o puntual de los avances físicos y financieros del Proyecto desde el 2009 hasta el 2015, que son solicitados por la Dirección de Desarrollo Agrario de AGRORURAL, Oficina de Planificación de AGRORURAL, FIDA y del Ministerio de Agricultura y Riego.

Actualización de la Base de Datos hasta el 2015, de los principales indicadores de Proceso/producto de las principales actividades ejecutadas en

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 112 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

los componentes 1,2 y 3, especialmente a nivel de usuarios de PMRN, PDN, Mujeres Ahorristas, Microseguros, Animadores Rurales y Asistentes Técnicos, entre otros. e)

Elaboración de los Informes mensuales de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre del 2015, asi como el informe del I Trimestre, I Semestre y III Trimestre del 2015.

Elaboración mensual del Formato SNIP-18 del Proyecto Sierra Norte, y su remisión a AGRORURAL, para ser presentado al comité de Seguimiento de Proyectos Priorizados del MINAGRI.

Seguimiento y aprobación, en función al POA-2015, a las solicitudes de fondos del FIDA y RO, hechas por las OLPs, a fin que se ejecuten cada una de las actividades planificadas en cada uno de los componentes del Proyecto.

Acompañamiento a las OLPs, en el manejo de las Bases de Datos donde se registran los indicadores de primer nivel o de producto y/o resultado, que son los insumos para la elaboración de los informes del Proyecto.

Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la consultora o consultores para la elaboración del Estudio de efectos e impactos del proyecto.

Elaboración de información específica o puntual de los avances físicos y financieros del Proyecto desde el 2009 hasta el 2015, que son solicitados por la Coordinación Ejecutiva, por las direcciones Desarrollo Agrario y Planificación de AGRORURAL, y el Ministerio de Agricultura y Riego.

4.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA. 4.3.1

Modificaciones del POA-2015.

El Plan Operativo Anual Inicial del Proyecto para el año 2015, se formuló en base al presupuesto asignado mediante la Resolución Ministerial Nº 0681-2014-MINAGRI (15-12-14), cuyo presupuesto inicial (PIA) fue de S/.5 102 654.00 por la fuente de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC-FIDA y S/. 2 376 183.00 por la fuente de Recursos Ordinarios-RO, haciendo un total de S/. 7 478 837.00; y fue ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 113 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

aprobado por el Comité Directivo del Proyecto en su onceava sesión realizada del 18 de diciembre del 2014; sin embargo, el POA-2015 inicial, en el transcurso del año ha tenido dos modificaciones: a)

La primera modificación se hizo para incorporar a la fuente de Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito-ROOC FIDA el monto de S/. 895 673.00, el cual fue solicitado con el Oficio Nº 023-2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, de fecha 11 de mayo del 2015 y aprobado por la Oficina de Planificación de AGRORURAL que mediante el Memorándum Nº 11032015-MINAGRI-AGRORURAL-OPP/UP de fecha 03 de junio 2015, comunica la aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria N°130-2015 para el Proyecto Sierra Norte por el importe solicitado de S/.895 673.00 (Ochocientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y tres con 00/100 Nuevos Soles) en la fuente financiamiento ROOC-FIDA. Por tal motivo, se tuvo que hacer la modificación del POA-2015 del Proyecto, para incorporar el monto de S/. 895 673.00 y reprogramar las actividades del Componente 1, 2 y 3, en el entender que el Proyecto oficialmente termina sus actividades el 30 de setiembre del 2015 y el cierre administrativo en marzo del 2016. El presupuesto del POA-2015-Modificado fue de S/. 2 376 183.00 para la fuente de Recursos Ordinarios y de S/. 5 998 327 para la fuente ROOCFIDA, haciendo un total de S/. 8 374.510, y fue aprobado por el Comité Directivo del Proyecto es su sesión doceava del 05 de agosto del 2015.

La segunda modificación se hizo para incorporar a la fuente de Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito-ROOC FIDA el monto de S/. 22 500.00, cuyo origen es la diferencia de cambio que se ha tenido en la última solicitud de reembolso (03-09-15) de los fondos FIDA que fue por US$ 231,115.45 y que equivalía a S/. 728 707.00, pero, cuando se hizo la monetización para la transferencia a la cuenta del Proyecto, éste monto se incrementó en S/. 22 500.00 debido al incremento del tipo de cambio del

dólar, y como

consecuencia también hizo variar el presupuesto asignado al Proyecto para el 2015 por la Dirección General de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Por éste motivo, la Coordinación Ejecutiva del Proyecto, con el Oficio Nº 502015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC

SIERRA

NORTE/CE,

solicita

Dirección Ejecutiva de AGRORURAL una ampliación del Marco Presupuestal 2015 por la suma de S/. 22 500.00. La Dirección de Planificación y ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 114 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Presupuesto de AGRO RURAL en respuesta a lo solicitado, mediante el Memorándum Nº 2132.2015-MINAGRI-AGRORURAL-OPP-UP de fecha 30 de setiembre 2015, comunica al Proyecto

la Aprobación de la Nota de

Modificación Presupuestaria Nº 281-2015, con la cual se formaliza la habilitación de recursos presupuestarios por el importe de S/. 22 500.00 en la fuente de financiamiento ROOC-FIDA, de los cuales S/. 12 500.00 corresponde al Componentes 01: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos, actividad 1.1: Promoción y difusión del componente y sub actividad 1.1.1: Promoción del componente 1; y S/. 10 000.00 al componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros, actividad 2.4: Capacitación Técnica–Productiva del componente 2 sub actividad 2.4.5: Participación en Ferias; por tal motivo se tuvo que hacer la segunda modificación del POA2015 solamente en las dos actividades puntuales antes señaladas, y el resto de actividades y sub actividades de los cuatro componentes son las mismas del POA-2015 Modificado y que también se detallan en el POA-2015 Segunda Modificación, es decir el monto de la modificación es irrelevante y no se pudo hacer aprobar por el Comité Directivo por falta de quórum.

El presupuesto del POA-2015 Segunda Modificación fue de S/. 2 376 183.00 para recursos ordinarios y de S/. 6 020 827.00, haciendo un total de S/. 8 397 010.00; más el presupuesto del aporte de los usuarios de S/. 323 408 y de los Gobiernos Locales de S/. 140 040.00, hacen un total por toda fuente de S/. 8 860 458.00. El detalle de las dos modificaciones del POA-2015, se puede ver en el cuadro 32. Cuadro 32: POA-2014- Presupuesto inicial de apertura y modificaciones 2015. POA-2015 Resolución Ministerial Nº 0681-2014MINAGRI (15-12-14)

PIA

Componentes del Proyecto

ROOC (FIDA)

RO 1. Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 2. Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 3. Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 4. Gestión, Monitoreo y Evaluación TOTAL PROYECTO SIERRA NORTE

POA-2015 1ª Modificación Presupuesto Adicional 2015 (Solicitado Of. Nº 023-2015-

MINAGRI-AGRORURAL-NEC SIERRA NORTE/CE) APROBADO MEMO Nº1103-2015 MINAGRI

ROOC (FIDA)

POA-2015 2ª Modificación Presupuesto Adicional 2015 (Solicitado Of. Nº 050-2015-

TOTAL POA-2015

PIM

MINAGRI-AGRORURAL-NEC SIERRA NORTE/CE) APROBADO MEMO Nº2132-2015 MINAGRI-AGRORURAL-OPP-UP

ROOC (FIDA)

1,734,405

251,845

12,500

- 1,998,750

1,744,579

244,458

10,000

- 1,999,037

1,147,020

260,000

- 1,407,020

2,376,183

476,650

139,370

2,376,183

616,020

2,376,183

5,102,654

895,673

22,500

2,376,183

6,020,827

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 115 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

4.3.2 Programación por Fuentes de Financiamiento del POA-2015-Modificado. El presupuesto por toda fuente de financiamiento del POA-2015-Segunda Modificación, se detalla, a continuación en el cuadro 33: Cuadro 33: Presupuesto por Fuentes de Financiamiento del POA-2015 POA-2015-Segunda Modificación (PIM)

Fuente Financiamiento ROOC-FIDA

6’020,827.00 2’376,183.00

RO Total (RO+FIDA)

8’397,010.00

Usuarios

323,408.00

GL/GR

140,040.00

Total Toda Fuente

8’860,458.00

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

4.3.3 Ejecución Presupuestal a Nivel Proyecto 2015. La ejecución presupuestal del año 2015 de las fuentes de financiamiento de ROOCFIDA es del 100% con respecto a la programación anual que equivale a S/. 6 020 827.00 y la ejecución presupuestal de los Recursos Ordinarios es del 100% del presupuesto anual que equivale a S/. 2 376 183.00; y, en total de las dos fuentes es el 100% (S/. 8 397 010.00), conforme se detalla en el cuadro 34. Cuadro 34: Ejecución Presupuestal a Nivel Proyecto de ROOC-FIDA y RO-2015. Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2015 (PIM)

Recibido Enero Diciembre 2015 Devengado

% Ejecución Presupuestal

ROOC-FIDA

6,020,827.00

100%

2,376,183.00

100%

TOTAL

8,397,010.00

100%

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

4.3.4 Ejecución Financiera a Nivel de Proyecto de ROOC-FIDA y RO 2015. La ejecución financiera de la fuente de financiamiento de ROOC-FIDA es del 92% que equivale a S/. 5 558 621.05 y el saldo financiero es de S/. 462 205.95, y la ejecución presupuestal de los Recursos Ordinarios es del 91% que equivale a S/. 2 162 748.38 y el saldo financiero es de S/. 213 434.62; siendo el total de las dos fuentes es del 92% que equivale a S/. 7 721 369.43 y el saldo financiero es de S/. 675 640.57; conforme se detalla en el cuadro 35

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 116 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 35: Ejecución financiera a nivel Proyecto de ROOC-FIDA y RO- 2015 Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2015 (PIM) (A)

Recibido Enero Diciembre 2015 Devengado (C)

Ejecutado Enero Diciembre 2015 (D)

% Ejecución Financiera (D)/( C)

Saldo Financiero (C.)-(D)

ROOC-FIDA

6,020,827.00

5,558,621.05

92%

462,205.95

2,376,183.00

2,162,748.38

91%

213,434.62

TOTAL

8,397,010.00

7,721,369.43

92%

675,640.57

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

4.3.5 Ejecución financiera por componentes a nivel de Proyecto de ROOCFIDA y RO 2015 La ejecución financiera total por componentes de las fuentes de financiamiento de ROOC-FIDA y RO es de S/. 7 721 369.43 que representa el 92% del total recibido, y el saldo financiero es de S/. 462 205.95, de los cuales: de los cuales, S/. 63 205.93 corresponde al Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 11, 130.43 al Componente 2: Desarrollo de Iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 53 882.85 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento, y S/. 547 421.36 (S/. 213 434.62 de RO y 333 986.74 de FIDA) al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación.

El enfoque del Proyecto es atender a la población organizada por Demanda, y en la formulación y planificación del POA-2015, éstas demandas en cada una de las actividades y sub actividades de los cuatro componentes, han sido estimadas o proyectadas en noviembre del 2014 y en función a las propuestas de las oficinas locales; pero en la ejecución del 2015, se ha presentado retrasos en la atención de las solicitudes de reembolsos

del presupuesto FIDA al Proyecto, y más aún

considerando que era el último año del ejecución del Proyecto, y pese a que los equipos de la oficinas locales y la UEP han desplegado todo el esfuerzo para poder cumplir con la ejecución de todas las actividades programadas y presupuestadas en el POA-2015, no se podido ejecutar el 100%.

La menor ejecución financiera en el componente 1, se debió a que en las actividades de eventos de inducción, fortalecimiento y reforzamiento a las juntas directivas de las organizaciones en ejecución de sus PMRN, y la participación de las organizaciones en los concursos de mapas de evaluación participativa de los

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 117 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

PMRN, a pesar de la promoción, no hubo mucha demanda, y al momento de la planificación se sobre estimó las metas. La menor ejecución financiera en el componente 2, se debió a que no hubo mucha demanda por parte de las organizaciones usuarias para apoyar la organización de ferias locales y regionales, toda vez que éstas para su realización necesitan con la autorización de la Dirección Regional de Agricultura de la jurisdicción respectiva.

La menor ejecución física financiera en el componente 3, se dio específicamente en la actividad

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes de Desarrollo

Concertado Local programado para 08 municipalidades de los territorios priorizados para la implementación del DTR-IC, la cual no se pudo avanzar, porque el año 2015 hubo cambio de autoridades municipales: alcaldes y regidores, pese a las reuniones que hicieron con ellos los coordinadores de las OLPs, poco les interesó el plan de desarrollo de su municipalidad, porque han dado prioridad a otras actividades propias de la gestión municipal.

La menor ejecución financiera en el componente 04, en lo que respecta a Recursos Ordinarios, se debe a que el personal de planilla del Proyecto, en el año 2015, en la gran mayoría han cumplido los 05 años de servicios, y por razones laborales legales, no les ha renovado su contrato, y por otra parte se ha optimizado los gastos operacionales del Proyecto; y con respecto a los recursos ROOC-FIDA, ha quedado pendiente el pago por S/.188,212.00 a la consultora INMET por el estudio de Efectos e Impactos del Proyecto, que según el contrato termina en enero del 2016, entre otros.

Cuadro 36: Ejecución financiera por componentes nivel de Proyecto de ROOCFIDA y RO 2015. Componentes

Presupuesto 2015 (PIM) (A) ROOCFIDA

RO COMPONENTE 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos COMPONENTE 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros COMPONENTE 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento COMPONENTE 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación

Total

Recibido Enero Diciembre 2015 (B) ROOCFIDA

Ejecutado Enero Diciembre 2015 (C)

ROOC-FIDA

Total

Saldo Financiero (B.)-(C)

ROOC-FIDA

Total

1,998,750

1,935,544.07

63,205.93

1,999,037

1,987,906.57

11,130.43

1,407,020

1,353,137.15

53,882.85

2,376,183

616,020

2,376,183

282,033.26

2,444,781.64

213,434.62

333,986.74

547,421.36

2,376,183

6,020,827

2,376,183

6,020,827 2,162,748.38 5,558,621.05

7,721,369.43

213,434.62

462,205.95

675,640.57

616,020.00 2,162,748.38

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 118 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

4.3.6 Ejecución financiera por fuentes de financiamiento y por oficinas locales-2015. Durante el año 2015, en la UEP y en las cuatro Oficinas Locales: Chachapoyas en Amazonas, Celendín en Cajamarca, Huamachuco en la Libertad e Incahuasi en Lambayeque, la ejecución financiera es de S/. 8 276 553.52 que representa el 93% de las metas financieras anuales programadas; de los cuales S/. 5 558 621.05 (92%) es la ejecución financiera de los ROOC-FIDA; S/. 2 162 748.38 (91%) es la ejecución financiera de de los Recursos Ordinarios; S/. 352 106.93 (109%) es el aporte de los usuarios del Proyecto; y S/. 203 077.16 (145%) es el aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 05 y 37. Cuadro 37: Ejecución financiera por fuentes de financiamiento y oficinas locales 2015. Ejecución Enero Diciembre 2015 Fuentes de Financiamiento

Presupuesto 2015 (PIM)

Amazonas OLP Chachapoyas

Cajamarca OLP Celendín

La Libertad OLP Huamachuco

Lambayeque OLP Incahuasi

Amazonas UEP

Ejecutado Fuentes Financiamiento

% Ejecución Anual

FIDA

6,020,827

1,467,762.38

1,306,582.00

1,416,490.19

296,191.97

1,071,594.51

5,558,621.05

92%

Recursos Ordinarios

2,376,183

220,976.62

307,428.15

304,114.88

156,037.49

1,174,191.24

2,162,748.38

91%

Usuarios

323,408

134,151.33

97,775.40

117,147.60

3,032.60

352,106.93

109%

Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales

140,040

196,077.16

6,000.00

1,000.00

203,077.16

145%

8,860,458

2,018,967.49

1,717,785.55

1,837,752.67

456,262.06

2,245,785.75

8,276,553.52

93%

Total

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

La Ejecución financiera de la OLP Chachapoyas fue de S/. 2 018 967.49 que equivale al 24% del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 1 467 762.38 corresponde a los ROOC-FIDA, S/. 220 976.62 a Recursos Ordinarios, S/. 134 151.33 al aporte de los usuarios y S/. 196 077.16 al aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 37. La Ejecución financiera de la OLP Celendín fue de S/. 1 717 785.55 que equivale al 21 % del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 1 306 582.00 corresponde a los ROOC-FIDA, S/. 307 428.15 a los Recursos Ordinarios, S/. 97 775.40 al aporte de los usuarios, y S/. 6 000.00 al aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 37. La Ejecución financiera de la OLP Huamachuco fue de S/. 1 837 752.67 que equivale al 22 % del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 1 416 490.19 corresponde a los ROOC-FIDA, S/. 304 114.88 a los Recursos Ordinarios y S/. 117 147.60 al aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 37.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 119 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

La Ejecución financiera de la OLP Incahuasi fue de S/. 456 262.06 que equivale al 6% del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 296 191.97 corresponde a los ROOC-FIDA, S/. 156 037.49 a los Recursos Ordinarios, S/. 3 032.60 al aporte de los usuarios y S/. 1 000.00 al aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 37. La Ejecución financiera de la UEP fue de S/. 2 245 785.75 que equivale al 27 % del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 1 071 594.51 corresponde a los ROOC-FIDA por pago de servicios profesionales que realizan trabajos específicos como las sistematizaciones, convenios, talleres de DTR-IC, estudios de efectos e impactos del Proyecto, entre otros; y S/. 1 174 191.24 a los Recursos Ordinarios donde está incluido las remuneraciones del personal del Proyecto y los gastos operativos de las OLPs y de la UEP, como se detalla en el cuadro 37. 4.3.7

Ejecución Financiera por Componentes y Oficinas Locales- 2015.

La ejecución financiera por toda fuente de financiamiento (ROOC-FIDA, RO, Usuarios y GR/GL) y por componentes es de S/. 8 276 553.52, de los cuales S/. 1 946

990.07 corresponde al componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 2 177 067.47 al componente 2: desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 1 707 714.34 al componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento y S/. 2 444 781.64 al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en los cuadros 05 y 38.

Cuadro 38: Ejecución financiera por componentes y oficinas locales- 2015. Ejecución Enero Diciembre 2015 Componentes

Presupuesto 2015 (PIM)

% Ejecución Anual Amazonas OLP Chachapoyas

COMPONENTE 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos COMPONENTE 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros COMPONENTE 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento

Cajamarca OLP Celendín

La Libertad OLP Huamachuco

Lambayeque OLP Incahuasi

Amazonas UEP

Ejecutado Fuentes Financiamiento

2,011,084

578,318.00

506,600.44

507,447.43

162,723.05

191,901.15

1,946,990.07

97%

2,212,307

307,770.30

638,271.71

818,311.64

72,411.42

340,302.40

2,177,067.47

98%

1,644,864

910,847.19

264,390.78

205,051.45

63,084.00

264,340.92

1,707,714.34

104%

COMPONENTE 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación

2,992,203

222,032.00

308,522.62

306,942.15

158,043.59

1,449,241.28

2,444,781.64

82%

Total

8,860,458

2,018,967.49

1,717,785.55

1,837,752.67

456,262.06

2,245,785.75

8,276,553.52

93%

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 120 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

La Ejecución financiera por componentes de la OLP Chachapoyas fue de S/. 2 018 967.49, de los cuales S/. 578 318.00 corresponde al Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 307 770.30 al Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 910 847.19 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento y S/. 222 032.00 al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38.

La Ejecución financiera por componentes de la OLP Celendín fue de S/. 1 717 785.55, de los cuales S/. 506 600.44 corresponde al Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 638 271.71 al Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 264 390.78 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento y S/. 308 522.62 al Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38.

La Ejecución financiera por componentes de la OLP Huamachuco fue de S/. 1 837 752.67, de los cuales S/. 507 447.43 corresponde al Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 818 311.64 al Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 205 051.45 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento y S/. 306 942.15 al Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38.

La Ejecución financiera por componentes de la OLP Incahuasi fue de S/. 456 262.06, de los cuales S/. 162 723.05 corresponde al Componente1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 72 411.42 al Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 63 084.00 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento y S/. 158 043.59 al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38.

La Ejecución financiera por componentes de la UEP fue de S/. 2 245 785.75, de los cuales S/. 191 901.15 corresponde al Componente1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 340 302.40 al Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 264 340.92 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 121 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

del conocimiento y S/. 1 449 241.28 al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38. 4.3.8

Ejecución Financiera por componentes y oficinas locales de la fuente de ROOC-FIDA y Recursos Ordinarios- 2015.

La ejecución financiera por componentes y por oficinas locales de la fuente ROOCFIDA y Recursos Ordinarios es de S/. 7 721 369.43, que representa el 92% de la meta anual programada, de los cuales, S/. 1 935 544.07 corresponde al Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 1 987 906.57 al Componente 2: Desarrollo de Iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 1 353 137.15 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento, y S/. 2 444 781.64 al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en los cuadros 05 y 39. Cuadro 39: Ejecución Financiera por componentes de la fuente ROOC-FIDA y Recursos Ordinarios 2015. Ejecución Enero Diciembre 2015 Componentes

Total

Presupuesto 2015 (PIM)

Amazonas OLP Chachapoyas

% Ejecución Anual Cajamarca OLP Celendín

La Libertad OLP Huamachuco

Lambayeque OLP Incahuasi

Amazonas UEP

Ejecutado Fuentes Financiamiento

1,998,750

577,112.00

503,720.44

500,273.43

162,537.05

191,901.15

1,935,544.07

97%

1,999,037

297,305.00

543,376.31

737,358.04

69,564.82

340,302.40

1,987,906.57

99%

1,407,020

592,290.00

258,390.78

176,031.45

62,084.00

264,340.92

1,353,137.15

96%

2,992,203

222,032.00

308,522.62

306,942.15

158,043.59

1,449,241.28

2,444,781.64

82%

8,397,010

1,688,739.00

1,614,010.15

1,720,605.07

452,229.46

2,245,785.75

7,721,369.43

92%

Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 122 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

6.2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESULTADOS Y EL IMPACTO-RIMS a)

Indicadores de producto y/o Resultado

Los Avances de los indicadores del Marco Lógico, correspondientes al año 2015 y acumulado al 31 de diciembre del 2015, se detallan en el cuadro 40.

Indicadores RIMS Primer Nivel del 2015.

Los indicadores RIMS de primer nivel, se han seleccionado teniendo como base el Manual para la Selección de los RIMS de Primer y Segundo Nivel del año 2015 y en el Formato Excel de Indicadores RIMS proporcionado por el FIDA. Los avances de los Indicadores RIMS correspondientes al 2015 y el acumulado desde el 23 de setiembre 2009 hasta el 31 de diciembre del 2015, como se detallan en el cuadro 41.

Indicadores RIMS Segundo Nivel del 2015.

Los indicadores RIMS de segundo nivel miden la mejora de la funcionalidad y/o los cambios de comportamiento y de naturaleza más cualitativa y se han seleccionado teniendo como base el Manual para la Selección de los RIMS de Primer y Segundo Nivel del año 2015 y el Formato Excel de Indicadores RIMS del FIDA, éstos indicadores están en estrecha relación con los indicadores del primer nivel y se detallan en el cuadro 42.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 123 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 40: Marco Lógico actualizado (homologado), indicando los avances en referencia a los objetivos, productos, resultados e impactos N° RIMS

Meta (Vida Proyecto)

23 Setiembre2 009 al 31 Diciembre 2010

EneroDiciembre 2011

Enero Diciembre 2012

Enero Diciembre 2013

Enero Diciembre 2014

Enero Diciembre 2015

Efectivo 23 Setiembre 2009 Hasta 2015

% DE Avance

Resumen

Indicadores de impacto

Meta Objetivo de Desarrollo: Los niveles de pobreza y pobreza extrema de la población rural hombres, mujeres y jóvenes- de la Sierra Norte del Perú han sido reducidos.

Reducción de la pobreza extrema (familias)

3,733

4,910

132%

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI

Reducción de la pobreza (familias)

4,040

902

22%

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI

Propósito/objetivo: Familias de la Sierra Norte del Perú, usuarias del Proyecto, valorizan sus activos y aumentan sus ingresos.

Reducción de la desnutrición infantil (estimado en 40% de en las áreas rurales de la Sierra Norte.)

Medios de Verificación

Riesgos/Supuestos

* El proyecto Sierra Norte no es el único operando en la región y existe compromiso del gobierno, la empresa y la comunidad para trabajar en pro de la reducción de la pobreza. * Estabilidad macroeconómica, jurídica y política.

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI

Número de familias totales usuarias de PMNR y PDN

1.8.1

20,040

9,892

5,804

2,768

683

1,146

637

20,930

104%

Sistema de seguimiento y evaluación

Existencia y puesta en marcha de mecanismos claros y definidos para procesos de descentralización y reducción de la pobreza

Número de usuarios totales

1.8.2

52,040

33,840

20,180

4,328

975

1,598

1,273

62,194

120%

Sistema de seguimiento y evaluación

Ambiente político a nivel nacional, departamental y provincial favorable hacia el proyecto.

Número socios totales (HOMBRES)

20,840

23,382

13,666

2,693

684

1,008

894

42,327

203% (*)

Sistema de seguimiento y evaluación

Número de socias totales (MUJERES)

31,200

10,458

6,514

1,635

291

590

379

19,867

64%

Sistema de seguimiento y evaluación

Número de usuarios totales menores de 24 años

7,282

2,081

3,509

875

395

230

7,189

99%

Sistema de seguimiento y evaluación

Número y % de Familias beneficiarias que han aumentado sus activos físicos

12,024

10,136

10,157

10,316

86%

Sistema de seguimiento y evaluación

Número y % Familias beneficiarias que han aumentado su capital humano

6,012

4,616

4,787

6,088

6,279

104%

Sistema de seguimiento y evaluación

Número y % de Familias beneficiarias que han aumentado su capital social

5,010

3,693

3,829

5,073

5,233

104%

Sistema de seguimiento y evaluación

10,000

1,028

2,331

4,278

1,609

155

9,401

94%

Sistema de seguimiento y evaluación

115

61%

Sistema de seguimiento y evaluación

N° Mujeres con incrementos en sus activos financieros a través de cuentas de ahorro. N° Organizaciones rurales beneficiarias de recursos adicionales de terceras partes (contrapartidas)

Fondos gubernamentales suplementarios para la inversión social disponibles para los gobiernos regionales y locales.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 124 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 40: Marco Lógico actualizado (homologado), indicando los avances en referencia a los objetivos, productos, resultados e impactos Resumen

RESULTADOS

Indicadores de impacto

N° RIMS

Meta (Vida Proyecto)

23 Setiembre2 009 al 31 Diciembre 2010

EneroDiciembre 2011

Enero Diciembre 2012

Enero Diciembre 2013

Enero Diciembre 2014

Enero Diciembre 2015

Efectivo 23 Setiembre 2009 Hasta 2015

% DE Avance

Riesgos/Supuestos

Indicadores de resultado

Componente I: Manejo comunal de los recursos naturales y valoración de los activos físicos

Resultado 1: Las organizaciones rurales apoyadas por el Proyecto mejoran el manejo de sus recursos naturales

Medios de Verificación

107%

N° Familias rurales que aplican prácticas de manejo de recursos naturales mejoradas.

1.1.11

N° Hombres

1.1.11

3,200

4,198

2,470

261

121

7,178

224% (*)

N Mujeres

1.1.11

4,800

1,789

1,124

129

3,138

65%

N° Organizaciones que ejecutan planes de recursos naturales

1.1.10

204

105

204

226

111%

1.1.13

204

106

204

226

111%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

650

157

172

145

658

101%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

12,500

571

1,419

4,513

3,224

2,333

14,503

116%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

Con Actividades de Manejo de Recursos Naturales

10,000

571

1,274

2,902

3,003

1,975

2,256

11,980

120%

Con Actividades de Iniciativas de Planes de negocios

2,500

144

1,611

221

358

188

2,522

101%

Monto en US$ Miles de recursos transferidos directamente a las comunidades por medio de concursos de manejo de recursos naturales

4,580

366

978

1,146

280

316

3,307

72%

N° Mapas parlantes y planes de manejo de recursos naturales elaborados por la comunidad. Promotores rurales / trabajadores de desarrollo con mejor conocimiento en manejo de recursos naturales Ha mejoradas mediante prácticas de manejo de agua, suelos y cobertura vegetal.

1.1.14

8,000

5,987

3,594

390

113

159

2,444

221

10,316

129%

Componente II: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

124%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 125 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 40: Marco Lógico actualizado (homologado), indicando los avances en referencia a los objetivos, productos, resultados e impactos Resumen

Indicadores de impacto

N° RIMS

N° de contratos de Planes de negocios co-financiados

Resultado 2: Promover el desarrollo de iniciativas empresariales de hombres y mujeres usuarios del Proyecto.

Efectivo 23 Setiembre 2009 Hasta 2015

150

23 Setiembre2 009 al 31 Diciembre 2010

EneroDiciembre 2011

Enero Diciembre 2012

Enero Diciembre 2013

Enero Diciembre 2014

1,120

272

256

332

% DE Avance

Medios de Verificación

1,161

104%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

N° Usuarios capacitados en negocios y habilidades técnicas

1.5.1

6,000

129

1,410

2,665

1,219

897

547

6,867

114%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

N° Organizaciones que ejecutan planes de negocios

1.5.4

400

243

204

197

768

192% (**)

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

1.6.6

300

339

113%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación Registro de Socios y Cónyuges participantes en los PDN

N° Organizaciones que ejecutan planes de negocios con liderazgo femenino Número de personas participantes de planes de negocios que acceden a servicios de Asistencia Técnica.

1.2.5

Riesgos/Supuestos

12,040

3,905

2,210

2,378

610

1,033

478

10,614

88%

N° Hombres

4,840

2,392

1,316

1,388

379

673

289

6,437

133% (*)

Nº Mujeres

7,200

1,513

894

990

231

360

189

4,177

58%

135

339

251% (***)

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

5,300

863

925

1,203

389

446

256

4,082

77%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

Aportes de los usuarios comprometidos y cuentas mantenidas

N° Organizaciones de mujeres líderes entrenadas en negocios y emprendimiento Monto en US$ Miles de recursos transferidos directamente a las comunidades por medio de planes de negocios

Resultado 3. Hombres y mujeres acceden a servicios financieros a través de ahorro y microseguros

Enero Diciembre 2015

Meta (Vida Proyecto)

N° de Mujeres con cuentas de ahorros

1.3.6

10,000

1,028

2,331

4,278

1,609

155

9,401

94%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

Valor de los ahorros Miles dólares

1.3.7

250.00

27.62

48.11

108.67

53.88

4.36

243

97%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

N° de Personas con microseguros

10,000

577

3,425

4,130

1,581

895

189

10,797

108%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

N° Hombres

4,000

274

1,557

2,025

763

546

111

5,276

132%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

N° Mujeres

6,000

303

1,868

2,105

818

349

5,521

92%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 126 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 40: Marco Lógico actualizado (homologado), indicando los avances en referencia a los objetivos, productos, resultados e impactos Resumen

Indicadores de impacto

N° RIMS

Meta (Vida Proyecto)

23 Setiembre2 009 al 31 Diciembre 2010

EneroDiciembre 2011

Enero Diciembre 2012

Enero Diciembre 2013

Enero Diciembre 2014

Enero Diciembre 2015

Efectivo 23 Setiembre 2009 Hasta 2015

% DE Avance

Componente III: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento

Resultado 4: Coordinación de actividades entre instituciones público privadas y organizaciones usuarias fortalecidas.

Resultado 5: Lecciones y buenas prácticas de reducción de la pobreza aplicadas por el PSN difundidas

Medios de Verificación

114%

N° de inversiones conjuntas público-privados

108%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

N° de Programas de inversión local formulados

96%

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

Proyectos de inversión elaborados (PIP menores y otros)

126%

1,000

298

330

161

856

86%

Documentación legal de las organizaciones

N° Grupos Mujeres líderes entrenadas en manejo financiero

300

125

215

105

216

749

250% (****)

Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación

Talleres de diálogo de política

35%

Listado de participantes de talleres de diálogo de política

N° de instituciones públicas y privadas que adoptan metodologías y/o servicios promovidos por el Proyecto

46%

Informe de las OLPs y SyE

N° Documentos analíticos en buenas prácticas e innovación

180%

Documentos de política rural desarrollados

Redes de organizaciones establecidas

100%

Informe de Operación de Redes

Organizaciones formalizadas

1.6.4

Riesgos/Supuestos

PROMEDIO

Inversiones con proyectos público privados en tiempo y línea con los requerimientos de implementación del proyecto Sierra Norte

Documentos de proyectos PIP menores

115%

(*): La participación de los varones es elevada en razón a que la realidad social en los territorios de intervención hay predominancia del poder masculino. (**): La asociatividad en los territorios de intervención del proyecto se realiza en base a los lazos familiares consanguíneos, por ello las asociaciones están conformadas entre 10 a 15 familias. Por tanto, significa atender a un mayor número de organizaciones. (***) La mujer rural cuando tiene la oportunidad de tener la experiencia de tener ingresos a través de un negocio, su creatividad s e potencializa y por tanto tienen un mayor interés y participación por capacitarse. (****) El rango de mujeres ahorristas que integran los Grupos de mujeres está entre 10 a 15 mujeres, razón por la cual, el porcentaje es alto. Fuente: Base de Datos e Informe Anual 2015. Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 127 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 41: Indicadores RIMS de Primer Nivel del 2015 y Acumulado. Código RIMS 1º NIVEL

Fin del período: Resultados

31/12/2015

Acumulado

Unidad

POA

Realizado

% del POA

Evaluación

Realizado

% de la Evaluación

Suma de valores realizados de años anteriores

Alcance Total 1.8.2

Hogares que reciben servicios del proyecto

Número

702

637.00

91%

20,040.00

20,930.00

104%

20,293

1.8.1

Personas que reciben servicios del proyecto

Número

1,390

1,273.00

92%

52,040.00

62,194.00

120%

60,921

Hombres

973

894.00

92%

20,840.00

42,327.00

203%

41,433

Mujeres

417

379.00

91%

31,200.00

19,867.00

64%

19,488

COMPONENTES Componente 1: Manejo comunal de los recursos naturales y valoración de los activos físicos

Recursos Naturales

1.1.10

Grupos que intervienen en la gestión de los recursos naturales formados o reforzado

1.1.13

Plan de ordenación medioambiental formulado

1.1.11

Miembros de los grupos que gestionan recursos naturales

1.1.14

Número

46.00

100%

204.00

226.00

111%

204

Número

204

226.00

111%

204.00

226.00

111%

204

172

159.00

92%

8,000.00

10,316.00

129%

10,157

Hombres

131

121.00

92%

3,200.00

7,178.00

224%

7,057

Mujeres

38.00

93%

4,800.00

3,138.00

65%

3,100

1,000

2,443.81

244%

12,500.00

14,502.78

116%

12,059

Con Actividades de Manejo de Recursos Naturales

500

2,255.67

451%

10,000.00

11,980.44

120%

9,725

Con Actividades de Iniciativas de Planes de negocios

500

188.14

38%

2,500.00

2,522.34

101%

2,334

Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas

Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 128 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 41: Indicadores RIMS de Primer Nivel del 2015 y Acumulado. Código RIMS 1º NIVEL

1.2.5

Desarrollo de iniciativas empresariales

Servicios Financieros

1.5.1

Fin del período: Resultados

31/12/2015

Acumulado

Unidad

POA

Personas con acceso a servicios de asesoramiento facilitados

Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos

Realizado

% del POA

Evaluación

Realizado

% de la Evaluación

Suma de valores realizados de años anteriores

Número

530

478.00

90%

12,040.00

10,614.00

88%

10,136

Hombres

318

289.00

91%

4,840.00

6,437.00

133%

6,148

Mujeres

212

189.00

89%

7,200.00

4,177.00

58%

3,988

Número

512

547.00

107%

6,000.00

6,867.00

114%

6,320

Hombres

307

281.00

92%

3,600.00

3,917.00

109%

3,636

Mujeres

205

266.00

130%

2,400.00

2,950.00

123%

2,684

Número

20.00

38%

820.00

768.00

94%

748

100%

4.00

100%

1.5.4

Empresas con acceso a servicios no financieros facilitado

1.3.4

Instituciones financieras que participan en el proyecto

Número

2.00

1.3.6

Ahorradores voluntarios

Número

10,000.00

9,401.00

94%

9,401

1.3.7

Valor de los ahorros voluntarios

USD

250,000.00

243,173.08

97%

243,173

Número

1,000.00

856.00

86%

856

Número

530

566.00

107%

20,040.00

20,930.00

104%

20,364

Hombres

318

363.00

114%

8,000.00

13,441.00

168%

13,078

Mujeres

212

203.00

96%

12,040.00

7,489.00

62%

7,286

Número

12.00

240%

300.00

339.00

113%

327

Componente 3:Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento: 1.6.4

Grupos de la comunidad formados o reforzados

1.6.5

Miembros de grupos de la comunidad formados o reforzados

Programación de políticas y Comunidades

1.6.6

Grupos de la comunidad en cuyos cargos directivos hay mujeres

Fuente: Base de Datos e Informe Anual 2015. Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 129 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 42: Resultados de Indicadores RIMS de Segundo Nivel del 2015.

Componente

Sub componente

Nombre del componente

Nombre del sub componente

Resultados

Calificación

Justificación

Componente 1: Manejo comunal de los recursos naturales y valoración de los activos físicos

Manejo de Recursos Naturales

Grupos que intervienen en la gestión de los recursos naturales formados o reforzado

Probabilidad de sostenibilidad de los grupos de gestión de recursos naturales

Planes de manejo de recursos naturales

Eficacia de los programas de gestión de recursos naturales

Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas

Eficacia de los programas de gestión de recursos naturales

Las familias integrantes de los grupos u organizaciones campesinas formadas que han ejecutado sus planes de manejo de recursos naturales, se muestran muy satisfechas con cada uno de los trabajos que han realizado por participar en los diferentes concursos y los resultados logrados en sus parcelas; al mismo tiempo han fortalecido su organización, con capacitaciones sobre aspectos técnicos y administrativos luego de ser sustentados y aprobados sus planes en forma anual por el Comité Local de Asignación de Recursos-CLAR; además han recibido asistencia técnica en temas específicos y han fortalecido sus conocimientos al realizar las visitas y/o pasantías a lugares con experiencias exitosas en manejo de suelos, manejo de pastos y producción de ganado, riego tecnificado, buenas prácticas de manejo agronómico de cultivos, reforestación, entre otros; por lo tanto se ha incrementado el capital humano y social de los socios y/o familias integrantes de los grupos u organizaciones, además han evaluado participativamente sus planes de manejo de recursos naturales y han elaborado un nuevo mapa parlante a futuro sin proyecto, donde expresan que continuarán con las actividades emprendidas e iniciarán otras nuevas para seguir manejando sus recursos naturales, lo cual va a permitir su sostenibilidad. La ejecución de los planes de manejo de recursos naturales, están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Proyecto referente a al incremento del valor de los activos de las familias u organizaciones campesinas en un promedio de 40%, esto debido a la aplicación de prácticas amigables con el buen uso de los recursos suelo, agua, cultivos agrícolas y sanidad vegetal mediante el empleo de abonos orgánicos y Biocidas respectivamente, todo ello en armonía con el ambiente, la gestión del ecosistema local, y del desarrollo territorial local. Gestión, manejo comunitario y familiar de 11 980.44 ha tierras mejoradas, que estas ligadas a un buen manejo de los recursos naturales: suelo, agua, vegetación, de forestales, de la agro biodiversidad (cultivos agrícolas) y de animales domésticos (vacunos de leche, carne, ovinos, cuyes, aves etc.).

Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.

Iniciativas de Planes de Negocios

Personas con acceso a servicios de asesoramiento facilitados

Eficacia: Producción agrícola y ganadera mejorada

Las 1 161 iniciativas de planes de negocios están en las líneas de producción agrícola, pecuaria (vacunos para la producción de carne y leche; ovinos, animales menores como cuyes, etc.), forestal, piscicultura, apicultura, avicultura, agroindustria y artesanías textiles, entre otras, que con el apoyo de la asistencia técnica, se ha logrado mejorar e incrementar la producción y las ventas, consecuentemente las familias campesinas han incrementado sus ingresos en un promedio de 68%; así como su articulación a mercados regionales y nacionales.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 130 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro 42: Resultados de Indicadores RIMS de Segundo Nivel del 2015.

Componente

Sub componente

Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos

Empresas con acceso a servicios no financieros facilitado

Resultados

Calificación

Justificación

Con las iniciativas de planes de negocios se han generado auto empleo familiar para las 10 614 familias que han ejecutado sus planes de negocios, y empleo para los 1 072 oferentes de asistencia técnica en las diferentes ramas de las iniciativas de los negocios.

Las organizaciones vienen gestionando sus propios negocios, han recibido capacitaciones en fortalecimiento organizacional, aspectos técnicos y administrativos, además están participando en diferentes tipos de ferias comerciales: locales, regionales y nacionales; están aprendiendo a hacer negocios al mejorar sus capacidades, destrezas y habilidades; por lo tanto se han incrementado sus capitales humanos y sociales de los socios y/o familias integrantes de las iniciativas de los planes de negocios. Sin embargo, aún está pendiente que algunas organizaciones gestionen sus certificados sanitarios, lo cual permite que los productos se hagan más sostenibles en el mercado y en el tiempo.

Eficacia: Acceso mejorado de los pobres a servicios financieros

Por el ámbito del Proyecto, que en su mayoría son distritos alejados o son territorios remotos, donde no hay entidades financieras, por lo que solo se ha trabajado con la Institución Financiera Caja Nuestra Gente, luego ha cambiado y ahora convertida en Financiera Confianza, y la Cooperativa Rondesa, las cuales son conocidas por las Mujeres Ahorristas y saben cómo trabajar o tratar con mujeres rurales; así mismo éstas entidades financieras, actualmente ya están ofertando créditos para las familias de éstos territorios. Además existen algunas familias que vienen teniendo créditos con AGROBANCO.

Sostenibilidad: Desempeño mejorado de las instituciones financieras

El mejoramiento, la ampliación y el acercamiento de los servicios de las instituciones financieras mencionadas en el acápite anterior hay posibilidades de que se incremente su oferta financiera hacia la población rural.

Probabilidad de sostenibilidad de los grupos de ahorro y crédito formados o reforzados

Las mujeres ahorristas por la capacitación financiera que han recibido, en su mayoría van a continuar ahorrando y su sostenibilidad se dará con la buena relación entre la mujer ahorrista y la institución financiera formal.

Las organizaciones formadas para el acceso a los servicios del Proyecto, de una u otra manera están contribuyendo al desarrollo del territorio del Centro Poblado, Comunidad o Distrito. Además algunas se han convertido organizaciones de segundo piso.

La participación de la Mujer Rural como directivo de su organización o comunidad, es cada día mayor, son las más emprendedoras y participativas, son líderes y saben lo que quieren para su futuro, es decir han logrado empoderarse en el medio social donde se interrelacionan con las demás familias de su entorno o comunidad. Además, cuando han participado en las ferias comerciales regionales y nacionales, han logrado el reconocimiento de sus territorios y de sus productos, al ser ganadoras de premios.

Eficacia: Creación de oportunidades de empleo

Probabilidad de sostenibilidad de las empresas

Servicios Rurales Financieros

Instituciones financieras que participan en el Proyecto

Ahorradores voluntarios

Componente 3:Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento

Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento

Grupos de la comunidad formados o reforzados

Eficacia: Desarrollo de comunidades

Grupos de la comunidad en cuyos cargos directivos hay mujeres

Probabilidad de sostenibilidad de los grupos comunitarios formados o reforzados

Fuente: Base de Datos e Informe Anual 2014. Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 131 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

VII. LECCIONES APRENDIDAS 7.1. No es suficiente 6 años de intervención en zonas de extremo pobre y pobre para que las familias puedan superar la sostenibilidad de sus acciones y/o emprendimientos, solo se puede lograr sentar las bases de continuidad de las acciones que se han emprendido, más aún cuando existen cambios en sus municipios. 7.2. El protagonismo y el liderazgo de los directivos de las organizaciones campesinas es indispensable para el éxito de los procesos de desarrollo rural en territorios remotos. 7.3. En los procesos de desarrollo rural, la mujer rural o la mujer campesina es un eslabón o un elemento muy importante en la consolidación económica, social y cultural de la familia rural. 7.4. En los negocios rurales, la mujer campesina es la más ingeniosa y emprendedora, porque a pesar de tener responsabilidades en el hogar, en el caso del Proyecto Sierra Norte, ha participado muy activamente en la promoción y venta de sus productos en las ferias locales, regionales y nacionales, logrando reconocimientos a su territorio de origen y a sus productos. 7.5. De acuerdo a las primeras experiencias del Proyecto en el tema de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural, por ser un tema de carácter integral, sistémico y holístico, es la mejor alternativa para hacer desarrollo rural en territorios remotos. 7.6. Para la atención de los jóvenes rurales se debe impulsar programas con proyectos productivos y que empleen los recursos de sus territorios.

Chachapoyas, 07 Marzo 2016

Ing. Luis Alberto Aguilar Caruajulca Especialista de Seguimiento y Evaluación Proyecto Sierra Norte.

Ing. Antonieta C. Noli Hinostroza Coordinadora Ejecutiva Proyecto Sierra Norte

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 132 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

VIII. ANEXOS

ANEXO 01: Proyecto Sierra Norte-Ejecución Física y Financiera de Metas año 2015.

ANEXO 02: Proyecto Sierra Norte-Unidad Ejecutora del Proyecto-Ejecución Física y Financiera del año 2015.

ANEXO 03: Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP ChachapoyasEjecución Física y Financiera del año 2015. ANEXO 04: Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP Celendín-Ejecución Física y Financiera del año 2015 ANEXO 05: Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP HuamachucoEjecución Física y Financiera del año 2015

ANEXO 06: Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP Incahuasi-Ejecución Física y Financiera del año 2015. ANEXO 07: FOTOGRAFÍAS

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 133 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 01: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1

Promoción y Difusión de Información 1.1.1

Promoción del Componente

1.1.2

Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones

1.1.3

Meta Program ada

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

2,011,084

1,998,750

80,507

Meta Ejecutad a

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

98%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

1,998,750

1,935,544.07

97%

1,935,544.07

11,151.00

295.00

1,946,990.07

97%

80,507

49,674.62

62%

49,674.62

62%

2,730

44,292

143%

44,292

37,388.82

84%

37,388.82

84%

Evento

840

11,700

164%

11,700

8,390.00

72%

8,390.00

72%

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

2,917

24,515

75%

24,515

3,895.80

16%

3,895.80

16%

Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

Nº Animadores Rurales

149,140

143,336

109,036.00

76%

109,036.00

5,804.00

114,840.00

77%

1.2.1

Contratación de Animadores Rurales

Nº Animadores Rurales

1,332

23,040

20,736

100%

20,736

20,736.00

100%

20,736.00

2,304.00

23,040.00

100%

1.2.2

Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos

2,700

50,000

46,500

67%

46,500

46,500.00

100%

46,500.00

3,500.00

50,000.00

100%

1.2.3

Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos

4,000

76,100

67%

76,100

41,800.00

55%

41,800.00

55%

269,000

229,000.00

85%

229,000.00

85%

269,000

229,000.00

85%

229,000.00

85%

1,505,907

1,547,833.45

103%

1,547,833.45

5,347.00

295.00

1,553,475.45

103%

1.2

1.3

Mapeo de los Activos Comunales

Mapas de Activos

1.3.1

Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

Premios

3,500

1.3.2

Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Concurso

18,300

269,000

Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios

1,512,437

1,505,907

1.4.1

Concursos familiares

Concurso

3,960

102,900

100%

102,900

102,900.00

100%

102,900.00

100%

1.4.2

Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso

5,066

195,200

100%

195,200

172,200.00

88%

172,200.00

88%

1.4.3

Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso

10,472

67,600

100%

67,600

78,000.00

115%

78,000.00

115%

1.4.4

Concursos Escolares a Nivel Distrital

Concurso

3,040

45,400

100%

45,400

49,400.00

109%

49,400.00

109%

1.4.5

Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

Concurso

8,928

158,140

77%

158,140

163,097.00

103%

163,097.00

103%

1.4.6

Monitoreo del Componente 1

Documento

2,300

39,640

129%

39,640

36,689.74

93%

36,689.74

93%

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento

2,800

90,117

83,587

92%

83,587

74,778.00

89%

74,778.00

5,347.00

295.00

80,420.00

89%

1.4.8

Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Nº PMRN Liquidados

1,310

175

143,050

175

173

99%

143,050

125,400.00

88%

125,400.00

88%

1.4.9

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

3,420

302,100

100%

302,100

296,552.90

98%

296,552.90

98%

1.4.10

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

Concurso

7,600

54,000

57%

54,000

31,760.00

59%

31,760.00

59%

1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

29,800

1.00

36,530

100%

36,530

21,530.00

59%

21,530.00

59%

1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes

3,750

40,000

100%

40,000

40,000.00

100%

40,000.00

100%

1.4.13

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,560

155,260

155%

155,260

270,325.81

174%

270,325.81

174%

1.4.14

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

Estudio

100,000

80,000

100%

80,000

85,000.00

106%

85,000.00

106%

1.4.15

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

252

2,500

20%

2,500

200.00

1.4

1.5

Campaña Nº Comunicados/Mat erial Impreso

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas

Estudio/ Informe

Expediente Liquidación

ANP

119%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 134 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 01: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

1.5.1

Estudios para ANP

Estudio

12,414

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.

Promoción y Difusión

2,212,307

1,999,037

35,011

Meta Program ada

Meta Ejecutad a

107%

1,999,037

1,987,906.57

35,011

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

99%

1,987,906.57

188,638.00

522.90

2,177,067.47

98%

23,317.14

67%

23,317.14

67%

6,661

100%

6,661

13,022.24

195%

13,022.24

195%

Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones

Evento

590

6,850

190%

6,850

6,676.90

97%

6,676.90

97%

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

3,500

21,500

100%

21,500

3,618.00

17%

3,618.00

17%

1,399,483

1,246,263

1,190,845.05

96%

1,190,845.05

140,199.00

1,331,044.05

95%

2.1.2 2.1.3

2.3

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Ejecutado (FIDA+RO)

420

Promoción del Componente

2.2.1

Campaña

Programado (FIDA+RO)

Nº Comunicados/Mat erial Impreso

2.1.1

2.2.

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Elaboración de Planes de Negocios

Nº Planes de Negocio

Diseño de Planes de Negocio

Nº de Planes

Financiamiento de Planes de Negocios

800

Planes Negocio Cofinanciados

2.3.1

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios

Nº Planes de Negocios Cofinanciados

10,304

568,411

415,191

100%

415,191

415,191.00

100%

415,191.00

140,199.00

555,390.00

98%

2.3.2

Liquidación de Planes de Negocio

Expedientes de Liquidación

484

286

69,300

286

181

63%

69,300

48,450.00

70%

48,450.00

70%

2.3.3

Monitoreo del Componente 2

Documento

2,400

27,885

133%

27,885

35,257.39

126%

35,257.39

126%

2.3.4

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

3,400

284,674

100%

284,674

274,288.66

96%

274,288.66

96%

2.3.5

Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.

Informes

2,250

58,345

100%

58,345

58,345.00

100%

58,345.00

100%

2.3.6

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio

54,400

108,000

100%

108,000

64,666.06

60%

64,666.06

60%

2.3.7

Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio

49,600

59,315

100%

59,315

59,315.34

100%

59,315.34

100%

2.3.8

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,400

144,073

137%

144,073

160,151.60

111%

160,151.60

111%

2.3.9

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.

172

598

79,480

598

741

124%

79,480

75,180.00

95%

75,180.00

95%

696,077

637,407

700,011.29

110%

700,011.29

47,494.00

522.90

748,028.19

107%

2.4

Capacitación Técnica - Productiva 2.4.1

Visitas Guiadas y/o Pasantía

2.4.2

Capacitación Especializada

2.4.3

Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)

Expediente Liquidación Eventos Capacitación

Evento

Nº Capacitados

Concurso

Promoción Comercial:

4,300

201,113

160,513

111%

160,513

146,064.50

91%

146,064.50

36,848.60

342.90

183,256.00

91%

512

30,000

512

547

107%

30,000

18,831.00

63%

18,831.00

63%

14,720

230,000

142%

230,000

296,600.00

129%

296,600.00

129%

2.4.4

Organización de Ferias

Ferias

4,400

17,100

13,500

83%

13,500

11,976.00

89%

11,976.00

2,506.00

14,482.00

85%

2.4.5

Participación en Ferias

Nº Participantes

2,614

176

194,682

184,812

176

184

105%

184,812

218,117.79

118%

218,117.79

6,679.40

180.00

224,977.19

116%

2.4.6

Apoyo a Ferias Locales y Regionales

Ferias

5,000

23,182

18,582

67%

18,582

8,422.00

45%

8,422.00

1,460.00

9,882.00

43%

81,736

80,356

73,733.09

92%

73,733.09

945.00

74,678.09

91%

2.5.

Movilización de Ahorros y Microseguros

Cuentas de ahorros

Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Aperturadas

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 135 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 01: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Meta Program ada

Meta Ejecutad a

2.5.2

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas

446

8,368

446

455

2.5.3

Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Incentivo

2.5.4

Concursos de Mujeres Ahorristas

2,400

22,404

Concurso

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

102%

8,368

9,141.59

75%

22,404

15,404.00

68%

2,680

1,795.50

109%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

9,141.59

109%

69%

15,404.00

69%

67%

1,795.50

945.00

2,740.50

67%

Contratación de Microseguros 2.5.5

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

Nº Póliza Microseguros

280

4,060

2,680

280

189

2.5.6

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Nº Póliza Microseguros

Campaña

1,660

10,200

10,200.00

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7

Difusión financiera en Ahorros y Seguros

2.5.8

Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

Evento

2,190

10,200

2.5.9

Visita Guiada

Evento

1,320

2.5.10

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

134

1,503

20,704

1,503

2,414

161%

20,704

21,192.00

102%

21,192.00

102%

2.5.11

Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

12,400

16,000

100%

16,000

16,000.00

100%

16,000.00

100%

1,644,864

1,407,020

97%

1,407,020

1,353,137.15

96%

1,353,137.15

152,317.93

202,259.26

1,707,714.34

104%

90,000

79,200

29,000.00

37%

29,000.00

8,500.00

37,500.00

42%

90,000

79,200

29,000.00

37%

29,000.00

8,500.00

37,500.00

42%

226,465

203,465

165,965.00

82%

165,965.00

4,400.00

35,700.00

206,065.00

91%

226,465

203,465

165,965.00

82%

165,965.00

4,400.00

35,700.00

206,065.00

91%

321,520

127,480

127,360.87

100%

127,360.87

142,251.43

158,059.26

427,671.56

133%

321,520

127,480

127,360.87

100%

127,360.87

142,251.43

158,059.26

427,671.56

133%

120,512

111,958

93,559.50

84%

93,559.50

5,666.50

99,226.00

82%

71,176

66,976.00

94%

66,976.00

94%

40,782

26,583.50

65%

26,583.50

5,666.50

32,250.00

65%

884,917

937,251.78

106%

937,251.78

106%

35,000

4,330.50

12%

4,330.50

12%

99,446

95,994.98

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas

Estudio

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.

Programación de la Inversión Local 3.1.1

3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.4

Programas de Inversión Local

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes

Planes(PDL)

Elaboración de Proyectos Locales

Proyecto Elaborados

Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos

Perfil Proyecto

Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Reforzamiento de la Ciudadanía

10,400

14,000

46,200

Nº Personas u Organizaciones Formalizadas

3.4.1

Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizaciones

860

71,176

3.4.2

Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones

Nº Organizaciones

231

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones

4,300

49,336

40,782

886,367

884,917

3.5 3.5.1 3.6 3.6.1

Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe

Nº Proyectos Financiados

Cofinanciamiento de Subproyectos

Nº Proyectos Financiados

Diálogo de Políticas y Sistematización

Talleres de Política

Realización de Talleres de Diálogo de Políticas

Taller

Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2

Sistematización de Experiencias

Nº Estudios

100%

38%

105%

100%

83%

5,400

35,000

54,356

99,446

43%

150%

100%

97%

100%

97%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 136 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 01: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

3.6.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.

3.6.4

Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

3.6.5

Consultorías y Servicios Profesionales

3.6.6

Operatividad de CLARs

3.6.7

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

3.6.8

Participación en Rutas de Aprendizaje

3.6.9 3.6.10 3.7 3.7.1

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Meta Program ada

Meta Ejecutad a

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

11,900

100,000

100%

100,000

100,891.64

101%

100,891.64

101%

Nº Concursos

4,331

16,210

133%

16,210

22,110.00

136%

22,110.00

136%

Nº Consultorías o Personas Espec.

6,000

128,500

83%

128,500

131,000.00

102%

131,000.00

102%

Nº Eventos

2,400

12,548

133%

12,548

15,213.55

121%

15,213.55

121%

44,000

417,391

100%

417,391

496,455.11

119%

496,455.11

119%

Nº de Capacitados

4,100

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

Personas Capacitadas

3,742

7,250

5,800

100%

5,800

5,022.00

69%

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional

Evento

10,604

70,022

88%

70,022

66,234.00

95%

Apoyo al INEI para el desarrollo integral

Estudio

2,992,203

2,376,183

616,020

2,992,203

2,444,781.64

82%

2,162,748.38

282,033.26

2,444,781.64

82%

1,173,314

1,228,510.45

105%

1,228,510.45

105%

Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Nº Documentos

Plan DTL

Estudio/ Informe

2,500

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Recursos humanos:

Mes

93%

87%

4.1.1

Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes

45,285

561,078

100%

561,078

510,669.26

91%

510,669.26

91%

4.1.2

Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes

16,346

612,236

108%

612,236

717,841.19

117%

717,841.19

117%

5,000

1,098,889

1,072,869

26,020

1,098,889

890,582.81

81%

869,237.93

21,344.88

890,582.81

81%

4.2

Equipamiento

4.3

Gastos Operativos:

Mes

4.3.1

Gastos Operativos de las UEP

Mes

63,022

736,653

100%

736,653

597,363.05

81%

597,363.05

81%

4.3.2

Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes

1,830

16,471

1,135

15,336

16,471

100%

16,471

17,020.59

103%

1,158.93

15,861.66

17,020.59

103%

4.3.3

Gastos Operativos de las OLPs

Mes

4,740

177,614

111%

177,614

270,223.30

152%

270,223.30

152%

4.3.4

Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes

284

11,070

386

10,684

11,070

100%

11,070

5,975.87

54%

492.65

5,483.22

5,975.87

54%

4.3.5

Formulación POAs

Documento

5,000

4.3.6

Cierre Administrativo

Global

13,090

157,081

590,000

260,688.38

44%

260,688.38

44%

4.4

Apoyo a Seguimiento y Evaluación

Global

Estudios /Informes

4.4.1

Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses

4,000

47,000

100%

47,000

51,000.00

109%

51,000.00

109%

4.4.2

Estudio para la Evaluación de Impacto

Estudio

543,000

65%

543,000

209,688.38

39%

209,688.38

39%

65,000

130,000

50%

130,000

65,000.00

50%

65,000.00

50%

8,860,458.

2,376,183

6,020,827

8,397,010

8,397,010.00

7,721,369.43

2,162,748.38

5,558,621.05

352,106.93

203,077.16

8,276,553.52

4.5

Auditoria

4.6

Imprevistos

Informes

Global

TOTAL

99%

92%

93%

Fuente: Informes periodo enero setiembre 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 137 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 02: PROYECTO SIERRA NORTE-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos

1.1

Promoción y Difusión de Información

1.1.1

Promoción del Componente

1.1.2

Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones

1.1.3

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

1.2

Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

FIDA

TOAL (RO+FIDA)

219,402.00

12,500.00

Meta Ejecutad a

Ejecutado (FIDA+RO)

120%

FIDA

Usuar ios

GR/G L

Otros

219,402.00

191,901.15

87%

191,901.15

87%

12,500.00

9,114.92

73%

9,114.92

73%

12,500

9,114.92

73%

9,114.92

73%

1,000

12,500

Evento

500

Evento

3,500

Nº Animadores Rurales

200%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

1,800

Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos

4,500

Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos

5,000

Contratación de Animadores Rurales

1.2.2 1.2.3

Mapeo de los Activos Comunales

Mapas de Activos

1.3.1

Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

Premios

5,000

1.3.2

Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Concurso

15,000

Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios

206,902.00

182,786.23

1.4.1

Concursos familiares

Concurso

8,750

1.4.2

Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso

8,750

1.4.3

Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso

12,000

1.4.4

Concursos Escolares a Nivel Distrital

Concurso

1,000

1.4.5

Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

Concurso

5,000

1.4.6

Monitoreo del Componente 1

Documento

2,500

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento

3,000

1.4.8

Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Nº PMRN Liquidados

2,000

1.4.9

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

6,000

66,902

55,000.00

Concurso

10,000

Estudio/ Informe

37,500

0.40

15,000

100%

15,000

100%

40,000

40,000.00

100%

40,000.00

100%

5,000

2,786.23

56%

2,786.23

56%

80,000

85,000.00

106%

85,000.00

106%

1.4

1.5

Meta Program ada

Programado (FIDA+RO)

Nº Animadores Rurales

1.2.1

1.3

Campaña Nº Comunicados/Material Impreso

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

1.4.10

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes

8,750

40,000

1.4.13

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,500

5,000

1.4.14

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

Estudio

80,000

1.4.15

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

250

Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas

Expediente Liquidación ANP

100%

88%

82%

88%

82%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 138 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 02: PROYECTO SIERRA NORTE-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

1.5.1

Estudios para ANP

Estudio

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros

2.1.

Promoción y Difusión

394,788.00

Meta Ejecutad a

78%

394,788.00

340,302.40

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% FIDA

Usuar ios

GR/G L

Otros

340,302.40

1,735.44

86%

1,735.44

Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones

Evento

300

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

3,500

268,612.00

231,445.35

2.1.2 2.1.3

Elaboración de Planes de Negocios

2.3

FIDA

Meta Program ada

Ejecutado (FIDA+RO)

400

Promoción del Componente

2.2.1

Campaña

TOAL (RO+FIDA)

Programado (FIDA+RO)

Nº Comunicados/Material Impreso

2.1.1

2.2.

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Diseño de Planes de Negocio Financiamiento de Planes de Negocios

Nº Planes de Negocio Nº de Planes

1,500

Planes Negocio Cofinanciados

86%

2.3.1

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios

Nº Planes de Negocios Cofinanciados

2.3.2

Liquidación de Planes de Negocio

Expedientes de Liquidación

1,000

2.3.3

Monitoreo del Componente 2

Documento

2,500

2.3.4

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

6,000

12,267

100%

12,267

12,266.66

100%

12,266.66

100%

2.3.5

Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, JóvenesPROCASUR.

Informes

6,250

58,345

11%

58,345

58,345.00

100%

58,345.00

100%

2.3.6

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio

53,600

108,000

100%

108,000

64,666.06

60%

64,666.06

60%

2.3.7

Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio

56,000

59,315

100%

59,315

59,315.34

100%

59,315.34

100%

2.3.8

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,500

30,685

33%

30,685

36,852.29

120%

36,852.29

120%

2.3.9

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.

250

110,176.00

91,121.61

2.4

Capacitación Técnica - Productiva

2.4.1

Visitas Guiadas y/o Pasantía

2.4.2

Capacitación Especializada

2.4.3

Concurso por Líneas de Negocio

Expediente Liquidación Eventos Capacitación Evento

Nº Capacitados

Concurso

Promoción Comercial:

2.4.4

Organización de Ferias

Ferias

2.4.5

Participación en Ferias

Nº Participantes

2.4.6

Apoyo a Ferias Locales y Regionales

2.5.

Movilización de Ahorros y Microseguros

Ferias

2.5.1

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

5,000

7,500

6,000

10,900

110,176

91,121.61

6,000

16,000.00

Cuentas de ahorros

Ahorros de Mujeres Rurales Nº Cuenta Ahorro Aperturadas

83%

100%

83%

100%

100

83%

100%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 139 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 02: PROYECTO SIERRA NORTE-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

TOAL (RO+FIDA)

FIDA

Meta Program ada

Meta Ejecutad a

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuar ios

GR/G L

Otros

2.5.2

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas

2.5.3

Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Incentivo

2.5.4

Concursos de Mujeres Ahorristas

3,000

Concurso

Contratación de Microseguros

2.5.5

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

Nº Póliza Microseguros

2.5.6

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Nº Póliza Microseguros

650

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:

2.5.7

Difusión financiera en Ahorros y Seguros

2.5.8

Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

Evento

2,500

2.5.9

Visita Guiada

Evento

1,000

300

16,000

100%

16,000

16,000.00

100%

16,000.00

100%

333,801.00

70%

333,801.00

264,340.92

79%

264,340.92

79%

20,000.00

20,000

2.5.10

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

2.5.11

Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

Campaña

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas

Estudio

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento

3.1.

Programación de la Inversión Local

3.1.1 3.2 3.2.1 3.3

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes

Planes(PDL)

Elaboración de Proyectos Locales

Proyecto Elaborados

Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos

Perfil Proyecto

Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas

3.3.1

Programas de Inversión Local

Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

6,000

20,000

Nº Inversiones

46,200

100%

Reforzamiento de la Ciudadanía

Nº Personas u Organizaciones Formalizadas

3.4.1

Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizaciones

1,000

3.4.2

Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones

Nº Organizaciones

200

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones

4,000

313,801.00

264,340.92

84%

264,340.92

84%

8,000

53,046

57,561.98

3.4

3.5

Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe

3.5.1 3.6 3.6.1

Nº Proyectos Financiados

Cofinanciamiento de Subproyectos

Nº Proyectos Financiados

Diálogo de Políticas y Sistematización

Talleres de Política

Realización de Talleres de Diálogo de Políticas

Taller

Estudios y Sistematizaciones:

3.6.2

Sistematización de Experiencias

Nº Estudios

8,000

75,780

0.70

53,046

143%

109%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 140 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 02: PROYECTO SIERRA NORTE-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

3.6.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.

3.6.4

Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

3.6.5

Consultorías y Servicios Profesionales

3.6.6

Operatividad de CLARs

3.6.7

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

3.6.8

Participación en Rutas de Aprendizaje

3.6.9

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

3.6.10 3.7

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional Apoyo al INEI para el desarrollo integral

3.7.1

Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Recursos humanos:

TOAL (RO+FIDA)

FIDA

Meta Program ada

Meta Ejecutad a

13,500

54,000

Nº Concursos

7,500

Nº Consultorías o Personas Espec.

7,000

84,000

Nº Eventos

2,500

25,000

99,733

Nº de Capacitados

6,000

Personas Capacitadas

2,462

15,022

2,191,283

1,585,947

605,336.00

2,191,283

561,078.00

Nº Documentos

Plan DTL

Evento

Estudio

2,500

Estudio/ Informe

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación

4.1.

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Mes

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

54,000

33,356.44

84,000

84,000.00

99,733

89,422.50

50%

100%

74%

FIDA

Usuar ios

GR/G L

Otros

33,356.44

84,000.00

89,422.50

15,022

2,191,283

1,449,241.28

66%

1,174,191.24

275,050.04

1,449,241.28

66%

561,078.00

510,669.26

91%

510,669.26

91%

561,078

510,669.26

91%

510,669.26

91%

62%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

100%

90%

62%

100%

90%

4.1.1

Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes

45,285

561,078

4.1.2

Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes

5,000

910,205.00

894,869.00

15,336.00

910,205.00

614,383.64

67%

598,521.98

15,861.66

614,383.64

67%

100%

4.2

Equipamiento

4.3

Gastos Operativos:

Mes

4.3.1

Gastos Operativos de las UEP

Mes

63,022

736,653

100%

736,653

597,363.05

81%

597,363.05

81%

4.3.2

Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes

1,830

16,471

1,135

15,336

16,471

100%

16,471

17,020.59

103%

1,158.93

15,861.66

17,020.59

103%

4.3.3

Gastos Operativos de las OLPs

Mes

4.3.4

Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes

4.3.5

Formulación POAs

Documento

5,000

4.3.6

Cierre Administrativo

Global

13,090

157,081

590,000.00

259,188.38

44%

259,188.38

44%

4.4

Apoyo a Seguimiento y Evaluación

Global

Estudios /Informes

4.4.1

Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses

4,000

47,000

100%

47,000

51,000.00

109%

51,000.00

109%

4.4.2

Estudio para la Evaluación de Impacto

Estudio

543,000

65%

543,000

208,188.38

38%

208,188.38

38%

Informes

65,000

130,000

50%

130,000

65,000.00

50%

65,000.00

50%

3,139,274

1,585,947

1,553,327

3,139,274

2,245,785.75

1,174,191.24

1,071,594.51

2,245,785.75

4.5

Auditoria

4.6

Imprevistos

Global

TOTAL

85%

72%

Fuente: Informes periodo enero setiembre 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 141 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 03: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CHACHAPOYAS-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1

Promoción y Difusión de Información 1.1.1

Promoción del Componente

1.1.2

Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones.

1.1.3

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Campaña

Meta Program ada

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Meta Ejecutad a

- 580,392.00 580,392.00

9,107.00

Programado (FIDA+RO)

5,592

Evento

500

Evento

586

3,515

38,600.00

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

105%

1,000

Ejecutado (FIDA+RO)

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

580,392.00

577,112.00

99%

577,112.00

911.00

295.00

578,318.00

99%

9,107.00

1,788.00

20%

1,788.00

20%

5,592

737.70

13%

737.70

13%

3,515

1,050.30

30%

1,050.30

30%

38,600.00

11,000.00

28%

11,000.00

28%

83%

117%

Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

Nº Animadores Rurales

1.2.1

Contratación de Animadores Rurales

Nº Animadores Rurales

1,800

1.2.2

Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos

4,500

1.2.3

Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos

5,000

38,600

11,000.00

28%

11,000.00

28%

105,000.00

75,000.00

71%

75,000.00

71%

105,000

75,000.00

71%

75,000.00

71%

427,685.00

489,324.00

114%

489,324.00

911.00

295.00

490,530.00

114%

1.2

1.3

Mapeo de los Activos Comunales

Mapas de Activos

50%

1.3.1

Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

Premios

5,000

1.3.2

Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Concurso

35,000

105,000

Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios

429,785.00

427,685.00

1.4.1

Concursos familiares

Concurso

4,550

36,400

100%

36,400

36,400.00

100%

36,400.00

100%

1.4.2

Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso

8,580

77,200

100%

77,200

51,200.00

66%

51,200.00

66%

1.4.3

Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso

31,600

100%

31,600

28,000.00

89%

28,000.00

89%

1.4.4

Concursos Escolares a Nivel Distrital

Concurso

5,000

1.4.5

Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

Concurso

11,140

100%

11,140

23,000.00

206%

23,000.00

206%

1.4.6

Monitoreo del Componente 1

Documento

2,500

13,315

133%

13,315

16,767.20

126%

16,767.20

126%

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento

3,000

21,000

18,900

57%

18,900

10,854.00

57%

10,854.00

911.00

295.00

12,060.00

57%

1.4.8

Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Nº PMRN Liquidados

2,650

84,750

91%

84,750

75,400.00

89%

75,400.00

89%

1.4.9

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

2,600

96,000

100%

96,000

114,512.90

119%

114,512.90

119%

1.4.10

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

Concurso

7,500

15,000

50%

15,000

7,000.00

47%

7,000.00

47%

1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

Estudio/ Informe

7,000

1,130

100%

1,130

1,130.00

100%

1,130.00

100%

1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes

2,500

1.4.13

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,800

42,250

125,059.90

1.4.14

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

Estudio

80,000

1.4.15

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

500

1.4

1.5

582,492.00

Nº Comunicados/Mate rial Impreso

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas

Expediente Liquidación ANP

233%

167%

296%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 142 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 03: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CHACHAPOYAS-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

1.5.1

Estudios para ANP

Estudio

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.

Promoción y Difusión

314,563.00 Campaña

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Meta Program ada

Meta Ejecutad a

- 297,625.00 297,625.00

2,361.00

1,861

Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones.

Evento

300

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

3,500

500

2.1.2 2.1.3

Elaboración de Planes de Negocios Diseño de Planes de Negocio

Nº Planes de Negocio Nº de Planes

1,500

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

297,625.00

297,305.00

2,361.00

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

117%

600

Promoción del Componente

2.2.1

Nº Comunicados/Mate rial Impreso

2.1.1

2.2.

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

100%

297,305.00

9,942.40

522.90

307,770.30

98%

2,416.00

102%

2,416.00

102%

1,861

2,306.00

124%

2,306.00

124%

500

110.00

175,784.00

160,799.77

6,160.00

166,959.77

31,440.00

6,160.00

37,600.00

167%

300%

22%

Financiamiento de Planes de Negocios

Planes Negocio Cofinanciad os

2.3.1

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios

Nº Planes de Negocios Cofinanciados

12,880

45,608.00

31,440.00

2.3.2

Liquidación de Planes de Negocio

Expedientes de Liquidación

600

4,300

138%

4,300

3,500.00

81%

3,500.00

81%

2.3.3

Monitoreo del Componente 2

Documento

2,500

3,094

83%

3,094

2,822.60

91%

2,822.60

91%

2.3.4

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

2,800

59,750

100%

59,750

55,700.00

93%

55,700.00

93%

2.3.5

Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, JóvenesPROCASUR.

Informes

3,000

2.3.6

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio

64,000

2.3.7

Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio

48,000

2.3.8

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,500

25,000

90%

25,000

17,037.17

68%

17,037.17

68%

2.3.9

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.

180

290

52,200

290

299

103%

52,200

50,300.00

96%

50,300.00

96%

113,480.00

128,089.23

113%

128,089.23

3,782.40

522.90

132,394.53

114%

2.3

2.4

Capacitación Técnica - Productiva 2.4.1

Visitas Guiadas y/o Pasantía

2.4.2

Capacitación Especializada

2.4.3

Concurso por Líneas de Negocio

Expediente Liquidación

189,952.00

Eventos Capacitació n Evento

Nº Capacitados

Concurso

116,250.00

- 175,784.00 175,784.00

- 113,480.00 113,480.00

91%

2,500

10,000

8,000

50%

8,000

3,086.10

39%

3,086.10

342.90

3,429.00

34%

212

15,000

212

137

65%

15,000

3,000.00

20%

3,000.00

20%

11,600

58,000

100%

58,000

50,900.00

88%

50,900.00

88%

32,480

71,103.13

3,782.40

180.00

75,065.53

6,000.00

Promoción Comercial: 2.4.4

Organización de Ferias

Ferias

6,000

2.4.5

Participación en Ferias

Nº Participantes

1,188

33,250

32,480

2.4.6

Apoyo a Ferias Locales y Regionales

Ferias

6,000

6,000.00

2.5.

Movilización de Ahorros y Microseguros

Cuentas de ahorros

Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Aperturadas

88%

161%

219%

100%

226%

100%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 143 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 03: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CHACHAPOYAS-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Meta Program ada

Meta Ejecutad a

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas

2.5.3

Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Incentivo

2.5.4

Concursos de Mujeres Ahorristas

Concurso

2,000

6,000

6,000.00

2.5.2

Contratación de Microseguros 2.5.5

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

2.5.6

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Difusión financiera en Ahorros y Seguros

2.5.8 2.5.9

15.00

Nº Póliza Microseguros

15.00

3,000

Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

Evento

2,500

Visita Guiada

Evento

1,000

300

16,000

588,690.00

592,290.00

101%

592,290.00

123,297.93

195,259.26

910,847.19

117%

16,200.00

6,000.00

37%

6,000.00

1,500.00

7,500.00

42%

16,200

6,000.00

37%

6,000.00

1,500.00

7,500.00

42%

147,465.00

100%

147,465.00

3,900.00

35,700.00

187,065.00

112%

147,465

147,465.00

100%

147,465.00

3,900.00

35,700.00

187,065.00

112%

109,000.00

108,880.87

100%

108,880.87

113,731.43

158,059.26

380,671.56

138%

109,000

108,880.87

100%

108,880.87

113,731.43

158,059.26

380,671.56

138%

89,882.00

84,983.50

95%

84,983.50

5,666.50

90,650.00

95%

69,000

64,800.00

94%

64,800.00

94%

20,882

20,183.50

5,666.50

25,850.00

226,143.00

244,960.63

108%

244,960.63

108%

10,000

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

2.5.11

Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas Estudio

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento Programación de la Inversión Local 3.1.1 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1

781,264.00 Programas de Inversión Local

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes

Planes(PDL)

Elaboración de Proyectos Locales

Proyecto Elaborados

Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos

Perfil Proyecto

Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

6,000

10,000

Nº Inversiones

Reforzamiento de la Ciudadanía

3.4.1

Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizaciones

1,000

3.4.2

Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones

Nº Organizaciones

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones

Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe

Nº Proyectos Financiados

3.5.1 3.6 3.6.1

Cofinanciamiento de Subproyectos

Nº Proyectos Financiados

Diálogo de Políticas y Sistematización

Talleres de Política

Realización de Talleres de Diálogo de Políticas

Taller

Estudios y Sistematizaciones:

16,200.00

18,000

16,200

166,465

275,320.00

Nº Personas u Organizacio nes Formalizada s

3.5

46,200

147,465

109,000

95,336.00

89,882.00

69,000

200

4,000

26,336

20,882

8,000

100%

- 109,000.00 109,000.00 109,000

226,143.00

33%

- 147,465.00 147,465.00

100%

68%

275,320

- 588,690.00 588,690.00

18,000.00

166,465.00

Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

3.4

100%

Campaña

2.5.10

3.1.

100%

Nº Póliza Microseguros

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7

100%

99%

100%

- 226,143.00 226,143.00

10,000

97%

98%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 144 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 03: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CHACHAPOYAS-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

3.6.2

Sistematización de Experiencias

3.6.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones

3.6.4

Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

3.6.5

Consultorías y Servicios Profesionales

3.6.6

Operatividad de CLARs

3.6.7

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

3.6.8

Participación en Rutas de Aprendizaje

3.6.9

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

3.6.10

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional

3.7 3.7.1

TOTAL (RO+FIDA)

FIDA

Meta Program ada

Meta Ejecutad a

Ejecutado (FIDA+RO)

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

0.10

10,000

Nº Concursos

1,353

5,410

150%

5,410

9,310.00

172%

9,310.00

172%

Nº Consultorías o Personas Espec.

7,000

13,000

100%

13,000

32,000.00

246%

32,000.00

246%

Nº Eventos

2,500

3,345

100%

3,345

3,322.60

99%

3,322.60

99%

80,000

153,388

100%

153,388

200,328.03

131%

200,328.03

131%

Nº de Capacitados

5,500

Personas Capacitadas

3,500

10,000

21,000

162,418.00

222,032.00

137%

220,976.62

1,055.38

222,032.00

137%

110,018.00

159,001.97

145%

159,001.97

145%

110,018

159,001.97

52,400.00

63,030.03

61,974.65

1,055.38

63,030.03

Nº Documentos

Plan DTL

Evento

Apoyo al INEI para el desarrollo integral

Estudio

Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Estudio/ Informe

Recursos humanos:

Programado (FIDA+RO)

100,000

Nº Estudios

2,500

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Mes

4.1.1

Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes

4.1.2

Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes

162,418.00 160,018.00

2,400.00 162,418.00

110,018.00 110,018.00

- 110,018.00

110%

11,002

110,018

52,400.00

50,000.00

2,400.00

52,400.00

110%

145%

4.2

Equipamiento

4.3

Gastos Operativos:

Mes

4.3.1

Gastos Operativos de las UEP

Mes

4.3.2

Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes

4.3.3

Gastos Operativos de las OLPs

Mes

4,990

49,900

110%

49,900

61,830.65

124%

61,830.65

124%

4.3.4

Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes

250

2,500

100

2,400

2,500

110%

2,500

1,199.38

48%

144.00

1,055.38

1,199.38

48%

4.3.5

Formulación POAs

Documento

4.3.6

Cierre Administrativo

Global

4.4

Apoyo a Seguimiento y Evaluación

Global

Estudios /Informes

120%

4.4.1

Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses

4,000

4.4.2

Estudio para la Evaluación de Impacto

Estudio

543,000

Informes

65,000

1,840,737

160,018

1,469,107

1,629,125

1,688,739

220,976.62

1,467,762.38

134,151.33

196,077.16

2,018,967.49

4.5

Auditoria

4.6

Imprevistos

Global

TOTAL

100%

104%

120%

110%

Fuente: Informes periodo enero setiembre 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 145 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 04: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CELENDÍN-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos Promoción y Difusión de Información

1.10 1.1.1

Promoción del Componente

1.1.2

Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones

1.1.3

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Campaña

Meta Program ada

TOTAL (FIDA+RO)

FIDA

Programado (FIDA+RO) Meta Ejecutada

- 517,220.00 517,220.00

20,900.00

Ejecutado (FIDA+RO)

93%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

517,220.00

503,720.44

97%

503,720.44

2,880.00

506,600.44

97%

20,900.00

7,747.70

37%

7,747.70

37%

400

3,200

63%

3,200

5,187.20

162%

5,187.20

162%

Evento

1,200

7,200

50%

7,200

2,560.50

36%

2,560.50

36%

Evento

3,500

10,500

46,800.00

43,920.00

35,220.00

80%

35,220.00

2,880.00

38,100.00

81%

Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

Nº Animadores Rurales

1.2.1

Contratación de Animadores Rurales

Nº Animadores Rurales

900

10,800

9,720

133%

9,720

9,720.00

100%

9,720.00

1,080.00

10,800.00

100%

1.2.2

Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos

1,500

18,000

16,200

100%

16,200

16,200.00

100%

16,200.00

1,800.00

18,000.00

100%

1.2.3

Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos

3,000

18,000

50%

18,000

9,300.00

52%

9,300.00

52%

30,000.00

20,000.00

67%

20,000.00

67%

30,000

20,000.00

67%

20,000.00

67%

422,400.00

440,752.74

104%

440,752.74

104%

1.2

1.3

Mapeo de los Activos Comunales

Mapas de Activos

1.3.1

Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

Premios

2,500

1.3.2

Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Concurso

10,000

30,000

Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios

1.4.1

Concursos familiares

Concurso

2,000

24,000

100%

24,000

24,000.00

100%

24,000.00

100%

1.4.2

Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso

3,500

42,000

100%

42,000

45,000.00

107%

45,000.00

107%

1.4.3

Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso

4,500

36,000

100%

36,000

36,000.00

100%

36,000.00

100%

1.4.4

Concursos Escolares a Nivel Distrital

Concurso

5,000

40,000

100%

40,000

40,000.00

100%

40,000.00

100%

1.4.5

Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

Concurso

15,000

120,000

100%

120,000

137,597.00

115%

137,597.00

115%

1.4.6

Monitoreo del Componente 1

Documento

1,000

6,000

117%

6,000

13,045.06

217%

13,045.06

217%

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento

2,000

24,000

100%

24,000

24,000.00

100%

24,000.00

100%

1.4.8

Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Nº PMRN Liquidados

400

17,200

102%

17,200

16,100.00

94%

16,100.00

94%

1.4.9

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

3,000

36,200

100%

36,200

33,765.00

93%

33,765.00

93%

1.4.10

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

Concurso

8,000

24,000

100%

24,000

24,500.00

102%

24,500.00

102%

1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

50,000

0.20

10,000

0.20

100%

10,000

10,000.00

100%

10,000.00

100%

1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes

2,500

1.4.13

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,500

43,000

36,745.68

1.4.14

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

Estudio

80,000

1.4.15

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

1.4

1.5

520,100.00

Nº Comunicados/Material Impreso

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas

Estudio/ Informe

Expediente Liquidación ANP

422,400.00

100%

- 422,400.00 422,400.00

158%

85%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 146 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 04: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CELENDÍN-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

1.5.1

Estudios para ANP

Estudio

25,000

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.

Promoción y Difusión 2.1.1

Promoción del Componente

2.1.2

Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones

2.1.3

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

2.2.

Elaboración de Planes de Negocios 2.2.1

Diseño de Planes de Negocio

645,867.00 Campaña Nº Comunicados/Material Impreso

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

TOTAL (FIDA+RO)

FIDA

Programado (FIDA+RO)

Meta Program ada

Meta Ejecutada

15,300.00

400

4,800

Evento

1,200

Evento

3,500

10,500

Nº Planes de Negocio

Nº de Planes

300

536,719.00

543,376.31

15,300.00

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

106 %

- 536,719.00 536,719.00

Ejecutado (FIDA+RO)

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

101%

543,376.31

94,895.40

638,271.71

99%

8,980.80

59%

8,980.80

59%

4,800

8,980.80

187%

8,980.80

187%

10,500

367,343.00

383,632.86

104%

383,632.86

86,435.00

470,067.86

102%

83%

Financiamiento de Planes de Negocios

Planes Negocio Cofinanciados

2.3.1

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios

Nº Planes de Negocios Cofinanciados

12,880

284,783.00

193,335.00

100%

193,335.00

100%

193,335.00

86,435.00

279,770.00

98%

2.3.2

Liquidación de Planes de Negocio

Expedientes de Liquidación

250

18,750

113%

18,750

21,250.00

113%

21,250.00

113%

2.3.3

Monitoreo del Componente 2

Documento

2,500

10,000

150%

10,000

20,817.19

208%

20,817.19

208%

2.3.4

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

3,000

83,640

100%

83,640

72,505.00

87%

72,505.00

87%

2.3.5

Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.

Informes

2.3.6

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio

40,000

2.3.7

Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio

48,000

2.3.8

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,500

56,638

195%

56,638

67,445.67

119%

67,445.67

119%

2.3.9

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.

166

4,980

166

276

166%

4,980

8,280.00

166%

8,280.00

166%

129,876.00

131,372.65

101%

131,372.65

8,460.40

139,833.05

95%

2.3

2.4

Capacitación Técnica - Productiva 2.4.1

Visitas Guiadas y/o Pasantía

2.4.2

Capacitación Especializada

2.4.3

Concurso por Líneas de Negocio

Expediente Liquidación

458,791.00

147,576.00

Eventos Capacitación

Evento

Nº Capacitados

Concurso

Organización de Ferias

Ferias

2.4.5

Participación en Ferias

Nº Participantes

2.4.6

Apoyo a Ferias Locales y Regionales

2.5.

Movilización de Ahorros y Microseguros

Ferias

50,000

40,000

90%

40,000

24,001.60

60%

24,001.60

6,000.40

30,002.00

60%

300

15,000

300

410

137%

15,000

15,831.00

106%

15,831.00

106%

20,000

40,000

150%

40,000

45,200.00

113%

45,200.00

113%

3,000

5,100

3,900

150%

3,900

6,024.00

154%

6,024.00

1,506.00

7,530.00

148%

250

22,476

18,976

111%

18,976

38,476.05

203%

38,476.05

494.00

38,970.05

173%

5,000

15,000

12,000

33%

12,000

1,840.00

15%

1,840.00

460.00

2,300.00

15%

24,200.00

19,390.00

80%

19,390.00

80%

Cuentas de ahorros

Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Aperturadas

- 129,876.00 129,876.00

5,000

Promoción Comercial: 2.4.4

- 367,343.00 367,343.00

100

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 147 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 04: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CELENDÍN-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

TOTAL (FIDA+RO)

FIDA

Programado (FIDA+RO)

Meta Program ada

Meta Ejecutada

2.5.2

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas

1,350

2.5.3

Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Incentivo

2.5.4

Concursos de Mujeres Ahorristas.

5,000

15,000

Concurso

Contratación de Microseguros

Ejecutado (FIDA+RO)

85%

1,350

2,190.00

15,000

8,000.00

33%

162%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

2,190.00

8,000.00

53%

2.5.5

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

Nº Póliza Microseguros

14.5

2.5.6

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Nº Póliza Microseguros

14.5

650

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: Campaña

162%

53%

2.5.7

Difusión financiera en Ahorros y Seguros

2.5.8

Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

Evento

1,750

2.5.9

Visita Guiada

Evento

600

2.5.10

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

157

7,850

157

184

7,850

9,200.00

2.5.11

Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

10,000

239,470.00

258,390.78

108%

258,390.78

6,000.00

264,390.78

106%

36,000.00

14,000.00

39%

14,000.00

6,000.00

20,000.00

50%

36,000

14,000.00

39%

14,000.00

6,000.00

20,000.00

50%

36,000.00

14,000.00

39%

14,000.00

35%

36,000

14,000.00

39%

14,000.00

35%

13,500.00

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas Estudio

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.

Programación de la Inversión Local 3.1.1

3.2

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Elaboración de Proyectos Locales

3.2.1 3.3 3.3.1 3.4

248,970.00 Programas de Inversión Local Planes(PDL)

20,000

Proyecto Elaborados

Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos

Perfil Proyecto

Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Reforzamiento de la Ciudadanía

Nº Personas u Organizaciones Formalizadas

20,000

46,200

- 239,470.00 239,470.00

40,000.00

36,000.00

40,000

36,000

40,000.00

36,000.00

40,000

36,000

15,000.00

13,500.00

117%

71%

50%

117%

3.4.1

Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizaciones

150

3.4.2

Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones

Nº Organizaciones

250

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones

5,000

15,000

13,500

153,970.00

230,390.78

150%

230,390.78

150%

9,000

506.00

12,400

38,433.00

3.5 3.5.1 3.6 3.6.1

Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe

Nº Proyectos Financiados

Cofinanciamiento de Subproyectos

Nº Proyectos Financiados

Diálogo de Políticas y Sistematización

Talleres de Política

Realización de Talleres de Diálogo de Políticas

Taller

153,970.00 3,000

Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2

Sistematización de Experiencias

Nº Estudios

62,000

- 153,970.00 153,970.00

9,000

0.20

12,400

33%

100%

310%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 148 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 04: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CELENDÍN-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015 Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

Financiera (Toda Fuente)

Física

3.6.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.

3.6.4

Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

3.6.5

Consultorías y Servicios Profesionales

3.6.6

Operatividad de CLARs

3.6.7

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

3.6.8

Participación en Rutas de Aprendizaje

3.6.9

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

3.6.10 3.7 3.7.1

Nº Documentos

TOTAL (FIDA+RO)

FIDA

Programado (FIDA+RO)

Meta Program ada

Meta Ejecutada

Ejecutado (FIDA+RO)

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

10,000

20,000

150%

20,000

60,715.20

304%

60,715.20

304%

5,800

100%

5,800

5,800.00

100%

5,800.00

100%

10,000

2,500

2,770

100%

2,770

2,770.40

100%

2,770.40

100%

35,000

2.00

70,000

100%

70,000

97,166.18

139%

97,166.18

139%

Nº de Capacitados

3,000

Personas Capacitadas

3,000

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional

Evento

8,000

24,000

25,000.00

Apoyo al INEI para el desarrollo integral

Estudio

253,257.00

308,522.62

122%

307,428.15

1,094.47

308,522.62

122%

202,084.00

232,102.00

115%

232,102.00

115%

202,084

232,102.00

51,173.00

76,420.62

75,326.15

1,094.47

76,420.62

Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Nº Concursos Nº Consultorías o Personas Espec. Nº Eventos

Plan DTL

Estudio/ Informe

2,500

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.

Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015

Recursos humanos:

Mes

4.1.1

Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes

4.1.2

Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes

20,208

253,257.00 252,084.00

1,173.00 253,257.00

202,084.00 202,084.00

- 202,084.00

100%

100 %

202,084

51,173.00

50,000.00

1,173.00

51,173.00

100%

104%

115%

104%

115%

4.2

Equipamiento

4.3

Gastos Operativos:

Mes

4.3.1

Gastos Operativos de las UEP

Mes

4.3.2

Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes

4.3.3

Gastos Operativos de las OLPs

Mes

4,990

49,899

100%

49,899

75,191.65

151%

75,191.65

151%

4.3.4

Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes

127

1,274

101

1,173

1,274

100%

1,274

1,228.97

96%

134.50

1,094.47

1,228.97

96%

4.3.5

Formulación POAs

Documento

4.3.6

Cierre Administrativo

Global

4.4

Apoyo a Seguimiento y Evaluación

Global

Estudios /Informes

149%

4.4.1

Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses

4,000

4.4.2

Estudio para la Evaluación de Impacto

Estudio

543,000

Informes

65,000

1,668,194

252,084

1,294,582

1,546,666

1,614,010.15

307,428.15

1,306,582.00

97,775.40

6,000.00

1,717,785.55

4.5

Auditoria

4.6

Imprevistos

Global

TOTAL

93%

104%

149%

103%

Fuente: Informes periodo enero setiembre 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 149 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 05: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP HUAMACHUCO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015.

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1

Promoción y Difusión de Información 1.1.1

Promoción del Componente

1.1.2

Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones

1.1.3

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Programación y Ejecución Física EneroDiciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

FIDA

TOTAL (FIDA+RO)

Meta Programada

509,848.00

502,674.00

28,500.00

Meta Ejecutada

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

Total (Toda Fuente)

140%

FIDA

Usuarios

GR/GL

% Avance (Toda Fuente

Otros

502,674.00

500,273.43

100%

500,273.43

7,174.00

507,447.43

100%

28,500.00

29,540.00

104%

29,540.00

104%

11,000

22,000

700%

22,000

21,645.00

98%

21,645.00

98%

Evento

1,500

3,000

300%

3,000

5,049.50

168%

5,049.50

168%

Evento

3,500

200%

3,500

2,845.50

81%

2,845.50

81%

42,740.00

39,816.00

41,816.00

105%

41,816.00

2,924.00

44,740.00

105%

Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

Nº Animadores Rurales

1.2.1

Contratación de Animadores Rurales

Nº Animadores Rurales

360

12,240

11,016

59%

11,016

11,016.00

100%

11,016.00

1,224.00

12,240.00

100%

1.2.2

Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos

500

17,000

15,300

50%

15,300

15,300.00

100%

15,300.00

1,700.00

17,000.00

100%

1.2.3

Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos

4,000

13,500

100%

13,500

15,500.00

115%

15,500.00

115%

110,000.00

100%

110,000.00

100%

1.2

1.3

Mapeo de los Activos Comunales

Mapas de Activos

1.3.1

Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

Premios

2,500

1.3.2

Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Concurso

27,500

110,000

75%

110,000

110,000.00

100%

110,000.00

100%

Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios

328,608.00

324,358.00

318,917.43

98%

318,917.43

4,250.00

323,167.43

98%

1.4.1

Concursos familiares

Concurso

2,500

42,500

100%

42,500

42,500.00

100%

42,500.00

100%

1.4.2

Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso

2,000

34,000

100%

34,000

34,000.00

100%

34,000.00

100%

1.4.3

Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso

2,160

1.4.4

Concursos Escolares a Nivel Distrital

Concurso

3,000

100%

3,000

3,000.00

100%

3,000.00

100%

1.4.5

Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

Concurso

10,000

20,000

1.4.6

Monitoreo del Componente 1

Documento

3,000

15,000

160%

15,000

5,267.43

35%

5,267.43

35%

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento

2,500

42,500

38,250

100%

38,250

38,250.00

100%

38,250.00

4,250.00

42,500.00

100%

1.4.8

Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Nº PMRN Liquidados

300

26,100

100%

26,100

26,100.00

100%

26,100.00

100%

1.4.9

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

3,000

70,098

100%

70,098

59,500.00

85%

59,500.00

85%

1.4.10

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

Concurso

7,500

15,000

1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

52,000

0.20

10,400

100%

10,400

10,400.00

100%

10,400.00

100%

1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes

2,500

1.4.13

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,500

50,010

99,900.00

1.4.14

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

Estudio

80,000

1.4.15

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

Expediente Liquidación

250

1.4

1.5

Campaña Nº Comunicados/Mate rial Impreso

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas

Estudio/ Informe

ANP

173%

200%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 150 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 05: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP HUAMACHUCO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015.

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

1.5.1

Estudios para ANP

Estudio

25,000

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.

Promoción y Difusión

FIDA

TOTAL (FIDA+RO)

773,332.40

689,148.00

9,550.00

Meta Programada

Meta Ejecutada

Ejecutado (FIDA+RO)

129%

Total (Toda Fuente)

% RO

689,148.00

737,358.04

9,550.00

9,554.90

FIDA

Usuarios

GR/GL

% Avance (Toda Fuente

Otros

107%

737,358.04

80,953.60

818,311.64

106%

100%

9,554.90

100%

Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones

Evento

750

6,050

100%

6,050

6,046.90

100%

6,046.90

100%

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

3,500

400%

3,500

3,508.00

100%

3,508.00

100%

439,868.00

392,264.00

385,406.65

47,604.00

433,010.65

190,416.00

47,604.00

238,020.00

2.1.2 2.1.3

2.3

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento Programado (FIDA+RO)

500

Promoción del Componente

2.2.1

Campaña

Programación y Ejecución Física EneroDiciembre 2015

Nº Comunicados/Mate rial Impreso

2.1.1

2.2.

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Elaboración de Planes de Negocios

Nº Planes de Negocio

Diseño de Planes de Negocio

Nº de Planes

Financiamiento de Planes de Negocios

350

Planes Negocio Cofinanciados

98%

2.3.1

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios

Nº Planes de Negocios Cofinanciados

12,880

238,020.00

190,416.00

2.3.2

Liquidación de Planes de Negocio

Expedientes de Liquidación

172

153

26,250

153

47%

26,250

18,500.00

70%

18,500.00

70%

2.3.3

Monitoreo del Componente 2

Documento

2,500

12,531

183%

12,531

10,223.65

82%

10,223.65

82%

2.3.4

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

3,000

117,517

100%

117,517

122,317.00

104%

122,317.00

104%

2.3.5

Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, JóvenesPROCASUR.

Informes

2.3.6

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio

60,000

2.3.7

Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio

48,000

2.3.8

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,500

25,750

120%

25,750

28,150.00

109%

28,150.00

109%

2.3.9

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.

150

132

19,800

132

158

120%

19,800

15,800.00

80%

15,800.00

80%

307,310.00

272,110.00

327,646.40

120%

327,646.40

32,404.60

360,051.00

117%

109,310

109,306.40

100%

109,306.40

28,396.60

137,703.00

101%

130,000

196,500.00

2.4

Capacitación Técnica - Productiva 2.4.1

Visitas Guiadas y/o Pasantía

2.4.2

Capacitación Especializada

2.4.3

Concurso por Líneas de Negocio

Expediente Liquidación Eventos Capacitación Evento

Nº Capacitados

Concurso

5,000

136,310

109,310

100

32,500

130,000

3,000

12,000

9,600

50%

9,600

5,952.00

62%

5,952.00

1,000.00

6,952.00

58%

480

24,000

19,200

84%

19,200

11,888.00

62%

11,888.00

2,008.00

13,896.00

58%

5,000

4,000

100%

4,000

4,000.00

100%

4,000.00

1,000.00

5,000.00

100%

16,604.40

15,224.00

14,750.09

97%

14,750.09

945.00

15,695.09

95%

Promoción Comercial: 2.4.4

Organización de Ferias

Ferias

2.4.5

Participación en Ferias

Nº Participantes

2.4.6

Apoyo a Ferias Locales y Regionales

2.5.

Movilización de Ahorros y Microseguros

Ferias Cuentas de ahorros

Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Aperturadas

100

118%

200%

151%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 151 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 05: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP HUAMACHUCO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015.

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

Programación y Ejecución Física EneroDiciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

FIDA

TOTAL (FIDA+RO)

Meta Programada

Meta Ejecutada

2.5.2

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas

313

6,032

313

315

2.5.3

Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Incentivo

2.5.4

Concursos de Mujeres Ahorristas

1,000

Concurso

Contratación de Microseguros

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

101%

Total (Toda Fuente)

% RO

6,032

6,442.59

107%

FIDA

Usuarios

GR/GL

% Avance (Toda Fuente

Otros

6,442.59

2,680

1,795.50

945.00

2,740.50

2.5.5

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

Nº Póliza Microseguros

14.50

280

4,060

2,680.00

280

189

2.5.6

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Nº Póliza Microseguros

14.50

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:

68%

67%

107%

67%

Campaña

1,000

Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

Evento

2,500

2.5.9

Visita Guiada

Evento

1,500

2.5.10

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

814

6,512

814

1,466

6,512

6,512.00

2.5.11

Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

10,000

204,819.00

173,049.00

176,031.45

102%

176,031.45

29,020.00

205,051.45

100%

10,000.00

9,000.00

10,000

9,000

4,500.00

500.00

5,000.00

4,500.00

500.00

5,000.00

46,200.00

18,480.00

100%

18,480.00

28,520.00

47,000.00

102%

46,200

18,480

18,480.00

100%

18,480.00

28,520.00

47,000.00

102%

10,176.00

8,576.00

100%

8,576.00

84%

2,176

2,176.00

100%

2,176.00

100%

6,400

6,400.00

136,993.00

144,475.45

105%

144,475.45

104%

5,000

1,560.00

31%

1,560.00

31%

24,000

2.5.7

Difusión financiera en Ahorros y Seguros

2.5.8

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas Estudio

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.

Programación de la Inversión Local 3.1.1

3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.4

Programas de Inversión Local

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes

Planes(PDL)

Elaboración de Proyectos Locales

Proyecto Elaborados

Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos

Perfil Proyecto

Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Reforzamiento de la Ciudadanía

10,000

46,200

Nº Personas u Organizaciones Formalizadas

139%

Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizaciones

1,000

2,176

3.4.2

Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones

Nº Organizaciones

254

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones

4,000.00

8,000

6,400

138,443.00

136,993.00

5,000

24,000

3.5.1 3.6 3.6.1

Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe

Nº Proyectos Financiados

Cofinanciamiento de Subproyectos

Nº Proyectos Financiados

Diálogo de Políticas y Sistematización

Talleres de Política

Realización de Talleres de Diálogo de Políticas

Taller

5,000

Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2

Sistematización de Experiencias

Nº Estudios

24,000

3.4.1

3.5

180%

100%

133%

100%

80%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 152 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 05: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP HUAMACHUCO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015.

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

Nº Documentos

3.6.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.

3.6.4

Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

3.6.5

Consultorías y Servicios Profesionales

3.6.6

Operatividad de CLARs

3.6.7

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

3.6.8

Participación en Rutas de Aprendizaje

3.6.9

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

3.6.10

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional

Evento

Apoyo al INEI para el desarrollo integral

Estudio

3.7 3.7.1

Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Programación y Ejecución Física EneroDiciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

FIDA

TOTAL (FIDA+RO)

Meta Programada

Meta Ejecutada

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

Total (Toda Fuente)

FIDA

Usuarios

GR/GL

% Avance (Toda Fuente

Otros

16,000

300%

16,000

6,820.00

43%

6,820.00

43%

Nº Concursos

5,000

100%

5,000

7,000.00

140%

7,000.00

140%

Nº Consultorías o Personas Espec.

3,500

14,000

200%

14,000

15,000.00

107%

15,000.00

107%

Nº Eventos

2,500

5,593

180%

5,593

8,281.05

148%

8,281.05

148%

50,000

51,600

100%

51,600

59,558.40

115%

59,558.40

115%

Nº de Capacitados

3,000

Personas Capacitadas

7,250

5,800

100%

5,800

5,022.00

87%

5,022.00

69%

10,000

400%

10,000

41,234.00

412%

41,234.00

412%

259,569.00

253,022. 00

6,547.00

259,569.00

306,942.15

118%

304,114.88

2,827.27

306,942.15

118%

203,022.00

203,022. 00

203,022.00

238,508.60

117%

238,508.60

117%

203,022

238,508.60

56,547.00

68,433.55

65,606.28

2,827.27

68,433.55

Plan DTL

Estudio/ Informe

2,500

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Recursos humanos:

Mes

100%

4.1.1

Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes

4.1.2

Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes

20,302

203,022

56,547.00

50,000.0 0

6,547.00

56,547.00

100%

117%

4.2

Equipamiento

4.3

Gastos Operativos:

Mes

4.3.1

Gastos Operativos de las UEP

Mes

4.3.2

Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes

4.3.3

Gastos Operativos de las OLPs

Mes

4,990

49,897

100%

49,897

65,485.78

131%

65,485.78

131%

4.3.4

Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes

665

6,650

103

6,547

6,650

100%

6,650

2,947.77

44%

120.50

2,827.27

2,947.77

44%

4.3.5

Formulación POAs

Documento

4.3.6

Cierre Administrativo

Global

4.4

Apoyo a Seguimiento y Evaluación

Global

Estudios /Informes

121%

4.4.1

Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses

4,000

4.4.2

Estudio para la Evaluación de Impacto

Estudio

543,000

65,000

1,747,568

253,022

1,371,418

1,624,440

1,720,605.07

304,114.88

1,416,490.19

117,147.60

1,837,752.67

4.5

Auditoria

4.6

Imprevistos

TOTAL

Informes

Global

127%

106%

121%

105%

Fuente: Informes Anuales de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 153 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 06: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP INCAHUASI-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1

Promoción y Difusión de Información

Campaña

Programación y Ejecución Física EneroDiciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

FIDA

Meta Programada

TOTAL (RO+FIDA)

179,242

179,062

9,500.00

Programado (FIDA+RO)

Meta Ejecutada

Ejecutado (FIDA+RO)

79%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

179,062

162,537.05

91%

162,537.05

186.00

162,723.05

91%

9,500.00

1,484.00

16%

1,484.00

16%

Nº Comunicados/Material Impreso

250

1,000

100%

1,000

704.00

70%

704.00

70%

1.1.1

Promoción del Componente

1.1.2

Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones

Evento

500

1,500

67%

1,500

780.00

52%

780.00

52%

1.1.3

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

3,500

7,000

21,000.00

100%

21,000.00

100%

1.2

Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

Nº Animadores Rurales

1.2.1

Contratación de Animadores Rurales

Nº Animadores Rurales

1,800

1.2.2

Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos

2,500

15,000

100%

15,000

15,000.00

100%

15,000.00

100%

1.2.3

Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos

3,000

6,000

100%

6,000

6,000.00

100%

6,000.00

100%

24,000.00

100%

24,000.00

100%

24,000

24,000.00

100%

24,000.00

100%

124,562.00

116,053.05

93%

116,053.05

186.00

116,239.05

93%

42,000

42,000.00

14,000.00

###

Mapeo de los Activos Comunales

Mapas de Activos

1.3.1

Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

Premios

2,500

1.3.2

Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Concurso

4,000

24,000

Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios

124,742.00

124,562.00

1.4.1

Concursos familiares

Concurso

2,000

1.4.2

Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso

2,500

42,000

1.4.3

Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso

2,100

1.4.4

Concursos Escolares a Nivel Distrital

Concurso

1,200

2,400

100%

2,400

6,400.00

267%

6,400.00

267%

1.4.5

Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

Concurso

3,500

7,000

50%

7,000

2,500.00

36%

2,500.00

36%

1.4.6

Monitoreo del Componente 1

Documento

2,500

5,325

100%

5,325

1,610.05

30%

1,610.05

30%

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento

3,500

2,617

2,437

100%

2,437

1,674.00

69%

1,674.00

186.00

1,860.00

71%

1.4.8

Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Nº PMRN Liquidados

1,200

15,000

100%

15,000

7,800.00

52%

7,800.00

52%

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

2,500

32,900

100%

32,900

33,775.00

103%

33,775.00

103%

Concurso

5,000

260.00

Estudio/ Informe

2,500

15,000

5,834.00

2,500

200.00

1.4

1.5

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

1.4.9

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

1.4.10

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

1.4.11

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

1.4.12

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes

2,500

1.4.13

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,500

15,000

1.4.14

Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

Estudio

80,000

1.4.15

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

Expediente Liquidación

250

2,500

Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas

ANP

100%

50%

20%

100%

39%

100%

39%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 154 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 06: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP INCAHUASI-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

1.5.1

Estudios para ANP

Estudio

12,069

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.

Promoción y Difusión

FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

83,757.00

80,757.00

7,800.00

Meta Programada

Meta Ejecutada

Ejecutado (FIDA+RO)

102%

80,757.00

69,564.82

7,800.00

630.00

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

86%

69,564.82

2,846.60

72,411.42

86%

630.00

Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones

Evento

400

800

100%

800

630.00

79%

630.00

79%

Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento

3,500

7,000

42,260.00

29,560.42

2.1.2 2.1.3

Elaboración de Planes de Negocios

2.3

Ejecutado por Fuentes de Financiamiento Programado (FIDA+RO)

200

Promoción del Componente

2.2.1

Campaña

Programación y Ejecución Física EneroDiciembre 2015

Nº Comunicados/Material Impreso

2.1.1

2.2.

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Diseño de Planes de Negocio Financiamiento de Planes de Negocios

2.3.1

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios

2.3.2

Liquidación de Planes de Negocio

2.3.3

Monitoreo del Componente 2

2.3.4

Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2

2.3.5

Nº Planes de Negocio

Nº de Planes

350

Planes Negocio Cofinanciados Nº Planes de Negocios Cofinanciados

70%

12,880

400

20,000

26%

20,000

5,200.00

26%

5,200.00

26%

Documento

2,000

2,260

100%

2,260

1,393.95

62%

1,393.95

62%

Nº Consultorías o Profesionales Especializados

2,200

11,500

100%

11,500

11,500.00

100%

11,500.00

100%

Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, JóvenesPROCASUR.

Informes

2,000

2.3.6

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio

54,400

2.3.7

Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio

48,000

2.3.8

Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe

2,000

6,000

133%

6,000

10,666.47

178%

10,666.47

178%

2.3.9

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.

Expediente Liquidación

250

2,500

80%

2,500

800.00

32%

800.00

32%

Capacitación Técnica - Productiva

Eventos Capacitación

14,765.00

11,765.00

21,781.40

185%

21,781.40

2,846.60

24,628.00

167%

3,203

9,670.40

302%

9,670.40

2,451.60

12,122.00

252%

2,000

4,000.00

2.4 2.4.1

Visitas Guiadas y/o Pasantía

2.4.2

Capacitación Especializada

2.4.3

Concurso por Líneas de Negocio

Expedientes de Liquidación

Evento

Nº Capacitados

Concurso

4,000

4,803

3,203

2,000

4,000

250

4,780

3,980

61%

3,980

5,529.00

139%

5,529.00

395.00

5,924.00

124%

3,000

3,182

2,582

100%

2,582

2,582.00

100%

2,582.00

81%

18,932.00

17,593.00

93%

17,593.00

93%

Promoción Comercial: 2.4.4

Organización de Ferias

Ferias

2.4.5

Participación en Ferias

Nº Participantes

2.4.6

Apoyo a Ferias Locales y Regionales

2.5.

Movilización de Ahorros y Microseguros

Ferias

Cuentas de ahorros

Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Aperturadas

100

250%

100%

200%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 155 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 06: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP INCAHUASI-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

Programación y Ejecución Física EneroDiciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

Meta Programada

Meta Ejecutada

2.5.2

Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas/Mes

986

2.5.3

Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Incentivo

2.5.4

Concursos de Mujeres Ahorristas

1,000

1,404

Concurso

Contratación de Microseguros

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

131%

986

509.00

1,404

1,404.00

100%

52%

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

509.00

1,404.00

100%

52%

100%

2.5.5

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

Nº Póliza Microseguros

15.00

2.5.6

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Nº Póliza Microseguros

14.50

10,200

10,200.00

6,342

5,480.00

72,010.00

62,084.00

86%

62,084.00

1,000.00

63,084.00

83%

18,000.00

9,000.00

50%

9,000.00

1,000.00

10,000.00

45%

18,000

9,000.00

50%

9,000.00

1,000.00

10,000.00

45%

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: Campaña

3,000

Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

Evento

1,700

10,200

2.5.9

Visita Guiada

Evento

2,500

2.5.10

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

453

6,342

453

685

2.5.11

Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

10,000

76,010.00

72,010.00

22,000.00

18,000.00

22,000

18,000

2.5.7

Difusión financiera en Ahorros y Seguros

2.5.8

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas Estudio

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.

Programación de la Inversión Local 3.1.1

3.2

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Elaboración de Proyectos Locales

3.2.1 3.3 3.3.1 3.4

Programas de Inversión Local Planes(PDL)

Proyecto Elaborados

Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos

Perfil Proyecto

Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones

Reforzamiento de la Ciudadanía

10,000

46,200

Nº Personas u Organizaciones Formalizadas

100%

151%

70%

50%

100%

86%

100%

86%

3.4.1

Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizaciones

1,150

3.4.2

Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones

Nº Organizaciones

250

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones

4,500

54,010.00

53,084.00

98%

53,084.00

98%

3,000

2,264.50

75%

2,264.50

75%

3.5 3.5.1 3.6

Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe

Nº Proyectos Financiados

Cofinanciamiento de Subproyectos

Nº Proyectos Financiados

Diálogo de Políticas y Sistematización 3.6.1

Realización de Talleres de Diálogo de Políticas

Talleres de Política

Taller

3,000

Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2

Sistematización de Experiencias

Nº Estudios

10,000

100%

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 156 de 167

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ANEXO 06: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP INCAHUASI-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Unidad de Medida

Costo Unitario S/. Promedio Financiera (Toda Fuente)

Física

Nº Documentos

3.6.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones

3.6.4

Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

3.6.5

Consultorías y/o Servicios Profesionales

3.6.6

Operatividad de CLARs

3.6.7

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

3.6.8

Participación en Rutas de Aprendizaje

3.6.9

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

3.6.10

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional

Evento

Apoyo al INEI para el desarrollo integral

Estudio

3.7 3.7.1

Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Recursos humanos:

Programación y Ejecución Física EneroDiciembre 2015 Ejecutado por Fuentes de Financiamiento

FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

Meta Programada

Meta Ejecutada

Programado (FIDA+RO)

Ejecutado (FIDA+RO)

% Avance (Toda Fuente

Total (Toda Fuente)

% RO

FIDA

Usuarios

GR/GL

Otros

10,000

Nº Concursos

2,000

Nº Consultorías o Personas Espec.

2,500

7,500

Nº Eventos

2,000

840

100%

840

839.50

100%

839.50

100%

30,000

42,670

100%

42,670

49,980.00

117%

49,980.00

117%

Nº de Capacitados

3,000

Personas Capacitadas

2,500

10,000

125,676

125,112

564

125,676

158,043.59

126%

156,037.49

2,006.10

158,043.59

126%

97,112.00

88,228.62

91%

88,228.62

91%

97,112

88,228.62

28,564.00

28,000.00

564.00

28,564.00

68,314.97

67,808.87

506.10

68,314.97

Plan DTL

Estudio/ Informe

2,500

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.

Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015

Programación 2015 PIM (POA-2015 Segunda Modificación)

Mes

4.1.1

Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes

4.1.2

Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes

13,873

Global

119%

129%

91%

4.2

Equipamiento

4.3

Gastos Operativos:

Mes

4.3.1

Gastos Operativos de las UEP

Mes

4.3.2

Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes

4.3.3

Gastos Operativos de las OLPs

Mes

3,990

27,918

143%

27,918

67,715.22

243%

67,715.22

243%

4.3.4

Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes

646

564

646

86%

646

599.75

93%

93.65

506.10

599.75

93%

4.3.5

Formulación POAs

Documento

4.3.6

Cierre Administrativo

Global

1,500.00

4.4

Apoyo a Seguimiento y Evaluación

Estudios /Informes

239%

4.4.1

Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses

4,000

4.4.2

Estudio para la Evaluación de Impacto

Estudio

543,000

1,500.00

65,000

464,685

125,112

332,393

457,505

452,229.46

156,037.49

296,191.97

3,032.60

1,000.00

456,262.06

4.5

Auditoria

4.6

Imprevistos

Informes

Global

TOTAL

93%

99%

239%

98%

Fuente: Informes Anuales 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 157 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

ANEXO 07: FOTOGRAFÍAS. I. MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y VALORACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS

Foto 01: Comunidad Campesina de San Cristóbal del Olto, exponiendo su Mapas Parlantes

del presente y del futuro ante los miembros del jurado del I-CLAR realizado en Setiembre en Lamud-Luya.

Foto 02: Comunidad Campesina de Lonya Chico-Luya, exponiendo sus Mapas Parlantes

del presente y del futuro en el concurso de evaluación participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 158 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Foto 03: Asociación de Productores

Agropecuarios de Machacuay de la provincia de Cajabamba,

exponiendo sus Mapas Parlantes en el concurso de evaluación participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales.

Foto 04: Asociación para la reforestación y conservación del Centro Poblado Ramoscucho La Libertad de Pallán

Celendín, construyendo su cosechadora de Agua, en el marco de los concursos de Planes de Manejo de Recursos Naturales

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 159 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Foto 05: Asociación de productores agropecuarios de Nueva Esperanza del distrito de Sarin

de la provincia de Sánchez Carrión. Miciro reservorios construido por la familia Toledo Tumbajulca para almacenar 42 mil litros de agua, para la época de estiaje, destinada principalmente para riego de cultivos de pan llevar y pastos cultivados.

Foto 06: Utilización del

agua de micro reservorio en Riego por aspersión artesanal en biohuertos, de la señora Miriam Rodríguez Lujan socia de la Asociación de productores pulmón verde del caserío nueva california del distrito de Agallpampa de la provincia de Otuzco

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 160 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Foto 07: Producción de hortalizas en el biohuerto familiar de una socia de la Asociación

propuesta campesina del caserío Escugurco, del distrito de Sarín de la provincia de Sánchez Carrión, en el marco de planes de manejo de recursos naturales.

Foto 08: Integrantes de la Asociación de ganaderos y agricultores del Caserío Vista Alegre

del distrtio y provincai de Celendín, durante la visita guiada a la Granaja Porcón Cajamarca, para aprender la producción de Compost y su aplicación en los cultivos agrícolas. ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 161 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

II.

DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

PLANES DE NEGOCIOS

Foto 09: Asociación de productoras las emprendedoras de Granada-Chachapoyas, cosechando Rabanitos para la venta en los mercados de Nueva Cajamarca-San Martín.

Foto 10: Miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Diez Amigos del distrito de Granada de la provincia de Chachapoyas preparando embutidos de carne.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 162 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Foto 11: Mujeres Cuemalinas presentando sus productos y platos típicos en la feria gastronómica realizada en la provincia de Luya con motivo de la celebración del día internacional de la mujer.

Foto 12: Mujeres de las diferentes organizaciones que ejecutan iniciativas de planes de negocios participantes en la Feria de la Chacra a la Olla realizada por la DZ-AGRORURAL Amazonas-Chachapoyas.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 163 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Foto 13: Capacitación especializada en Manejo, sanidad y alimentación de ganado lechero en el caserío de Quinuamayo del distrito de la Libertad de Pallán –Celendín

Foto 14: El señor Demetrio Calderón capacitando a los mmiembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Triunfadores de Shitamalca, en el faenado del Cuy , en el distrito de Pedro Galvez-San Marcos.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 164 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

III.

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

Foto 15: Taller de Fortalecimiento Organizacional, Gestión, Organización Comunal, dirigido a 44 integrantes de la Comunidad Campesina de Luya Viejo.

Foto 16: Premiación por el Día Internacional de la Mujer a 05 Mujeres campesinas usuarias del Proyecto Sierra Norte ganadoras del concurso Mérito a la Mujer Ejemplo de Vida Amazonas 2015 realizado por el Gobierno Regional.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 165 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Foto 17: Participantes de Organizaciones Campesinas en el Primer CLAR Municipal denominado “Concurso Municipal para la Asignación de Fondos- COMAF-2015, realizado en el Distrito de Curgos de la Provincia de Sánchez Carrión, donde sustentaron sus PDN y PMRN.

Foto 18: Participantes Asociación de Productores Agropecuarios los Triunfadores de Culincada en el Primer CLAR Municipal denominado “Concurso Municipal para la Asignación de Fondos- COMAF-2015, realizado en el Distrito de Curgos de la Provincia de Sánchez Carrión, exponiendo su PDN. ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 166 de 167

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Foto 19: Conformación de la Plataforma de Desarrollo Territorial de Sartimbamba Huamachuco.

Foto20: Taller Nuevas Dinámicas Territoriales en la sierra Liberteña-Sartimbamba Huamachuco.

ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe

Página 167 de 167