Planejamento Estratégico - Sesc em Santa Catarina (2011 - 2015) by Serviço Social do Comércio de Santa Catarina

O NAL

POSICIONAR A EMPRESA COMO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA CLIENTELA COMERCIÁRIA DE MENOR RENDA AMPLIAR A PERCEPÇÃO DO VALOR DA MARCA AMPLIAR O NÚMERO DE COMERCIÁRIOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DEPENDENTES MATRICULADOS INSCRITOS

SESC EM SANTA CATARINA

CLIENT

2011-2015

VITALIZAR AS S OPERACIONAIS

REVISADO

FIDELIZAR O CLIENTE

DISPONIBILIZAR E FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS

ELECER PROCESSOS INAS DE QUALIDADE

AMPLIAR O NÚMERO DE AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO

AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

DESENVOLVER NOVAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS BUSCAR EQUILÍBRIO FINANCEIRO

APRENDIZA ORGANIZAC

NANCEIRO FORMAR NOVOS GESTORES

SESC SANTA CATARINA

SUMÁRIO APRESENTAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 FUNDAMENTAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS DO SESC-SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 ANÁLISE SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MAPA ESTRATÉGICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ESTRATÉGIAS E INDICADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DESCRIÇÃO DOS INDICADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. PERSPECTIVA FINANCEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL . . . . . . . . . . . . . 24 3. PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. PERSPECTIVA CLIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5. PERSPECTIVA AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

TABELA DE INTERDEPENDÊNCIA DE INDICADORES . . . . . . . . . . . . . . . . 37

SESC SANTA CATARINA

01.

APRESENTAÇÃO

PALAVRA DO DIRETOR: ENGAJAMENTO

A garantia de excelência em uma organização

O documento apresentado a seguir, define o

fundamenta-se em princípios que valorizam o

alinhamento estratégico até 2015, e deve constituir

alinhamento, a integração, o compartilhamento,

direcionamento e o comprometimento de todos os colaboradores em prol da efetivação de sua missão. Sob este prisma, o Planejamento Estratégico e seus desdobramentos constituem um referencial de orientação fundamental, que nos aponta não

documento

referência

todos

colaboradores para a execução de suas atividades, considerando a importância do comprometimento individual com a missão, visão, valores e objetivos para o alcance das metas institucionais.

apenas o futuro desejado, mas o caminho para construí-lo. O oferecimento diário de serviços de qualidade que impactam diretamente no desenvolvimento social e aumento da qualidade de vida dos comerciários catarinenses, em um ambiente com constantes transformações tecnológicas e de conhecimento, necessita de estratégias consistentes e atualizadas. Considerando

tal

necessidade,

2013

Planejamento Quinquenal obteve a revisão de seu conteúdo, adaptando-o às alterações ocorridas nos cenários

político,

econômico

social,

relacionando-as com os resultados alcançados pela organização e tendências de cenários para os próximos Estratégico

anos.

revisão

obteve

como

Planejamento

referenciais

documentos institucionais que proporcionam a uniformidade da organização na realização de suas atividades, Diretriz de Ação Geral do Sesc e Diretrizes Quinquenais, tendo sua estruturação balizada pelo Modelo de Programação e Avaliação –

Roberto Anastácio Martins Diretor Regional

Módulo Sistema de Planejamento do Departamento Nacional.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

02.

FUNDAMENTAÇÃO

O Planejamento possui o importante papel de concretização de objetivos estratégicos. Desenvolvido de forma participativa a partir da adequação de análises de diagnósticos do ambiente, resultados históricos da organização e das Instituições de referência no mercado, apresentam linhas orientadoras à organização para o horizonte traçado. Orientada pelo Modelo de Programação e Avaliação – Módulo Sistema de Planejamento do Departamento Nacional, o Sesc-SC utiliza o Balanced Scorecard (BSC) como metodologia para o desenvolvimento de seu planejamento. O método desenvolve a gestão estratégica com o estabelecimento de objetivos abrangentes, integrados e passíveis de mensuração a partir de indicadores e metas conexas com as estratégias e realidade de trabalho da organização. Os indicadores, classificados como Driver (indicadores construtores) e Outcome (indicadores resultantes), associados diretamente aos objetivos e estratégias, possibilitam a mensuração de esforços realizados e seus impactos na realização dos objetivos estratégicos. O desenvolvimento de conceitos de integração da organização, acontece através do estabelecimento de relações de causa e efeito, a partir de perspectivas coerentes com a realidade da organização. Utilizando-se da flexibilidade da metodologia, o Sesc desenvolveu seu Planejamento Estratégico com base em cinco perspectivas, as quais proporcionam alinhamento dos Objetivos e Estratégias às Diretrizes Gerais de Ação e Quinquenais, e mantendo, desta forma, a unidade com o contexto nacional.

Principais Conceitos Estratégicos: • Planejamento Estratégico: é um processo gerencial que trabalha a formulação dos objetivos a serem realizados pela organização, considerando as condições internas e externas, suas evoluções e premissas básicas que devem ser respeitadas para que o processo tenha coerência e sustentação. • Balanced Scorecard (BSC): consiste em uma metodologia para estruturação do planejamento estratégico na qual a organização define, claramente, objetivos e estratégias com ligações de causa e efeito e com mensuração de resultados através de indicadores de desempenho coerentes e quantificáveis. • Indicadores de Desempenho: consiste em uma ferramenta de gestão que possibilita a mensuração das atividades que estão sendo executadas e o gerenciamento de seus resultados para o alcance das metas organizacionais propostas. Eles podem ser: * Indicador Driver: indicador também conhecido como construtor ou esforço. Caracteriza-se pela possibilidade de ser gerenciado diretamente por sua realização, uma vez que reflete o esforço realizado em prol do alcance de um objetivo maior. * Indicador Outcome: indicador também conhecido como de controle ou de resultado. Caracteriza-se por refletir, de forma objetiva, os resultados estratégicos alcançados por meio do desdobramento dos indicadores drivers. • Mapa estratégico: representação gráﬁca dos referenciais e objetivos estratégicos, com a apresentação das conexões de causa e efeito.

SESC SANTA CATARINA

MISSÃO

VISÃO

Define a razão de existir da entidade.

Descreve onde a organização quer chegar.

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

BSC MAPA ESTRATÉGICO Representação gráfica da estratégia da entidade e a integração entre a mesma (causa e efeito).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Desafios que a entidade deverá superar para conseguir alcançar os resultados esperados.

INDICADORES E METAS Mensuram os objetivos e monitoram se os mesmos estão sendo alcançados.

ESTRATÉGIAS Ações ou intervenções para alcançar os objetivos estratégicos definidos.

VALORES Conjunto de princípios que servem de orientação para as relações da Entidade.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

02.

FUNDAMENTAÇÃO

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DO SESC:

O planejamento estratégico é construído a partir de

PERSPECTIVA APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO

perspectivas que refletem as dimensões de interesse

ORGANIZACIONAL

da organização. O Sesc-SC estrutura seus objetivos estratégicos a partir de 5 perspectivas, conforme

Representa o desenvolvimento do ciclo de aprendi-

apresentado abaixo:

zado e inovação, relacionando-o diretamente com seu valor. Analisa temas associados às pessoas, infor-

PERSPECTIVA AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL

mações e seus relacionamentos com recursos intangíveis e tangíveis.

Visa a projeção de manter a marca como referência nacional pela excelência de seus serviços, cujos

PERSPECTIVA FINANCEIRA

resultados nas suas áreas de atuação se manifestam positivamente em toda a sociedade brasileira.

Esta perspectiva se desdobra ao longo das demais, apresentando sua importância como instrumento de

PERSPECTIVA DOS CLIENTES

apoio às ações que precisam ser tomadas em relação as demais perspectivas, para que o

Representa o interesse da organização em se

desempenho econômico seja alcançado no prazo

relacionar estrategicamente com sua clientela, com

estabelecido.

vistas a conhecer os seus requisitos e satisfazer suas expectativas. PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS Representa a preocupação com o desenvolvimento de princípios voltados a qualidade, a partir da estruturação institucional. Tem como foco os temas estratégicos relevantes para as atividades e projetos que atenderão as demandas dos clientes.

SESC SANTA CATARINA

REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS DO SESC-SC 03.

MISSÃO: Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do setor de comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa renda, através de serviços subsidiados e de excelência. VISÃO: Ser referência até 2015 em ações sócioeducativas nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. VALORES: - Ética; - Respeito e valorização do ser humano; - Criatividade e inovação; - Transparência; - Comprometimento com o cliente interno e externo; - Qualidade; - Trabalho em prol do desenvolvimento social; - Trabalho em equipe; - Integração com a sociedade.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

04.

ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Qualidade e diversidade dos serviços prestados.

Comunicação Interna não padronizada.

Satisfação dos clientes quanto aos serviços e atendimento.

Práticas ambientalmente sustentáveis não padronizada.

Capacidade de modernização das instalações.

Retrabalho.

Desenvolvimento de atividades adequadas regionalmente ao seu público.

Integração dos Sistemas de Informação limitada.

Reconhecimento social pela sociedade.

Baixo nível de maturidade nos processos.

Investimento em recursos humanos.

Alto nível de burocracia.

Serviços subsidiados e gratuitos. Arrecadação compulsória. Investimento em qualificação e atualização profissional.

OPORTUNIDADES Demanda reprimida.

Concorrência com os mantenedores.

Crescimento da expectativa de vida da população.

Perda da receita compulsória (criação de novos S’s, reforma tributária, economia informal, erro na contribuição, desaquecimento da economia).

Renda per capta abaixo de 3 salários mínimos.

Aumento no número de instituições realizando ações similares ao Sesc.

Crescimento da população comerciária.

Interferência do Governo e dos órgãos de controle.

Disponibilidade de parcerias.

Desconhecimento dos serviços oferecidos pelo Sesc/SC.

Acesso à internet em grande parcela dos domicílios particulares permanentes. Aumento da procura por atividades que proporcionam maior qualidade de vida.

AMEAÇAS

SESC SANTA CATARINA

05.

MISSÃO

MAPA ESTRATÉGICO

VISÃO

Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do setor de comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa

Ser referência até 2015 em ações sócioeducativas nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.

renda, através de serviços subsidiados e de excelência.

AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL POSICIONAR A EMPRESA COMO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL

AMPLIAR A PERCEPÇÃO DO VALOR DA MARCA

CLIENTES AMPLIAR O NÚMERO DE COMERCIÁRIOS E DEPENDENTES MATRICULADOS E INSCRITOS

FIDELIZAR O CLIENTE

AMPLIAR O NÚMERO DE AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO

PROCESSOS INTERNOS

ESTABELECER PROCESSOS E ROTINAS DE QUALIDADE

FINANCEIRA

REVITALIZAR AS UNIDADES OPERACIONAIS

DISPONIBILIZAR E FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS

BUSCAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

DESENVOLVER NOVAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

FORMAR NOVOS GESTORES

VALORES • Ética; • Respeito e valorização do ser humano;

• Comprometimento com o cliente interno e externo;

• Criatividade e inovação;

• Qualidade;

• Transparência;

• Trabalho em prol do desenvolvimento social;

• Trabalho em equipe; • Integração com a sociedade.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

06.

ESTRATÉGIAS E INDICADORES

PERSPECTIVA FINANCEIRA

IMPLANTAÇÃO OBJETIVO

ESTRATÉGIA

OUTCOME INÍCIO

FIM NOME

Reduzir o subsídio médio estadual

2014

2015

Taxa de Subsídio Médio Estadual (%)

Reduzir o número de Inadimplentes

2014

Implantação do Projeto de Negativação de Clientes Inadimplentes (%)

Buscar o equilíbrio financeiro

FÓRMULA

{[(Receita Operacional | Unidades + Receita Patrimonial | Unidades + Indenizações | Unidades) / Despesas Operacionais | Unidades] -1} X 100

SESC SANTA CATARINA

INDICADORES DRIVER METAS 2014

46%

2015

NOME

FÓRMULA

METAS 2014

2015

Taxa de Crescimento da Receita Operacional (%)

[((Receita Operacional | Período Atual / Receita Operacional | Período Anterior)-1) X 100]

16%

Índice de produtividade Financeira (Qtd)

{[Nº de Atendimentos Realizados / [Total Receita Corrente deflacionada no período)]}

0,31

100%

45%

[(Realizado / Planejado) X 100]

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

06.

ESTRATÉGIAS E INDICADORES

PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

IMPLANTAÇÃO OBJETIVO

ESTRATÉGIA

OUTCOME INÍCIO

FIM NOME Satisfação dos colaboradores (%) Taxa de rotatividade (%)

Reter Força de Trabalho

2014

2015 Indicador de absenteísmo (%)

Ampliar a satisfação dos colaboradores

Desenvolvimento do Projeto de Revisão dos Benefícios (%) Implantação do Projeto de Avaliação da Satisfação dos colaboradores quanto ao Programa Qualivida (%)

Promover a Qualidade de Vida dos colaboradores

2014

Desenvolver novas competências profissionais

Desenvolver Planejamento Bienal de Cursos, Bolsas de Estudo e Treinamentos.

2014

2015

Desenvolvimento do Projeto de Planejamento Bienal de Capacitação (%)

Formar novos gestores

Preparar Novos Gestores

2014

2015

Desenvolvimento do Projeto de Capacitação de Novos Líderes (%)

2015 Desenvolvimento do Projeto de Revisão do Programa Qualivida (%)

FÓRMULA

(Nº de C

{[(Nº de Admitid por solicitação

[(Nº de Dia Afastament

SESC SANTA CATARINA

INDICADORES DRIVER METAS 2014

2015

NOME

FÓRMULA

METAS 2014

2015

74%

76%

23%

22%

2,70%

2,50%

[(Realizado / Planejado) X 100]

30%

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

50%

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

50%

100%

Colaboradores Satisfeitos / Nº de Colaboradores que Responderam a Pesquisa de Clima) X 100

dos para substituição no Período + Nº de demitidos por desligamento no Período + Nº de demitidos o no Período) / 2] X 100} / (Média dos Colaboradores no Período – Nº de Colaboradores Afastados)

as não trabalhados no Período|Faltas não justificadas + Nº de Dias não trabalhados no Período | to do trabalho por doença ou acompanhamento familiar) / (Nº de Colaboradores Ativos + Nº de Colaboradores Afastados X Nº de Dias Úteis no Período | Média)] X 100

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

06.

ESTRATÉGIAS E INDICADORES

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

IMPLANTAÇÃO OBJETIVO

ESTRATÉGIA

OUTCOME INÍCIO

FIM NOME

Estabelecer processos e rotinas de qualidade

Revitalizar as Unidades Operacionais

Disponibilizar e Facilitar o acesso às informações organizacionais

Atingir o nível de excelência do programa 5S

2014

2015

Alcance da meta de Adequação ao Programa 5S (%)

Realizar o Mapeamento dos Processos (modelagem e redesenho )

2014

Implantação do Projeto de Mapeamento e Redesenho de Processos (%)

Desenvolver Plano de revitalização e manutenção das Unidades

2014

2015

Desenvolvimento do Projeto de Revitalização e Manutenção das Unidades (%)

Atualizar e integrar os sistemas de informação

2014

2015

Implantação do Projeto de Integração de Informações (%)

2014

Implantação do Projeto de Estruturação de Sistema de Indicadores de Desempenho (%)

2014

2015

Implantação do Projeto de Painel de Bordo (%)

Implantar sistema de gestão de indicadores (painel de bordo)

FÓRMULA

(Nº de unid alcançaram adequação ao P Nº de Unidades c 5S Implanta

SESC SANTA CATARINA

INDICADORES

dades que a meta de Programa 5S / com Programa ado) X 100

DRIVER METAS 2014

90%

NOME

FÓRMULA

METAS 2014

2015

80%

95%

[(Realizado / Planejado) X 100]

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

70%

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

70%

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

40%

100%

2015

100%

Índice de Adequação das Unidades ao Programa 5S (%)

{[(Soma das Notas de Adequação das Unidades / Quantidade de Ciclos de Auditorias) / Nº de Unidades com Programa 5S Implantado] X 100}

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

06.

ESTRATÉGIAS E INDICADORES

PERSPECTIVA CLIENTES

IMPLANTAÇÃO OBJETIVO

ESTRATÉGIA

OUTCOME INÍCIO

FIM NOME

Oferecer serviços de acordo com a demanda regional

2014

2015

Taxa de Penetração da Clientela Comerciária (%)

Desenvolver projeto para implantação da Educação em Ambientes Virtuais

2014

2015

Desenvolvimento do Projeto de Educação em Ambientes virtuais(%)

Fidelizar o cliente

Revisar a Política de Relacionamento com o Cliente

2014

2015

Desenvolvimento do Projeto de Revisão da Política de Relacionamento com o Cliente (%)

Ampliar o número de ações de interiorização

Desenvolver projetos de caráter de itinerância e capilarização de ações em cidades circunvizinhas.

2014

2015

Taxa de alcance dos municípios catarinenses (%)

Ampliar o número de comerciários e dependentes matriculados e inscritos

FÓRMULA

(Comerciários m Sesc SC / Total d comerciária e

(Número d

SESC SANTA CATARINA

INDICADORES

matriculados no da população em SC) X 100

DRIVER METAS 2014

2015

7,5%

NOME

FÓRMULA

METAS 2014

2015

[(Realizado / Planejado) X 100]

70%

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

60%

100%

50%

55%

Crescimento de Matrículas

{[(Nº de Matrículas | Beneficiários Período Atual / Nº de Matrículas | Beneficiários Período Anterior)-1] X 100}

de municípios atendidos pelos CA e Unidades Móveis | Únicos / Número de municípios catarinenses) X 100

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

06.

ESTRATÉGIAS E INDICADORES

PERSPECTIVA AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL

IMPLANTAÇÃO OBJETIVO

ESTRATÉGIA

OUTCOME INÍCIO

FIM NOME

Ampliar a percepção do valor da marca

Posicionar a empresa como Ambientalmente Responsável

Fortalecer a Comunicação Institucional

Taxa de Visibilidade no mercado (%)*

(Nº de Clientes P já ouviram falar n Nº de Cliente Pesquisado

Taxa de Conhecimento dos Serviços do Sesc (%)*

(Nº de Clientes P dizem conhece oferecidos pelo Clientes Po Pesquisado

2015

Desenvolver Ações Ambientalmente Responsáveis

2014

2015

Desenvolvimento do Projeto de Ações Ambientalmente Responsáveis

Associar a imagem Ambientalmente Responsável à marca

2015

Desenvolvimento de Plano de Divulgação de Ações Ambientalmente Responsáveis

* Indicador com mensuração bienal.

2014

FÓRMULA

SESC SANTA CATARINA

INDICADORES

Potenciais que na Marca Sesc / es Potenciais os) X 100

Potenciais que er os serviços o Sesc / Nº de otenciais os) X 100

DRIVER METAS 2014

2015

85%

NOME

METAS 2014

2015

1,7%

[(Realizado / Planejado) X 100]

45%

100%

[(Realizado / Planejado) X 100]

100%

Esforço de Comunicação

FÓRMULA

[(Esforço financeiro em comunicação | DR + Esforço Financeiro em comunicação | Unidades) / Receita Corrente)] X 100

60%

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 1. PERSPECTIVA FINANCEIRA 07. DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 07.

1. PERSPECTIVA FINANCEIRA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

BUSCAROBJETIVO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO BUSCAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIA

Reduzir oESTRATÉGIA subsídio médio estadual

Reduzir o subsídio médio estadual

INDICADOR

INDICADOR 1.1 Taxa de Subsídio Médio Estadual

1.1 Taxa de Subsídio Médio Estadual

Objeto de Mensuração

Objeto de Mensuração Percentual de subsídio concedido pelo Regional para cobertura das Despesas Ope Percentual de subsídio concedido pelo Departamento Regional para cobertura dasDepartamento Despesas Operacionais das Unidades.

Classificação do Indicador

Classificação do Indicador Outcome

Fórmula de Cálculo

Operacional + Receita Patrimonial | Unidades + Indenizações | Unidades) / D {[(Receita Operacional | Unidades + Receita{[((Receita Patrimonial | Unidades |+Unidades Indenizações | Unidades) / Despesas Operacionais | Fórmula de Cálculo Unidades) -1] X 100} Unidades] -1} X 100

Unidade de medida

Periodicidade % de aferição: Tendência:Mensal

Fonte dos dados: de Sistema Periodicidade aferição:de Gestão MensalFinanceira Fonte dos dados:

Sistem

Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Unidades Operacionais e Divisão Admi Unidades Operacionais e Divisão Administrativa Financeira Divisão Administrativa Financeira Divisão Administrativa Financeira zação dos dados: desempenho desempenho

Indicadores pelos quais é influenciado

Taxa de Crescimento da Receita Operacional, Taxa de Taxa de Crescimento da Receita Operacional, Taxa de Rotatividade, Implantação do Projeto de Negativação Rotatividade, Implantação do Projeto de Negativação da Meta de de Clientes Inadimplentes, Alcance Indicadores Alcance que Indicadores pelos quais é da MetadedeClientes Inadimplentes, Adequação do Programa 5S e ImplantaçãoAdequação do Projeto do Programa influencia 5S e Implantação do Projeto influenciado de eMapeamento e Redesenho dos Processos e de Mapeamento e Redesenho dos Processos Desenvolvimento do Projeto de Ações AmbientalDesenvolvimento do Projeto de Ações Ambientalmente Responsáveis. mente Responsáveis.

METAS

Indicadores que influencia

2014

2015

46%

45%

OBJETIVO ESTRATÉGICO

BUSCAROBJETIVO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO BUSCAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIA

Reduzir oESTRATÉGIA subsídio médio estadual

INDICADOR

INDICADOR 1.2 Taxa de Crescimento da Receita Operacional 1.2 Taxa de Crescimento da Receita Operacional

Objeto de Mensuração

Objeto de Mensuração Percentual crescimento da Receita Operacional em relação ao período anterior. Percentual de crescimento da Receita Operacional emde relação ao período anterior.

Classificação do Indicador

Driver

Fórmula de Cálculo

de Cálculo {[(Receita Operacional AtualX/ 100 Receita Operacional Período Anterior)-1] X 100} [(ReceitaFórmula Operacional Período Atual / Receita Operacional PeríodoPeríodo Anterior)-1]

Unidade de medida

Classificação do Indicador

Unidade de medida Tendência:

Reduzir o subsídio médio estadual

Driver

% de aferição: Tendência:Mensal Periodicidade

Periodicidade aferição:de Gestão MensalFinanceira Fonte dos dados: Fonte dos dados: de Sistema

Sistem

Responsável pela disponibilização dos dados:

Indicadores pelos quais é influenciado

Taxa de Crescimento da Receita Operacional, Taxa de Crescimento da Receita Operacional, do Projeto de Negativação de Clientes Implantação do Projeto de Negativação de Implantação Clientes Indicadores pelos quais é Indicadores que Indicadores que Índice de Produtividade Financeira e Taxa Índice de Produtiv Inadimplentes, Alcance da Meta de Adequação do Inadimplentes, Alcance da Meta de Adequação do influenciado influencia influencia de Subsídio Médio de Subsídio Médio Estadual Programa 5S e Implantação do Projeto de MapeaPrograma 5S e Implantação do Projeto de Mapeamento e Redesenho dos Processos. mento e Redesenho dos Processos. METAS

METAS

Tendência: Unidade de medida

Outcome

2014

2015

16%

SESC SANTA CATARINA

BUSCAROBJETIVO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO BUSCAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO ESTRATÉGICO Reduzir o subsídio médio estadual ESTRATÉGIA

Reduzir o subsídio médio estadual

1.3 ÍndiceINDICADOR de Produtividade Financeira

1.3 Índice de Produtividade Financeira

Medir o número médio de atendimentos por recurso financeiro, que toda apor receita financeira esteja direcionada Medir o número médiosupondo de atendimentos recurso financeiro, supondo que toda a receita financeira esteja direcionada Objeto de Mensuração para o atendimento da clientela. para o atendimento da clientela. Driver

Classificação do Indicador

Driver

[Nº de Atendimentos Realizados / (Receita Nº Corrente deflacionada de período*¹)] Fórmula de Cálculo de Atendimentos Realizados / (Receita Corrente deflacionada de período*¹)

Qtd

bili-

Tendência: Unidade de medida

Sistema de Gestão Financeira e Fonte dos dados: de aferição: Mensal Periodicidade Fonte dos dados: Sistema de Dados Estatísticos

Periodicidade Tendência:Mensal Qtd de aferição:

Sistema de Gestão Financeira e Sistema de Dados Estatísticos

Divisão Administrativa Divisão Administrativa Financeira Responsável Financeira pela disponibiliResponsáveis Responsáveis pelo Unidades Operacionais, Divisão depelo Programação Social e Divisão Divisão de Programação Social e Divisão Unidades Operacionais, e Assessoria dedos Planejamento e Assessoria de Planejamento zação dados: desempenho desempenho Administrativa Financeira Administrativa Financeira Taxa de Crescimento da Receita Operacional, Taxa de Crescimento da Receita Operacional, Implantação do Projeto de quais Negativação de Implantação Clientes doIndicadores Projeto de Negativação de Clientes que Indicadores pelos é Inadimplentes, Satisfação dos Colaboradores e Taxa Inadimplentes, Satisfação dos Colaboradores e Taxa influencia influenciado de Alcance dos Municípios Catarinenses. de Alcance dos Municípios Catarinenses.

METAS

Indicadores que influencia

2014

2015

0,31

à (IGP/DI - FGV)*¹ Índice de Deflação corresponde a (IGP/DI - FGV)

BUSCAROBJETIVO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO BUSCAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO ESTRATÉGICO Reduzir o número de inadimplentes ESTRATÉGIA

Reduzir o número de inadimplentes

1.4 Implantação do Projeto de Negativação 1.4 deImplantação Clientes Inadimplentes*¹ INDICADOR do Projeto de Negativação de Clientes Inadimplentes*2 Objeto de Mensuração Percentual de conclusão, perante o previsto, da Implantação do Projeto Estratégico. Percentual de conclusão, perante o previsto, da Implantação do Projeto Estratégico. Classificação do Indicador Outcome

Outcome

[(Realizado/Planejado) X 100] Fórmula de Cálculo

(Realizado/Planejado) X 100

bili-

Tendência: Unidade de medida

Periodicidade Tendência:Mensal % de aferição:

Planilha de Gerenciamento de Fonte dos dados: de aferição: Mensal Fonte dos dados: Periodicidade Projeto

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão Administrativa Financeira DivisãoFinanceira Administrativa Financeira Divisão Administrativa zação dos dados: desempenho desempenho Indicadores pelos quais é influenciado

METAS

Indicadores que influencia

Planilha de Gerenciamento de Projeto

Divisão Administrativa Financeira

Taxa de Crescimento Operacional, Índice Taxa de Crescimento Operacional, Índice Indicadores que de Produtividade Financeira e Taxa de de Produtividade Financeira e Taxa de influencia Subsídio Médio Estadual Subsídio Médio Estadual

2014

2015

100%

que possuem mensalidades *2 Clientes Inadimplentes: com atraso superior Clientes a 60 que dias possuem no pagamento. mensalidades com atraso superior a 60 dias no pagamento.

23 27

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 2. PERSPECTIVA 07. APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 07.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Reter a força de trabalho

Reter a força de trabalho

INDICADOR

2.1 INDICADOR Satisfação dos colaboradores

2.1 Satisfação dos colaboradores

Objeto de Mensuração

Objeto de Percentual de colaboradores ativos que se consideram satisfeitos com a organização. Percentual deMensuração colaboradores ativos que se consideram satisfeitos com a organização.

Classificação do Indicador

Classificação do Indicador Outcome

Fórmula de Cálculo

de Cálculo Satisfeitos / Nº[(Nº de Colaboradores / Nºade Colaboradores que responderam a Pesquisa de Clima) X 100] (NºFórmula de Colaboradores de Colaboradores que Satisfeitos responderam Pesquisa de Clima) X 100

Unidade de medida

Tendência: de medida %Unidade

Periodicidade de aferição: % Tendência:

Fonte dos dados: de aferição: Anual Fonte dos dados: Pesquisa de Clima Anual Anual Periodicidade

Pesquisa d

Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliDivisão de Recursos Humanos zação dos dados:

Indicadores pelos quais é influenciado

Desenvolvimento do Projeto de Revisão dos Desenvolvimento do Projeto de Revisão dos Benefícios, Desenvolvimento do Projeto de Revisão Benefícios, Desenvolvimento do Projeto de Revisão Indicadores que Indicadores que pelos quais é Índice Índice de Produtividade Financeira, Taxa de de Produtividade do Programa Qualivida, Desenvolvimento do Projeto do Indicadores Programa Qualivida, Desenvolvimento do Projeto influencia influenciade Absenteísmo. Rotatividade e Indicado de Planejamento Bienal de Capacitações e Rotatividade e Indicador de influenciado Planejamento Bienal de Capacitações e Desenvolvimento do Projeto de Capacitação de Desenvolvimento do Projeto de Capacitação de Novos Líderes. Novos Líderes.

METAS

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos desempenho desempenho

Divisão de Recursos Humanos

2014

2015

74%

76%

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Reter a força de trabalho

Reter a força de trabalho

INDICADOR

2.2INDICADOR Taxa de rotatividade

2.2 Taxa de rotatividade

Objeto de Mensuração

Objeto de Percentual de substituição dedesconsiderando-se colaboradores no quadro de ativos, desconsiderando-se a ampliação. Percentual deMensuração substituição de colaboradores no quadro de ativos, a ampliação.

Classificação do Indicador

Classificação do Indicador Outcome

Fórmula de Cálculo

{[(Nº de Admitidos substituição no Período + de demitidos por desligamento [((Nº de Admitidos para Substituição no Período + Nº depara demitidos por desligamento noNº período + Nº de demitidos por no Período + Nº d Fórmula de Cálculo solicitação no Período)/2) 100] / (Média dos Colaboradores no Período – Nº de Colaboradores Afastad solicitação no Período)/2) X 100] / (Média dos Colaboradores noXPeríodo – Nº de Colaboradores Afastados) de medida Tendência: %Unidade

Unidade de medida

Outcome

% Tendência: Periodicidade de aferição:

Totvs Gestão de Pessoas e Totvs Fonte dos dados: de aferição: Mensal Fonte dos dados: Mensal Periodicidade Labore

Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliDivisão de Recursos Humanos zação dos dados:

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos desempenho desempenho

Indicadores pelos quais é influenciado

Indicadores pelos quais é Satisfação dos Colaboradores influenciado

Indicadores que Satisfação dos Colaboradores influencia

METAS

Outcome

Totvs Gestã Labore

Divisão de Recursos Humanos

Indicadores que Taxa de Subsídio Médio Estadual influencia

Taxa de Subsídio Médio

2014

2015

23%

22%

GICO

SESC SANTA CATARINA

AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES Reter a força de trabalho ESTRATÉGIA

Reter a força de trabalho

2.3INDICADOR Desenvolvimento do Projeto de Revisão dos Benefícios do Projeto de Revisão dos Benefícios 2.3 Desenvolvimento

Objeto de Percentual deMensuração conclusão, perante o previsto, do de desenvolvimento do Projeto Estratégico. Percentual conclusão, perante o previsto, do desenvolvimento do Projeto Estratégico.

ador

Classificação do Indicador Outcome

Outcome

[(Realizado / Planejado) Fórmula de Cálculo X 100]

(Realizado / Planejado) X 100

sponibili-

ais é

GICO

%Unidade Tendência: de medida

Periodicidade de aferição: % Tendência:

Responsável pela disponibiliDivisão de Recursos Humanos zação dos dados:

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos desempenho desempenho Indicadores que influencia

Indicadores pelos quais é influenciado METAS

Planilha de Gerenciamento de Mensal Periodicidade Fonte dos dados: de aferição: Mensal Fonte dos dados: Projetos

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Divisão de Recursos Humanos

Indicadores que Satisfação dos Colaboradores influencia

Satisfação dos Colaboradores

2014

2015

30%

100%

AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES Reter a força de trabalho ESTRATÉGIA

Reter a força de trabalho

2.4INDICADOR Indicador de absenteísmo

2.4 Indicador de absenteísmo

Nível de abstenção dos colaboradores ao trabalho, considerando-se como abstenção asconsiderando-se faltas não justificadas faltas por as faltas não justificadas e faltas por Nível de abstenção dos colaboradores ao trabalho, comoe abstenção Objeto de Mensuração motivo de doenças ou acompanhamento familiar. motivo de doenças ou acompanhamento familiar.

ador

Classificação do Indicador Outcome

Outcome

{[(Nº de Dias não trabalhados no Período + Nº Dias não trabalhados no Período|Afastamento do [(Nº |Faltas de Diasnão nãojustificadas trabalhados no de período | Faltas não justificadas + Nº de Dias não trabalhados no período | Afastamento do Fórmula Cálculo trabalho porde doença ou acompanhamento familiar) / (Nº de Ativos + Nº de Colaboradores Afastados X Nº de de Colaboradores Afastados X Nº de trabalho por doença ou Colaboradores acompanhamento familiar) / (Nº de Colaboradores Ativos + Nº Dias Úteis no Período |Média)] X 100} Dias Úteis no Período |Média)] X 100 %Unidade Tendência: de medida

Periodicidade de aferição: Tendência: %

Totvs Gestão de Pessoas e Totvs Fonte dos dados: Mensal Periodicidade Fonte dos dados: de aferição: Mensal Labore

Responsável pela disponibiliDivisão de Recursos Humanos zação dos dados:

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos desempenho desempenho

Divisão de Recursos Humanos

Indicadores pelos quais é Satisfação dos Colaboradores influenciado

Indicadores que Satisfação dos Colaboradores influencia

Indicadores que influencia

METAS

Totvs Gestão de Pessoas e Totvs Labore

2014

2015

2,70%

2,50%

25 29

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 2. PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E 07. DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 07.

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 2. PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO ORG

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AMPLIAR OBJETIVO A SATISFAÇÃO ESTRATÉGICO DOS COLABORADORES AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Promover a qualidade de vida dos trabalhadores Promover a qualidade de vida dos trabalhadores

INDICADOR

2.5da Implantação do Projeto de Avaliação da ao Satisfação dosQualivida. Colaboradores quanto ao Programa Qualivid 2.5 INDICADOR Implantação do Projeto de Avaliação Satisfação dos Colaboradores quanto Programa

Objeto de Mensuração

Objeto de Percentual de conclusão, o previsto, da Implantação do Projeto Estratégico. Percentual deMensuração conclusão, perante o previsto, da Implantação doperante Projeto Estratégico.

Classificação do Indicador

Classificação do Indicador Outcome

Outcome

Fórmula de Cálculo

(Realizado Planejado) Fórmula/de Cálculo X 100

[(Realizado / Planejado) X 100]

de medida Tendência: % Unidade

Unidade de medida Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliDivisão de Recursos Humanos zação dos dados:

Indicadores pelos quais é influenciado

METAS

Planilha de Gerenciamento de Fonte dos dados: de aferição: Mensal Fonte dos dados: Mensal Periodicidade Projetos

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos desempenho desempenho Indicadores que influencia

Indicadores Desenvolvimento do P Desenvolvimento do Projetoque de Revisão do influencia Programa Qualivida Programa Qualivida

2014

2015

100%

AMPLIAR OBJETIVO A SATISFAÇÃO ESTRATÉGICO DOS COLABORADORES AMPLIAR A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Promover a Qualidade de Vida dos Colaboradores Promover a Qualidade de Vida dos Colaboradores

INDICADOR

2.6 Desenvolvimento do Projeto de Revisão do Programa Qualivida 2.6 INDICADOR Desenvolvimento do Projeto de Revisão do Programa Qualivida

Objeto de Mensuração

Objeto de Percentual de conclusão, perante o previsto, do desenvolvimento do Projeto Estratégico. Percentual deMensuração conclusão, perante o previsto, do desenvolvimento do Projeto Estratégico.

Classificação do Indicador

Classificação do Indicador Outcome

Outcome

Fórmula de Cálculo

Fórmula/de Cálculo X 100 (Realizado Planejado)

[(Realizado / Planejado) X 100]

de medida Tendência: % Unidade

% Tendência: Periodicidade de aferição:

Planilha de Gerenciamento de Fonte dos dados: de aferição: Mensal Fonte dos dados: Mensal Periodicidade Projetos

Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliDivisão de Recursos Humanos zação dos dados:

Indicadores pelos quais é influenciado

Indicadores que da Satisfação Indicadores que Indicadores quais é Implantação de Avaliação Implantação do pelos Projeto de Avaliação da Satisfação do Projeto Satisfação dos Colaboradores influencia influencia dosQualivida Colaboradores quanto ao Programa Qualivida dosinfluenciado Colaboradores quanto ao Programa

METAS

Planilha d Projetos

Divisão de Recursos Humanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Unidade de medida

% Tendência: Periodicidade de aferição:

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos desempenho desempenho

Planilha d Projetos

Divisão de Recursos Humanos

Satisfação dos Colabor

2014

2015

100%

SESC SANTA CATARINA

GICO

DESENVOLVER OBJETIVO ESTRATÉGICO NOVAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVER PROFISSIONAIS NOVAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS Desenvolver ESTRATÉGIA Planejamento Bienal de Cursos, BolsasPlanejamento de Estudo e Treinamentos Desenvolver Bienal de Cursos, Bolsas de Estudo e Treinamentos 2.7 Desenvolvimento do Projeto de Planejamento Bienal dedo Capacitação INDICADOR 2.7 Desenvolvimento Projeto de Planejamento Bienal de Capacitação

Percentual Objeto de deMensuração conclusão, perante o previsto, do desenvolvimento do Projeto Estratégico. Percentual de conclusão, perante o previsto, do desenvolvimento do Projeto Estratégico.

dor

Outcome

[(Realizado Planejado) Fórmula /de Cálculo X 100]

(Realizado / Planejado) X 100

de medida % Unidade Tendência:

ponibili-

Tendência: Periodicidade de aferição: %

Responsável pela disponibiliAssessoria de Planejamento zação dos dados:

Indicadores que influencia

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Assessoria de Planejamento

Satisfação dos Colaboradores, DesenvolviSatisfação dos Colaboradores, Desenvolvimento do Projeto de Capacitação de Novos mento do Projeto de Capacitação de Novos Indicadores que Líderes, Alcance da Meta de Adequação ao Alcance da Meta de Adequação ao Líderes, influencia Programa 5s e Implantação do ProjetoPrograma de 5s e Implantação do Projeto de Mapeamento e Redesenho dos Processos. Mapeamento e Redesenho dos Processos.

2014

2015

50%

100%

FORMAR OBJETIVO NOVOS ESTRATÉGICO GESTORES

FORMAR NOVOS GESTORES

Preparar ESTRATÉGIA novos gestores

Preparar novos gestores

METAS

GICO

Planilha de Gerenciamento de de aferição: Mensal Mensal Periodicidade Fonte dos dados: Fonte dos dados: Projetos

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento desempenho desempenho

Indicadores pelos quais é influenciado

sé

2.8 INDICADOR Desenvolvimento do Projeto de Capacitação de Novos Líderes 2.8 Desenvolvimento do Projeto de Capacitação de Novos Líderes

dor Fó

ponibili-

sé

Classificação do Indicador Outcome

Outcome

[(Realizado Fórmula /de Planejado) Cálculo X 100]

(Realizado / Planejado) X 100

% Unidade Tendência: de medida

Periodicidade Tendência: de aferição: %

Responsável pela disponibiliAssessoria de Planejamento zação dos dados: Indicadores pelos quais é influenciado METAS

Planilha de Gerenciamento de Fonte dos dados: Mensal Periodicidade Fonte dos dados: de aferição: Mensal Projetos

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento desempenho desempenho Indicadores que influencia

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Assessoria de Planejamento

Indicadores que Taxa de Penetração da Clientela Comerciária. influencia

Taxa de Penetração da Clientela Comerciária.

2014

2015

50%

100%

27 31

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 3. PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS DOS INDICADORES 07. DESCRIÇÃO 07.

3. PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTABELECER OBJETIVO PROCESSOS ESTRATÉGICO E ROTINAS ESTABELECER DE QUALIDADE PROCESSOS E ROTINAS DE QUALIDADE

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Atingir o nível de excelência no Programa 5SAtingir o nível de excelência no Programa 5S

INDICADOR

INDICADOR 3.1 Alcance da meta de Adequação ao Programa 5S 3.1 Alcance da meta de Adequação ao Programa 5S

Objeto de Mensuração

de Mensuração Unidades com a o meta Programa 5S Implantado que para alcançaram a meta de adequação p PercentualObjeto de Unidades com o Programa 5SPercentual Implantadode que alcançaram de adequação proposta o período.

Classificação do Indicador

Outcome Classificação do Indicador

Fórmula de Cálculo

de unidades que alcançaram a meta de adequação ao Programa 5S / NºXde Unidades com (Nº de Unidades que alcançaram a meta de [(Nº adequação ao Programa 5S / Nº de Unidades com Programa 5S Implantado) Fórmula de Cálculo 100] 100

Unidade de medida

A cada de A cada ciclo de Relatório deciclo Auditorias Fonte dos de dados: Periodicidade % de aferição: Tendência: Periodicidade aferição: Fonte dos dado Auditorias Auditorias por Unidade

Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Unidades Operacionais e Assessoria d Unidades Operacionais e Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento zação dos dados: desempenho desempenho

Indicadores pelos quais é influenciado

Taxa de Crescimento da Receita Operacio- Taxa de Crescim nal, Implantação do Projeto de Mapeamen- nal, Implantação Índice 5s dos e Processos e Desenvolvi- to, Redesenho d Índice de adequação das Unidades ao Programa 5sde e adequação das Unidades ao to,Programa Redesenho Indicadores que Indicadores que Indicadores pelos quais é Desenvolvimento do Projeto de Planejamento Bienal de Revitalização e Desenvolvimento do Projeto de Planejamento Bienal mento do Projet mento do Projeto influencia influencia influenciado de Capacitação. Manutenção das Unidades e Crescimento Manutenção das de Capacitação. de Matrículas e de Matrículas e Taxa de Subsídio Médio Estadual. Estadual.

METAS

2014

2015

90%

100%

100

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTABELECER OBJETIVO PROCESSOS ESTRATÉGICO E ROTINAS ESTABELECER DE QUALIDADE PROCESSOS E ROTINAS DE QUALIDADE

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Atingir o nível de excelência no Programa 5SAtingir o nível de excelência no Programa 5S

INDICADOR

3.2 Índice 3.2 Índice INDICADOR de Adequação das Unidades ao Programa 5Sde Adequação das Unidades ao Programa 5S

Objeto de Mensuração

Percentual médio adequação PercentualObjeto médiode deMensuração adequação das Unidades Operacionais aode Programa 5S das Unidades Operacionais ao Programa 5S

Classificação do Indicador

Driver

Fórmula de Cálculo

{[(Soma das Notas Adequação das Unidades Quantidade dePrograma Ciclos de5S Auditorias) / Nº de Uni [(Soma das Notas de Adequação das Unidades / Quantidade dede Ciclos de Auditorias) / Nº de/Unidades com Fórmula de Cálculo Implantado] X 100} Implantado] X 100

Unidade de medida Responsável pela disponibilização dos dados:

Classificação do Indicador

Tendência: Unidade de medida

Driver

A cada de de A cada ciclo de Relatório de ciclo Análise Fonte dos de dados: Periodicidade % de aferição: Tendência: Periodicidade aferição: Fonte dos dado Auditorias Auditorias Auditorias

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Unidades Operacionais e Assessoria d Unidades Operacionais e Assessoria de Planejamento Divisão de Recursos Humanos Assessoria de Planejamento zação dos dados: desempenho desempenho

Indicadores pelos quais é influenciado

METAS

28 32

Tendência: Unidade de medida

Outcome

Indicadores que influencia

Indicadores Alcance da Meta de Adequação aoque influencia Programa 5S

Alcance da Meta Programa 5S

2014

2015

80%

95%

li-

SESC SANTA CATARINA

ESTABELECER OBJETIVO PROCESSOS ESTRATÉGICO E ROTINAS ESTABELECER DE QUALIDADE PROCESSOS E ROTINAS DE QUALIDADE Realizar oESTRATÉGIA Mapeamento dos Processos (Modelagem Realizar eo Redesenho) Mapeamento dos Processos (Modelagem e Redesenho) 3.3 Implantação do Projeto de Mapeamento 3.3 e Redesenho dos INDICADOR Implantação doProcessos Projeto de Mapeamento e Redesenho dos Processos PercentualObjeto de conclusão, de Mensuração perante o previsto,Percentual da implantação do Projeto Estratégico. de conclusão, perante o previsto, da implantação do Projeto Estratégico. Outcome Classificação do Indicador

Outcome

[(Realizado / Planejado) X 100] Fórmula de Cálculo

(Realizado / Planejado) X 100

Tendência: Unidade de medida

Periodicidade Tendência: Mensal % de aferição:

Planilha de Gerenciamento de Fonte Periodicidade dos dados: de aferição: Mensal Fonte dos dados: Projetos

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento zação dos dados: desempenho desempenho

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Assessoria de Planejamento

Desenvolvimento do Projeto de Planejamento Bienal Desenvolvimento do Projeto de Planejamento Bienal de Capacitação, Alcance da Meta de Adequação ao de Capacitação, Alcance da Meta de Taxa Adequação ao de Crescimento da Receita Operacio- Taxa de Crescimento da Receita OperacioIndicadores que Indicadores que Indicadores pelos quais é Programa 5S, Implantação do Projeto de Integração Programa 5S, Implantação do Projetonal deeIntegração Crescimento de Matrículas e Taxa de nal e Crescimento de Matrículas e Taxa de influencia influencia influenciado de Informações e Implantação de Projeto dede Painel Informações e Implantação de Projeto de Painel Subsídio Médio Estadual. Subsídio Médio Estadual. de Bordo. de Bordo.

METAS

2014

2015

100%

REVITALIZAR OBJETIVO AS UNIDADES ESTRATÉGICO OPERACIONAIS REVITALIZAR AS UNIDADES OPERACIONAIS Desenvolver ESTRATÉGIA Plano de revitalização e manutenção das unidades Desenvolver Plano de revitalização e manutenção das Unidades 3.4 Desenvolvimento INDICADORdo Projeto de Revitalização e Manutenção das 3.4 Desenvolvimento doUnidades Projeto de Revitalização e Manutenção das Unidades PercentualObjeto de conclusão, perante o previsto,Percentual do desenvolvimento do Projeto de Mensuração de conclusão, peranteEstratégico. o previsto, do desenvolvimento do Projeto Estratégico. Outcome Classificação do Indicador

Outcome

[(Realizado / Planejado) X 100] Fórmula de Cálculo

(Realizado / Planejado) X 100

Tendência: Unidade de medida

Periodicidade Mensal Tendência: % de aferição:

Planilha de Gerenciamento de Fonte dos dados: de aferição: Mensal Fonte dos dados: Periodicidade Projetos

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão Administrativa Financeira Divisão Administrativa Financeira Divisão Administrativa Financeira zação dos dados: desempenho desempenho

Divisão Administrativa Financeira

Indicadores que Indicadores que Indicadores pelos quais é Alcance da Meta de Adequação ao Programa 5S. da Meta de Adequação ao Programa Crescimento Alcance 5S. de Matrículas. influencia influencia influenciado METAS

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Crescimento de Matrículas.

2014

2015

70%

100%

29 33

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 3. PERSPECTIVA INTERNOS 07.PROCESSOS DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 07.

3. PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO DISPONIBILIZAR ESTRATÉGICO E FACILITAR DISPONIBILIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E FACILITAR O GERENCIAIS ACESSO ÀS INFORMAÇÕES GERENCIAIS

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Atualizar e Integrar os Sistemas de Informação Atualizar e Integrar os Sistemas de Informação

INDICADOR

3.5 Implantação do Projeto de Integração de Informações INDICADOR 3.5 Implantação do Projeto de Integração de Informações

Objeto de Mensuração

Objeto de Mensuração perante o previsto, da Implantação do Projeto Estratégico. Percentual de conclusão, perantePercentual o previsto,de daconclusão, Implantação do Projeto Estratégico.

Classificação do Indicador

Classificação Outcome do Indicador

Outcome

Fórmula de Cálculo

Fórmula de Cálculo (Realizado / Planejado) X 100

[(Realizado / Planejado) X 100]

Unidade de medida

Unidade deTendência: medida %

Periodicidade de aferição: % Tendência:

Responsável pela disponibili- Responsável pela disponibiliAssessoria de Informática zação dos dados: zação dos dados:

Indicadores pelos quais é influenciado

METAS

Indicadores que influencia

Assessoria de Informática

Implantação do Projeto de M Implantação do Projeto de Mapeamento e Indicadores que e Implantação Redesenho Redesenho dos Processos do dos Processos e do de Projeto de Estruturação Projeto deinfluencia Estruturação do Sistema Indicadores de Desempenho. Indicadores de Desempenh

2014

2015

70%

100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO DISPONIBILIZAR ESTRATÉGICO E FACILITAR DISPONIBILIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E FACILITAR O GERENCIAIS ACESSO ÀS INFORMAÇÕES GERENCIAIS

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Implantar Sistema de Gestão de Indicadores Implantar Sistema de Gestão de Indicadores

INDICADOR

INDICADOR 3.6 Implantação do Projeto de Estruturação de Sistema de Indicadores de Desempenho 3.6 Implantação do Projeto de Estruturação de Sistema de Indicadores de Desempenho

Objeto de Mensuração

Objeto de Mensuração perante o previsto, da Implantação do Projeto Estratégico. Percentual de conclusão, perantePercentual o previsto,de daconclusão, Implantação do Projeto Estratégico.

Classificação do Indicador

Classificação Outcome do Indicador

Outcome

Fórmula de Cálculo

Fórmula de Cálculo (Realizado / Planejado) X 100

[(Realizado / Planejado) X 100]

Unidade de medida

Unidade deTendência: medida %

Periodicidade % Tendência: de aferição:

Responsável pela disponibili- Responsável pela disponibiliAssessoria de Planejamento zação dos dados: zação dos dados:

Planilha de de Projetos

Planilha de Gerenciamento Periodicidade de dos aferição: Fonte dos dados: Fonte dados: Mensal Mensal de Projetos

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de PlanejamentoAssessoria de Planejamento desempenho desempenho

Indicadores pelos quais é influenciado

Indicadores Indicadores pelos quais é de Integração Implantação do Projeto de Integraçãoque de Implantação do Projeto de influencia influenciado Informações Informações

METAS

30 34

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Informática Assessoria de Informática desempenho desempenho

Planilha de de Projetos

Planilha de Gerenciamento Periodicidade dedos aferição: Fonte dos dados: Fonte dados: Mensal Mensal de Projetos

Assessoria de Planejamento

Indicadores que Implantação do Projeto de PainelImplantação de Bordo. do Projeto de P influencia

2014

2015

100%

RATÉGICO

SESC SANTA CATARINA

OBJETIVO DISPONIBILIZAR ESTRATÉGICO E FACILITAR DISPONIBILIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E FACILITAR O GERENCIAIS ACESSO ÀS INFORMAÇÕES GERENCIAIS ESTRATÉGIA Implantar Sistema de Gestão de Indicadores Implantar Sistema de Gestão de Indicadores INDICADOR 3.7 Implantação do Projeto de Painel de Bordo do Projeto de Painel de Bordo 3.7 Implantação

ração

Objeto Percentual de Mensuração de conclusão, perante o previsto,de daconclusão, Implantação do Projeto Estratégico. Percentual perante o previsto, da Implantação do Projeto Estratégico.

ndicador

Classificação Outcome do Indicador

ulo

Fórmula [(Realizado de Cálculo / Planejado) X 100] (Realizado / Planejado) X 100

Unidade % deTendência: medida

Outcome

Periodicidade Tendência: de aferição: %

a disponibili- Responsável pela disponibiliAssessoria de Informática zação dos dados:

s quais é

RATÉGICO

Planilha de Gerenciamento Periodicidade Fonte de dos aferição: dados: Mensal Fonte dos dados: Mensal de Projetos

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Informática Assessoria de Informática desempenho desempenho

que Indicadores pelos quais é de Estruturação Implantação do Projeto de Sistema Implantação do Projeto deIndicadores Estruturação de Sistema influencia influenciado de Indicadores de Desempenho de Indicadores de Desempenho METAS

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Assessoria de Informática Indicadores que influencia

2014

2015

40%

100%

4. PERSPECTIVA 4. CLIENTES PERSPECTIVA CLIENTES OBJETIVO AMPLIAR ESTRATÉGICO O NÚMERO DE COMERCIÁRIOS AMPLIAR O NÚMERO E DEPENDENTES DE COMERCIÁRIOS MATRICULADOS E DEPENDENTES E INSCRITOSMATRICULADOS E INSCRITOS ESTRATÉGIA Oferecer serviços de acordo comOferecer a demanda regional serviços de acordo com a demanda regional 4.1 Taxa de Penetração da Clientela Comerciária INDICADOR 4.1 Taxa de Penetração da Clientela Comerciária

ração

Percentual da clientela comerciária do Estado Santa Catarina quedo é atendida sistematicamente pelo Objeto de Mensuração Percentual dade clientela comerciária Estado de Santa Catarina que é Sesc. atendida sistematicamente pelo Sesc.

ndicador

Classificação Outcome do Indicador

ulo

[(Comerciários matriculados no Sesc SC / Total da populaçãono comerciária em SC) 100] Fórmula de Cálculo (Comerciários matriculados Sesc SC / Total da X população comerciária em SC) X 100

% Unidade deTendência: medida

Outcome

Periodicidade de aferição: Tendência: %

Sistema de Dados Estatísticos e Sistema de Dados Estatísticos e às Sistema de Orientação às Mensal Fonte dos dados: Sistema Periodicidade de aferição: Fonte dos dados: Mensalde Orientação Empresas Empresas

a disponibili- Responsável Assessoria de Planejamento pela disponibili-e Assessoria de Comunicação zação dos dados:

Assessoria de Planejamento e Responsáveis pelo Responsáveis pelo Unidades Operacionais e Assessoria de Comunicação Unidades Operacionais e Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação desempenho desempenho

s quais é

Indicadores que Crescimento de Matrículas influencia

Indicadores pelos quais é Crescimento de Matrículas influenciado METAS

Indicadores que Taxa de Crescimento da Receita Operacional Taxa de Crescimento da Receita Operacional influencia

2014

2015

7,0%

7,5%

31 35

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 4. PERSPECTIVA CLIENTES 07. DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 07.

4. PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AMPLIAR O NÚMERO DE COMERCIÁRIOS E DEPENDENTES E INSCRITOS OBJETIVO ESTRATÉGICO AMPLIAR O NÚMERO MATRICULADOS DE COMERCIÁRIOS E DEPENDENTES MATRICULADOS E INSCRITO

ESTRATÉGIA

Oferecer serviços de acordo com a demanda regional OferecerESTRATÉGIA serviços de acordo com a demanda regional

INDICADOR

INDICADOR 4.2 Crescimento de Matrículas

Objeto de Mensuração

Objeto de Mensuração Percentual crescimento de Matrículas com base no período anterior. Percentual de crescimento de Matrículas com base node período anterior.

Classificação do Indicador

Driver

Fórmula de Cálculo

Fórmula de Cálculo {[(Nº/de | Beneficiários Período Atual / Nº de Matrículas | Beneficiários Período Anterior) [(Nº de Matrículas | Beneficiários Período Atual NºMatrículas de Matrículas | Beneficiários Período Anterior)-1] X 100

Unidade de medida

4.2 Crescimento de Matrículas

Classificação do Indicador

Tendência: Unidade de medida

Driver

Sistema de Dados Fonte dos dados: Periodicidade de aferição: Mensal Estatísticos

Periodicidade % de aferição: Tendência:Mensal

S E

Fonte dos dados:

Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Comunicação e Unidade Assessoria de Comunicação e Unidades Operacionais. Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento zação dos dados: desempenho desempenho

Indicadores pelos quais é influenciado

Alcance da Meta dedo Adequação Alcance da Meta de Adequação ao Programa 5S, Implantação Projeto ao Programa 5S, Implantação do Projeto de Mapeamento e Redesenho dos Processos, Desenvolvimento do de Mapeamento e Redesenho dos Processos, Desenvolvimento do de Desenvolvimento Revitalização e Manutenção das Unidades, Desenvolvimento Projeto de Revitalização e Manutenção dasProjeto Unidades, Indicadores Indicadores pelos é Indicadores que Taxa de Penetração da do Projeto de Educaçãodo em Ambientes Virtuais,que Desenvolvimento do do Projeto de Educação emquais Ambientes Virtuais, Desenvolvimento influencia influenciado influencia Clientela Comerciária Projetocom de Revisão da Política com o Cliente, Taxa de Projeto de Revisão da Política de Relacionamento o Cliente, Taxa de de Relacionamento Visibilidade no Mercado, Taxa de Conhecimento dos Serviços do Sesc, Visibilidade no Mercado, Taxa de Conhecimento dos Serviços do Sesc, Esforço de Comunicação Desenvolvimento do Plano de Divulgação de Esforço de Comunicação e Desenvolvimento do Plano de Divulgaçãoede Ações Ambientalmente Responsáveis. Ações Ambientalmente Responsáveis.

METAS

2014

2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AMPLIAR OBJETIVO O NÚMERO ESTRATÉGICO DE COMERCIÁRIOS AMPLIAR E DEPENDENTES O NÚMERO MATRICULADOS DE COMERCIÁRIOS E INSCRITOS E DEPENDENTES MATRICULADOS E INSCRITO

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Desenvolver paraVirtuais Implantação da Educação em Ambientes Virtuais Desenvolver Projeto para Implantação da Educação em Projeto Ambientes

INDICADOR

INDICADOR do Projeto de Educação 4.3em Desenvolvimento do Projeto de Educação em Ambientes Virtuais 4.3 Desenvolvimento Ambientes Virtuais

Objeto de Mensuração

Objeto de Mensuração Percentual de conclusão, o previsto, de desenvolvimento do Projeto Estratégico. Percentual de conclusão, perante o previsto, de desenvolvimento do perante Projeto Estratégico.

Classificação do Indicador

Classificação do Indicador Outcome

Outcome

Fórmula de Cálculo

Fórmula de Cálculo (Realizado / Planejado) X 100

[(Realizado / Planejado) X 100]

Unidade de medida Responsável pela disponibilização dos dados:

Unidade de medida Tendência:

Planilha de Gerenciamento Periodicidade de aferição: Mensal Fonte dos dados: Fonte dos dados: de Projetos

% de aferição: Tendência:Mensal Periodicidade

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão de Programação Social Divisão de Programação Social Divisão de Programação Social zação dos dados: desempenho desempenho

Indicadores pelos quais é influenciado

METAS

2014

Indicadores que influencia

P d

Divisão de Programação Social

Indicadores que Crescimento de Matrículas influencia

Crescimento de M

2014

2015

70%

100%

bili-

SESC SANTA CATARINA

FIDELIZAR OS CLIENTES OBJETIVO ESTRATÉGICO

FIDELIZAR OS CLIENTES

Revisar aESTRATÉGIA Política de Relacionamento com oRevisar Clientea Política de Relacionamento com o Cliente 4.4 Desenvolvimento daDesenvolvimento Política de Relacionamento o Cliente INDICADOR do Projeto de Revisão4.4 do Projeto com de Revisão da Política de Relacionamento com o Cliente Percentual Objeto de conclusão, de Mensuração perante o previsto, de desenvolvimento doperante Projeto o Estratégico. Percentual de conclusão, previsto, de desenvolvimento do Projeto Estratégico. Classificação do Indicador Outcome

Outcome

Fórmula de Cálculo [(Realizado / Planejado) X 100]

(Realizado / Planejado) X 100

Unidade Tendência: de medida

Planilha de Gerenciamento Periodicidade Fonte dos dados: de aferição: Mensal Fonte dos dados: de Projetos

Periodicidade Tendência:Mensal % de aferição:

Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação zação dos dados: desempenho desempenho Indicadores que influencia

Indicadores pelos quais é influenciado METAS

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Assessoria de Comunicação

Indicadores que Crescimento de Matrículas influencia

Crescimento de Matrículas

2014

2015

60%

100%

AMPLIAR OBJETIVO O NÚMERO ESTRATÉGICO DE AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO AMPLIAR O NÚMERO DE AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO Desenvolver Projetos de Caráter de Itinerância e capilarização emde cidades circunvizinhas ESTRATÉGIA Desenvolver Projetosde deações Caráter Itinerância e capilarização de ações em cidades circunvizinhas 4.5 Taxa INDICADOR de Alcance dos Municípios Catarinenses 4.5 Taxa de Alcance dos Municípios Catarinenses Percentual de municípios catarinenses atendidos pelo de Sesc Objeto de Mensuração Percentual Municípios Catarinenses atendidos pelo Sesc Classificação do Indicador Outcome

Outcome

[(Número de municípios atendidos pelas Unidades e Unidades | Únicos Operacionais / Número de Municípios (NúmeroOperacionais de Municípios atendidosMóveis pelas Unidades e Unidades Móveis | Únicos / Número de Municípios Fórmula de Cálculo Catarinenses) X 100] Catarinenses) X 100 %

Tendência: Unidade de medida

Periodicidade Tendência:Mensal % de aferição:

Fonte dos dados: de Planilha Periodicidade aferição:de Estatístico Fonte dos dados: Mensal

Planilha de Estatístico

Divisão de Programação Social, Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo Divisão de Programação Social e Unidades Operacionais e Divisão de Programação Social Unidades Operacionais e Divisão de Programação Social Assessoria de Planejamento e desempenho desempenho Unidadeszação dos dados: Unidades Indicadores pelos quais é Crescimento de Matrículas influenciado

METAS

Indicadores que influencia

Índice de Produtividade Financeira, Taxa deÍndice de Produtividade Financeira, Taxa de Indicadores que Visibilidade no Mercado e Taxa de Visibilidade no Mercado e Taxa de influencia Conhecimento dos Serviços do Sesc. Conhecimento dos Serviços do Sesc.

2014

2015

50%

55%

33 37

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 5. PERSPECTIVA 07. AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 07.

5. PERSPECTIVA AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO AMPLIAR A PERCEPÇÃO DO VALOR DA MARCA AMPLIAR A PERCEPÇÃO DO VALOR DA MARCA

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Fortalecer a Comunicação Institucional Fortalecer a Comunicação Institucional

INDICADOR

5.1INDICADOR Taxa de Visibilidade no Mercado 5.1 Taxa de Visibilidade no Mercado

Objeto de Mensuração

Objeto deda Mensuração Percentual dapesquisados amostragem de afirmam clientes potenciais pesquisados afirmam conhecer (já ter ouvido falar Percentual amostragem de clientes potenciais que conhecer (já ter ouvidoque falar) a marca Sesc.

Classificação do Indicador

Classificação do Indicador Outcome

Fórmula de Cálculo

Fórmula de Cálculo [(Nº de Clientes Potenciais quedejáClientes ouviramPotenciais falar na Marca Sesc / NºXde (Nº de Clientes Potenciais que já ouviram falar na Marca Sesc / Nº Pesquisados) 100Clientes Potenciais Pesquisados) X de medida Tendência: %Unidade

Unidade de medida

% Tendência: Periodicidade de aferição:

de aferição: Bienal Fonte dos dados: Fonte dos dados: Pesquisa de Mercado Bienal Periodicidade

Pesquisa de

Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliAssessoria de Comunicação zação dos dados:

Indicadores pelos quais é influenciado

Taxa de Alcance Taxa de Alcance dos Municípios Catarinenses, Esforçodos Municípios Catarinenses, Esforço Indicadores Indicadores que Indicadores pelos quais é Crescimento de Matrículasque e Taxa deCrescimento de Matrícu e Desenvolvimento do Plano de de Comunicação e Desenvolvimentode doComunicação Plano de influencia influenciado Conhecimentoinfluencia dos Serviços do Sesc.Conhecimento dos Serv Divulgação de Ações Ambientalmente Responsáveis. Divulgação de Ações Ambientalmente Responsáveis.

METAS

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação desempenho desempenho

Assessoria de Comunicação

2014

2015

85%

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO AMPLIAR A PERCEPÇÃO DO VALOR DA MARCA AMPLIAR A PERCEPÇÃO DO VALOR DA MARCA

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA Fortalecer a Comunicação Institucional Fortalecer a Comunicação Institucional

INDICADOR

5.2 do Taxa de Conhecimento dos Serviços do Sesc 5.2INDICADOR Taxa de Conhecimento dos Serviços Sesc

Objeto de Mensuração

Objeto deda Mensuração Percentual dapesquisados amostragem de afirmam clientes potenciais pesquisados que afirmam os serviços oferec Percentual amostragem de clientes potenciais que conhecer os serviços oferecidos peloconhecer Sesc

Classificação do Indicador

Classificação do Indicador Outcome

Fórmula de Cálculo

de Clientes Potenciais que dizem os serviços (Nº de Clientes Potenciais que dizem[(Nº conhecer os serviços oferecidos pelo conhecer Sesc / Nº de Clientes oferecidos Potenciais pelo Sesc / Nº de Clientes Potenc Fórmula de Cálculo Pesquisados) X 100] Pesquisados) X 100

Outcome

de medida Tendência: %Unidade

Unidade de medida

% Tendência: Periodicidade de aferição:

de aferição: Bienal Fonte dos dados: Fonte dos dados: Pesquisa de Mercado Bienal Periodicidade

Responsável pela disponibilização dos dados:

Responsável pela disponibiliAssessoria de Comunicação zação dos dados:

Indicadores pelos quais é influenciado

Taxa de Alcance Taxa de Alcance dos Municípios Catarinenses, Taxa dedos Municípios Catarinenses, Taxa de Visibilidade noeMercado, Esforço de Comunicação e Visibilidade no pelos Mercado, de Comunicação Indicadores que Indicadores que Indicadores quaisEsforço é Crescimento de Matrículas. Desenvolvimento do Plano de Divulgação de Ações Desenvolvimento do Plano de Divulgação de Ações influencia influencia influenciado Ambientalmente Responsáveis. Ambientalmente Responsáveis.

METAS

34 38

Outcome

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação desempenho desempenho

Pesquisa de

Assessoria de Comunicação

Crescimento de Matrícu

2014

2015

60%

GICO

SESC SANTA CATARINA

OBJETIVO ESTRATÉGICO AMPLIAR A PERCEPÇÃO DO VALOR DA MARCA AMPLIAR A PERCEPÇÃO DO VALOR DA MARCA ESTRATÉGIA Fortalecer a Comunicação Institucional Fortalecer a Comunicação Institucional 5.3INDICADOR Esforço de Comunicação

5.3 Esforço de Comunicação

Objeto deda Mensuração Percentual da Receita corrente investido em comunicação Institucional Percentual Receita corrente investido em comunicação Institucional

ador

Classificação do Indicador Driver

sponibili-

ais é

GICO

Driver

Fórmulafinanceiro de Cálculo [(Esforço financeiro em comunicação | DR + Esforço Financeiro em Corrente)] comunicação | Unidades) / Receita Corrente] X 100 {[(Esforço em comunicação | DR + Esforço Financeiro em comunicação | Unidades) / Receita X 100} de medida %Unidade Tendência:

Tendência: % Periodicidade de aferição:

Responsável pela disponibiliDivisão Administrativa Financeira zação dos dados:

Responsáveis pelo Responsáveis pelo Assessoria de Comunicação Divisão Administrativa Financeira desempenho desempenho Indicadores que influencia

Indicadores pelos quais é influenciado

METAS

de aferição: Mensal Periodicidade Fonte dos dados:

Sistema de Gestão Fonte dos dados: Mensal Financeira Assessoria de Comunicação

Crescimento de Matrículas, Taxa de Crescimento de Matrículas, Taxa de Indicadores que Visibilidade no Mercado e Taxa de Visibilidade no Mercado e Taxa de influencia Conhecimento dos Serviços do Sesc.Conhecimento dos Serviços do Sesc.

2014

2015

1,70%

OBJETIVO ESTRATÉGICO A EMPRESA COMO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL POSICIONAR A EMPRESA COMOPOSICIONAR AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL ESTRATÉGIAAções AmbientalmenteDesenvolver Desenvolver ResponsáveisAções Ambientalmente Responsáveis 5.4 Desenvolvimento Projeto de Ações Ambientalmente Responsáveis 5.4INDICADOR Desenvolvimento do Projeto de Ações AmbientalmentedoResponsáveis

Objeto dede Mensuração Percentual conclusão, perante o previsto, de desenvolvimento do Projeto Estratégico. Percentual conclusão, perante o previsto, de de desenvolvimento do Projeto Estratégico.

ador

Classificação do Indicador Outcome

Outcome

Fórmula de Cálculo X 100] [(Realizado / Planejado)

(Realizado / Planejado) X 100

sponibili-

ais é

Sistema de Gestão Financeira

de medida %Unidade Tendência:

Tendência: % Periodicidade de aferição:

Planilha de Gerenciamento de de aferição: Mensal Fonte dos dados: MensalPeriodicidade Fonte dos dados: Projetos

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Comitê (Assessoria de Planejamento,Comitê (Assessoria de Planejamento, Comitê (Assessoria de Planejamento, Assessoria de Comitê (Assessoria de Planejamento, Assessoria de Responsável pela disponibiliResponsáveis pelo Responsáveis pelo e Assessoria de Comunicação, Obras eAssessoria de Comunicação, Obras Comunicação, Obras e Divisão de Programação Social) Comunicação, Obras e Divisão de Programação Social) zação dos dados: desempenho desempenho Divisão de Programação Social) Divisão de Programação Social) Indicadores que influencia

Indicadores pelos quais é influenciado

METAS

Taxa de Subsídio Médio Estadual e Taxa de Subsídio Médio Estadual e Indicadores que Desenvolvimento do Plano de Divulgação de Desenvolvimento do Plano de Divulgação de influencia Ações Ambientalmente Responsáveis. Ações Ambientalmente Responsáveis.

2014

2015

45%

100%

35 39

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

07.

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

5. PERSPECTIVA AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

POSICIONAR A EMPRESA COMO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL

ESTRATÉGIA

Associar a imagem ambientalmente Responsável à Marca

INDICADOR

5.5 Desenvolvimento de Plano de Divulgação de Ações Ambientalmente Responsáveis

Objeto de Mensuração

Percentual de conclusão, perante o previsto, de desenvolvimento do Projeto Estratégico.

Classificação do Indicador

Outcome

Fórmula de Cálculo

(Realizado / Planejado) X 100

Unidade de medida

Tendência:

Periodicidade de aferição:

Responsável pela disponibilização dos dados:

Assessoria de Comunicação

Indicadores pelos quais é influenciado

Desenvolvimento do Projeto de Ações Ambientalmente Responsáveis

METAS

Fonte dos dados:

Mensal

Responsáveis pelo desempenho

Planilha de Gerenciamento de Projetos

Assessoria de Comunicação

Indicadores que influencia

Crescimento de Matrícula e Taxa de Visibilidade no Mercado.

2014

2015

100%

SESC SANTA CATARINA

1.1

Desenvolvimento do Projeto de Ações Ambientalmente Responsáveis

Desenvolvimento do Plano de Divulgação de Ações Ambientalmente Responsáveis

5.4

5.5

5.3 Esforço de Comunicação

Taxa de Alcance dos Municípios Catarinenses 4.5

5.2 Taxa de Conhecimento dos Serviços do Sesc

Desenvolvimento do Projeto de Revisão da Política de Relacionamento com o Cliente 4.4

5.1 Taxa de Visibilidade no Mercado

Desenvolvimento do Projeto de Educação em Ambientes Virtuais 4.3

4.2 Crescimento de Matrículas

4.1 Taxa de Penetração da Clientela Comerciária

3.7 Implantação do Projeto de Painel de Bordo

Implantação do Projeto de Integração de Informações Implantação do Projeto de Estruturação de 3.6 Sistema de Indicadores de Desempenho 3.5

Desenvolver Plano de Revitalização e Manutenção das Unidades 3.4

Desenvolvimento do Projeto de Capacitação de Novos Líderes 2.8

Índice de Adequação das Unidades ao Programa 5S Implantação do Projeto de Mapeamento e 3.3 Redesenho dos Processos

Desenvolvimento do Projeto de Planejamento Bienal de Capacitação 2.7

3.2

Desenvolvimento do Projeto de Revisão do Programa Qualivida 2.6

3.1 Alcance da Meta de Adequação ao Programa 5S

Implantação do Projeto de Avaliação da Satisfação dos Colaboradores quanto ao Projeto Qualivida 2.5

2.4 Indicador de Absenteísmo

Desenvolvimento do Projeto de Revisão dos Benefícios 2.3

2.2 Taxa de Rotatividade

Implantação do Projeto de Negativação de Clientes Inadimplentes

2.1 Satisfação dos Colaboradores

1.1

Influenciado

1.4

Influencia

1.3 Índice de Produtividade Financeira

LEGENDA

1.2 Taxa de Crescimento da Receita Operacional

TABELA DE INTERDEPENDÊNCIA DE INDICADORES

Taxa de Subsídio Médio Estadual

08.

Taxa de Subsídio Médio Estadual

1.2 Taxa de Crescimento da Receita Operacional 1.3 Índice de Produtividade Financeira 1.4

Implantação do Projeto de Negativação de Clientes Inadimplentes

2.1 Satisfação dos Colaboradores 2.2 Taxa de Rotatividade 2.3

Desenvolvimento do Projeto de Revisão dos Benefícios

2.4 Indicador de Absenteísmo 2.5

Implantação do Projeto de Avaliação da Satisfação dos Colaboradores quanto ao Projeto Qualivida

2.6

Desenvolvimento do Projeto de Revisão do Programa Qualivida

2.7

Desenvolvimento do Projeto de Planejamento Bienal de Capacitação

2.8

Desenvolvimento do Projeto de Capacitação de Novos Líderes

3.1 Alcance da Meta de Adequação ao Programa 5S Índice de Adequação das Unidades ao Programa 5S Implantação do Projeto de Mapeamento e 3.3 Redesenho dos Processos

3.2

3.4

Desenvolver Plano de Revitalização e Manutenção das Unidades

Implantação do Projeto de Integração de 3.5 Informações Implantação do Projeto de Estruturação de 3.6 Sistema de Indicadores de Desempenho 3.7 Implantação do Projeto de Painel de Bordo 4.1 Taxa de Penetração da Clientela Comerciária 4.2 Crescimento de Matrículas 4.3

Desenvolvimento do Projeto de Educação em Ambientes Virtuais

4.4

Desenvolvimento do Projeto de Revisão da Política de Relacionamento com o Cliente

4.5

Taxa de Alcance dos Municípios Catarinenses

5.1 Taxa de Visibilidade no Mercado 5.2 Taxa de Conhecimento dos Serviços do Sesc 5.3 Esforço de Comunicação 5.4

Desenvolvimento do Projeto de Ações Ambientalmente Responsáveis

5.5

Desenvolvimento do Plano de Divulgação de Ações Ambientalmente Responsáveis

AFIRMAÇÃO INSTITUCION

REV UNIDADES

PROCESSOS INTERNOS

ESTABE E ROTI

CRÉDITOS COORDENAÇÃO Assessoria de Planejamento PROJETO EDITORIAL E GRÁFICO Assessoria de Comunicação

DEPARTAMENTO REGIONAL SESC-SC PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO Bruno Breithaupt DIRETOR REGIONAL Roberto Anastácio Martins

CONTATO sesc-sc.com.br (48) 3251 4800

FIN