POA2005 by NEC Proyecto de Desarrollo Sierra Sur

Proyecto “Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur” NEC-Proyecto de Desarrollo Sierra Sur

PLAN OPERATIVO ANUAL MAYO – DICIEMBRE 2005

Chivay, mayo del 2005

TABLA DE CONTENIDO GLOSARIO DE ABREVIATURAS ---------------------------------------------------------------- 4 PRESENTACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------- 5 I. CONTEXTO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.1. EL PAÍS Y SU CONTEXTO.------------------------------------------------------------------------- 6 1.2. COMERCIO INTERNACIONAL Y PROCESOS DE INTEGRACION --------------------- 6 1.1.1 El Tratado de Libre Comercio -TLC. -----------------------------------------------------------------7 1.1.2 Conexión Inter oceánica---------------------------------------------------------------------------------7

1.3. EL DESARROLLO RURAL: EL CONTEXTO SECTORIAL --------------------------------------- 8 1.4. DESARROLLO RURAL: ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA. -------------------- 9 1.5. EL NUEVO MIMDES. ------------------------------------------------------------------------------- 11

II. MARCO INSTITUCIONAL. --------------------------------------------------------------------13 2.1 ANTECEDENTES. ---------------------------------------------------------------------------------- 13 2.2 NATURALEZA DEL PROYECTO. --------------------------------------------------------------- 14 2.3 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. ------------------------------------------------------------------- 15 2.4 POBLACIÓN OBJETIVO.-------------------------------------------------------------------------- 17 2.5 NIVELES DE POBREZA. -------------------------------------------------------------------------- 18

III. MARCO ESTRATÉGICO. ----------------------------------------------------------------------20 3.1 VISION Y MISION ----------------------------------------------------------------------------------- 20 3.2 PRINCIPIOS BÁSICOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO ---------------------------- 20 3.1.1 Consideración de organizaciones reconocidas. ------------------------------------------------ 20 3.1.2 Elementos de planificación, seguimiento y evaluación simples y apropiables por la población. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 3.1.3 La competencia por recursos. ----------------------------------------------------------------------- 21 3.1.4 El cofinanciamiento de las actividades. ----------------------------------------------------------- 21 3.1.5 La asignación transparente de los recursos. ---------------------------------------------------- 21 3.1.6 El empleo de mecanismos de discriminación positiva de género-------------------------- 21 3.1.7 La uniformización del ciclo del Proyecto. --------------------------------------------------------- 22 3.1.8 Valores que sustentan la propuesta del proyecto ---------------------------------------------- 22

3.3 ENFOQUES. ------------------------------------------------------------------------------------------ 23 3.3.1 Demanda -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.3.2 Mercado --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.3.3 Ciudadanía------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 3.3.4 Activos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

3.4 ESTRATEGIAS GENERALES.------------------------------------------------------------------- 25

3.4.1 Fortalecimiento de la base productiva------------------------------------------------------------- 25 3.4.2 Autoselección -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 3.4.3 Asignación de fondos por familia ------------------------------------------------------------------- 25 3.4.4 Complementariedad de servicios financieros---------------------------------------------------- 25 3.4.5 Consolidación del capital humano ------------------------------------------------------------------ 25 3.4.6 Promoción continua ------------------------------------------------------------------------------------ 25 3.4.7 Discriminación positiva de género ------------------------------------------------------------------ 25 3.4.8 Equidad y transparencia------------------------------------------------------------------------------- 26 3.4.9 Sinergias--------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

3.5 OBJETIVO DEL PROYECTO--------------------------------------------------------------------- 26 3.5.1 Objetivos específicos.---------------------------------------------------------------------------------- 26

IV. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION. --------------------------------------------------27 4.1 ACTORES DEL PROYECTO Y SUS ROLES ---------------------------------------------------------- 27 4.2 ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO.---------------------------------------------------- 28 4.3 COMITÉ COORDINADOR DEL PROYECTO - CCP. ------------------------------------------------ 28 4.4 COMITÉ CONSULTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO – CCA.------------------------------------------ 29 4.5 DIRECTORIO DEL NEC DEL PROYECTO SIERRA SUR ------------------------------------------ 29 4.6 COMITÉ LOCAL DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS -CLAR. -------------------------------------- 29 4.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ----------------------------------------------------------------------- 30 4.8 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL NEC-PDSS------------------------------------------------ 31

V. MARCO OPERATIVO. --------------------------------------------------------------------------32 5.1 MANEJO DE RECURSOS NATURALES. ----------------------------------------------------- 32 5.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. -------------------- 32 5.1.2 Capacitación Campesino a Campesino ----------------------------------------------------------- 35

5.2 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES. ---------------------------------- 36 5.2.1 Desarrollo de negocios locales. --------------------------------------------------------------------- 36 5.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural. ------------------------------------------------------ 39

5.3 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES. ------------------------- 41 5.3.1 Recuperación y sistematización.-------------------------------------------------------------------- 42 5.3.2 Divulgación y socialización --------------------------------------------------------------------------- 43

VI. PRESUPUESTO 2005 --------------------------------------------------------------------------46 ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------48

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

CAF CC CCA CCP CCT CIAS CLAR CORREDOR EDPYME ENAHO FEAS FIDA FONCODES IFI INADE INC INEI INIA INRENA MAG MARENASS MDE MEF MIPRE NEC OLP PDN SENASA UEP

Corporación Andina de Fomento Comunidades Campesinas de la Sierra Comité Consultivo de Acompañamiento Comité Coordinador del Proyecto Comité de Coordinación Técnica Comité Interministerial de Asuntos Sociales del Consejo de Ministros Comité Local de Asignación de Recursos Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cusco Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa Encuesta Nacional de Hogares Proyecto de Fomento de la Transferencia de Tecnología a las Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social Instituciones Financieras Intermediarias Instituto Nacional de Desarrollo Instituto Nacional de Cultura Instituto Nacional de Estadísticas e Informática Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Instituto Nacional de Recursos Naturales Ministerio de Agricultura Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur Memorando de Entendimiento Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de la Presidencia Núcleo Ejecutor Central Oficina Local del Proyecto Plan de Negocios Servicio Nacional de Sanidad Agraria Unidad Ejecutora del Proyecto

PRESENTACIÓN El proyecto “Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur” fue diseñado conjuntamente por el Gobierno peruano y el FIDA; se inserta en la nueva estrategia de lucha integral contra la pobreza del Gobierno del Perú; en particular en la estrategia de “Generación de Oportunidades Económicas para los Pobres”. Este Proyecto es ejecutado por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES, dependiente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, mediante el modelo del Núcleo Ejecutor Central NEC. De igual manera, el proyecto tiene como marco general la línea de Programas Sociales de FONCODES, orientada a estimular el desarrollo de las capacidades productivas de la población en condiciones de pobreza. Este primer año, de implementación y ejecución del Proyecto, representa un reto importante para el equipo del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur - PDSS, debido a la gran expectativa existente en la población respecto a los servicios que cofinanciará el Proyecto. Para ello, el equipo del Proyecto dispone de las experiencias de tres proyectos con resultados exitosos, financiados por el FIDA; que servirán como referentes en la ejecución y desarrollo del PDSS, favoreciendo a los socios del Proyecto de manera directa y efectiva, a través de la confianza y manejo de los recursos transferidos por los mismos protagonistas. El Presente Plan Operativo Anual, concebido como un instrumento de planificación de inicio, refleja las actividades que se ejecutarán a través de dos oficinas locales, la de Chivay que atenderá la Provincia de Caylloma e Ilave que atenderá las Provincia de El Collao, Chuchito y Yunguyo, cuyas actividades se iniciaron formalmente el mes de Mayo del presente año. Este Plan Operativo Anual, ha sido estructurado en cuatro capítulos secuenciales, en el primero se da cuenta de algunos elementos relevantes de contexto que el Proyecto debe tomar en cuenta al momento de implementar sus estrategias operativas; luego en el segundo capítulo se considera el Marco Institucional; en el capítulo III se presenta el Marco Estratégico del Proyecto, y finalmente en el capítulo IV se detalla el Marco Operativo 2005, constituido por los Lineamientos Operativos por cada componente, el presupuesto asignado, así como la programación de metas físicas y financieras según componente y resultados.

I. CONTEXTO. 1.1. EL PAÍS Y SU CONTEXTO. El Perú es el cuarto país más extenso de Latinoamérica con un área de 1 285 216 km2. La población estimada para el año 2004 es de 27 557 488 habitantes a una tasa de crecimiento anual del 1,5%. El país comprende tres regiones naturales: i

La Costa es una franja desértica que representa el 11% del área nacional y contribuye con el 75% del Producto Bruto Interno (PBI), incluye el 21% del área cultivable y produce el 60% del producto agropecuario. ii La Sierra es un espacio montañoso y árido que cubre el 31% del territorio, y contribuye con el 25% del producto agropecuario. iii La Selva o cuenca amazónica representa el 58% del área total y aporta el 15% restante del producto agropecuario. El Perú está dividido políticamente en 25 regiones, 194 provincias y 1 828 distritos. Las provincias y distritos cuentan con autoridades municipales que son elegidas cada cuatro años. En julio del 2002 se promulgó la Ley de Bases de la Descentralización - N° 27783 que estableció un nuevo marco normativo para la conformación de 25 Gobiernos Regionales los que han sido elegidos en forma simultánea a los Gobiernos Municipales el 17 de noviembre del 2002. Los Gobiernos Regionales están conformados por un Presidente, un Vicepresidente y un Consejo Regional constituido por los consejeros de cada una de las provincias que conforman la región.

1.2. COMERCIO INTERNACIONAL Y PROCESOS DE INTEGRACION En los últimos 10 años, las exportaciones peruanas han crecido a un ritmo promedio anual de 10,2%, por encima del 3% de crecimiento de la economía nacional. Consecuentemente, entre 1993 y el 2003, la participación de las exportaciones en el PBI se elevó de 9,7% a 14,7% y las exportaciones de bienes pasaron de 147 dólares a 330 dólares per capita. En ese mismo período , el intercambio comercial del Perú con Estados Unidos creció 126%, mientras el saldo de la balanza comercial pasó de ser deficitario en 299 millones de dólares a superavitario en 875 millones de dólares. En los últimos 10 años, el crecimiento promedio anual de las exportaciones (12,9%) fue considerablemente mayor al de las importaciones (4,0%) en gran parte como reflejo del impacto positivo del ATPA/ATPDEA sobre el sector exportador. Con el Tratado de Libre Comercio -TLC el Perú tiene la oportunidad de consolidar y ampliar el acceso preferencial de los productos peruanos.

1.1.1 El Tratado de Libre Comercio -TLC. En la actualidad nuestro País viene negociando un Tratado de Libre Comercio -TLC con Estados Unidos de América, instrumento cuyo objeto es eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de la inversión privada y profundizar la integración de las economías; el TLC incorpora, además de aspectos netamente comerciales, asuntos económicos, institucionales, de propiedad intelectual, laborales y medio ambientales, cuyo análisis en nuestro país ha motivado una serie de reacciones con respecto a los “beneficios” potenciales a obtener con dicho tratado; Así también se tienen en curso las negociaciones de TLC, con los países de Chile y Tailandia. Indudablemente que estos instrumentos de comercio internacional una vez formalizados determinarán un nuevo escenario en la balanza comercial y por lo tanto impactos en determinadas líneas de producción locales y regionales. Estimamos que estos tratados pueden ser una oportunidad para las economías campesinas, principalmente para los productos artesanales cuyos sistemas de producción son apreciados en el mercado externo.

1.1.2 Conexión Inter oceánica El eje vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, es una propuesta vial integradora y de desarrollo que generará importantes cambios socio económicos y de flujo comercial en la Macro Región Sur, permitiendo el intercambio comercial con los países de Brasil y Bolivia. Esta interconexión vial tiene como ámbito de influencia directa en el lado peruano a las regiones de Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa,,Cusco, Madre de Dios, Apurimac, Ayacucho e Ica, espacio caracterizado por tener altos índices de pobreza, por lo tanto dicha infraestructura representa una oportunidad para mejorar sus condiciones socio económicas en el mediano y largo plazo. Según el Banco Central de Reserva - BCR, la construcción de la Carretera Inter oceánica tendría un impacto de dos puntos porcentuales en el crecimiento del PBI. Indico que este beneficio en la economía del sur del Perú se observaría cuando madure dicho proyecto, lo que ocurriría en unos siete años Sin embargo, es pertinente señalar que si bien toda infraestructura vial representa mayores y mejores posibilidades de acceso económico, hay que tener presente también que significa cierta amenaza por la posibilidad de ingreso de determinados productos procedentes principalmente del Brasil en condiciones competitivas, lo que podría derivar en ciertos impactos negativos en algunas líneas de producción locales y regionales. Dentro de la concepción de este eje Perú – Brasil se tiene prevista la carretera que une el puerto de Ilo con Iñapari, la misma que se interconectará con todo el sistema de vías fluviales del Brasil. Con esta carretera se logrará abastecer de productos frescos y cemento, principalmente a la zona de Acre y

Mato Grosso en el Brasil. Resulta alentador el hecho que el primero de setiembre del 2004, fuera inaugurado el primer tramo (50 km) de la carretera BR-317 que une Brasilia con Assis Brasil, frontera con el Perú, conocida como "Carretera del Pacifico". El mecanismo para la implementación y acompañamiento del IIRSA Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, está conformado por los siguientes órganos: i.

Comité de Dirección Ejecutiva -CDE, compuesto por representantes de nivel ministerial de los países sudamericanos; ii. Comité de Coordinación Técnica - CCT, conformado por representantes de los organismos financieros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento - CAF y el FONPLATA, y iii. Grupos Técnicos Ejecutivos - GTEs para cada eje de integración o proceso sectorial identificado.

1.3. EL DESARROLLO RURAL: El Contexto Sectorial Durante la última década, la producción del sector agrario creció a una tasa promedio anual del 5.5% contribuyendo en promedio, con el 7% a la formación del PBI. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario - CENAGRO de 1994, el Perú tiene 1.7 millones de unidades agrícolas, con 5.5 millones de hectáreas de tierras de uso agrícola. El 70% de estas unidades tenía menos de cinco hectáreas y las de mayor extensión disponían principalmente de pasturas naturales. En la Sierra, el 63% de sus 1.2 millones de unidades no alcanzaban las tres hectáreas. La inversión del sector público agrario proviene principalmente de préstamos internacionales para la titulación de tierras, irrigación, manejo de recursos naturales, investigación y extensión en sanidad animal y vegetal. La inversión se concentró en los departamentos de Ucayali, Piura, Ancash y Puno. El Ministerio de Agricultura - MINAG, en su Plan Estratégico Institucional 2002 – 2006, indica que el principal problema en el sector agrario es la limitada o inexistente rentabilidad de la producción agrícola y pecuaria. Los temas principales que afectan al sector son: i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Condiciones de extrema pobreza; Escasez de inversión en bienes públicos en áreas rurales; Imperfecciones de los mercados de bienes y servicios; Manejo del sector público débil y centralizado; Organizaciones campesinas débiles; Inadecuada seguridad en la tenencia de la tierra; e Inadecuado uso de los recursos naturales.

En el pasado, los temas del sector agrario fueron enfrentados: i ii

Invirtiendo fuertemente en grandes proyectos de infraestructura de riego que beneficiaban principalmente a los productores de la Costa; Imponiendo restricciones a los mercados de tierra, agua y crédito; e

iii Interviniendo directamente a través de créditos subsidiados y asistencia técnica. A inicios de los 90’ se cambió este enfoque. Se inició un programa de titulación masivo de tierras y se eliminaron las restricciones impuestas por la legislación de reforma agraria que obstaculizaban el desarrollo del mercado de tierras; se dejaron de lado los grandes proyectos de riego por restricciones presupuestales; se liquidó el Banco Agrario y las empresas públicas de comercialización de productos agropecuarios. La inversión estatal se reorientó al transporte, comunicaciones, irrigaciones en pequeña escala y recuperación de tierras en la Sierra. Estas acciones fueron distorsionadas por la provisión gratuita y mal orientada de insumos y maquinaria, así como por los esquemas de créditos en forma de fondos rotatorios. Sin embargo, durante la misma época el Gobierno, con fondos del FIDA, implementó dos proyectos innovadores que han influido en los enfoques actuales de reducción de la pobreza: i ii iii

Aumentando la provisión de servicios de asistencia técnica privada, Mejorando el manejo de recursos naturales, y Fortaleciendo la participación de las organizaciones de los pobres, en particular de sus comunidades campesinas.

1.4. DESARROLLO RURAL: Estrategia de reducción de la pobreza. La pobreza es un fenómeno multidimensional y por ello existen varias formas de medirla. Principalmente se mide la pobreza monetaria y la pobreza no monetaria. Para la medición de la pobreza monetaria, se utiliza el ingreso o gasto de los hogares. Uno de los métodos más conocidos y usados es la “Línea de la Pobreza”, que consiste en comparar el gasto per cápita del hogar con el costo de una canasta de bienes y servicios. Por este procedimiento se determina si una familia es pobre o no. La familia está en situación de pobreza extrema cuando su gasto per cápita no cubre ni siquiera el costo de una canasta de alimentos. El método que mide la pobreza no monetaria es denominado “Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI”. El Mapa del INEI, utiliza cinco indicadores que reflejan, fundamentalmente, carencias, como: i. Carencia de servicios de desagüe; ii. Viviendas en condición de hacinamiento; iii. Vivienda con características físicas inadecuadas; iv. Alta dependencia económica; y v. Hogares con al menos un niño de 6 a 12 que no asiste a la escuela. Un hogar es pobre cuando tiene al menos una NBI. Se define como pobre extremo, cuando el hogar tiene dos o más NBI. De acuerdo a la Encuesta de Niveles de Vida - ENNIV del ”Instituto Cuánto”, en 1991 la pobreza monetaria total se encontraba en alrededor del 57% en tanto que la pobreza extrema estaba en 27%. Hacia 1993, con los datos del Censo de Población y Vivienda, la pobreza no monetaria estimada con las NBI mostraban una

incidencia de 57% (población que tenía al menos una NBI) y la pobreza extrema por NBI estuvo en 28% (población que tenía dos o más NBI). La Encuesta Nacional del Hogares - ENAHO del INEI indicó que en el 2003 la pobreza monetaria total fue 52% en tanto que la pobreza extrema 20.7%, cifras bastante similares a los primeros años de la década del 90. En cambio, la pobreza no monetaria medida por las NBI, muestra una reducción muy significativa, habiendo caído de 57% en 1993 - Censo a 36.9% en el 2003.Lima concentraba el mayor número de pobres, pero las condiciones de extrema pobreza predominaban en las áreas rurales del país. En la Sierra Sur, la casi totalidad de la población era considerada pobre. Del mismo modo, la pobreza extrema por NBI cae del 28% en 1993 al 11.9% en el 2003. Estas cifras muestran que sí hubo una reducción importante en la pobreza no monetaria. En el ámbito rural la reducción de la pobreza extrema no monetaria fue más significativa que lo sucedido en las zonas urbanas. En septiembre del 2001 el Gobierno esbozó un Programa de Desarrollo Social y una estrategia de empleo temporal bajo el lema de “A trabajar”. Este Programa se orienta a generar empleo a corto plazo y generar ingresos en unidades agrícolas y empresas de pequeñas escalas rurales y urbanas. La Estrategia a Mediano Plazo para la Lucha Contra La Pobreza Rural, como inicialmente se presentó, es de particular interés para el FIDA. Esta estrategia propone fortalecer la competitividad de los artesanos y micro empresarios rurales y de pueblos y ciudades intermedias para aumentar el empleo y sus niveles de ingresos, maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles, contribuir a la seguridad alimentaría y nutrición familiar, y desarrollar capacidades para beneficiarse de las oportunidades del mercado. El programa intenta: ii

Implementar proyectos a nivel local, abandonando el centralismo y las estrategias verticales; iii Enfatizar inversiones productivas en lugar del asistencialismo; iv Unificar programas para evitar ineficiencias; y v Eliminar la manipulación política. El Secretariado Técnico del Comité Interministerial de Asuntos Sociales del Consejo de Ministros - CIAS ha preparado un marco general para la reducción de la pobreza. El Comité concluyó que el crecimiento económico durante los noventas no redujo las condiciones de pobreza y que el gasto social estimado en USD 4 000 millones durante ese período, fue ineficiente debido a una administración centralizada, y a la falta de participación e involucramiento de los gobiernos locales y beneficiarios en la implementación de proyectos y programas. La nueva estrategia propuesta por el Gobierno está basada en cuatro principios fundamentales: i. Generar oportunidades económicas para los pobres ii. Descentralizar la administración e impulsar un manejo eficiente del gasto social; iii. Empoderar y dar voz a los pobres; y

iv. Crear un soporte institucional que permita una acción y coordinación concertadas. Para lograr estas metas, la estrategia: i ii iii iv

Promoverá el crecimiento manteniendo condiciones macroeconómicas estables; Identificará sectores prioritarios; Invertirá en bienes públicos en ciudades intermedias; y Dará incentivos para una mayor producción, productividad y generación de nuevas actividades.

Para aumentar la participación popular, la estrategia propone construir capacidades, fortalecer el tejido social y el empoderamiento de los sectores más pobres. La estrategia incluye cuatro componentes: i ii iii iv

Oportunidades económicas para los pobres; Fortalecimiento de las capacidades locales; Una red de protección social; y Participación ciudadana y vigilancia social.

Para promover un avance participativo en la implementación de la estrategia, se toma en cuenta las capacidades de las comunidades para planificar e implementar sus propias prioridades de desarrollo. Un mejor seguimiento del avance, se logrará fortaleciendo las organizaciones democráticas de base, y promoviendo la transparencia y la vigilancia social.

1.5. EL NUEVO MIMDES. La estrategia propuesta por el CIAS y la nueva Ley Orgánica del Ejecutivo que modifica la organización y funciones de los Ministerios, (Ley Nº 27793 de julio 2002) ha concentrado en el nuevo Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social - MIMDES, los organismos públicos de lucha contra la pobreza. Mediante Decreto Supremo Nª 011-2004-MIMDES, se ha aprobado el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, organismo rector, promotor y articulador de políticas, planes y programas sociales nacionales de mujer y desarrollo social, que contribuyen a superar la inequidad, la exclusión y la pobreza, especialmente entre hombres y mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, niñez, familia y otros grupos vulnerables, en un país integrado con paz, democracia y cohesión social, mediante el desarrollo de capacidades humanas, el desarrollo territorial y el fortalecimiento del capital social. En la actualidad el MIMDES enfoca la acción al servicio de la persona bajo los siguientes ejes:

Seguridad alimentaría Fortalecimiento de capacidades humanas Integración, protección y promoción familiar. Promoción de una cultura de paz

Promoción del empleo y generación de oportunidades económicas

Potenciar el acceso al mercado Potenciar la capacidad productiva local y rural Mejora y desarrollo de la infraestructura básica

Protección social a familias y personas en riesgo

Actividades focalizadas en grupos vulnerables Actividades focalizadas en grupos de alto riesgo Actividades focalizadas en situaciones de emergencia.

Desarrollo de Capacidades humanas

Bajo estos ejes que ha definido el MIMDES, el accionar de FONCODES se enmarca en el segundo eje, el cual a su vez ha establecido los siguientes Programas: i. ii. iii. iv.

Transferencia de activos a la comunidad y familia : Mejorando tu vida Generación de empleo temporal y revalorización de activos: A trabajar rural Generación de oportunidades económicas e ingresos: A producir Desarrollo del capital humano: Mejoramiento de la gestión local participativa.

El Proyecto Fortalecimiento de Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur se enmarca en el Programa “A Producir”.

II. MARCO INSTITUCIONAL. 2.1 ANTECEDENTES. Base Legal. -

Constitución Política del Perú. Contrato de Préstamo Nº 602-PE, entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, suscrito el 11 de octubre de 2004. Decreto Supremo Nº 117-2004-EF, del 19 de agosto del 2004, que aprueba la Operación de Endeudamiento Externo entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, hasta por DEG 12 100 000.00 (Doce Millones Cien Mil y 00/100 Derechos Especiales de Giro). Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola del 02 de diciembre de 1998. Directrices para la Adquisición de Bienes y Servicios con Asistencia Financiera del FIDA. Decreto Legislativo Nº 657, Ley de Creación de FONCODES. Decreto Ley Nº 26157, Ley de FONCODES. Decreto Supremo Nº 057-93-PCM, que aprueba el Estatuto de FONCODES, y sus modificatorias. Decreto Supremo Nº 015-96-PCM, que otorga Facultades a los Núcleos Ejecutores que reciben financiamiento de FONCODES para la ejecución de Proyectos. Decreto Supremo Nº 020-96-PRES, que otorga Facultades a los Núcleos Ejecutores de los Programas o Proyectos Especiales financiados por FONCODES. Convenio N° 001 FONCODES/NEC-PDSS de financiamiento y ejecución del proyecto para el fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida de la sierra sur.

FONCODES es una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -MIMDES, que con arreglo al Decreto Supremo N° 004-2004-MIMDES, se rige por el Decreto Ley N° 26157 y su Estatuto aprobado por el Decreto Supremo N° 05793-PCM, en todo lo que no se oponga al citado Decreto Supremo N° 004-2004MIMDES, que tiene como objeto financiar proyectos de inversión social presentados por organismos creados por la propia población, por comunidades campesinas y nativas, por diferentes organismos religiosos asentados en las zonas populares, por organismos no gubernamentales, municipalidades provinciales o distritales, organismos del Estado y en general por cualquier institución o grupo social que represente a una comunidad organizada y que busque un beneficio de tipo social para ésta, los cuales serán denominados genéricamente Núcleos Ejecutores. El Decreto Supremo N° 015-96-PCM precisa que los Núcleos Ejecutores a los que hace referencia el Decreto Ley N° 26157, Ley de FONCODES, y el Decreto Supremo N° 057-93-PCM que aprueba su Estatuto, gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por FONCODES que se encuentren a su cargo, siendo que el Decreto Supremo N°

020-96-PRES, comprende dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 015-96PCM a los Núcleos Ejecutores de los Programas o Proyectos Especiales financiados por FONCODES, ello de acuerdo a lo que se señala en sus considerandos, por cuanto por razones de eficiencia, los Programas o Proyectos Especiales financiados por FONCODES requieren la conformación de un Núcleo Ejecutor que centralice las labores de gestión, coordinación, administración y control de los recursos destinados a la ejecución de dichos proyectos. Mediante Decreto Supremo N° 117-2004-EF, se aprueba la Operación de Endeudamiento Externo entre la República del Perú y el FIDA. Mediante el Contrato de Préstamo N° 602-PE, de fecha 11 de octubre del 2004, suscrito entre la República del Perú y el FIDA, dicho Fondo concede un préstamo destinado a financiar parcialmente EL PROYECTO, a implementarse a través de FONCODES, el cual tiene como objetivos el apoyo a las iniciativas generadoras de ingreso rural de campesinos y microempresarios que se encuentran en las localidades de la Sierra Sur, a través del fortalecimiento del acceso a los mercados, mejoramiento de los recursos naturales y productivos, reconocimiento y valorización de los conocimientos de los beneficiarios y sus activos culturales y realización de inversiones en infraestructura que generen externalidades positivas al desarrollo de las iniciativas locales, estimándose beneficiar a 15,000 familias, a 2,500 mujeres mediante un programa de promoción del ahorro formal y 1,800 mujeres en organizaciones informales de ahorro. El numeral 2.1 del Apéndice 3 del Contrato de Préstamo N° 602-PE establece la implementación de EL PROYECTO, bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor Central, a efectos se permita que la Unidad Ejecutora de EL PROYECTO goce de capacidad jurídica para contratar servicios externos con la No Objeción de la CAF, que pueda intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, que goce de independencia administrativa y financiera, y que pueda abrir cuentas corrientes a través de personas autorizadas. El NEC-PDSS es un ente colectivo de naturaleza temporal, que en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que FONCODES le proporcione para la ejecución de EL PROYECTO, con arreglo a las disposiciones del Contrato de Préstamo N° 602-PE, Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola, Directrices para la Adquisición de Bienes y Servicios con Asistencia Financiera del FIDA, el presente Convenio y sus Anexos, los respectivos Planes Operativos Anuales y Reglamento de Operaciones de EL PROYECTO que consten debidamente aprobados, y demás normativa aplicable a EL PROYECTO emitida por el FONCODES, el FIDA y/o la CAF.

2.2 NATURALEZA DEL PROYECTO. El Proyecto Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra Sur – Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, es ejecutado a través del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur - NEC - PDSS, que es un ente colectivo de naturaleza

temporal, que en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que FONCODES le proporcione para la ejecución de EL PROYECTO, con arreglo a las disposiciones del Contrato de Préstamo N° 602-PE.

2.3 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. El ámbito de intervención del PDSS, incluye zonas de sierra de 16 provincias de los departamentos de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna en la Sierra sur. En Arequipa se consideran distritos de las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión; en Moquegua, las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro; en Tacna, las provincias de Candarave, Tacna y Tarata. En el departamento de Puno el proyecto incluye las provincias de Chucuito, El Collao y Yunguyo; y en Cusco, las provincias de Chumbivilcas y Espinar. Inicialmente se implementarán las Oficinas Locales del Proyecto en el distrito de Chivay en la provincia de Caylloma en Arequipa y en el distrito de Ilave en la Provincia de El Collao en Puno. Se ha determinado que la sede del Proyecto es el distrito de Chivay.

MAPA DEL PROYECTO POR ZONAS DE TRABAJO

APURIMAC

CHUMBIVILCAS

CUSCO ESPINAR LA UNION

AYACUCHO

ICA

AREQUIPA CARAVELI

CAYLLOMA

CONDESUYOS

PUNO

CASTILLA

AREQUIPA

GENERAL SANCHEZ CERRO

Lago Titicaca

YUNGUYO

CHUCUITO

LEYENDA ZONA 1 - CHUQUIBAMBA ZONA 2 - CHIVAY ZONA 3 - OMATE

OC EA NO

EL COLLAO

MOQUEGUA PA CI FI CO

MARISCAL NIETO

CANDARAVE

TARATA

TACNA

ZONA 4 - TARATA ZONA 5 - ILAVE

TACNA

ZONA 6 - YAURI

Ámbito de Intervención del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur Oficina Local

Departamento

Provincias Caravelí.

La Unión Chuquibamba Arequipa Condesuyos

Castilla

Chivay

Arequipa

Caylloma

Arequipa

Moquegua

General Sánchez Cerro

Moquegua

Mariscal Nieto

Omate

Candarave Tarata

Tacna Tacna Tarata

Chucuito Ilave

Puno

El Collao Yunguyo Chumbivilcas

Yauri

Cusco Espinar

Distritos Cahuacho, Huanuhuanu y Quicacha. Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca,Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro. Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Salamanca y Yanaquihua Andahua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipan, Unión y Viraco. Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco y Tuti. Chiguata, Polobaya, San Juan de Tarucani y Yura. Chojata, Coalaque, Ichuña, Lloque, Matalaque, Omate, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga Carumas Cairani, Camilaca, Candarave, Curibaya, Huahuaray Quilahuani Pachia y Palca Chucatamani, Estique, Estiquepampa, Sitajara, Susapaya, Tarata, Tarucachi y Ticaco Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita. Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa. Anapia, Copan, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo. Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quinota, Santo Tomás y Velille. Alto Pichigua, Condoroma, Coporaque, Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichigua y Suyckutambo.

2.4 POBLACIÓN OBJETIVO. En el área del proyecto existen 618 comunidades campesinas registradas, casi la mitad de ellas establecidas después del proceso de Reforma Agraria. En estas comunidades campesinas, hay 81,000 familias registradas. Algunas de estas familias residen en ciudades o pequeños pueblos y sólo dedican parte de su tiempo a actividades agropecuarias. Aproximadamente el 64% de las áreas de comunidades son pastos. Se estima que el 80% de éstas se mantienen en un régimen de explotación común. Aproximadamente 4,000 familias son solamente pastores. La población rural de la Sierra Sur se aglutina en organizaciones territoriales como las comunidades campesinas y organizaciones funcionales como las juntas y comisiones de regantes, grupos de mujeres y otros grupos de interés. Cada una de estas organizaciones tiene objetivos, modalidades de funcionamiento y relaciones diferenciadas con el entorno local y el Estado. Esta fuerte organización constituye un significativo capital social de los socios. Por lo general, todas las organizaciones operan a través de sistemas de gestión democráticos y esquemas de representación que funcionan de manera satisfactoria. Cumplen un rol fundamental en el desarrollo del capital social de los habitantes rurales y luego del proceso de des-estructuración ocasionado por la violencia en el campo; encuentran hoy en día nuevas oportunidades de consolidación y razón de ser en el marco de la descentralización del país. Las organizaciones de regantes son importantes en la vertiente seca occidental de los Andes. Se estima que son más de 100 las comisiones activas entre Arequipa, Moquegua y Tacna, y 7 las Juntas que son organizaciones de segundo piso. Las organizaciones de mujeres que se registran en las comunidades y caseríos rurales superan las 700. El grupo meta identificado es de aproximadamente 101,027 familias cuya distribución porcentual corresponde a los grupos que aparecen en el siguiente grafico:

Composición del Grupo Meta Productores de Pastores Pequeña Escala 3% 4%

Agricultores de Economía Mixt 24%

CC CC y Pequeños Agricultores 69%

Además del grupo meta también se ha incluido dentro del grupo objetivo, a las organizaciones de migrantes; se han identificado 31 organizaciones en Arequipa, Puno-Juliaca, Moquegua, Tacna y Lima, las que agrupan además, asociaciones distritales. Las organizaciones de migrantes cuentan con más de 50,000 asociados y efectúan actividades que movilizan hasta 100,000 personas. Estos migrantes además de contribuir a los negocios de la red familiar y los grupos de ayuda conocidos como aynis, se reúnen en clubes y asociaciones que prestan servicios de ayuda mutua y organizan acciones de apoyo a sus poblaciones de origen.

2.5 NIVELES DE POBREZA. Se estima que la población del área del proyecto incluye 120,000 familias. De acuerdo al Censo de Población de 1993, el 81% de esta población era rural1 considerando como urbanas las poblaciones con más de 2 000 habitantes. Más aún, una parte significativa de los habitantes de los poblados mayores y ciudades intermedias, en especial en el Sur de Puno, es urbano–rural en la medida en que dispone simultáneamente de vivienda en un centro rural como en uno urbano. La estrategia de vida de las familias es urbano-rural, con una alta movilidad de las personas complementada por la red familiar de migrantes. La mayoría de esta población son quechuas o aymaras. Se estima que un 62% habla una lengua nativa. Con base en la información censal (1993), el 79,3% de la población del área del proyecto tenía al menos una necesidad básica insatisfecha. Las provincias con mayor número de pobres eran Chumbivilcas en Cusco, los distritos de Caravelí y la provincia de La Unión en Arequipa. Con información al 2,000, FONCODES re-elaboró un mapa de pobreza actualizando información sobre inversiones sociales en los distritos e incorporando variables como accesibilidad (caminos). De acuerdo a esta nueva estimación, el 44,6% de distritos en el área del proyecto deben ser considerados como extremadamente pobres o muy pobres, y el 87% de la población residía en distritos pobres. Los Niveles de pobreza en las áreas de acción del Proyecto para el año 2005 se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

En la definición censal, los poblados capital de distritos aún cuando tuvieran poblaciones por debajo de los 2000 habitantes, eran considerados urbanos.

Niveles de pobreza en el รกmbito de acciรณn del Proyecto en el 2005 Nivel de pobreza

OLP-Chivay

OLP-Ilave

Total

Distrito Poblaciรณn Distrito Poblaciรณn Distrito Poblaciรณn

Pobreza Extrema Muy Pobre Pobre Regular Alto Total

801

36,428

37,229

13%

4 9 4 0 18

10,557 28,727 7,147 0 47,232

1 13 1 0 19

3,676 188,477 2979 0 231,560

5 22 5 0 37

14,233 217,204 10,126 0 278,792

5% 78% 4% 0 100%

Fuente: Mapa de la Pobreza 1995, FONCODES.

III. MARCO ESTRATÉGICO. 3.1 VISION Y MISION VISIÓN Al 2,011, los ciudadanos y ciudadanas de la sierra sur han mejorado de manera sostenible sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales; sustentados en el fortalecimiento de su capital social y sus ingresos. MISIÓN Somos un Proyecto comprometido en facilitar procesos e iniciativas que mejoren los activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y mejora de las condiciones de vida de ciudadanos y ciudadanas de la Sierra sur del Perú, gestores de su propio desarrollo.

3.2 PRINCIPIOS BÁSICOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO 3.1.1 Consideración de organizaciones reconocidas. El proyecto no determinará el tipo de organización democrática de base que participe; tan sólo se asegurará que éstas sean reconocidas jurídicamente. Cuando las organizaciones no tengan personería jurídica para acceder a los recursos del Proyecto, presentarán sus propuestas con la aprobación de la comunidad campesina o de la organización matriz a la que pertenecen. Luego el proyecto también podrá apoyar la asistencia técnica necesaria para obtener el reconocimiento legal, como una apuesta a la formalización de los actores para operar en el mercado.

3.1.2 Elementos de planificación, seguimiento y evaluación simples y apropiables por la población. La planificación, el seguimiento y la evaluación de las iniciativas se realizarán a través de instrumentos simples, basados en los conocimientos locales, y que garanticen un manejo y una apropiación de los mismos por los proponentes. Por este motivo se trata de actividades estrechamente relacionadas con el componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales.

3.1.3 La competencia por recursos. La lógica es que se premiarán las mejores propuestas y los mejores resultados, sobre la base de un espíritu de competencia que es muy común y difundido en las comunidades andinas. En manejo de recursos naturales, las propuestas de las Comunidades u organizaciones campesinas (CC/OC) serán calificadas y una vez ejecutadas, se competirá para recibir premios por los mejores resultados obtenidos. Se introducirá un espacio de calificación en el momento de la presentación de las ideas, básicamente a través de mapas parlantes y otro espacio en el momento de los concursos. En Desarrollo de Negocios, los actores locales organizados presentarán sus ideas de negocios y éstas, una vez calificadas y luego implementadas, competirán también en concursos que premien los mejores resultados obtenidos.

3.1.4 El cofinanciamiento de las actividades. La idea es que, en la mayor parte de los casos, haya una asociación, entre los incentivos del proyecto y los aportes locales, y que esta complementariedad sea explicada a los beneficiarios con claridad desde el comienzo. El concepto de cofinanciamiento refuerza la idea de que son las propias organizaciones las que deciden en qué invertir y apropiarse de las iniciativas desde el comienzo. En el caso de guarderías, animadores rurales, la lógica es transferir estos recursos también en contrapartida, para que ellas mismas contraten los servicios requeridos.

3.1.5 La asignación transparente de los recursos. En todos los componentes los principios son los mismos. La aprobación de las propuestas, la firma de los contratos, la transferencia de los recursos entrega de cheques, la premiación de los concursos serán actividades realizadas siempre en actos públicos, asociados a festividades y eventos culturales que realcen estos momentos. Se difundirán ampliamente los resultados y los aprendizajes que se deriven de estos procesos. Como se señaló, los proponentes participarán en las sesiones de los CLAR para presentar y argumentar sus propuestas, generándose una mayor apropiación de las mismas, haciendo transparente el uso de los recursos públicos.

3.1.6 El empleo de mecanismos de discriminación positiva de género Se desarrollarán mecanismos operativos para facilitar a las mujeres el acceso a las oportunidades y los incentivos del proyecto. De manera global, los mecanismos estarán orientados a:

Informar adecuadamente e involucrar a la población femenina a través de la promoción y difusión del proyecto. ii. Estimular a las mujeres a través de premios a su participación y liderazgo en los concursos propuestos en cualquiera de los tres componentes del proyecto. iii. Reservar un porcentaje del presupuesto para que ellas accedan a pasantías, giras de intercambio y otras ocasiones de aprendizaje con un apoyo específico en guarderías temporales para sus hijos. iv. Diferenciar los montos de subsidio y cofinanciamiento de los incentivos por componente, estableciendo que una parte de los mismos llegue efectivamente a las mujeres. v. Proporcionar un incentivo específico al ahorro personal de las mujeres. vi. Establecer que representantes femeninas estén en el CCA, los CLAR y los jurados, y que sean titulares de las cuentas que se habilitarán para manejar los recursos. vii. Establecer y actualizar un padrón de hombres y mujeres participantes, contribuyendo a la generación de información desagregada. viii. Estimular el rescate de los conocimientos y las prácticas de las mujeres, como parte del acervo cultural y la identidad propia, a ser valorizados

3.1.7 La uniformización del ciclo del Proyecto. Los flujos operacionales serán sustancialmente similares entre el componente de Manejo de recursos naturales y el subcomponente de Desarrollo de Negocios Locales. Lo anterior obedece a: i. ii.

La necesidad de simplificar los procedimientos particularmente para la población y también para los operadores; y El hecho que pudiera haber confluencia entre los participantes en el manejo de recursos naturales y los emprendedores de negocios.

El componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales desarrolla actividades que, en su mayoría, son transversales a los demás componentes.

3.1.8 Valores que sustentan la propuesta del proyecto Los siguientes constituyen los valores que sustentan la propuesta del Proyecto: a) Equidad: La población objetivo del Proyecto (Comunidades Campesinas, pequeños productores y microempresas), que cumple con los requisitos establecidos, tiene igualdad de oportunidades para acceder a los servicios que el Proyecto cofinancia.

b) Confianza: Se promoverá la confianza mutua entre los socios y socias y el proyecto, con el fin de mejorar los procesos y permitir consolidar nuestros valores “hay que creer en la gente”. Transparencia y reglas de juego claras son esenciales para avanzar hacia relaciones sanas, sinceras, evitando los engaños mutuos2. c) Eficiencia: El Proyecto apoya las mejores iniciativas de negocios rurales, como base para garantizar su sostenibilidad . d) Transparencia: La selección de las mejores iniciativas de negocios rurales para acceder a los servicios del Proyecto, se realiza con la participación de representantes de la sociedad civil, bajo criterios económicos, sociales, de sostenibilidad y ambientales. e) Reconocimiento de las capacidades locales: El trabajo del Proyecto esta centrado en las personas, quienes, al aportar en efectivo para el desarrollo de sus negocios, asumen una función de socios. El proyecto les facilita el acceso a información, conocimientos y oportunidades, en la perspectiva de fortalecer sus capacidades para que sean protagonistas de su propio desarrollo.

3.3 ENFOQUES. 3.3.1 Demanda El Proyecto opera bajo un enfoque de demanda, pues las iniciativas surgen de los propios socios con base a su experiencia y potencialidades que tienen para la gestión de sus negocios y la generación de ingresos.

3.3.2 Mercado La inserción de los productores de bienes y servicios, se realizan en función a los requerimientos y exigencias del mercado, superando los puntos críticos para llegar en condiciones competitivas, que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

3.3.3 Ciudadanía Mediante el cual se reconoce y respeta los deberes y derechos de las personas, y de esta forma superar formas de inequidad y exclusión; el fortalecimiento de la autoestima y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (equidad de género).

“Diez claves de éxito para el desarrollo rural” – Pierre de Zutter – pag. 81

Un criterio importante también, es la revalorización cultural que esta subyacente en la producción de bienes y/o servicios por parte de las organizaciones usuarias.

3.3.4 Activos Este enfoque permite tener una mirada sistémica y multidimensional, en los esfuerzos de revertir las condiciones de pobreza en el ámbito rural. Considera los siguientes capitales: a) Capital humano: Es el conjunto de habilidades, capacidades, talentos y destrezas que tienen las personas. Estas cualidades pueden ser utilizadas para crear, producir, transmitir información, generar conocimiento y todo aquello que la persona es capaz de hacer con su cuerpo e intelecto. b) Capital social: Que engloba los valores, las normas y los mecanismos que facilitan las relaciones interpersonales y la convivencia social. A partir del capital social, se construyen las redes, las organizaciones y las instituciones, que hacen más productivos y eficaces las otras formas de capital que en conjunto impulsan el desarrollo. c) Capital natural: Constituido por todos los dones de la naturaleza que se encuentran a disposición de los hombres y las sociedades. En general los dones de la naturaleza son limitados, por ello la necesidad imperiosa de preservarlos y manejarlos en forma racional, de tal manera que las generaciones venideras puedan también disfrutar de dichos capital natural. d) Capital físico: Conformado por todo aquello que el hombre ha creado a partir de la transformación de la naturaleza, como: las máquinas, vías de comunicación, las plantas eléctricas, equipos de trabajo, vehículos de transporte, las construcciones, las telecomunicaciones, etc; este capital es considerado como un factor importante de crecimiento económico. El capital físico, “cobra vida” sólo cuando alguien lo utiliza y permite producir, vender o consumir otros bienes y servicios, siempre en combinación con la fuerza e intelecto humano. e) Capital financiero: Constituye aquel recurso monetario que es capaz de convertirse en capital físico, mantiene una asociación directa con la producción material de bienes y servicios.

f) Desarrollo territorial: Implica el establecimiento de una focalización espacial3 con fines de intervención, así como la articulación de zonas rurales con ciudades intermedias.

3.4 ESTRATEGIAS GENERALES. 3.4.1 Fortalecimiento de la base productiva Fortalecimiento de las bases productivas para tener oportunidades de desarrollo posterior de actividades generadoras de ingreso, buscando de esta manera una mayor sostenibilidad, lográndose a través de la complementariedad y sinergia entre los componentes del Proyecto.

3.4.2 Autoselección Los pobladores rurales más próximos a las ciudades intermedias se autoseleccionan para el subcomponente de desarrollo de negocios locales y en menor proporción para el componente de manejo de recursos naturales.

3.4.3 Asignación de fondos por familia Se propone un nivel máximo de asignación de fondos por familia, siendo este monto máximo, atractivo para los productores más pobres e insuficiente para los más ricos, siendo este mecanismo favorable para los más pobres con interés y puedan contratar servicios de asistencia técnica.

3.4.4 Complementariedad de servicios financieros Complementariedad dentro del mismo subcomponente de Apoyo a la Intermediación Financiera Rural, entre las mujeres rurales que estarían interesadas en su inclusión en el mercado financiero formal rural, y las que gravitarán alrededor de otros servicios, como los bancos comunales;

3.4.5 Consolidación del capital humano Consolidación del capital humano y social a través del Componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales, en la medida en que la pobreza esté asociada particularmente a la disponibilidad de ese capital, el conocimiento y su valorización se vuelve indispensable para los más pobres.

3.4.6 Promoción continua Promoción continúa para difundir la lógica del proyecto y las posibilidades que brindan los distintos componentes a las comunidades y organizaciones sociales más pobres y más distantes.

3.4.7 Discriminación positiva de género Atención prioritaria para las mujeres rurales quienes sistemáticamente tienen menores oportunidades de acceso y control de recursos, y toma de decisiones a pesar de sus potencialidades.

3 “La Unidad Espacial esta compuesta por un tejido social propio, que se encuentra asentada en una base de recursos naturales particular, que presenta ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y que esta regida por instituciones y formas de organización, también particulares”.

3.4.8 Equidad y transparencia Asignación de los recursos del proyecto a la población beneficiaria equidad y transparencia.

con

3.4.9 Sinergias Complementariedad y sinergias con otros programas del Estado peruano dirigidos a los sectores más vulnerables.

3.5 OBJETIVO DEL PROYECTO Los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumentaron sus ingresos, sus activos tangibles y valorizaron sus conocimientos, organización social y autoestima.

3.5.1 Objetivos específicos. De los componentes

Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos.

Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de los ciudadanos hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios.

Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos culturales

Por cada componente • Incentivar y mejorar el manejo y la calidad de los activo físicos de acuerdo a las potencialidades de sus recursos. • Viabilizar los servicios de asistencia técnica a través de la capacitación de campesino a campesino. • Promocionar los diferentes concursos entre socias y socios del Proyecto. • Promover el cofinanciamiento de las propuestas para la apropiación de las mismas. • Difundir y promover la incorporación del cuidado y prevención del medio ambiente. • Fortalecer la organización mediante la planificación de sus actividades. • Contribuir al incremento de las transacciones en los mercados de bienes y servicios financieros y no financieros. • Contribuir a mejorar las condiciones para el entorno comercial y de negocios. • Promover el uso de medios de comunicaciones, para difundir información. • Promover la Inclusión prioritaria de mujeres en el mercado formal de servicios financieros. • Promover la generación de innovaciones financieras a favor de los pobres. • Promover la valoración y valorización del patrimonio cultural. • Fortalecer las capacidades de los animadores rurales. • Promover encuentros del conocimiento local. • Promover encuentros de planificación y autoevaluación. • Facilitar la Implementación de un registro de especialistas locales y sistematización de experiencias.

IV. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION. El Contrato de Préstamo Nº 602-PE, suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA suscrito el primero de octubre del 2004 establece la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur a través de FONCODES, bajo el siguiente esquema:

4.1 Actores del Proyecto y sus roles Los principales actores del proyecto incluyen a FONCODES, la Unidad Ejecutora del Proyecto - UEP y seis Oficinas Locales - OL. Otros actores principales son los gobiernos locales, las organizaciones comunales, asociaciones de productores, los microempresarios, grupos de mujeres y las Instituciones Financieras Intermediarias - IFI’s; así como, el Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR. La UEP es una instancia de orientación, coordinación, supervisión y administración del proyecto. Las OLs actúan como secretarías técnicas que revisan las propuestas del manejo de recursos naturales y de negocios de las organizaciones demandantes, promociona y difunde la gestión del conocimiento y los activos culturales; llevan el registro de los beneficiarios, de sus negocios y resultados, y supervisan el cumplimiento de los contratos entre los beneficiarios y el proyecto. Los CLAR son las instancias de asignación de recursos para las iniciativas de manejos de recursos naturales, inversiones locales y transferencia tecnológica. Los CLAR apoyan al logro de los objetivos específicos del proyecto, con el involucramiento de los socios del proyecto en las diferentes instancias del selección de las propuestas, adjudicación de los recursos y el seguimiento y evaluación.

Los CLAR aprueban las propuestas de cofinanciamiento en base a los expedientes que se alcanzan a las OLs. Las actividades destinadas a la movilización del ahorro serán ejecutadas por IFI’s a ser seleccionadas. Los socios incluyen a otros proyectos de desarrollo que operan en el área del proyecto, a las agencias gubernamentales INRENA, SENASA, INIA y el Instituto Nacional de Cultura - INC y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, la cooperación bilateral de los gobiernos de Alemania, España y los Estados Unidos de Norteamérica. El proyecto se relacionará con los programas regionales del FIDA en las áreas de su competencia. Los gremios empresariales serán también incluidos en la implementación del proyecto.

4.2 Organismo responsable del Proyecto. FONCODES en su condición de Organismo Responsable del Proyecto, asume la responsabilidad de la supervisión del mismo y lo implementa de manera descentralizada a través de la UEP cuya sede es el distrito de Chivay, provincia de Caylloma en el departamento de Arequipa. La UEP funciona mediante la modalidad del Núcleo Ejecutor Central del FONCODES. Dicha modalidad permite que la UEP goce de capacidad jurídica para contratar servicios externos, con la no objeción de la Institución Cooperante que pueda intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, goza de independencia administrativa y financiera, abre cuentas corrientes a través de personas autorizadas. La UEP está integrada por un director ejecutivo del proyecto, un administrador, un contador, un tesorero, los cuatro responsables de los componentes del proyecto y un promotor chofer. La UEP responderá directamente a FONCODES y al CCP, opera de una manera descentralizada y es una instancia de orientación, coordinación y supervisión. La UEP maneja los fondos del proyecto, adquisición de equipos y materiales necesarios para la operación del proyecto en las respectivas sedes; diseña y ejecuta la estrategia de implementación del proyecto, opera el seguimiento y evaluación, elabora el POA, los informes semestrales y anuales de avances y contrata, supervisa y realiza el control de calidad de todos los servicios externos. En el presente año el proyecto aperturará dos oficinas locales, con sedes en los distritos de Chivay en la provincia de Caylloma e Ilave en la provincia de El Collao. Las OLs tendrán entre sus competencias, ejecutar o hacer que se ejecuten las actividades del proyecto en sus zonas; presentar el proyecto y mantener informados de los avances y resultados a los distintos actores involucrados a nivel zonal; coordinar con las instituciones de la zona y en particular con las entidades financieras locales para facilitar la apertura de las cuentas corrientes o de ahorro de las comunidades y organizaciones campesinas, ajustar, si corresponde, la estrategia de implementación del proyecto según las características de cada zona; firmar los convenios y contratos pertinentes entre las comunidades u organizaciones campesinas del proyecto; favorecer la cofinanciación de actividades con municipios y entidades públicas y privadas que operan en su área geográfica, así como presentar a su debido tiempo las rendiciones de cuentas a la UEP.

4.3 Comité Coordinador del Proyecto - CCP. Se ha establecido un Comité Coordinador del Proyecto - CCP, conformado por un representante del MIMDES – FONCODES, un representante del MEF y un representante del FIDA; este comité se reunirá por lo menos una vez al año. El Director del proyecto es miembro del comité con derecho a voz y actúa como secretario del mismo. En la primera reunión el Comité establecerá el calendario de reuniones

4.4 Comité Consultivo de Acompañamiento – CCA. El CCA involucrará a actores locales como líderes campesinos, pequeños y microempresarios innovadores, mujeres con emprendimientos rurales exitosos, autoridades municipales comprometidas y otros, seleccionados entre los participantes en las consultas realizadas con la población en la fase de formulación del proyecto. Este Comité se reunirá con el proyecto una vez al año y funcionará como un observatorio interactivo continuo a lo largo de la ejecución, aportando opiniones y sugerencias para el ajuste y el funcionamiento del proyecto, a partir de su cercanía e involucramiento con los actores del área de cobertura. Para el mes de noviembre se tiene previsto una reunión para evaluar los avances del Proyecto y formular el POA 2006

4.5 Directorio Del NEC Del Proyecto Sierra Sur El Directorio, constituye la más alta instancia de gestión del NEC del Proyecto Sierra Sur, el cual en forma colectiva establece las políticas, estrategias y lineamientos que orienten el funcionamiento y operación del NEC, así como tiene la responsabilidad de supervisar la ejecución de sus actividades. El Directorio del NEC del Proyecto Sierra Sur, está conformado por los siguientes miembros: i. ii. iii. iv.

Director Ejecutivo del NEC del Proyecto Sierra Sur, quien lo presidirá; Un representante del FIDA; Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; Dos representantes de los Beneficiarios - usuarios del Proyecto, designados por las organizaciones usuarias del NEC del Proyecto.

El Directorio del NEC del Proyecto Sierra Sur, se reunirá ordinariamente una vez al año a convocatoria de su Presidente. Podrá hacerlo extraordinariamente, cuando las circunstancias así lo requieran o, ha pedido del Directorio del NEC del Proyecto Sierra Sur, para resolver problemas no previstos y tomar decisiones oportunas.

4.6 Comité Local de Asignación de Recursos -CLAR. A fin de asegurar el logro de los objetivos específicos del proyecto se conformarán Comités Locales de Asignación de Recursos - CLAR que involucre la participación de los socios del proyecto, en las diferentes instancias de selección de propuestas, adjudicación de los recursos del préstamo, seguimiento y evaluación. Los CLAR son las instancias de asignación de recursos para las iniciativas de manejos de recursos naturales, inversiones locales y transferencia tecnológica. Revisarán la documentación requerida por cada tipo de financiamiento de acuerdo a los criterios de elegibilidad, prepararán y entregarán a la OL un acta de aprobación de proyectos. El CLAR tiene como principios básicos:

i. Independencia en la toma de decisiones sobre las iniciativas locales. ii. Inclusión de representantes y actores locales en la toma de decisiones y la asignación de recursos. iii. Transparencia con relación a la información que se vaya generando y las decisiones que se tomen. iv. Coherencia con los procesos de descentralización del país. En el presente año se conformarán dos CLAR, uno en la oficina local de Chivay y otro en la oficina de Ilave, se tiene previsto su conformación en el mes de Agosto. Los miembros del CLAR lo constituyen: i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Una autoridad de las municipalidades. Una autoridad a nivel de comunidad campesina. Una representante de las organizaciones de mujeres de la zona. Un/a representante de las micro y pequeñas empresas de la zona. Un/a representante de las asociaciones de productores de la zona. Un/a representante de la oficina regional de FONCODES. El Jefe Zonal de la OLP actuará como secretario del CLAR.

4.7 Seguimiento y Evaluación La responsabilidad de seguimiento y evaluación estará a cargo del responsable del componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales. El establecimiento de indicadores definitivos y las evaluaciones de impacto serán contratados con instituciones especializadas. Dada la necesidad de medir los indicadores de reducción de la pobreza, se compatibilizarán los mecanismos de recolección de datos para el proyecto, con las metodologías utilizadas por el FONCODES y el Gobierno a través del INEI. El FIDA contratará externamente una evaluación de medio término y otra al final del proyecto. El sistema de seguimiento y evaluación del proyecto ha sido diseñado tomando en cuenta: i. La revisión de la Guía de Evaluación del FIDA; y ii. Las lecciones aprendidas de los otros proyectos financiados por el FIDA en Perú. Las actividades de seguimiento y evaluación combinarán la responsabilidad directa de la UEP y las OLs con la contratación de varios servicios externos. También se complementarán las actividades funcionales a la gerencia del proyecto con registros por beneficiario atendido, incluyendo el acompañamiento, monitoreo y evaluación de impacto, con la recolección y sistematización del saber local, su apropiación y uso por parte de los actores locales, en el marco del componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales.

4.8 Organigrama Estructural del NEC-PDSS Comité Coordinador del Proyecto -CCP

FONCODES

Directorio del NEC

Comité Consultivo de Acompañamiento - CCA

Chivay

Unidad Ejecutora Del Proyecto -UEP

Ilave

CLAR

Grupos Beneficiarios

OL Chuquibamba

CLAR

Grupos Beneficiarios

Tarata

Omate

CLAR

Grupos Beneficiarios

CLAR

Grupos Beneficiarios

OL Yauri

CLAR

Grupos Beneficiarios

OL = Oficinas Locales CLAR = Comité Local de Asignación de Recursos

V. MARCO OPERATIVO. El proyecto contempla cuatro componentes: i. ii. iii. iv.

Manejo de Recursos Naturales; Fortalecimiento de Mercados Locales; Gestión de Conocimiento y activos culturales; y Organización y Administración del Proyecto.

5.1 MANEJO DE RECURSOS NATURALES. El objetivo principal de este componente, es el de mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos, con un enfoque agroecológico, en la Sierra Sur Este componente se desarrolla en dos subcomponentes:

5.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. Los conocimientos campesinos ancestrales, utilizados en las prácticas del manejo de los recursos naturales productivos, son de vital importancia, que posibilitan un manejo sostenible de estos recursos, evitando su degradación y por consiguiente su improductividad. Estos conocimientos serán aprovechados, mediante una estrategia de libre competencia promovida por los concursos y propuestas a partir de sus necesidades. El desarrollo del ciclo del componente se plantea de la siguiente manera: a) Difusión y Motivación Esta actividad es transversal a todos los componentes del Proyecto. Iniciándose en el presente año, en las OLs de Chivay e Ilave. Para ello se efectuarán talleres informativos del Proyecto. En una primera parte la convocatoria para los talleres, se efectuará a través de los alcaldes provinciales. Estos talleres serán replicados, a nivel distrital, cuya convocatoria esta a cargo de los alcaldes distritales, con la participación de representantes de organizaciones del ámbito rural e instituciones locales; en estos talleres los representantes de las comunidades campesinas, se comprometen a informar a los socios de sus comunidades y organizaciones campesinas de lo tratado en los talleres informativos. Así mismo las OLs de Chivay e Ilave, realizarán reuniones de carácter informativo con los integrantes de los Comités Locales de Asignación de Recursos y ofertantes de servicios.

Para el desarrollo de esta actividad será apoyada por animadores provenientes de las organizaciones campesinas, para cuyo efecto, las Oficinas Locales transferirán recursos a las organizaciones representativas de productores, comunidades campesinas, municipios, para la realización de estas actividades previa capacitación e implementación de los materiales de difusión.

b) Identificación de las Propuestas Luego de efectuado el proceso de difusión, Las Comunidades campesinas y organizaciones comunales, interesadas suscribirán un Acta de Entendimiento con la Oficina Local respectiva. Las Comunidades y organizaciones campesinas que hayan suscrito el Acta de entendimiento participaran de un concurso de iniciativas utilizando como instrumentos el dibujo de mapas parlantes y/o la construcción de maquetas que manifiesten un análisis de la situación pasada, presente y futura de su comunidad. Las mejores iniciativas expresadas a través de estos instrumentos seran premiadas. En el presente año, se realizarán seis concursos de iniciativas utilizando la metodología de mapas parlantes, un concurso en el ámbito de la Oficina Local de Chivay y cinco concursos en el ámbito de la Oficina local de Ilave. A partir de estos mapas parlantes, se identificarán propuestas en manejo de sus recursos naturales, tanto de carácter comunal o colectivo como familiar, que impliquen el desarrollo de actividades que pongan en valor sus activos físicos. c) Evaluación de las Propuestas Una vez llenado los formatos de las propuestas, estos serán entregados a las Oficinas Locales, la misma que funcionará como una secretaría técnica y revisará si responden a los criterios de elegibilidad. Las propuestas que cumplan los criterios de elegibilidad, serán verificadas en campo, por muestreo, contrastando con su realidad. Luego de revisadas y verificadas estas propuestas, la Oficina local respectiva deriva las propuestas a los CLAR, para su evaluación y aprobación respectiva, sobre la base de criterios de elegibilidad. Las organizaciones campesinas cuyas propuestas hayan sido seleccionadas; suscriben un contrato con el PDSS, mediante su Oficina Local respectiva. Las Organizaciones cuyas iniciativas no sean seleccionadas podran volver a presentarlas hasta en dos oportunidades adicionales. En el ámbito de la OL de Chivay se ejecutará un concurso intercomunal y cinco concursos intercomunales en el ámbito de la OL Ilave. Un total de 72 concursos interfamiliares, de los cuales 10 se efectuarán en el ámbito

de la OL Chivay y 62 en el ámbito de la OL Ilave. A nivel de animadores locales, se realizarán concursos, siendo uno en Chivay y cinco en el ámbito de la OL Ilave. Así también, se tiene previsto incentivos a los animadores, un incentivo en el ámbito de la Oficina Local de Chivay y cinco incentivos para el ámbito de Ilave Una vez suscrito el contrato, las comunidades deben realizar la apertura y habilitar una cuenta bancaria en la localidad, depositando su respectiva contrapartida.

d) Ejecución de las Propuestas Las Comunidades y organizaciones campesinas son responsables de: i. La selección y contratación de los especialistas locales ii. La organización de las guarderías. iii. Su participación en las pasantías y en las giras de intercambios. En función a las características de las propuestas seleccionadas, la Oficina Local, conjuntamente con las autoridades municipales y las autoridades de las Comunidades u organizaciones campesinas, elaborarán las bases para los concursos, las mismas que serán distribuidas entre los participantes, los jurados y la población en general. Una vez difundida las bases, se iniciara con el desarrollo de las propuestas, a nivel comunal, familiar, y de animadores. e) Seguimiento de las Propuestas El seguimiento en las comunidades y organizaciones campesinas, se efectuarán mayormente a través de los animadores, quienes realizarán una labor de acompañamiento. Se realizarán autoevaluaciones, en función a sus resultados. Así como también se elaborarán memorias comunales anuales. Se registrarán actividades, resultados y testimonios en forma audiovisual principalmente. Las mismas que serán entregadas a las OLP respectivas. También el monitoreo lo efecturan tanto las OLs, como los miembros del CLAR, en la ejecución de las propuestas, pudiendo ser estos por muestreo. En lo que es incentivo para la formación y manejo de activos se tiene previsto un presupuesto de S/. 257,796 para la OLP Ilave y S/. 49,748 para la OLP Chivay

5.1.2 Capacitación Campesino a Campesino El propósito de este subcomponente es la transferencia horizontal de los conocimientos, prácticas ancestrales y modernas, promovidas por campesinos especialistas locales, contratados como asistentes técnicos, por las organizaciones campesinas, incluyendo a mujeres campesinas.

Este subcomponente se desarrollará de acuerdo a las demandas que se vayan generando a partir de las propuestas de Manejo de Recursos Naturales; siendo los contenidos de las capacitaciones de acuerdo a los requerimientos de los campesinos. a) Difusión y Motivación Esta etapa es similar a la del subcomponente Formación y Mejoramiento de Activos Físicos. Siendo transversal a todos los servicios que brinda del Proyecto Sierra Sur. b) Líneas a financiar Se financiará en el presente año: siete contratos para asistencia técnica, un contrato en el ámbito de la OLP Chivay y seis contratos en la OLP Ilave. Siete giras de intercambio para campesinos y proveedores de asistencia técnica a campesinos; de los cuales una se efectúa en Chivay y seis giras en Ilave. Así mismo, se facilitará la transferencia de recursos para que las mujeres organicen sus guarderías campesinas temporales. c) Los Animadores Rurales El Proyecto mediante las Oficinas Locales, facilitará los recursos para que las Comunidades u organizaciones campesinas, seleccionen un animador rural de entre sus miembros, en Asamblea General y con participación de las autoridades municipales. Los animadores rurales empezarán a trabajar, a partir de la primera propuesta de Manejo de Recursos Naturales, aprobada por el CLAR. Mediante el componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales, se capacitará a los animadores. Los animadores dependerán de la Directiva Comunal, en el caso de las organizaciones mixtas, se garantizará la presencia de una mujer en el momento de la selección, contratación y evaluación del desempeño del animador rural. El fondo asignado tiene la finalidad de incentivar y reconocer el trabajo de los animadores de acuerdo a cada propuesta a implementarse. Cubriendo también algunos gastos de transporte y otros que se vean necesarios. Estos aspectos serán explicitados claramente en el contrato entre el animador y las organizaciones campesinas, señalando el pago por tramos y de acuerdo a los productos logrados.

Para el sub componente se ha previsto un presupuesto de S/. 34,327 de los cuales se asignaron para la OLP Ilave S/. 29,423 y para la OLP Chivay S/. 4,904.

5.2 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES. El objetivo de este componente es incrementar las oportunidades de generación de ingresos para hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios en la Sierra Sur contribuyendo a aumentar las transacciones en los mercados de bienes y servicios financieros y no financieros. Este componente incluye dos subcomponentes: i. Desarrollo de negocios locales; y ii. Apoyo a la intermediación financiera.

5.2.1 Desarrollo de negocios locales. El subcomponente comprende dos tipos de actividades. Una dirigida a movilizar recursos destinados a crear facilidades en infraestructura, técnicas, normativas e institucionales para el desarrollo de los pequeños negocios locales y la otra para apoyar a los grupos emprendedores de hombres y mujeres en la contratación de servicios de asistencia técnica necesarios para el incremento de sus ingresos. a) Inversiones para el desarrollo local Las pequeñas localidades urbanas y rurales en la Sierra Sur tienen un enorme potencial de negocios, que es necesario fortalecer e impulsar, por ello está actividad proveerá cofinanciamiento para trabajar con los siguientes socios(as): i. Municipios provinciales y distritales. ii. Asociaciones de migrantes. iii. Grupos de interés local, que estén dispuestas a invertir en estas externalidades positivas. Los niveles de co-financiamiento de estas actividades serán de uno a uno para las Municipalidades provinciales o distritos con mayores recursos, las asociaciones de migrantes y los grupos de interés. Los municipios distritales rurales serán apoyados en inversiones menores con una contribución del proyecto de hasta 80%. Las propuestas serán aprobadas por los mismos CLAR establecidos en cada zonal descritos en el componente de Manejo de Recursos Naturales, para este año se tiene planificado trabajar a nivel de asociación de migrantes y grupos de interés. Entre las actividades elegibles se incluyen:

i. Valorización del patrimonio cultural. ii. Mejoramiento de las condiciones para el entorno comercial y de negocios. iii. Mejoramiento de las condiciones ambientales. iv. Mejoramiento de las comunicaciones, para profundizar la información sobre la disponibilidad local de bienes y servicios. Estas propuestas serán entregadas a la oficina local, para revisar los siguientes criterios de elegibilidad: i. La personería jurídica de la instancia que representa la propuesta. ii. Un breve perfil que indique las características de la propuesta y de la contribución. Luego de esta revisión las propuestas pasan al CLAR. Para este año se tiene programado realizar 02 inversiones con asociaciones de migrantes, que se encuentran programadas para el mes de octubre y noviembre y 04 inversiones con grupos de interés. Pudiendo ser inversiones tales como valorización del patrimonio cultural, mejoramiento de las condiiones para el entorno comercial y de negocios, mejoramiento de las condiciones ambientales, mejoramiento de las comunicaciones entre otras; esto involucra un presupuesto de S/. 191,400 Nuevos soles, de los cuales FIDA financia el 100%. b) Cofinanciamiento de la asistencia técnica Está actividad permitirá que se dinamice la demanda y oferta de servicios de asistencia técnica, fortaleciendo a las organizaciones para que sean ellas quienes tomen todas las decisiones sobre el servicio de asistencia técnica que más requieran. Existe una demanda creciente por servicios de asistencia técnica en el área del proyecto como también un número importante de proveedores de estos servicios. Las consultas con beneficiarios llevadas a cabo durante la formulación de este proyecto indicaron que los pequeños agricultores y empresarios están dispuestos a contratar servicios y compartir los costos del mismo. Este sistema se implementa en el Perú, desde inicios de los 90’, con el proyecto FEAS. Serán elegibles solicitudes de cofinanciamiento de asistencia técnica en el más amplio sentido de la palabra, incluyendo aspectos de administración, gestión, producción, procesamiento, mercadeo y servicios jurídicos. Los proveedores de servicios serán usualmente especialistas privados independientes, profesionales, artesanos o campesinos expertos; también podrán serlo empresas u ONG’s. Los recursos serán empleados tanto en asistencia in situ o a través de visitas de aprendizaje e intercambio. El proyecto no calificará la oferta de servicios. Sin embargo, facilitará el proceso de selección por parte de los beneficiarios proporcionándoles acceso a un registro abierto en que figurarán sus especialidades, experiencia y referencias de anteriores servicios.

El proyecto hará inicialmente una campaña promocional, explicando sus modalidades operacionales entre autoridades locales, organizaciones sociales y micro y pequeñas empresas. Las organizaciones prepararán y elevarán al proyecto un plan de negocios, en un formato sencillo, con una solicitud simple, acreditando su personería legal, el porcentaje de sus propios recursos que asignarán a la implementación de la idea, los resultados esperados en términos de ingresos esperados, posibles mercados, la solicitud específica de ayuda técnica y un padrón de hombres y mujeres participantes que co-financiarán la contratación de servicios. Las propuestas serán enviadas al CLAR. La composición de este comité es el mismo que el comité establecido para aprobar las iniciativas del componente de Manejo de Recursos Naturales. Los interesados abrirán una cuenta en entidades financieras supervisadas donde depositarán la parte correspondiente de su contrapartida. Se firmará un contrato entre el proyecto y la organización beneficiaria, y el proyecto depositará una cantidad inicial que permita completar los recursos necesarios para la contratación del o los especialistas, quienes serán seleccionados por la organización mediante concursos y pagados por resultados..

Los planes de negocios que hayan alcanzado mejores resultados recibirán un reconocimiento a través de premios de estímulo. Se considerará especialmente: i. El grado de capacidad organizativa, ii. La utilización de recursos locales y iii. El liderazgo femenino, así como el desarrollo de empresas de riesgo compartido. Las ceremonias de premiación coincidirán con los calendarios festivos de las localidades, de modo que contribuyan indirectamente al fortalecimiento del patrimonio cultural y a la auto-estima e identidad. El proyecto contempla mecanismos para favorecer las iniciativas de los emprendedores con menores recursos, experiencia y capital social mediante: i. Una amplia difusión inicial orientada específicamente a este sector; ii. El uso de formatos muy simples para la elaboración de los planes de negocio que no signifique una barrera de entrada; y iii. a exigencia de una mayor contrapartida y planes de negocios más elaborados para las demandas por montos mayores.

Para este año, se ha programado firmar unos 324 contratos de asistencia técnica, lo que implica 108 planes de negocio entre la dos oficina locales, para ellos este año también se tiene planificado realizar concursos, entre los planes de negocio que tengan mejores perspectivas de desarrollo, así como los grupos de mujeres, como también los proveedores de asistencia técnica.

c) Desarrollo de Capacidades Así mismo en el presente año se ha programado 12 becas para los proveedores de asistencia técnica que muestren mejor desempeño con la finalidad de capacitar y promover la competitividad en la prestación del servicio; cada beca por un monto de S/. 3 534, toda esta actividad de cofinanciamiento de asistencia técnica presupuestado por un monto de S/. 42,412.

5.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural. Este subcomponente consiste en mejorar, el acceso de los pobladores rurales – principalmente las mujeres – a servicios populares de captación en ahorro, micro-seguros, transferencias monetarias bancarias y manejo de remesas, así como otros servicios financieros, incluyendo el microcrédito. Con este fin, actúa por el lado de la demanda impulsando a las mujeres de las comunidades campesinas del ámbito de intervención a abrir cuentas de ahorro personal en instituciones financieras formales de su elección; y por el lado de la oferta, apoyando la innovación financiera en instrumentos activos y pasivos accesibles, con costos de transacción decrecientes y otras innovaciones financieras e institucionales en favor de los pobres. Dado el carácter innovativo de este sub-componente, los detalles operativos específicos, serán perfeccionados en este primer año de ejecución apoyándose en experiencias piloto, estudios complementarios, consulta con las IFI’s y asistencia técnica internacional, incorporando la experiencia del FIDA en otras operaciones. Se incluyen dos programas principales: i. Inclusión en el mercado financiero formal, y ii. Innovación financiera a favor de los pobres. a) Inclusión en el mercado financiero formal. Este es un dispositivo destinado a promover la demanda y el uso de servicios de ahorro formal por las mujeres rurales pobres. El proyecto capacitará y premiará a mujeres que abran una cuenta personal de ahorro en instituciones financieras supervisadas, que mantengan e incrementen sus depósitos de manera regular, e inviertan los recursos financieros acumulados, eventualmente complementado con un microcrédito, en activos productivos, en la adquisición o mejora de una propiedad, en un pequeño negocio o en salud y educación u otros propósitos productivos. Se permitirán depósitos y retiros de dinero absolutamente libres, con la excepción de los incentivos acumulados que permanecerán intactos en la cuenta de ahorros durante 48 meses, después de lo cual quedarán disponibles. Se espera que muchas ahorristas continúen en el largo plazo

con el uso de sus cuentas de ahorros al convencerse de los beneficios del ahorro monetario, base de la intermediación financiera y en consecuencia fuente única de todos los demás servicios financieros (órdenes de pago, manejo de liquidez, transferencias, microseguros y obviamente microcrédito). El uso de una cuenta de ahorro personal permitirá a las mujeres “intermediar” sus propios recursos financieros, atender emergencias – poniendo a la microahorrista, sus familiares, y a los negocios de la unidad familiar a salvo de sus diversas contingencias cíclicas y estructurales vinculadas en torno a la producción y la subsistencia – y facilitarles la conformación de un patrimonio empresarial o familiar. Adicionalmente les permitirá proteger sus recursos de presiones familiares, aumentar su poder de negociación dentro de la familia, así como su autoestima y finalmente su integración dentro de su comunidad y fuera de ella. El proyecto facilitará, a partir de asociaciones existentes, la estructuración y capacitación de grupos de mujeres de autoayuda para el ahorro– respaldándose mutua y solidariamente en sus esfuerzos de ahorro. Este es un eje principal y la estructura de base de un sistema de recaudación periódica de depósitos, usando promotores-recaudadores designados por las mismas mujeres. Todas las participantes recibirán capacitación en finanzas personales y manejo del dinero, a través de talleres de educación financiera. Las ahorristas se auto-seleccionarán dentro de los mismos grupos que participan del componente de desarrollo de negocios locales. Podrán participar todas las entidades financieras legalmente autorizadas por la SBS en captar el ahorro nacional. Las entidades financieras participantes (vinculadas con el proyecto a través de contratos de asociación) manejarán el sistema de giros internos de los incentivos a las cuentas personales de ahorro, automáticamente a partir de sus respectivos sistemas informáticos. El contrato de asociación define principios y reglas, pero no implica ningún pago de honorarios o reembolso de gastos a las entidades financieras participantes, que se beneficiarán directamente de los ahorros captados y de un acceso nuevo o mejorado a un nicho de mercado específico. El proyecto licitará los procesos de capacitación y de intermediación social entre ONGs, empresas o profesionales especializados. Los ahorros de las participantes están protegidos por un seguro nacional de depósitos garantizados por el Estado, hasta por un máximo de 20 000 dólares. Este seguro es un elemento adicional importante para establecer confianza entre las mujeres participantes. Para el presente año se han programado 24 reuniones con grupos de mujeres en las que se realizará la difusión y motivación de la actividad de inclusión en el mercado formal de servicios financieros, asimismo la formulación del reglamento de operación del componente y la formulación de 4 módulos para talleres de educación financiera, además de la conformación de 04 grupos piloto integrado por 25 mujeres cada uno, que realizarán la apertura de sus cuentas de ahorros Previo a ello se

efectuarán visitas a zonas donde se hayan implementado experiencias de ahorro rural como el caso del Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno Cusco y otras instituciones, con la información recabada se podrá ajustar si fuera necesario la operatividad de la actividad.

b) Innovación financiera en favor de los pobres Este segundo dispositivo es un mecanismo de promoción de la oferta para expandir y acrecentar – de manera eficiente, innovadora y sostenible los servicios financieros a favor de la población rural ofertados por los bancos y las instituciones microfinancieras que conforman el sistema financiero local existente. Tanto las mujeres como los hombres se beneficiarán de éstos esfuerzos de desarrollo de nuevos productos microfinancieros pasivos y activos, de la ampliación de las redes de oficinas de atención al público, de los mecanismos de conexión de los comuneros con las finanzas formales y de apoyo a la intermediación social.

Para el desarrollo de esta actividad se han programado para el presente año 12 reuniones con las instituciones financieras, un taller de promoción y capacitación para las instituciones financieras, para posteriormente formular las bases del primer concurso de innovaciones financieras y su ejecución. En el sub componente se ha asignado presupuesto para los costos operativos mas no para cada actividad específica, debido a que básicamente serán reuniones de coordinación y diseño de las actividades para los ámbitos de las dos oficinas locales (Chivay e Ilave) aperturadas inicialmente.

5.3 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES. El propósito del componente es la valorización de los activos intangibles de la población local en función de los otros componentes y de los objetivos de desarrollo propuestos por el proyecto. La puesta en valor de estos activos supone: i. Recuperar y aumentar el volumen de conocimientos actualmente existente; y ii. Colocar estos conocimientos en el mercado para que alcancen un precio por su transacción. Este componente tiene dos subcomponentes, entendidos como conjuntos de actividades: i.

La recuperación y sistematización del conocimiento local y de los activos culturales; y ii. La divulgación y socialización de los conocimientos sistematizados.

5.3.1 Recuperación y sistematización. Las etapas de este subcomponente son dos: i.

La recopilación y sistematización de los conocimientos que tengan relevancia para las actividades planteadas por las comunidades campesinas, otras organizaciones y/o grupos de interés, tanto en el componente de Manejo de Recursos Naturales, como en el Fortalecimiento de Mercados Locales; y ii. El apoyo en la elaboración de productos que sirvan para la socialización de estos conocimientos al mayor número de personas. Las propuestas presentadas por la población para el mejoramiento del valor de sus activos físicos – calculadas en 230 CC, a lo largo de la ejecución del proyecto a través de diversas técnicas de planificación participativa (como los mapas parlantes), requieren la sistematización, tanto del conocimiento que contienen, como de la demanda de temas de asistencia planteados. Igualmente, las experiencias de ahorro, las propuestas de negocios y las inversiones para el desarrollo local, requieren contar con un conjunto organizado de lecciones aprendidas sobre experiencias y conocimientos existentes en el área del proyecto y fuera de ella. El subcomponente trabajará sobre los temas principales que, por la masa crítica de negocios, deban ser conocidos en cada zona, así como en la identificación y sistematización de la oferta especializada de asistencia técnica. Se identificará a las personas que tengan conocimientos particulares y especializados, mediante la elaboración de registros. Estos registros identificarán: i. ii. iii. iv.

Las formas de ubicar a los expertos; Los tipos de conocimientos que tienen; El territorio donde actúan; y La experiencia desarrollada por ellos.

Se espera que los registros contribuyan a constituir redes de expertos locales y que éstas aporten a aumentar la demanda por sus servicios. El subcomponente apoyará un servicio de consulta telefónica gratuito para adecuarlo a las necesidades de los demandantes. El proyecto añadirá valor al conocimiento común o tácito de cada localidad, al conocimiento particular de las organizaciones sociales y de las familias que las conforman, y al conocimiento de su medio y de sus potencialidades, con la sistematización y registro de información obtenida a través de: i.

La capacitación de los animadores rurales para el manejo de las técnicas de recolección y gestión del conocimiento (seis talleres); ii. Encuentros de conocimiento local (dos por año); iii. Talleres de consulta y diálogo con otros proyectos (tres en toda la vida del proyecto); iv. Registros de expertos locales y experiencias exitosas actualizados anualmente;

v. Estudios sobre desarrollo de las organizaciones locales; vi. Dos historias de vida/año de emprendedores de negocios; vii. Un catálogo anual de actividades económicas exitosas basadas en tradiciones artesanales que puedan ser visitadas por los turistas; viii. Sistematización de los efectos de los concursos y premios en la población; y ix. Tres mediciones de indicadores de impacto antes, durante y al final del proyecto. El proceso de registro del conocimiento local contribuirá a alimentar los procesos de autoevaluación y seguimiento. La utilización de técnicas de autoevaluación de recursos y de dinámica interna de las organizaciones, es el vínculo entre el manejo del conocimiento y las actividades de seguimiento y evaluación. Los procesos de registro del conocimiento sirven para medir en el tiempo, el impacto de las actividades emprendidas y su socialización contribuye al proceso de adopción de buenas prácticas.

5.3.2 Divulgación y socialización El proyecto contribuirá al crecimiento en cantidad y calidad del conjunto de los conocimientos locales, a través de eventos de capacitación, de intercambio, de concursos y premios, y de contactos con otros proyectos que trabajen sobre temas semejantes, utilizando medios de comunicación como: grabaciones en audio, programas de radio contratados con emisoras locales, dramatizaciones o juegos de roles, video-cassettes, exposiciones itinerantes de fotografías y/o diapositivas (paneles en ferias y fiestas), productos trabajados con grupos locales de animación cultural, de tal manera que estén al alcance de toda la población y de los diversos grupos de interés para mejorar sus prácticas. Para el presente año se han programando actividades acordes a la etapa de lanzamiento del proyecto, entre estas actividades tenemos: a) El taller de lanzamiento Previsto para fines del segundo trimestre e inicios del cuarto trimestre del presente año; en este taller se presentara de manera oficial al proyecto a la población y autoridades de nuestro ámbito de intervención, así como a diversas autoridades, representantes de nuestros actores promotores, así como de los actores estratégicos. El prepósito de este taller es facilitar el encuentro entre los diseñadores y los ejecutores a fin de que estos pueden internalizar el espíritu y filosofía del proyecto y aclarar dudas para el buen inicio de las actividades; el monto programado para esta actividad es de S/. 26 400. b) Mapas parlantes Las Comunidades u organizaciones campesinas, que hayan suscrito el “Acta de Compromiso de Participación”, elaboraran mapas parlantes, que es una herramienta pedagógico-organizativa, que permiten acompañar

procesos de planificación y reafirmación social y cultural que se apoya en la memoria individual y colectiva, y en expresiones pictóricas espontáneas. Representan un excelente recurso para hacer autodiagnósticos con colectivos, pues muestran las transformaciones ocurridas en sus vidas, su territorio, su economía, su organización social, sus creencias y motivan a la acción para cambiar condiciones adversas. Pueden complementarse con pequeños cuadros temáticos que ilustren por ejemplo, el manejo de ganado, la administración del agua, la fabricación de tejidos, el tipo de negocios que se desarrollan, entre otros aspectos de las estrategias campesinas. Para este año se tiene previsto que 76 organizaciones comunales participen con sus mapas parlantes en los concursos de iniciativas para el manejo de recursos naturales en las Oficinas Locales de Chivay e Ilave con un costo global de S/. 112 860. c) Encuentros de conocimiento Actividad que esta orientada al intercambio de experiencias y lograr un ínter aprendizaje fruto de los conocimientos de los diferentes actores para el enriquecimiento y generación de conocimientos, los cuales podrán lograrse con la realización de reuniones en donde participen los diferentes actores, para el presente año se tiene previsto dos de estos eventos con un presupuesto total de S/. 33 000. en el que se incluye premios a las mejores experiencias que generen conocimiento e interes entre los demandantes de servicios de asistencia técnica.

d) Talleres de consulta Los cuales juegan un rol importante para el ajuste de las estrategias de intervención del proyecto y que ayudaran a mejorarlas y poder implementarlas en adelante, estos talleres contarán con la participación de los actores estratégicos del proyecto. Para el presente año se tiene previsto 1 taller de consulta para la formulación del POA 2006, para lo cual se cuenta con un presupuesto de S/. 16 500. e) Registro de expertos locales Esta actividad tiene por finalidad registrar a los expertos locales y técnicos de la zona que puedan prestar los servicios de asistencia técnica, así como dinamizar el mercado de asistencia técnica local, para este año se tienen previsto contar con un registro de expertos locales para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/. 33 000. Para la ejecución de esta actividad se contratara los servicios especializados de consultoría f) Estudios Que tienen por finalidad dar a conocer con mayor detalle la realidad y casos específicos, en este primer año se tiene previsto la realización de un estudio de genero el cual ayudará a comprender las particularidades de la realidad local y plantear estrategias y acciones que ayuden a lograr

objetivos concretos en este campo, para el presente año se tiene previsto un estudio con un monto presupuestado de S/. 8 250.

g) Capacitación al personal Actividad orientada a mantener la competitividad del equipo en temas vinculados a su labor dentro del proyecto, en este primer año del proyecto se tiene previsto un monto global de S/. 36 300 para lo cual se tiene previsto la realización de talleres internos así como la visita a diversas experiencias. h) Seguimiento y Evaluación Dentro de las actividades previstas para el presente año se tiene la realización de la línea de base con un monto presupuestado de S/. 198 000, así como la realización del análisis de la información de la línea base con un monto presupuestado de S/. 39 600, además se han programado diversas visitas de monitores para lo cual se tiene previsto un monto de S/. 10 395.

VI. PRESUPUESTO 2005 Para el presente año, se tiene presupuestado S/.3 516 269 (Tres millones quinientos cuarentaiseismil doscientos sesentinueve con 00/100 nuevos soles), para los cuatro componentes, por toda fuente de financiamiento, cuya composición es la siguiente: FIDA con S/. 3 270 000 nuevos soles que representa el 93% y FONCODES con S/.246 269 que representa el 7% . Para el componente de Manejo de Recursos naturales se tiene S/. 411 451 nuevos soles que representa el 12% del presupuesto para este año. Para el componente de Fortalecimiento de Mercados Locales se tiene un presupuesto de S/. 940 893 nuevos soles, que representa el 27%. Para el componente de Gestión del conocimiento y activos culturales se tiene presupuestado S/. 514 305, que representa el 15%. Para el componente de Gestión y Administración se tiene un monto de S/.1 649 620 nuevos soles, lo que representa el 47%. El componente de Gestión y Administración, para el presente año muestra una mayor asignación presupuestal, debido a que en esta fase los costos de inversión son elevados para la implementación del proyecto. Cuadro de distribución presupuestal – 2005 por Componente y Fuente de Financiamiento COMPONENTES

TOTAL

FIDA

Manejo de recursos naturales

411,451

Fortalecimiento de los mercados locales

940,893

Gestión del conocimiento y activos culturales

514,305

609,325 1,040,295 3,516,269

50,749 195,520 246,269

558,576 844,775 3,270,000

Gestión y administración Costos de inversión Costos recurrentes

TOTAL

Com posición porce ntua l de l pre supue sto 2005 por Com pone nte

Cos tos rec urrentes 29%

Cos tos de inv ers ión 17%

Manejo de rec urs os naturales 12% Fortalec imiento de los merc ados loc ales 27% Ges tión del c onoc imiento y ac tiv os c ulturales 15%

Cuadro de distribución presupuestal – 2005 por Categoría de Gasto y Fuente de Financiamiento

CATEGORIAS DE GASTO

CATEGORíA

FINANCIAMIENTO TOTAL

ROCE

Cuenta de Asistencia Técnica

677,448

Fondos de Incentivos

444,114

Capacitación

III

291,337

Inversiones Locales

158,400

Consultarías y Estudios

448,367

50,749

397,618

Vehículos, Equipos y Materiales

456,308

Costos Operativos

VII

TOTAL

1,040,295

195,520

844,775

3,516,269

246,269

3,270,000

Composición porcentual del Presupuesto 2005 por Categoria de Gasto

Cuenta de Asistencia Técnica 19%

Costos Operativos 29%

Fondos de Incentivos 13% Vehículos, Equipos y Materiales 13%

Consultarías y Estudios 13%

Inversiones Locales 5%

Capacitación 8%

ANEXOS

ANEXO N° 1 MARCO LÓGICO FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO SUPERIOR Se reduce el número de pobres entre las familias rurales de la Sierra Sur con un aumento sostenido de sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales

OBJETIVO DEL PROYECTO Los hombres y mujeres campesinos y micro empresarios en la Sierra Sur aumentaron sus ingresos, sus activos tangibles y valorizaron sus conocimientos, organización social y autoestima

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS CRÍTICOS

Aumento del ingreso y el gasto de las familias Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Indice de Desarrollo de Género (IDG) y de rurales Potenciación de Género (IPG) Aumento del valor de sus activos tangibles Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Mayor percepción de satisfacción Familiar (ENDES) Mayor equidad de género Reducción de niveles de desnutrición

−

− − −

Aumento promedio de USD 150 anuales en ingresos de los hogares Valor aumentado de bienes naturales y físicos en USD 1000 por familia 20 conocimientos registrados y reconocidos

− − − −

Medición del gasto e ingreso de las familias (ENAHO) Registros individuales de beneficiarios

−

Memorias comunales

Prioridad de estrategia de lucha contra la pobreza Información oficial permite medir impactos Estabilidad política y macroeconómica Agentes de negocios son atraídos por estrategia del proyecto

Estudios específicos

200 comunidades campesinas gestionando sus RRNN y 300 organizaciones en negocios

RESULTADOS

− −

Recursos naturales rehabilitados y capitalizados son manejados adecuadamente Organizaciones campesinas y de microempresarios contratan servicios de asistencia y emplean los servicios de IFI’s

− − −

−

Conocimiento locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos

−

20 prácticas sustentables nuevas o recuperadas en 4000 has. con riego, 1800 has en secano y 33 mil has de pastos naturales 300 organizaciones contratando AT con recursos propios y 100 proveedores de estos servicios en mercados rurales

− − −

Informe de Jurados

Sondeos de mercado, registros tributarios, registros públicos

2000 nuevos clientes de IFI’s 20 conocimientos locales identificados, recuperados, desarrollados y diseminados

−

Registros visuales y testimonios

− −

Descentralización fortalece competencias locales Sinergia con otros programas de donantes Condiciones climáticas estables

Documentos, publicaciones y eventos culturales

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDADES 01. Manejo de Recursos Naturales 01.01 Incentivos para la Formación y Manejo de los Activos Físicos

− − − − − − −

Promoción y Difusión zonal 23 Concurso de Mapas Situacionales Instalación de 6 Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR) 87 Concursos Intercomunales 23 Concursos Intercomunales Finales 1100 Concursos Interfamiliares

− − − − − −

230 comunidades u otras organizaciones campesinas participantes 9000 familias campesinas 2250 mujeres conductoras de hogares

− − − −

Registros de CLAR Actas de jurados Registros de otros proyectos

−

Existencia de prácticas para un manejo mejorado de recursos naturales

Memorias comunales

6300 mujeres en hogares mixtos 6750 hombres 300 animadores rurales (75 mujeres)

110 Concurso de Animadores Rurales 01.02 Capacitación Campesino a Campesino

−

− −

Cofinanciamiento de asistencia técnica de campesino a campesino

Giras de intercambio y pasantías campesinas Guarderías temporales

− − − − −

230 comunidades u otras organizaciones campesinas 1100 contratos 220 capacitadores campesinos (55 mujeres)

− − −

Contratos Reportes de organizaciones comunales Reportes de visitas de estudio e internados

500 campesinos participantes (200 mujeres) 230 guarderías

DESCRIPCIÓN

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

02. Fortalecimiento de los Mercados Locales 02.01 Desarrollo de Negocios Locales 02.01.01 Inversiones para el Desarrollo Local − Cofinanciación de inversiones en facilidades − 20 iniciativas municipales en capitales de negocios, patrimonio cultural y medio provinciales y poblados mayores; ambiente, y servicios de comunicaciones. − 50 en poblados rurales; − Servicios de Consulta − 18 iniciativas de asociaciones de migrantes − 48 de grupos de interés local − 3 servicios de consulta en operación 02.01.02 Cofinanciamiento en Asistencia Técnica − Promoción y Difusión − 400 organizaciones de campesinos y 160 de micro empresarios − Cofinanciamiento de asistencia técnica administrativa y gestión, producción, − 8000 familias, 1920 campesinas, 4480 postproducción, mercadeo, legal in situ y campesinos, 640 micro empresarias y 960 micro visitas de aprendizaje empresarios − 145 premiaciones a organizaciones, -145 a − 1680 contratos firmados por las 560 grupos emprendedores de mujeres y 145 a organizaciones los mejores proveedores de servicios − 1000 proveedores contratados (250 mujeres) − 100 becas a proveedores de AT − 100 proveedores (30 mujeres) − 500 guarderías temporales 02.02 Apoyo a Intermediación Financiera Rural 02.02.01 Inclusión en los mercados financieros formales − 45 Talleres de educación financiera − 2500 mujeres con cuentas individuales y acumulando ahorros individuales promedio de − Fomento al ahorro personal USD 636 − Subvención a la apertura de cuentas, al aumento sostenido de los saldos y un premio − 100 grupos de mujeres ahorristas a la capitalización − 1800 mujeres − Fortalecimiento de grupos de autoayuda en − 90 mujeres ahorro formal − En ahorro informal − Giras de intercambio 02.02.02 Innovaciones Financieras a favor de los pobres − Concurso de iniciativas IFI’s para cofinanciar − 15 iniciativas desarrolladas el desarrollo de productos y servicios − 12 talleres financieros − Talleres de promoción, difusión y capacitación

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

− − − − − − − − − − − −

Reportes Técnicos y de Supervisión Records Visuales Memorias descriptiva Reporte de consultas

Planes de negocios Contratos Reportes de implementación y progreso Records mantenidos por la organizaciones Libros contables Reportes de entrenamiento Historias de Vida

− −

Reportes de ٛ isualesٛ ones Financieras Records ٛ isuales Estudios especiales e historias de vida

− − −

Proyectos postulados Productos y servicios implementados Estudio de satisfacción de clientes

− −

−

Reglas de juego claras y predecibles Sistema judicial y administrativo probo

Proveedores de servicios financiero y no financiero interesados en participar

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

03 Manejo del Conocimiento 03.01 Recuperación y Sistematización del Conocimiento Local − Preparación de Mapas Situacionales − 276 comunidades u organizaciones campesinas − 12 eventos de capacitación de animadores − 300 animadores capacitados en MRN y rurales planificación comunal − 29 encuentros de conocimiento local − Eventos anuales, 300 participantes (75 mujeres) − 23 talleres de consulta local − 240 participantes (120 mujeres) − 2 Intercambio proyectos − Proyectos en Sierra Sur − Sistematización de experiencias en Manejo − 5 documentos − 6 registros de acceso abierto de Recursos Naturales − Registros de expertos locales − 6 estudios − Organización y planeamiento comunal − 3 estudios − Sistematización de servicios de consulta local − 2 calendarios publicados − Calendarios de fiestas y ferias regional − 2 estudios − Memorias comunales − 2 estudios − Historias de vida de personas − 3 estudios con 40 personas identificadas (20 emprendedoras mujeres) y difusión − Econovistas (rescate de talleres artesanales − 7 estudios − 2 estudios tradicionales). − Estudios características ahorro local y el − Medición de impacto del proyecto − discutido con beneficiarios alcance de los servicios financieros − Consultoría de Género − Participación actores locales − Capacitación del personal − Preparación de línea de base, seguimiento de indicadores de impacto y medición de línea de salida − Registros personalizados de beneficiarios. 03.02 Divulgación y Socialización − 30 proyectos culturales (teatro, danza, música, video, plástica) − Acceso a medios de comunicación − Publicaciones varias

−

300 personas (150 mujeres)

− − − − − − − −

− − − −

Mapas y memorias comunales Memorias de eventos y talleres

−

Deseo de hombres y mujeres para compartir su conocimiento

Estudios concluidos y difundidos Registro en línea de expertos locales Base de datos Informes de resultados Estudios e interpretación de resultados

Record visual y registros Videos Programas radiales Publicaciones circulando

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

DESCRIPCIÓN

SUPOSICIONES CRÍTICAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

04 Gestión del Proyecto

− − − − − −

Constitución de Núcleo Ejecutor Central (NEC) en FONCODES Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en Chivay Dirección

− − −

Cumplimiento de metas anuales Ejecución presupuestal Impactos identificados y alcanzados

− − − −

POA y presupuestos anuales Informes semestrales y anuales Evaluaciones

− −

Autonomía Localizado en el área del proyecto

Auditorías

Administración (3) Especialistas por componentes (4) Oficinas Locales del Proyecto (OLs) o Años 1 al 5: Chivay e Ilave o Años 2 al 6: Chuquibamba, Omate, Tarata o Años 3 al 6: Yauri o Personal (11)

PROYECTO SIERRA SUR - PLAN OPERATIVO ANUAL 2005 METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTE, SUB COMPONENTE, ACTIVIDAD Y SUB ACTIVIDAD, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MENSUAL Y TRIMESTRAL

I I Trimestre COMPONENTES/Subcomponente Actividad/Subactividad

CODIGO

Categ oria de Gasto

Unidad

Meta Fisica

Precio Unitario S/.

Meta Financiera S/.

I I I Trimestre

I V Trimestre

FINANCIAMIENTO EN SOLES

TOTAL 2005 Abril

Mayo

Financiero RO

ROCE

Junio

Financiero

Fisico

Financiero

Fisico RO

ROCE

TOTAL II TRIMESTRE Financiero

Fisico RO

ROCE

Julio Financiero

Fisico RO

ROCE

Agosto Financiero

Fisico RO

ROCE

Septiembre Financiero

Fisico RO

ROCE

Financiero

Fisico RO

ROCE

Octubre

TOTAL III TRIMESTRE

Financiero

Fisico RO

ROCE

Noviembre Financiero

Fisico RO

ROCE

Diciembre Financiero

Fisico RO

ROCE

TOTAL IV TRIMESTRE Financiero

Fisico RO

ROCE

Financiero

Fisico RO

ROCE

Físico RO

ROCE

01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES

411,451

113,078

54,536

167,614

83,992

110,656

49,190

243,837

01,01,00,00

377,124

108,174

49,632

157,806

74,184

100,848

44,286

219,318

66,000 8,085 19,800 128,700 130,680 11,880 1,584 10,395

34,327

21,021 12,613 693

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES

940,893

02,01,00,00

930,498

191,400

132,000 26,400 33,000

690,647

74,210 4,752 534,300 66,990 10,395

01,01,01,00 01,01,02,00 01,01,03,00 01,01,04,00 01,01,05,00 01,01,06,00 01,01,07,00 01,01,08,00

Incentivos para la formación y manejo de activos Promoción y difusión Reunión y supervisión CLAR Mapas parlantes Intercomunal Interfamiliar Animadores locales Incentivos a animadores Monitoreo y otros

01,02,00,00

Capacitación Campesino a Campesino

01,02,01,00 01,02,02,00 01,02,03,00

Asistencia técnica campesino a campesino Pasantías campesinos Guarderías temporales

02,01,01,00 02,01,01,01 02,01,01,02 02,01,01,03

02,02,01,00 02,02,01,01 02,02,01,02 02,02,01,03 02,02,01,04 02,02,01,05

02,03,01,00 02,03,01,01 02,03,01,02

02,02,00,00 02,02,01,00 02,02,01,01 02,02,01,02 02,02,01,03 02,02,01,05

02,02,02,00 02,02,02,01 02,02,02,02 02,02,02,03

II II II II II II II II

Modulos Informes Concursos Concursos Concursos Concursos Incentivo Informes

4 98 6 6 72 6 6 90

16,500 83 3,300 21,450 1,815 1,980 264 116

III III III

Contratos Pasantias Servicios

7 7 7

3,003 1,802 99

Desarrollo de Negocios locales Inversiones para el desarrollo local Asociaciones de migrantes Grupos de interés Servicios de consultas

IV IV I

Contratos Contratos Contratos

2 4 1

66,000 6,600 33,000

I I I II I

Módulo Informes Contrato Concursos Informes

6 120 324 7 90

12,368 40 1,650 9,570 116

III III

Beca Servicios

12 61

3,534 99

Cofinanciamiento en asistencia tècnica Promoción y difusión Reuniones y supervisión CLAR Cofinanciamiento de asistencia técnica Concursos

Monitoreo y otros Desarrollo de capacidades Oferentes de servicios Guarderias temporales

Apoyo a la intemediación Finan. Rural Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros Reuniones de promoción y difusión Formulación del reglamento de operación del componente Formulación de los módulos para talleres de educacion financiera Monitoreo y otros

I I I I

Reuniones Reglamento Módulo Informes

24 1 4 90

II II II

Informes Bases Concurso

12 1 1

116

Innovación financiera a favor de los pobres Reuniones de promoción y difusión Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres

66,000 1,980 3,300 21,450 10,890 1,980 264 2,310

1 1 1

1,980 3,300 21,450 19,965 1,980 264 693

219,041

1 1 1

3,003 1,802 99

214,421 -

1 -

24,737 1,584 181,500 4,620

1,980

232,931

263,261

6,600

72,600

112,200

6,600 -

116,955 12,368 554 102,300 1,733

990

37,105 2,138 283,800 6,353

2,970

4,620

1,733

6,353

4,620

1,733

6,353

10,395

4 40

4,620

4 -

990

4 1 2 15

1,733

4 -

66,000 6,600 -

329,396 3 54 172 55

1 1 -

12,368 1,030 115,500 28,710 1,733

990

2,970

8 1 2 55

6,353

8 -

1 2 1

4 2 15

4,125 13,200 85,800 99,825 7,920 1,056 7,392

5.0 5.0 5.0

15,015 9,009 495

591,532

930,498

184,800 2 3 1

132,000 19,800 33,000

73,046 12,368 1,030 49,500 9,570 578

6 11

21,206 1,089

1,733 ####

1,733

578

4,043

1,733 #####

1,733

578

4,043

1,733

#####

3 66 152 7 35

37,105 2,614 250,500 66,990 4,043

12 31

42,412 3,069

22,295

2 -

12 2 35

4,043

4 1 1

514,305

265,551

72,336

337,887

59,466

115,566

1,386

176,418

03,01,00,00

221,760

42,900

14,850

57,750

58,080

105,930

164,010

26,400 112,860 33,000 16,500 33,000

03,01,01,00 03,01,02,00 03,01,03,00 03,01,04,00 03,01,05,00

03,02,00,00 03,02,01,00

03,03,00,00 03,03,01,00 03,03,02,00

03,04,00,00 03,04,01,00 03,04,02,00 03,04,03,00

Taller de lanzamiento Preparación de mapas parlantes Encuentros de conocimiento local Talleres de consulta Registro expertos locales

III III III V V

Taller Contratos Contratos Contratos Registro

1 76 2 1 1

26,400 1,485 16,500 16,500 33,000

Estudio

8,250

Estudios

8,250

Estudios en género

Capacitación al personal Taller interno capacitación al personal Capacitación del personal

III III

Taller Módulos

1 1

19,800 16,500

V V I

Estudio Estudio Informes

1 1 90

198,000 39,600 116

Seguimiento y evaluación Línea de base Análisis linea de base Monitoreo y otros

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION 04.01.00.00 04.01.01.00 04.01.01.01 04.01.01.02 04.01.01.03

Costos de inversiòn Costos de Implementación del Proyecto Selección de Personal Oficinas Locales del Proyecto Movibilidad y Transporte

04.02.00.00

Costos recurrentes

04.02.01.00

Remuneraciones

04.02.01.01

Remuneraciones

04.02.02.00 04.02.02.01 04.02.02.02 04.02.02.03

V VI VI

Taller Mejoramiento Vehículos

1 2 3

153,017 83,218 96,624

Planilla VII

Planilla

81,298

Otros Costos Operativos Viáticos y Servicios Alquileres y Comunicaciones Materiales y Suministros

TOTAL

VII VII VII

Módulo Módulo Módulo

1 1 1

107,414 41,228 78,669

8,250

36,300

19,800 16,500

247,995

198,000 39,600 10,395

1,649,620

246,269

1,403,351

22,820

609,325

50,749

558,576

9,562

609,325

50,749

558,576

9,562

153,017 166,436 289,872

50,749 -

102,268 166,436 289,872

9,562 -

1,040,295

195,520

844,775

13,258

103,860

812,984 812,984 227,311 107,414 41,228 78,669

168,800 168,800 26,720 10,926 8,732 7,062

644,184 644,184 200,591 96,488 32,496 71,607

11,996 11,996 1,262 1,262 -

78,402 78,402 25,458 9,664 8,732 7,062

3,516,269

246,269

3,270,000

22,820

103,860 -

103,860

78,402

26,400 16,500 -

14,850 -

1 -

19,800 -

198,000 4,851

16,500

39,600 1,386

205,082

627,761

41,187

212,863

9,562

456,308

41,187

102,268

9,562

456,308

41,187

102,268

9,562 -

166,436 289,872

41,187 -

102,268 -

78,402

195,520

171,453

110,595

78,402 78,402 -

168,800

26,720

10,926 8,732 7,062

131,827 131,827 39,626 21,716 5,416 12,494

78,402 78,402 32,193 14,954 5,416 11,823

78,402

205,082

627,761

41,187

810,533

110,595

28 1 -

41,580 16,500 -

1 1

56,430 16,500 33,000

8,250

41,187

558,576

41,187 -

102,268 166,436 289,872

392,644

110,595

152,540

188,999

288,631 288,631

156,804 156,804 32,195 14,957 5,416 11,822

96,580

51,624 16,249 36,140

120,347 120,347 32,193 14,954 5,416 11,823

355,553

104,013

78,402 78,402 32,193 14,954 5,416 11,823

44,865 16,247 35,468

1,802,039

488,715

643,755

188,999

4,158

41,187

152,540

558,576

42,412 6,039

48,451

10,395 10,395 20 1 4 90

10,395 -

12 1 1

514,305 221,760 1 76 2 1 1

26,400 112,860 33,000 16,500 33,000

8,250 1

8,250

36,300 1 1

19,800 16,500

4,158

1,386

951,220

12 61

41,187

363,745

1,386

74,210 4,752 534,300 66,990 10,395

8,250

41,187

110,595

98,010 16,500 16,500 33,000

1,386

66 1 1 1

8,250

1,386

198,000 39,600 6,237

243,837

8,250

19,800 16,500

1 1 54

38 1 1

36,300

40,986 1 12

26,400 14,850 16,500 -

16,500

202,851 1 42

1 10 1 -

19,800

10 -

1 1 -

690,647 6 120 324 7 90

03,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local

132,000 26,400 33,000

45,481

578

191,400 2 4 1

361,251

21,206 990

4 5

21,021 12,613 693

95,340

6 10

4 15

34,327 7 7 7

940,893

1 26 30 1 5

22,196

66,000 8,085 19,800 128,700 130,680 11,880 1,584 10,395

595,574

128,865

377,124 4 98 6 6 72 6 6 90

95,918

411,451

24,519

3,003 1,802 99

12,368 554 85,500 28,710 1,733

2 1 -

50 4 4 55 4 4 64

1 14 52 3 15

990

1 1 1

66,000 13,200 33,000

159,341 1 26 70 3 15

1,155 3,300 21,450 14,520 1,980 264 1,617

4,904

6,006 3,604 198

338,966

10,395

2 2 2

6,600 1 -

14 1 1 8 1 1 14

9,808

6,006 3,604 198

124,545

10,395

2 2 2

264,994

10,395

990 6,600 42,900 43,560 3,960 528 2,310

234,663

10,395

12 2 2 24 2 2 20

9,808

6,006 3,604 198

48,451

1,980 3,300 21,450 41,745 1,980 264 3,465

345,319

1 14 62 15

1,980

24 1 1 23 1 1 30

9,808 2.0 2.0 2.0

42,412 6,039

66,000 3,960 6,600 42,900 30,855 3,960 528 3,003

126,278

6,600 -

212,441 2 40 110 40

4 48 2 2 17 2 2 26

4,904

3,003 1,802 99

24 1 1 11 1 1 6

4,904

4 24 1 1 6 1 1 20

42,412 6,039

48,451

ROCE

452,133

247,995 1 1 90

198,000 39,600 10,395

246,269

1,403,352

50,749

558,576

50749

558,576

50,749 -

102,268 166,436 289,872

452,133

195,520

844,776

355,553

168,800 168,800 26,720 10,926 8,732 7,062

644,184 644,184 200,592 96,489 32,495 71,608

335,492

1,467,962

246,269

3,270,001

PROYECTO SIERRA SUR - PLAN OPERATIVO ANUAL 2005 METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTE, SUB COMPONENTE, ACTIVIDAD Y SUB ACTIVIDAD, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MENSUAL Y TRIMESTRAL UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO I I Trimestre COMPONENTES/Subcomponente Actividad/Subactividad

Meta Fisica

Precio Unitario S/.

Meta Financiera S/.

Abril Financiero RO

Financiero

4 0 0 0 0 0 0 31

16,500 83 3,300 21,450 1,815 1,980 264 116

Capacitaciòn Campesino a Campesino Asistencia técnica campesino a campesino Pasantías campesinos Guarderías temporales

0 0 0

3,003 1,802 99

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES Desarrollo de Negocios locales Inversiones para el desarrollo local Asociaciones de migrantes Grupos de interés Servicios de consultas

0 0 1

66,000 6,600 33,000

6 0 0 0 20

12,368 40 1,650 9,570 116

Cofinanciamiento en asistencia tècnica Promoción y difusión Reuniones y supervisión CLAR Cofinanciamiento de asistencia técnica Concursos Monitoreo y otros

Desarrollo de capacidades 0 0

Oferentes de servicios Guarderias temporales

3,534 99

0 0 0 20

116

Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local 1 0 0 1 1

26,400 1,485 16,500 16,500 33,000

Estudios 1

Estudios en género

8,250

Capacitación al personal Taller interno capacitación al personal Capacitación del personal

1 1

19,800 16,500

Seguimiento y evaluación 1 1 90

Línea de base Análisis linea de base Monitoreo y otros

198,000 39,600 116

GESTION Y ADMINISTRACION Costos de inversiòn Costos de Implementación del Proyecto Selección de Personal Oficinas Locales del Proyecto Movibilidad y Transporte

1 1 1

153,017 152,948 96,624

641,179

Costos recurrentes Remuneraciones Remuneraciones

Otros Costos Operativos 1 1 1

Viáticos y Servicios Alquileres y Comunicaciones Materiales y Suministros

TOTAL

55,007 28,040 26,671

Financiero

ROCE

Julio

Financiero

Fisico RO

Financiero

Fisico RO

ROCE

Agosto Financiero

Fisico RO

ROCE

TOTAL TRIMESTRE

Financiero

Fisico RO

I V Trimestre Septiembre

Financiero

Fisico RO

ROCE

Octubre Financiero

Fisico RO

Noviembre Financiero

Fisico

ROCE

Financiero

Fisico RO

TOTAL 2005

ROCE

TOTAL TRIMESTRE

Diciembre

Financiero

Fisico RO

ROCE

Financiero

Fisico RO

Físico

ROCE

69,581

66,462

231

66,693

1,155

809

924

2,888

69,581

66,462

231

66,693

1,155

809

924

2,888

66,000 3,581

66,000 462

231

66,000 693

1,155

809

924

111,830

26,585

13,292

39,877

13,292

46,292

12,368

71,953

111,830

109,520

25,661

12,830

38,491

12,830

45,830

12,368

71,029

109,520

33,000

2,310

924

462

1,386

462

924

2,310

924

462

1,386

462

924

2,310

924

462

1,386

462

368,445

249,051

75,900

26,400

26,400 16,500 33,000

26,400 -

8,250

36,300

19,800 16,500

247,995

198,000 39,600 10,395

74,228

0 -

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

19,800

16,500

19,800 -

16,500

202,851 1

198,000 4,851

39,600 1,386

22,204

157,418

377,623

41,187

178,537

9,562

249,572

41,187

102,268

402,589

9,562

249,572

41,187

102,268

153,017 152,948 96,624

9,562

9,562 -

41,187

102,268

750,897

12,642

74,228

60,986

147,856

128,051

76,269

641,179

11,996

60,986

133,968

108,634

60,986

641,179

11,996

133,968

109,718

646

13,888

55,007 28,040 26,671

646

5,595 5,939 2,354

1,703,342

22,204

13,242

4,949 5,939 2,354

74,228

60,986

157,418

76,269

19,417

60,986

11,121 3,684 4,612

377,623

15,283

520,635

1 -

1 1 54

12,368 -

37,105 924

924

42,636

1,386

61,908

16,500

33,000

49,500

26,400 -

16,500 -

33,000

8,250

36,300

19,800 16,500

243,837

1,386

198,000 39,600 6,237

1,386

76,268

108,892

41,187

632,429

41,187

351,840

1 1

16,500 33,000

8,250

137,292

4,158

280,589

76,268

108,892

137,292

230,606 230,606 49,983 26,437 11,052 12,494

60,986

93,610

122,009

147,278

41,187

1,045,536

15,282

7,658 3,683 3,941

108,601

122,009

15,282

7,658 3,683 3,941

198,629

15,283 7,659 3,683 3,941

151,970

6 20

74,210 2,310

76,520

2,310 2,310 20

2,310 -

368,445 75,900 1 1 1

26,400 16,500 33,000

8,250 1

8,250

36,300 1 1

19,800 16,500

4,158 36

60,986 15,283

33,000

76,269

93,610

33,000 1

8,250 1

351,840

60,986

17,886

26,400

66,000 3,581

38,029 3 8

306,537

1 1

12,368

12,368 462

102,268 152,948 96,624

7,658 3,684 3,941

12,368 462

41,187

60,986

7,658 3,684 3,941

41,187

41,187 -

152,948 96,624

108,634

40,986 1 12

402,589

60,986

57,486

1,153,486

60,986

37,105 1,386

12,830

3 12

69,581 4 31

33,000

12,368 462

12,830

69,581

24,737 924

38,491

2,888

12,830

74,210 2,310

25,661

4 6

76,520

3 0 0

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES

Taller de lanzamiento Preparación de mapas parlantes Encuentros de conocimiento local Talleres de consulta Registro expertos locales

ROCE

TOTAL TRIMESTRE

Junio

Fisico

MANEJO DE RECURSOS NATURALES

I I I Trimestre

Mayo

322,452 -

247,995 1 1 90

198,000 39,600 10,395

198,605

954,881

50,749

351,840

50749

351,840

50,749 -

102,268 152,948 96,624

322,452

147,856

603,041

276,605 276,605 45,847 22,975 11,049 11,823

133,968 133,968 13,888 5,595 5,939 2,354

507,211 507,211 95,830 49,412 22,101 24,317

459,201

198,605

1,504,737

PROYECTO SIERRA SUR - PLAN OPERATIVO ANUAL 2005 METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTE, SUB COMPONENTE, ACTIVIDAD Y SUB ACTIVIDAD, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MENSUAL Y TRIMESTRAL OFICINA LOCAL DE CHIVAY I I Trimestre COMPONENTES/Subcomponente Actividad/Subactividad

Meta Fisica

Precio Unitario S/.

Meta Financiera S/.

Abril Financiero

Promoción y difusión Reunión y supervisión CLAR Mapas parlantes Intercomunal Interfamiliar Animadores locales Incentivos a animadores Monitoreo y otros

0 18 1 1 10 1 1 27

16,500 83 3,300 21,450 1,815 1,980 264 116

Capacitaciòn Campesino a Campesino Asistencia técnica campesino a campesino Pasantías campesinos Guarderías temporales

1 1 1

3,003 1,802 99

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES Desarrollo de Negocios locales Inversiones para el desarrollo local Asociaciones de migrantes Grupos de interés Servicios de consultas

1 1 0

66,000 6,600 33,000

0 40 44 3 30

12,368 40 1,650 9,570 116

Cofinanciamiento en asistencia tècnica Promoción y difusión Reuniones y supervisión CLAR Cofinanciamiento de asistencia técnica Concursos Monitoreo y otros

Desarrollo de capacidades 2 8

Oferentes de servicios Guarderias temporales

3,534 99

5 1 2 30

116

Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local 0 8 1 0 0

26,400 1,485 16,500 16,500 33,000

8,250

Estudios Estudios en género

Capacitación al personal 0 0

19,800 16,500

Seguimiento y evaluación 0 0 0

198,000 39,600 116

GESTION Y ADMINISTRACION

Costos de Implementación del Proyecto Selección de Personal Oficinas Locales del Proyecto Movibilidad y Transporte

0 1 1

4,579 96,624

76,495

1 1 1

14,451

Costos recurrentes

Otros Costos Operativos Viáticos y Servicios Alquileres y Comunicaciones Materiales y Suministros

TOTAL

26,000

Financiero

Fisico RO

ROCE

Financiero

Fisico RO

ROCE

Financiero

Fisico RO

Noviembre Financiero

Fisico

ROCE

Financiero

Fisico RO

TOTAL 2005

ROCE

TOTAL TRIMESTRE

Diciembre

Financiero

Fisico RO

ROCE

Financiero

Fisico RO

Físico

ROCE

4,422

34,274

38,696

10,560

4,604

792

15,956

49,748

4,422

29,370

33,792

10,560

4,604

792

15,956

1,485 3,300 21,450 18,150 1,980 264 3,119

4,904

3,003 1,802 99

190,285

35,376

18,011

186,820

33,759

17,434

330 3,630 462

4 1 1 1 1 1 2

330 3,300 21,450 1,815 1,980 264 231

8 1 1 3 1 1 6

660 3,300 21,450 5,445 1,980 264 693

4,904 1 1 1

3,003 1,802 99

72,600

66,000 6,600 -

330 462

4,904

3,003 1,802 99

53,387

26,209

51,193

25,631

6,600

6,600 -

91,625

18,371

66,000

66,000 -

7,861

7,069 792

3,465

1,617

578

2,195

578

116

1,271

3,465

1,617

578

2,195

578

116

1,271

3,465

578

116

28,380

11,880 16,500 -

170

11,412

0 -

0 0 0 0 0

396 396

1,617

198

1 1 1 5

578

2 2

7,069 198

2 1 11

1,271

2,970

8,910

16,500

25,410

2,970

8,910

16,500

25,410

8,910 -

16,500 -

2 -

2,970 -

118,383

101,203

21,430

53,004

4,579 96,624

106,359 40 44 3 30

1,584 72,600 28,710 3,465

2 8

7,069 792

7,861

3,465 3,465 4 1 2 30

3,465

3 -

28,380 28,380 8 1 -

11,880 16,500 -

19,340 -

198,809 101,203

0 -

101,203 4,579 96,624

11,412

7,758

19,340

17,180

13,711

44,602

13,711

17,863

21,430

53,004

19340

97,606

7,758

15,516

10,317

7,758

11,910

15,478

3,824

1,470 2,354

25,833 25,833 18,769 6,946 11,823

15,516

35,146 35,146 17,858 6,035 11,823

15516 15,516 3824 1,470 2,354

60,979 60,979 36,627 12,981 23,646

76,495

7,758

170

17,863

7,758

491,465

72,600 66,000 6,600 -

170

186,820 1 1 -

170

13,711

8,910 16,500 -

14,451 26,000

6 1 -

40,451

170

145,805

190,285

101,203 4,579 96,624

13,711

3,003 1,802 99

7,267

3 -

0 0

1 5

7,069 -

2,970 -

7,069

1,030 24,750 28,710 1,271

13,711

2,195

4,904 1 1 1

55,760 26 15 3 11

198

436 8,250 9,570 116

2 1 1 19

198 2

18,371 11 5 1 1

594

158 8,250 9,570 578

4 5 1 5

594

0 0 0

198 2

0 0

19,340

436 8,250 9,570 578

1,485 3,300 21,450 18,150 1,980 264 3,119

72,600 66,000 6,600 -

11 5 1 5

49,748 18 1 1 10 1 1 27

135,627 1 1 -

554 47,850 2,195

54,651

136,897

14 29 19

18,556

158 16,500 578

ROCE

4 10

18,833

18,487

825 12,705 2,426

396 31,350 1,617

50,599

92,202

10 7 21

10 19

17,236

165 3,630 809

1,584 72,600 28,710 3,465

33,363

1.0 1 1

330 9,075 1,155

106,359

76,495

Remuneraciones

ROCE

Octubre

116,946

Remuneraciones

Financiero

Fisico RO

TOTAL TRIMESTRE

218,149

Costos de inversiòn

ROCE

I V Trimestre Septiembre

Línea de base Análisis linea de base Monitoreo y otros

Financiero

Fisico RO

Agosto

54,651

Taller interno capacitación al personal Capacitación del personal

ROCE

Julio

Financiero

Fisico RO

3 0 0

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES

Taller de lanzamiento Preparación de mapas parlantes Encuentros de conocimiento local Talleres de consulta Registro expertos locales

ROCE

TOTAL TRIMESTRE

Financiero

Fisico RO

Incentivos para la formación y manejo de activos

Junio Financiero

Fisico

MANEJO DE RECURSOS NATURALES

I I I Trimestre

Mayo

7,758

3,654

1,300 2,354

11,412

7,758

19,340

10,317

7,758

6,863

7,758

5,953

2,922

2,012

3,941

118,383

53,509

68,966

240,858

7,758

11,910

5,953

15,478

5,953

5,952

2,012

2,011

3,941

59,390

131,169

40,709

231,267

19,340

472,125

PROYECTO SIERRA SUR - PLAN OPERATIVO ANUAL 2005 METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTE, SUB COMPONENTE, ACTIVIDAD Y SUB ACTIVIDAD, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MENSUAL Y TRIMESTRAL OFICINA LOCAL DE ILAVE I I Trimestre COMPONENTES/Subcomponente Actividad/Subactividad

Meta Fisica

Precio Unitario S/.

Meta Financiera S/.

Abril Financiero

Promoción y difusión Reunión y supervisión CLAR Mapas parlantes Intercomunal Interfamiliar Animadores locales Incentivos a animadores Monitoreo y otros

0 80 5 5 62 5 5 32

16,500 83 3,300 21,450 1,815 1,980 264 116

Capacitación Campesino a Campesino Asistencia técnica campesino a campesino Pasantías campesinos Guarderías temporales

6 6 6

3,003 1,802 99

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES Desarrollo de Negocios locales Inversiones para el desarrollo local Asociaciones de migrantes Grupos de interés Servicios de consultas

1 3 0

66,000 6,600 33,000

Cofinanciamiento en asistencia tècnica Promoción y difusión Reuniones y supervisión CLAR Cofinanciamiento de asistencia técnica Concursos Monitoreo y otros

0 80 280 4 40

12,368 40 1,650 9,570 116

Desarrollo de capacidades 10 53

Oferentes de servicios Guarderias temporales

3,534 99

19 0 2 40

116

Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local 0 68 1 0 0

26,400 1,485 16,500 16,500 33,000

8,250

Estudios Estudios en género

Capacitación al personal Taller interno capacitación al personal Capacitación del personal

19,800 16,500

Seguimiento y evaluación 198,000 39,600 116

GESTION Y ADMINISTRACION

Costos de Implementación del Proyecto Selección de Personal Oficinas Locales del Proyecto Movibilidad y Transporte

0 1 1

8,909 96,624

95,310

Costos recurrentes

Otros Costos Operativos Viáticos y Servicios Alquileres y Comunicaciones Materiales y Suministros

TOTAL

1 1 1

37,957 13,188 25,999

Financiero

Fisico RO

ROCE

Financiero

Fisico RO

Financiero

Fisico

ROCE

Diciembre

Financiero

Fisico RO

TOTAL TRIMESTRE

Financiero

Fisico

ROCE

TOTAL 2005

Noviembre

Financiero

Fisico

ROCE

Financiero

Fisico

ROCE

Físico

ROCE

42,194

20,031

62,225

72,277

105,244

47,474

224,994

257,796

37,290

20,031

57,321

62,469

95,436

42,570

200,475

6,600 16,500 107,250 112,530 9,900 1,320 3,696

29,423

18,018 10,811 594

638,778

634,158

1,650 3,300 21,450 7,260 1,980 264 1,386

20 1 1 4 1 1 12

1 1 1

1,650 18,150 231

4,904

3,003 1,802 99

157,080

0 40 1 1 14 1 1 14

3,300 3,300 21,450 25,410 1,980 264 1,617

4,904 1 1 1

2 2 2

6,006 3,604 198

252,054

94,281

249,282

9,808 2 2 2

1 1 1

3,003 1,802 99

126,499

65,063

194,469

125,806

64,601

507,768

3,168 461,700 38,280 4,620

40,590

35,343 5,247

4,620

2,079

4,620

2,079

4,620

117,480

16,500

11,880

28,380

32,670

56,430

89,100

117,480

16,500

11,880

28,380

32,670

56,430

89,100

100,980 16,500 -

16,500 -

56,430 -

446

18,220

0 0 0 0 0

153,417 1,188 150,150 2,079

30 91 18

396 85,800 693

10 52 6

2,079

792

1 6

6 11

21,206 1,089

15 25

15,127

22,295

2,772

#¡REF!

693

#¡REF!

693

462

1,848

693

2,772

#¡REF!

693

#¡REF!

693

462

1,848

2,772

1 24

1 6

#¡REF!

32,670 -

693

#¡REF!

2 1

11,880 16,500 -

8 1

693

462

25,785

60 -

89,100 -

85,800 66,000 19,800 507,768 80 280 4 40

3,168 461,700 38,280 4,620

10 53

35,343 5,247

40,590

4,620 4,620 16 2 40

4,620

9 1 1

117,480 117,480 68 1 -

100,980 16,500 -

131,755

105,533

30,277

76,677

8,909 96,624

634,158 1 3 -

28,324 -

249,662 105,533

0 -

105,533 8,909 96,624

18,220

9,658

28,324

26,222

20,615

67,453

20,616

25,785

30,277

76,677

28324.19

144,129

9,658

19,316

12,876

9,658

14,827

19,317

9,008

3,861 2,793 2,354

32,192 32,192 35,261 18,241 5,197 11,823

19,316

43,802 43,802 32,875 15,855 5,198 11,822

19316 19,316 9008.19 3,861 2,793 2,354

75,994 75,994 68,135 34,096 10,394 23,645

95,310

9,658

446

638,778

9,658

1,321,464

20,616

446

4 1 1

37,957 13,188 25,999

1,848

446

172,986

10 1 16

77,144

20,615

35,343 2,871

446

10 29

105,533 8,909 96,624

20,615

18,018 10,811 594

38,214

693

0 0 0

1,584 225,750 38,280 1,848

14,137 990

29,423 6 6 6

267,462 40 137 4 16

4 10

11,880 -

792

594 41,250 462

792

10 47 2 6

66,000 13,200 -

42,306

396 77,250 19,140 693

6,600 16,500 107,250 112,530 9,900 1,320 3,696

79,200 1 2 -

97,479

594 107,250 19,140 693

15 65 2 6

2,376 -

127,677

1,584 235,950 2,772

40 143 24

13,200 -

2,376

693

3 -

240,306

792

1,584

86,889

1,584 16

0 0

28,324

66,000 -

257,796 80 5 5 62 5 5 32

384,876

287,219

386,724

6,600 -

13,200

15,015 9,009 495

ROCE

24,519 5 5 5

6,600 -

#¡REF!

3,300 13,200 85,800 87,120 7,920 1,056 2,079

4,904

6,006 3,604 198

195,162 #¡REF!

66,000

40 4 4 48 4 4 18

6,600

825 3,300 21,450 14,520 1,980 264 231

10 1 1 8 1 1 2

66,000 19,800 -

6,600

825 6,600 42,900 39,930 3,960 528 693

10 2 2 22 2 2 6

9,808

3,003 1,802 99

94,974

155,001

1,650 3,300 21,450 32,670 1,980 264 1,155

20 1 1 18 1 1 10

85,800

95,310

Remuneraciones

ROCE

Octubre

172,454

Remuneraciones

Financiero

Fisico RO

TOTAL TRIMESTRE

277,987

Costos de inversiòn

ROCE

Septiembre

0 0 0

Línea de base Análisis linea de base Viáticos y otros

Financiero

Fisico RO

I V Trimestre

Agosto

287,219

0 0

ROCE

Julio

Financiero

Fisico RO

6 1 1

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES

Taller de lanzamiento Preparación de mapas parlantes Encuentros de conocimiento local Talleres de consulta Registro expertos locales

ROCE

TOTAL TRIMESTRE

Financiero

Fisico RO

Incentivos para la formación y manejo de activos

Junio Financiero

Fisico

MANEJO DE RECURSOS NATURALES

I I I Trimestre

Mayo

9,658

8,562

3,415 2,793 2,354

18,220

9,658

28,324

12,876

9,658

13,346

7,673 1,732 3,941

131,755

9,658

10,957

5,284 1,732 3,941

236,389

10,957 5,284 1,732 3,941

147,500

515,645

9,658

14,827

10,958

5,284 1,733 3,941

320,724 #¡REF!

19,317

10,958

5,284 1,733 3,941

313,957

10,960 5,287 1,733 3,940

142,813

777,495

28,324

1,293,139