Indice
? Indice Introducción ............................................................................ 5 Professional Soft .............................................................................. 5 Concepto........................................................................................... 5 Objetivos ........................................................................................... 6 Capacidad ......................................................................................... 6 IMPORTANTE !! ................................................................................ 6
Importante .............................................................................. 7 Licencia ................................................................................... 9 Consejos ............................................................................... 11 Instalación ............................................................................. 13 Como leer el Manual de Sueldos y Jornales .........................15
Presentación ........................................................................ 17 Manejo con Multiempresa ............................................................. 18 Para la explicación se proponen dos casos: ................................................. 18 Pasos en común para los dos casos: ........................................................... 18 Caso 1 : Multiempresa distintos Convenios ................................................ 19 Caso 2 : Multiempresa Mismos Convenios ............................................... 19 Valido para los 2 Casos ............................................................................... 20 Sistema
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Sueldos
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Indice
1 Archivos ........................................................................... 21 Secciones ....................................................................................... 22 Categorías ....................................................................................... 22 Marcas ............................................................................................ 23 Nuevo .......................................................................................................... 24 Modificación ................................................................................................ 24 Consultas .................................................................................................... 24 Listados ...................................................................................................... 24
Empleados - Datos Fijos................................................................. 27 Ingreso de un nuevo empleado ......................................................28 Empleados - Variables .................................................................... 31 Empleados - Acumulados .............................................................. 34 Carga de los datos Acumulados .................................................................. 35
Actualización de Sueldos ............................................................... 36 Puesta a Cero de Acumulados ......................................................36 Conceptos ....................................................................................... 37 Hay 4 tipos de Conceptos: .......................................................................... 37 Definición de Concepto ................................................................................ 38 Tipos de Validez que maneja el Sistema: ...................................................... 40
2 Novedades ....................................................................... 49 3 Liquidación ....................................................................... 51 Parámetros de Liquidación ............................................................. 52 Nuevos ............................................................................................ 52 Modificaciones ............................................................................................ 53 Consultas .................................................................................................... 54 Incluir Concepto .......................................................................................... 54 Excluir Concepto .......................................................................................... 54
Cálculo de Liquidación ................................................................... 54 Libro de Sueldos ............................................................................. 54 Muestra por Pantalla : ................................................................................. 55 Impresora ................................................................................................... 56
Planilla de Totales ......................................................................... 56
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Sistema
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Definir.......................................................................................................... 60 Exportar ...................................................................................................... 61 Imprimir ...................................................................................................... 62
Indice
Emisión de Recibos ........................................................................ 58 Exportación de Datos .................................................................... 58
4 Planillas ............................................................................ 63 Definición de Planillas .................................................................... 64 Emisión de Planillas .......................................................................67 Resumen por Departamento/Sección. ........................................... 67 Emisión Planilla U77. ..................................................................... 67
5 Varios ............................................................................... 69 Backup de Empleados ................................................................... 69 Restauración de Empleados .........................................................70 Cambiar Datos Empresa ................................................................. 70 Cambiar Fecha ............................................................................... 70 Cambiar Palabra Clave ................................................................... 70 Cambiar Directorio .......................................................................... 71 Impresora LINE - FEED ................................................................... 71 Impresora FORM - FEED ................................................................. 71 Info. Sobre el Sistema .................................................................... 71 Autoexec.bat .................................................................................. 71 Config.sys ....................................................................................... 72 Backup a Diskettes ........................................................................ 72 Restore de Diskettes ......................................................................73
6 Opciones .......................................................................... 75 Recuperar Opciones. ......................................................................75 Guardar Opciones ........................................................................... 76 Ambiente ........................................................................................ 76 Liquidación ..................................................................................... 76 IMPORTANTE : !!!!!!!!!!!! .............................................................. 76 Directorios....................................................................................... 77 Sistema
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Indice
7 Modo de Uso ..................................................................... 79 Emitir Liquidación ........................................................................................ 85 Definir Planilla de Empleador ....................................................................... 85
Apéndice ............................................................................... 87 Tipo de Concepto ........................................................................... 87 Datos ............................................................................................... 88 Resumen de Variables .................................................................... 89 Resumen de Funciones .................................................................. 90
Soluciones ............................................................................ 93 Errores determinados por Numeros. ..............................................93 Problemas en el uso .......................................................................94 Errores al realizar un BACKUP .......................................................95 Errores al realizar un RESTORE. ......................................................96
El D.O.S. ................................................................................ 97 D.O.S. .............................................................................................. 97 Archivo ............................................................................................ 97 Directorio ........................................................................................ 98 Copiar .............................................................................................. 98 Programas....................................................................................... 99 Sub-Directorio ................................................................................. 99 Borrar .............................................................................................. 99 Formateo......................................................................................... 99 Atención !!! ..................................................................................100 Ejemplos Prácticos .......................................................................100
Cursos................................................................................. 103 Duración minima sugerida de los Cursos ....................................104
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Sistema
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Introducción
Introducción La organización de la información es la base de la administración eficiente.
Professional Soft Professional Soft es una empresa de Ingeniería en Sistemas con mas de 10 años de dedicación exclusiva en el desarrollo y comercialización de programas de computación, es miembro de CESSI (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos) y cuenta en la actualidad con mas de 10.000 sistemas vendidos en todo el país.
Concepto El Sistema de Sueldos y Jornales de Professional Soft, está orientado a aquellos usuarios y Estudios Contables con conocimientos básicos de computación, sin necesidad de poseer la experiencia previa en el uso de otros programas. Permite la carga de varias empresas a liquidar (Multiempresa).
Sistema
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Introducción
Objetivos El objetivo del Sistema de Sueldos y Jornales de Professional Soft es de facilitar las tareas comerciales; transformando la acumulación de fichas y carpetas en información ordenada y precisa, y automatizando tareas manuales como por ejemplo: - Liquidación de Haberes - Emisión de Recibos de Sueldos - Emisión de Planillas Legales y de Control - Liquidación de Vacaciones, Aguinaldos, Quincenas, etc. - Emisión de Liquidaciones - Exportación de datos para el sistema de la DGI
y otras aplicaciones que conforman la liquidación de haberes.
Capacidad La capacidad de almacenamiento de datos que soporta el sistema es prácticamente ilimitada. Por ejemplo: Cantidad de Empleados a Liquidar por empresa:
100.000
Teniendo en cuenta valores similares para el resto de las operaciones.
IMPORTANTE !! Es importante leer el manual e interiorizarse de todas las posibilidades, obteniendo de esta forma un aprovechamiento total del producto.
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Sistema
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Importante
Importante
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Debido a las mejoras y modificaciones legales que sufren nuestros Sistemas, es posible, que con este manual, Usted haya recibido una versi贸n superior a la que se tomo como modelo para la confecci贸n del Manual. Por este motivo, sugerimos que ante cualquier duda sobre opciones no incluidas en este manual se comunique con nuestro Departamento de Servicio T茅cnico, para realizar la consulta correspondiente o solicite un t茅cnico a domicilio, para poder aprovechar TODOS los beneficios del Sistema que usted posee, correspondientes
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Licencia
+ Licencia Acerca de la Licencia deUso y de la Garantía
Licencia Cada Licencia de Uso del Sistema permite su utilización en una sola máquina o en una sola red de hasta 3 máquinas.
Garantía Por favor, complete todos los datos del cupón de Garantía que viene incluído con el sistema y envíelo por correo a la dirección que alli se especifica. Esta operación solo le llevará unos pocos minutos y es la forma en que dicha garantía se hace efectiva.
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Licencia
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Consejos
Consejos
C
1 - Recuerde realizar periodicamente copias de seguridad (BACKUP). Para resguardar sus datos ante cualquier falla técnica del equipo o del suministro de energía eléctrica que pudiese occurrir con el equipo que está utilizando para trabajar con el sistema, es fundamental realizar copias de seguridad de sus archivos. Ver en el menú Varios la opción Backup/Restore. 2 - Verifique que el disco llave esté en la disketera. Cada vez que se inicia el sistema, verifique que se encuentra el disco llave en la diskettera para que el programa funcione en sus totalidad. En caso de no reconocer el disco llave, el sistema mostrará la leyenda LIMITADO !!! en la línea superior de la pantalla. 3 - Siempre debe salir del sistema antes de apagar la máquina !!!. El sistema lleva un registro interno de las veces que se apagó la máquina sin salir del programa, esto hace que la recuperación de los archivos que hayan podido ser dañados no sea completa, dando la posibilidad de destruir datos en forma parcial o total. 4 - Si la máquina se apagó antes de salir del sistema testee sus archivos. Por razones de seguridad, cada vez que se le apague la máquina, proceda a hacer un testeo completo de los archivos y de esta manera tener la seguridad del buen estado de los mismos. En caso de error, proceda a recuperarlos y en caso de ser imposible la recuperación, restaure su última copia de seguridad (BACKUP).
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S i s t e m a
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Consejos
CUIDE EL VALOR DE SUS DATOS La copia de seguridad (Backup), es la UNICA forma de recuperar los archivos y programas que fueron da単ados por cualquier causa.
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M a n u a l
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S i s t e m a
Instalación
< Instalación Para instalar el Sistema En el directorio del diskette del sistema hay un archivo llamado INSTALA.BAT, este archivo sirve para instalar el sistema en el disco rígido. La función de este archivo es generar un Sub-Directorio en el disco rígido, copiar el sistema dentro de este Sub-Directorio, y preparar el archivo CONFIG.SYS para un correcto funcionamiento del sistema Practicamente : A:\INSTALA y presionar [ Enter]
Para hacer funcionar el Sistema Para entrar al programa se utiliza la instrucción SUELDOS. Practicamente : C:\> SUELDOS y presionar ENTER.
Para que el sistema funcione correctamente el diskette llave debe estar colocado en la diskettera, sino funcionará como uno versión limitada. Para ejecutarlo en modo Prueba El sistema genera adicionalmente un directorio con el nombre PSUELDO para que el usuario pueda realizar pruebas, arrancando al sistema con el comando / PRUEBA. Practicamente : C:\> SUELDOS /PRUEBA
y presionar ENTER. Sistema
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Instalación
En Síntesis Desde la diskettera A: Instalacion Inicial en DOS 1º Colocar diskette original en la disketera 2º Tipear A: [Enter] 3º Tipear INSTALA [Enter] 4º Apagar y enceder el equipo
Funcionamiento General 1º Colocar diskette original en la disketera 2º Tipear Sueldos [Enter]
Desde la diskettera B: Instalacion Inicial en DOS 1º Colocar diskette original en la disketera 2º Tipear B: [Enter] 3º Tipear INSTALAB [Enter] 4º Apagar y enceder el equipo
Funcionamiento General 1º Colocar diskette original en la disketera 2º Tipear SUELDOS [Enter]
Instalación bajo Windows 95´ Para realizar la instalación del sistema bajo el entorno de Windows 95´se deben realizaar los siguientes pasos: 1 - Presionar “Inicio” 2 - Seleccionar “Programas” 3 - Seleccionar “MS-DOS” 4 - Aparecerá una ventana de MSDOS, donde se deberá proceder según los cuadros de “Instalación inicial en DOS”
IMPORTANTE!!! Para evitar inconvenientes en la instalación del sistema siga atentamente cada uno de los pasos descriptos.
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Sistema
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Pasos a seguir para poner en funcionamiento el Sistema. Sistema MultiEmpresa Sistema MonoEmpresa
Instalaci贸n
Como leer el Manual de Sueldos y Jornales
Manejo de MultiEmpresa. Varios - Directorio ( Opcional ). Cambiar Directorio.
Varios Archivos
- Cambiar Datos Empresa. - Categorias. - Empleados Datos Fijos. - Empleados Datos Acumulados. - Marcas. - Conceptos. - Modo de Empleo ( Opcional ). - Empleados Datos Variables.
Liquidaci贸n- Parametros. - Calculo Liquidaciones. - Emisi贸n de Recibos. - Libro de Sueldos. - Planilla de Totales.
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Sistema
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Presentación
: Presentación
Este sistema permite básicamente la liquidación de sueldos de una o varias empresas, aceptando la liquidación de cualquier convenio de trabajo, ya que el programa permite el ingreso de la fórmula de liquidación. Básicamente ésto se realiza mediante datos que el empleado posee (Cant. hijos, casado, leyes especiales, etc.), las cuales se denominan MARCAS y se relacionan en forma conjunta y/o independientemente para dar lugar a la generación de un CONCEPTO. Este concepto es el que da lugar a una línea (item) en la liquidación de un haber, que depende del valor de la marca como por Ej: CONCEPTO - ADICIONAL POR HIJO Sistema
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Presentación
depende de la MARCA
- Cantidad de hijo
Manejo con Multiempresa Con el Sistema de Sueldos puede liquidarse los sueldos de una empresa o varias. En estas hojas veremos como hacerlo. Supondremos que un usuario que liquida los sueldos de varias empresas es un usuario que posee los conocimientos minimos de D.O.S., es por tal motivo que en estas hojas no se explicará con detalle el manejo de las mismas, ya que se dan por sabidas de parte del Usuario.
Para la explicación se proponen dos casos: 1. Muchas empresas todas de distintos convenios de trabajo. Ej. Comercio,
Gastronomicos, Construcción, Metalurgicos, etc.
2. Muchas empresas todas del mismo convenio. Ej : Comercio.
Pasos en común para los dos casos: a. Salir del Sistema de Sueldos y posicionarse dentro de su Subdirectorio. b. Dentro del Subdirectorio del Sistema ( c:\sueldo ) se deben crear los subdirectorios que pertenecen a las otras empresas. Ej: Se crea IBM, EXXON, FREDDO, Etc.
Si se hiciera un Dir del Subdirectorio Sueldos aparecería : Directorio de Trabajo C:\SUELDOS> [ IBM ] [ EXXON ] [ FREDDO ]
c. Se debe copiar el archivo RECIBOS.FRM que se encuentra en el subdirectorio del Sistema a cada uno de los subdirectorios de las empresas creadas. Si se hiciera un Dir del Subdirectorio EXXON aparecería : Directorio de trabajo C:\SUELDOS\EXXON> recibos.frm
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Sistema
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Presentación
d. Ingresar al Sistema de Sueldos.
Caso 1 : Multiempresa distintos Convenios a. Se decide a que empresa es a la que se va a dar de alta. b. Ir al menú Varios - Cambiar Directorio donde aparece :. Cambiar directorio C:\SUELDOS\Nombre donde NOMBRE es la empresa a la cual va dirigirse y que fue cargada con nombre de Subdirectorio.
c. Luego seguir las instrucciones de uso para una empresa común. Y cuando se quiere colocar los datos de otra empresa, realizar nuevamente el punto b. Al trabajar de esta forma los datos que se cargen de las distintas empresas quedaran cargados dentro del subdirectorio de la misma. Entonces cada empresa tendra sus: marcas, empleados, categorias, conceptos, planillas, etc. que seran totalmente independientes de la que tenga otra.
Caso 2 : Multiempresa Mismos Convenios En este se tienen empresas que tienen caracteristicas en común, en los ejemplos supondremos que tienen las mismas: marcas, conceptos, y categorias. a. Se decide a que empresa es a la que se va a dar de alta. b. Ir al menú Opciones - Directorios. y ahi se indica a todos los elementos que sean comunes a las empresas, que va a estar situados en el directorio del Sistema. Por lo cual queda para nuestro ejemplo : 3 : Marcas
c:\sueldos
4 : Categorias
c:\sueldos
6 : Conceptos
c:\sueldos
c. Ir al menú Opciones-Guardar Opciones donde se graban las opciones determinadas en le punto b. Sistema
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Presentación
d. Ir al menú Varios - Cambiar Directorio donde aparece :. Cambiar directorio C:\SUELDOS\Nombre donde NOMBRE es la empresa a la cual va dirigirse y que fue cargada con nombre de Subdirectorio.
e. Luego seguir las instrucciones de uso para una empresa común. Y cuando se quiere colocar los datos de otra empresa, realizar nuevamente el punto d. Trabajando de esta manera en el Subdirectorio de cada empresa van a quedar : los empleados, los datos variables de los mismos, los datos acumulados. Pero las Marcas, Categorias, y Conceptos va a ser comunes a todas y se encontrarán en el Directorio del Sistema
Valido para los 2 Casos Cuando se ha cargado todo lo correspondiente a las empresas, en las sucesivas liquidaciones solo resta ir al menú Varios - Cambiar Directorio donde se elige la empresa con la cual se ha de trabajar.
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Sistema
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Archivos
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Archivos Manejo de archivos de Empleados, Conceptos y Marcas.
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Archivos
Secciones Esta opción permite definir la sección con un código y una descripción como dato informativo.
Categorías Esta opción permite cargar las diferentes categorías de los empleados de la empresa.
Altas: Ingresa una nueva categoría. Bajas: Borra una categoría existente. Modificación: Permite modificar una categoría existente. Consultas: Muestra por pantalla las categorías que fueron cargadas. Listados: Emite un listado por pantalla o impresora de las categorías que hay cargadas.
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Archivos
Para cada categoría se coloca: el código, descripción y el sueldo básico de esa categoría. El código sirve para identificar a la categoría, hay un código único por cada categoría. En Empleados - Datos Fijos a cada empleado se le indicará a que categoría corresponde el mismo. De esta manera queda determinado el sueldo básico de cada empleado que aparece en el recibo de sueldos, así como la tarea desempeñada por el mismo.
De la misma manera si se carga la categoría de personal jornalizado en sueldo se coloca el valor hora de la persona.
Marcas Con esta opción se pueden realizar Modificaciones, Consultas y Listados por Impresora del Archivo de Marcas.
.sacM ra Sistema
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Archivos
Nuevo Se BORRAN todas las MARCAS existentes y queda listo para el ingreso de nuevas Marcas.
Modificaci贸n Permite modificar o dar de alta nuevas MARCAS. Es la opci贸n mas recomendada para el ingreso de Marcas.
Consultas Permite ver por pantalla todas las Marcas que han sido cargadas.
Listados Genera un listado por pantalla o impresora de las MARCAS que han sido cargadas.
Este Archivo contiene las definiciones de las 60 diferentes Variables del Usuario llamadas Marcas. Estas marcas quedan numeradas del 1 al 60. El nombre de la marca es elegido por el usuario y le permite hacer referencia al motivo de la marca Contenidos : 1.- Definici贸n de las Marcas 2.- Valores de las Marcas 3.- Las Marcas en los Conceptos
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Cuando se realizaba una liquidación de sueldos en forma manual, el Usuario, para determinar cuanto le debía pagar por hijos a un empleado, hacía : HIJOS * importe fijo. Donde "HIJOS" era una Variable, ya que, la cantidad de hijos variaba según el Empleado.
Archivos
1.- Definición de las Marcas
De igual manera al pagarle a un jornalizado las horas normales, hacía : HORAS NORMALES * valor-hora. Donde "HORAS NORMALES" era una Variable, ya que, según el Empleado la cantidad de horas iba a variar. Otro ejemplo que podría mencionarse es el cálculo de las faltas de un Empleado mensualizado : FALTAS * SueldoxDia. Donde "FALTAS" era una Variable, ya que, la cantidad de faltas depende de cada Empleado. Entonces "HIJOS","HS.NORMALES","FALTAS","etc." son VARIABLES que intervienen en las fórmulas para realizar la liquidación. Las VARIABLES que intervienen en las fórmulas del Sistema de Sueldos son llamadas "MARCAS" Estas marcas quedan numeradas del 1 al 60. El nombre de la marca es elegido por el usuario y le permite hacer referencia al motivo de la marca. Las MARCAS se definen en forma global, esto significa que no necesariamente un empleado va a hacer uso de todas las marcas definidas. Además a medida que se tiene necesidad de generar nuevas formulas pueden agregarse la o las MARCAS que se necesiten.
2.- Valores de las Marcas La Cantidad que va a tomar cada MARCA O VARIABLE va a depender del Empleado. Por tal motivo, luego, en Empleados-Datos Variables, para cada persona se indica la cantidad que toma la MARCA ( es este el valor que antes de realizar una Liquidación Hay que modificar para que se realice el Cálculo del Concepto o Fórmula con éxito). En MARCAS-Modificaciones, por lo tanto, "NO" se indican cantidades que asumen las MARCAS, sino que se escribe el NOMBRE de las MARCAS que se utilizarán en los CONCEPTOS.
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3.- Las MARCAS en los CONCEPTOS Desde la Fórmula de un Concepto se puede acceder al valor de una Marca usando la función MARCA X, donde X, es el número de la Marca. Un Ejemplo de esto sería : (Esto se pone en Marcas) 1:HIS. NORMALES 4:FALTAS 6: HIJOS En las fórmulas iría: Para el Cálculo de los Hijos : MARCA6 * IMPFIJO Para el Cálculo de las Horas Normales : MARCA1 * Valor-hora Para el Cálculo de las Faltas : MARCA4 * sueldoxdia
En todos estos casos, según sea la persona a la cual se le esta liquidando, los valores que tomarán las Marcas diferirá. IMPORTANTE !!!! : CUANDO SE REALIZA EL INGRESO O MODIFICACION DE LAS MARCAS SE DEBE REALIZAR A TRAVES DE LA OPCION "MODIFICACION". RECORDAR QUE CUANDO SE INGRESA POR "NUEVO" SE BORRAN TODAS LAS MARCAS EXISTENTES.
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Esta opci贸n permite cargar los datos del empleado. Aqu铆 se deben dar de alta todos los empleados que trabajen en la empresa y a quienes vamos a liquidarle los sueldos.
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Empleados - Datos Fijos
Altas: Ingreso un nuevo Empleado. Bajas: Borra un Empleado existente. Modificaci贸n: Permite modificar los datos de un empleado existente. Consultas: Muestra por pantalla los empleados que fueron cargados. Listados: Emite un listado por pantalla o impresora de los empleados que hay cargados.
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Ingreso de un nuevo empleado
Datos Personales Número de legajo, Apellido y Nombre, CUIL, Tipo de documento, Número de Documento, Lugar de Emisión, Fecha de Nacimiento, Sexo y Nacionalidad. Situación en la Empresa Departamento, Sección Son datos de tipo orientativo y no influyen en la liquidación. Categoría Si se definió la categoría, este dato le indica al sistema el valor del SUELDO. Este empleado tendrá este sueldo, salvo que tenga uno particular especificado ( Ver : Archivos - Datos Variables - Sueldo ) Fecha Ingreso, Fecha Egreso Datos inform , que aparecen en el recibo de sueldos.
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Código de Actividad Es el código de actividad que para esa empresa determina la D.G.I. . Ejemplo: Comercio 01. Si no se realiza la exportación de datos al Sistema de la D.G.I. este campo es meramente informativo. Pero si se realiza la exportación (Ver : Liquidación - Exportación ) es un dato imprescindible. Trabajo Determina si el empleado es mensualizado o jornalizado. Este dato es de suma IMPORTANCIA. Tarea Tarea que el empleado desempeña en la Empresa, aparece en el Recibo de sueldos. Antigüedad Reconocida Es el tiempo de trabajo en otra empresa que se le reconoce al trabajador. Este dato se puede utilizar para los cálculos de los conceptos. NO ES LA ANTIGUEDAD DEL EMPLEADO EN MI EMPRESA, eso se determina en Archivos - Empleados Datos Acumulados. Trabaja en Provincia Dato informativo. Domicilio Dirección, Localidad, Provincia, Código Postal, Teléfono, Zona Zona geográfica que determina la D.G.I. según sea el lugar donde el empleado vive. Si no se realiza la exportación de datos al Sistema de la D.G.I. este campo es meramente informativo. Pero si se realiza la exportación ( Ver : Liquidación - Exportación ) es un dato imprescindible. Datos Sindicales Número de Convenio, Código de Obra Social según la D.G.I. Si no se realiza la exportación de datos al Sistema de la D.G.I. este campo es meramenteinformativo.Perosiserealizalaexportación(Ver:Liquidación -Exportación)esundatoimprescindible. Sistema
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F4 Permite la carga de los familiares del empleado que luego a parecen con sus datos en el libro de sueldos.
Pantalla donde se realiza la carga con los datos de los Familiares
PgUp/PgDn : Muestra por pantalla los parientes que se cargaron del Empleado. Enter : Edita Permite modificar los datos del familiar que aparece en la pantalla. Ins : Nuevo
Permite cargar un nuevo familiar.
Del : Borrar Borra el familiar que se visualiza por la pantalla.
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Empleados - Variables
Nuevo Borra todos los datos variables del empleado y prepara el ingreso de otros.. Modificaci贸n Permite modificar los datos de un empleado existente. Es la opci贸n que se RECOMIENDA para trabajar. Ya que como estos son los valores que se cambian mes a mes, y no necesariamente cambian todos ( Ej: Cant. de Hijos, etc.). Es conveniente modificar solo los que interesan, que borrarlos todos ( Opci贸n NUEVO ) y volverlos a escribir cada vez. Consultas Muestra por pantalla los datos variables de los empleados. Listados Emite un listado por pantalla o impresora de los datos variables de los empleados que hay cargados.
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Carga de los datos Variables Esta opción permite determinar la cantidad que toman las marcas para cada uno de los empleados. Si entre un período y otro hay alguna variación en las marcas del empleado, se ingresa y se modifica, este cambio se verá reflejado en la emisión del nuevo recibo cuando se realice la liquidación. Ej : Si el empleado trabajo mas o menos horas, si la cantidad hijos se incremento, si hubo o no faltas, etc.
PgUp/PgDn: Muestra las 30 marcas faltantes para que sean completadas de ser necesario.
Activo Determina si el empleado se encuentra activo en el momento de realizar la liquidación. Si no esta activo, no realiza el cálculo de la liquidación para este empleado. Si el empleado esta de licencia a efectos informativos puede aclararse en esta opción. Asignaciones Familiares Esto determina si el empleado recibe o no las asignaciones familiares. En el caso de no recibirlas, el programa NO calcula los conceptos que sean asignaciones familiares.
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Sueldo Se coloca el sueldo básico que esta determinado para la persona. Si el empleado pertenece a una categoría y esta se encuentra definida, pero posee un importe asignado, distinto que las demás personas de esa categoría se coloca aquí dicho importe. De esta manera sale impreso en el recibo de sueldo la descripción de la categoría que se le asigno pero el importe que muestra como el básico es el que se coloco en esta opción. Si este valor es igual a cero, el sistema utiliza el de la categoría. Este valor se coloca en la variable SUELDO (ver apéndice). Liquidación Especial El Sistema de Sueldos cuando hace una liquidación la puede hacer de uno de sus empleados o de todos los empleados que están cargados en el Sistema dentro de la VALIDEZ que se especifico. Pero si se tiene por ejemplo 30 empleados mensualizados, y se les quiere pagar el mes solo a 8 de ellos; para no tener imprimir uno a uno los recibos, aquellas personas a las cuales se les quiere liquidar se le coloca SI. Luego cuando se vaya a hacer la liquidación se colocará además de la VALIDEZ en tipo de liquidación especial SI. ( Ver Liquidación - Parámetros Liquidación - Nuevos ). En caso contrario ( NO ) el Sistema liquidará los sueldos como lo hace siempre.
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Empleados - Acumulados Esta opción permite ver datos que se calculan o se incrementan en forma automática a lo largo de las sucesivas liquidaciones y pueden ser utilizados en las fórmulas de los CONCEPTOS.
Nuevo Borra todos los datos acumulados del empleado y prepara el ingreso de otros.. Modificación Permite modificar los datos de un empleado existente. Es la opción que se RECOMIENDA para trabajar. Es conveniente modificar solo los que interesan, que borrarlos todos ( Opción NUEVO ) y volverlos a escribir. Consultas Muestra por pantalla los datos acumulados de los empleados. Listados Emite un listado por pantalla o impresora de los datos acumulados.
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IMPORTANTE !!!! : CUANDO SE REALIZA EL INGRESO O MODIFICACION DE EMPLEADOS-DATOS ACUMULADOS SE DEBE REALIZAR A TRAVES DE LA OPCION "MODIFICACION". RECORDAR QUE CUANDO SE INGRESA POR "NUEVO" SE BORRAN TODOS LOS DATOS EXISTENTES.
Carga de los datos Acumulados
Antigüedad Antigüedad, Meses Trabajos, Ultimo mes Considerado. Se coloca los años y meses trabajados del Empleado en "mi" empresa. Esto se realiza cuando se da de alta Empleado, luego, con cada liquidación se ira incrementando en forma automática los meses, lo cual irá finalmente actualizando los años. Estos datos son MUY IMPORTANTES, y permiten que, el cálculo de la antigüedad, se pueda hacer de la forma mas automática posible. ( ya que, los años del empleado se guardan en una variable interna llamada "DATO2". De esta forma cuando en una fórmula se quiera hacer referencia a la antigüedad del empleado, no hará falta colocar una "marca", sino que se pondrá DATO2 y se operará con el de la forma mas conveniente).
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Datos Varios Haberes c/Aporte primera Quincena, Mejor Sueldo Ultimo Semestre ( Aguinaldo). Al dar de Alta al Empleado se debe colocar por "primera" vez el mejor sueldo de lo que va del semestre. De ahí, en mas en cada liquidación, si corresponde, la máquina actualizará al mismo liquidación, si corresponde, la máquina actualizará al mismo. Este dato facilita el cálculo del Aguinaldo, pues, no se necesitará de una "marca". Sino que, cuando se haga referencia en una fórmula al aguinaldo, se lo hará a través de DATO10 que es una variable interna, que contiene el aguinaldo del empleado al cual se le esta liquidando. ( Ver : Apéndice "A" ) Acumulados Anuales De Haberes con descuento, de Asignaciones Familiares, de Aguinaldos.
Actualización de Sueldos Esta opción permite calcular por medio de porcentajes, los aumentos en forma global para los mensualizados y jornalizados. Recuerde que los valores pueden modificarse también en forma manual uno por uno.
Puesta a Cero de Acumulados Esta opción permite poner a cero los valores acumulados de los empleados en forma manual.
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Esta opci贸n permite armar las f贸rmulas con las que se calcula el concepto que permite realizar la liquidaci贸n.
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Conceptos
Altas: Ingreso un nuevo Concepto. Bajas: Borra un Concepto existente. Modificaci贸n: Permite modificar los datos de un Concepto existente. Consultas: Muestra por pantalla los Conceptos que fueron cargados. Listados : Emite un listado por pantalla o impresora de los Conceptos que hay cargados.
Hay 4 tipos de Conceptos: 1 - Haberes con descuento 2 - Asignaciones Familiares 3 - Haberes sin descuentos 4 - Descuentos
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Archivos
Dentro de cada tipo: El código de un Concepto puede ser un número entre 0 y 99. Los Conceptos se calculan en ese orden.
Definición de Concepto El Concepto es el item que aparece en el Recibo de Sueldo. Cuando se arman los conceptos, se lo hace en forma global, esto significa, que los conceptos al igual que las MARCAS se hacen para todos los empleados, y dependiendo del empleado se le aplicará en el momento de la Liquidación o no.
F2: Muestra las marcas que hay cargadas
Descripción del Concepto Es el nombre del concepto que aparece en el recibo de haberes. Aparece en Recibo Si aparece o no en Recibo (puede servir para el cálculo de otro concepto y por lo tanto no aparecer en el recibo de haberes, o utilizarse en una planilla de control). Un caso que no aparece en recibo es para un concepto que haya sido definido para un listado y se utiliza solamente en los listados. La opción mas usada normalmente es SI .
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MARCA 18
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Legajos a Incluir Un CONCEPTO aplicarse puede en todos o solamente en algunos legajos, por ejemplo en el caso de que una MARCA valga X, o cuando es ocasional (Informado), etc.; para esto se utiliza esta opción. ToSi : (Todos Siempre) El CONCEPTO se liquida en todos los legajos Siempre. Al elegirse esta opción el Sistema ignora al ítem Marca Número y a Valor de la Marca por lo tanto no hace falta completar nada en esas opciones, y se recomienda dejar el valor que por defecto asigna el Sistema ( Dicho valor es el numero y nombre de la primer Marca que encuentra y en valor coloca 1 ). ToSi es la alternativa mas usada en el Sistema. Cuando se hace un Concepto que se va a aplicar a la mayoría de los empleados se utiliza. TaPe : (Todos a Pedido) El CONCEPTO se liquida en la liquidación especial. Info : (Informados) El concepto se liquida si existe una novedad para el concepto en los legajos. MaSi : (Marcados Siempre) Si la MARCA indicada tiene el valor especificado se incluye siempre. Si Usted desea que algún concepto se liquide sólo cuando una marca tiene un determinado valor, especifica la marca y su valor. Como por ejemplo si se tienen varios convenios de obras sociales, se determina que la MARCA 18 corresponde a dicha obra social Nombre : '' Obra Social ''
MARCA 18 = 1
=> U.O.M.
MARCA 18 = 2
=> U.O.C.R.A.
MARCA 18 = 3
=> S.M.A.T.A.
MARCA 18 = 4
=> O.S.P.L.A.D.
Aclaración : Como en el nombre de la Marca se escribió Obra Social, lo que se determinará en Empleados Datos Variables es el valor que asume esa Marca para cada Empleado ( 1, 2, 3, 4 ) .Sabiendo el Usuario en forma Particular y aparte del Sistema que el determino que 1 era U.O.M. 2 era U.O.C.R.A., etc. Entonces se define que el concepto "Aporte de Docentes", se liquida solamente cuando la marca 18 tiene valor 4. Para eso se coloca :
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Legajos a Incluir : MaSi Marca Número : 18
definición : Obra Social
Valor de la Marca : 4
MaIn : (Marcado Informado) Si la MARCA indicada tiene el valor especificado y si existe una NOVEDAD para el CONCEPTO. MaPe : (Marcado a Pedido) Si la MARCA indicada tiene el valor especificado y si se incluye especialmente en el CONCEPTO, por pedido. Las formas de inclusión de Info, TaPe, MaPe, MaIn, no es conveniente usarlas hasta no tener más claridad en el funcionamiento del sistema. Validez Determina en que tipo de liquidación (Mes, Aguinaldo, etc) este concepto se liquida Esta opción es de suma IMPORTANCIA, ya que le indica al Sistema, en que tipo de liquidación debe liquidarse este concepto.
Tipos de Validez que maneja el Sistema: 1 : Liquidación en Primera Quincena. 2 : Liquidación en Segunda Quincena. M : Liquidación Mensual. A : Liquidación en Aguinaldo. V : Liquidación en Vacaciones. F : Liquidación Final o por Despido.
Un concepto puede tener, una o mas Validez. Ej: Descripción : "Jubilación" Validez
: 1,2,M,A,V
Ej: Descripción : "Sueldo Básico" Validez
:M
Ej: Descripción : "Horas Normales" Validez
: 1,2
Ej: Descripción : "Hijos" Validez
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: 2,M
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Validez
:F
Se pueden utilizar la validez en forma combinada, separando las mismas por comas, como ser : M,V,1 el concepto tendrá validez (entonces se calculará y aparecerá) en las liquidaciones de tipo Mensual, Vacaciones y en la Primera Quincena.
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Ej: Descripción : "Vacaciones no Gozadas"
Unidades Es el nombre de las unidades que comprenden el CONCEPTO al liquidarse en el recibo (Horas, Cajas, etc). Cantidad de Decimales Es la cantidad de decimales que puede poseer las unidades para este concepto al ser impreso en el RECIBO. Activo Determina si el CONCEPTO se encuentra Activo para la liquidación. En el caso de NO estar activo, no se calcula en el momento de la liquidación; por lo tanto, no aparece en el recibo y tiene valor cero en el caso de ser utilizado en otro concepto. Puede armarse el CONCEPTO y tenerlo guardado para algunas oportunidades especiales u ocasionales y de esta forma no tener que armarlo cada vez que se utiliza, sino, tenerlo armado y cuando no se utiliza; desactivarlo colocando NO. Importe Fijo Es para colocar un importe fijo. Se aplica cuando en el cálculo de un CONCEPTO participa un importe fijo, que puede o no relacionarse con un valor variable (MARCA) mediante la multiplicación, división, etc. Este IMPORTE se usa en la fórmula con el nombre de IMPFIJO; Ej : MARCA6 * IMPFIJO. Donde la marca6 contiene la cantidad de hijos e importe fijo va a contener el valor que se paga por cada Hijo. Este ejemplo se explicara con mas detalle a continuación.
Fórmula Calcula la cantidad de UNIDADES y el valor del CONCEPTO. Ambos son impresos en el Recibo de Sueldos, salvo que el calculo del concepto de como resultado 0 (cero), en dicho caso no se imprime. Sistema
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El formato es el siguiente : Primero la fórmula con la que se calculan las unidades, luego el punto y coma ";" y luego como se calcula el importe. Ej : UNIDADES=MARCA7 ; IMPORTE=MARCA7/10 y en notación abreviada MARCA7;MARCA7/10
Las palabras "UNIDADES" y "IMPORTE", pueden utilizarse para brindar una mayor claridad en la definición de la fórmula pero no son necesarias. Un caso de aplicación de lo anterior sería por ejemplo si cuando se le liquida a un jornalizado la quincena de horas normales, se quiere mostrar en el recibo la cantidad de horas por las que se le esta pagando. Otro caso; cuando se paga por hijos, que figure en el recibo la cantidad de hijos por la cual le estoy pagando. Ej: Tener en cuenta que: En Marcas se escribió : 1:Hs.Normales 6:Hijos 5:Esposa Sueldo es una Variable interna de Sistema ( Ver : Apéndice ). Ej : Cálculo de Horas Normales
Formula MARCA1; MARCA1*SUELDO Como la cantidad de horas normales trabajadas por el empleado están en la MARCA1, entonces se me imprime en el recibo la cantidad de horas (variara según el empleado) y a continuación se efectúa el cálculo del Importe. Ej : Cálculo de Asignación por Hijo
Se toma como definida la marca 6 como aquella que contiene la cantidad de hijos. Entonces, las unidades serían la marca 6, que contiene la cantidad o las ''unidades'' de hijos que posee el empleado. y el valor del concepto es un importe fijo (el que se asigna por hijo) multiplicado por la cantidad de hijos. Definiendo (en caso de que sea 20$ por hijo) un Importe Fijo igual a 20$ la fórmula quedaría : Importe Fijo : Formula
20 : MARCA6; MARCA6* IMPFIJO
Esto hace que en el recibo de sueldos, aparezca el valor de las unidades en la columna de unidades, en este caso el valor de la MARCA 6 para el empleado; y el resultado del producto entre la MARCA 6 y el Importe Fijo en la columna de Haberes.
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Ej : Cálculo de Asignación por Esposa Importe Fijo: 15 Formula : 0; MARCA5*IMPFIJO
Cuando el Sistema realiza el cálculo de un importe y el mismo arroja como resultado cero. Entonces dicho concepto no aparece en el recibo del empleado al cual se le esta liquidando.
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Si no me interesa que se impriman las unidades se coloca un 0.
Estructura del condicional para el cálculo de las fórmulas Esto es muy importante para el cálculo de aquellos conceptos que requieren un tratamiento condicional, como ser la Antigüedad. Este concepto se calcula cuando la cantidad de años es mayor a un número dado. El condicional IF (en castellano SI ), se utiliza de la siguiente manera: IF (Condición, Acción por Verdad, Acción por Falso)
Para nuestro caso supongamos que : Si la antigüedad del empleado es menor a 5 años se calcula el 1% por cada año de antigüedad; si la antigüedad es de 5 años y menor a 10 años es un 2.5% por cada año de antigüedad; y si la antigüedad es de 10 o mas años es del 3% por cada año trabajado. El empleado es mensualizado su básico es SUELDO. La fórmula queda de la siguiente forma : 0 ; IF ((DATO2+DATO1) < 5 , SUELDO*1/100*(DATO2+DATO1) , 0) 0; es porque el valor de las unidades en este caso los años no me interesa que aparezca en el recibo de Sueldo. ( DATO2+ DATO1 ) < 5 es la condición que se debe cumplir. Dato2 es la antigüedad del empleado en Mi empresa ( Recordar que la antigüedad del empleado fue cargada en Empleados Datos - Acumulados ). Dato1 es la antigüedad reconocida de otro trabajo en otra empresa ( Fue cargada en Empleados Datos - Fijos ). O sea si la antigüedad del empleado es menor que 5 años.
A modo de ejemplo se supuso que había empleados que tenían antigüedad reconocida. Pero si en su empresa nadie tiene antigüedad reconocida, en la formula anterior DATO1 no hubiera sido necesario ponerlo. En ejemplos posteriores y a efectos de simplificar las fórmulas, se obviará el dato de la antigüedad reconocida. Sistema
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Para mas información acerca de las funciones internas Dato X (Ver: Apéndice). Sueldo*1/100*(dato2+dato1) es lo que se liquida en caso de cumplirse la condición. 0 es lo que se liquida en caso de no cumplirse la condición. Recuerde que los conceptos que en el cálculo dan un valor igual a CERO no figuran en el recibo. Las fórmulas de antigüedad quedarían de la siguiente manera: Tipo Código Descripción
: Hab. c/desc. : 20 : Antiguedad
Aparece en recibo : Si Legajos a Incluir
: ToSi
.......... Validez
: M
.......... Formula: 0 ; if ( ( DATO2 + DATO1 ) < 5 , SUELDO * 1/100 * ( DATO2 + DATO1),0) Tipo Código Descripción
: Hab. c/desc. : 21 : Antiguedad
Aparece en recibo : Si Legajos a Incluir
: ToSi
.......... Validez
: M
.......... Formula : 0 ; if ( ( DATO2 + DATO1 ) >= 5 and ( DATO2 + DATO1 ) < 10, SUELDO * 2.5/100 * ( DATO2 + DATO1 ) , 0 )
En esta fórmula apareció el operador lógico AND ( Y en castellano ). Este operador lo que hace es lo siguiente : Si se cumple la primer condición y también la segunda condición entonces se considera verdadera y se ejecuta la acción por verdad. En caso contrario al entrar por falso no se hace nada.
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Código
: Hab. c/desc.
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Tipo
: 22
Descripción
: Antiguedad
Aparece en recibo
: Si
Legajos a Incluir
: ToSi
.......... Validez
: M
.......... Formula : 0 ; if ( ( DATO2 + DATO1 ) >= 10 , SUELDO * 3/100 * ( DATO2 + DATO1 ) , 0 )
Nota : Para el Cálculo de la antigüedad se separo la fórmula en 4 conceptos, para hacerlo mas simple. Pero podría haberse en una formula incluido a todas las condiciones, mediante IF anidados. Esto genera una fórmula muy compleja y de difícil modificación. Tipo
: Hab. c/desc.
Código
: 22
Descripción
: Antiguedad
Aparece en recibo
: Si
Legajos a Incluir
: ToSi
.......... Validez
: M
.......... Fórmula : 0 ; IF (( DATO2+DATO1 ) < 5 , SUELDO*1/100*( DATO2 +DATO1), IF (( DATO2+DATO1) >= 5 AND ( DATO2+DATO1 ) < 10, SUELDO*2.5/100*(DATO2+DATO1) , SUELDO*3/ 100*(DATO2+DATO1))
Otra utilización concreta del condicional IF es, para el cálculo de las vacaciones. Supongamos el caso : que si el empleado tiene menos de 3 años recibe 14 días, entre 3 y 6 años recibe 21 días, entre 6 y 15 años recibe 28 días y mas de 15 años 35 días. Para simplificar los cálculos supondremos un empleado Mensualizado. Sistema
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IF (Condición, Acción por Verdad, Acción por Falso) 0 ; IF (DATO2 < 3, SUELDO / 25 * 14 , 0 ) 0; porque el valor de las unidades es 0 DATO2 < 3 es la condición que se debe cumplir (que la antigüedad sea menor a 3) SUELDO / 25 * 14 es lo que se liquida en caso de cumplirse la condición ( 14 días de vacaciones)
0 es lo que se liquida en caso de no cumplirse la condición. Recuerde que los conceptos que en el cálculo dan un valor igual a CERO no figuran en el recibo. Las formulas de vacaciones quedarían de la siguiente manera: Tipo
: Hab. c/desc.
Código
: 30 : Vacaciones
Descripción
Aparece en recibo : Si : ToSi
Legajos a Incluir .......... Validez
: V
.......... Formula : 0 ; if ( DATO2 < 3 , SUELDO / 25 * 14 , 0 ) Tipo
: Hab. c/desc.
Código
: 31 : Vacaciones
Descripción
Aparece en recibo : Si Legajos a Incluir
: ToSi
.......... Validez
: V
.......... Formula : 0 ; if ( DATO2 >= 3 and DATO2 < 6 , SUELDO / 25 * 21 , 0 ) Tipo
: Hab. c/desc.
Código
: 32
..........
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Tipo C贸digo
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Formula : 0 ; if ( DATO2 >= 6 and DATOI2 < 25, SUELDO / 25 * 28 , 0 ) : Hab. c/desc. : 33
.......... Formula : 0 ; if ( DATO2 >= 15 , SUELDO / 25 * 35 , 0 )
Sistema
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Sistema
de
Sueldos
Novedades
Novedades
2
Manejo de Conceptos particulares. Esta opci贸n permite utilizar aquellos CONCEPTOS que se liquidan en forma particular para un empleado y una sola vez; Ej : MATERNIDAD.
Sistema
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Novedades
Para esto se da de alta un concepto que se llama maternidad (puede ya estar dado de alta, ya que el objetivo de esta opci贸n es dar de alta el concepto y tenerlo guardado inactivo hasta que se lo utilice); luego se define en el concepto que es con validez Info (informado). Esto hace que este concepto especial se liquide SOLAMENTE cuando existe una novedad para este concepto y para el legajo indicado en la novedad. A esto se lo llama ''INFORMADO'' (que existe una novedad). La NOVEDAD puede definirse para que solamente ''INFORME'' un valor al concepto o para que directamente reemplace el valor del mismo (valor de la variable IMPINFO y UNIINFO). Solo se completa que tipo de concepto es, que c贸digo, y para que legajo se informa. Es conveniente listar las novedades antes de iniciar una liquidaci贸n, con el objeto de no liquidar una NOVEDAD ya liquidada. No olvide borrar las novedades que no son necesarias para la liquidaci贸n.
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Sistema
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Sueldos
Liquidaci贸n
Sistema
de
Sueldos
Liquidaci贸n
3
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Liquidaci贸n
Par谩metros de Liquidaci贸n
Nuevos
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Sistema
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Sueldos
Se define, que tipo de liquidación es : quincena (1ra o 2da); una liquidación mensual, Aguinaldo, Vacaciones o Final. Fecha de Pago La fecha en la cual se imprimen los recibos de sueldo.
Liquidación
Nuevos Parámetros
Mes y Año Del período que se están pagando. Fecha de Depósito La fecha del último depósito que se hizo.
Datos del Período Se determinan las Fechas : el mes y el año correspondientes a la última fecha de depósito. Liquidación Especial NO se liquida a todas las personas del período de liquidación establecido. Es la opción mas usada y recomendada. SI se liquida solo a aquellas que personas que correspondan con el período a liquidar y además en Empleados Datos - Variables tengan en Liquidación Especial SI.
Modificaciones Una vez determinado los parámetros de liquidación, si se quiere realizar alguna modificación, sobre algunos de los datos cargados, puede hacerse y debe hacerse ingresando por esta opción. Ya que si se ingresa por NUEVO se borran todos los datos cargados, y el Sistema espera que se ingresen nuevos Datos.
Sistema
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Sueldos
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Liquidación
Consultas Permite ver por pantalla el contenido de los parámetros a liquidar. Puede usarse esta opción para verificar su correcto ingreso una vez cargados los datos
Incluir Concepto Fuerza que un concepto que tiene una validez distinta al periodo liquidado se incluya en la liquidación.
Excluir Concepto Excluye a un determinado concepto de la liquidación del período.
Cálculo de Liquidación Esta opción permite realizar el cálculo de la liquidación definida en los PARAMETROS LIQUIDACION. Para imprimir recibos, planillas, etc, se debe primero realizar un CALCULO DE LIQUIDACION. Si hay algún error en una fórmula mal armada, el Sistema se lo indicará en el momento de la liquidación. Marcando a la fórmula con un sombreado a partir de donde se detecto el error de sintaxis. En dichos casos ir al menú Archivos - Conceptos y modificar la fórmula que se indico como errónea. Luego volver a Cálculo de Liquidación. Si se indico en Parámetros de Liquidación liquidación especial SI, se debe optar por la opción 1 " Todos lo Empleados " Entonces, una vez realizado el cálculo, se procede a la impresión de Recibos y Liquidaciones.
Libro de Sueldos Impresión del Libro de Sueldos. Se genera en forma automática luego de realizar una liquidación. Puede reimprimirse tantas veces como se lo crea necesario siempre que : 1 No se realice OTRA liquidación ya que genera un nuevo libro que reemplaza al
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Sistema
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Sueldos
El listado del Libro de Sueldos puede generarse de 2 maneras :
Liquidación
actual. 2. No se salga del Sistema. Una vez hecho esto, de no haberse grabado el listado de Libro de Sueldo ( Ver : Muestra por Pantalla mas adelante en esta sección ) , la única forma de reobtenerlo es realizar una nueva liquidación.
Muestra por Pantalla : Mediante esta opción puede verse el libro de Sueldos por Pantalla. Puede servir si se desea ver los valores de los conceptos antes de realizar la impresión de los recibos. Muestra por Pantalla cuenta con las siguientes opciones : Sale : Permite abandonar el listado. Busca : Busca la cadena de caracteres que se desea encontrar. Ej: si se coloca " Marcos " el Sistema se posiciona, de existir, en el primer " Marcos " que encuentra. Línea : El Sistema se posiciona en el número de línea del listado que se le indico. Archivo : Permite grabar el listado que se genero por pantalla en un determinado archivo. El archivo generado es de estructura ASCII. Por lo cual puede ser importado por cualquier procesador de textos para una posterior impresión.
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Liquidación
Impresora Ejemplo de un Libro ATALAYA S.A. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 818 SAN MARTIN BUE HOJA Nº 1 HOJAS MOVILES EN REEMPLAZO DEL LIBRO ESPECIAL LEY 20744 ARTICULO 52 (T.O.) +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ ¦Legajo ¦ Apellido y Nombre ¦ Cal.Prof. ¦ Ingreso ¦ Egreso ¦ Categoría ¦Sueldo Básico¦ C.U.I.L. ¦ +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————+—————————¦ ¦Nacimiento¦Estado Civil¦ Domicilio ¦ Localidad ¦Provincia¦ Documento ¦ Período Abonado ¦ +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ 0001/00 TREJO JUAN CARLOS TECNI SU 1/ 3/84 0/ 0/ 0 TECNI SUPERIOR 790.00 20-13270011-8 26/ 1/59 Casado TINOGASTA Nº 151 AVELLANEDA BUE DU 13270011 Mayo 1996 +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ ¦Código¦ Concepto ¦Unidades¦ Importe ¦ ¦Código¦ Concepto ¦Unidades¦ Importe ¦ +———————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————— 101 SUELDO BASICO 790.00 102 HS.ESTRAS AL 100% 4 31.60 103 HS.EXT. AL 50% 2 11.85 104 FALTAS INJUSTIFICADAS 4 -105.33 105 CARPETA MEDICA 1 26.33 106 PREMIO ASISTENCIA 79.00 107 ANTIGÜEDAD 13 102.70 201 ESPOSA 15.00 202 HIJOS 4 80.00 203 FAM.NUMEROSA 1 3.00 205 ESC. PRIMARIA 2 6.00 206 ESC.MEDIA Y SUP. 1 4.50 401 JUBILACION 93.61 402 LEY 19032 28.08 403 OBRA SOCIAL 28.08 404 SINDICATO 23.40 405 SEG.VIDA SEPELIO 9.36 Haberes con desc.: 936.15 Haberes sin desc.: 0.00 Asign. Familiares: 108.50 Descuentos: 182.55 NETO: 862.10 +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ ¦ Apellido y Nombre ¦ Documento ¦ Sexo ¦ Parentezco ¦Nacimiento¦Fecha Alta¦Fecha Baja¦ Familiares +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TREJO MARCOS ALBERTO DU 23464774 Varon Hijo 16/ 9/73 20/ 2/96 0/ 0/ 0 ARRUZA, MARINA DU 4565363 Mujer Conyuge 12/ 9/61 2/ 6/96 0/ 0/ 0 TREJO, PABLO DU Varon Hijo 12/ 4/90 2/ 6/96 0/ 0/ 0 TREJO, FLORENCIA DU 34525354 Mujer Hijo 12/ 6/78 2/ 6/96 0/ 0/ 0 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Planilla de Totales Esta opción permite imprimir los totales correspondientes a las planillas de liquidaciones. Esta planilla se ajusta a los requerimientos legales vigentes. Formas de impresión de la Planilla :
Muestra por Pantalla. Mediante esta opción puede verse la planilla de liquidaciones por Pantalla. Puede servir si se desea ver los valores de los conceptos antes de realizar la impresión de los recibos. Muestra por Pantalla cuenta con las siguientes opciones : Sale : Permite abandonar el listado.
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Sistema
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Línea : El Sistema se posiciona en el número de línea del listado que se le indico. Archivo : Permite grabar el listado que se genero por pantalla en un determinado archivo. El archivo generado es de estrucura ASCII. Por lo cual puede ser importado por cualquier procesador de textos para una posterior impresión.
Liquidación
Busca : Busca la cadena de caracteres que se desea encontrar. Ej: si se coloca " Marcos " el Sistema se posiciona, de existir, en el primer " Marcos " que encuentra.
Impresora Ejemplo ATALAYA S.A. Hoja Nº 1 PLANILLA DE LIQUIDACIONES: Fecha : 5/ 6/96 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE HABERES C/DESC. ASIGN. FAM. HABERES S/DESC. DESCUENTOS NETO ==================================================================================================================================== 0002/00 CASAS MARISA ALEJANDRA 616.87 0.00 0.00 120.29 496.58 0003/00 QUIROJA MARIO LUIS 723.24 15.00 0.00 141.03 597.21 0004/00 ID ALICIA MARIANA 611.82 0.00 0.00 119.30 492.51 0005/00 MARIEL FRANCISCO ISIDORO 641.31 15.00 0.00 125.06 531.26 0006/00 MARQUEZ MARCOS ALFREDO 611.82 0.00 0.00 119.30 492.51 0007/00 GONZALEZ LUIS XAVIER 597.31 23.00 0.00 116.48 503.83 0008/00 RAYONA MIRTHA ALEJANDRA 595.38 541.63 0.00 116.10 1020.92 0009/00 QUIÑONES ROBERTO HERMINDO 588.56 0.00 0.00 114.77 473.79 0010/00 LEDO JUAN ALBERTO 583.56 6.75 0.00 113.79 476.52 0011/00 PASSINO JUAN PABLO 692.96 0.00 0.00 135.13 557.83 0012/00 DIAZ MIRNA JUANA 586.53 0.00 0.00 114.37 472.16 0013/00 FERNANDEZ ALBRO HERNAN 702.55 605.65 0.00 137.00 1171.20 0014/00 ORTEGA MARIO CESAR 579.81 0.00 0.00 113.06 466.75 0015/00 GACIA DIAZ MARCELO 569.82 0.00 0.00 111.11 458.70 0016/00 GARCIA JUAN MANUEL 696.49 0.00 0.00 135.82 560.68 0017/00 ALVAREZ BSATIAN CARLOS 598.33 15.00 0.00 116.68 496.66 0018/00 VALDE PEDRO OSCAR 568.57 568.84 0.00 110.87 1026.54 0019/00 ARROYO GABRIELA 559.82 0.00 0.00 109.17 450.66 0020/00 VILLAMIL RODRIGO 564.82 0.00 0.00 110.14 454.68 0021/00 VILLAMIL NICOLAS 559.82 0.00 0.00 109.17 450.66 0022/00 DE MARTINO MARTA PAULA 554.82 0.00 0.00 108.19 446.63 0023/00 INCHIOSTRO LEANDRO 554.82 0.00 0.00 108.19 446.63 0024/00 GOMEZ MARCOS ALBERTO 554.82 559.84 0.00 108.19 1006.47 0025/00 ALDREY RUBEN OSVALDO 567.32 15.00 0.00 110.63 471.69 0026/00 ARENA ROCARONI ATILIO JUAN 549.82 0.00 0.00 107.22 442.61 0027/00 ROBLES CECILIA LIZARDO 549.82 0.00 0.00 107.22 442.61 0028/00 ARRUZAZABALA MARINA NATALIA 554.82 0.00 0.00 108.19 446.63 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 27 16135.66 2365.71 0.00 3146.46 15354.91
Sistema
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Sueldos
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Liquidación
Emisión de Recibos Esta opción permite emitir los recibos de haberes. Del período que se acaba de Liquidar.
Exportación de Datos
Para poder Exportar debe Haberse realizado la Liquidación. El Sistema de Sueldos puede exportar los datos que liquida. Con el objeto que los mismos sean importados por el sistema de la D.G.I.. Permitiéndole de esta forma al Usuario, ahorrarse el trabajo, de tener que cargar los datos de los empleados liquidados. El mecanismo de la Exportación es el siguiente : 1. Se define que datos son los que se desean exportar. 2. Se crea una máscara que contiene los campos que se van a exportar. 3. Se genera la exportación en base a la máscara que se eligió.
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Sistema
de
Sueldos
4. Se coloca el nombre del archivo que contendrá la información exportada. A. Se graba en el Subdirectorio en el cual se encuentra el usuario en ese momento. Este puede ser el subdirectorio de el Sistema de Sueldos o el subdirectorio de una empresa que se creo dentro del subdirectorio del Sistema de Sueldos Ej: c:\sueldo\exxon (Ver Capitulo 5 - VARIOS - Cambiar Directorio, manejo con multiempresa) B. Archivo de tipo ASCII . Un archivo de este tipo es un archivo que puede ser capturado por cualquier procesador de textos y también por el Sistema de la D.G.I.
Liquidación
Características del archivo generado en la exportación:
5. Se imprime la estructura de la máscara de impresión. 6. Se ingresa al Sistema de la D.G.I. y se procede a importar ( Según sea la versión del sistema D.G.I.) el archivo ASCII (Archivo de texto) generado por el Sistema de Sueldos. NOTA: Cada liquidación genera los datos para una nueva Exportación, la anterior es eliminada. Si luego de liquidar se sale del Sistema los datos de la Liquidación se PIERDEN.
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Sueldos
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Liquidación
Definir
En esta opción se define el formato que va tener la máscara que se utilizará en la exportación. En la columna de la Izquierda se encuentran todos los datos que se pueden exportar del Sistema. 1. Con el Cursor se posiciona sobre el campo que desea que forme parte de su exportación ( ej : CUIL ). 2. Se presiona ENTER sobre dicho campo. 3. Se posiciona el cursor en la opción agregar y se presiona ENTER. 4. Se muestran los atributos del campo que se eligió, se presiona ACEPTAR si se esta conforme, o se lo modifica y luego presiona ACEPTAR.
El campo elegido pasa a la columna de la derecha y pasa a integrar la máscara de exportación. Se repiten esto cuatro pasos con todos los campos que se quiera colocar en la máscara. Una vez finalizado, se posiciona sobre la opción grabar, se presiona ENTER. Y se coloca el nombre de la máscara de Exportación El nombre debe constar de hasta 8 caracteres ( no incluyendo espacios en blanco ) y una extensión de 3 caracteres. ( Recordar que debe cumplir las reglas de formato de un archivo D.O.S. ver 6.2x).
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Sistema
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Sueldos
Agregar : Agrega el campo seleccionado a la mรกscara de Exportaciรณn. Modificar : Modifica los atributos de un campo seleccionado en la Exportaciรณn.
Liquidaciรณn
El nombre de la mรกscara de la Exportaciรณn que hay en la pantalla del manual, se llama DGI900.EXP y es la que por defecto trae el Sistema de Sueldos.
Quitar : Quita un campo seleccionado de la mรกscara de Exportaciรณn. Grabar : Graba la mascara de Exportaciรณn que se selecciono. Eliminar : Borra una mรกscara de Exportaciรณn que hay grabada. Leer : Permite leer una Exportaciรณn que fue definida. Esta opciรณn resulta muy รบtil, si lo que se quiere hacer es retocar una mรกscara que ya se hizo.
Exportar En esta opciรณn se genera el archivo que va a contener la informaciรณn de la exportaciรณn. 1. Antes de comenzar la Exportaciรณn se debe dar de alta una Marca (Ver : Archivo - Marcas). En nuestro ejemplo Marca 30 : D.G.I. y a todos los empleados que querramos Exportar en Archivos - Empleados Datos Variables les dejamos en cero ( 0 ) y a todos los que no querramos Exportar les colocamos uno ( 1 ). Esta paso se realiza para la primera Exportaciรณn. Luego de la misma puede ser obviado, ya que la marca quedo definida. 2. Se selecciona la Mรกscara de Exportaciรณn (formato con la cual se desea exportar). 3. Se coloca el Nombre del archivo que contendrรก la informaciรณn que genere la exportaciรณn. Este es el Archivo que debe ser invocado por el Sistema de la D.G.I. cuando se realice la IMPORTACION desde el mismo. 4. Se indica el nรบmero de la Marca y el valor que toma para elegir a los empleados a exportar. Ej Marca : 30 Valor : 0
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Sueldos
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Liquidación
Imprimir Una vez realizada la Exportación se viene a esta opción y se imprime la máscara de Impresión. La misma sirve ya que indica la longitud de la máscara. Cuando comienza y la longitud de cada campo que la componen. Estos datos los pedirá el Sistema de la D.G.I.. Ejemplo : Formato de Exportación: C:\SUELDOS\MASCARA.EXP Campo Inicio Longitud Decimales ——————————————————————————————————————————————————— CUIL 1 13 0 Cod. O.S. 14 6 0 Cod. Actividad 20 2 0 Zona 22 2 0 Remuneración Total 24 9 2 Haberes c/Aportes 33 9 2 ——————————————————————————————————————————————————— TOTAL PAGINA 41
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Sueldos
Planillas
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Planillas
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Sueldos
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Planillas
Definición de Planillas Esta opción permite definir las planillas por medio de un código particular (es un Nro que va del 0 al 99). Se determina el Título de la planilla y luego los legajos a incluir. Estos legajos se determinan mediante aquellos legajos en los cuales determinada MARCA (por el Nro) tiene determinado valor. Por ejemplo, ''Quiero un listado de todos los legajos que en la MARCA 8 tienen el valor 2, y de estos quiero listar el CONCEPTO de asignación por hijo discapacitado''. Si se desea una planilla para todos los empleados, se toma una marca vacía cuyo valor es cero. Se pueden emitir las siguientes planillas : Sobre Bruto
Se colocan los porcentajes (columnas) para el valor del bruto de dichos empleados. Para modificar esta pantalla se presiona la letra ''C'' (ver pie de pantalla).
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Sistema
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Sueldos
Título Título que llevará la planilla. Legajos a Incluir Determina una condición que deben cumplir los legajos a incluir. Esto se determina con una MARCA y el valor que la misma debe poseer para cumplirse la condición. Si se desean incluir todos los legajos, se debe poner la MARCA cero con el valor en cero. Es similar al ''MaPe'' de los conceptos (Ver Archivos-ConceptosLegajos a Incluir). Una vez ingresados lo porcentajes se presiona ENTER, hasta que la pantalla queda quieta. Acto seguido se presiona Aceptar para grabar la planilla definida.
Planillas
Donde :
Conceptos Liquidados Esta opción permite colocar para cada columna el tipo de concepto (NADA es para dejar una columna vacía), y luego el concepto correspondiente.
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Sueldos
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Planillas
Donde : Título Título que llevará la planilla. Mostrar Determina si lo que van a salir en este listado son los valores de las UNIDADES o de los IMPORTES calculados. Esta opción permite por ejemplo hacer listados de control de las horas trabajadas. Legajos a Incluir Determina una condición que deben cumplir los legajos a incluir. Esto se determina con una MARCA y el valor que la misma debe poseer para cumplirse la condición. Si se desean incluir todos los legajos, se debe poner la MARCA cero con el valor en cero. Es similar al ''MaPe'' de los conceptos (Ver Archivos-ConceptosLegajos a Incluir). Esta planilla me permite emitir un listado con CONCEPTOS que no aparecen en el recibo y que fueron definidos solamente para efectuar este listado. Un ejemplo, es crear un concepto para el cálculo del C.A.S.F.E.C.. Dicho concepto no aparece en el recibo (Ver ARCHIVO-CONCEPTO-APARECE EN RECIBO). Se determina una MARCA, supongamos la 18, y un valor para esta marca que determina que el empleado pertenece a C.A.S.F.E.C.; supongamos 3. Esto significa que si el empleado tiene el valor 3 en la MARCA 18, pertenece a C.A.S.F.E.C. Entonces el concepto C.A.S.F.E.C. se liquida solamente si la MARCA 18 tiene el valor 3 (Ver ARCHIVO-CONCEPTOS-LEGAJOS A INCLUIR) lo mismo para la planilla. Una vez definida la planilla presionar Aceptar para grabar la planilla.
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Sistema
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Sueldos
Esta opción permite emitir las planillas definidas por código definidas anteriormente.
Planillas
Emisión de Planillas
Resumen por Departamento/Sección. Esta opción permite emitir planillas de importes por los departamentos y secciones de los empleados.
Emisión Planilla U77. Esta opción permite emitir la planilla según los requerimientos de la U-77.
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Sistema
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Sueldos
Varios
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Varios
Backup de Empleados Esta opción permite realizar un Backup del Archivo empleados (Es conveniente realizarlo antes de liquidar). Con esta opción, si Usted realiza mal la liquidación, puede volver a obtener los valores acumulados que poseían los empleados antes de efectuar la liquidación (ver la opción de backup automático). Sistema
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Sueldos
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Varios
Restauraciรณn de Empleados Esta opciรณn permite restaurar el Backup del archivo de empleados (en caso de haber errores en la liquidaciรณn).
Cambiar Datos Empresa Estos datos se refieren a los de la empresa a liquidar
Cambiar Fecha Esta opciรณn permite modificar la fecha actual del sistema.
Cambiar Palabra Clave Esta opciรณn permite modificar la palabra clave de ingreso al sistema. Al iniciar el Sistema es VACIO (ENTER solamente).
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Sistema
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Sueldos
Esta opción permite seleccionar el directorio de funcionamiento del Sistema.
Varios
Cambiar Directorio
Esta opción es IMPORTANTISIMA si se trabaja en modo Multiempresa. ( Ver : Multiempresa )
Impresora LINE - FEED Esta opción permite avanzar una línea en la impresora.
Impresora FORM - FEED Esta opción permite avanzar una página en la impresora.
Info. Sobre el Sistema Esta opción permite ver datos de Sobre el sistema.
Autoexec.bat Muestra el contenido del archivo AUTOEXEC.BAT de la máquina . Este archivo al prenderse la computadora se ejecuta automaticamente y puede influir en el funcionamiento del Sistema. Esta opción permite al Servicio Técnico mediante una consulta telefónica, saber como esta configurada su máquina .
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Sueldos
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Varios
Config.sys Muestra el contenido del archivo CONFIG.SYS de la máquina . Este archivo al prenderse la computadora se ejecuta automaticamente y puede influir en el funcionamiento del Sistema. Esta opción permite al Servicio Técnico mediante una consulta telefónica, saber como esta configurada su máquina .
Backup a Diskettes Realizar copias de seguridad o BACKUPS de su Sistema . Antes de realizar un BACKUP verifique que no se encuentra el DISCO LLAVE en la disketera, de lo contrario, el mismo será destruido.. Pasos a seguir: 1. Se solicita es en que unidad se realizará la copia (A: o B:). 2. El Sistema indica cuantos diskette se van a utilizar. Si no se posee la cantidad indicada por el Sistema, NO coloque NINGUN diskette. Presione ENTER, el Sistema generará un mensaje de error, indicando que la disketera no esta lista. A continuación elegir la opción CANCELAR, el Sistema volverá a la pantalla de inicio de BACKUP. Ahora es el momento de ir a buscar los discos que eran solicitados por el Sistema y uno mas por las dudas. 3. Iniciada la copia, el Sistema irá solicitando a medida que el disco se complete, un nuevo disco. Y así hasta finalizar el mismo. Al realizar el backup , cada vez que el Sistema pida otro diskette, retirar el disco ya backupeado de la diskettera. No olvidarse de ponerle una etiqueta indicando que número de diskette es y la fecha de realización. Colocar el protector contra escritura. RECOMENDACIONES : Antes de realizar el Backup los discos deben ser formateados para saber si están en buen estado. Caso contrario no los use. Es conveniente siempre poseer 2 juegos de Backup.
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Sueldos
Lunes se hace backup. Martes se realiza backup en otros disco. Miércoles se hace backup y se pueden utilizar los discos del Lunes. Si el Martes se hiciera backup sobre los discos del Lunes, y en la mitad del Backup hubiera algún problema, se perdería TODA LA INFORMACION.
Varios
Ej: Suponiendo que se realicen BACKUPS diarios.
NUNCA OLVIDE DE REALIZAR PERIODICAMENTE UN BACKUP DEL SISTEMA, DEBIDO A QUE SERA SU UNICA SOLUCION, ANTE UN PROBLEMA GRAVE CON EL SISTEMA O LA COMPUTADORA .
Restore de Diskettes Permite recuperar un BACKUP realizado con el Sistema . Al recuperar un backup se está reemplazando la información actual que está en la máquina por la que está en los diskettes . El sistema solicitará desde que unidad y cuales archivos se recuperarán. Si se desea recuperar TODOS los archivos colocar : *.* Si se desea recuperar solo los conceptos colocar : CONCEPT*.* . SI UD. HA TENIDO ALGUN INCONVENIENTE CON SU BACKUP COMUNIQUESE POR FAVOR CON EL SERVICIO TECNICO ANTE CUALQUIER DUDA .
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Opciones
Opciones
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Recuperar Opciones. Esta opci贸n permite leer del disco las opciones referente a las pautas de funcionamiento del Sistema.
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Opciones
Guardar Opciones Esta opción permite guardar las opciones del Sistema.
Ambiente Esta opción permite definir si se desea sonido, si se realiza el backup automático de los empleados en el momento de la liquidación ( opción por defecto es SI ) y si se trabaja con una impresora de carro angosto.
Liquidación Esta opción permite definir la precisión decimal de trabajo, Mes de actualización de la antigüedad, Número del próximo recibo.
IMPORTANTE : !!!!!!!!!!!! PARA EVITAR REDONDEOS EN EL CALCULO DE LOS IMPORTES DEL CONCEPTO QUE APARECE EN EL RECIBO DE SUELDOS, SE DEBE COLOCAR, EN LA OPCION PRECISION DECIMALUN 2
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Esta opci贸n permite definir diferentes directorios para el Sistema y archivos de empleados, Marcas, Categor铆as, Secciones, Conceptos, Novedades, Planillas, Datos De la Empresa. Esta opci贸n es muy importante si se trabaja com Multiempresa. (Ver : Manejo con Multiempresa)
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Opciones
Directorios
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Especiales CONCEPTO Concepto (Tipo, C贸digo) Importe del concepto Ej. Concepto (1,3) Es el valor del concepto N潞 3 de un Haber Con descuento.
Concepto (1, X) => Haber Con Descuento Nro=X. Concepto (2, X) => Asignaci贸n Familiar Nro=X. Concepto (3, X) => Haber Sin Descuento Nro=X. Concepto (4, X) => Descuento Nro=X. DATO DATO (Nro) Valor Del Dato N潞. Ej. Dato(5) Es El Valor Del Total de Haberes Con Descuento Anterior.
MARCA MARCA (Nro) Valor De la Marca Nro. Ej. Si la marca Nro 2 es Hijos Al Pedir MARCA(2) Me Devuelve la cantidad de hijos del empleado.
FUNCION FUNCION=MARCA(2);MARCA(2)*50000 Resulta como unidades, el valor de la marca 2 para el empleado; y como importe, el valor de la marca 2 por 50000 o sea 100000.
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Opciones
7 Modo de Uso Explicación general de la manera en que se debe operar el Sistema. Usted debe definir todos los conceptos que va a liquidar, ya que dichos conceptos, serán aquellos que salgan luego en los recibos y en los listados. Para esto, usted debe hacer una planilla con 4 columnas donde separará los conceptos en Haberes con Aporte, Haberes sin Aportes, Asignaciones Familiares y Descuentos. Para resumir llamamos a estos términos de la siguiente manera : Haberes con Descuento
= HabCap
Haberes sin Descuento
= HabSap
Asignaciones Familiares
= Asign
Descuentos
= Desc
Completando luego en dicha tabla, todos los conceptos a liquidar como ser por HabCap : Sueldo Básico, Trabajo por Horas HabSap : Viáticos. Asign : Asignación por Hijos, Asignación por Esposa, Asignación por Familia numerosa. Desc
: Jubilación, Sindicato. Sistema
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Sueldos
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Opciones
Divididos los Conceptos en esta clasificación, se numeran los mismos a efectos de codificarlos. Además del número que se seleccione, el programa le suma un número adicional al código para clasificarlo dentro del tipo de concepto elegido. Ej. : Si Usted selecciona el código 01 para el Haber con Aporte llamado Sueldo Básico, el programa pasará a llamarlo el concepto Nro 101. (nótese que le sumó 100 al número seleccionado inicialmente). Por lo tanto HabCap, Suma 100 Asign, Suma 200 HabSap, Suma 300 Desc, Suma 400
Para nuestro ejemplo tomamos los conceptos anteriores y quedan numerados como : 101 Sueldo Básico. 102 Trabajo por Horas 301 Viáticos. 201 Asignación por Hijos 202 Asignación por Esposa 203 Asignación por Familia numerosa. 401 Jubilación 402 Sindicato.
Una vez determinados los conceptos a liquidar, procedemos a escribir las fórmulas que los calculan Sueldo Básico = Sueldo del mes. Trabajo por Horas = Valor por Hora, multiplicado por las horas. Viáticos = Valor de los viáticos. Asignación por Hijos = Cant. de Hijos por un importe fijo determinado. Asignación por Esposa = Si tiene esposa, es un importe determinado. Asignación por Flia numerosa = Si tiene mas de 3 hijos, es un importe fijo. Jubilación
= es el 10% de todos los haberes con aportes.
Sindicato = 1% de los haberes con aporte, si esta inscripto en el sindicato.
Antes de continuar, es importante aclarar que los ejemplos no necesariamente
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Sistema
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Sueldos
reflejan el cálculo real, sino que se toman solamente a título de ejemplo. Que Sueldo Básico sea igual a Sueldo del mes, significa que Usted va a tener un concepto cuya Descripción es Sueldo Básico y que se calcula con el valor del sueldo del mes, este sueldo del mes se determina por la categoría del empleado (ver Categoría, Secciones), o por un sueldo asignado para este empleado en particular, (Ver Empleados - Datos Variables) aunque dicho empleado pertenezca a una categoría definida que posea un sueldo determinado. Este valor el sistema lo entrega en una Variable interna que se llama SUELDO; quedando entonces la fórmula definida de la siguiente manera : Concepto Descripción : Sueldo Básico (Es el nombre con el que sale en el recibo) Formula : Sueldo (Es el valor que toma en el recibo)
El siguiente concepto es un poco mas complicado, ya que dicho concepto involucra una cantidad de horas para cada empleado y que se determina en cada empleado en particular. Esta variable se llama MARCA (ver marcas), y se determina el valor de la marca para cada empleado en Datos Variables. Supongamos que elejimos la marca 1 para señalar el valor de la cantidad de Horas, entonces para cada empleado tendremos que cargar el valor que corresponde a la cantidad de horas trabajadas por dicho empleado, quedando: Concepto Descripción : Sueldos por Horas Formula : Marca1 * Sueldo
Donde en este caso el sueldo que se coloque en la categoría o para este empleado en particular, debe ser el importe por horas, porque en la fórmula se va a multiplicar este valor por la cantidad de horas trabajadas, que esta determinada por la marca1. Recuerde que antes de efectuar la liquidación, se debe cargar la cantidad de horas trabajadas en los datos variables del empleado (en la marca1). Fíjese, que si el empleado trabajo 0 horas (es mensualizado) el cálculo del concepto será igual a 0, por lo tanto no saldrá en el recibo. Para el concepto Viáticos, el cálculo es muy simple, porque solamente hay que seleccionar una marca que contenga el valor de los viáticos (en pesos) para cada
empleado y se liquida solamente utilizando esta marca como valor (Si el viático es de 20 pesos, el valor de la marca es = 20).Tomemos la marca 2 como la que va a tomar el valor del viático, quedando Concepto Descripción : Viáticos Fórmula : Marca2
Siguiendo con la asignación por hijos, esta se determina con la cantidad de hijos por un importe fijo. A modo de ejemplo tomamos la marca 3 como la cantidad de hijos y el valor de asignación de 30$ por hijo. Concepto Descripción : Asignación por hijos ImpFijo : 30.00 Fórmula : Marca3 * ImpFijo
En esta fórmula se incorpora la idea del Importe Fijo que es un valor que se puede utilizar en este concepto (cada concepto tiene un importe fijo propio). Este concepto se podría definir de la siguiente manera : Concepto Descripción : Asignación por hijos Fórmula : Marca3 * 30.00
Esto no es conveniente, ya que para cualquier modificación del importe (variación del valor de la asignación), el operador debería meter mano en la fórmula y esto no es prácticamente conveniente ya que se puede comentar un error de tipeo en la fórmula y arruinar la misma. La asignación por esposa es muy simple, hay que determinar una marca que sea si tiene esposa o no, tomamos la marca 4 y hacemos una formula que sea igual a cero cuando la esposa existe y el valor de la asignación por esposa para cada empleado Concepto Descripción : Asignación por esposa ImpFijo : 50.00 Fórmula : marca4 * ImpFijo
Entonces si el empleado no tiene esposa (marca4 = 0) el resultado del concepto será igual a cero.
El concepto de familia numerosa, es mas complicado porque además de utilizar una variable, este concepto se liquida solamente si la variable que contiene este dato tiene un valor mayor a 3. Concepto Descripción : Asignación por familia numerosa ImpFijo : 25.00 Fórmula : IF (Marca3 > 3, ImpFijo, 0)
Esto significa que si (if) la marca nro 3 es mayor que el valor 3, o sea que la cantidad de hijos (valor de la marca 3) es mayor que el número 3 (que determina la condición de familia numerosa) se toma el valor que esta después de la primera coma (en este caso se toma el ImpFijo, pero podría haber sido una fórmula mas complicada); y en caso que no se cumpla dicha condición (o sea que la marca 3 no sea mayor que 3 ) se tomará el valor o la cuenta que se encuentra después de la segunda coma. (en este caso, el valor tomado es cero). Para el cálculo de la Jubilación, tomamos el 10% de los Haberes con Aporte. Los haberes con aporte de un empleado quedan calculados en la Variable interna del programa llamada HabCap, quedando Concepto Descripción : Jubilación ImpFijo : 0 (no se utiliza) Fórmula : HabCap * 10/100
HabCap da el total de los haberes con aporte y se multiplica por 10 y se divide por 100 para tomar el 10%. Por último el ejemplo del aporte sindical, este se determina en función del gremio a liquidar, tomando para este caso el 1%, quedando entonces : Concepto Descripción : Cuota sindical Fórmula : HabCap * 1/100
Los concepto que definimos hasta el momento, se calculan siempre, pero en el caso de tener empleados con convenios diferentes, se utiliza un método que consiste en hacer que los conceptos se activen solamente en caso de que la marca posea un valor
determinado, como por ejemplo : el concepto Sindicato UOM se liquida cuando la marca 6 vale 1 el concepto Sindicato UOCRA se liquida cuando la marca 6 vale 2 el concepto Sindicato OSPLAD se liquida cuando la marca 6 vale 3 el concepto Sindicato SMATA se liquida cuando la marca 6 vale 4
Entonces se definen 4 conceptos diferentes a saber : Concepto Descripción : Sindicato UOM Validez : MaSi Marca : 6
Valor : 1
Fórmula : HabCap * 1/100
(1% de los haberes c/aporte)
Concepto Descripción : Sindicato UOCRA Validez : MaSi Marca : 6
Valor : 2
Fórmula : HabCap * 2/100
(2% de los haberes c/aporte)
Concepto Descripción : Sindicato OSPLAD Validez : MaSi Marca : 6
Valor : 3
Fórmula : HabCap * 1.5/100
(1.5% de los haberes c/aporte)
Concepto Descripción : Sindicato SMATA Validez : MaSi Marca : 6
Valor : 4
Formula : HabCap * 1/100
(1% de los haberes c/aporte)
Esto indica que si esta MaSi (marcado siempre o lo que es mejor, siempre que la marca elegida valga el valor establecido en valor) se liquida el concepto para cada empleado. Ejemplo.: Si el empleado JOSE tiene el valor 1 en la marca 6, se le va a liquidar SOLAMENTE el concepto Sindicato UOM y NINGUNO de los otros concepto, ya que estos tienen que tener valores diferentes en la marca 6,
en cambio a la Señora MARIA, se le va a liquidar Sindicato OSPLAD, ya que esta posee el valor de 3 en la marca 6.
En síntesis, con estos ejemplos usted puede guiarse para armar todos los conceptos que necesite resolver calcular. Es conveniente que lea bien el manual, que contiene los nombres de diferentes Variables internas de trabajo (vimos en los ejemplos solamente SUELDO y HABCAP).
Emitir Liquidación Para emitir una liquidación, se deben seguir los siguientes pasos : Actualizar los Datos Variables de los empleados. Determinar los parámetros de la Liquidación. Hacer el calculo de la liquidación. Emisión de planillas de totales (Revisar). Emisión de los recibos.
Definir Planilla de Empleador En este caso, a título de ejemplo, nos manejamos con una planilla de conceptos liquidados. Se selecciona el ítem de definición de planillas Se coloca el nombre de las planillas Se determina si lo que se van a mostrar van a ser los importes de los conceptos o las unidades (cant. de horas, etc.). Se determina la condición de los legajos que se incluirán en las planillas. Una vez realizada la liquidación se selecciona la planilla y luego se imprime.
Apéndice
2 Apéndice Tipo de Concepto 1.- Haberes con descuento. 2.- Asignaciones familiares. 3.- Haberes con descuento. 4.- Descuentos. 1.- ( )
Paréntesis.
2.- * /
Multiplicación y División.
3.- + -
Adición y Sustracción.
4.- < <= = >= >
Mayor Igual Menor.
5.- And
Condición de " Y ".
6.- Or
Condición de " O ".
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Sueldos
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Apéndice
Datos 1.- Antigüedad Reconocida. De DATOS EMPLEADO FIJOS. 2.- Antigüedad. 3.- Porcentaje Obra Social. De DATOS EMPLEADO VARIABLES. 4.- Sueldo o Jornal. De DATOS EMPLEADO VARIABLES. 5.- Total de haberes Con descuento Anterior. 6.- Total de asignaciones familiares anterior. 7.- Total de haberes sin descuento Anterior. 8.- Total de descuento Anterior. 9.- Haberes con descuento primera quincena. De DATOS EMPLEADO ACUMULADOS. 10.- Mejor Haber Con descuento semestre. De DATOS EMPLEADO ACUMULADOS. 11.- Acumulado de haberes con descuento para el S.A.C. De DATOS EMPLEADO ACUMULADOS. 12.- Acumulado de asignaciones familiares. De DATOS EMPLEADO ACUMULADOS. Ej : en Fórmula se coloca FORMULA = 0;MARCA(17)*DATO(2)/10 de donde se esta calculando el valor de la marca Nro 17 por la Antigüedad reconocida dividido 10;
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Sistema
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Sueldos
SUELDO Es el valor del sueldo o jornal del empleado. Si el SUELDO O JORNAL especificado para el empleado es c en EMPLEADOS DATOS VARIABLESero, el programa utiliza el de la categoría que le corresponda en EMPLEADOS DATOS FIJOS.
Apéndice
Resumen de Variables
IMPFIJO Es el importe fijo del concepto (Ver ARCHIVOS-CONCEPTOS). HABCAP Total de haberes con aporte del empleado. A medida que se van liquidando los haberes del empleado, el sistema va sumando en esta variable los resultados de los conceptos que son HABERES CON APORTE. HABSAP Total de haberes sin aporte. IMPINFO Importe Informado en la novedad. UNIINFO Unidades Informadas En la Novedad. UNIDADES Unidades Del concepto Actual. EDAD Edad del Empleado a la fecha. HAYNOV Falso o Verdadero Si Hay Novedades. Sistema
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Sueldos
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Ap茅ndice
ASIGNFAM Total de asignaciones familiares. DESC Total de descuento al Empleado.
Resumen de Funciones Matem谩ticas ABS Pasa Negativo a valor Positiva. INT Parte entera sin decimales. SGN -1 Si es negativo 1 si es positivo.
L贸gicas NOT Si no es una cosa. IF si se da una condici贸n.
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Sueldos
CONCEPTO Concepto (Tipo, Código) Importe del concepto Ej. Concepto (1,3) Es el valor del concepto Nº 3 de un Haber Con descuento.
Apéndice
Especiales
Concepto (1, X) => Haber Con Descuento Nro=X. Concepto (2, X) => Asignación Familiar Nro=X. Concepto (3, X) => Haber Sin Descuento Nro=X. Concepto (4, X) => Descuento Nro=X. DATO DATO (Nro) Valor Del Dato Nº. Ej. Dato(5) Es El Valor Del Total de Haberes Con Descuento Anterior.
MARCA MARCA (Nro) Valor De la Marca Nro. Ej. Si la marca Nro 2 es Hijos Al Pedir MARCA(2) Me Devuelve la cantidad de hijos del empleado.
FUNCION FUNCION=MARCA(2);MARCA(2)*50000 Resulta como unidades, el valor de la marca 2 para el empleado; y como importe, el valor de la marca 2 por 50000 o sea 100000.
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Sueldos
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Soluciones
Soluciones Lea atentamente antes de llamar al servicio técnico Pasamos a describir brevemente los problemas que pueden surgir por errores de instalación, arranque y operación de los sistemas. Errores determinados por Números. 2 Esto indica que se ha destruido alguno de los archivos del sistema. Esto puede ocurrir por apagar la máquina con el programa cargado; un error en el disco rígido, o algún problema técnico en el momento de la grabación de algún ítem. 3 Por algún motivo, el sistema no puede abrir el o los archivo. Por lo general es el config.sys (ver error 18). 18 Error en el Config.sys o disco rígido se encuentra lleno. Recuerde que el config.sys debe decir :
Files = 50 Buffers = 90
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Soluciones
15 Igual que con el error 18. 20 No se ha arrancado el programa con la instrucción necesaria (leer INSTALADOR).
24 Usted tiene una versión distinta en el programa. Comuníquese con el Servicio Técnico. 30 Igual que con el error 24. 86 Faltan datos en el config.sys (ver error 15).
Otros errores y problemas El sistema dice que es LIMITADO!!!. Usted no posee un disco llave. El disco llave posee la etiqueta de protección de grabado, retírela. No puede entrar al programa por la clave de acceso. La clave inicial es VI) A ( Enter ) A ( Enter ) En los listados, imprime unas letras iguales todas seguidas. Ver en la impresora el ''switch setup'', y colocar en la opción ''graphics'' la teclita que corresponda.
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ERROR 2: Archivo no encontrado.
Solución: Salga del sistema .Estando en c:\> escriba CHKDSK y presionar ENTER, con lo cual realizará un chequeo del disco rígido.
Soluciones
Errores al realizar un BACKUP
ERROR 101 : Error de escritura en disco. El disco sobre el cual realiza BACKUP se encuentra dañado o fue usado para hacer un BACKUP con una versión del D.O.S. 6.0 o superior y el mismo tiene información. En este caso el Sistema NO sobrescribe el contenido del disco. O el sistema se encuentra con un archivo que NO puede borrar y el mismo ocupa todo el disco.
Solución : Inserte otro diskette, que halla formateado previamente. ERROR 150 : El disco esta protegido contra escritura.
Solución : Sacarle la protección. ERROR 152 : Drive ( diskettera ) no esta listo. Olvido colocar un diskette.
Solución : Inserte un nuevo disco o presione ESC para cancelar el BACKUP. ERROR 157 0 158 : Error de CRC. El disco sobre el cual realiza el BACKUP se encuentra defectuoso.
Solución : Inserte otro diskette, que halla formateado previamente. Nota: Al formatear los diskettes, la máquina pide que coloque un " label " o nombre del diskette, no escribir nada y presionar ENTER. Los diskettes tienen una vida útil LIMITADA , no utilice mas de 10 veces los mismos diskettes para realizar un BACKUP.
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Soluciones
Errores al realizar un RESTORE. ERROR 2 Esta fallado el diskette en el que se realizo el BACKUP. ERROR 100 Error de lectura en el disco. EL RESTORE NO RECONOCE EL SIGUIENTE DISKETTE Al realizar el BACKUP se olvido de cambiar el disco y realizo el backup sobre el disco anterior o esta ingresando el disco equivocado.
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El D.O.S.
El D.O.S. Curso básico de D.O.S. para tener manejo de su PC.
Esto es un resumen general del uso del D.O.S., para este y otros sistemas que Usted tenga o llegue a poseer.
D.O.S. Son las siglas con las que se mencionan el sistema operativo de la máquina. Este sistema operativo contiene todos los los datos necesarios para el arranque, como así también para realizar operaciones de copiado, formateado, renombrado de archivos, etc.
Archivo Son los grupos de datos que posee la computadora para guardar información, programas, referencias de la maquina, etc. Los archivos que terminan con las extensiones EXE y COM son programas que puede hacer funcionar su PC. Otros archivos con la extensión BAT, permiten
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programar el D.O.S. de tal manera de resumir comandos de operación del D.O.S.,tales como ejecutar programas, realizando en forma automática operaciones previas o posteriores a su funcionamiento (como ser borrar la pantalla al finalizar un proceso). Los archivos se pueden mencionar individualmente o agruparlos mediante símbolos para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, para mencionar todos los archivos con la extensión EXE se abrevian de la siguiente forma : *.EXE. El símbolo “*” es como un comodín para la palabra. Si fuese necesario mencionar los archivos que empiezan con la palabra PRUEB y poseen dos caracteres mas al final y poseen cualquier extensión Ej. PRUEBA1.EXE, PRUEBWW.COM, PRUEB1.DAT se agrupan como PRUEBA??.* donde “??” reemplaza a A1, WW, 1 en cada caso, y el “*” reemplaza de la misma forma las palabras EXE, COM y DAT.
Directorio Es la tabla donde se encuentran los archivos (programas, datos, etc). El directorio se puede subdividir en partes llamada SUBDIRECTORIO. Para ver los datos del directorio utilice la instrucción DIR. Ej : DIR *.FAC muestra todos los archivos con la extensión FAC.
Copiar Para copiar archivos se utiliza la instrucción COPY. EJ : COPY A:*.EXE C:\ Copia al directorio principal del disco “C” todos los archivos de extensión EXE que se encuentran en el disco “A”. COPY C:\GRAFICOS\PAPEL.DAT C:\CARTA Copia el archivo PAPEL.DAT que se encuentra en el subdirectorio GRAFICOS del disco C al subdirectorio CARTA en el mismo disco.
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Para ejecutar un programa (solo los archivos que poseen extensión exe, com, bat), se procede colocando el nombre del programa y luego presionando la tecla ENTER.
Sub-Directorio
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Programas
Para crear un subdirectorio dentro de otro (ya sea del principal) se utiliza el comando MD (make directory). Ej : MD PEPE Crea un subdirectorio llamado PEPE, que aparecera cuando pida un directorio (con DIR) con la la frase <DIR> al lado. Con el comando CD Usted sabe en que directorio se encuentra, y si CD viene seguido de un espacio y el nombre del directorio, cambiara de directorio. Ej : CD PEPE Cambia al subdirectorio PEPE. CD (solamente) Indica en que subdirectorio se encuentra.
Borrar Para borrar un archivo se utiliza el comando DEL. EJ : DEL *.EXE Borra todos los archivos con extensión EXE. DEL *.* Borra TODOS los archivos. Utilice esta instrucción con cuidado. En caso de cometer errores llame inmediatamente a su programador habitual para recuperar cualquier daño que haya hecho a los archivos (En la mayoría de los casos es posible su recuperación).
Formateo Esto le permite inicializar un diskette para trabajar. Ej : FORMAT A: Prepara el diskette que se encuentra en el disco A.
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FORMAT B:/S Prepara el diskette y además le coloca el D.O.S. permitiendo a la maquina arrancar con dicho diskette.
Atención !!! Al formatear un diskette, como así también el disco rígido, Usted pierde TODA la información que contiene el el disco formateado en forma IRRECUPERABLE.
Ejemplos Prácticos Copiar de diskette a disco rígido Se tiene un diskette con programas que se desean copiar al disco rígido. Proceder Se crea un SubDirectorio llamado VENTAS para copiar los programas; se colocan el diskette y se procede a la copia en este SubDirectorio.
Teclear : C: [ENTER]
Realizan lo sig. Va al disco C
MD C:\VENTAS [ENTER]
Crea SubDir VENTAS
COPY A:*.* C:\VENTAS [ENTER] Copia del diskette A a el disco C. Copiar de disco rígido a diskette Se tienen programas que empiezan con la letra W en el disco rígido en el SubDirectorio COMPRAS y se desean guardar en un diskette (se verifico con un DIR que los programas pueden entrar en un diskette). Proceder Se procede a copiar directamente.
Teclear COPY C:\COMPRAS\W*.* A: [ENTER]
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Se necesita guardar una copia de todo el disco rígido para resguardarse de cualquier imprevisto. Proceder
Se formatean varios diskettes y luego se procede normalmente. Teclear
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Hacer una copia de seguridad del disco rígido
FORMAT A: [ENTER] Se coloca el diskette y lo formatea en la diskettera A. BACKUP C:\*.* A: /s [ENTER] Se procede normalmente colocando los diskettes ordenados según el programa los solicite. El parámetro /s hace backup de todos los archivos dentro del directorio a bacapear, en este caso todos los del disco C.
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Cursos
Cursos Se Sugiere al usuario que solicite un curso del Sistema a domicilio.
El curso a domicilio (para todos los sistemas en general) tiene las siguientes finalidades : A. Reducir en hasta un 40 % el tiempo de implementación y puesta a punto del Sistema. B. Si son varios los empleados que van a manejar el Sistema, se los puede reunir por especialidadesy aprovechar la explicación para todos juntos de una vez. Al tiempo que se discuten y unifican criterios, sobre la forma de trabajo. C. Si el Usuario tiene conocimiento mínimos de P.C., adquirir un manejo fluido de la misma y del Sistema. D. Si el Usuario carece de nociones de computación mínimas, brindárselas para poder manejar con destreza el Sistema.
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Cursos
Duración mínima sugerida de los Cursos 2 Horas Persona con conocimientos en manejo de la Actividad a implementar. 4 Horas Grupo de Personas con conocimientos en manejo de la Actividad a implementar.
4 Horas Persona con mínimos conocimientos en manejo de la Actividad a implementar.
6 Horas Grupo de Personas con mínimos conocimientos en manejo Actividad a implementar. 7 Horas Persona o Grupos con manejo mínimo de P.C. , pero con conocimiento del manejo de Actividad a implementar. Consultar por otros casos.
En todos los casos se desarrollan ejemplos prácticos en base a la forma de trabajo del Usuario. * Nota : No se brindan mas de 4 Horas diarias por Curso y 2 Horas como mínimo.
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