Programul Transnațional Sud Estul Europei 2007-2013 Licitație adițională pentru partenerii IEVP din Republica Moldova Budget
Chisinau, Republic of Moldova 23 April 2013
Anexa B la Formularul de Cerere va conţine informaţii despre: Bugetul acţiunii (fila 1), pentru întreaga durată a acţiunii şi pentru primele 12 luni ale acţiunii; Justificarea bugetului (fila 2), pentru întreaga durată a acţiunii şi Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă şi alte surse preconizate de finanţare a acţiunii, pentru întreaga durată a acesteia (fila 3).
Costuri eligibile Persoanele angajate în proiect (Resurse umane) Costuri de călătorie şi diurne Echipament şi consumabile Oficiu (cheltuieli de oficiu) Servicii subcontractate Costuri derivate din contract (comunicare, traducere, evaluare) Altele
Costuri neeligibile Datorii şi provizii pentru pierderi sau alte datorii Dobinda datorată Unităţi (produse) deja finanţate într-un alt cadru achiziţionarea terenurilor sau clădirilor Pierderile de la ratele de schimb Taxe, inclusiv TVA trecut în cont Creditele (împrumuturile către terțele persoane)
Cum de pregătit un buget pentru proiect? • Uitaţivă peste lista activităţilor • Elaborați separat într-un fişier Excell bugetul preliminar per fiecare activitate pentru pregătirea şi implementarea activităţii • Includeți datele din bugetul preliminar per activităţi în Forma de Buget din Solicitare.
Sfaturi utile !!! Numai costurile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile Bugetul acoperă toate costurile eligibile ale proiectului , nu doar contribuţia de la program Bugetul trebuie să fie real Proiectul şi organizaţia ce implementează nu pot obține profit!
- Descrierea elementelor trebuie să fie detaliată si toate elementele trebuie impartite în componentele lor principale. - Numărul de unităţi şi costul unitar trebuie specificate pentru fiecare componentă în funcţie de indicaţiile oferite. - Se pot insera linii suplimentare in cadrul fiecarui capitol bugetar, inclusiv sub-linii. -Vă rugăm nu ştergeţi nici o linie colorata cu gri şi verificaţi dacă suma totala a bugetului este corect calculată. - Anul 1 (Year 1) - trebuie completată dacă acţiunea va fi desfăşurată pe o perioadă mai mare de 12 luni. - Bugetul va fi intocmit în Euro, cu 2 zecimale.
Resurse umane (Human Resourses) Buget total proiect
Anexa III. Bugetul actiunii1
Toţi anii
Costuri3
Unitate
Cost unitar (în EUR)
# unităţi
Costuri (in EUR)
1. Resurse umane
1.1 Salarii (salarii brute, inclusiv asigurările sociale şi alte costuri conexe, personal local)4
1.1.1 Tehnic
Pe luna
1.1.2 Administrativ/ personal suport
Pe luna
Pe luna
1.3.1 În străinătate (personal desemnat pentru acţiune)
Pe zi
1.3.2 Local (personal desemnat pentru acţiune)
Pe zi
1.3.3 Participanţi la seminar/conferinţă
Pe zi
1.2 Salarii ( inclusiv asigurările sociale şi alte costuri conexe, personal expatriat/int.) 1.3 Per diems pentru misiuni/ deplasari5
Subtotal Resurse umane
Salariile
• Salariile trebuie să fie cele practicate în mod normal de organizaţii/instituţii. • Dacă personalul nu lucrează cu norma intreaga pentru proiect, procentul trebuie indicat împreună cu descrierea elementului şi reflectat în numărul de unităţi (nu in costul unitar). • Este recomandat sa se includa sub-linii pentru fiecare funcţie din cadrul echipei de implementare. • Se indica salariile brute.
Diurna (per diem) • Per diem-urile acoperă cheltuielile de cazare, masa si transport local la locul unde se desfasoara misiunea. •
Calculul per diem-urilor şi ratele aplicabile trebuie să se bazeze pe cele care sunt în mod uzual practicate de beneficiar şi de partenerii săi si să respecte legislaţia naţională în vigoare şi nu trebuie să depăşască nivelurile publicate de CE la momentul semnării contractului, disponibile pe pagina web: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementatio
• HG nr. 10 din 5 ianuarie 2012 “ Prevederile prezentului Regulament determină modul de delegare şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, atît de drept public, cît şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice (denumite în continuare entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.”
Transport (Travel) Costuri3
2. Transport6
2.1.Transport international 2.2 Transport local Subtotal Transport
Unitate
# unităţi
Cost unitar (în EUR)
Costuri (in EUR)
Pe calatorie
Pe luna
Transport Cînd completaţi capitolul bugetar, indicaţi locul de plecare şi destinaţia. Dacă nu aveţi la dispoziţie aceste informaţii, introduceti o sumă globală Costurile de transport acoperă toate acele costuri legate de deplasarea la locul de destinaţie: bilete de autobuz, tren, avion, închiriere maşină, viză, asigurare de călătorie.
Costurile de călătorie nu trebuie să le depăşască pe cele practicate în mod normal de beneficiar sau de partenerii săi, conform legislaţiei naţionale în vigoare, după caz. Costuri unitare recomandate: pe zbor, pe călătorie, pe luna, pe contract, pe km (dupa caz).
Echipamente si bunuri (Equipments and Supplies) Costuri3
Unitate
Cost unitar (în EUR)
# unităţi
Costuri (in EUR)
3.Echipamente si bunuri 3.1 Achizitionare sau inchiriere de vehicule
Pe vehicul
3.2 Mobilier, echipamente IT
Pe bucata
3.3 Masini, masini-unelte
Pe bucata
3.4 Piese/echipamente pentru masini, masini-unelte Pe bucata
3.5 Altele (va rugam specificati)
Subtotal Echipamente si bunuri
Indicaţi denumirea echipamentelor care urmează să fie achizitionate. Costuri unitare recomandate : pe bucată, pe contract (după caz).
Biroul local (Local office) Costuri3
4. Birou local8
Unitate
Cost unitar (în EUR)
Costuri (in EUR)
Pe proiect
4.3 Consumabile – birotica
Pe proiect
4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/incalzire, intretinere/mentenanta)11
Pe proiect
4.1 Costuri vehicule9 4.2 Inchiriere spatiu birou10
Subtotal Birou local
# unităţi
Pe luna
Costurile acoperite de acest capitol bugetar sunt eligibile numai dacă biroul local este operational exclusiv în scopul proiectului şi dacă poate fi prezentată o dovada scrisă in acest sens. În caz contrar, aceste costuri vor fi incluse în capitolul bugetar 10 Costuri administrative. Costurile legate de exploatarea vehiculelor ar trebui asociate cu costurile presupuse de achiziţia unui vehicul dedicat exclusiv proiectului (prevăzut în buget la linia 3.1 Achizitionare sau inchiriere de vehicule. În caz contrar, aceste costuri ar trebui sa fie incluse la capitolul bugetar 10 Costuri administrative. Urmeaza a fi achizitionate conform Anexei IV. Numai pentru spaţiile de birou, care funcţioneaza exclusiv în scopul proiectului.
Alte costuri, servicii, contractate (Other Costs/Services) Costuri3
5. Alte costuri, servicii
8
5.1 Publicaţii 9 5.2 Studii, cercetare
9
5.3 Cheltuieli de audit 5.4 Costuri de evaluare
Unitate
# unităţi
Cost unitar (în EUR)
Documente Studii, cercetari Rapoarte/ contract
Costuri (in EUR)
Rapoarte
5.5 Traducere, interpreti 5.6 Servicii financiare (costuri de garantie bancara etc.)
Documente
Pe proiect
5.7 Costuri pentru conferinte/seminari9
Conferinte
5.8. Actiuni de vizibilitate10
pagina web
Subtotal Alte costuri, servicii
Toate serviciile subcontractate oferite de furnizori de servicii in baza regulilor de achiziţie publică detaliate în Anexa IV ar trebui sa fie indicate în acest capitol. Costuri unitare recomandate: pe unitate, pe serviciu, pe contract (după caz), sau pe proiect în cazul serviciilor financiare. Fiecare proiect trebuie să aloce costuri pentru verificarea cheltuielilor. Costurile trebuie sa fie bazate pe preţuri reale de piaţă pentru acest tip de servicii. Costurile pentru conferințe/seminare includ costurile legate de organizarea tehnică/logistica a unui eveniment, ex. închirierea spaţiului, echipamente, traducere, catering, copiere/multiplicare etc. Nu includeţi costuri deja bugetate la alte linii.
Activităţile de comunicare şi vizibilitate ar trebui sa fie planificate şi bugetate corespunzător pentru fiecare etapă de implementare a proiectului. Vă rugăm luaţi aminte că Manualul de comunicare şi vizibilitate pentru activităţile externe ale UE este disponibil la următoarea adresă web: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm), iar Manualul de identitate vizuală al Programului Ro-Ua-Md este disponibil la adresa de web: http://www.ro-ua-md.net/index.php? option=com_content&view=article&id=435&Itemid=332.
Costuri3
6. Altele Subtotal Altele 7. Subtotal costuri directe eligibile ale proiectului (1-6) 8. Rezerva pentru situatii neprevazute (maximum 5% din 8, Subtotal costuri directe eligibile ale proiectului) 9. Costuri directe eligibile totale ale proiectului (7+8) 10. Costuri administrative, indirecte (maximum 7% din 9, costuri directe eligibile totale ale proiectului) 11. Costuri eligibile totale (9+10) 12. – Taxe - Contribuția în natura 13. Costurile eligibile totale ale acțiuni (11+ 12)
Unitate
# unităţi
Cost unitar (în EUR)
Costuri (in EUR)
Rezerva pentru situații neprevăzute - Sumele din acest capitol trebuie folosite numai cu autorizarea scrisă prealabilă a Autorităţii Comune de Management, sub forma unui act aditional la contractul de finantare nerambursabila. Costurile administrative sunt eligibile cu condiţia să nu includă costuri alocate unui alt capitol bugetar de costuri directe eligibile. NB: Cand completaţi bugetul, vă rugăm să păstraţi formatul furnizat fără a şterge niciun capitol bugetar. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă că netransmiterea bugetului actiunii (incluzand fişele Bugetul acţiunii, Justificarea bugetului acţiunii şi Surse de finanţare) in fromatul corect poate conduce la respingerea solicitării. Beneficiarul este unicul responsabil de corectitudinea informaţiilor financiare incluse în aceste tabele.