H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO 2008 - 2011
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL POR EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2011.
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PRESENTACIÓN: ES UN RETO PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL RESPONDER CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CLARA Y OPORTUNA, COMO UNA MEDIDA PREVENTIVA. EN ESTE SENTIDO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, LAS ACCIONES CORRESPONDEN AL TRIMESTRE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS PROPÓSITOS, SE EMPRENDIERON ACCIONES QUE HAN MEJORADO LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD, VIGILAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE REVISIONES Y EVALUACIONES PERIÓDICAS, ENCAMINADAS A EFICIENTAR Y TRANSPARENTAR EL MANEJO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE DICHOS RECURSOS; PROPONER POLÍTICAS PARA MEJORAR LOS CONTROLES INTERNOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; ASÍ COMO, ATENDER CON PRONTITUD Y EFICIENCIA LAS QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS.
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FINALMENTE REITERAR QUE LOS PROCESOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SERÁN MÁS TRANSPARENTES, EN LA MEDIDA QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPEN Y SE INVOLUCREN EN LA MEJORA DE SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. ESTA CONTRALORIA REITERA SU DISPOSICIÓN PARA CONSIDERAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS NUESTRO MEJOR ALIADO PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA. .
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REVISIÓN DE AUDITORÍAS: EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, PRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2011, SE LLEVARON A CABO EN ESTE PERÌODO, AUDITORÍAS A LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE VIGILAR QUE LOS RECURSOS QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN SEAN APLICADOS ADECUADAMENTE, ASUMIENDO UNA ACTITUD RESPONSABLE Y TRANSPARENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ES POR ELLO QUE LA CONTRALORÍA ASUME UN PAPEL IMPORTANTE EN LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN. . •
SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/06/2011 A TESORERÍA MUNICIPAL, POR EL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2011.
•
SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/07/2011 A TESORERÍA MUNICIPAL, POR EL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2011 DE LOS FONDOS FEDERALES DE FORTALECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
•
SE REALIZÓ REVISIÓN ESPECÍFICA CIM/08/2011 AL DIF MUNICIPAL.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS: PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTOS PROPÓSITOS, SE EMPRENDIÓ LA REVISIÓN DE LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, UNIDAD DEPORTIVA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DÁNDOLE SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.
• INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
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FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD: SE HA PUESTO EN PRÁCTICA DIVERSAS ACCIONES DE IMPULSO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONTROL INTERNO EN:
•
REMITIR INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, POR EL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
•
PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2011.
•
ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN.
•
REVISAR LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL, PARA QUE SE REMITA EN TIEMPO Y FORMA AL CONGRESO DEL ESTADO.
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ENTREGAS RECEPCIÓN: CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, SE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN, COADYUVANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR ENTREGA RECEPCIÓN. SE INTERVINO EN LAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS DE:
• • • • • • • •
DESPACHO DE PRESIDENCIA OFICIALIA MAYOR OFICINA DE SINDICATURA SECRETARÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN JURIDICA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PARTICIPACIÓN CIUDADANA SERVICIOS PÚBLICOS
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EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE: CANTIDAD 1 1
ACTIVIDADES REALIZADAS AUDITORIA FINANCIERA A TESORERÍA MUNICIPAL CIM/06/2011 (ABRIL A JUNIO 2011) AUDITORIA A TESORERÍA CIM/07/2011 (FONDO III Y IV) (ABRIL A JUNIO 2011). REVISIÓN ESPECÍFICA AL DIF MUNICIPAL CIM/08/2011
CONCLUIDAS
EN PROCESO
1
RECOMENDACIONES
8 6
1 1
1 8
COADYUVAR CON EL SERVIDOR PÚBLICO EN LAS ENTREGAS RECEPCIÓN.
8
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS EN TENENCIAS
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS EN CABECERA MUNICIPAL.
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ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE LICITACIONES ASISTENCIA AL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, MICHOACÁN.
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ATENTAMENTE
C.P. ANA MARIA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
CIUDAD HIDALGO, MICH., OCTUBRE DEL 2011
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