Dirección General de Presupuesto
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2013
Presupuesto 2013
Cuadro Nº: 1 Total de Recursos Asignados a las Uniersidades Nacionales Ley 26.784 - Planillas Anexa al Art. 12 CRÉDITO \ FUNCIÓN
Salud -$-
Asignación Directa al Conjunto de UUNN
Créditos a Distribuir TOTAL GENERAL
Educación y Cultura -$-
317.382.786 21.170.121.015 144.302.823 317.382.786 21.314.423.838
Ciencia y Técnica -$-
TOTAL GENERAL -$-
113.821.781 21.601.325.582 104.000.000
248.302.823
217.821.781 21.849.628.405
Presupuesto 2013 Cuadro Nº: 2 Recursos Asignados a la U.N.C. Ley 26.784 - Planilla Anexa al Art. 12
Función
Asignación Directa al Conjunto de UUNN
Asignado a la UNC
Participación del Total Asignado
Ciencia y Técnica A Distribuir
-$317.382.786 21.170.121.015 113.821.781 248.302.823
-$39.105.012 1.501.289.887 7.679.561
% 12,32% 7,09% 6,75%
TOTAL
21.849.628.405
1.548.074.460
7,09%
Salud Educación y Cultura
Direcci贸n General de Presupuesto
Fuentes de Financiamiento al Cierre 2013
Fuentes de Financiamiento
Cuadro Nº: 3 Fuentes de Financiamiento al Cierre Fuente
-$-
%
Tesoro Nacional Recursos Propios Transferencias internas Crédito interno Transferencias externas Crédito externo
1.660.175.297 330.725.856 2.754.386 260.861.087 3.967.409 12.546.683
73,10% 14,56% 0,12% 11,49% 0,17% 0,55%
TOTAL
2.271.030.717
100%
Fuentes de Financiamiento: Tesoro Nacional Y Crédito Interno Cuadro Nº: 4 Composición del Crédito de Ley al Cierre Detalle
TESORO NACIONAL -$-
CREDITO INTERNO -$-
TOTAL -$-
Crédito Inicial 2013 Política Salarial 2012 Politica Salarial 2013 Gastos de Funcionamiento
1.360.544.727 42.983.706 141.757.515 17.011.103
187.529.733
Subtotal
1.562.297.051
260.426.392
1.822.723.443
2.589.516 57.112.223 38.176.507
434.695
2.589.516 57.546.918 38.176.507
1.660.175.297
260.861.087
1.921.036.384
Docentes Preuniversitarios Programas SPU Otros Programas y Financiamientos Especiales
TOTAL
72.896.659
1.548.074.460 42.983.706 214.654.174 17.011.103
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios Cuadro Nº: 5 Origen de los Recursos Propios Dependencias / $ Biblioteca Mayor
98.378
Facultad de Psicologia
3.948.001
CEA
2.459.732
FAMAF
812.660
Colegio Nacional de Montserrat
1.462.329
FAUyD
2.408.235
Departamento Univ. de Informatica
123.137
Hospital Nacional de Clinicas
Direccion de Publicaciones
462.123
Hospital Univeritario de Maternidad
ESCMB
1.393.639
IIFAP
Escuela de Cs de la Informacion
1.304.661
Inst. de Hemat. y Hemoterapia
63.854.668 6.623.801 345.890 2.978.949
Escuela de Trabajo Social
598.918
Laboratorio Hemoderivados
Facultad de Artes
999.525
Observatorio Astronomico
166.748
Prosecretaría de Informática
141.470
Facultad de Ciencias Economicas
9.008.748
155.116.389
Facultad de Ciencias Exactas
11.475.942
Prosecretaría de Rel. Internac.
1.908.606
Facultad de Ciencias Medicas
17.341.130
Rectorado
5.400.611
Facultad de Ciencias Quimicas
4.264.780
S.P.G.I.
Facultad de Cs. Agropecuarias
3.066.202
Sec Asuntos Estudiantiles
Facultad de Derecho
4.217.426
Secretaria Academica
109.800
Facultad de Filosofia
1.729.460
Secretaria de Extension Univ.
594.591
Facultad de Lenguas
13.673.948
SECYT
861.687
Facultad de Odontologia
5.096.498
Subsecretaria de Plan. Fisico
292.441 4.715.509
1.669.221
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios Grรกfico Nยบ: 1 Evoluciรณn de los Recursos Propios 330.725.856
350.000.000 300.000.000
266.939.163
250.000.000 210.426.793
200.000.000 169.875.893
150.000.000 153.467.021
100.000.000
50.000.000
110.154.860 79.557.325
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios Grรกfico Nยบ: 2 Distribuciรณn del Recaudado de Recursos Propios
HEMODERIVADOS 47%
SECRETARIAS Y OTROS 5%
UNIDADES ACADร MICAS 26%
HOSPITALES 22%
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
Composición UNIDADES ACADÉMICAS HOSPITALES HEMODERIVADOS SECRETARIAS Y OTROS TOTAL
2009 43.982.972,00 31.602.963,00 68.471.717,00 9.409.369,00 153.467.021,00
2010 46.778.442,20 37.711.235,50 75.818.073,92 9.568.141,30 169.875.892,92
2011 57.774.476,10 49.805.684,78 90.287.523,58 12.559.108,91 210.426.793,37
2012 68.879.339,92 63.068.779,66 120.297.779,07 14.693.264,76 266.939.163,41
2013 85.829.240,56 73.457.419,10 155.116.388,86 16.322.807,31 330.725.855,83
2009-2013 95% 132% 127% 73% 116%
Dirección General de Programación Presupuestaria
EJECUCIÓN 2013
Servicios Públicos Centrales Cuadro Nº: 6 Ejecución Servicios Públicos Centrales Base Devengado - Inciso 3
Concepto Energía eléctrica Agua Gas Teléfono Correo Alquileres Mantenimiento y limpieza Servicios comerciales y financieros Derechos y tasas Serv.Vigilancia Total gasto
2009
2010
2011
2012
2013
5.734.503 631.672 422.429 1.284.588 569.927 299.144 862.927 238.594 227.054 3.482.374
6.748.152 663.224 546.841 1.241.145 588.127 376.486 1.667.288 534.589 223.684 4.798.562
8.806.690 83.564 525.702 1.201.555 825.437 409.163 3.436.666 516.373 128.412 7.416.186
10.056.807 92.061 439.245 1.082.818 782.638 440.185 3.560.197 939.817 667.626 10.234.751
11.269.867 133.129 517.186 953.017 872.704 486.046 8.388.613 1.165.818 907.705 12.908.869
14.182.782
17.388.099
23.349.749
28.296.145
37.602.952
Var. 2013-2012 1.213.060 41.067 77.942 -129.801 90.066 45.860 4.828.416 226.001 240.079 2.674.119 º
9.306.808
Servicios Públicos Centrales Gráfico Nº: 4 Distribución Gasto Servicios Públicos Inciso 3
32% Energía eléctrica 37%
Agua Gas Teléfono 0% 1% 3% 3% 24%
Correo Mantenimiento y limpieza Serv.Vigilancia
Gasto en Teléfono e Internet Gráfico Nº: 5 Evolución del gasto teléfono e internet 1.400.000 1.200.000 1.000.000
$
800.000 600.000 400.000 200.000 -
2.009 Teléfono 1.126.868 Internet 157.720
2.010 1.241.145 224.021
2.011 1.201.555 262.284
2.012 1.082.818 380.868
2.013 953.017 627.841
Gasto Total
Cuadro Nº 7 Devengado por Fuentes de Financiamiento e Inciso FUENTES DE FINANCIAMIENTO INCISO
Gastos en Personal
11-Tesoro nacional
12-Recursos propios
14-Transferencias internas
15-Crédito Interno
21-Transferencias externas
74.477.403
79.019
409.412
22-Crédito externo
1.373.952.927
47.063.656
49.620
1.828.889
3.715.119
23.608
-
5.086.439
48.850
11.084
Servicios No Personales
68.796.513
84.903.670
929.292
-
65.916.618
2.295.627
7.441.987
Bienes de Uso
16.361.996
2.501.881
41.831
-
54.416.939
34.577
29.740
Transferencias
30.239.307
2.064.512
464.885
-
74.817.696
270.051
1.623.438
Ss. Deuda y Dismin.Otrs.Pasivos
24.270.066
Bienes de Consumo
Total General
1.515.449.699
-
140.248.838
-
1.509.237
221.203.690
16-Remanentes ejercicios anteriores
11.255.534
232.459.223
-
274.715.096
-
2.728.124
-
TOTAL 1.717.235.727 10.713.990 230.283.706 73.386.965 109.479.890 35.525.600
9.515.661 2.176.625.878
Gasto Total
Transferencias 5% Bienes de Uso 3%
Grรกfico Nยบ: 6 Devengado por Inciso Ss. Deuda y Dismin.Otros Pasivos 2%
Servicios No Personales 11%
Bienes de Consumo 0,49%
Gastos en Personal 79%
Direcci贸n General de Presupuesto
daRDM