3ยบ COMITร DE USUARIOS DIAGUITA COMPRAS Y CONTRATACIONES VIRTUAL
Del 10 al 14 de Noviembre de 2014
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Equipo Diaguita Compras y Contrataciones:
Lic. Soledad Vazquez (DGC) Ing. Sonia Gelatti (DGTI) Ing. Maximiliano Goye (DGTI) Sra. Laura Ortega (DGC) Cra. Paola Moya (DGC)
Lic. Soledad Vazquez
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Introducción A fines de julio del corriente el SIU lanzó una nueva versión del Sistema Diaguita Compras y Contrataciones pasando desde la V 1 a la V 2. Esta nueva versión ha cambiado sustancialmente el concepto estético del sistema, en tal sentido se observará que fue modificado el color, de anaranjado a color azul, y que además ya no aparecen los gráficos de las distintas funcionalidades en cada una de las pestañas, sino que el menú despliega en forma esquemática las pestañas que se deberán cargar con el nombre correspondiente, veamos a modo de ejemplo:
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Ingresando al sistema El usuario para ingresar siguiente pantalla:
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visualizarรก
la
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El usuario ingresarรก sus datos
Lic. Soledad Vazquez
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Al ingresar el usuario encontrará la siguiente pantalla en donde visualizará la totalidad de las etapas que deberá cargar. En la parte superior, aparecerá un menú en color azul que al despegarlo el usuario podrá realizar las siguientes acciones
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El usuario acceder谩 a iniciar el procedimiento de contrataci贸n de forma habitual registrando cada una de las etapas.
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Algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de la carga :
Las etapas se cargan siguiendo el circuito que se cargaba en la versi贸n anterior, para mayor claridad observar el siguiente gr谩fico:
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Es importante tener en cuenta que para la carga de los integrantes de las diferentes comisiones se deberรก acceder a las tablas maestras y en empleados realizar la siguiente registraciรณn:
y luego aparecerรกn los siguiente campos completar los campos que indican las flechas:
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a
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Recordar además que el usuario en la etapa Recepción de bienes y servicios deberá cargar el REP UNC (Registro de Evaluación de Proveedores de la Universidad Nacional de Córdoba). El mismo fue aprobado por Resolución Rectoral Nº2516/2013. Se recuerda que: tanto la carga del mismo es de carácter obligatorio al igual que su consulta de acuerdo a lo establecido en la norma aprobatoria. En tal sentido el usuario evaluará el desempeño del proveedor calificándolo según la escala del sistema:
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Resultando el campo COMENTARIO de vital importancia para la información que alimentará al registro. En tal sentido el usuario deberá fundamentar allí las razones de su calificación. Se recomienza a las Dependencias cumplimentar con tal requisito con el fin de que se establezca un registro que proporcione información precisa al momento de la realización de invitaciones a ofertar por parte de la UOC. Para realizar la calificación del desempeño del proveedor el usuario deberá hacerlo teniendo en cuenta lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con que se ha llevado a cabo el procedimiento. Lic. Soledad Vazquez
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Recordar que todos los pliegos que elabore la Universidad Nacional de Córdoba deberán incorporar que «todo adjudicatario será evaluado y calificado en el REP UNC según lo establece el art. 8, de la Resolución Rectoral Nº2516/13»
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Ingresando en el grรกfico indicado el usuario accederรก a datos de utilidad:
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Importante a tener en cuenta:
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Todo trámite licitatorio deberá registrarse en el sistema Diaguita compras y Contrataciones según lo establece la Resolución SPGI Nº159/12.
El trámite debe ser registrado en tiempo real. Es decir que deberá corresponder exactamente lo cargado con lo actuado y con el expediente
Es importante realizar las calificaciones de los proveedores adjudicados con la mayor precisión y detalle posible con el fin de que sirva como una herramienta para la optimización de todo procedimiento licitatorio de la UNC.
De todas las etapas registradas deberá quedar constancia en el expediente. Las mismas deben estar impresas y debidamente firmadas por quien o quienes correspondan.
Recordar que en la etapa convocatoria, al cargar las fechas de retiro y consulta de pliego el mismo automáticamente quedará publicado a través del sistema en la página web de la UNC
Recordar que el sistema emitirá para cada trámite un número correlativo. Los datos que se cargan hasta tanto queden concluidos definitivamente, estarán en estado borrador y por lo tanto sin número asignado.
Al acceder al sistema (con clave de usuario y contraseña), el sistema permitirá la visualización del “estado” de cada trámite
PROCEDIMIENTO LICITATORIOS DEBIDAMENTE REGISTRADO
Recordar que no se debe prestar la clave de acceso ya que en toda acción que se realice queda registrado el nombre del usuario.
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En esta parte de la presentación se exponen algunas de las mejoras introducidas por el SIU en el sistema (V2.0) : Recepción de Bienes y Servicios - Recepción Rechazada: Se incorporó el botón "Reabrir Recepción".
Convocatoria - Reabrir Convocatoria: Las convocatorias numeradas que se reabren para modificar, no modifican los Tipos de Procedimientos
Convocatoria Proveedores Invitados : Se agregó el dato "Rubro", que permite que se muestre los proveedores de un determinado rubro
Adjudicación: Reducción y Ampliación de cantidades e importes: Se agregó la posibilidad de ampliar y reducir cantidades e importes en la etapa de Adjudicación.
Lic.
Orden de Compra: En caso de una orden de compra cerrada por error, se permite reabrir la misma llevándola al estado anterior mediante el botón "Reabrir OC". Solo se puede reabrir en el caso de que no existan Recepciones de Bs. y Servicios o estén todas en estado anulado.
Convocatoria Proveedores Invitados y Entrega de Pliegos : Se agregó el botón COPIAR TODOS, que permite copiar todos los datos de los proveedores sugeridos en la Solicitud de Bienes y Servicios a Proveedores Invitados a la Convocatoria y en el caso de Entrega de Pliegos, registrar la entrega a todos los proveedores invitados a la convocatoria.
Eventos - Precarga: Se permite realizar precarga de eventos .Etapa Convocatoria Luego de convocatoria cerrada se pueden generar los eventos: 1. Ultimo día Retiro de Pliego/2.Ultimo Día Presentación Oferta/3.Dia Inicio Acto de Apertura Etapa Orden de Compra: a generar Fecha de SoledadEvento Vazquez vencimiento Orden de compra.
Administración - Tablas Maestras - Parámetros USAR_MONEDA_EXTRANJERA _OC: Se modificó la versión del parámetro.
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Próximamente la SPGI instalará la nueva versión del sistema Diaguita Compras y Contrataciones, es por ello que adelantamos el manual de usuario a través de la red, el mismo está disponible para su consulta en: http://www.unc.edu.ar/gestion/spgi/dgc/instructivosy-procedimientos/manual-diaguita-v-2-0.pdf
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CONSULTAS DIAGUITA COMPRAS Y CONTRATACIONES
El Departamento de Contratación de Bienes y Servicios de la Dirección General de Contrataciones de la SPGI será el nexo de consulta respecto del sistema SIU DIAGUITA Módulo Compras y Contrataciones: Dirección General de Contrataciones Departamento Contratación de Bienes y Servicios Lic. Soledad Vazquez Artigas N 160- Piso: 6 Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hs. Tel.: 4266213/14 Sitio web: http://www.unc.edu.ar/gestion/spgi/dgc E-mail: soledad.vazquez@spgi.unc.edu.ar
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