Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2013 262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. 2012 Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)
Programado
Ejecutado
%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
$632,805
19 Movilidad Humana
$632,805
7223 Operación y control del sistema de transporte 14 Controlar 2560 Vehículos Para La Operación Troncal Y De Alimentación
$182,174 2,060.00 $17,043 1,080.00
$15,300 530.00
15 Monitorear La Operación Y El Control De 9830 Vehículos Del Sistema Integrado De Transporte Público 16 Movilizar 90 Por Ciento De Los Viajes Del Sistema De Transporte Público De Bogotá 17 Monitorear 1 Sistema De Información Y Comunicaciones Que Garantice La Operación Del Sistema Integrado De Transporte Público 18 Operar 150 Estaciones Del Sistema De Transporte Masivo Transmilenio 19 Monitorear La Operación Y El Control De 13 Zonas Del Sitp En Su Componente Zonal 20 Realizar 600 Auditorias De Seguridad Operacional Y Física Al Sistema Transmilenio 21 Realizar 500 Auditorias Para La Ejecución De Programas De Seguridad Operacional Y Atención De Emergencia A Los Concesionarios Zonales 22 Reducir 235529 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por Año Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo 23 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades Programadas Para La Administración Financiera Del Fondo De Estabilización Tarifaria Del Sitp, Asignadas A La Entidad. 24 Beneficiar Mensualmente 199507 Personas En Condición De Discapacidad Con Una Tarifa Preferencial De Acceso Al Sistema Integrado De Transporte Público. 7251 Gestión de infraestructura del transporte público 5 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Construcción De Las Troncales Carrera 10 Y Calle 26 8 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Destinados Al Apoyo Institucional Necesario Para La Implementación Del Sitp 12 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Adecuación De La Infraestructura Necesaria Y Obras Complementarias, Para La Puesta En Operación Del Sitp 15 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades De Seguimiento A Los Estudios, Diseños, Construcción Y Mantenimiento De La Infraestructura Asosiada Al Sitp 17 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades De Gestión Y Seguimiento A Los Estudios, Diseños, Construcción Y Mantenimiento De 7 Obras Para La Integración Del Sistema Transmilenio Al Sitp 18 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Construcción De La Troncal Avenida Boyacá
Tipo de anualización Magnitud (*) Creciente Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Creciente Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Creciente Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Creciente Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos Tipo de anualización Magnitud Suma Recursos Tipo de anualización Magnitud Suma Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
$6,278 1.00
$295,609
Programado
Ejecutado
%
Programado
Ejecutado
%
TOTAL
Ejecutado
%
Programado
Ejecutado
%
$1,556,922
$0
0.00
$3,547,635
$0
0.00
$2,033,468
$0
0.00
$9,040,836
$1,326,826
14.68
$295,609
46.71
$1,270,006
$1,031,217
81.20
$1,556,922
$0
0.00
$3,547,635
$0
0.00
$2,033,468
$0
0.00
$9,040,836
$1,326,826
14.68
$143,362 2,000.00
78.70 97.09
$498,756 2,540.00
$445,523 2,348.00
89.33 92.44
$655,918 2,550.00
$0
0.00
$290,886 2,560.00
$0
0.00
$197,323 2,560.00
$0
0.00
$1,825,057
$588,885
89.77 49.07
$8,135 9,827.00
$4,381 3,195.00
53.85 32.51
$13,826 9,827.00
$0
0.00
$40,687 9,829.00
$0
0.00
$42,759 9,830.00
$0
0.00
$122,450
$19,680
0.00 $0 33.00 100.00 $2,339 37.26 0.96 96.00
$0 70.00
$0 65.00
0.00 92.86
$17,459 90.00
$0
0.00
$9,523 90.00
$0
0.00
$9,808 90.00
$0
0.00
$36,830
$0
$2,391 1.00
$1,806 75.53 1.00 100.00 $5,858 86.11 147.00 100.00
$3,530 1.00
$0
0.00
$5,777 1.00
$0
0.00
$5,255 1.00
$0
0.00
$23,231
$4,145
$3,180 147.00
$0
0.00
$4,979 147.00
$0
0.00
$5,129 150.00
$0
0.00
$35,731
$14,780
$12,441 76.98 13.00 100.00 $11,171 88.83 152.00 101.33
$16,407 13.00
$0
0.00
$18,468 13.00
$0
0.00
$19,022 13.00
$0
0.00
$85,542
$27,237
$1,344 188.00
$0
0.00
$0 150.00 $0 120.00 $704 235,529.00 $1,324 100.00 $137,600
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$14,027 600.00 $1,879 500.00 $2,151
$11,198 189.00 $0 2,157.00 $8
$0
0.00
$0
0.00
$6,820
$1,964
$0
0.00
$68 75.00 $0 70.00 $725 235,529.00 $1,364 100.00 $23,451
$0
0.00
$1,238,923
$504,872
32.27 0.00 16.07 0.00 0.00 0.00 17.84 0.00 41.36 0.00 31.84 0.00 79.83 31.50 0.00 431.40 0.39 0.00 28.80 0.00 40.75
$0 $0
0.00 0.00
$0 $0
0.00 0.00
$257,474 $7,215,778
$5,000 $737,941
$0
0.00
$0
0.00
$1,986,010
$532,133
$0
0.00
$0
0.00
$2,731
$144
$0
0.00
199,507.00 $89,742 $1,836,144 100.00 $232,622 100.00 $1,128 100.00 $4,230
$0
0.00
$204,466
$77,248
0.00 1.94 10.23 0.00 26.79 0.00 5.27 0.00 37.78
$15,483 13.00
$14,796 10.00
95.56 76.92
$16,161 13.00
$40 75.00
$27 37.00
66.98 49.33
$12,576 150.00
0.00 $0 540.00 771.43 $8 53.44 115,339.00 48.97
$550 120.00
$0 1,617.00
0.00 *******
$1,300 120.00
$0
0.00
$600 235,529.00
$0 220,504.00
0.00 93.62
$106 235,529.00
$0
0.00
$994 79.64 100.00 100.00 $404,872 100.00
$767 100.00
$0
0.00
$558,000
$0
0.00
$0 $0
0.00 0.00
$0 $0
0.00 0.00 0.00
$970 45.84 100.00 100.00 $100,000 86.96
$404,872
$1,248 100.00
1,177.00 $1,000 $152,247 21.30 $41,536 28.40 $144 60.90
0.63 9.53 33.79 21.30 21.25 28.40 28.41 60.90
191,760.00 $45,420 $771,250 100.00 $559,116 0.00 $0 100.00
8,450.00 $4,000 $585,694 87.75 $490,597 0.00 $0 20.00
4.41 8.81 75.94 87.75 87.75 0.00 0.00 20.00
195,595.00 $40,000 $901,003 100.00 $521,011 0.00 $0 100.00
$112,520
$68,537
60.91
$43,558
$8,711
20.00
$40,000
$0
0.00
199,507.00 $71,823 $3,256,749 100.00 $477,804 100.00 $1,095 100.00 $4,158
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
100.00 $142,148
29.60 $42,030
29.60 29.57
100.00 $126,642
64.00 $86,386
64.00 68.21
100.00 $11,766
$0
0.00
100.00 $2,362,539
$0
0.00
100.00 $1,536,091
$0
0.00
$4,179,187
$128,416
0.00 3.07
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
0.00 $0
$0
0.00 0.00
100.00 $41,933
40.00 $0
40.00 0.00
100.00 $195,340
$0
0.00
100.00 $121,152
$0
0.00
100.00 $62,073
$0
0.00
$420,499
$0
0.00 0.00
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
0.00
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
24 Bogotá Humana: participa y decide
$0 $10,979
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00 36.26
$0 $17,055
$0 $15,585
0.00 91.38
$132,886 $13,428
$0 $0
0.00 0.00
100.00 $290,000 $24,143
$0 $0
0.00 0.00
0.00 $0 $24,957
$0 $0
0.00 0.00 0.00
$422,886 $90,563
$0 $19,566
0.00 0.00 21.61
$3,167
$14,475
35.39
$14,587
99.23
$11,830
$0
0.00
$21,513
$0
0.00
$22,158
$0
0.00
$79,035
$17,642
22.32
$8,947 3,000,000.00 $8,762
$3,167 35.39 7,161,500.00 238.72 $3,021 34.48
$14,587 3,000,000.00 $13,992
$14,475 99.23 5,784,540.00 192.82 $13,906 99.39
$11,830 3,000,000.00 $11,138
$0
0.00
$0
0.00
0.00
$79,035
$17,642
0.00
$0
0.00
$22,158 3,000,000.00 $19,588
$0
$0
$21,513 3,000,000.00 $19,018
$0
0.00
$72,497
$16,927
22.32 0.00 23.35
30,000.00
55,777.00 185.92 0.00 $0
30,000.00
127,651.00 425.50 $368 100.00
30,000.00 0.00
30,000.00 $492
0.00
30,000.00 $506
$0
0.00
$1,366
$368
0.00 26.94
$8,947 Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
0.00 $0 $3,981
$0
$368
$0
$0
(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. (****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
Programado
81.20
$6,803 147.00
$115,000
%
$1,031,217
57.04 97.12
$2,116 100.00
Ejecutado
$1,270,006
$8,921 135.00
$16 235,529.00
Programado
2016
46.71
$15,640 139.00
$29 70.00
Millones de pesos corrientes 2015
188,000.00 $10,489 $450,631 100.00 $195,456 100.00 $507 100.00
Tipo de anualización Magnitud (*) Creciente Recursos
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 71 Comunicación y capacitación del Sistema Integrado de Transporte Público 1 Informar A 3000000 Usuarios Actuales Y/O Potenciales, Incluyendo Agentes Del Sistema Al Año, Sobre El Uso Adecuado Del Sistema Integrado De Transporte Público - Sitp, Sus Normas Y Novedades Operacionales. 2 Capacitar 30000 Usuarios Actuales Y/O Potenciales Al Año, En El Uso Adecuado Del Sistema De Transporte Público De Bogotá ¿ Sitp Y Sobre Las Normas Básicas De Convivencia Al Desarrollar La Actividad De Desplazarse
$40 33.00
2014
2013
$0
ULTIMA VERSION OFICIAL
Fecha de impresión 05-FEB-2014 10:07 Página 1 de 2 1536126543 Reporte: sp_ejec_metas_py_entidad_bp.rdf (20130219)
Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2013 262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. 2012 Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****) 3 Realizar 3 Campañas De Cultura Ciudadana Al Año, Con El Propósito De Reforzar Las Normas Establecidas En El Manual De Usuario Del Sistema De Transporte Público De Bogotá ¿ Sitp Y De Sensibilizar A Los Usuarios Actuales Y Potenciales Sobre Aspectos Relacionados Con La Seguridad Vial 4 Informar 5800000 Usuarios Actuales Y Potenciales Al Año, A Través De Diferentes Herramientas De Comunicación Virtual Definidas En La Estrategia 2.0. 5 Realizar 500 Encuentros (Reuniones, Visitas Técnicas, Recorridos, Audiencias Públicas, Cabildos Públicos, Mesas De Trabajo, Entre Otros)Al Año, Con El Propósito De Fortalecer La Relación Con Las Comunidades Desde Lo Zonal. 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional 7225 Fortalecimiento institucional 19 Adecuar Y Mantener 1 Sede En Correctas Condiciones, Y Proveer Los Recursos Logísticos Necesarios Para Desarrollar Las Actividades Propias De La Empresa 20 Capacitar Y Fortalecer A 423 Funcionarios De Transmilenio S.A. En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias. 21 Mantener Actualizada 1 Infraestructura Tecnológica Soporte Para Los Procesos Operativos Y Administrativos De Transmilenio S.A.
Programado
Ejecutado
%
3.00
2,900,000.00 $0 250.00
4,828,096.00 166.49
5,800,000.00
8,793,490.00 151.61
5,800,000.00
0.00 $0 360.00 144.00 $146 78.78
$77 500.00
$77 100.00 5,543.00 ******* $124 82.57
$0
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
Tipo de anualización Magnitud Suma Recursos
TOTAL ENTIDAD 262-EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
Programado $400
$0
23 Ampliar Y Modernizar 1 Sistema De Gestión Documental Para El Manejo Eficiente Y La Conservación Adecuada Del Acervo Documental De La Entidad
%
$0
2.00
22 Implementar 1 Sistema Integrado De Gestión Que Comprenda Los Diferentes Subsistemas Componentes Expuestos En La Norma Ntdsig01
Ejecutado
6.00 200.00 0.00 $0
3.00
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos Tipo de anualización Magnitud Suma Recursos
Programado
66.67 0.00
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos
Tipo de anualización Magnitud (*) Constante Recursos Tipo de anualización Magnitud Suma Recursos
2014
2013
Ejecutado
%
3.00
Programado
2016
Ejecutado
%
3.00 $0
0.00
$218 500.00
$0
0.00
$0
0.00
$137 500.00
$0
0.00
$1,574
Programado
TOTAL
Ejecutado
%
Programado
Ejecutado
%
3.00 $0
0.00
$3,594
$0
$141 500.00
$0
0.00
$574
$77
$1,621
0.00 0.00
$74
$0
0.00
$292
$0
0.00
$301
$0
0.00
$1,003
$270
0.00 13.49 0.00 26.90
$2,031
$814
40.07
$2,468
$1,111
44.99
$1,598
$0
0.00
$2,630
$0
0.00
$2,799
$0
0.00
$11,528
$1,925
16.69
$2,031 1.00
$814 0.98
40.07 98.00
$2,468 1.00
$1,111 0.93
44.99 93.00
$1,598 1.00
$0
0.00
$2,630 1.00
$0
0.00
$2,799 1.00
$0
0.00
$11,528
$1,925
$319 0.00
$112
35.19 0.00
$431 150.00
$404 1.00
93.79 0.67
$0 150.00
$0
0.00
$1,230 70.00
$0
0.00
$1,269 53.00
$0
0.00
$0 1.00
0.00 $0 1.00 100.00
$123 1.00
$81 66.15 1.00 100.00
$100 1.00
$0
0.00
$70 1.00
$0
0.00
$70 1.00
$0
0.00
$3,248 423.00 $363
$516 1.00 $81
$828 0.25
$311 0.10
37.49 40.00
$1,523 0.25
$962 0.35
$0
0.00
0.00
0.00
4.26 72.00
$36 0.25
$106 0.27
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$504
$375
74.38
$356
$226
63.57
$430
$0
0.00
$0
0.00
$626 0.15 $248 0.15 $587
$0
$16 0.18
$648 0.15 $116 0.15 $567
$0
$380 0.25
$399 26.20 0.28 112.00 0.00 $0 0.25 100.00
$0
0.00
$4,587 1.00 $886 1.00 $2,444
$710 0.38 $16 0.43 $601
16.69 0.00 15.89 0.24 22.42 0.00 15.47 38.00 1.83 43.00 24.61
$643,784
$299,590
46.54
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$0
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$1,346,392
14.74
$185
$150
5,800,000.00
(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. (****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
Millones de pesos corrientes 2015
5,800,000.00
ULTIMA VERSION OFICIAL
Fecha de impresión 05-FEB-2014 10:07 Página 2 de 2 1536126543 Reporte: sp_ejec_metas_py_entidad_bp.rdf (20130219)