Lampiran Peraturan Desa Nomor
:
02 TAHUN 2018
Tahun
:
2018
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TANJUNG HARAP TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
1. 1.1. 1.1.4. 1.2.
Pendapatan Asli Desa Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Transfer Dana Desa
1.2.2.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1.2.3.
Alokasi Dana Desa JUMLAH PENDAPATAN
2.1 2.1.1 2.1.1.1.
4
PENDAPATAN
1.2.1.
2.
KETERANGAN
5.261.946,00 5.261.946,00 956.574.496,00 669.385.955,00 42.378.703,00 244.809.838,00 961.836.442,00
BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai
217.949.838,00 181.680.000,00 181.680.000,00
2.1.1.1.1.
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.1.1.1.4.
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
29.080.000,00
2.1.1.1.6.
Tunjangan BPD dan Anggotanya
24.600.000,00
2.1.2 2.1.2.2.
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Belanja Barang dan Jasa
128.000.000,00
28.358.398,00 28.358.398,00
2.1.2.2.1.
Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
2.1.2.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.1.2.2.3.
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
550.000,00
2.1.2.2.4.
Belanja Benda Pos dan Materai
900.000,00
2.1.2.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
300.000,00
2.1.2.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.1.2.2.12.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
600.000,00
2.1.2.2.13.
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
960.000,00
2.1.2.2.14.
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll.
9.000.000,00
2.1.2.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
5.000.000,00
2.1.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.200.000,00
2.1.2.2.22.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
2.1.2.2.29.
Biaya Cetak Spanduk / Papan Proyek
500.000,00
2.1.2.2.32.
Belanja Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
720.000,00
2.1.3 2.1.3.2.
480.000,00 1.933.398,00
6.215.000,00
0,00
Kegiatan Operasional BPD
2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
2.1.3.2.2. Printed by Siskeudes
Belanja Alat Tulis Kantor 20/04/2018 12:14:20
400.000,00 Halaman 1
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.1.3.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
2.1.3.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
2.1.8 2.1.8.1.
Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Belanja Pegawai
2.1.8.1.5. 2.2 2.2.4 2.2.4.2.
Iuran Asuransi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial Belanja Barang dan Jasa
2.2.4.2.10.
Belanja Jasa Upah Angkut/ Tenaga Kerja
2.2.4.2.29.
Biaya Cetak Spanduk / Papan Proyek
2.2.4.3.
Belanja Modal
2.2.4.3.47. 2.2.14 2.2.14.2.
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 5.911.440,00 5.911.440,00 5.911.440,00 576.246.500,00 23.827.500,00 5.400.000,00 5.250.000,00 150.000,00 18.427.500,00 18.427.500,00 155.719.000,00 46.900.000,00
Belanja Jasa Upah Angkut/ Tenaga Kerja
2.2.14.2.11.
Belanja Sewa Peralatan
3.900.000,00
2.2.14.2.14.
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll.
2.600.000,00
2.2.14.2.29.
Biaya Cetak Spanduk / Papan Proyek Belanja Modal
2.2.14.3.79. 2.2.15 2.2.15.2.
Belanja Modal Pengadaan Rabat Beton Kegiatan Pengerasan Jalan / Peningkatan Badan Jalan Belanja Barang dan Jasa
2.2.15.2.10.
Belanja Jasa Upah Angkut/ Tenaga Kerja
2.2.15.2.14.
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll.
2.2.15.2.29.
Biaya Cetak Spanduk / Papan Proyek
2.2.15.3.
Belanja Modal
2.2.15.3.88. 2.2.58 2.2.58.2.
108.819.000,00 184.500.000,00 46.330.000,00 42.580.000,00 3.600.000,00 150.000,00 138.170.000,00
Belanja Barang dan Jasa
75.950.000,00
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll.
2.2.58.2.29.
Biaya Cetak Spanduk / Papan Proyek Belanja Modal
2.2.58.3.86.
2.3.2.2.
108.819.000,00
212.200.000,00
2.2.58.2.14.
2.3.2
450.000,00
Pembuatan Saluran Drainase
Belanja Jasa Upah Angkut/ Tenaga Kerja
2.3
39.950.000,00
Belanja Modal Pengadaan Pekerasan Jalan dan peningkatan Jalan 138.170.000,00
2.2.58.2.10.
2.2.58.3.
4
100.000,00
2.2.14.2.10.
2.2.14.3.
KETERANGAN
Belanja Modal Pengadaan Drainase Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Belanja Barang dan Jasa
70.800.000,00 5.000.000,00 150.000,00 136.250.000,00 136.250.000,00 44.938.703,00 10.078.703,00 10.078.703,00
2.3.2.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.3.2.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
1.600.000,00
2.3.2.2.14.
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll.
1.600.000,00
Printed by Siskeudes
20/04/2018 12:14:20
158.703,00
Halaman 2
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.3.2.2.17.
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
2.3.2.2.20.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
2.3.2.2.29.
Biaya Cetak Spanduk / Papan Proyek
2.3.2.2.30.
Belanja Alat-Alat Olahraga
2.3.3 2.3.3.2.
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK Belanja Barang dan Jasa
3.700.000,00 300.000,00 2.600.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
2.3.3.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
1.560.000,00
2.3.3.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
1.200.000,00
2.3.3.2.19.
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
2.3.3.2.33.
Belanja Pakaian Seragam (Pakaian Olahraga,Pakaian LKD,dll)
2.3.4.2.
Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Belanja Barang dan Jasa
2.3.4.2.20. 2.3.5 2.3.5.2.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Belanja Barang dan Jasa
2.3.5.2.14. 2.3.7 2.3.7.2.
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll.
2.3.8 2.3.8.2.
Belanja Pendukung Kegiatan Hari Besar Nasional Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Belanja Barang dan Jasa
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll. Kegiatan Pembinaan LKMD / LPMD Belanja Barang dan Jasa
2.3.9.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
2.3.9.2.14.
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll.
2.4.1 2.4.1.2.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa
2.4.1.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
2.4.1.2.25.
Dana Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan
2.4.3 2.4.3.2.
12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
2.500.000,00
2.3.8.2.14.
2.4
5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan dan Minuman
2.3.9.2.
700.000,00
2.500.000,00
2.3.8.2.7.
2.3.9
500.000,00
Kegiatan Hari Besar Nasional
2.3.7.2.37.
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 91.992.401,00 15.900.000,00 15.900.000,00 2.400.000,00 13.500.000,00 10.651.946,00 10.651.946,00
2.4.3.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor
340.000,00
2.4.3.2.6.
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
100.000,00
2.4.3.2.7.
Belanja Makanan dan Minuman
1.560.000,00
2.4.3.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
1.500.000,00
2.4.3.2.20.
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
3.701.946,00
Printed by Siskeudes
20/04/2018 12:14:21
4
120.000,00
2.3.3.2.2.
2.3.4
KETERANGAN
Halaman 3
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
2.4.3.2.28. 2.4.7 2.4.7.2.
Belanja Makanan Sehat Balita dan Anak-Anak Kegiatan Pengembangan Bantuan Hukum dan Paralegal Desa Belanja Barang dan Jasa
2.4.7.2.14. 2.4.16 2.4.16.2.
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll. Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
2.4.16.2.25.
Dana Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan
4.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola Keuangan Desa
5.800.000,00
2.4.18.2.
Belanja Barang dan Jasa
800.000,00
5.800.000,00
2.4.18.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
2.4.18.2.25.
Dana Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan
5.000.000,00
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Desa
15.370.455,00
2.4.20 2.4.20.2.
Belanja Barang dan Jasa
800.000,00
15.370.455,00
2.4.20.2.1.
Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
6.500.000,00
2.4.20.2.14.
Belanja Honorarium Tim / Panitia / Operator / dll.
7.200.000,00
2.4.20.2.18.
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.670.455,00
2.4.21 2.4.21.2.
Pelatihan Badan Pemusyawaratan Desa Belanja Barang dan Jasa
2.4.21.2.16.
Belanja Perjalanan Dinas
2.4.21.2.25.
Dana Kontribusi Bimbingan Teknis / Pelatihan
2.4.22 2.4.22.2.
2.4.32.2.
Belanja Barang dan Jasa Insentif Kader dan lainnya
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)
3.1. 3.1.1. 3.2. 3.2.2.
5.300.000,00 800.000,00 4.500.000,00
21.850.000,00 21.850.000,00
4.820.000,00 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (PAUD,Seni Budaya)
2.4.32.2.20.
3.
5.300.000,00
Bantuan Insentif (Kader Kesehatan Masyarakat,Guru PAUD,Guru Taman21.850.000,00 Belajar Keagamaan)
2.4.22.2.26. 2.4.32
4
3.450.000,00
2.4.16.2.16.
2.4.18
KETERANGAN
4.820.000,00 4.820.000,00 931.127.442,00 30.709.000,00
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
49.291.000,00 49.291.000,00
Pengeluaran Pembiayaan
80.000.000,00
Penyertaan Modal Desa
80.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN
Printed by Siskeudes
20/04/2018 12:14:21
(30.709.000,00)
Halaman 4
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN ( Rp )
1
2
3
KETERANGAN 4 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
Tanjung Harap, April 2018 KEPALA DESA
AHMAD ZAIN NASUTION
Printed by Siskeudes
20/04/2018 12:14:21
Halaman 5