Grindelwald Wengen M체rren Lauterbrunnen 4. Gesch채ftsbericht 2011
Jungfrau Region
Verwaltungsrat und Geschäftsführung Verwaltungsrat (VR) Daniel Frei, Präsident (bis 23.6.2011) Erich Leemann, Präsident (ab 24.6.2011) Erich Leemann, Vize-Präsident, Vertreter WMLT AG (bis 23.6.2011) Daniel Heller, Vize-Präsident, Vertreter Grindelwald Tourismus (Vize ab 24.6.2011) Peter Wälchli, Vertreter Gemeinde Lauterbrunnen Emanuel Schläppi, Vertreter Gemeinde Grindelwald (bis 23.6.2011) Peter Egger, Vertreter Grindelwald Tourismus (ab 24.6.2011) Christoph Seiler, Vertreter Jungfraubahnen Peter Feuz, Vertreter Schilthornbahn Daniel Zihlmann, Vertreter Männlichenbahnen Walter Messerli, Grossrat Geschäftsstelle Jungfrau Region Marketing AG Dorfstrasse 110 CH-3818 Grindelwald Telefon: +41 33 854 12 40 Telefax: +41 33 854 12 41 info@jungfrauregion.ch Geschäftsführung Philippe Sproll, Geschäftsführer Revisionsstelle Bacher & Lehmann, Grindelwald
Mitarbeitende für die Jungfrau Region im Einsatz: Philippe Sproll, Geschäftsführer Ursula Mühlemann, Marketingleiterin & Stv. Geschäftsführerin Andrea Hess, Leiterin PR & Medien Rahel Mazenauer, Leiterin Produktmanagement Anne-Marie Goetschi, Produkt Manager Mürren (ab 1.2.2011) Simon Weiler, Produkt Manager Wengen (ab 1.3.2011) Bruno Hauswirth, Produkt Manager Grindelwald (ab 1.4.2011) Hanne Tontsch, Leiterin Vertrieb & Verkauf (ab 16.2.2011) Heinz Kägi, IT Margrit Brawand, Finanzen Martin Strahm, Marketing & Promotionen (bis 31.7.2011) Romy Thommen, Marketing- & Verkaufsassistentin (ab 1.12.2011) Corinne Scherrer, Information & Reservation Stefanie Kaufmann, Information & Reservation (bis 31.8.2011) Nicole Steffen, Praktikantin (bis 30.6.2011) Anja Sterchi, Praktikantin (ab 1.7.2011) Franziska Thöni, Lernende Mediamatikerin im 2./3. Lehrjahr Martina Zurbuchen, Lernende Kauffrau im 3. Lehrjahr (bis 31.7.2011)* Romana Feuz, Lernende Kauffrau im 2./3. Lehrjahr* Ueli Boss, Lernender Kaufmann im 1./2. Lehrjahr* Seline Bietenhard, Lernende Kauffrau im 1. Lehrjahr (ab 1.8.2011)* * KV-Lernende im Verbund mit Grindelwald Tourismus 2
Vorwort des Präsidenten Kein leichtes Unterfangen, nach einer noch relativ kurzen
Erich Leemann Präsident des Verwaltungsrates
Inhalt
Amtszeit, ein Vorwort zum Geschäftsbericht zu schreiben. Das Vertrauen in die noch junge AG zu stärken, die Kommu-
Vorwort des Präsidenten
3
nikation nach innen zu den Leistungsträgern zu verbessern,
Ein- und Ausblicke des Geschäftsführers
4
die Zusammenarbeit mit Interlaken Tourismus zu verstärken
Marketing 6
sind Ziele, die ich mir für meine Amtszeit gesetzt habe. Mit
Verkauf 9
Hilfe meiner Verwaltungsratskollegen geht es auch darum,
Produktmanagement 12
die Ergebnisse der AG zu optimieren, so dass mehr Mittel
Public Relations
für die Kernaufgabe, dem Marketing, frei werden.
IT 15
14
Finanzen 16 Zwischenziele sind erreicht, ich finde, dass wir auf gutem
Bilanz 17
Kurs sind, aber bis zum ganz grossen Durchbruch steht
Erfolgsrechnung 18
uns allen noch ein hartes Stück Arbeit bevor. Mit allen meine
Bericht der Revisionsstelle
ich nicht nur die Organe der AG, sondern auch die touristi-
Logiernächtestatistiken 22
21
schen Leistungsträger der Lütschinentäler. Sachliche Kritik ist wertvoll und wird auch ernst genommen, ebenso können aber auch «Goodwill» und Lob zum Erfolg beitragen. Im Moment braucht es mehr denn je ein Zusammengehen, um im frostigen touristischen Klima zu bestehen und weiterhin Erfolg zu haben. Die Plattform ist da, nämlich in Form unserer wunderbaren, einzigartigen Landschaft mit ihrer Vielfalt sommers und winters. Dies gilt es mit gebündelten Kräften und jeglicher Konsequenz zu nutzen. Ich danke allen operativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie den Kollegen im Verwaltungsrat für ihre Arbeit, ebenso allen Leuten und Organisationen, die es sich zum Ziel gemacht haben, das touristische Gedankengut in unseren Tälern gemeinsam zu pflegen und zu fördern.
Erich Leemann Präsident des Verwaltungsrates Wengen, 9. April 2012
3
Jahresbericht des Geschäftsführers Die Jungfrau Region spürte im 2011, wie
Trotzdem war unsere Destination in die-
fällt das Resultat mit einem Plus von
die ganze Schweizer Tourismusbranche,
sem «negativen Wettbewerb» die Berg-
8 % immer noch positiv aus. Die Über-
die Konsequenzen der angespannten
destination, welche sich am besten hal-
seemärkte haben sich auch auf dem
Wirtschaftlage und des starken Fran-
ten konnte. In der Hotellerie war sie die
letztjährigen Niveau gehalten (+ 0.9 %).
kens. Im Tourismusjahr 2011 haben
Einzige, die sich knapp in den schwarzen
Im Gegenzug dazu haben, wie erwartet,
die Beherberger in der Jungfrau Region
Zahlen halten konnte (+ 0.58 %).
die Gäste aus den Euroländern mit einem Minus von 8.35 % nachgelassen.
rund 1.9 Millionen Übernachtungen verbucht. Dieses Resultat entspricht einer
Im 2013 jährt sich die erste, vom bri-
Zunahme von + 1.6 %. Im letzten Jahr
tischen Tour Operator Thomas Cook
Die Marktsituation für die Jungfrau Re-
betrug diese noch + 4.7 %. Die Paraho-
durchgeführte, organisierte Reise in die
gion bleibt im 2012 schwierig. Deshalb
tellerie, Camping und Herbergen haben
Schweiz zum 150. Mal. Die Jungfrau
haben wir entschieden, im 2012 unsere
insgesamt 2.5 % zugelegt. Die Hotellerie
Region war eine der besuchten Desti-
geografische Marktstrategie neu zu ana-
konnte rund 5340 Logiernächte gegen-
nationen innerhalb dieser Rundreise. Sie
lysieren und ab 2013 an die veränderten
über 2010 gewinnen. Dies resultierte
verdankt ihre Geschichte, ihr Wirtschafts-
Marktbedingungen anzupassen.
hauptsächlich durch die sehr positiven
wachstum und ihre weltweite Bekannt-
Ergebnisse der Raiffeisen-Aktion, wel-
heit den Engländern und dem europä-
Die Jungfrau Region Marketing AG be-
che im Sommer 2011 in der Jungfrau
ischen Markt. Historisch konzentrierte
zeichnet sich als eine verkaufsorien-
Region schätzungsweise 20 000 Logier-
sich die Jungfrau Region marketingmäs-
tierte Marketingorganisation. Das 1.6
nächte generiert hat.
sig hauptsächlich auf diese Märkte und
Mio. schwere Netto-Marketingbudget
vernachlässigte dadurch den Heimmarkt.
wird zu 95 % für Promotionsaktivitäten
Wissenschaftliche Untersuchungen ha-
Damit sind wir heute gegenüber allen
eingesetzt und CHF 100 000 für ver-
ben eine hohe Wechselkurselastizität
anderen Schweizer Destinationen (wel-
kaufsbezogene Aktivitäten. Unsere Be-
der Tourismusnachfrage aufgezeigt, was
che regelmässig in den Schweizer Markt
strebung liegt jedoch darin, innerhalb
auf eine hohe Preissensitivität in dieser
investieren und investierten) vor allem im
der Promotionsaktivitäten immer ein
Branche hinweist. Die Schweiz ist eine
Winter in den Euroländern verhältnismäs-
buchbares
kleine, offene Volkswirtschaft. Der Fran-
sig überdurchschnittlich exponiert:
Dies einerseits um den Erfolg messen
kenkurs beeinflusst die Wirtschaftsent-
· Europa: Jungfrau Region 60 % /
zu können und anderseits die Jungfrau
wicklung daher stark. Für die Schweiz ist der Euro mit Abstand die bedeutendste Währung. Der Höhenflug des Frankens
Schweizer Bergdestinationen 35 % · Schweiz : Jungfrau Region 30 % / Schweizer Bergdestinationen 50 %
Angebot
einzuschliessen.
Region durch ein Pauschalangebot mit vielseitigen und erlebnisreichen Aktivitäten im Markt zu positionieren. Mit 20 Verkaufsreisen und Messen im Ausland,
bedeutet für die Exportwirtschaft, wel-
4
Philippe Sproll Managing Director
che einen Anstieg des exportgewich-
Die Jungfrau Region Marketing AG er-
15 Promotionskampagnen in den Haupt-
teten Wechselkurses von rund 20 % im
kannte schon früh im 2010 die bevorste-
märkten mit 25 000 Reisefachleuten und
2011 erfahren hat, eine erhebliche Ver-
hende Gefahr auf den Euromärkten und
über 250 Medienvertretern aus der gan-
schlechterung ihrer preislichen Wettbe-
entschied, stark in den Binnenmarkt zu
zen Welt konnten wir etwas mehr als
werbsfähigkeit. Vor allem der Tourismus
investieren. Das Gesamtergebnis war mit
11 Milliarden Kontakte weltweit generie-
ist davon stark betroffen. Der erhöhte
einer Steigerung der Schweizer Gäste in
ren und die Jungfrau Region mit ihren
Margendruck und die negativen Wech-
der Hotellerie von 17 % sehr erfreulich.
weltweit bekannten Brands von Grindel-
selkurseffekte haben sich im vergange-
Auch mit einer Korrektur von etwa 20 000
wald, Wengen, Mürren und Lauterbrun-
nen Jahr auf die Tourismusbranche nie-
Logiernächten, welche durch die einma-
nen als eine der beliebtesten Reisedes-
dergeschlagen.
lige Raiffeisen-Aktion generiert wurden,
tinationen im Alpenraum positionieren.
Im Verkauf waren die Ergebnisse erwar-
Pauschalangebote, welche der Posi-
tion der eigenen Verkaufsplattform ab
tungsgemäss rückläufig (– 29 %). Trotz-
tionierung der einzelnen Ortschaften
2012 bekannt gegeben. Dadurch kön-
dem fiel das Resultat im Vergleich mit
Ausdruck verleihen konnten. Mitte 2011
nen wir weitere wichtige Marketing- und
anderen Destinationen, welche bis zu
lancierten wir eine Ferienwohnungsof-
Verkaufssynergien schaffen. Wir bie-
50 % an Buchungen einbüssten, nicht
fensive durch die wir neue Ferienwoh-
ten aus einer einzigen Datenbank über
so schlecht aus. Internationale Online-
nungen für den elektronischen Ver-
250 Hotels und 1300 Ferienwohnungen
Buchungsplattformen, die immer do-
kauf auf unserer Plattform beschaffen
und dadurch automatisch alle drei Des-
minierender werden und einen immer
konnten. Im Ganzen konnten unsere
tinationen in allen Verkaufsförderungs-
höheren
erreichen,
Produkt Manager 41 neue Objekte
massnahmen der drei Tourismusorgani-
zusammen mit der internen Konkurrenz
(9 Hotels und 32 Fewos) und Partner für
sationen gleichzeitig an.
der Plattform jungfrau.ch gewannen
unsere Buchungsmaschine und welt-
Marktanteile. Diese internationalen Platt-
weiten Vertriebspartner beschaffen.
Verbreitungsgrad
Die Zusammenarbeit mit Interlaken- und Haslital Tourismus ist gut etabliert und
formen positionieren sich meistens dank Best Preis Garantien und ausserdem
Diese grossen Verkaufsanstrengungen
nur zusammen können wir die Heraus-
bieten verschiedene Websites Preisver-
sollten sich ab 2012/2013 auszahlen.
forderungen der Zukunft meistern und
gleiche in Echtzeit an. Deshalb führte die
Bereits im ersten Quartal 2012 konnte
die Tourismusregion Jungfrau-Interla-
Jungfrau Region Marketing AG, als erste
die Jungfrau Region Marketing AG ihre
ken-Haslital als die schönste Destination
Bergdestination in der Schweiz, eine ei-
Verkaufszahlen im Vergleich zur Vorjah-
der Welt nachhaltig positionieren.
gene Best Preis Garantie ein (zurzeit mit
resperiode im 2011 stark steigern.
17 Hotels). Im 2011 lancierten wir die neue ImageIm hart umkämpften Distributionsmarkt
broschüre und die neue Internetseite,
ist es essentiell, eine hohe Abhängigkeit
welche aufgrund der neuen Multimar-
von dominanten Online-Plattformen zu
kenstrategie viel stärker auf die Eigen-
vermeiden und durch die Nutzung von
schaften unserer weltbekannten Marken
Nischenanbietern die Vertriebsmöglich-
Grindelwald, Wengen, Mürren und Lau-
keiten zu diversifizieren. Dies ist unser
terbrunnen ausgerichtet sind.
deklariertes Ziel. Ebenfalls im vergangenen Geschäftsjahr Innerhalb unserer aktiven Vertriebsstra-
wurde gemeinsam mit Haslital Touris-
tegie konnten wir im 2011 erste wichtige
mus und der finanziellen Unterstützung
Distributionspartnerschaftenaufbauen, wie
des Kantons Bern das Projekt Vertriebs-
z. B. eine nachhaltige Partnerschaft mit
und Verkaufsplattform Jungfrau Region-
Cornercard AG, eine Ferienwohnungs-
Haslital gestartet. Dank Kosteneinspa-
schnittstelle mit der Buchungsplattform
rungen durch Grössenvorteile konnten
der Jungfraubahnen und eine Partner-
wir unsere Betriebskosten der Reserva-
schaft mit dem führenden Geschenkbox-
tionszentrale reduzieren und die Minder-
Anbieter in Europa, Smartbox.
einnahmen aus den Direktbuchungen etwas abfedern. Erfreulicherweise hat kreierten
Interlaken Tourismus in der Zwischen-
unsere Produkt Manager zahlreiche
zeit sein Einverständnis für die Integra-
Im
Produkt
Management
5
Marketing
Ursula Mühlemann Head of Marketing
Die Jungfrau Region Marketing AG
lights (in Klammer: messbare generierte
verfolgt seit 2011 eine neue Strate-
Kontakte resp. Besucher von Messen):
gie, wobei die Marktbearbeitung in Business to Costumer (BtoC) und
Basis-Kampagnen alle Märkte
Business to Business (BtoB) aufge-
· ST-Basiskampagne Sommer (mit
teilt wird.
Keyvisual Jungfrau Region) in 8 Sprachen; Auflage 233 000 Ex.
Business to Costumer (BtoC) Die Marketingaktivitäten zielten in erster
· ST-Basiskampagne Winter in 6 Sprachen; Auflage 123 000 Ex.
Linie auf den individuellen AufenthaltsSTM Genf
gast.
Schweiz · Bergfrühling-Kampagne: ½-Sei-
Zielmärkte BtoC
te Inserat Coop-Zeitung 29.3. für
· A-Märkte: Schweiz, Deutschland,
Produkt-Promotionen März – April
Grossbritannien, Japan · B-Märkte: Benelux, USA, Russland, Skandinavien, Italien, · C-Märkte: Spanien
(2.6 Mio. Kontakte) · Fachmesse STM Genf, 29. – 30.4. (Fach: 3 000) · Publireportage in der Glückspost vom 5.5. (Auflage 190 151,
Marketinginstrumente
Leser 440 000)
· Online-Marketing: Website, Newslet-
· Tour de Suisse, 11. – 19.6.:
ter, Social Network, Kampagnen etc. · Kooperationen: Schweiz Tourismus, Tour de Suisse Schaffhausen
GaST, BOTA, etc. · Verkaufsförderung: Publikumsmessen, etc. · Prospekte: Imagebroschüre und Unterkunftslisten · Werbung: On- und Offline-Kampagnen, Wettbewerbe, Promotionen, etc.
11. –18.6: Begleitung Werbetross; Distribution Flyer (8000 Kontakte) 13.6. Königsetappenort Grindelwald; Verantwortung Pressezentrum 19.6. Promotion in Schaffhausen; Distribution Flyer, Werbematerial (500 Kontakte) · Stand am Jungfrau Marathon, 9./10.9. (370 Kontakte) · Winter-Kampagne: Package-Pro-
Marketingaktivitäten 2011 Im 2011 wurden verschiedenste Aktivitä-
Metro Ski- und Snowboard-Show London
motion «E gschänkte Tag» in den Hauptbahnhöfen Basel und Zürich
ten in der Schweiz und in den Zielmärk-
(8.4 Mio. Kontakte)
ten selbstständig und mit den Partnern
· Nescafé-Promotion Volg-Zeitschrift
Schweiz Tourismus und Best of the Alps
«Öise Lade»; Verteilung in allen Volg-
durchgeführt. Zudem wurden zahlreiche
Läden (Auflage: 1 200 000 Ex.)
weitere On- und Offline-Promotionen in-
6
nerhalb und ausserhalb der Key-Partner-
Deutschland
schaften mit Schweiz Tourismus umge-
· Fach- und Publikumsmessen:
setzt. Insgesamt konnten so 649 153 645
CMT Stuttgart, 15. – 23.1.
Kontakte generiert werden. Hier die High-
(Publikum: 220 000)
· Co-Marketing V-Zug an der Messe Köln, 17. – 23.1. (Publikum: 138 000) · ITB Berlin, 9. –13.3. (Fach: 110 000, Publikum: 60 000) · Promotion Aktion Elbepark Dresden, 7. – 9.4. (Publikum: 8000) · Mountainbike-Holiday 1 Seite im Sommer-/Herbstkatalog
Belgien/Luxemburg · Publikumsmesse: Vakanz Luxemburg,14. – 16.1. (Publikum: 24 000) · Co-Marketing V-Zug an der Messe in Batibouw Brüssels, 24.2. – 6.3. (Publikum: 319 000) · Sommerevent Shopping Center Woluwe Brüssel: 5. – 11.6.
(Auflage: 250 000 Ex.)
(Publikum: 150 000)
· E-Banner auf wetter24.de, zoover.de,
· Posterkampagne in grossen Bahn-
adac.de, neckermann.de (1 200 071 Kontakte). · Postkartenmailing (5 000 Ex.)
höfen Belgien · Sommerbroschüre Belevenissen in Belgien (Auflage 100 000 Ex.) · Total Kontakte mit allen Sommer-
Grossbritannien
Aktionen: 25 889 485
· Publikumsmesse: Metro Ski- und Snowboard-Show London,
Stand Sommerevent Brüssel
Frankreich
19. – 23.10. zusammen mit EuroAir-
· Co-Marketing V-Zug an der Messe in
port Basel, Hotel Caprice Wengen,
Paris, 28.4. – 8.5. (Publikum: 601 000)
Eiger Collection Grindelwald (Publikum: 30 000)
Italien
· WTM London, 7. – 11.11.2011,
· Borsa Internazionale del Turismo BIT,
56 000 Besucher, 20 Kontakte Reiseveranstalter UK, ca. 20 Kontakte Reiseveranstalter Int.
Milano, 17. – 21.2. (Publikum: 100 000) · Skipass Modena, 29.10. – 1.11, 250 Journalisten, (Publikum: 100 000) · Landing Page DB Italia, Juni – August
Holland
2011, 1-seitigem Bericht zu unserer
· Vakantiebeurs Utrecht, 11. – 16.1.
Region plus Jungfraujoch Spezial-
(Publikum: 120 000)
angebot
Vakantiebeurs Utrecht
· Fiets-en Wandelbeurs Amsterdam, 26. – 22.2. (Publikum: 22 100) · Snowworld Landgraaf: Eröffnungsevent (mit Skischule Wengen), 11. – 13.11. (Publikum: 9 500)
Nordamerika (USA & Kanada) · Promotion für Wanderferien in der Jungfrau Region bei www.iexplore.
· Sw+ss Style Magazin
com/experiences/switzerland/articles/
(Auflage 130 000 Ex.)
jungfrau durch ST USA
· Leporello-Promotion auf Emmi-Fondue-Verpackung (500 000 Kontakte). · Ganzjahrespräsenz in den Skihallen Zoetermeer und Landgraaf (jährlich ca. 1 Mio. Besucher) Skipass Modena 7
Website
Imprimate
Die Website wurde ebenfalls der neu-
· 55 000 Ex. Unterkunftslisten 2012
en Strategie angepasst und dement-
· 120 000 Ex. Image-Broschüre Winter/
sprechend gestaltet und eingerichtet.
Sommer
Gleichzeitig wechselte die Domain von myjungfrau.ch auf jungfrauregion.ch. Am
Das Layout der Image-Broschüre wurde
15. Dezember 2011 konnte die Aufschal-
im 2011 der neuen Strategie angepasst
tung vollzogen werden. Somit sind die
und zum ersten Mal als Kombination
Zahlen der Webstatistik der Jahre 2010
Sommer/Winter gedruckt. Diese Bro-
und 2011 nur bedingt vergleichbar, da ab
schüren wurden auf Anfrage in die ganze
15. Dezember zusätzlich die neue Do-
Welt via das Mailinghouse von ST ver-
main aufgeschaltet war.
schickt. Weiter wurden die Broschüren aktiv an den verschiedenen Messen und
Neue Imagebroschüre 2011
Sponsoring
während Promotionen aufgelegt und
· SCL Tigers: Diverse Werbeaktivitäten
verteilt.
Webstatistik per 31. Dezember 2011 Total alle Websites JRM AG 2011
2010
myjungfrau.ch +/– in %
2011
2010
mygrindelwald.ch +/– in %
2011
2010
Site Statistics Unique Visitors
1’464’467
1’589’798
– 7.9%
644’201
711’004
– 9.4%
505’977
564’558
Visits
2’597’022
2’999’529
– 13.4%
1’074’654
1’243’892
– 13.6%
1’071’689
1’297’758
10’061’540
12’256’124
– 17.9%
4’305’324
5’384’982
– 20.0%
4’031’738
5’055’680
02:39
02:50
– 6.4%
03:03
03:38
– 16.1%
03:11
03:06
Page Views Verweildauer
mywengen.ch
mymuerren.ch
mylauterbrunnen.ch
Weitere
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
Unique Visitors
129’548
129’049
66’939
61’473
70’402
74’206
47’400
49’508
Visits
205’035
205’160
92’399
86’992
98’246
108’643
54’999
57’084
Page Views
815’433
921’017
345’866
300’880
405’780
438’689
157’399
154’876
02:45
03:39
02:37
02:21
02:55
02:52
01:27
01:27
Site Statistics
Verweildauer
8
Verkauf
Hanne Tontsch Head of Sales
Seit Anfang 2011 bearbeitet die
Zuge der Partnerschaften als Grup-
Jungfrau Region Marketing AG aktiv
penreise unsere Region sowie die
den Business to Business Bereich,
Vielseitigkeit des Angebotes vor Ort
welcher mit knapp 6 % der zur Ver-
kennen lernen und darüber berichten
fügung stehenden Mittel finanziert
(an Kunden, per Sozialen Medien,
und aufgebaut wird.
klassische Medien, etc.) · Schulungen: Verkaufsschulungen der
Business to Business (BtoB)
Mitarbeitenden der Tourist Center
Strategie
sowie der Reservierungszentrale
Kundenselektion · Reiseveranstalter, Reiseagenturen, Online Reiseanbieter, etc. · Branchenfremde Firmen für Co-Marketing Aktivitäten · Meetings, Incentives & Events (MICE) Segment, v.a. Schweizer Firmen
Verkaufsaktivitäten 2011
Jungfrau Event Moskau,
Es wurden sämtliche Plattformen ge-
Abendveranstaltung Travel Trade
nutzt, welche uns qualitativ wertvolle Kontakte versprechen konnten, um uns im BtoB Bereich zu platzieren. Wir haben keine Gelegenheit ausgelassen, uns mit der neuen Strategie zu positionieren
Zielmärkte BtoB
und uns entsprechend als Anbieter jeg-
· A-Märkte: Schweiz, Deutschland,
licher Dienstleistungen aus der gesam-
Grossbritannien, Japan · B-Märkte: Benelux, USA, Russland, Skandinavien, Italien · Co-Marketing: 1. Priorität Schweiz
ten Region zu vermarkten. Zeitgleich wurden interne Strukturen überarbeitet, entwickelt und aufgebaut um die eingehenden Anfragen prüfen und bearbeiten zu können.
Verkaufspläne / Massnahmen · Kooperationen: Schweiz Tourismus, Best of the Alps, Skywork Airline, etc. · Aktivitäten: Messen, Verkaufsreisen · Verkaufsförderung: spezifische Angebote für den Travel Trade · Verkaufshilfsmittel: Travel Trade Broschüre, Corporate Solution Broschüre, MICE-Broschüre, Power Point Präsen-
Highlights der Aktivitäten 2011 Schweiz · Verkaufsreisen Zürich & Bern zur Reiseagenten · Akquisition von Firmen zur Positionierung im MICE Bereich als Incentive Region
tation, Roll Up’s, Unterkunftsbroschü-
· STM Genf, April mit ca.
re, Image Broschüre, etc.
450 Reiseveranstaltern/Medien aus
· Aktionen: Promotionen in Kooperation mit unseren Partnern für die Zielsegmente
Studienreise Reisebüronetz Hamburg
Akquisition der Reiseveranstalter,
40 Ländern · Suisse EMEX, MICE Segment, Zürich im August
· Newsletter: an Reiseveranstalter, Reiseagenten, Firmen · Studienreisen: Agenten aus den Zielmärkten, welche individuell oder im
Deutschland · ITB Berlin, 9. –13.03.
Interne Verkaufsschulung
(Fach 110 000, Publikum 60 000) 9
· Skywork Launch Event, Berlin, Mai
Belgien/Luxemburg/
· IMEX Frankfurt, Mai
Schweden/Norwegen
· The Alps, Innsbruck, 5. – 8.6.
· Akquisition von Reiseveranstaltern an
ca. 75 Reiseveranstalter aus Europa und 4 aus den USA
Fachmessen wie der ITB, März · FAM Trips / Studienreisen
· Little Lobster Event in München, 15.–16.9., ca. 150 Kontakte aus Travel Trade, Medien und vor allem MICE · Flughafen Hamburg & Skywork, Hamburg, 29.11., 40 Reiseagenten STE Japan, September
Nordamerika (USA & Kanada) · Best of Sales mit Schweiz Tourismus, 10. – 17.4. · Best of Sales West Coast USA,
· FAM Trips / Studienreisen
18. – 29.9. mit Schweiz Tourismus,
Grossbritannien
26 Media plus Database über Adven-
Travel Trade 120 Kontakte, Repräsentantin Maria Ferretti, zusätzliche Aktivitäten siehe unten
ture Travel Trade Association (ATTA) · FAM Trips / Studienreisen
· Skywork Launch Event, London · Verkaufsreise London, März, Verkaufstrainings wie Verkaufsbesuche
Russland · Jungfrau Event Moskau, 17. – 19.11.,
· WTM London, 7. – 11.11.,
30 Media Kontakte, 60 Reise-
56 000 Besucher, 20 Kontakte
agenten/Reiseveranstalter
Reiseveranstalter UK, ca. 20 Kontakte Reiseveranstalter Int. WTM London, November
· FAM Trips / Studienreisen
Italien · Tourismusfachmesse TTG Rimini, 6.– 8.10., 500 TO’s
Japan
· Skipass Modena, 29.10. – 1.11,
· Best of the Alps-Verkaufsreise Japan,
250 Journalisten, 100 000 Besucher
19. – 23. Juni, ca. 90 Reiseagenten,
· FAM Trips / Studienreisen
Reiseveranstalter sowie 30 Individualgäste · FAM ST Japan in Kooperation mit den Jungfraubahnen, 26. – 28.6.,
MICE Pool · EIBTM, 29.11. – 4.12. (Fach: 15 200) · Neue Broschüre
7 Agenten plus 2 ST Vertreter
· Newsletter
· STE Japan, Tokyo, 30.8. – 3.9.,
· Suisse EMEX
ca. 20 Reiseveranstalter sowie
· IMEX Frankfurt
Präsentation vor 80 Reiseagenten
ca. 10 Medien
· Sales Calls
Globus Family, BoS, USA
· FAM Trips / Studienreisen Holland · Akquisition von Reiseveranstaltern an Fachmessen wie der ITB, März · FAM Trips / Studienreisen
10
Buchungsstatistik 2011/2010 1.1. – 31.12.2011
1.1. – 31.12.2010
Anzahl Buchungen Normal
672
998
Internet
681
1’267
1’353
2’265
513’314
692’556
Total Umsatz-Buchungen Normal Little Lobster Event in München,
Internet
September
Total Offerten
613’182
814’668
1’126’496
1’507’225
6’525
12’004
16’982
17’524
1’647
1’595
18’629
19’119
291’211
508’033
1’204
2’273
Prospektanfragen Via Mailinghouse Via Deskline Total Package-Umsatz Anzahl Pax
Meistgebuchte Pauschalen für Endkunden 2011 (Anzahl Personen)
Studienreise Reisebüronetz Hamburg, August
Jungfraujoch Spezial Auf den Spuren von 007 Hüttentrekking Hintere Gasse Jungfrau Minibreak Herbstaktion Jungfrau Jubiläumsangebote Jungfrau (Lauterbrunnental)
Jungfrau Marathon Package Grindelwald Excursion Spasspauschale Grindelwald Weitere
EIBTM Barcelona, Dezember, MICE Pool
11
Produkt Management Die neue Strategie der Jungfrau Re-
Realisierte Pauschalen
· Grindelwald Excursion
gion Marketing AG stellt nebst dem
für Endkunden 2011
· Spasspauschale Grindelwald
Vertrieb das Produkt der einzelnen
Pauschalangebote dienen immer mehr
Orte ins Zentrum. Im Jahr 2011 fo-
dazu, dem Gast die Vielfalt und die Po-
Wengen – aktive Erholung
kussierte sich das Team auf den
sitionierungen der einzelnen Ortsmarken
· Bergfrühlingsfest Männlichen
Aufbau der neuen Abteilung Produkt
innerhalb der Jungfrau Region zu präsen-
· Eiger, Mönch & Chästeilet
und deren Arbeitsabläufe. Pro Ort
tieren. Sie sollen ihm Ideen geben, welche
· Wanderspass Wengen
wurde neu ein Produkt Manager ein-
Aktivitäten er während seines Urlaubs
· Mendelssohn Musikwoche Wengen
gesetzt:
in seinem Übernachtungsort ausüben
· Jungfrau Marathon Besucher-Package
kann. Dabei ist es sekundär, ob diese An-
· Wengeness Fewo-Package
· Rahel Mazenauer,
gebote gebucht werden oder nicht. Sie
Leitung Produkt Jungfrau, 100 %
dienen vielmehr als Entscheidungshilfe,
Mürren – echte Gemütlichkeit
· Bruno Hauswirth,
die einzelnen Orte der Jungfrau Region
· Frühlingsskifahren im Pulverschnee
Produkt Manager Grindelwald, 100 %
als Feriendestination zu wählen und zu
· You can ski!
· Simon Weiler,
unterscheiden.
· Rezept gegen Frühjahrsmüdigkeit · Kraft tanken im Bergsommer
Produkt Manager Wengen, 80 % · Annemarie Goetschi,
Jungfrau Region
· Herzklopfen & Gänsehaut
Produkt Manager Mürren, 60 %
· Jungfraujoch Spezial
· Touren für Geniesser
· Jasmin Beyeler,
· Auf den Spuren von 007
· Winterspecial Hotelierverein Mürren
Produkt Manager Lauterbrunnen, 10 %
· Flughafenspecial Hamburg – Angebot des Monats Februar
Lauterbrunnen –
Die einzelnen Ortsmarken sind in der
· Schlittelplausch-Angebot
Felsen und Wasser
Tourismusdestination Jungfrau integriert.
· Frühsommerangebot Leckerbissen
· Pauschalen folgen erst ab 2012
Innerhalb des Destinationsmarketingkonzepts der Jungfrau Region übernimmt die Ortsmarke eine einmalige und klar
der Jungfrau Region · Frühsommerangebot Bergbahn & Wellness
BtoB-Angebote Ein weiteres Standbein ist der Verkauf
definierte Marktaufgabe. Um diese Mis-
· Hüttentrekking Hintere Gasse
via Vertriebspartner, welches im Jahr
sion optimal ausführen zu können, soll
(ab Mürren)
2011 neu aufgebaut wurde. Ziel ist es,
der einzelne Ort sein touristisches Pro-
· Erweitertes Hüttentrekking Hintere
branchenfremden
dukt nach den Positionierungs-Grundsätzen der Ortsmarke ausrichten.
Gasse (ab Isenfluh)
Firmen
Angebote
zu vergünstigten Konditionen für deren
· Jubiläumsangebote Jungfrau
Kunden zur Verfügung zu stellen und so-
(Lauterbrunnental)
mit deren Vertriebsnetz zu nutzen.
Hauptaufgabe der Produkt Manager vor
· Jungfrau Marathon Package
Ort ist es demnach, die Positionierungs-
· Herbstaktion Jungfrau
Erste Angebote im Jahr 2011:
richtlinien der einzelnen Ortsmarken in
· Jungfrau Mini-Break (Winterangebot
· Je ein Winter- und Sommerangebot
Anlehnung an die Destinationsstrategie der Jungfrau Region auf Produktebene
zum Saisonstart) · Winteraktion «E gschänkte Tag»
für Mitarbeiter von Grossfirmen · Cornercard-Aktion Herbst und Winter: Inserat im Kundenmagazin «For
umzusetzen. Sie betreuen das touris-
12
Rahel Mazenauer Leiterin Produkt
tische Angebot der Orte im Sinne der
Grindelwald – Eigerness
you only», welches mit der August-
Grundorientierung der einzelnen Orts-
· Eiger Bike Angebot
resp. Novemberrechnung Cornercard
marken und konzipieren und entwickeln
· Diverse Golfangebote
an je 500 000 Cornercard-Kunden
die einzelnen Tourismusangebote.
· Angebote zur Tour de Suisse
versandt wurde
· Smartbox: Verschiedene Smartboxen wurden in den entsprechenden Smartbox-Gutschein-Büchern und auf der Webseite von Smartbox publiziert. Der Verkauf findet unter anderem mittels Manor Schweiz Filialen statt. Best Price Garantie Die Webseitenstatistik zeigt, dass sich Gäste oft und lange auf der Webseite der Jungfrau Region informieren, Buchungen dann aber auf fremden Webseiten vornehmen. Aus diesem Grund hat die Jungfrau Region Marketing AG als erste
Flyer Winterkampagne
Berner Oberländer Destination im 2011 die Best Price Garantie eingeführt. Hotelbetriebe, welche auf den Webseiten der
Flyer Angebot Corner Card
Jungfrau Region den tiefsten buchbaren Preis anbieten, wurden mit diesem Label ausgezeichnet. Dem Gast wird damit signalisiert, dass er seine Unterkunft auf den Jungfrau Region Webseiten mit einer Geld-zurück-Garantie buchen kann und nicht auf weiteren Webseiten nach tieferen Preisen suchen muss. Fewo-Offensive – Akquisition von buchbaren Leistungen Die Jungfrau Region hat ein grosses Potential an ungenutzten Zweitwohnungsbetten. Die Produkt Manager fragten alle Zweitwohnungsbesitzer der Jungfrau Region mittels Fragebogen an, ob sie ihre Ferienwohnung vermieten, resp. was benötigt würde, um die Ferienwohnung an Feriengäste zu vermieten. Als Folge deren Auswertung wurde in Mürren für die
Flyer Mitarbeiterangebot Sunrise
Wintersaison 2011/12 ein Pilotprojekt zur Verwaltung und Vermietung von Ferienwohnungen gestartet. Ziel ist es, die Erfahrungen aus diesem Projekt danach auf die ganze Jungfrau Region zu übertragen. 13
Public Relations
Andrea Hess Head of PR & Media
Die Öffentlichkeitsarbeit und Kom-
Lütschinen-Zytig
munikation bildet einen wichtigen
Generierte Kontakte sind für die Kom-
Teil des Marketing- und Kommunika-
munikation gegen aussen essentiell.
tionskonzepts der Jungfrau Region
Ebenso wichtig ist aber die Kommunika-
Marketing AG. Nur so kann gewähr-
tion gegen innen. Die Lütschinen-Zytig
leistet werden, dass der Kommuni-
ist das wichtigste Instrument der Jung-
kationsfluss sowohl gegen innen, als
frau Region Marketing AG dafür. Die Be-
auch gegen aussen zu einem positi-
völkerung der Lütschinentäler und alle
ven Gesamtergebnis beitragen kann.
Partner werden dadurch über Geschehnisse in der Region und die Ausrichtung
Süddeutsche Zeitung, Deutschland
Medienreisen
des Destinationmarketings informiert.
Die Betreuung von Medienreisen bildet
Reizen Magazin, Holland
den Grundpfeiler bei der Kommunikation
Höhepunkte
gegen aussen. Im Jahr 2011 besuchten
Von besonderem kommunikativem In-
über 250 Journalistinnen und Journa-
teresse war im Jahr 2011 sicherlich
listen die Jungfrau Region. Sie wurden
die Erstbesteigung der Jungfrau vor
an die schönsten Orte in der Region
200 Jahren. Unsere Top-Events wie die
geführt. Daraus entstanden zahlreiche
Lauberhornrennen, die beiden Inferno-
Presseartikel sowohl in Print-, als auch
Anlässe und die Eiger Bike Challenge
Onlinemedien. Die Kontakte, welche
und viele mehr tragen jedes Jahr einen
dadurch generiert werden können, erhö-
grossen Teil zum Interesse an unserer
hen den Bekanntheitsgrad der Jungfrau
Region bei. Das wichtigste Element für
Region in der ganzen Welt beträchtlich.
eine erfolgreiche PR- und Medienarbeit ist und bleibt unsere atemberaubend
eNewsletter
schöne Natur gepaart mit Top Veran-
Ein weiterer Kommunikationskanal für
staltungen und begeisterungsfähigen
die Kommunikation gegen aussen ist
Menschen.
der eNewsletter. Dabei werden vor allem Gäste, Journalisten, Partner und Tour Operators in regelmässigen Abständen über Neuigkeiten aus der Region informiert. Dieser Kanal wurde im Laufe des Jahres 2011 um einen Newsletter für den MICE Bereich erweitert. Im laufenSchweizer Familie, Schweiz
den Geschäftsjahr 2012 wird er dem neuen Layout der Jungfrau Region Marketing AG angepasst werden.
14
IT
Heinz Kägi Leiter IT
Die Netzwerke der WMLT und Grin-
Website
delwald wurden mit dem Glasfaser-
Die Website der Jungfrau Region Marke-
netz der Jungfraubahnen verbunden.
ting AG und der Ortschaften wurde mit
Zudem läuft die Website über ein
Visioninternet (Paul Flück) neu gestal-
neues Content Management System
tet. Dabei wurde der Fokus auf Verkauf
und wird von Visioninternet in Meirin-
gesetzt. Die Daten mussten neu erfasst
gen gehostet.
werden, da ein neues Content Management System angewendet wird. Diese
Infrastruktur
sind vor allem in den Monaten Novem-
Im 2011 wurde die EDV-Anlage erneuert
ber und Dezember eingepflegt worden.
und erweitert. Die zwei Netzwerke der
Das Hosting wurde neu zu Visioninternet
WMLT (20 Arbeitsstationen) und Grin-
verlagert, wodurch Kostenersparnisse
delwald (32 Arbeitsstationen) konnten
erzielt werden konnten.
mit einer Glasfaserleitung der Jungfraubahnen verbunden werden. Die Serverstandorte Grindelwald und Lauterbrunnen wurden beibehalten, um je einen Domänen-Controller zu platzieren. Somit können sich die Benutzer auch bei einem Ausfall der Verbindung anmelden. Im Weiteren sind die zwei Internetzugänge Grindelwald und Lauterbrunnen beibehalten worden, um so eine grössere Sicherheit zu gewährleisten. Der Unterhalt und Betrieb der IT-Infrastruktur aller Tourismusorganisationen obliegt der Jungfrau Region Marketing AG, mit Stellvertretungsmöglichkeit durch das EW Lauterbrunnen.
15
Finanzen
Margrit Brawand Leiterin Finanzen
Die JRM AG schliesst das Jahr
Aufgrund der rückläufigen Übernach-
2011 mit einem positiven Ergebnis
tungszahlen für das Jahr 2011 fiel auch
ab. Obwohl die Einnahmen leicht
der kantonale Destinationsbeitrag um
zurückgegangen sind, konnte die
rund CHF 60 000.– tiefer aus als im Vor-
JRM AG ihren Aufgaben nachkom-
jahr. Bei den Direktreservationen und
men und die neue Marketing- und
dem Packageverkauf hat die JRM AG
Verkaufsstrategie umsetzen.
einen Rückgang von über 40 % verzeichnet. Dieser Trend ist auch bei an-
Die im vergangenen Jahr zurückge-
deren Destinationen feststellbar und die
stellten Beträge sind im laufenden Ge-
JRM AG versucht, mit der Einbindung
schäftsjahr in verschiedene Projekte
von zusätzlichen Plattformen zukünftig
investiert worden. Die Beiträge der Orte
wieder Zunahmen zu verzeichnen.
sind bedingt durch weniger bezogene Dienstleistungen und durch die Übernahme des Beitrages an Best of the Alps rückläufig. Hingegen sind neu Mittel für die Produkt Manager geflossen, welche zur Hälfte durch die einzelnen Orte und die JRM AG finanziert werden. Dadurch erhöht sich der Personalaufwand dementsprechend.
16
Bilanz per 31. Dezember 2011 Aktiven (in CHF)
2011
2010
Umlaufvermögen Kasse, Postcheck
13’782.59
10’555.17
Bankguthaben
1’005’952.87
1’469’531.04
Total Flüssige Mittel
1’019’735.46
1’480’086.21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
157’456.80
152’195.95
Forderungen gegenüber Aktionären
118’989.00
12’656.90
Forderungen gegenüber staatl. Stellen
1’055.15
1’014.15
Übrige Forderungen (Direktreservation)
78’804.80
121’477.68
Delkredere
–17’800.00
–13’000.00
Total Forderungen
338’505.75
274’344.68
Aktive Rechnungsabgrenzung Total Umlaufvermögen
31’707.30 1’389’948.51
1’754’430.89
Total Mobile Sachanlagen
78’800.00
16’632.30
Total Anlagevermögen
78’800.00
16’632.30
1’468’748.51
1’771’063.19
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen
– 603'143.85
– 411'829.40
Verbindlichkeiten Direktreservation
– 211'771.71
– 306'966.41
0.00
– 108'316.00
– 36'128.52
– 329'239.80
-851'044.08
– 1'156'351.61
– 600'000.00
– 600'000.00
– 1'000.00
– 500.00
– 13'711.58
– 8'730.36
Anlagevermögen
Total Aktiven Passiven (in CHF) Fremdkapital kurzfristig
Pensionskasse Ascoop Rückstellung Passive Rechnungsabgrenzung Total Kurzfristiges Fremdkapital Eigenkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserve Gewinn Vorjahre Gewinn Total Eigenkapital Total Passiven
– 2'992.85
– 5'481.22
– 617'704.43
– 614'711.58
– 1'468'748.51
– 1'771'063.19
17
Erfolgsrechnung 1. Januar – 31. Dezember 2011 Erträge
2011
%
Budget
2010
%
Grindelwald
975’160.00
28.06
1’000’000.00
1’000’000.00
26.46
Wengen, Mürren, Lauterbrunnental
555’555.55
15.99
600’000.00
557’620.80
14.76
Bahnen
70’000.00
2.01
70’000.00
70’000.00
1.85
Honorare
68’156.00
1.96
71’000.00
110’501.65
2.80
1’668’871.55
48.03
1’741’000.00
1’738’122.45
46.00
Kantonaler Destinationsbeitrag (Beherbergungsabgabe 100 %)
741’309.00
21.33
659’000.00
800’964.00
21.20
Total Beiträge Öffentliche Hand
741’309.00
21.33
659’000.00
800’964.00
21.20
2’410’180.55
69.36
2’400’000.00
2’539’086.45
67.20
Beiträge Werbung
132’114.60
3.80
100’000.00
129’172.25
3.42
Beiträge Verkaufsförderung
127’986.15
3.68
52’500.00
101’455.95
2.69
Beiträge Produkt Manager
110’416.65
3.18
125’000.00
0.00
0.00
Beiträge Neue Medien
102’038.05
2.93
160’000.00
132’096.55
3.50
Total Dienstleistungsertrag
472’555.45
13.59
437’500.00
362’724.75
9.61
Betriebsertrag
Total Dienstleistungsbeiträge
Total Betriebsertrag Dienstleistungsertrag
Reservationen/Packages Direktreservationen
89’141.94
2.57
255’000.00
159’509.60
4.22
Packages
291’111.28
8.38
500’000.00
508’033.00
13.45
Total Reservationen/Packages
380’253.22
10.95
755’000.00
667’542.60
17.67
Übriger Ertrag Vermittlungsgebühren
164’758.00
4.74
180’000.00
167’287.65
4.42
Dienstleistungen
31’504.20
0.91
0.00
30’847.55
0.82
Diverse Einnahmen
15’641.15
0.45
10’000.00
11’312.00
0.30
209’447.20
5.54
Partnerschaften B2B Total Übriger Ertrag Total Erträge
18
50’000.00 211’903.35
6.10
240’000.00
3’474’892.57 100.00
3’832’500.00
3’778’801.00 100.00
Aufwand
2011
%
Budget
2010
%
Prospekte
– 72’956.05
– 2.10
– 123’000.00
– 152’319.35
– 4.03
Übrige Werbemittel
– 61’434.65
– 1.77
– 56’000.00
– 104’585.50
– 2.77
– 134’390.70
– 3.87
– 179’000.00
– 256’904.85
– 6.80
Segmentpromotionen
– 40’968.20
– 1.18
– 37’000.00
– 48’468.40
– 1.28
Kooperationen/Mitgliedschaften
– 77’345.55
– 2.23
– 103’400.00
– 97’630.10
– 2.58
– 2’218.05
– 0.06
0.00
– 4’013.50
– 0.11
– 61’666.65
– 1.77
– 37’000.00
– 47’000.00
– 1.24
Märkte 1. Priorität
– 364’237.50 – 10.48
– 224’900.00
– 518’616.55 – 13.72
Märkte 2. Priorität
– 182’917.00
– 5.26
– 160’500.00
– 240’676.45
– 6.37
Marketing
Total Werbung
Eventbeiträge Basiskampagnen Schweiz Tourismus
Märkte 3. Priorität Studienreisen/TO’S/Medien Reserve Total Verkaufsförderung Total Neue Medien Neue Marketingstrategie – Massnahmen Reise-/Repräsentationsspesen (gesamt) Total Neue Marketingstrategie Total Marketing Direktreservation
– 21’677.90
– 0.62
– 15’000.00
– 45’973.15
– 1.22
– 112’776.90
– 3.25
– 100’000.00
– 120’800.85
– 3.20
0.00
0.00
– 100’000.00
0.00
0.00
– 863’807.75 – 24.85
– 777’800.00
– 1’123’179.00 – 29.72
– 67’698.60
– 1.95
-70’000.00
– 81’486.70
– 2.16
– 376’011.50 – 10.82
– 515’000.00
– 298’538.00
– 7.90
– 298’538.00
– 7.90
– 71’516.45
– 2.06
– 50’000.00
– 447’527.95 – 12.88
– 565’000.00
– 1’513’425.00 – 43.55
– 1’591’800.00
– 1’760’108.55 – 46.58
– 20’893.14
– 0.60
– 52’000.00
– 265’677.66
– 7.65
– 450’000.00
Aufwand Komm.Tätigkeit
– 6’791.25
– 0.20
0.00
Total Dienstleistungen
– 293’362.05
– 8.45
– 502’000.00
– 487’541.60 – 12.90
– 1’806’787.05 – 52.00
– 2’093’800.00
– 2’247’650.15 – 59.48
Packages
Total Aufwand Bruttoergebnis 1 Lohnaufwand Sozialversicherungsaufwand Übriger Personalaufwand Total Personalaufwand Bruttoergebnis 2 + 3
1’668’105.52
48.00
1’738’700.00
– 1’020’519.05 – 29.37
– 1’056’729.00
– 35’595.26
– 0.94
– 447’621.59 – 11.85 – 4’324.75
1’531’150.85
– 0.11
40.52
– 880’361.55 – 23.30
– 158’869.75
– 4.57
– 181’813.00
– 171’958.25
– 4.55
– 65’500.25
– 1.88
– 40’000.00
– 53’035.90
– 1.40
– 1’244’889.05 – 35.82
– 1’278’542.00
– 1’105’355.70 – 29.25
423’216.47
12.18
460’158.00
425’795.15
11.27
Raumaufwand
– 79’676.20
– 2.29
– 74’000.00
– 78’580.00
– 2.08
Unterhalt, Rep, Ersatz, Leasing
– 28’006.75
– 0.81
– 50’000.00
– 30’800.45
– 0.82
Fahrzeug- und Transportaufwand
– 11’018.65
– 0.32
– 22’000.00
– 10’817.25
– 0.29
– 5’322.70
– 0.15
– 5’400.00
– 5’715.30
– 0.15
– 124’024.30
– 3.57
– 151’400.00
– 125’913.00
– 3.34
Sonstiger Betriebsaufwand
Sachversicherungen, Abgaben etc. Total Betriebsaufwand
19
Büromaterial, Drucksachen, etc.
2011
%
Budget
2010
%
– 17’844.80
– 0.51
– 25’000.00
– 12’119.50
– 0.31
– 108’818.90
– 3.13
– 110’000.00
– 85’600.30
– 2.27
Buchführung, Beratung, Revision
– 10’167.45
– 0.29
– 10’000.00
– 10’516.00
– 0.28
Verwaltungsrat, GV
– 27’977.65
– 0.81
– 29’000.00
– 28’934.69
– 0.77
Informatikaufwand
– 41’215.95
– 1.19
– 40’000.00
– 51’930.10
– 1.37
– 206’024.75
– 5.93
– 214’000.00
– 189’100.59
– 5.00
– 26’109.95
– 0.75
– 30’000.00
– 48’487.56
– 1.28
– 356’159.00 – 10.25
– 395’400.00
– 363’501.15
– 9.62
62’294.00
1.65
Telefon, Internet, Porti
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand Total Übriger Betriebsaufwand Total Sonstiger Betriebsaufwand Betriebsergebnis 1 Finanzerfolg
67’057.47
1.93
64’758.00
1’659.97
0.05
0.00
Übriger Finanzaufwand (Kursdifferenz) Betriebsergebnis 2 Abschreibungen
0.04 – 0.35
68’717.44
1.98
64’758.00
51’097.45
1.35
– 40’000.00
– 16’600.00
– 0.44
5’820.00
0.15
– 29’324.55
– 0.84
Veränderung Delkredere
– 4’800.00
– 0.14
Betriebsergebnis 3 + 4
34’592.89
1.00
24’758.00
40’317.45
1.07
5’249.90
0.15
0.00
0.00
0.00
39’842.79
1.15
24’758.00
40’317.45
1.07
– 36’849.94
-1.06
– 10’000.00
– 34’836.23
– 0.92
2’992.85
0.09
14’758.00
5’481.22
0.15
Total Ausserordentlicher Erfolg Unternehmenserfolg vor Steuern Total Steueraufwand inkl. Vorsteuerkürzungen MwSt. Unternehmenserfolg nach Steuern
Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Vortrag vom Vorjahr Jahresgewinn Bilanzgewinn Zuweisung an gesetzliche Reserve
20
1’507.30 – 12’703.85
Anhang gemäss Art. 663 b OR 2011
2010
13’711.58
8’730.36
2’992.85
5’481.22
16’704.43
14’211.58
500.00
500.00
Vortrag auf neue Rechnung
16’204.43
13’711.58
Bilanzgewinn
16’704.43
14’211.58
Versicherungswerte Brandversicherungswert Mobilien
2011
2010
300’000.00
300’000.00
Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen abgeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein eingestuft werden kann.
Bericht der Revisionsstelle
21
Logiernächtestatistiken Hotelstatistik 2011 Grindelwald
Wengen
Mürren
Lauterbrunnental
Jungfrau Region
Logiernächte
% des Totals
Logiernächte
% des Totals
Logiernächte
% des Totals
Logiernächte
% des Totals
Logiernächte
% des Totals
146’099
31.50
81’168
25.28
29’470
36.12
9’757
15.50
266’494
28.67
45’153
9.74
71’323
22.21
11’610
14.23
10’192
16.19
138’278
14.88
Deutschland
63’280
13.64
27’010
8.41
9’832
12.05
7’317
11.62
107’439
11.56
Frankreich
11’655
2.51
19’069
5.94
1’893
2.32
1’371
2.18
33’988
3.66
Total Schweiz England (UK)
Niederlande
20’347
4.39
20’896
6.51
1’843
2.26
2’449
3.89
45’535
4.90
Belgien
11’143
2.40
47’222
14.71
901
1.10
940
1.49
60’206
6.48
Italien
3’730
0.80
3’561
1.11
350
0.43
908
1.44
8’549
0.92
USA
17’509
3.78
12’112
3.77
13’216
16.20
12’906
20.50
55’743
6.00
Japan
62’270
13.43
10’568
3.29
2’667
3.27
358
0.57
75’863
8.16
Diverses
82’575
17.81
28’145
8.77
9’805
12.02
16’758
26.62
137’283
14.77
Total Ausland
317’662
68.50
239’906
74.72
52’117
63.88
53’199
84.50
662’884
71.33
Jahrestotal
463’761
100.00
321’074
100.00
81’587
100.00
62’956
100.00
929’378
100.00
Hotelstatistik 2010 Grindelwald
Mürren
Lauterbrunnental
Jungfrau Region
% des Totals
Logiernächte
% des Totals
Logiernächte
% des Totals
Logiernächte
% des Totals
Logiernächte
% des Totals
129’383
28.48
62’421
19.28
25’866
31.70
9’974
15.51
227’644
24.64
44’316
9.75
80’761
24.94
12’979
15.91
10’089
15.69
148’145
16.03
Deutschland
72’019
15.85
30’349
9.37
11’489
14.08
7’464
11.61
121’321
13.13
Frankreich
13’084
2.88
21’188
6.54
2’054
2.52
1’318
2.05
37’644
4.07
Total Schweiz England (UK)
22
Wengen
Logiernächte
Niederlande
25’077
5.52
19’836
6.13
2’598
3.18
3’615
5.62
51’126
5.53
Belgien
11’282
2.48
49’943
15.42
927
1.14
980
1.52
63’132
6.83
Italien
4’036
0.89
3’280
1.01
533
0.65
699
1.09
8’548
0.93
USA
17’189
3.78
11’931
3.68
13’000
15.93
13’203
20.54
55’323
5.99
Japan
69’071
15.20
11’778
3.64
2’944
3.61
281
0.44
84’074
9.10
Diverses
68’855
15.16
32’348
9.99
9’209
11.29
16’669
25.93
127’081
13.75
Total Ausland
324’929
71.52
261’414
80.72
55’733
68.30
54’318
84.49
696’394
75.36
Jahrestotal
454’312
100.00
323’835
100.00
81’599
100.00
64’292
100.00
924’038
100.00
Logiernächteentwicklung 2006 – 2011 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hotel
Lauterbrunnental
516’402
474’229
482’754
428’069
469’726
465’617
Ferienwohnungen
140’514
149’102
123’558
136’351
138’265
121’960
55’660
51’171
56’612
60’617
51’755
47’095
Gruppenunterkünfte
Camping
102’623
118’552
154’206
135’229
133’521
134’825
Total
815’199
793’054
817’130
760’266
793’267
769’497
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hotel
Grindelwald
482’723
478’854
474’988
454’841
454’312
463’761
Ferienwohnungen
389’448
395’247
444’880
433’943
475’724
541’859
29’852
29’080
17’895
21’365
30’642
31’420
Camping Gruppenunterkünfte Total
102’699
104’718
108’143
119’403
119’799
96’641
1’004’722
1’007’899
1’045’906
1’029’552
1’080’477
1’133’681
Anmerkung : Bei Grindelwald sind erst ab 2010 alle Kinder unter 12 Jahren sowie Domestiques statistisch erfasst!
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hotel
Jungfrau Region
999’125
929’705
952’960
882’910
924’038
929’378
Ferienwohnungen
529’962
544’349
568’438
570’294
613’989
663’819
Camping Gruppenunterkünfte Total
85’512
80’251
74’507
81’982
82’397
78’515
205’322
223’270
262’349
254’632
253’320
231’466
1’819’921
1’777’575
1’858’254
1’789’818
1’873’744
1’903’178
Hotellogiernächtestatistik 2011 Berner Oberland Destination Interlaken
2011
2010
Abweichung
in %
1’156’604
1’143’971
12’633
+ 1.10%
Jungfrau Region
929’378
924’038
5’340
+ 0.58%
Thunersee*
456’629
450’404
6’225
+ 1.38%
Gstaad inkl. Zweisimmen
326’028
352’479
– 26’451
– 7.50%
Haslital *
252’048
256’419
– 4’371
– 1.70%
Adelboden-Frutigen
208’802
227’121
– 18’319
– 8.07%
Kandertal *
136’283
139’137
– 2’854
– 2.05%
Lenk-Simmental Total Berner Oberland
114’309
115’638
– 1’329
– 1.15%
3’580’081
3’609’207
– 29’126
– 0.80%
* Datenquelle Bundesamt für Statistik; alle anderen: Eigenerhebungen
23
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