Informe anual sobre la inversión pública en la Región de Arica y Parinacota Introducción La inversión regional es fundamental para el desarrollo socioeconómico de las regiones, ya que, de ser bien utilizada, puede impulsar sustancialmente la economía, generando las condiciones para atraer inversión, dinamizando la creación de empleo y por ende mejorando la calidad de vida de las personas. Es por este motivo que durante este periodo legislativo hemos puesto gran parte de nuestros esfuerzos en fiscalizar los recursos destinados a este fin. En esta ocasión, les presentamos un breve informe sobre cómo cierra el año la inversión en la Región de Arica y Parinacota. Para esto, nos centraremos en el programa de inversión regional, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los programas de convergencia, el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y el estado de la ejecución en las municipalidades de Arica, Putre, Camarones y General Lagos. La fuente información para elaborar este informe es la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Contraloría General de la República. Cabe resaltar que la sección del FNDR está basada en el informe de la Subdere con cifras al 30 de noviembre de este año que termina. Al final se presentan las principales líneas de acción sobre las cuales trabajaremos el próximo año. Por ejecución presupuestaria nos referiremos a la capacidad de la instancia ejecutora (por ejemplo el Ministerio, el Gobierno Regional o el Municipio correspondiente) para administrar, comprometer y gastar los recursos públicos durante el periodo correspondiente. En este caso, la ejecución presupuestaria de la inversión regional en Arica muestra la capacidad del Gobierno Regional y sus Municipios para manejar y gastar los recursos públicos en los proyectos de inversión aprobados en sus respectivos presupuestos. Programa inversión regional Para octubre del presente año, la ejecución presupuestaria del programa de inversión regional para Arica y Parinacota asciende al 91%; es decir, de los recursos que llegan al Gobierno Regional (aprobados y modificados durante el año), los cuales para este año ascienden a 39,4 mil millones, se ha logrado ejecutar 35,8 mil millones. El último dato se refiere al mes de octubre. Como se ve en el primer gráfico, desde que Arica es región ha sido muy complejo que para el primer semestre se logre ejecutar el 50%, no obstante a que por lo regular al final del periodo se cumple con el 100%; así, sólo en 2000 y 2012 se lograron niveles de ejecución cercanos al 50% durante el primer semestre. El problema de esto es que cumplir con los plazos de ejecución agranda el espacio para tomar mejores decisiones en el gasto de los recursos. Cuando se llega al último trimestre y la ejecución es baja, se corre el riesgo de acelerar este proceso, muchas veces alterando la planeación y por ende ejecutando deficientemente estos recursos. Recordemos que una ejecución lenta y deficiente incide directamente en la asignación de los recursos de años futuros.
Gráfico 1. Evolución de la ejecución trimestral de la inversión pública
Elaboración propia con datos de la Dipres.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional Al 30 de noviembre, la ejecución del FNDR en la Región de Arica y Parinacota asciende a 22.5 mil millones de pesos, lo cual representa el 83,6% de lo asignado en vigencia. Este nivel de ejecución supera la ejecución total del FNDR, la cual es del 81,2%, no obstante a que regiones como Bío-Bío y el Maule presentan niveles muy por encima de lo alcanzado en Arica (ver gráfico 2). Cuadro 1. Gasto y ejecución al 30 de noviembre Región
Marco de evaluación
Gasto devengado acumulado
% ejecución presupuestaria
Tarapacá
38.807.841
29.653.258
76,4%
Antofagasta
67.962.964
57.386.641
84,4%
Atacama
40.903.750
25.731.924
62,9%
Coquimbo
59.978.272
49.702.804
82,9%
Valparaíso
69.999.955
57.429.748
82,0%
O'Higgins
54.075.530
43.705.816
80,8%
Maule
62.653.370
54.955.236
87,7%
Bío – Bío
107.328.817
95.461.528
88,9%
Araucanía
89.972.980
65.315.336
72,6%
Los Lagos
86.220.836
70.156.852
81,4%
Aysén
41.844.449
31.614.920
75,6%
Magallanes
39.642.709
28.431.103
71,7%
Metropolitana
106.930.735
97.357.418
91,0%
Los Ríos
43.860.753
36.755.394
83,8%
Arica - Parinacota
27.020.690
22.588.340
83,6%
Subtotal
937.203.651
766.246.318
81,8%
Fondema - Magallanes
13.985.105
6.072.758
43,4%
Total
951.188.756
772.319.076
81,2%
Fuente: Subdere. No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35)
Gráfico 2. Niveles de ejecución del FNDR, en porcentaje
Fuente: Subdere.
Para el mismo periodo del año pasado (30 de noviembre del 2014) la ejecución de la Región de Arica y Parinacota alcanzó el 89,3%, lo cual supera en casi seis puntos lo alcanzado en este año. Sólo Valparaíso, el Maule y la Región Metropolitana lograron superar los niveles del 2014.
Cuadro 2. Gasto del FNDR comparado con el mismo periodo del año anterior, en miles de pesos de cada año 2015
2014 Estado
Marco Medición
Gasto Devengado
%
76,4%
Baja
35.842.486
30.399.979
84,8%
57.386.641
84,4%
Baja
67.085.869
60.593.688
90,3%
40.903.750
25.731.924
62,9%
Baja
43.318.093
36.031.815
83,2%
Coquimbo
59.978.272
49.702.804
82,9%
Baja
58.595.539
51.649.792
88,1%
Valparaíso
69.999.955
57.429.748
82,0%
Sube
63.538.864
51.093.041
80,4%
O'Higgins
54.075.530
43.705.816
80,8%
Baja
53.218.194
45.788.932
86,0%
Maule
62.653.370
54.955.236
87,7%
Sube
53.791.526
44.497.868
82,7%
Bío – Bío
107.328.817
95.461.528
88,9%
Baja
95.229.733
85.397.882
89,7%
Araucanía
89.972.980
65.315.336
72,6%
Baja
74.225.254
58.925.844
79,4%
Los Lagos
86.220.836
70.156.852
81,4%
Baja
74.747.369
64.046.433
85,7%
Aysén
41.844.449
31.614.920
75,6%
Baja
39.024.553
32.626.828
83,6%
Magallanes
39.642.709
28.431.103
71,7%
Baja
35.753.436
29.543.699
82,6%
Metropolitana
106.930.735
97.357.418
91,0%
Sube
102.354.474 86.599.094
84,6%
Los Ríos
43.860.753
36.755.394
83,8%
Baja
38.912.686
35.719.474
91,8%
Arica – Parinacota
27.020.690
22.588.340
83,6%
Baja
22.196.574
19.825.437
89,3%
937.203.651 766.246.318
81,8%
Baja
857.834.650 732.739.806 85,4%
13.985.105
43,4%
Sube
11.886.113
81,2%
Baja
869.720.763 737.869.293 84,8%
Marco Medición
Gasto Devengado
%
Tarapacá
38.807.841
29.653.258
Antofagasta
67.962.964
Atacama
Total Fondema - Magallanes Total Fuente: Subdere.
6.072.758
951.188.756 772.319.076
5.129.487
43,2%
Ahora bien, promediando distintos periodos, al mismo 30 de noviembre de cada año, el nivel de ejecución de Arica y Parinacota supera lo promediado del 2006 al 2010, del 2010 al 2014 y del 2006 al 2015, respectivamente.
Cuadro 3. Comparado del gasto promedio del FNDR por distintos periodos Gasto a 30 de Noviembre
Promedio 2006 - 2010
Promedio 2010 - 2014 Promedio 2006 - 2015 Gasto Devengado 2015
Región
Gasto Acumulado
%
Gasto Acumulado
%
Gasto Acumulado
%
Gasto Acumulado
%
Tarapacá
16.050.467
77,6%
25.536.590
73,3%
22.006.058
75,3%
29.653.258
76,4%
Antofagasta
36.294.082
84,0%
51.558.583
82,3%
45.264.818
83,3%
57.386.641
84,4%
Atacama
23.088.484
85,0%
29.369.130
71,0%
26.095.842
76,2%
25.731.924
62,9%
Coquimbo
35.919.264
88,5%
44.992.693
84,7%
41.609.752
86,2%
49.702.804
82,9%
Valparaíso
34.573.202
90,6%
48.002.108
82,6%
42.918.698
86,2%
57.429.748
82,0%
O'Higgins
28.918.872
85,0%
40.085.041
80,4%
36.106.339
82,7%
43.705.816
80,8%
Maule
33.067.990
78,1%
46.584.786
81,8%
41.481.155
80,1%
54.955.236
87,7%
Bío – Bío
54.291.281
85,1%
80.421.970
86,0%
70.688.854
86,0%
95.461.528
88,9%
Araucanía
34.168.823
76,9%
54.805.464
76,8%
46.823.364
76,2%
65.315.336
72,6%
Los Lagos
52.334.335
87,6%
60.861.602
85,6%
57.808.797
86,0%
70.156.852
81,4%
Aysén
17.711.782
81,9%
27.574.257
80,8%
23.775.483
80,1%
31.614.920
75,6%
Magallanes
17.592.280
75,2%
26.050.185
76,2%
22.610.929
74,6%
28.431.103
71,7%
Metropolitana
68.108.815
85,1%
85.962.233
84,5%
79.476.680
85,7%
97.357.418
91,0%
Los Ríos
22.990.432
79,0%
34.095.029
87,1%
31.550.270
83,8%
36.755.394
83,8%
Arica – Parinacota
15.503.864
83,1%
20.478.890
80,2%
19.669.022
81,3%
22.588.340
83,6%
Total
475.216.254
83,6%
676.378.559
80,7%
597.642.202
82,4%
766.246.318
81,8%
Fuente: Subdere.
Es destacable que, tal como se muestra en el siguiente cuadro, 16.3 mil millones de pesos, lo que es el 72% del gasto del FNDR de la región, se destinó a inversión en obras. Respecto a las transferencias de capital, la mayor parte (el 62%) se destinó a transferencias de Fomento Productivo, vía Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).
Cuadro 4. Gasto del FNDR por tipo de gasto, en miles de pesos Región
Estudios propios del giro
Inversión en obras (empleo)
Total inversión
Tarapacá
126.300
2.152.507
116.451
4.045.488
5.608.450
17.473.474
29.653.258
Antofagasta
-
2.818.919
-
6.642.235
2.305.191
46.015.832
57.386.641
Atacama
-
1.759.411
-
95.716
2.881.819
21.224.758
25.731.924
Coquimbo
-
3.161.351
-
854.724
4.315.235
41.518.355
49.702.804
Valparaíso
3.011
1.431.182
-
7.402.446
3.606.337
45.113.580
57.429.748
O'Higgins
-
1.996.246
-
976.414
5.836.240
34.896.916
43.705.816
Maule
-
3.305.802
-
4.431.768
5.201.806
40.849.544
54.955.236
Bío – Bío
640
3.775.970
12.428
8.005.541
4.678.888
78.916.505
95.461.528
Araucanía
-
3.759.536
-
2.809.332
2.991.117
56.386.503
65.315.336
Los Lagos
184.478
2.682.512
-
3.969.085
3.992.766
59.538.243
70.156.852
Aysén
-
1.673.378
-
331.821
8.663.487
21.479.587
31.614.920
Magallanes
-
1.778.982
-
2.907.318
1.149.561
22.275.071
28.431.103
Metropolitana
2.590.881
4.950.608
-
19.046.622
1.438.606
69.073.113
97.357.418
Los Ríos
28.646
1.830.484
-
1.430.397
6.353.933
27.088.897
36.755.395
Arica - Parinacota
-
756.018
-
890.768
4.346.091
16.361.885
22.588.340
Subtotal
2.933.956
37.832.906
128.879
63.839.675
63.369.527
598.212.263 766.246.319
Fondema
-
-
-
566.126
1.795.017
Total general
2.933.956
37.832.906
128.879
64.405.801
65.164.544
Transferencias Otros gastos Activos no Transferencias corrientes corrientes financieros de capital
3.711.615
6.072.758
601.923.878 772.319.077
Fuente: Subdere.
Cuadro 5. Gasto en transferencias de capital, en miles de pesos Región
Programa Fondo Regional Transferencias Transferencias Transferencias Mejoramiento Iniciativa Local FIC - Fomento al Sector Municipios Barrios (FRIL) Productivo Privado
Total
Tarapacá
-
1.310.938
-
1.418.190
4.190.260
6.919.388
Antofagasta
-
780.270
1.530.000
1.005.666
1.299.525
4.615.461
Atacama
-
1.361.263
-
2.387.286
494.533
4.243.082
Coquimbo
3.017.095
219.981
-
1.674.547
2.640.688
7.552.311
Valparaíso
-
2.874.370
314.150
2.342.312
1.264.025
6.794.857
O'Higgins
11.477.096
6.965.814
781.978
3.336.090
2.500.151
25.061.127
Maule
2.533.833
2.148.186
-
4.242.893
958.913
9.883.825
Bío – Bío
5.323.795
10.203.097
11.856.354
2.290.280
2.388.608
32.062.134
Araucanía
2.175.798
3.988.387
-
1.726.467
1.264.650
9.155.302
Los Lagos
3.341.168
5.560.891
-
1.483.211
2.509.555
12.894.825
Aysén
-
3.807.617
400.000
7.951.730
711.757
12.871.104
Magallanes
-
1.934.234
-
222.009
927.552
3.083.795
Metropolitana
-
4.130.007
6.811.468
1.303.182
135.424
12.380.081
Los Ríos
-
2.897.882
-
4.026.982
2.326.951
9.251.815
Arica – Parinacota
-
551.068
-
3.061.995
1.284.096
4.897.159
Total
27.868.785
48.734.005
21.693.950
38.472.840
24.896.688
161.666.266
Fondema
-
-
-
1.604.221
190.797
1.795.018
Total general
27.868.785
48.734.005
21.693.950
40.077.061
25.087.485
163.461.284
Fuente: Subdere *El monto total puede no coincidir con el monto presentado en el cuadro 4 debido a que se agrega lo asignado al Fondo Regional de Iniciativa Local (FIRL).
Por último, 409 millones de pesos, es decir el 45% de lo gastado en activos no financieros, se destinó a la compra de máquinas y equipos, mientras que 329 millones, lo que es el 37%, se destinaron a la compra de vehículos (ver cuadro 6). Cuadro 6. Gasto del FNDR en la compra de activos no financieros, en miles de pesos Región
Terrenos Edificios Vehículos
Otros Mobiliarios Máquinas Equipos Programas activos no y Otros y Equipos Informáticos Informáticos Financieros
Total
Tarapacá
-
-
1.699.327
8.022
2.338.140
-
-
-
4.045.489
Antofagasta
-
270.899
2.164.558
970.585
3.236.192
-
-
-
6.642.234
Atacama
-
-
42.245
19.292
-
34.179
-
-
95.716
Coquimbo
-
-
780.506
-
74.219
-
-
-
854.725
Valparaíso
-
-
4.372.143
627.097
1.808.528
133.741
15.768
445.169
7.402.446
O'Higgins
-
-
124.105
-
852.308
-
-
-
976.414
Maule
-
-
3.611.022
28.527
792.219
-
-
-
4.431.768
Bio – Bío
-
-
1.825.272
105.331
6.074.939
-
-
-
8.005.542
Araucanía
-
-
1.509.896
15.967
1.283.470
-
-
-
2.809.333
Los Lagos
-
-
1.009.003
73.653
2.886.428
-
-
-
3.969.084
Aysén
-
-
307.706
6.991
6.289
10.835
-
-
331.821
Magallanes
-
-
-
-
2.907.318
-
-
-
2.907.318
Metropolitana
-
-
2.713.561
4.382.674
11.596.788
353.599
-
-
19.046.622
Los Ríos
-
236.063
94.153
-
1.100.181
-
-
-
1.430.397
AricaParinacota
-
-
329.066
13.092
409.380
-
-
139.230
890.768
Total
-
6.251.231
35.366.399
532.354
15.768
584.399
63.839.677
506.962 20.582.563
Fuente: Subdere.
Programas de convergencia y PEDZE En los programas de convergencia, para la Región de Arica se asignaron cerca de 14.3 mil millones para gastos de funcionamiento (200 millones) y gastos de inversión regional (14.1 mil millones). De lo asignado para gastos de funcionamiento, a la última cifra que reporta la Dipres, sólo se ha ejecutado el 50%, mientras que para inversión se ha ejecutado el 78% de lo vigente. Es importante esta asignación porque de aquí se transfieren gran parte de los recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). Cuadro 7. Ejecución programas de convergencia Clasificación Económica
Presupuesto Inicial
Presupuesto Vigente
Ejecución acumulada a OCTUBRE
En %
Gasto total Transferencias corrientes Al Gobierno Central
126,135,418 0 0
91,239,033 491,473 491,473
49,157,068 172,050 172,050
54% 35% 35%
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Programa 01
0
12,000
0
0%
Programa Gastos de Funcionamiento Región VII
0
1,700
1,700
100%
Programa Gastos de Funcionamiento Región VIII
0
67,220
26,123
39%
Programa Gastos de Funcionamiento Región XI
0
95,568
43,968
46%
Programa Gastos de Funcionamiento Región XII
0
46,900
0
0%
Programa Gastos de Funcionamiento Región XIV
0
67,568
0
0%
Programa Gastos de Funcionamiento Región XV
0
200,517
100,259
50%
Transferencias de capital Al Gobierno Central
126,134,418 31,135,659
84,389,228 71,256,834
48,985,018 48,985,018
58% 69%
Programa Inversión Regional Región IV
0
1,448,000
1,075,000
74%
Programa Inversión Regional Región VII
0
2,120,000
1,060,000
50%
Programa Inversión Regional Región VIII
5,851,924
8,804,772
7,137,386
81%
Programa Inversión Regional Región IX
18,623,240
18,623,240
11,758,376
63%
Programa Inversión Regional Región X
3,182,700
3,346,700
1,673,350
50%
Programa Inversión Regional Región XI
0
14,652,144
7,903,324
54%
Programa Inversión Regional Región XII
0
7,761,012
7,313,581
94%
Programa Inversión Regional Región XIV
0
316,500
0
0%
Programa Inversión Regional Región XV
3,477,795
14,184,466
11,064,001
78%
A Otras Entidades Públicas Provisión Regiones Extremas
94,998,759 86,287,019
13,132,394 12,927,822
0 0
0% 0%
Provisión Territorios Rezagados
8,711,740
204,572
0
0%
Fuente: Dipres.
Municipios A continuación se presenta información sobre el estado de la inversión pública en las municipalidades de la región. Antes bien, es importante señalar que de acuerdo con los reportes de Contraloría, las municipalidades de Arica, Putre y Camarones cumplieron con la entrega de información completa a noviembre del 2015. Para el caso de General Lagos, los informes fueron parcialmente enviados o se encuentran en proceso de revisión. Arica En la Municipalidad de Arica, en materia de iniciativas de inversión y transferencias de capital, a noviembre del 2015, se han ejecutado 693 millones y 79 millones respectivamente, lo cual representa el 15.9% y el 51% del presupuesto actualizado para ambas asignaciones. Se destaca que de los pavimentos participativos y el programa de rehabilitación de espacios públicos no se ha ejecutado ni un peso. Cuadro 8. Gasto en proyectos de inversión y transferencias de capital.
Ppto inicial
Ppto actualizado
Ejecución
Porcentaje de ejecución
Iniciativas de inversión
600,000,000
4,370,041,000
693,294,597
15.9%
Proyectos
600,000,000
4,370,041,000
693,294,597
15.9%
Consultorías
60,435,041
--
Obras civiles
631,874,089
--
Otros gastos
985,467
--
Transferencias de capital
0
155,824,000
79,444,320
51.0%
A otras entidades públicas
0
155,824,000
79,444,320
51.0%
A los servicios regionales de vivienda y urbanización
0
115,824,000
39,444,320
34.1%
Programa pavimentos participativos
0
24,313,000
0
0.0%
Programa rehabilitación de espacios públicos
0
52,066,000
0
0.0%
Proyectos urbanos
0
39,445,000
39,444,320
100.0%
A otras entidades publicas
0
40,000,000
40,000,000
100.0%
Fuente: Contraloría de la República
Putre Para la Municipalidad de Putre, en materia de inversión pública, sólo se presupuestó para iniciativas de inversión, de lo cual se han ejecutado 229.8 millones, cifra que asciende a casi el 30% del presupuesto vigente. El desglose de este gasto se muestra en el siguiente cuadro. Ppto inicial
Ppto actualizado
Ejecución
Porcentaje de ejecución
Iniciativas de inversión
162,157,000
777,284,000
229,769,058
30%
Estudios básicos
16,000,000
46,600,000
8,606,500
18%
8,606,500
--
Consultorías
221,162,558
30%
Consultorías
Proyectos
146,157,000
730,684,000
4,400,000
--
Obras civiles
126,791,228
--
Equipamiento
46,767,000
--
Otros gastos
43,204,330
--
Fuente: Contraloría de la República
Camarones De igual forma, para la Municipalidad de Camarones para iniciativas de inversión, se han ejecutado 172.8 millones, lo cual asciende a casi el 74% del presupuesto vigente. El desglose de este gasto se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 10. Gasto en proyectos de inversión Ppto inicial
Ppto actualizado
Ejecución
Porcentaje de ejecución
Iniciativas de inversión
310,000,000
234,985,000
172,862,737
73.6%
Estudios básicos
10,000,000
10,000,000
0
0.0%
Proyectos
300,000,000
224,985,000
172,862,737
76.8%
Consultorías
42,658,994
--
Terrenos
999,177
--
Obras civiles
65,615,264
--
Equipamiento
2,960,801
--
Vehículos
211,820
--
Otros gastos
60,416,681
--
Fuente: Contraloría de la República
General Lagos En el caso de la Municipalidad de General Lagos, se han ejecutado 235.9 millones de pesos, lo que asciende al 57% del presupuesto actualizado. A diferencia del resto de las municipalidades, esta información no se desglosa en el informe de la Contraloría. Ppto inicial
Ppto actualizado
Ejecución
Porcentaje de ejecución
Iniciativas de inversión
120,000,000
411,385,000
235,878,174
57%
Proyectos
120,000,000
411,385,000
235,878,174
57%
235,878,174
--
Otros gastos Fuente: Contraloría de la República
Lo que se viene A diferencia de lo mostrado sobre el Gobierno Regional, es evidente que las municipalidades enfrentan mayores problemas tanto para presentar la información como para ejecutar la inversión pública. Dada la importancia de esta parte del gasto público, señalada en la introducción, el próximo año trabajaremos en la siguiente agenda con el fin de mejorar la rendición de cuentas y los niveles de ejecución presupuestaria de la inversión pública: •
Trabajo en conjunto con la Contraloría, la Subdere y la Dirección de Presupuestos para evaluar la posibilidad de realizar programas de capacitación para funcionarios (Gobierno Regional y Municipios) en materia de ejecución presupuestaria.
•
Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en la ejecución de la inversión, de forma tal de contar con información precisa y pronta sobre cómo, cuándo, de dónde provienen y en qué se están gastando los recursos públicos de inversión pública; por ejemplo, el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, el 2%
asignado a cultura, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Pavimentos Participativos y demás. •
Fiscalizar los recursos del Fondo Común Municipal en lo que se refiere a su distribución y al ejercicio, destino y calidad del gasto.
Cualquier recomendación o propuesta que consideres debamos atender en este tema, no dudes en escribirnos a vlado.mirosevic@congreso.cl. Tus aportes serán vitales para nuestro trabajo de fiscalización.