Proyecto de Ley de presupuesto para el sector p煤blico 2016 Antecedentes y algunas implicancias para la Regi贸n de Arica y Parinacota Septiembre, 2015
Estructura Introducción Histórico presupuestario Definiciones y proyecciones para 2016 Prioridad: reducir alta desigualdad territorial Plan de Zonas Extremas: avance Conclusiones
Introducción El 30 de septiembre del presente año el Gobierno debe presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto para el sector público 2016. La Presidenta lo anuncia ese día a las 21 horas por cadena nacional La definición sobre el presupuesto depende de factores económicos como el producto interno bruto, la inflación y los precios del cobre Estamos ante un complejo escenario económico internacional No obstante, creemos que esta situación no debe agrandar la alta desigualdad territorial que actualmente existe en Chile En la discusión de presupuesto esperamos velar por el desarrollo productivo de la región de Arica y Parinacota. Una asignación relevante, sin duda, es el Plan de Zonas Extremas
Histórico Presupuestario: En los últimos 5 años, Chile ha logrado estabilizar sus finanzas Estados de operaciones de gobierno 2005-2014, como porcentaje del PIB
Préstamo / Endeudamiento neto y Balance Fiscal Cíclico Ajustado
10
30
2
8
25
1
6
20 0
4 2
15
-1
0 -2
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-2
2005
10 5
-3
-4 -6
0
-4
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Ingres os
Gas tos
Fuente: elaboración propia con datos de la DIPRES. Estadísticas de las Finanzas Públicas, 2015
Endeuda mi ento neto Ba l ance Fi s cal Cícl i co Ajus tado (eje derecho)
Histórico Presupuestario Gasto funcional del Gobierno Central, como porcentaje del PIB 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.3
1.1
1.1
1.2
1.4
1.4
1.4
1.6
1.6
1.6
1.3 1.3
1.1 1.2
1.1 1.2
1.2 1.3
1.3 1.6
1.3 1.6
1.3 1.5
1.1 1.6
1 1.5
1.1 1.6
Asuntos económicos
2.3
2.3
2.4
3
3.3
2.9
2.9
2.7
2.8
2.9
Protección del medio ambiente
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Vivienda y servicios comunitarios
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
Salud Actividades recreativas, cultura y religión
2.7
2.6
2.8
3.2
3.8
3.5
3.5
3.7
3.8
4.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Educación Protección social Gasto total
3.2
2.9
3.1
3.8
4.3
4
3.9
4.1
4.3
4.3
6.2
5.6
5.4
6
7.1
6.8
6.4
6.4
6.1
6.1
18.7
17.2
17.6
20.4
23.5
22.1
21.5
21.8
21.7
22.4
Servicio públicos Defensa Orden Público
Fuente: elaboración propia con datos de la DIPRES. Estadísticas de las Finanzas Públicas, 2015
Pensiones asciende a 4% del PIB aproximadamente…
Definiciones y proyecciones 2016 Inflación:
2014
2015
2016
IPC promedio
4.4
4.4
4.4
IPC a diciembre
4.6
4.6
3.7
IPC a dos años Fuente: Banco Central, último informe de Política Monetaria
2017
3.0
Definiciones y proyecciones 2016 Producto Interno Bruto Tendencial a la baja: 3.6%
Fuente: Dirección de Presupuestos, Comité Consultivo del PIB tendencial
Definiciones y proyecciones 2016 ďƒ˜Precio del Cobre a la baja: 298 US$c/lb
Fuente: Bloomberg.
Prioridad: reducir alta desigualdad territorial Brecha del pib: cuántas veces el pib percápita de Antofagasta (región más rica) rebasa el pib per cápita del resto de las regiones
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central e INE.
Provisión Regiones Extremas En la partida 05, capítulo 05, programa 06, subtítulo 33 (transferencias de capital), ítem 03, asignación 427 se establece la “Provisión Regiones Extremas”, cuya glosa 01 señala textualmente lo siguiente: “Estos recursos se destinarán a la adquisición de activos no financieros y a la ejecución de programas e iniciativas de inversión, aprobados por los respectivos gobiernos regionales y que sean parte de los Planes Especiales de Zonas Extremas. Los recursos que se incorporen a los gobiernos regionales, programas 02 de inversión regional, estarán sujetos a las mismas prohibiciones y podrán aplicarse a los mismos objetivos establecidos en su normativa legal y en las glosas comunes que los rigen”.
Previsi贸n Regiones Extremas (2015): inicial y vigente a julio (en miles de pesos) 86287019
81268851
Reducci贸n de 53,773,650 miles de pesos
47007780
39726129
Fuente: elaboraci贸n propia con los informes de ejecuci贸n mensual de la DIPRES
Vigente julio
Vigente junio
Vigente mayo
Vigente abril
Vigente marzo
Vigente febrero
Vigente enero
Presupuesto inicial
32513369
Decretos de modificación presupuestal Programas de desarrollo local Para atender Programas Gastos de (programa de Incremento Incremento Incremento situaciones de Incremento Reducción funcionamiento mejoramiento XV Región XI Región XII Región de desarrollo Región X Región XI urbano y emergencia local equipamiento comunal)
Decreto
Fecha
314
17/03/2015
18,168
389
31/03/2015
5,833,714
434
09/04/2015
5,000,000
483
20/04/2015
16,141,476
454
17/04/2015
6,253,671
600
08/05/2015
2,649,051
591
08/05/2015
6,032,210
696
26/05/2015
4,632,600
18,168 5,833,714 5,000,000 16,141,476 6,253,671 2,649,051 6,032,210
Las reducciones ascienden a 46,560,890 miles de pesos Fuente: elaboración propia con los decretos del Ministerio de Hacienda publicados por DIPRES
4,632,600
Estado de la asignación al Plan de Zonas Extremas La reducción del presupuesto aprobado al presupuesto vigente a julio asciende a 53,773,650 miles de pesos. Los decretos de modificación presupuestal publicados por la DIPRES explican 46,560,890 miles de pesos de esta reducción; es decir, el 87% Resta explicar 7,212,760 miles de pesos Con base en los decretos de modificación presupuestal, se puede inferir que para inversión regional de Arica, sólo se han transferido 6,253,671 miles de pesos. Esperaríamos que, a pesar del complejo escenario, esta inversión no sufra reducciones para el 2016.
Conclusiones Chile, históricamente, ha mantenido finanzas públicas sanas, lo cual permite anticipar que existe espacio fiscal para enfrentar los embates del complejo escenario internacional. Educación y protección social (pensiones) es el gasto que representa mayor carga fiscal al Estado Se hace una proyección a la baja del pib potencial y del precio del cobre (más del 15% de los ingresos fiscales), lo cual repercutirá directamente en la elaboración del presupuesto 2016 Se estima una expansión del presupuesto de entre el 4 y el 4.5% respecto al año anterior (el año pasado la expansión fue del 9.8%) Las brechas territoriales son altas y nuestra responsabilidad, y prioridad, es buscar que éstas reduzcan Para Arica, es importante cuidar la inversión regional, sobretodo el Plan de Zonas Extremas En esta discusión del presupuesto 2016, propondremos mecanismos que fortalezcan la transparencia en esta asignación, de tal forma que la ciudadanía pueda saber cómo, cuándo y en qué se gastan los recursos de este plan. Tus ideas y opiniones, sobre hacia dónde podríamos enfocar la discusión presupuestaria para potenciar el desarrollo de la región, son necesarias.