Budget
2015 – 2018 Det sker i 2015 og årene frem
Deltag i udviklingen af fremtidens kommune
Bedre rammer for erhvervslivet
Klimahensyn er en del af hverdagen – og det skaber resultater
Bogskulptur af Steen Christensen. Skulpturen står på torvet ved biblioteket i Nivå.
Fredensborg Kommune
Budget 2015 – 2018
Rettidig omhu og borgernære hensyn 40.000 borgere har valgt at leve deres liv i vores fire levende bysamfund og i de smukke landområder her i Fredensborg Kommune. Vi ser selv kommunen som et meget attraktivt sted at bo med mange muligheder, og hvis det man lige har brug for ikke er der, hvor man bor, så er det tæt på. Vi tror på, at vi fortsat skaber rammerne for det gode liv, hvis vi formår at udnytte de mange muligheder, der er omkring os. Fredensborg Kommune er en udviklingsorienteret, visionær og god kommune at bo og arbejde i – det vil vi arbejde på at gøre endnu bedre. Dette års budget skal ses i denne sammenhæng. Budgettet er udtryk for rettidig omhu og prioritering af de borgernære hensyn. En sund økonomi er grundlaget for den fortsatte udvikling af kommunen. Med forliget er der alene i 2015 et driftsoverskud på mere end 170 mio. kroner. Det finansierer nye anlæg og et markant afdrag på kommunens gæld. Over den kommende budgetperiode 2015 -18 vil vi nedbringe den ordinære gæld med mere end 230 mio. kroner.
Budget 2015 skal ses i forlængelse af den ambitiøse politiske dagsorden, vi har fremmet de seneste år. Det gælder fx på erhvervsområdet, hvor vi her i foråret etablerede én indgang for erhvervslivet og hvor vi har besluttet at etablere et iværksættermiljø i sammenhæng med et nyt energicenter. Med budgettet for 2015 fjerner vi også byggesagsgebyrerne. Vi er i gang med en gennemgribende klimatilpasning og byudvikling i Kokkedal og et nyt idrætscenter i Humlebæk. Der er sat penge af til et byens hus og et gymnastikkens hus i Kokkedal, og vi har afsat midler til fremtidige svømmefaciliteter for blot at nævne nogle få af de vedtagne initiativer. Udviklingen skal ikke drives af byrådet alene. Det skal fortsat ske i et tæt samarbejde mellem byråd, borgere og erhvervsliv. I løbet af 2015 vil vi med bred inddragelse formulere en visionær og langsigtet plan for udviklingen af kommunen i form af en 2020 plan.
Det ske Mit Fredensborg Hvad skal den historiske slotsby Fredensborg satse på fremover? Det har Realdania og Fredensborg Kommune sat fokus på med en konkurrence. Der er nu to arkitektteams tilbage, som arbejder videre med deres forslag i konkurrencens fase 2. Allerede til januar udpeges den endelige vinder. Herefter vil der blive sat fokus på forskellige initiativer i Fredensborg by. Initiativer, der skal styrke Fredensborg by til et sted med en stærkere identitet, en mere synlig kulturarv og styrkede forbindelser til gavn for både borgere, erhvervsliv og byens turister.
Freden
Rigtig god læsning.
Kunstgræsbaner
Thomas Lykke Pedersen, Borgmester
Ved Fredensborg Stadion etableres nye kunstgræsbaner. Banerne forventes færdige i sommeren 2015.
Folkeskolereformen En ny skoledag er blevet til virkelighed. Med folkeskolereformen er fokus skiftet fra undervisning til elevernes læring.
Du kan komme i kontakt med Byrådet på www.fredensborg.dk/politik.
Deltag i udviklingen af fremtidens kommune Fredensborg Kommune er en attraktiv kommune for børnefamilier og andre, der gerne vil bo i naturskønne omgivelser og samtidig være en del af hovedstaden. Byrådet ønsker, at disse kvaliteter skal gøres endnu tydeligere i kommunens prioriteringer og om dømme frem mod 2020, så vi også frem adrettet kan tilbyde gode muligheder for borgerne i Fredensborg Kommune. Byrådet vil derfor i løbet af 2015 i samarbejde med borgere, medarbejdere og andre interessenter fastlægge en strategi for ”Fremtidens Fredensborg Kommune”. Strategien skal sætte retning og rammer for en fortsat målrettet og ambitiøs udvikling af kommunen.
Læs mere på www.fredensborg.dk
Byrådet ønsker at bygge udviklingen af kommunen på dem, der har det største kendskab til kommunen og derigennem få skabt et fælles billede af, hvordan kommunen skal se ud i 2020 og håber derfor, at mange vil deltage i processerne. Vi er som kommune placeret midt i mulighederne med unikke og forskelligartede bysamfund og landområder, som hver har sine kvaliteter. Der vil blive holdt dialogmøder om udviklingen af kommunen i hvert bysamfund og i landområderne i løbet 2015.
Skoledagen er blevet noget længere og eleverne har fået mere bevægelse, mere undervisning ud af huset eller med eksterne fagpersoner og mulighed for at deltage i lektiehjælp/studieværksted nogle timer om ugen. Også i daginstitutionerne udvikles det pædagogiske arbejde, så der er mere fokus på børnenes læring og udvikling. Fritidshjem og – klubber fastholdes med nogle af landets laveste takster.
Byggesagsgebyrer Gebyrerne på byggesager afskaffes fra 2015. Det skal gøre det endnu mere attraktivt at bygge nyt i kommunen og det vil være en fordel for dem, der ønsker at bygge om eller til.
Iværksættermiljø og Energicenter Der etableres et iværksættermiljø med bla. kontorfaciliteter for at skabe bedre rammer for erhvervsvirksomheder. Men også et Fredensborg Energicenter vil åbne, således at adgang til viden om energibesparelser styrkes.
Budget 2015 – 2018
er i 2015 og årene frem Bedre parkeringsmuligheder ved Louisiana Byrådet har bevilget 0,2 mio. kr. i tilskud til projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved museet i Humlebæk. Tilskuddet gives under forudsætning af at Louisiana finder anden finansiering til nye parkeringspladser.
Nyt plejecenter Der er et udbredt ønske om at blive gammel i sin egen by. Derfor bygger Byrådet et nyt plejecenter på Humlebæk Skole Baunebjergs idrætsarealer.
Kultur i den gamle biograf
Statistikkerne viser, at der frem mod år 2020 forventes at blive brug for 60-70 nye plejeboliger, og at behovet er størst i Humlebæk.
Der er fra 2017 sat ekstra midler af til at fremme kunsten i den gamle biograf.
Det er planen, at plejecenteret skal opføres i perioden 2016-2020, med indflytning i de første boliger i 2017/18.
Potentialeplan for Humlebæk Byrådet har i samarbejde med VisitNordsjælland fået lavet en potentialeplan for Humlebæk, der peger på byens særkende og mulige initiativer. I 2015 skal det identificeres, hvordan byen bedst udvikles.
nsborg Humlebæk
Krydset Hørsholmvej/ Fredensborgvej i Humlebæk er et trafikalt knudepunkt og en sort plet for trafiksikkerheden.
Ny belægning på ”Karsen”
Derfor etableres der en rundkørsel i 2017/18.
Der etableres kunstgræsbaner på Karsemosegård. Byrådet vil gerne støtte det aktive og engagerede foreningsliv og lægger vægt på sundheden. Kunstgræsbanerne skal give bedre muligheder for boldspil hele året rundt.
Nivå Havn og Strandpark Der er store potentialer i udvikling af Nivå Havn og Strandpark, i forhold til at skabe en attraktiv by og kyst for dem, der bor der, og dem der besøger Nivå.
Nivå
Udvikling i landsbyerne Byrådet vil også i de kommende år se på rammerne for at udvikle kommunens landsbyer samtidig med, at deres helt særlige identitet fastholdes.
Processen med at sætte fokus på det bedste mulige i Nivå er allerede gået i gang med møder om potentialerne. Nivå ligger ud til Øresund og har en aktiv strand og havn der indbyder til masser af aktivitet for familier.
Klimatilpasning og byudvikling Et af Danmarks største projekter med kombineret klimatilpasning og byudvikling vil for alvor blive synligt i bymidten i løbet af de næste år.
Kokkedal Byens Hus Byens Hus skal være et arkitektonisk vartegn, som skal være med til at skabe sammenhæng i Kokkedal og bidrage til en ny fortælling om byen. Et mangfoldigt kulturliv vil ligeledes få et løft med Byens Hus og dets sammenhæng til bl.a. Kokkedal Skole, Musikskolen og Cafébiblioteket. Processen omkring etablering af Byens Hus ved Kokkedal Skole fortsætter. Byrådet har afsat knap 14,5 mio. kr. til Byens Hus i Kokkedal. I slutningen af året 2016 går byggeprocessen i gang og huset vil kunne tages i brug et år efter – i slutningen af 2017.
Rundkørsel
Gymnastikkens Hus
Forsøg med flextur Der etableres et forsøg, hvor borgere med periodekort, der bor langt fra et stoppested / station fritages for betaling. Forsøget kører i Kokkedal, Sørup og Endrup 2015/16. Herefter evalueres forsøget. Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse.
Der er sat penge af til etablering af et nyt gymnastikkens hus i sammenhæng med Holmegaardshallen. Gymnastikkens hus skal stå færdigt i 2017/18.
Læs mere på www.fredensborg.dk
Budget 2015 – 2018
Budget 2015 – 2018
Bedre rammer for erhvervslivet I marts etablerede vi Erhvervsservice. Erhvervsservice er virksomhedernes indgang til kommunen. Erhvervsservice har som sin målsætning at fremme sagsbehandlingen, styrke dialogen med virksomhederne og ikke mindst hjælpe dem med de spørgsmål de har. I 2015 træder en ny erhvervsstrategi i kraft og med den en række nye initiativer. Bl.a. skal dialogen med erhvervslivet styrkes gennem nyhedsbreve og virksomhedsbesøg. Dernæst er det en målsætning, at vi får nedbragt sagsbehandlingstiderne og ikke mindst, at dialogen med virksomhederne om sagerne handler om at finde løsninger inden for de rammer lovgivningen sætter.
Vi ønsker også at få skabt bedre rammer for vores iværksættere, der skal medvirke til at skabe fremtidens arbejdspladser. Derfor etablerer kommunen i 2015 et iværksættermiljø med kontorfaciliteter. Derudover vil der blive stillet en projektleder og mentorer til rådighed for iværksætterne.
En evaluering viser, at vi følger planen og kan indfri målene. For at sikre størst effekt sker de kommende års indsats under fem hovedområder: Klimakommune, skoleområdet, klimatilpasning, cyklisme og energicenter for borgere og virksomheder. De fremtidige klimaforandringer og de stigende regnmængder kræver konkret handling. Det er nødvendigt at være bevidste om, hvordan vi undgår oversvømmelser efter store regnmængder, og kommunen har fokus på at sænke vandets fart og holde det på grunden eller i lokalområdet. Det ses fx i Danmarks største klimatilpasnings - og byudviklingsprojekt i Kokkedal.
Klimahensyn er også tænkt ind i planlægningen af Humlebæk Syd og i alle nye lokalplaner. I kommunens egne bygninger spares der markant på energien, samtidig med at indeklimaet forbedres. Investeringer i nye løsninger til ventilation, varme, lys og solceller har betydet, at CO2-udledningen fra energiforbrug i kommunens bygninger og transport i alt er faldet med 20,7 procent siden 2008. Det er godt for klimaet, og samtidig er det godt for kommunens økonomi.
Udgifter 2015
Det specialiserede socialområde har været under stort økonomisk pres de senere år. Med budgettet tilføres området nye midler og yderligere åbnes der op for, at såfremt der ikke kan findes de nødvendige initiativer til nedbringelse af udgifterne på de to områder eller der kommer nye udfordringer til – så vil finansieringen heraf i 2015 og 2016 – på op til 8 mio. kroner årligt - kunne ske gennem lavere ekstraordinære afdrag på gælden. Der er i budget 2015 afsat reserver til såvel drift som anlæg – i alt 90 mio. kroner over budgetperioden - for at kunne imødegå de kendte usikkerheder. Men nye større udfordringer kan gøre det nødvendigt, at genåbne budgettet i løbet af året.
Klimahensyn er en del af hverdagen – og det skaber resultater Hjemmeplejen og visitationen snupper el-cyklen – eller hopper ind i elbilen, hvis det regner, når de skal rundt i kommunen. 60 familier i Fredensborg Kommune har testet en el-bil og hele 74 pct. vil anbefale andre at købe én. Det er eksempler på, hvordan kommunens ambitiøse strategi for klima og energi frem til 2020 er ved at blive en naturlig del af hverdagen, både for kommunens ansatte og borgere.
Fredensborg Kommune er i 2015 udfordret på økonomien ligesom de øvrige nordsjællandske kommuner. I budget 2015 – 2018 skabes derfor primært, alene finansiering til de udfordringer, som kommunen aktuelt står over for.
Budgettet viser et driftsoverskud på over 170 mio. kroner i 2015, der blandt andet sikrer finansiering af anlægsinvesteringer og afdrag på gælden således, at kommunens ønske om at den ordinære gæld skal være afviklet i 2022 fastholdes. I alt afdrages netto 250 mio. kroner over den fireårige budgetperiode.
Administration og Beredskab Miljø og Teknik Ældre, Social og Sundhedsområdet Anlæg Børn og Unge (inkl. specialområdet.) Beskæftigelse Kultur og Turisme Renter, afdrag, skatter mv.
Indtægter 2015
Kommunal indkomstskat Ejendomsskatter Statsrefusioner Optagelse af lån
Kassebeholdningen vil blive genopbygget til 60 mio. kroner i løbet af 2016 svarende til godt 1.500 kroner pr. indbygger.
Anlægsindtægter
Skatterne holdes uændrede, mens byggesagsgebyrerne afskaffes.
Tilskud og Udligning
Selskabsskat Forældrebetalinger Renteindtægter Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem m.v.
Takstoversigt 2015 ÆLDREOMRÅDET
Takst pr. md.
Madservice, hovedret og biret,
66 kr.
Madservice, hovedret
48 kr.
BØRNEOMRÅDET
Energibesparelserne i de kommunale bygninger siden 2008 svarer til en besparelse på i alt 12,3 mio. kroner i perioden
Dagpleje
2.800 kr.
Vuggestue
3.117 kr.
Børnehave
1.539 kr.
Skovbørnehaven Skovlyset
1.570 kr.
Med det nye Fredensborg Energicenter, som åbner i foråret 2015, får borgere og virksomheder én indgang til viden og hjælp til at effektivisere energiforbruget og spare CO2.
Fritidshjem
717 kr.
Fritidsklub 4. - 6. klasse
327 kr.
Mad 0 - 5 årige pr. måned
577 kr.
Klimaindsatsen kræver investeringer, men det giver også afkast både i form af nye arbejdspladser, sparede udgifter, rarere omgivelser, et bedre miljø og en bæredygtig fremtid.
Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B 2980 Kokkedal
UNGE Knallertkørekort
450 kr.
FAKTA OM KOMMUNEN Kommuneskat Grundskyld Dækningsafgift på forretningsejendomme
Rådhuset har åbent: Mandag: kl. 8.30 - 17.30 Tirsdag - torsdag: kl. 8.30 - 13.00
25,3 % 24,65 ‰
Fredag lukket for personlig henvendelse, men tlf. 72 56 50 00 er åben fra kl. 8.30 - 12.00
9,0 ‰
www.fredensborg.dk