JA ARVERSL AG 2012
1
Wer khaven Ant wer p en v z w
INHOUD
VOORWOORD 4 ORGANIGRAM 6 OPENBAAR DOMEIN
8
ONDERHOUD & RENOVATIE
14
SOCIO - CULTURELE DIENSTVERLENING
20
PERSONEEL 26 FINANCIﾃ起 32
3
VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van Werkhaven Antwerpen over 2012, het laatste jaar van de bestuursperiode. Ook in 2012 is Werkhaven erin geslaagd om meer werkzoekenden uit de kansengroepen te activeren en ze zo klaar te stomen voor een job in het reguliere circuit. Einde dit jaar waren we met 350 medewerkers, die elke dag diensten verleenden aan de bevolking van de stad Antwerpen. Meer sleuteldragers maakten de schaarse ontmoetingsruimtes beschikbaar voor burgers en verenigingen. De afdeling groenonderhoud werd verder uitgebouwd en werkt nu voor de lokale politie, het stedelijk vastgoedbedrijf Vespa en onderhoudt de gronden rond sociale woningen. Door deze uitbreiding moesten we ook op zoek naar een nieuw pand en - nadat het door ons beoogde pand op de Slachthuislaan in Merksem was uitgebrand - hebben we gelukkig snel een nieuw pand in gebruik kunnen nemen op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Ons personeelsbestand blijft een staalkaart van de diversiteit die onze stad kenmerkt. In 2012 hebben we verder gewerkt aan een doorgedreven verzuimbeleid waardoor we er in geslaagd zijn om ons verzuimcijfer van 12% (in 2011) naar 6.5 % te krijgen , een geweldige prestatie.
4
Onder meer in dat kader hebben we allemaal samen aan het project MATCH! gewerkt om de leefwereld van ons divers personeelsbestand meer op de werkvloer bekend te maken. Dit project had als apotheose een groot familiefeest op de Bosuil in Deurne waar we samen hebben gekookt, gedanst, gezongen, gesport en een multiculturele modeshow gehouden hebben. Een dag die we nooit zullen vergeten en waar de betrokkenheid van onze medewerkers zich vertaalde in een erg grote opkomst! Doorstroom van onze medewerkers naar een reguliere job blijft een voortdurende focus en dankzij extra inspanningen en in samenwerking met andere partners hebben we in 2012 instrumenten en een methodologie ontwikkeld die resultaten hebben opgeleverd. We streven naar 10% doorstroom per jaar en zullen die target de volgende jaren bereiken. Werkhaven staat er en is , dankzij het vertrouwen van onze klanten bij de stad en het OCMW van Antwerpen, een symbool geworden van een activeringsbeleid dat werkt! In 2013 zullen er ongetwijfeld nieuwe accenten gelegd worden door het nieuwe bestuur, maar de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers staan garant om ook deze uitdaging aan te gaan en tot een goed einde te brengen.
5
Algemene vergadering
Raad van Bestuur Robert Voorhamme - voorzitter Leen Verbist - ondervoorzitter John De Jaeger Marc De Bens Peter Stappaerts Erik Cryns
Staf Peter Stappaerts - directeur Tom Pittoors Els Mertens Inge Van Kerckhoven Veerle Van Roey Ann Truyen Els Claes
Openbaar Domein Sanne Van Laerhoven Jesse Philips Tom Wouters Guy De Kaey Jonathan Lambrechts Laura Lemmens Foad Yaznasni Tim Verberck Sander Herremans Suge Lidle Wouter Janssens Catlin Van Der Steen Tom Van Opstal Thomas Vermeirsche Katleen De Gruyter Braeckmans Thorsten Wout Cautreels Stijn Cuypers Ilja Devadder
6
Onderhoud & Renovatie Gui Geebelen Van Lancker Kim Tom Baekelmans Annemie Van Roey Jim De Jongh Geert Van Wesemael Mohammed El Yaghmouri Sandra Vermeir Selma Batista Naomi Raets Stijn Van Nieuwenhove Line Soetens Mark Van Olmen
SOCIOCULTURELE
Dienstverlening Rita Wuyts Karolien Goossens Bart Cuyvers Jan Hoefnagels Tony Coupe Wim Konings Cami Carlo Claes Arne Frank Neuckens Frank Lemmens Simon Segers Decour An Poppelaars Niki
Werkhaven Antwerpen vzw 31-12-2012
ORGANIGRAM
Personeel Anneleen Peeters Koen Van Roey Fleur Thys Christophe Parijs Cis Lambaerts Marc De Becker Mina Charif-Tribak Henri Grossfeld Ilse Seberechts Vlayen Sam FinanciĂŤn Willem Van Den Baere
Juridische dienst Marijke Schoeters
Logistiek Bart Peeters Martine Slootmans Hamza Yaznasni Salwa Harchaoui Nikee Isimail
7
OPENBAAR DOMEIN
8
Het Openbaar domein is een bedrijfseenheid binnen Werkhaven die zich bezig houdt met het proper maken van het openbaar domein van Stad Antwerpen. Dit wil zeggen het centrum van de Stad en haar districten. Werkhaven heeft hier samen met andere sociale economie bedrijven in onderaanneming een 205 mensen voor werken.
We hebben vier stadsdiensten als klanten : 1 - - - - -
Stads- en Buurtonderhoud SB (7 projecten) Manuele onkruid verwijdering op verhardingen Het zwerfvuil verwijderen uit beplanting Het zwerfvuil verwijderen in straten en op pleinen Het verwijderen van zwerfvuil en sluikstort rond glasbollen Het poetsen van de -1 van het centraal station 2 Samen Leven SL (2 projecten) - Buurt aan de Beurt - School aan de Beurt 3 Lokale Politie Antwerpen LPA (3 projecten) - Ondersteuning bij de afdeling Verkeer - Ondersteuning bij de afdeling Techniek en Logistiek 4 Groenploegen - Onderhoud van het groen voor VESPA - Onderhoud van het groen rond de gebouwen van de Politie (LPA) - Onderhoud van het groen rond de gebouwen van Woonhaven. (SB) - Grasmaaien in 4 districten : Deurne-Zuid / Hoboken-Polderstad / Borgerhout en het Ringfietspad. (SB) Hieronder kunnen we de beschrijving van de verschillende diensten en aantallen terugvinden.:
1. STADS -EN BUURTONDERHOUD MANUELE ONKRUIDVERWIJDERING OP VERHARDINGEN Dit is de grootste groep binnen het Openbaar Domein. Er zijn hier 62 doelgroepwerknemers aan het werk die begeleid worden door 4 instructeurs en 1 verantwoordelijke. Deze mensen verwijderen elke dag manueel het onkruid op straten, pleinen, goten, graskanten ‌ Wij hebben hier 10 fietsen, 8 auto’s en 8 aanhangwagens rijden die uitgerust zijn met 22 borstelmachines en 2 grote onkruidbranders. Wij worden hier ondersteund door vzw Het Rekreatief die via aanbesteding de manuele onkruid in BEZALI en Wilrijk heeft verworven. Hier zijn ze met 8 arbeiders en 1 instructeur aan het werk.
9
HET ZWERFVUIL VERWIJDEREN UIT BEPLANTING Dit is een ploeg die bestaat uit 26 jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Deze worden begeleid door 3 instructeurs en 0,5 teamverantwoordelijke. Deze mensen gaan iedere dag op stap met de fiets, hun grijper en met rode vuilniszakken. Hun opdracht bestaat er uit om het zwerfvuil en sluikstort tussen het openbaar groen van de Stad en haar districten te verwijderen. Op afgesproken plekken komt Stadsreiniging de vuilniszakken dan ophalen. HET ZWERFVUIL VERWIJDEREN IN STRATEN EN OP PLEINEN Dit is een opdracht voor Stadsreiniging zoals de witte tornado’s. Hier zijn we met 38 arbeiders en 3 instructeurs die ondersteund worden door 0,5 teamverantwoordelijke. Hun voornaamste taken bestaat uit het vegen van goten. Dit om op de eerste plaats het zwerfvuil en het sluikstort te verwijderen maar ook om de onkruidgroei op deze manier preventief tegen te gaan. HET VERWIJDEREN VAN ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT ROND GLASBOLLEN Hier hebben we 5 doelgroepwerknemers op staan.Deze mensen houden zich elke dag bezig met het verwijderen van sluikstort en zwerfvuil rond de glasbollen in Antwerpen en haar districten.
10
CENTRAAL STATION -1 Dit is een project voor het poetsen van de -1 van het Centraal station voor de afdeling Stadsreiniging binnen Stads -Buurtonderhoud. Dit is volledig uitbesteed aan de vzw Levanto. Zij moeten hier permanent bepaalde stukken vloer onderhouden, maandelijks schuren en afspuiten van de gele vloer…. Hier is gemiddeld 1 persoon voltijds mee bezig. OVERZICHTEN VAN OPGEHAALD VUIL,GEDANE M² VOOR SB VAN 2009 TOT 2012 Het verwijderen van zwerfvuil en sluikstort rond glasbollen : - 2009 : 183.940 kg - 2010 : 218.580 kg - 2011 : 247.300 kg - 2012 : 256.040 kg Het zwerfvuil verwijderen uit beplantingen : - 2009 : 12.481 zakken - 2010 : 14.607 zakken - 2011 : 25.263 zakken - 2012 : 24.407 zakken Het zwerfvuil verwijderen in straten en op pleinen : - 2009 : 13.511 rolcontainers - 2010 : 13.914 rolcontainers - 2011 : 14.457 rolcontainers - 2012 : 13.432 rolcontainers Manuele onkruid verwijdering op verhardingen : - 2009 : 3.392.275 m² - 2010 : 3.039.774 m² - 2011 : 3.367.810 m² - 2012 : Straatbeeldkwaliteit
11
2. SAMEN LEVEN BUURT AAN DE BEURT Dit is een project dat “in-house” door Samen Leven aan Werkhaven werd gegeven. Werkhaven heeft dit op zijn beurt via aanbesteding aan Manus gelaten. Buurt a/d Beurt bestaat uit 29 acties die gegeven worden in bepaalde buurten. Deze bestaan uit verwijderen van zwerfvuil, reiniging van straatmeubilair, het bevestigen van huisnummers, Het verwijderen van stickers van palen en straatmeubilair en het versterken van de sociale cohesie binnen verschillende buurten en wijken.... Hier worden per beurt 220 uren gepresteerd door een 3’tal arbeiders en 1,5 instructeurs. SCHOOL AAN DE BEURT Dit is het zelfde als Buurt a/d Beurt actie maar dan in scholen. Hier is 1 arbeider aan het werk die ondersteund wordt door 0,5 instructeur.
12
3. LOKALE POLITIE ANTWERPEN ONDERSTEUNING BIJ DE AFDELING VERKEER Dit is een opdracht van 1 arbeider met begeleiding van 0,5 instructeur. Deze bestaat uit het ondersteunen van de dienst verkeerspolitie met als werk, het meehelpen vervangen van de filmrolletjes uit de flitspalen, het wegbrengen en het terughalen van de meestapper straatjes en behendigheidspiste. Het monteren en demonteren van preventieve radars ONDERSTEUNING BIJ DE AFDELING TECHNIEK EN LOGISTIEK Eind 2009, begin 2010 is de opdracht bij de politie uitgebreid met een project bij de dienst Techniek en Logistiek. Hier werken 10 arbeiders die ondersteund worden door 1,5 instructeur. Hun taak bestaat uit het plaatsen en weghalen van verkeersborden “verboden te parkeren�.
4. GROENPLOEGEN ONDERHOUD VAN DE GRONDEN VAN VESPA Al de onderstaande ploegen hebben als taak algemene groenwerken uit te voeren : hagen scheren,grasmaaien, onkruid verwijderen, heesters snoeien,.... - - - -
Ploeg 1 : Onderhoud van het groen voor VESPA Ploeg 2 : Onderhoud van het groen rond de gebouwen van de Politie (LPA) Ploeg 3 : Onderhoud van het groen rond de gebouwen van Woonhaven. (SB) Ploeg 4 : Grasmaaien in 4 districten : Deurne-Zuid / Hoboken-Polderstad / Borgerhout en het Ringfietspad. (SB)
ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE PERSONEELSAANTALLEN : - Manuele onkruid verwijdering op verhardingen : 62 arbeiders en 4 bedienden + Het Rekreatief : 8 arbeiders en 1 bedienden - Het zwerfvuil verwijderen uit beplantingen : 26 arbeiders en 3 bedienden - Het zwerfvuil verwijderen in straten en op pleinen : 38 arbeiders en 3 bedienden - Het verwijderen van zwerfvuil en sluikstort rond glasbollen : 5 arbeiders - Het poetsen van de -1 van het centraal station : 1 arbeider - Buurt aan de Beurt : Manus : 3 arbeiders en 1,5 bedienden - School aan de Beurt : Manus ; 1 arbeider en 0,5 bedienden - Ondersteuning bij de afdeling Verkeer : 1 arbeider en 0,5 bedienden - Ondersteuning bij de afdeling Techniek en Logistiek : 10 arbeiders en 1,5 bedienden - Onderhoud van het groen voor VESPA (VESPA) : 3 arbeiders en 0,5 bedienden - Onderhoud van het groen ronde de gebouwen van de Politie (LPA) : 2 arbeiders en 0,5 bedienden - Onderhoud van het groen rond de gebouwen van Woonhaven (SB) : 18 arbeiders en 2 bedienden - Grasmaaien in 4 districten : Deurne-Zuid / Hoboken-Polderstad / Borgerhout en het Ringfietspad (SB) : 4 arbeiders en 1 bedienden Al deze projecten worden nog eens aangestuurd door 4 teamverantwoordelijken en 1 bedrijfsverantwoordelijke. Dit maakt een totaal van : 182 arbeiders en 23 bedienden. TOTAAL : 205 MENSEN.
13
ONDERHOUD & RENOVATIE
14
RENOVATIEPLOEG Op het einde van 2012 bestond de renovatieploeg uit 22 arbeiders, waarvan 5 arbeiders in de energieploeg, met in totaal 6 instructeurs, 1 klantenverantwoordelijke en 1 teamverantwoordelijke. In vergelijking met het begin van het jaar was dit een stijging met 2 arbeiders en 1 klantenverantwoordelijke. De renovatieploeg werkt voor een aantal vaste klanten: het Stedelijk Onderwijs, de sportdienst van de stad Antwerpen, de transitcel van de stad Antwerpen. Naaste deze vaste, continue opdrachten werkten we ook met regelmaat voor o.a. AG Vespa, CISO vzw, enz… In 2012 was onze grootste werf het afbreken en opnieuw betegelen van de doucheruimtes in sporthal Ter Beke in Wilrijk. Dit gebeurde in opdracht van de Sportdienst van de stad Antwerpen om deze doucheruimtes aan te passen aan de hedendaagse normen van gebruiksvriendelijkheid en hygiëne. In 2012 kregen we 132 offertevragen waarvan er 88 werden goedgekeurd en uitgevoerd. In vergelijking met 2011 is het aantal werven aanzienlijk gedaald. Dit had vooral te maken met de toegenomen grootte en complexiteit van de werven. Onze klanten vertrouwen ons meer en meer ingewikkelde opdrachten toe, een bewijs dat onze afdeling van aanpakken weet en kwaliteitsbewust tewerk gaat. In 2012 lag de nadruk op opleiding en op veiligheid: Naast de traditionele lessen Nederlands hebben ondertussen 5 mensen met succes een opleiding “veilig werken met hoogtewerker” afgerond 1 bediende en 4 arbeiders). Ook hebben we in 2012 een opleiding VCA (VeiligheidsCertificaat voor Aannemers) voor anderstaligen georganiseerd. 5 arbeiders hebben hierdoor hun VCAattest gehaald.
15
Van de 22 arbeiders in ons renovatieteam werkten er 5 in de zogenaamde energieploeg, aangestuurd door 1 instructeur. De energieploeg is tot volle wasdom gekomen in 2012. De uitrol van energiebesparende maatregelen in de scholen van het Stedelijk onderwijs bracht in 2012 een niet aflatende stroom van opdrachten met zich mee. Werkhaven is trots om op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.
In totaal werden in 2012 64 scholen aangepakt met volgende resultaten: - 148 m buisisolatie geplaatst - 4.313,90 m² radiatorfolie gekleefd - 553,70 m tochtstrips gekleefd - 53,80 m tochtborstels geplaatst - 63 m kieren gedicht - 6.671,74 m² vloeren geïsoleerd - 113 deurpompen geïnstalleerd - 15 klokjes op electroboilers geplaatst en, - 80 koelkasten vervangen door A+ koelkasten
16
ONDERAANNEMINGEN Net zoals in de voorgaande jaren heeft Werkhaven opdrachten uitbesteed aan collega bedrijven uit de sociale economie. Het ging hier onder andere om de technische ondersteuning van de technische onderhoudsploegen van de bedrijfseenheid van de stad voor 800 uur per maand, maar ook voor de ondersteuning van logistieke organisatie van evenementen. Tevens hebben we zoals in het verleden ook een ploeg van 5 arbeiders van een collega sociale economie bedrijf ingeschakeld om kleine klussen uit te voeren in de stedelijke sportinfrastructuur.
17
SCHOONMAAKPLOEG Ook in 2012 heeft Werkhaven het gebouw “Den Bell” schoongemaakt. In totaal worden dagelijks 55.000 m² schoongemaakt, waarvan 33.000 m² kantoorruimte, 5.000 m² vergaderruimte, 5.000 m² ondergrondse parking,… een strakke planning en organisatie is onontbeerlijk om dit elke dag proper te houden. Dit staat ondertussen op punt en in 2012 hebben we ook weer verder gewerkt aan de opleiding van de medewerkers en de efficiëntie van onze interne processen. Continue kwaliteitsbewaking en een goede in directe communicatie met de klant is zeer belangrijk in de schoonmaak. In het Bell gebouw werken ongeveer 2.200 mensen, met andere woorden 2.200 klanten elke dag. Dankzij ons intern kwaliteitscontrolesysteem en klachtenbehandelingsysteem en een goed en niet aflatend overleg met de facilitaire dienst van het gebouw, is het mogelijk om kort op de bal te spelen bij knelpunten of bemerkingen. Elk kwartaal wordt de kwaliteit van onze dienstverlening op een onaangekondigd moment gecontroleerd door de schoonmaakdienst van de stad Antwerpen. De resultaten van deze externe kwaliteitscontrole tonen aan dat de kwaliteit van onze diensten minstens even hoog is als die van ander schoonmaakploegen die in opdracht van de stad werken.
18
Verder hebben we in 2012 ook weer opdrachten uitgevoerd voor andere vaste klanten zoals Ontmoetingscentrum TIP, de sporthal All In, het Huis van de Student, AG Vespa, den TIR en Het Paleis. Naast deze vaste opdrachten werkten we ook op afroep voor o.a. RESOC Antwerpen en Scheld’Apen. Aan het einde van 2012 stelden werkten er in totaal 42 arbeiders, 4 instructeurs en 1 teamverantwoordelijke in de schoonmaakploeg, een stijging met 6 arbeiders ten opzichte van het begin van het jaar.
19
SOCIO-CULTURELE DIENSTVERLENING
20
SLEUTELDRAGERS Op 8 september 2009 startte het project ‘Sleuteldragers’ bij Werkhaven Antwerpen vzw. Bij aanvang werden 1,5 VTE tewerkgesteld, in 2012 zijn er 14 VTE actief binnen het project. Deze groei toont aan dat het project duidelijk zijn meerwaarde heeft aangetoond, zowel naar de klant, zijnde verenigingen en burgers uit Antwerpen, als naar Werkhaven in kader van activering van kansengroepen. De sleuteldragers worden ingezet voor het openen en sluiten van ontmoetingscentra in heel Antwerpen en de districten. Dit betreft vooral avond- en weekendwerk. Daarnaast zijn er bijkomend 6 ontmoetingscentra waar sleuteldragers een vaste stek hebben, zijnde Oude Badhuis, Stadsmagazijn, Merksem-dok, Top Hat, Posthof en Atlas. De sleuteldragers nemen hier taken op ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking van deze centra. In 2012 is het project uitgebreid met de ontsluiting van de begraafplaatsen. Werkhaven staat in voor het openen en sluiten van 9 begraafplaatsen in Antwerpen en haar districten.
21
UITLEENDIENST WONEN Bij de uitleendienst van Werkhaven huurt u voor een klein bedrag handige toestellen en bouw¬materialen. De klant selecteert de materialen die hij nodig heeft om zijn woning te renoveren of te verfraaien en reserveert de machines of materialen voor een dag of een bepaalde periode. De medewerkers van de uitleendienst zorgen ervoor dat de klant het juiste gereedschap voor de juiste klus vindt en geven tips over het gebruik van de machines In 2012 hebben wij een totale omzet van € 91 590,5. In vergelijking met 2011 is de omzet gestegen met ongeveer € 15 000, cfr een stijging van meer dan 20 %. Een grondige vernieuwing van het machinepark drong zich op, om aan de vraag van de klant te blijven voldoen. Via het nieuwe raamcontract kunnen we tegemoet komen aan deze nieuwe vragen en noden die leven bij de klanten.
22
UITLEENDIENST AUDIOVISUEEL MATERIAAL Werkhaven heeft als één van de kernopdrachten de uitbouw van de uitleendienst voor audiovisueel materiaal. Dit materiaal staat in eerste plaats ter beschikking aan het Antwerpse jeugdwerk en aan jongeren. In de uitleendienst kunnen drie jongeren werkervaring opdoen in het beheer en uitlenen van materi¬aal aan jongeren en jeugdverenigingen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Het aantal ontleningen in 2012 bedroeg 1171. Er is ’n actieve bevraging gebeurd bij de doelgroep, via OOR, ter evaluatie en bijsturing van de werking.
23
MEDICHAUFFEURS Het project MediChauffeurs kent ‘n zeer sterke groei, dit is de eerste conclusie die je kan trekken bij het bekijken van de cijfers voor 2012. De deelnemende woonzorgcentra kende een grote uitbreiding, van drie woonzorgcentra (WZC Sint Anna, WZC Sint Maria en WZC Bloemenveld) in januari naar 10 deelnemende woonzorgcentra in november (+ WZC Vinck-Heymans, WZC De Goede Tijd, WZC De Pelikaan, WZC Melgeshof, WZC Lozanahof, WZC Gitschotelhof, WZC Bartholomeus). Het aantal ritten kende hierdoor een exponentiële stijging. Van 137 ritaanvragen in januari naar een piek van 452 in oktober. Dit is een stijging met 230%. Het aantal voltijdse chauffeurs werd van 5 naar 15 opgetrokken. In totaal waren er in 2012 3490 ritaanvragen. Aangezien het aandeel ritaanvragen met slechts één verplaatsing verwaarloosbaar is (+- 3,5%), zijn dit ongeveer 6850 gereden ritten (heen- en terugritten). Het aantal ritten zal ongetwijfeld nog stijgen. Hiertoe zijn een aantal sterk aanwijzende factoren. Ten eerste stappen er in 2013 nog twee extra woonzorgcentra in, namelijk WZC De Tol en WZC Europasquare. Ten tweede is er ook het “uitdoofeffect”. Recent ingestapte woonzorgcentra bij het project MediChauffeurs hebben voor het instappen nog veel vervoer besteld bij andere vervoersmaatschappijen. Eenmaal deze aanvragen zijn uitgedoofd, zullen er van deze woonzorgcentra meer aanvragen bij de MediChauffeurs terecht komen. Verder valt het ook aan te nemen dat onze dienstverlening aan bekendheid wint waardoor meer residenten hierop beroep wensen te doen. Het gemiddeld aantal ritten per werkdag toont ook een stijgende lijn. Van gemiddeld 6 ritten per dag in januari naar een gemiddelde van bijna 20 ritten per dag in het najaar (ongeveer 40 verplaatsingen dus).
24
KAMERZORG 2012 is voor kamerzorg het jaar van de consolidatie. We zijn op zoek gegaan naar 'n methodiek om actief te werken aan doorstroom. Op basis van de competenties, hebben wij 3 niveaus ingebouwd voor de hele ploeg. De kamerverzorgers met de beste kans op doorstroom, 5 op 15, werden gemuteerd naar het woonzorgcentrum Vinck-Heymans. In 2012 wordt het project kamerzorg ook verder regulier uitgerold over andere woonzorgcentra, een erkenning voor het succesvolle project, voor klant ĂŠn leverancier.
25
26
PERSONEEL
Werkhaven werkt aan de weg‌ van mensen. Werkhaven blijft groeien. En dat is nodig want de werkloosheidsgraad in Antwerpen blijft heel erg hoog liggen bij kansengroepen. Door zoveel mogelijk van deze mensen werk te bieden en steeds meer in te zetten op het leertraject, willen we mee het verschil maken voor werkzoekenden uit de kansengroepen. We zijn nog steeds slechts een druppel op een hete plaat, dus er is nog veel werk aan de winkel, ook voor de komende jaren.
arbeiders bedienden OCMW-Art 60 TOTAAL
jan/09 75 30 6 111
dec/09 112 49 45 206
dec/10 161 53 69 283
dec/11 179 66 65 310
dec/12 208 70 70 348
Anderzijds bereiken we met ons werk voor Stad Antwerpen en OCMW ook steeds meer Antwerpse burgers : onze onderhouds- en groenploegen op het openbaar domein, onze poetsers in den Bell, onze kamerzorgers en medichauffeurs in de woonzorgcentra ‌op almaar meer plaatsen zie je onze medewerkers aan het werk.
27
Werkhaven … waar verschillen de norm zijn. Diversiteit is evident bij Werkhaven : het is tegelijk onze troef, onze drijfveer en onze uitdaging. Meer dan 84% van onze doelgroepmedewerkers is van allochtone origine, maar belangrijker is dat bij Werkhaven meer dan 50 verschillende origines samenwerken. Met medewerkers uit China tot Brazilië, uit Rusland tot Marokko en veel verder, maakt onze werkvloer echt de naam ‘haven’ waar.
18-25 25-45 45-65
Totaal aantal 27 120 61
M aantal 26 91 51
Totaal
208
168
Leeftijd
28
Geslacht
Nationaliteit of origine*
V aantal
Belg
1 29 10
aantal 8 14 9
% 29,62% 11,67% 14,75%
40
31
14,90%
EU aantal % 1 0,80% 1 1,60% 2
0,96%
niet-EU aantal % 19 70,00% 105 87,50% 51 83,60% 175
84,10%
Veel mensen, veel talen Met meer dan 50 origines zal het niemand verbazen dat Werkhaven moet blijven inzetten op een gedegen taalbeleid. Heel wat van onze medewerkers hebben het moeilijk met de Nederlandse taal. Via pictogrammen en eenvoudig taalgebruik in al onze communicatie naar de medewerkers, proberen we ook de taalzwakkeren zo goed mogelijk te betrekken. Anderzijds merken we dat de (te) zwakke kennis Nederlands het belangrijkste struikelblok blijft voor doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit. Onze voltijdse lesgever Nederlands heeft dit jaar nog meer medewerkers dan vorig jaar praktijkgerichte lessen Nederlands gegeven. Met onverminderd enthousiasme en in kleine groepjes van maximum vijf deelnemers bogen meer dan 65 mensen zich over de Nederlandse taal. Met succes, want 61 van hen behaalden hun attest.
Veiligheid en welzijn Sinds januari 2011 is Werkhaven voor haar veiligheids- en welzijnsbeleid aangesloten bij de GPD, Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst groep Antwerpen. Door deze samenwerking hebben we op een professionele manier ons preventiebeleid verder vorm kunnen geven. De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers staan bovenaan onze prioriteiten. Onze inschrijving in dit groter geheel bood ons ook meer mogelijkheden voor vorming en opleiding in dit vakdomein.
29
Verzuimbeleid Ook het voorbije jaar zijn we blijven inzetten op de beperking van ons verzuim. Waar we twee jaar geleden - zoals velen in de sector - kampten met een te hoog verzuimpercentage van meer dan 12% bij onze doelgroepmedewerkers. In 2011 starten we een campagne waarbij we positieve motivatie – het in de aandacht brengen en openlijk waarderen van medewerkers met een laag verzuim – combineerden met verzuimgesprekken met een daaraan gekoppeld actieplan. Dat bleek vruchten af te werpen, want we zakten dat jaar naar onder de 10 percent. In 2012 werden we positief verrast door het feit dat de volgehouden inspanning onze cijfers nog steeds verder deed zakken, naar onder de 8% gemiddeld. Dat is een onverhoopt succes.
30
COMPETENTIEBELEID – PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGSPLANNEN Doorstroom Done In het najaar van 2011 publiceerde het Europees Sociaal Fonds (ESF) volgende oproep: ‘Uitstroom sociale economie’ met als prioriteit het bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken. De doelstelling van deze oproep is de verhoging van de uitstroom uit de sociale economie naar het normaal economisch circuit. Momenteel is er een lage uitstroom naar de reguliere economie. Verhoging van de uitstroom betekent in deze oproep dat doelgroepwerknemers uitstromen uit hun statuut als doelgroepwerknemer in de sociale economie en als reguliere werknemer/zelfstandige aan de slag kunnen. Werkhaven sloeg de handen in elkaar met heel wat Antwerpse sociale economiebedrijven (Levanto als promotor, Cas, Manus, Werkmmaat), een aantal organisaties aan werkgeverszijde (Randstad Diversity en In-Z) en Werk en Economie (stad Antwerpen). We dienden een gezamenlijk project in en kregen dit ook goedgekeurd. In een lerend netwerk DONE werd samengewerkt om meer doelgroepmedewerkers beter te oriënteren naar het regulier arbeidscircuit en er werd gewerkt aan een draaiboek voor jobcaoches. Gedurende heel 2012 werd één medewerker voltijds vrijgesteld om in te zetten op doorstroom. De doorstroomcijfers stijgen en we mikken op 10% doorstroom in 2013.
Proficiat! Van harte proficiat aan al onze medewerkers die dit jaar vader of moeder werden : Mohamed, Gol, Mohammad, Habib, Maksut, Hicham, Gentian, Mohammed, Nara, Christiaan, Omar, Masanej, Hividar Vian, Halil, Osayyi, Kenad, Arberin, Ergjan, Abdelhafid, Koen, Hamza en Foad. Wij wensen hen veel geluk met de kleine spruiten!
31
Match! Breng je leefwereld op de werkvloer! ‘Match! Breng je leefwereld op de werkvloer’ is een project ingediend in het kader van innoverende projecten binnen de Sociale Economie (POD MI) door Werkhaven Antwerpen vzw en het Antwerps Minderhedencentrum de8 vzw. Door de (niet-professionele) leefwereld van de arbeiders op de werkvloer te brengen en hun eigen inbreng centraal te stellen, zijn we erin geslaagd de betrokkenheid en werkmotivatie te verhogen. Om te weten te komen wat de arbeiders belangrijk vonden, organiseerden we een bevraging waarvoor we samenwerkten met het Antwerps Minderhedencentrum de8 die hiervoor een methodiek uitwerkte. Via focusgroepen en individuele gesprekken kwamen verschillende ideeën naar voor die we gecombineerd hebben in het concept ‘familiefestival’, een wereldkaart en een cultuurkalender. Als voorbereiding op het familiefestival waren er 4 werkgroepen actief waarin omkadering en arbeiders uit verschillende afdelingen samenwerkten.
32
De arbeiders namen zelf verantwoordelijkheid voor de werkgroep waarin ze zaten en werkten zo mee aan het welslagen van de dag. Tijdens het hele proces werd er sterk ingezet op talentmanagement; medewerkers werden zich bewust van hun talenten en leerden deze meer in te zetten. Het resultaat was een sfeervolle, warme dag waarover nog lang en veel is nagepraat. Het hele proces en het resultaat van de acties heeft een grote invloed op Werkhaven en zijn medewerkers. De betrokkenheid is sterk verhoogd, het ziekteverzuim gedaald van 10.4 naar 8.5%. We zagen een deelname van 70% van de doelgroepmedewerkers in ĂŠĂŠn van de acties of werkgroepen. Verder zijn er een nieuwe overeenkomsten opgestart met externe partners en zijn er intern nieuwe samenwerkingen tussen verschillende niveaus en vestigingen. Op vraag van de arbeiders zijn er acties ondernomen om het idee van dit participatieve project verder in te bedden in het bedrijf.
33
FINANCIﾃ起
34
Werkhaven Antwerpen vzw 31-12-2012
In 2012 waren er opnieuw geen liquiditeitsproblemen dankzij de lening die we in 2010 afsloten met de Stad. Deze lening van 700.000 € zal vanaf 2014 in 7 jaarlijkse schijven van 100.000 € worden afgelost, momenteel betalen we enkel een jaarlijkse intrest. Als we naar het resultaat kijken was het jaar 2012 een iets moeilijker jaar voor Werkhaven, door de verhuis van de Klamperstraat naar het nieuwe pand op de Bisschoppenhoflaan en de kosten die deze verhuis met zich meebracht. Voor het jaar 2012 werd er een positief resultaat begroot van 4.178 €. Het behaalde resultaat bedroeg echter -10.772 €. Dit resultaat werd geboekt op de rekening “Bestemde Fondsen voor Uitbouw Sociale Economie”. Door de uitbreiding van onze activiteiten stegen onze bedrijfsopbrengsten aanzienlijk, van 9.352.934 € naar 10.622.275 €, wat een totale stijging met ± 13,5 % betekent. Langs de kostenzijde moeten we echter ook een stijging noteren, nl. van 9.254.567 € naar 10.622.125 €, zijnde ± 15 %. De stijging van de bedrijfsopbrengsten is voor een groot stuk afkomstig van een stijging van de omzet maar verder stegen ook vooral weer de effectief ontvangen Vlaamse en federale tewerkstellingstoelagen, zijnde SINE en LDE, dankzij een doorgedreven intensieve opvolging. De afschrijvingskost ligt in 2012 een pak hoger dan voorgaande jaren, aangezien eind 2012 de inrichtingskosten van het pand op de Klamperstraat uitzonderlijk werden afgeschreven wegens de verhuis naar de Bisschoppenhoflaan. Deze uitzonderlijke kost wordt echter gecompenseerd doordat de kapitaalsubsidies die we ontvingen voor deze investeringen ook versneld in het resultaat mochten worden opgenomen. Het balanstotaal daalde van 2.991.375 € in 2011 tot 2.760.938 € in 2012. Na controle door de commissaris revisor, werd een goedkeurend verslag zonder voorbehoud afgeleverd voor de cijfers per 31 december 2012.
35
Nr.
BE 0880.141.079
VOL-vzw 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA
Toel.
VASTE ACTIVA
Codes 20/28
Oprichtingskosten
4.1
20
Immateriële vaste activa
4.2
21
Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging Overige Installaties, machines en uitrusting In volle eigendom van de vereniging Overige Meubilair en rollend materieel In volle eigendom van de vereniging Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa In volle eigendom van de vereniging Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
4.3
22/27 22 22/91 22/92 23 231 232 24 241 242 25 26 261 262 27
Financiële vaste activa Verbonden entiteiten Deelnemingen Vorderingen Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten
Boekjaar
Vorig boekjaar
668.679
685.552
667.146
683.970
145.653 145.653
107.136 107.136
113.943 113.943
95.310 95.310
407.550 407.550
481.525 481.525
1.532
1.581
4.4/4.5.1 4.13
28 280/1 280 281
4.13
282/3 282 283 284/8 284 285/8
1.532 1.339 194
1.581 1.339 243
2.092.260
2.305.823
VLOTTENDE ACTIVA
29/58
Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
29 290 291
Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering
3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37
45.731 45.731 45.731
52.241 52.241 52.241
Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
40/41 40 41
772.201 496.002 276.199
1.249.921 838.176 411.745
Geldbeleggingen
2915
415 4.5.1/4.6
50/53 54/58
1.057.349
965.340
4.6
490/1
216.978
38.321
20/58
2.760.938
2.991.375
Liquide middelen Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA
36
3/24
Nr.
BE 0880.141.079
VOL-vzw 2.2
Toel.
PASSIVA
Codes
EIGEN VERMOGEN
10/15
Fondsen van de vereniging Beginvermogen Permanente financiering
10 100 101
Herwaarderingsmeerwaarden
Vorig boekjaar
560.368
686.299
306.788
317.559
253.580
368.740
12
Bestemde fondsen Overgedragen winst (verlies)
Boekjaar
4.7
(+)/(-)
13 14
Kapitaalsubsidies
15
VOORZIENINGEN
16
Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten
4.7
160/5 160 161 162 163/5
Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht
4.7
168 17/49
2.200.570
2.305.075
4.8
17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 179 1790
700.000 700.000
700.000 700.000
SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Diverse schulden Vervallen obligaties, coupons en borgtochten ontvangen in contanten Andere rentedragende schulden Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA
700.000
700.000
1791 1792 42/48 4.8
4.8
42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 48 480/8 4890
1.453.608
419.955 419.955
595.871 595.871
1.029.658 210.662 818.996 3.995
689.737 7.274 682.464 166.099
3.995
3.515 162.584
4891 4.8
1.451.707
492/3
46.963
153.368
10/49
2.760.938
2.991.375
37 4/24
38
Nr.
BE 0880.141.079
VOL-vzw 3
RESULTATENREKENING Toel.
Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
4.9
4.9
4.9
Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) Winst (Verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
9.352.934 1.218.557
71 72 73 74
8.961.986 70.413
8.050.818 83.560
10.622.125 1.213.108 1.206.598 6.510 1.116.735 8.042.610
9.254.567 1.049.211 1.101.452 -52.241 1.029.555 7.106.201
60/64 60 600/8 609 61 62
631/4
4.9 4.9
635/8 640/8
212.022
119.552 -58.566
37.651
8.614
649
4.10
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten
Vorig boekjaar
10.622.275 1.589.877
4.9
4.10
Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten
Boekjaar
70/74 70
630
(+)/(-)
Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten
Codes
9901
150
98.367
75 750 751 752/9
6.377
3.277
1.941 4.436
2.210 1.067
17.041 11.504
23.426 20.736
651 652/9
5.537
2.691
9902
-10.514
78.218
258
621
65 650
76 760 761
4.10
762 763 764/9 66 660 661
4.10
662 663 664/8
258
621
-10.772
77.597
669 9904
39 5/24
Colofon Met dank aan alle medewerkers van Werkhaven Antwerpen vzw V.U. Peter Stappaerts, Bisschoppenhoflaan 615-617, 2100 Deurne Wettelijk depotnummer: D/2013/0306/228
www.werkhaven.be
03 326 95 06