Sistema de Gesti贸n OHSAS 18001:2007 Yanet Caldas Galindo
Sistema de gestión Ohsas18001:2007 Mejora Continua
Revisión por la dirección
Verificación
Implementación y operación
Política
Planificación
SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001 P
H
V
4.3. Planificación
4.4. Implementación
4.5. Verificación
4.3.1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos
4.4.1. Recursos funciones responsabilidad
4.5.1. Seguimiento y medición
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.4.2. Competencia formación y toma de conciencia
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
4.3.3. Objetivos metas y programas
4.4.3. Comunicación
4.5.3. No conformidad acción correctiva y preventiva
4.4.4. Documentación
4.5.4. Control de los registros
4.4.5. Control de documentos
4.5.5. Auditoria interna
4.4.6. Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.2. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
A 4.6. Revisión por la Dirección
Mejora Continua
4.1 Requisitos Generales La Entidad Debe:
Alcance Definir
Documentar
SST Establecer
Documentar
Mantener
Implementar
Mejorar Continuamente
4.2 Política Incluye el compromiso de:
Mejora continua
Prevención de los accidentes Cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos
Tener claro el procedimiento para que la política: Se mantenga actualizada Se comunique a todas las personas que trabajan en la organización Esté a disposición del Público
4.3 Planificación 4.3.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos
Actividades rutinarias y no rutinarias. Actividades de todas las personas que tengan acceso al trabajo. (contratistas y visitantes)
La identificación de peligros y evaluación de riesgos deben incluir:
El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.
Los peligros identificados fuera del lugar de trabajo y los peligros originados dentro de las inmediaciones del lugar de trabajo. Infraestructura, equipamiento y materiales que se encuentran en el lugar de trabajo así como también los cambios y propuestas de cambios en la organización. Las modificaciones en SST , cualquier obligación legal aplicable , así como también el diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, equipamiento, procedimientos , organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
4.3 Planificación 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos:
Establecer, Implementar y mantener procedimientos para identificar y tener accesos a los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
Los requisitos legales y otros requisitos
La organización debe:
que la organización suscriba
deberá
tomarse en cuenta en el establecimiento , implementación y mantenimiento en el sistema de gestión.
Comunicar la información sobre los requisitos legales a las personas que trabajan en la organización y a otras partes interesadas. Mantener la información actualizada
4.3 Planificaci贸n 4.3.3 Objetivos y Programas
Medibles
Los objetivos deben ser:
Enfocados al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
Coherentes con la pol铆tica
4.3 Planificación 4.3.3 Objetivos y Programas
POLITICA Requisito a cumplir en el SST. ¿Qué?: Voluntad de la Empresa.
META: Propósito detallado ¿Cuánto? ¿Cuándo? lleva al logro del objetivo.
OBJETIVO: Propósito global ¿Para qué?: Crea conciencia.
PROGRAMA: Plan de acción. ¿Cómo?: Actividad, responsable, plazo, recursos.
4.4 Implementaci贸n y operaci贸n 4.4.1 Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad:
DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICAR FUNCIONES
RESPONSABILIDAD
TAREAS
RESULTADO
AUTORIDAD
TOMA DE DECISIONES
Gesti贸n de Seguridad y Salud Ocupacional Efectiva
4.4 Implementaci贸n y operaci贸n 4.4.1 Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad:
La alta direcci贸n debe demostrar su compromiso en:
Asegurar la disponibilidad de los recursos
Definiendo funciones , asignando responsabilidades y delegando autoridad
4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad:
La organización debe designar uno o varios miembros de la alta dirección con responsabilidad especifica en SST , Sus funciones son las siguientes:
Asegurar que el sistema de gestión de seguridad se establece, implementa y mantiene de acuerdo a las OHSAS.
Asegurarse que los informes de desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional sean presentados a la alta dirección para su revisión y se utilizan como base para la mejora continua.
4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad:
Representante de la Dirección
•Lidera la implementación. • Vela por el mantenimiento y el mejoramiento del Sistema de gestión. • Mantiene informada la Dirección.
4.4 Implementación y operación 4.4.2 Competencia, Capacitación y toma de conciencia
•Revisar criterios •Entrenar •Cambiar el personal
Persona cuya labor pueda general un impacto a la SST.
Establecer criterios para determinar las competencias del personal
Educación Formación Experiencia
Aplicar Criterios
Resultado No Cumple
Cumple
Mantener
4.4 Implementaci贸n y operaci贸n 4.4.2 Competencia, Capacitaci贸n y toma de conciencia
Las personas que trabajan deben ser consientes de: Las consecuencias para la SST reales y potenciales de sus actividades laborales , su comportamiento , y los beneficios de un mejor desempe帽o personal .
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
Sus funciones y responsabilidades
4.4 Implementación y operación 4.4.3.1 Comunicación
Interna Para cada procedimiento preguntarse: ¿Se requiere comunicar algo?
• ¿Qué comunicar? • ¿A quién comunicar? • ¿Quién lo comunica? • ¿Por qué medio? • ¿Con qué frecuencia realiza registro?
Externa Mecanismos para recibir, documentar y dar respuestas a las comunicaciones de las partes interesadas externas.
• Solicitudes • Autoridades • Inquietudes de la comunidad • Clientes y proveedores
4.4 Implementación y operación 4.4.3.2 Participación y consulta Una adecuada involucración en la identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles.
Representación en temas de SST.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la participación de sus trabajadores para:
Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte el SST.
Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos del SST.
Adecuada participación en la investigación de incidentes
4.4 Implementación y operación 4.4.4 Documentación
La política y los objetivos del SST.
La descripción de los elementos principales del SST, y su interacción , así como la referencia de los documentos relacionados.
La documentación del sistema integrado de gestión debe incluir:
La descripción del alcance del SST
Los documentos incluyendo los registros, requeridos por el estándar OHSAS.
Los documentos incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación , operación y control de procesos relacionados con el sistema de gestión de SST.
4.4 Implementaci贸n y operaci贸n 4.4.5 Control de Documentos
Documentos Se debe controlar
Registros
4.4 Implementación y operación 4.4.5 Control de Documentos
Información
Actualizable
No actualizable
Controlar que la versión vigente esté disponible donde se requiere
Acceder fácilmente a la información que se requiere
Control de versión
Control de archivo
Control de documentos
Control de registros
4.4 Implementación y operación 4.4.5 Control de Documentos
Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. Asegurarse que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
La organización debe establecer , implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Asegurarse que se identifiquen los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se conserven por alguna razón.
4.4 Implementaci贸n y operaci贸n 4.4.6 Control Operacional
Pasos a Seguir
Identificar los peligros y evaluar los riesgos
Identificar toda la actividad y operaci贸n Asociada con peligros
Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia puedan llevar a desviaciones de la pol铆tica , objetivos y metas
4.4 Implementación y operación 4.4.6 Control Operacional
Controles operacionales cuando sea aplicable para la organización y sus actividades.
Para esas operaciones y actividades , la organización debe implementar y mantener:
Controles relacionados a bienes, equipos y servicios adquiridos.
Controles relacionados a los contratistas y visitantes. Procedimientos documentados , para cubrir las situaciones en la que su ausencia podría llevar a desviaciones de su política y objetivos del SST. Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar desviaciones de su política y objetivos del SST.
a
4.4 Implementaci贸n y operaci贸n 4.4.7 Preparaci贸n emergencia
y
respuesta
ante
La organizaci贸n debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
Identificar situaciones de emergencia potenciales.
Responder a tales situaciones de emergencia.
4.4 Implementación y operación 4.4.7 Preparación emergencia
y
respuesta
ante
Identificar peligros
Entrenar al personal
Probar planes de respuesta a través de simulacros
Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias
Comunicación del riesgo
Evaluar efectividad del riesgo
Definir e implementar Medidas preventivas
Definir Plan de respuestas (incluye protocolos de actuación)
4.5 Verificación 4.5.1 Medición desempeño
y
seguimiento
del
Medidas cualitativas y cuantitativas de las necesidades de la organización.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del SST.
Los procedimientos deben incluir:
Seguimiento de la eficacia de los controles.
Medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la conformidad con los programas ,controles y criterios operacionales del SST. Medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento al deterioro de la salud y otras evidencias históricas de un desempeño de la SST deficiente. El registro de los datos y resultados del seguimiento y medición , para facilitar el análisis de las medidas correctivas y acciones preventivas.
4.5 Verificación 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
Evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables
Evaluación del cumplimiento de otros requisitos que se suscriban
Mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas
4.5 Verificación 4.5.3.1 Investigación de incidentes
Determinar las deficiencias del STT subyacentes y otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes. Identificar la necesidad de una acción correctiva.
Los procedimientos para registrar, investigar , analizar los incidentes para:
Identificar oportunidades para una acción preventiva.
Identificar oportunidades para la mejora continua.
Comunicar los resultados de tales investigaciones.
4.5 Verificaci贸n 4.5.3.2 No conformidad, acci贸n correctiva y preventiva Identificarla
Existente Tomar acciones para evitar que vuelva a ocurrir
No Conformidad Identificarla Potencial
Prevenir que ocurra
4.5 Verificación 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y preventiva
La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones para mitigar sus consecuencias para el SST. La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Los procedimientos deben incluir:
La evaluación de necesidades de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia. La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
4.5 Verificaci贸n 4.5.4. Control de registros
Los registros deben ser:
Legibles
Identificables
Trazables
4.5 Verificación 4.5.5 Auditoria Interna
Las auditorias deben:
Determinar si el SST es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión, incluido los requisitos de las Ohsas.
Si el sistema de gestión de SST se ha implementado adecuadamente y se mantiene y es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización.
Proporciona información a la dirección sobre los resultados de la auditoria.
4.5 Verificación 4.5.5 Auditoria Interna
Elaborar el programa de auditorías internas del Sistema de gestión de SST.
Definir el procedimiento de auditoría interna
Contar con personal competente e independiente del área a auditar para llevar a cabo las auditorias internas.
Registrar los resultado de las Auditorías
4.6 Revisión por la dirección
Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. Los resultados de la participación y consulta. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
Los elementos de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:
El desempeño del SST de la organización. El estado de las investigaciones de incidentes , las acciones correctivas y acciones preventivas. El grado de cumplimiento de los objetivos. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones de la dirección previas. Cambio de las circunstancias incluyendo de los requisitos legales recomendaciones para la mejora.
y
4.6 Revisión por la dirección
Establecer frecuencia para llevar a cabo la revisión general
Recopilar la información para realizar esta revisión
Documentar los resultados de la revisión gerencial
Tener en cuenta la posible necesidad de cambiar la política, objetivos, metas y otros elementos del SST en la revisión