التقةةرية ةرطالعة ةامطاألول ط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربي للسنة المالية ،6102/6102 ومشروع خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية للسنة المالية ( 6102/6102خطة التنمية المستدامة)
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تقسيس عأ ذ لجنأأا طة أأا أ تحية طييةة ط،طوبعةة ،،،،فأتشرأ أ أ أأسي دأتم مأأهذ ،أ أ أ أ أ و ملو زنا عن مس ر رئيس جمهوريا صأس عسي ا برأتم رأسو ملو زنا ع ا لهو ا ل،أأنا مل ا 6102/6102و ر أ أأسوع ا و زن ا ه ا ا ع ا ةمتصأ أ أ ا و ه اا قو ا إلنت ج طحسبي ل ،أ أ أ أنأأا ملأ أأا 6102/6102و رأ أ أ أأسو ا أأا تنم أأا ةمتص أ أ أ أ أأا و جتمأ ع أأا ل ،أ أ أ أنأأا ملأ أأا ( 6102/6102ا ا تنم ا مل،ته ا) دسج ء تفضل بعسضه على ملجلس ملومس. ً ً ومه إات رنى تب لجنا قسر صأ أ أ أأل و ،أ أ أ أ ه ن ن ئبيم /سأ أ أ أأس عمس ص أ أ أ أ فى س أ أ أ أ قسرين إحت ط يم ه ف ه ذ ملجلس.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
رئيس اللجنة د /حسني عيسى
التقرير العام للجنة اخلطة واملوازنة
عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية مبشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ،6102/6102 ومشروعات موازنات اهليئات العامة االقتصادية ،واهليئة القومية لإلنتاج احلربي للسنة املالية 6102/6102 ومشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنة املالية ( 6102/6102خطة التنمية املستدامة)
ــــــــــــــــــــــــــ
أحال املجلس بجلسته املعقودة يوم األحد املوافق 3من إبريل سنة 6102إلى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بربط املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ،6102/6102 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربي ً وعددها ( )10تقريرا ،ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنة املالية ( 6102/6102خطة التنمية املستدامة). كما أحال املجلس بجلسته املعقودة يوم األحد املوافق 01من إبريل سنة 6102قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 031لسنة 6102بربط موازنة الهيئة القومية إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون للسنة املالية .6102/6102 كما أحال املجلس بجلسته املعقودة بتاريخ 66من مايو سنة 6102البيان الذي ألقاه األستاذ الدكتور /أشرف العربى وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري .وكذلك البيان املالى الذي ألقاه األستاذ /عمرو الجارحي وزير املالية أمام املجلس. هذا وقد عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل الفترة من 6102/1/62وحتى 6102/2/0 ناقشت خاللها املوضوعات املحالة إليها. * وقد حضر االجتماعات املشار إليها كل من السادة الوزراء : الدكتور /أشرف العربي – وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري. األستاذ /عمرو الجارحي – وزير املالية. الدكتور /أحمد عماد الدين راض ي -وزير الصحة والسكان. الدكتور /أشرف محمد الشيحي – وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الدكتور /محمد عبد العاطي خليل – وزير املوارد املائية والري.* كما حضر من وزارة املالية السادة : الدكتور /محمد أحمد معيط – نائب وزير املالية لشئون الخزانة العامة. الدكتور /أحمد أشرف كوجاك – نائب وزير املالية للسياسات املالية. األستاذ /محمد عبد الفتاح – رئيس قطاع املوازنة العامة. األستاذ /عبد العزيز طنطاوي – رئيس إدارة مركزية.-أ-
* كما حضر من وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى السادة : األستاذ /محمد فريد – رئيس قطاع التنمية البشرية. األستاذ /سامي عبد العزيز حسن -وكيل أول الوزارة رئيس قطاع مكتب وزير التخطيط. األستاذ /محمد عبد الشكور عبد الدايم -رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة. األستاذ /محمد محي الدين – وكيل وزارة التخطيط. األستاذ /إسماعيل يوسف إسماعيل – مدير عام بالوزارة.* كما حضر من وزارة الصحة: الدكتورة /نهى فتحي إبراهيم – وكيل وزارة الصحة.* كما حضر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السادة : الدكتور /عاطف حسن الفضلي – املستشار البرملاني لوزير التعليم العالي. األستاذ الدكتور /خالد عبد الهادى – رئيس جامعة الزقازيق. األستاذ الدكتور /عبد هللا السيد عسكر – نائب رئيس جامعة الزقازيق. األستاذ الدكتور /أمين لطفي -رئيس جامعة بني سويف. األستاذ الدكتور /ياسر صقر –رئيس جامعة حلوان. األستاذ الدكتور /منصور الكباش – رئيس جامعة أسوان.* كما حضر من وزارة الزراعة السادة : األستاذ /السيد القصير – رئيس مجلس إدارة البنك الرئيس ي للتنمية واإلئتمان الزراعي. األستاذ /عبد املنعم رمزي – رئيس اإلدارة املركزية للشئون املالية. املهندس /سامي عبد الحميد – رئيس قطاع الشئون االقتصادية. األستاذ /شريف الليثي – رئيس قطاع الشئون املالية والتنمية اإلدارية. األستاذ الدكتور /عبد املنعم البنا – رئيس مركز البحوث الزراعية. الدكتور /محمد عبد التواب – املدير التنفيذي للهيئة العامة ملشروعات التعمير والتنمية الزراعية.* كما حضر من وزارة الري السادة : األستاذ الدكتور /إبراهيم محمود – رئيس قطاع اإلدارة املركزية للموارد واإلستخدامات. املهندس /عماد ميخائيل – رئيس مصلحة الري. -األستاذ الدكتور /مصطفى أبو زيد – رئيس مصلحة امليكانيكا والكهرباء.
-ب-
* كما حضر من وزارة التضامن السادة : األستاذ /محمد عبد السميع شومان -نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر االجتماعي. األستاذ /سامي عبد الهادي -رئيس صندوق التأمين االجتماعي بقطاع األعمال العام والخاص.كما حضر اإلجتماعات املشار إليها قيادات وزارات املالية ،والتخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى ،الصحة ،التربية والتعليم والتعليم الفني ،التعليم العالي والبحث العلمي ،املوارد املائية والري والزراعة ،والتضامن االجتماعي ،وقيادات الهيئات االقتصادية التابعة لتلك الوزارات، والسادة رؤساء ووكالء وأعضاء اللجان النوعية باملجلس املوقر. هذا وقد اس ت تتتعادت اللجنة نار أحكام الدس ت تتتور ،والالئحة الداخلية للمجلس ،وكذلك أحكام القانون رقم 13لست ت تتنة 0223بشت ت تتأن املوازنة العامة للدولة ،والقانون رقم 21لست ت تتنة 0223بشت ت تتأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ،واملادة 011من الالئحة الداخلية للمجلس. ً كما أطلعت أيضا على مشروع القانون بربط املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 6102/6102 وعلى البيان املالي الذي ألقاه األستاذ /عمرو الجارحي وزير املالية ،وعلى توصيات اللجان النوعية باملجلس بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة ،كما استمعت اللجنة إلى ما أبداه السيد وزير املالية من إيضاحات وردود سيادته على ما أثير من إستفسارات ومناقشات السادة األعضاء أثناء اجتماعات اللجنة. كما أطلعت على مجلدات وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري عن خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية لعام ( 6102/6102خطة التنمية املستدامة) ،وأستمعت إلى بيان األستاذ الدكتور وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري التي أدلى بها سيادته وإلى ما دار من مناقشات السادة األعضاء وإلى توصيات اللجان النوعية باملجلس بشأن مشروع الخطة املشار إليها. وبناء على ما سبق ،تعرض اللجنة تقريرها العام (األول) بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات االقتصادية والهيئة القومية لإلنتاج الحربي ،ومشروع خطة التنمية ً االقتصادية واإلجتماعية للسنة املالية ( 6102/6102خطة التنمية املستدامة) مبوبا على النحو التالي:
-ج-
جدول حمتويات تقرير جلنة اخلطة واملوازنة عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية مبشروع املوازنة العامة للدولة واهليئات العامة االقتصادية واهليئة القومية لإلنتاج احلربي ،وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية (خطة التنمية املستدامة) للعام املايل 6102/6102 ــــــــــــــــ
رقم الصفحــة
الموضـــــــــوع
قراءة اللجنة وتوصياتها بشأن مشروعي خطة التنمية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 6102/6102 1 1
أوالً :معدل النمو المستهدف
1
ثانياً :مساهمة القطاعات المختلفة في النمو االقتصادي
2
المجموعة األولى :قطاعات ترتفع فيها معدالت النمو عن السنوات السابقة المجموعة الثانية :قطاعات تنخفض معدالت نموها عن السنوات السابقة ثالثاً :مالحظات ومقترحات عامة على خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية (خطة التنمية المستدامة) للعام المالى 6102/6102العام األول من إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 6101
3 4 6 8 8
أوالً :الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات والموارد ثانياً :عرض لمصروفات الموازنة العامة للدولة (وفقاً للتقسيم اإلقتصادي) -1األجور وتعويضات العاملين -2شراء السلع والخدمات -3الفوائــــد -4الدعم والمنح والمزايا االجتماعية -5المصروفات األخرى -6شراء األصول غير المالية (اإلستثمارات) ثالثاً :اإليرادات العامة للدولة -1اإليرادات الضريبية أ -الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية ب -الضرائب على الممتلكات جـ -الضرائب على السلع والخدمات د -الضرائب على التجارة الدولية هـ -الضرائب األخرى -2المنــــــــــح -3اإليرادات األخرى
11 11 12 18 21 21 22 26 28 22 31 32 33 34 34 34 32
-د-
رقم الصفحــة
الموضـــــــــوع
36
رابعاً :العجز النقدي للموازنة العامة للدولة خامساً :صافي الحيازة من األصول المالية
33
سادساً :العجز الكلي للموازنة العامة للدولة
38
سابعاً :إجراءات تمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة
32
ثامناً :مركز الدين العام المحلي والخارجى
41
تاسعاً :التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة عاشراً :توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى :6102/6102 أوالً :توصيات تتعلق بإجراء تعديالت على الموازنة العامة للدولة
41
44
ثانياً :توصيات اللجنة فيما يتعلق بزيادة موارد الدولة وترشيد وخفض االستخدامات
23
44
26
أوالً :اإلطار الكلي لمشروعات موازنات الهيئات االقتصادية -1الموازنات الجارية للهيئات االقتصادية -2الهيكل التمويلي لإلستثمارات والتحويالت -3إستثمارات الهيئات االقتصادية ومساهمتها في اإلستثمارات القومية التوزيع القطاعي إلستثمارات الهيئات -مساهمة الهيئات االقتصادية في اإلستثمارات القومية
26 23 61 62 63 64
ثانياً :النتائج المستهدفة لموازنات الهيئات االقتصادية -1صافي ربح العام على مستوى قطاعات الهيئات االقتصادية -2عجز نشاط الهيئات االقتصادية -3صافي النتائج المالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات
64 64 62 66
ثالثاً :تحليل لمشروع موازنات أهم الهيئات االقتصادية -1هيئة قناة السويس -2الهيئة المصرية العامة للبترول -3الهيئة العامة للسلع التموينية -4الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان -5الهيئة القومية للتأمين االجتماعي
63 63 68 62 31 31
رابعاً :مشروع موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي (هيئة قطاع عام) خامساً :التوصيات الخاصة بمشروعات موازنات الهيئات االقتصادية للسنة المالية 6102/6102
33
-ه-
32
التقرير العام
تقرير جلنة اخلطة واملوازنة
عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية
مبشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 6102/6102 ومشروعات موازنات اهليئات العامة االقتصادية
واهليئة القومية لإلنتاج احلربى للسنة املالية 6102/6102 ومشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنة املالية 6102/6102 (خطة التنمية املستدامة)
-و-
مشروع موازنة 6102/6102
تقرير جلنة اخلطة واملوازنة عن خطة التنمية االقتصادية واإلجتماعية (خطة التنمية املستدامة) للعام املاىل 6102/6102 ـــــــــــــــ
مقدمـــة
التخطيط سمة مميزة للمجتمعات املتحضرة ،تضع للناس غايات سامية لبلوغها وتحقيقها ،تتمثل فيها الغايات العظمى التي تنشدها تلك املجتمعات ،وتحشد طاقات املجتمع كافة للوصول إليها ،وترسم الطريق لبلوغها ،وتحدد نمط تفاعلها مع عاملها وبيئتها .إن جوهر التخطيط هو القدرة على إنتاج املستقبل التاريخي املختار ،وليس املستقبل الذي يفرضه الغير ،أو تمليه املصادفات ،أو يشكله عارض. وهو ينطوي على معاني الرؤية التنبؤية للمستقبل ،وتطور وقائعه ،والقدرة على رؤية األخطار القادمة ودرئها في الوقت املناسب ،وحساب اآلثار واالنعكاسات السلبية الوقتية لبعض البرامج ،أثناء صناعة ذلك املستقبل املختار وتفاديها ،أو تخفيف واقعها ،خاصة األخطار االجتماعية السلبية الناتجة عن تلك التغييرات الهيكلية في بنية االقتصاد الوطني .ويتطلب ذلك التوصل إلى املعلومات املستقبلية املتداخلة ،وطرح االفتراضات الصحيحة. القسم األول :قراءة اللجنة ملشروع خطة التنمية:
يقدم التقرير قراءة لجنة الخطة واملوازنة ملشروع خطة التنمية املستدامة للعام األول من استراتيجية التنمية املستدامة :رؤية مصر 0202والتي أعدتها وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح االدارى، ويهدف التقرير لعرض محتويات الخطة من معدل النمو املستهدف ،ومساهمة القطاعات املختلفة في النمو االقتصادي ،ومدي توافق ذلك مع متطلبات املرحلة ،وسالمة مرتكزات الخطة ،وينقسم التقرير الى النقاط التالية : اوالً :معدل النمو المستهدف :
رصدت اللجنة املرتكزات التي قامت عليها خطة التنمية املستدامة للعام املالى األول ، 0202/0202ويوضح الجدول رقم ( )0تطورات اهم املؤشرات االقتصادية التي يتضمنها مشروع خطة التنمية املستدامة للعام املالى األول.
0
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ()0 املؤشرات االقتصادية التي تتضمنها مشروع خطة التنمية املستدامة للعام املالى األول 0202/0202 5142/41
5142/42
5142/42
5142/42
5101
(فعلى)
(فعلى)
(مستهدف)
(مستهدف)
استراتيجية التنمية المستدامة
معدل النمو الحقيقي ()%
2.4
2.2
2.4
6
24
معدل االستثمار ()%
22.1
22.1
26.2
21.1
13
معدل البطالة ()%
24.1
24.1
22.1
23.1
2
المؤشـــــر
ويتضح من الجدول رقم ( )0النقاط التالية : .0استمرار االتجاة الصعودى ملعدالت النمو االقتصادى لتحقق متوسط في حدود % 2 – 5حتى نهاية عام ، 0202/0202كما ان املستهدف الوصول الى معدالت تفوق % 2خالل األعوام التالية وهو ما يتوافق مع املستهدف في مشروع املوازنة العامة للعام املالى 0202/0202وهو معدل . %5.0 .0هذا بجانب استهداف الخطة لتحقيق نمو اقتصادى في القطاعات كثيفة التشغيل والتي تتميز بقيمة مضافة لالقتصاد مرتفعة ،كما يصاحب ارتفاع معدل النمو االقتصادى ارتفاع في معدالت االستثمار ليصل الى %01-01حتى نهاية عام ، 0201/0202وجاءت هذه التقديرات متوافقة مع تقديرات مشروع املوازنة للعام املالى 0202/0202ملعدل االستثمار قدره % 0..2للعام املالى ،0202/0205باملقارنة بمعدل %0..0للعام املالى . 0205/020. .0كما تستهدف الخطة االستمرار في خفض معدالت البطالة لتصل الى %00.1للعام املالى 0202/0202 وهو ما يتوافق مع تقديرات مشروع املوازنة العامة لعام 0202/0202التي تشير ملعدل بطالة % 00.0 للعام املالى 0202/0205باملقارنة بمعدل %00.2للعام . 0205/020. ..وفى ذات السياق تستهدف الخطة العمل على زيادة حجم االستثمار األجنبي في العديد من القطاعات االقتصادية مثل قطاعات الطاقة والنقل والتجارة واللوجستيات والصناعة ،هذا بجانب العمل على زيادة جودة املنتج املصري وزيادة املكون املحلى وذلك بالتوازى مع تشجيع الصادرات املصرية خاصة ذات املحتوى التكنولوجى املرتفع بهدف خفض فاتورة االستيراد . ثانياً :مساهمة القطاعات المختلفة في النمو االقتصادى
رصدت اللجنة املساهمات النسبية لالنشطة االقتصادية املتوقعة حتى نهاية العام املالى 0202/0205 باملقارنة باملعدالت الفعلية لعام 0205/020.وعام 020./0200ويوضح الجدول رقم ( )0تفاصيل هذه املساهمات:
6
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ()0 مساهمة القطاعات املختلفة في النمو االقتصادى 0202/0205
%
5141/40
5142/41
5142/42 متوقع
الصناعة التحويلية
46.4
22.2
24.1
تجارة الجملة والتجزئة
42.2
22.4
43.4
22
22.2
26
السياحة
44.2-
23.2
2.4-
الزراعة
22.2
23.2
24.1
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
1.2
4.4
1.1
المال والتامين والتامينات االجتماعية
2.1
2.6
6.2
قناة السويس
2.1
1.1
2.2
الخدمات الحكومية
26.2
44.4
42.1
النقل والتخزين
1.1
6.4
1.1
2
2.2
2.1
المرافق العامة
1.2
4.2
2.1
األنشطة العقارية
21.1
1.2
22.1
األنشطة اإلستخراجية
22.2-
21.4-
21.2-
%411
%411
%411
األنشطة االقتصادية
التشييد والبناء
الخدمات االجتماعية
االجمالى املصدر /وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى
ويتضح من الجدول رقم ( )0انه خالل العام املالى السابق 0205/020.كانت غالبية األنشطة االقتصادية قد حدث بها تراجع بدرجات متفاوتة في مساهمتها في االقتصاد املصري وكانت في مقدمة القطاعات التي حدث بها تراجع حاد هو قطاع الصناعات التحويلية في حين زادت مساهمات بعض القطاعات مثل التشيد والبناء والسياحة وقناة السويس والخدمات الحكومية ،وهو ما اختلف عن ما حدث في العام املالى 0202/0205وفقا للتوقعات املوضحة بالجدول لنتائج هذه املساهمات حتى انتهاء العام املالى . ومن قراءة الجدول السابق عن العام املالى 0022/0205يمكن تقسيم القطاعات االقتصادية وفقا ملساهمتها في النمو االقتصادى املتوقع الى مجموعتين كما يلي : المجموعة األولى :قطاعات ترتفع فيها معدالت النمو عن السنوات السابقة:
يتضح من الجدول رقم ( )0ارتفاع املساهمة فى النمو من خالل القطاعات االقتصادية التالية : قطاع تجارة الجملة والتجزئة ،قطاع التشييد والبناء ،قطاع الزراعة ،قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،قطاع املال والتامين والتامينات االجتماعية ،قطاع الخدمات الحكومية ،قطاع النقل والتخزين ،قطاع الخدمات االجتماعية ،قطاع املرافق العامة و قطاع األنشطة العقارية . 3
مشروع موازنة 6102/6102
قطاع تجارة الجملة والتجزئة :حيث يتوقع أن يساهم القطاع فى النمو بنحو %02.0في العام املالى 0202/0205مقارنة بمعدل %0..0في العام املالى 0205/020.ويرجع ذلك لسياسات وزارة التموين والتجارة في التوسع في انشاء السالسل التجارة في مختلف محافظات الجمهورية ودعم التجارة لتصبح من القطاعات الرائدة في االقتصاد املصري في السنوات التالية . قطاع الخدمات الحكومية :يتوقع أن يساهم القطاع فى النمو بنحو % 0..0مع نهاية العام املالى 0202/0205مقارنة % 00.0في العام املالى ، 0205/020.حيث تولى الدولة بالتوسع في توفير املخزون الحكومى الكافى الحتياجاتها وتوفير إدارة جيدة لهذا املخزون من السلع ووسائل النقل. قطاع الزراعة :حيث يتوقع ان تصل مساهمة القطاع في النمو بنحو %00.1في نهاية العام املالى 0202/0205باملقارنة بمعدل %02..في العام املالى ، 0205/020.حيث تسعى الدولة الى من خالل املشروع القومى للزراعة الى زيادة الرقعة الزراعية الى 1مليون فدان بزراعة ..5مليون فدان جديدة وبدات بالفعل املرحلة األولى وهى إستصالح وزراعة 0.5مليون فدان خالل العام املالى . 0202/0205 قطاع املرافق العامة :حيث تشير البيانات الى توقع أن تصل مساهمة القطاع فى النمو إلى % 5.0 في العام املالى 0202/0205مقارنة بمعدل %0.1في العام املالى ، 0205/020.حيث تسعى الدولة الى تطوير املرافق العامة من محطات كهرباء ومياه وصرف صحى لتكون دعائم للتنمية االقتصادية املستقبلية. قطاعى التشييد والبناء واألنشطة العقارية :حيث يتوقع مع نهاية العام املالى 0202/0205تحقق مساهمة في النمو في قطاع التشييد قدرها % 02مقارنة %0..0في العام املالى ، 0205/020. كذلك تحقيق قطاع األنشطة العقارية ملساهمة في النمو %00.1مقارنة بمعدل %2.1في العام املالى ، 0205/020.وهو ما يتوافق مع الطفرة العقارية التي يشهدها السوق العقارى املصري من انشاء مدينة وتجمعات سكنية عديدة في مختلف املحافظات كاالسكان االجتماعى واملدن العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية الكبيرة مثل العاصمة اإلدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى . المجموعة الثانية :قطاعات تنخفض فيها معدالت النمو عن السنوات السابقة :
يشير الجدول رقم ( )0الى انخفاض معدالت النمو في القطاعات التالية : قطاع السياحة :حيث يتوقع تحول املساهمة االيجابية فى معدل النمو في عام 0205/020.وقدرها %02.5الى مساهمة سلبية فى معدل النمو في العام املالى 0202/0205وقدرها ، %1.0-حيث 4
مشروع موازنة 6102/6102
تاثرت حركة السياحة الوافدة الى مصر بحوادث الطيران التي حدثت خالل العام املالى الحالي وما صاحبة من حظر عدد من الدول سفر مواطنيها ملصر بسبب هذه الحوادث . قطاع قناة السويس :حيث يتوقع مع نهاية العام املالى 0202/0205تراجع مساهمة قطاع قناة السويس فى النمو لتصل إلى % 0..فقط مقارنة مع %0.2في العام املالى ، 0205/020.ويرجع ذلك لتراجع حركة التجارة الدولية خالل العام املالى 0202/0205وهو ما يتوقع تغيره في العام املالى املقبل وفقا ملا أشار اليه مشروع املوازنة العامة للعام املالى . 0202/0202 ويوضح الجدول رقم ( )0تحليل الهيكل القطاعى لالستثمارات الكلية لخطة التنمية املستدامة في العام املالى 0202/0205والتي تحقق معدل النمو املستهدف . جدول رقم ( )0هيكل االستثمارات الكلية على مستوى الجهات 0202/0205 بالمليار جنيه
القطـــــــاع
5141/40
5142/41
معدل التغير
5142/42
معدل التغير
فعلى
فعلى
%
متوقع
%
االستثمارات العامة وتشمل : القطاع الحكومى
24.1
62.2
%26.2
11.2
%42.2
الهيئات االقتصادية
14.1
21.1
%22.2
21.1
%3.1-
الشركات العامة
42.1
46.1
%2.3
22.2
%62.2
جملة االستثمارات العامة
44112
41212
%0012
42014
%5012
استثمارات القطاع الخاص
42112
42212
%5115
54411
%4012
جملة االستثمارات المنفذة
52214
00012
%5212
02112
%4215
النسبة الى جملة االستثمارات االستثمارات العامة
%24
%22
%26
االستثمارات الخاصة
%22
%26
%22
ويتضح من الجدول رقم ( )0النقاط التالية : -0ان معدل النمو الحقيقي الذى حدث في العام املالى 020./0200كان يعتمد بشكل أساس ي على مساهمة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة بنسبة %51من االستثمارات الكلية في مقابل %.0لالستثمارت العامة بمختلف جهاتها . -0ان معدل النمو الحقيقي الذى حدث في العام املالى 0205/020.كان يعتمد نسبة اكبر على مساهمة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة بنسبة %52من االستثمارات الكلية في مقابل %..لالستثمارت العامة بمختلف جهاتها ،حيث يتضح تراجع نصيب القطاع الخاص رغم زيادة مبلغ االستثمار وذلك بسبب زيادة مبلغ االستثمارات العامة من 002.5مليار جنية في العام املالى 5
مشروع موازنة 6102/6102
020./0200الى 0.2.1مليار جنية في العام املالى 0205/020.والتي كان للهيئات االقتصادية الجزء األكبر وذلك لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. -0ان معدل النمو الحقيقي املتوقع حدوثة حتى نهاية العام املالى 0202/0205كان يعتمد نسبة اكبر على مساهمة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة بالتوازى مع ضخ القطاعات الحكومية ملزيد من االستثمارات ،حيث تمثل االستثمارات الخاصة %5.من االستثمارات الكلية في مقابل %.2لالستثمارت العامة بمختلف جهاتها ،حيث يتضح تراجع نصيب القطاع الخاص رغم زيادة مبلغ االستثمار وذلك بسبب زيادة مبلغ االستثمارات العامة من 0.2.1مليار جنية في العام املالى 0205/020.الى 010.0مليار جنية في العام املالى 0202/0205والتي كان للقطاع الحكومى والشركات العامة الجزء األكبر منها . -.يالحظ من الجدول رقم ( )0ان غالبية االستثمارات العامة التي يتم ضخها في العام املالى 0202/0205تتركز بشكل أساس ي على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ،قطاع التشييد والبناء ،قطاع الزراعة ،قطاع الخدمات الحكومية ،قطاع املرافق العامة ،قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،قطاع املال والتامين والتامينات االجتماعية قطاع النقل والتخزين ، قطاع الخدمات االجتماعية و قطاع األنشطة العقارية . ثالثاً :مالحظات ومقترحات عامة علي خطة التنمية المستدامة للعام المالي ۱۰۲٢/۱۰۲٦العام األول من استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر ۱۰٣۰ ( )0هناك بيان باألهداف وتوزيع لالستثمارات علي تلك األهداف ولكن دون تحديد مبررات توضح أسباب هذا التوزيع ومدي عدالته. ( )0تركز الخطة علي تفصيل الباب السادس. ( )0ال يوجد تحليل لالنفاق علي املستوي الكمي الذي يسمح بخلق معايير ومؤشرات تسمح بتقييم اآلداء. ( ).ال تتضمن آليات املتابعة والتقييم رأي املستفيد (املواطن) أو رأي منظمات املجتمع املدني. ( )5ال تتضمن أثر معالجة الفساد كما أن مزيدا من االنفاق علي منظومة بها عوار دون اصالح يؤدي الي زيادة مستوي الفساد ،حيث أن الهدف ليس زيادة االنفاق بل املردود والناتج هو األساس. ( )2ال توضح الخطة خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج ،وموازنة تقييم اآلداء. ( )2ال تظهر الخطة العالقات البينية بين القطاعات املختلفة.
2
مشروع موازنة 6102/6102
( )1يقترح تضمين مشروع خطة التنمية املستدامة العام املالى 0202/0202لخطة عاجلة لالنتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات واألجهزة الحكومية الى هيئات اقتصادية مستقلة ،حيث يتم العمل في اتجاهين : يمثل االتجاه األول إعادة هيكلة بعض الهيئات االقتصادية املتعثرة بتعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق االستقالل املالى الكامل عن املوازنة العامة للدولة في األعوام التالية فال تخصص الدولة مبالغ لسد عجز نفقاتها او سداد ديونها (*). ويمثل االتجاه الثانى تحويل عدد اخر من الهيئات واألجهزة الحكومية الى هيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن املوازنة العامة للدولة لتقوم باستغالل مواردها الذاتية لتمويل نفقاتها الجارية . ولضمان نجاح هذا االقتراح يقترح مراعاة الظوابط التالية: -0االستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة في عملية إعادة الهيكلة واجراء التحول. -0تهدف الدراسات الى وضع تصور للنظام املالى واالدارى لهذه الهيئات لضمان استمراريتها دون االعتماد ماليا على الدولة من خالل تعظيم مواردها وتنويعها اسوة بالتجارب السابقة في البلدان العربية واألجنبية . -0تطبق هذه الهيئات واألجهزة أساس االستحقاق املحاسبي بدال من األساس النقدى املتبع حاليا . -.تعيين مجالس إدارات متخصصة تقوم برسم وإعداد السياسات الالزمة لتحقيق اإلستقالل املالي عن الدولة. -5في بعض الحاالت قد تحتاج هيئات لفترة انتقالية للوصول الى االستقالل املالى الكامل ويتطلب ذلك من الدولة دعم العجز لفترة محددة . -2يتطلب التحول إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الهيئات واألجهزة بعد التحول الى هيئات اقتصادية وضمان استقرارها املالى وتبعيتها للدولة .
* يتضح من مشروع الموازنة للعام المالى 6102/6102المعلومات التالية : ما يتوقع ان تدفعه الهيئات االقتصادية للدولة (ضرائب وغيرها ) مبلغ قدره 232.2مليار جنية . حجم المساهمات والدعم من الدولة في الهيئات االقتصادية مبلغ قدره 221مليار جنية مستحقات ديون متراكمة لهذه الهيئات تقدر 212.2مليار جنية تلتزم الدولة أيضا بسدادها
2
مشروع موازنة 6102/6102
القسم الثاني :قراءة اللجنة ملشروع املوازنة العامة للدولة: مقدمة يعد مشروع قانون املوازنة العامة للدولة للعام املالى 0202/0202أول مشروع موازنة عامة للدولة يناقش في مجلس النواب منذ ثورة يناير ،0200وما تبعها من أحداث حيث تواجه مصر العديد من التحديات على املستويين الخارجي والداخلي ،وعلى الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي كان لها بالغ األثر على حياة املواطن املصري بصورة ال يغفلها أحد. لذلك تم إعداد هذا املشروع ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصالحي شامل على الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي يحقق ثالثة أهداف رئيسية أولها رفع معدالت النمو والنشاط اإلقتصادي لتوليد فرص عمل حقيقية متزايدة ولتحقيق زيادة حقيقية وملموسة في دخول كافة فئات وشرائح املجتمع ،وثانيها زيادة مخصصات وجودة اإلنفاق على برامج الحماية والعدالة اإلجتماعية ً والخدمات األساسية ليس فقط لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية الالئقة للطبقات األقل دخال واألولى ً بالرعاية بل أيضا لتحقيق أهداف العدالة اإلجتماعية واإلقتصادية ،وثالثها معالجة اإلختالالت اإلقتصادية واملالية وأهمها تراجع معدالت النمو والتشغيل ،وإرتفاع معدالت التضخم خاصة للسلع الغذائية ،وإرتفاع معدالت عجز املوازنة ونسبة الدين للناتج املحلي ،وإرتفاع قيمة عجز امليزان التجاري والجاري. وفي هذا الشأن صدرت خالل الفترة السابقة إلنعقاد مجلس النواب عدة قرارات بقوانين لتساهم في اإلصالح اإلقتصادي وقد أعتمدها املجلس فور إنعقاده وأهمها: قرار رقم 020لسنة 020.بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 10لسنة 0225والذي يوجب أن يكون أداء دين الضريبة املستحقة على شركات األموال واألشخاص اإلعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع اإللكترونية وذلك ألن إتباع هذه الوسائل ييسر حصول الخزانة العامة على هذه اإليرادات بالسرعة الكافية. قرار رقم 50لسنة 020.بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 10لسنة ،0225وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 000لسنة 0112والذي يعمل على فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين املقيمين ً بالنسبة لدخولهم املحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو املنهي ،كما تسري الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين غير املقيمين بالنسبة لدخولهم املحققة في مصر. 8
مشروع موازنة 6102/6102
قرار رقم 12لسنة 0205بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 10لسنة ، 0225والقرار بقانون رقم 0.لسنة 020.بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل ً والذي يعمل على تهيئة املناخ املناسب لجذب اإلستثمارات وتحفيزا للمستثمرين على ضخ املزيد من األموال إلنشاء املشروعات الجديدة ،بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويدعم اإلقتصاد القومي وذلك من خالل رفع الحد األدنى لإلعفاء من ضريبة الدخل ،وتخفيض ً مدة العمل بالضريبة اإلضافية املؤقتة إلى سنة واحدة بدال من ثالث سنوات. قرار رئيس الجمهورية رقم 51لسنة 020.بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 00 لسنة ،0200املعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على املبيعات والذي يعمل على خفض الدين العام وخفض نسبة عجز املوازنة العامة للدولة ،ودفع عجلة اإلقتصاد القومي.
كما تستهدف الحكومة خالل دور اإلنعقاد الحالي اإلنتهاء من إعداد قانون ضريبة القيمة املضافة والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط اإلقتصادي ،وفرض مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضريبة ،وتحفيز إنضمام اإلقتصاد غير الرسمي داخل اإلقتصاد وضبط املجتمع الضريبي.
ولقد كان من شأن تلك اإلجراءات أن ساهمت في إرتفاع معدل النمو من %0.1في عام 0200/0202 إلى نحو %..0في عام 0205/020.ومتوقع له أن يحقق %...بنهاية عام ،0202/0205في حين أن املستهدف له هذا العام املالى 0202/0202أن يصل إلى .%5.0 وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 6102/6102على عدة أركان وأهداف رئيسية للسياسة المالية واإلقتصادية وهي كاآلتي: .0زيادة معدالت التشغيل وفرص العمل الحقيقية واملنتجة عن طريق دفع النشاط اإلقتصادي كثيف العمالة بهدف زيادة معدالت التشغيل أمام املواطنين ،وتطبيق سياسات لرفع مستوى اإلنتاجية وخدمة التنمية البشرية وتطوير مناخ اإلستثمار من خالل إجراء إصالحات تشريعية ،وتنفيذ مشروعات تنموية تفتح مجاالت كبيرة وجديدة أمام القطاع الخاص مثل مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس. .0تحقيق اإلستقرار املالي واإلقتصادي من خالل السيطرة على عجز املوازنة العامة للدولة، حيث يستهدف مشروع املوازنة خفض العجز الكلي إلى نحو %1.1من الناتج املحلي مع األخذ في الحسبان عدم ورود أية منح إستثنائية خالل األعوام القادمة ،وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات مالية هيكلية على جانبي اإليرادات واملصروفات وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق، 9
مشروع موازنة 6102/6102
وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (املحلي والخارجي) إلى حدود %12من الناتج املحلي في عام ،0202/0202وبحيث يصل إلى نحو %12 - 15على املدى املتوسط بحلول عام .0202/0201 .0تحقيق التنمية الشاملة والعدالة اإلقتصادية واإلجتماعية من خالل ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة املستدامة وتدعيم نظم الحماية اإلجتماعية من خالل تدخل الدولة ببرامج للحماية اإلجتماعية توفر قدر كبير من الحماية للفئات االولى بالرعاية وعدم إنتظار وصول ثمار النمو اإلقتصادي إلى تلك الفئات ،وذلك من خالل برامج تتمتع بدرجة عالية من اإلستهداف والكفاءة وبحيث يصاحب إجراءات اإلصالح اإلقتصادي إجراءات إجتماعية أخرى توفر ً الحماية وإعادة توزيع املوارد لصالح الفئات األقل دخال. وفي ضوء ما سبق تؤكد لجنة الخطة واملوازنة ضرورة إستمرار الحكومة في العمل على تهيئة البيئة املواتية لإلستثمار ودعم ومساندة القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره املحوري في دفع عجلة النشاط اإلقتصادي بما يساهم في رفع معدالت النمو وبما يساعد على تحقيق مزيد من العدالة اإلجتماعية.
ا
أوال :الصورة اإلمجالية لتقديرات اإلستخدامات واملوارد: يوضح الجدول رقم ( ).الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات واملوارد للموازنة العامة للدولة حيث تبلغ تقديرات اإلستخدامات في مشروع املوازنة العامة للسنة املالية 0202/0202نحو 0002.5مليار جنيه توزع على ثالث مكونات رئيسية هي : املصروفات وتبلغ 102.0مليار جنيه. حيازة األصول املالية وتبلغ 05.0مليار جنيه. سداد أقساط القروض وتبلغ 052.0مليار جنيه. بينما توزع املوارد البالغة نحو 0002.5مليار جنيه بمشروع املوازنة على النحو التالي: اإليرادات العامة وتبلغ 200.0مليار جنيه. املتحصالت من حيازة األصول املالية وتبلغ 02..مليار جنيه. اإلقتراض وإصدار األوراق املالية وتبلغ 522.2مليار جنيه.
01
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( ).الصورة اإلجمالية لتقديرات اإلستخدامات واملوارد للموازنة العامة للدولة ( )0202/0202 - 0200/0200 بالمليون جنيه
البيــــان #اإليـــــــرادات الضرائــب المنــــــــح اإليرادات األخرى #المصــروفــــات األجور وتعويضات العاملين شراء السلع والخدمات الفوائد الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية المصروفات األخرى شراء األصول غير المالية (اإلستثمارات)العجـــز (الفائـض) النقــــدى #صافي حيازة األصول المالية متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول المالية بدون حصيلة الخصخصة -حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بدون مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة
العجــــز الكلــــــي #صافى اإلقتراض اإلقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم سداد القروض المحلية واألجنبية #صافى حصيلة الخصخصة حصيلة الخصخصة مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة الناتج المحلى اإلجمالي نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى نسبة المصروفات نسبة العجز (فائض) النقدي إلى الناتج المحلي نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي
مشروع موازنة 6102/6102 ٦٣۲۰1136 10003334 444030 45991439 6٣٦۰6٣36 44040932 1333439 45494334 44304130 9043330 43234434 ٣۰1۰٣73۰ ۲22۱۱3۱ 4313.32 4104035 ٣۲62٦۰3۱ ٣۲6٢۲۰3۱ 92955034 49.40235 ()۱1۰3۰ 333 49333 ٣۱2٦1٣2 %4531 %4030 %531 %637
موازنـــة
6102/6102 ٦۱۱۱٢٢3۰ 14414231 443034 452.1431 7٦21٦23۲ 44043235 1410439 41131133 40444332 9125030 215.434 ۱2۱۱7٢3۱ 77۰136 4.4253. 4930939 ۱1۲۰6٣3۲ ۱1۲٣2٣3۲ 9354..34 49254033 ()۱1۰3۰ 333 49333 ۱7٣٣2۰۰ %4433 %0339 %03. %736
6102/01 2٦1۱2۲3۲ 03959234 4910233 40001.35 ٢٣٣٣1۰3۱ 4501.23. 0442.30 45033030 4509.531 9342030 .421532 ۱٦7۲۰63۲ ۲۲٣۱۲3٣ 411331 402.432 ۱٢62٣۰32 ۱٢62٣۰32 94905.39 40.1..34 ۰3۰ 333 333 ۱2۱67۰۰ %4534 %0334 %4433 %۲۲31
فعليــــات
6101/01 21٦٢7٢31 4.340032 5909.31 433.1431 ٢۰۲1۲23٣ 42090533 4241230 42041530 44092534 143.23. 9400439 ۱22٢۱٦37 ۲۰٢۲۱31 149432 415.134 ۱112٣63٣ ۱11٢123۱ 0.003430 43291234 ()٣۲236 0934 09333 ۱۲۰۲6۰۰ %4432 %0031 %443. %۲۱3۱
6101/06 ٣1۰٣۱۱3۱ 49444035 943232 505593. 177۲7٢31 41459.34 4..9431 41.55934 45235030 015213. 0594935 ۱٣٢7٦132 ۲71٣3٦ 119.3. .04334 ۱٣6٢۲63۰ ۱٣6٢۰٢3٣ 04430931 2404034 ۲۲3٢ 4432 333 ۲72٣7۰۰ %4533 %0435 %4435 %۲٣3۰
ا ا ثانيا :عرض ملصروفات املوازنة العامة للدولة (وفقا للتقسيم اإلقتصادي):
ً إن تقديرات املصروفات العامة في مشروع موازنة السنة املالية 0202/0202يأتي مستهدفا لتحقيق
إصالحات مالية وإقتصادية وزيادة معدالت النمو مع األخذ في اإلعتبار زيادة اإلنفاق على التنمية البشرية ً خاصة في التعليم والصحة (طبقا لإلستحقاقات الدستورية) ،وزيادة اإلنفاق على البنية األساسية لتحقيق نقلة في مستوى الخدمات العامة األساسية باإلضافة إلى اإلنفاق على برامج الحماية اإلجتماعية للفئات االولى بالرعاية ،كما تستهدف الحكومة خفض معدالت التضخم -لتصل إلى نحو - % 1 - 2للحفاظ على إستقرار مستويات األسعار ،ويتطلب ذلك خفض العجز الكلي باملوازنة العامة للدولة.
00
مشروع موازنة 6102/6102
ً وتتمثل عناصر املصروفات وفقا للتصنيف اإلقتصادي فيما يأتي: األجور وتعويضات العاملين. شراء السلع والخدمات. الفوائد. الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية. املصروفات األخرى. شراء األصول غير املالية "اإلستثمارات". وجدير بالذكر أن تقديرات املصروفات لهذا العام املالي جاءت بزيادة عن تقديرات العام املالي السابق ً 0202/0205بحوالي ،%1.0وترجع هذه الزيادات في األساس إلى الزيادات الحتمية في االجور ،فضال عن إرتفاع تكلفة خدمة الدين العام واألعباء التي تتحملها الخزانة العامة للمساهمة في صناديق املعاشات وكذلك تكاليف الخطة اإلستثمارية. جدول رقم ( )5املصروفات العامة في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 0202/0202 البيــــان * األجور وتعويضات العاملين
6102/6102 6102/6102 الـــوزن الـــوزن مشروع املوازنـــة النسىب % موازنة النسىب %
44040. %233 13334 %434 454943 %533 443041 %.39 90433 %430
4131
440430 %232 14104 %439 411311 %03. 404444 %034 91255 %435
4934
التغيـــر قيمة
43340
نسبة %
6102/01 6102/6102 متوقـــع
444340 13. %23. (09442 )031 %430 411344 4535 %030 (444553 )533 %23. 91409 .33 %433
بالمليون جنيه
6101/01
6101/06
فعلــــى
41459. 420905 4501.0 %230 %039 %034 4..94 42412 0442. %431 %430 %430 41.559 420493 450330 %033 %034 %235 452350 440925 4509.5 %4332 %4335 %034 01529 143.0 93425 %435 %433 %434
% * شراء السلع والخدمات % 1012. 4034 0434 * الفوائد % )4305.( 4.32 4439 * الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية % 0034 .30 .34 * المصروفات األخرى % * شراء األصول غير المالية 0594. 94004 .4293 24454 1430 04393 032 215.4 4431 432344 (اإلستثمارات) %434 %439 %439 %43. %43. %030 % 177۲77 ٢۰۲1۲2 ٢٣٣٣1۰ 7۱77۱۰ 73٣ ٢۲1٣۰ ۲۰۰3۰ 7٦21٦2 ۲۰۰3۰ 6٣٦۰62 اإلجمالى %٣۲36 %٣٣32 %٣۰3۱ %۱636 %٣۰31 %۱737 % 130
130
()4145
( : )%نسبة إلى الناتج املحلى
وفيما يلي تحليل تفصيلي للمصروفات العامة بمشروع موازنة العام املالي 0202/0202على مستوى أبواب اإلنفاق املختلفة: -0األجور وتعويضات العاملني : بلغ املخصص لألجور وتعويضات العاملين في مشروع املوازنة العامة للسنة املالية 0202/0202بنحو 001.0مليار جنيه مقابل 001.0مليار جنيه بموازنة السنة املالية 0202/0205بزيادة بلغت حوالي 02.2 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت حوالي .%..2 06
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( )2اإلستخدامات – الباب األول األجور وتعويضات العاملين ( )0202/0202 - 0200/0200 بالمليون جنيه
البيــــان
مشروع موازنة
موازنـــة
فعليــــات
6102/6102
6102/6102
6102/01
6101/01
6101/06
األجور وتعويضات العاملين
۱۱7۲٣13٢
۱۲7۲۰٢36
۲672٦٢3٦
۲٢71763۰
۲2۱61٦3۲
األجور والبدالت النقدية والعينية
۲7٢۲۰۰32
۲7۰12۰3۱
۲٦۱٣۲۰3٢
۲2٦7٦631
۲۲7۲6137
الوظائف الدائمة ومنها:
٦۰٦٣۱3٣
٣۲٣٦137
۱٢٢٦٣3۲
۱٦2٢۲3۲
۱2۰۰٦32
× المرتبات األساسية
4009535
0444035
4212.33
4.40.30
4022434
× األجر الوظيفي
1455930
333
333
333
333
0.9430
0.9030
499333
495334
450031
المكافآت
٢٢٢٦13٦
7٢٣7631
7۰۰٣23۱
٢1۱٢73٦
٦۲۱6٣3٣
بدالت نوعية
۱٦٦۲٢3۲
۱٢۰213٣
۱2۲۱73۲
۱۱۲٢۲37
۲٢٣۲٢3۰
مزايا نقدية
4190930
4220133
4930130
4224030
44.0330
المزايا العينية
005231
003430
429339
4.453.
454130
۱۱۰٣٢32
۱۰2۰٢32
۲766٦36
۲٦٢۰231
۲٣٦٢13۲
4541330
42.4433
4.29530
4125434
4443330
405234
420931
44023.
454431
492130
= األجور اإلجمالية واإلحتياطيات العامة
۲766٢36
۲٢۲٦۰3٣
۲٢۲٦۰3۰
۲1۰۲13۰
۲۲۰713٣
* األجور اإلجمالية
۲٦۰6٢36
۲٣1٢۰3٣
۲٢۲٦۰3۰
۲27773٢
۲۲۰713٣
453333
095333
333
44.30
333
الوظائف المؤقتة
المزايا التأمينية * حصة الحكومة في صندوق التأمين االجتماعي للحكومة
* مزايا تأمينية أخرى
* المتطلبات اإلضافية لألجور
ويالحظ أن إعتمادات األجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة %0...من إجمالي املصروفات في مشروع املوازنة العامة للدولة البالغ مقدارها 102.0مليار جنيه ،كما تمثل نسبة %01.2من إجمالي اإلستخدامات ملشروع املوازنة العامة للدولة واملقدر بمبلغ 0002.5مليار جنيه. وفيما يلي شكل توضيحي لتطور نسبة األجور وتعويضات العاملين من املصروفات العامة. شكل رقم ( )0تطور األجور وتعويضات العاملين كنسبة من املصروفات العامة % 65.6 64.4
31
62.0 65.4
64.3
65 61 05 01
6102 / 6102
03
6104 / 6103 6105 / 6104 6102 / 6105 نسبة األجور من المصروفات
6103 / 6106
مشروع موازنة 6102/6102
كما يالحظ أن املكافآت تستوعب وحدها نحو %0..0من إجمالي األجور بمشروع موازنة عام ،0202/02بتقديرات بلغت حوالي 22.1مليار جنيه تليها بند الوظائف الدائمة يستوعب نحو %02.2منها، بتقديرات بلغت 22.2مليار جنيه ويشمل هذا البند املرتبات األساسية بتقديرات بلغت حوالي 01..مليار جنيه ،واألجر الوظيفي بتقديرات بلغت حوالي .0مليار جنيه. ً وقد تبين للجنة أن بند األجر الوظيفي يدرج له إعتمادات ألول مرة هذا العام وذلك طبقا لقانون الخدمة املدنية ،والذي ما زال تحت الدراسة باللجان النوعية باملجلس ،هذا القانون يهدف إلى إعادة هيكلة األجور وتحقيق التوازن بين األجر األساس ي واألجر املتغير من ،%12 - %02إلى ،%02 - %12ومع ذلك ما زالت نسبة االجر املتغيرة أعلى من األجور األساسية كما هو موضح بالجدول التالي: جدول رقم ( )2نسبة االجور املتغيرة إلى االجور األساسية في عام 0202/0202 بالمليون جنيه األجـــور األساسيــــة القطـــــــاع
األجـــور املتغيـــرة
الوظائـف
الوظائف
املزايـــا
الدائمــة
املؤقتــة
النقديـــة
الجهـــــاز اإلدارى
4021.35
25435
11453.
0405034 4059031
اإلدارة المحليــــة
01.943.
..934
524331
0403035 1934034
4.419
الهيئات الخدميـة
240430
445934
13930
449.03.
0305
49.343.
اإلجمــالـــــى
222.93. 2003430 4190930 0.9434 .3.0430
4..42
4310043.
إمجـالـــى
500032
املكافــآت
بــدالت
األجور املتغرية/
إمجالــى
االجور األساسية
2100
0504.34
%4..34
1059035
%43032 %49032 %40431
نوعيــة
وبناء عليه انخفضت تقديرات بند املرتبات األساسية من نحو 00.0مليار جنيه في موازنة 0202/05 إلى نحو 01..مليار جنيه في موازنة 0202/02وبنسبة خفض قدرها .%.0 أما بند البدالت النوعية فقد حاز على نحو %00.2من إعتمادات األجور واملزايا التأمينية ،%1.2 واملزايا النقدية ،%2..أما الوظائف املؤقتة واملزايا العينية وباقي أنواع األجور واإلحتياطي حازت على .%00.2 وجدير بالذكر أن عدد العاملين بأجهزة املوازنة العامة للدولة نحو 5.1مليون موظف وعامل (بخالف ً العاملين بالهيئات والوحدات اإلقتصادية) ،وطبقا للمادة ( )05من قانون ربط املوازنة العامة للدولة عن السنة املالية 0202/05فقد روعى في تقدير األجور بمشروع املوازنة إلتزام كافة الجهات الداخلة في املوازنة العامة للدولة والهيئات العامة اإلقتصادية صرف الحوافز واملكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية والبدالت وكافة املزايا النقدية والعينية وغيرها -بخالف املزايا التأمينية -التي يحصل عليها املوظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة باألجر األساس ي في 0205/2/02إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط املقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك. 04
مشروع موازنة 6102/6102
ويوضح الجدول التالي حجم املدرج إلعتمادات االجور وتعويضات العاملين في عام 0202/02في وحدات القطاع الحكومي مقارنة بموازنة .0202/05 جدول رقم ( )1تفصيالت (الباب األول -األجور وتعويضات العاملين) 0202/0202 - 0202-0205 بالمليون جنيه
البيـــــــان
موازنة
مشروع موازنة 6102/6102
التغري
اخلدمية
اإلمجـالـى ()0
6102/6102
۱72٣23٣
۱۱7۲٣13٢
۱۲7۲۰٢36
۲۰۰۱٢3٢
األجور والبدالت النقدية والعينية
..0.134
5144230
4.34035
40243331
40391334
.9.334
الوظائف الدائمة
4021.35
01.943.
240430
.3.0430
040.930
454..39
الوظائف المؤقتة
25435
..934
445934
0.9430
0.9030
()433
المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)
0235
334
935
1030
9331
().3.
المكافآت الشاملة (خبراء أجانب)
430
334
443.
4933
4135
334
أجور موسميين
49531
..934
95431
494.30
4.2.3.
()49530
مكافآت الصبية
331
333
331
332
33.
334
مكافآت أطباء إمتياز وأخصائي عالج طبيعي
135
333
9.3.
.431
9030
43.
10234
333
494.32
434035
409430
4.43.
333
333
33.
33.
33.
333
المكافآت ومنها :
0405034
0403035
449.03.
222.93.
0200539
()5.4035
تعويض العاملين عن جهود غير عادية
20433.
403031
4.2.39
444593.
4454931
00334
المكافآت التشجيعية
001030
4.430
02330
112930
934930
()99333
تكاليف حافز اإلثابة
9423.
90443.
333
.01534
292933
()444930
حوافز العاملين بالكادر العام
13.139
42335
031230
240432
.55439
45330
حوافز العاملين بالكادرات الخاصة
054031
99.432
14039
410503.
4021232
449335
الحافز المالي اإلضافي
40432
40.430
05534
451134
435031
()49134
330
334
433
433
434
333
حافز جذب العمالة
11230
440131
0.30
42.235
4.9130
44034
حافز تميز (ماجستير ودكتوراه)
4031
9130
4135
0033
0134
030
مكافآت التدريس
44233
50.39
44031
402.35
4.993.
()42032
مكافآت الريادة العلمية واإلجتماعية
43530
135
1.533
90032
.3539
()4930
مكافآت البحوث األكاديمية والتطبيقية
40.34
333
1.535
.3.34
.1435
()0.30
مكافآت اإلشراف على الرسائل العلمية
43431
333
9.930
...32
24930
()1039
مكافآت اإلمتحانات
030035
50443.
41103.
4025334
4050932
()4593.
مكافاة التصحيح
9530
44435
49433
04434
04139
23.
مكافآت حضور جلسات ولجان
2131
4430
42030
4..33
49439
4031
مكافآت التدريب
1230
4031
4932
2.35
.131
443.
األجور وتعويضات العاملين
مكافآت األساتذة المتفرغين مكافآت األساتذة غير المتفرغين
حافز العاملين
05
اجلهاز
اإلدارى
اإلدارة احمللية
۲۰٢7٢٣3٦ 6۲7۱٢37
اهليئات
( )6
( )6 - 0
مشروع موازنة 6102/6102 مشروع موازنة 6102/6102
البيـــــــان
اجلهاز
مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب
مكافآت أخرى
اإلدارى
اإلدارة احمللية
اهليئات
موازنة
اإلمجـالـى
اخلدمية
()0
403.
333
4231
1433
6102/6102 ( )6 1434
التغري ( )6 - 0 ()330
422.34
941335
034931
4350439
433443.
()530334
2100
4.419
0305
4..42
4231930
()140
بدل تمثيل الوظائف العليا
430
332
430
934
934
334
بدل تمثيل لموظفين بالخارج
933
333
4535
4135
4135
333
بدل تمثيل لموظفين فنيين
334
333
333
334
334
333
بدل طبيعة عمل لألطباء
.34
9034
4534
003.
2.3.
233
بدل حرمان للصيادلة والحكيمات والمولدات والممضرات والزائرات الصحيات والمفتشات
133
1435
4.34
.433
1532
4430
بدل عدوى ووقاية من اآلشعة
4531
49534
0034
44.32
44133
432
بدل تفرغ للمهندسين
430
13.
031
4331
4332
()330
بدل تفرغ للمحامين
330
333
43.
435
432
334
بدل تفرغ لموظفين فنيين
334
334
334
331
331
333
بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين
03.
1.35
030
9530
.435
()43.
بدل تفرغ لألطباء البيطريين
339
13.
434
.30
.34
334
بدل تفرغ للتجاريين
339
130
339
930
.34
()330
بدالت عسكرية
44439
333
334
44432
44431
330
بدل طبيعة عمل
40132
1031
9430
00931
45230
0034
بدل تفتيش
333
333
339
339
330
334
بدل إمتياز
331
333
333
331
331
333
بدل عمارة ووكالة ورئاسة قسم
330
333
335
434
430
333
بدل صيارف وتحصيل وبدل عجز للصيارف
432
330
330
035
035
333
490134
40434
..39
420435
4.4534
44432
بدل سماعة للتليفون والالسلكي
334
334
334
331
331
333
بدل قيادة
439
333
334
432
43.
334
بدالت مهنية وفنية أخرى
430
330
330
431
431
333
بدل إقامة بالجهات النائية
40033
44039
4933
00.31
02534
234
بدل سودان
0339
333
333
0339
493.
933
بدل إغتراب
435
333
334
434
430
334
بدل سكن في الداخل والخارج
4.39
333
4232
0134
043.
43.
بدل ماجستير ودكتوراه
334
333
334
330
330
333
بدل بحث
334
333
334
334
334
333
بدل إستقبال وضيافة
33.
333
333
332
332
333
بدل مراسلة
431
333
333
431
431
333
بدل أغذية
43031
4331
4430
44.3.
40032
()4434
بدالت نوعية ومنها :
بدل خطر
02
مشروع موازنة 6102/6102
البيـــــــان بدل مالبس
مشروع موازنة 6102/6102 اجلهاز
اإلدارى
اإلدارة احمللية
اهليئات
موازنة
اإلمجـالـى
اخلدمية
()0
439
331
333
433
6102/6102 ( )6 034
التغري ( )6 - 0 ()434
بدل إنتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية بدل جامعة
439
334
233
03.
039
334
91032
333
444532
422031
4.0234
40.34
بدل يخص العالقات الثقافية والتعاون الخارجى
44.39
333
333
44.39
44.39
333
334
331
334
332
33.
333
بدل معلم (تدريس)
94239
095233
334
14413.
191.33
()10431
بدل إعتماد (معلمين)
40343.
500239
330
4440531
4442034
()0032
بدالت مختلفة أخرى
41.233
430
0235
493.30
440430
44939
بدل مهن طبية
40530
452430
1293.
490.32
032034
()15431
مزايا نقدية
11453.
524331
13930
4190930
4220133
()4041030
عالوة إجتماعية
023.
2039
4332
44.30
41.34
()44531
عالوة إجتماعية إضافية
0432
0432
531
44030
40032
()44135
تكاليف تعويض العالمات بما يعادل %49من المرتب الشهرى العالوة الخاصة
330
430
334
034
432
339
041334
00493.
01135
203332
4041135
()901134
المنحة الشهرية
44930
44139
4032
0.134
..93.
()0343.
مزايا نقدية أخرى
435039
993.35
4.35
..4230
4010.33
().0.032
المزايا العينية
032532
40135
90430
005231
003430
95934
حصة الحكومة في صندوق التأمين اإلجتماعي للحكومة مزايا تأمينية أخرى
915.35
449.031
430333
4541330
42.4433
494034
444433
409430
04131
405234
420931
44430
التأمين ضد المرضى
03333
93033
40139
410239
414439
.933
التأمين ضد إصابة العمل
14433
01030
40530
413532
40.430
1.30
األجور اإلجمالية واإلحتياطيات العامة
۲7۱2137
٢2۲3۲
۲۲3۰
۲766٢36
۲٢۲٦۰3٣
۲7٣٢31
األجور اإلجمالية
۲1٣2137
٢2۲3۲
۲۲3۰
۲٦۰6٢36
۲٣1٢۰3٣
۱1۱٢31
أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
۲1۱۱٣3٣
6٢3۰
۰3۰
۲1٣۱۰32
۲۱17737
۱٢٣۲31
۲۱۱32
٦223۲
۲۲3۰
٢٢٢31
67۲31
()۱۰23۰
المتطلبات اإلضافية لألجور
۱6۰۰3۰
۰3۰
۰3۰
۱6۰۰3۰
٣16۰3۰
()٦6۰3۰
إحتياطيات عامة لألجور
۱6۰۰3۰
۰3۰
۰3۰
۱6۰۰3۰
٣16۰3۰
()٦6۰3۰
۰3۰
۰3۰
۰3۰
۰3۰
۰3۰
۰3۰
بدل تفرغ فنانين تشكيليين
إعتمادات االجور للحسابات والصناديق الخاصة
المتطلبات اإلضافية األخرى لألجور
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك زيادات متتالية في األجور التي تتحملها املوازنة العامة للدولة خاصة في الفترة من ( )0202 - 0200حيث بلغت تقديرات األجور في السنة املالية 0200/0202نحو 12.0مليار جنيه ،واآلن تقدر في
02
مشروع موازنة 6102/6102
مشروع موازنة السنة املالية 0202/0202بنحو 001.0مليار جنيه ،بزيادة بلغت نحو 000.1مليار جنيه ،وبمعدل نمو سنوي يصل إلى .%00.1
وفيما يلي رسم توضيحي للتطور في بند األجور وتعويضات العاملين عن الخمس سنوات املاضية. شكل رقم ( )0رسم توضيحي للتطور في بند األجور وتعويضات العاملين عن الخمس سنوات املاضية بالمليار جنيه
668.0
608.0
606.1
493
098.5
433
028.2 046.9
493 433 93 3
4340 / 4344 4341 / 4340 4349 / 4341 434. / 4349 434. / 4349 4342 / 434. فعليات متوقع موازنة موازنة التطور في بند األجور وتعويضات العاملين
-6شراء السلع واخلدمات:
تقدر املصروفات املخصصة لشراء السلع والخدمات بمشروع موازنة العام املالى 0202/0202بنحو .2.2مليار جنيه مقارنة بنحو .0..مليار جنيه في موازنة العام املالي 0202/0205بنقص قدره 0..مليار جنيه وبنسبة نقص قدرها ،%0..وتشمل إعتمادات شراء السلع والخدمات متطلبات إدارة دوالب العمل الحكومي بما في ذلك مستلزمات األدوية واألغذية للمستشفيات واملدارس كما تحتوي على نفقات الصيانة ً واملقابل النقدي للعاملين باملناطق النائية ،وأيضا إعتمادات املياه واإلنارة وكذا تكاليف طبع الكتاب املدرس ي ،وبمراعاة مقتضيات ترشيد اإلنفاق نجد أن املتوقع لنتائج تنفيذ موازنة العام املالى 0202/0205 يصل إلى 05.0مليار جنيه بخفض عن تقديرات ذات العام املالى حوالي 2.0مليار جنيه. ويوضح الجدول التالي التطور في تقديرات شراء السلع والخدمات على مدار الخمس سنوات.
08
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رق ــم ( )1ش ـراء السلـ ـ ـ ــع والخدم ـ ـ ــات بالمليون جنيه البيــــان
6102/6102
مشروع
الـــوزن
موازنة
النسىب %
6102/6102 املوازنـــة
الـــوزن
النسىب %
التغيـــر
6101/06 6101/01 6102/01 6102/6102
قيمة
نسبة %
متوقـــع
فعلــــى
* األدويـــــة
1433
4339
0509
539
4.9
.32
092.
0151
4544
4244
* اإلغذيــــة
4100
.34
412.
.33
2
330
412.
4.15
4114
4125
* مواد خام أخرى
4319
934
45.3
132
09
130
4525
4040
4102
4944
4142
039
445.
034
443
530
4405
44.9
039
434.
* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل
* وقود وزيوت لسيارات
495
331
405
330
43
4130
490
441
00
0.
* قطع غيار ومهمات
4302
432
4325
43.
0
330
4340
03.
.50
.01
* اإلنــــارة
1395
4334
142.
4330
()440
()934
09.1
0543
0944
0094
* الميـــــاه
224
435
043
433
()02
()13.
942
.00
930
.39
* الصيانة
.320
4934
9002
4134
453
034
92.3
1312
0122
09..
* نفقات الطبع
4.10
134
4100
039
435
413.
4104
4124
4049
4023
* النقل واإلنتقاالت
0495
034
0399
231
439
.32
0140
4505
4914
4045
* البريد واإلتصاالت
.35
439
.05
439
()03
()132
134
9..
420
413
* نفقات تنفيذ أحكام قضائية
441
33.
459
332
()24
()4134
41.
443
4.5
402
4192
.34
4402
939
423
231
4115
4940
4.04
4..2
* باقي بنود الباب الثاني
٦766
۲٢3۱
٦11۰
۲137
٣26
13٣
٦677
1717
1٣۱1
276٦
* إحتياطيات عامة
۱٦۲۱
٦31
1٣۲2
۲۱37
()۱٢۰۱
۰3۰
۰
۰
۱۰
۰
الركوب
* شراء سلع وخدمات للصناديق والحسابات الخاصة
اإلجمالـــى نسبة إلى الناتج المحلى
وبالرغم من إنخفاض التقديرات اإلجمالية لباب شراء السلع والخدمات بحوالي %0..إال أن هناك زيادة في معظم البنود ،مثل الزيادة في بند الصيانة بلغت حوالي ،%0.0وزيادة في نفقات الطبع بلغت حوالي ،%0..2والزيادة في األدوية بلغت حوالي %2.2بينما بلغت الزيادة في بند مواد خام أخرى حوالي .%..0 ويبلغ الوزن النسبي لنفقات الصيانة بالنسبة إلى إجمالي الباب بموازنة 0202/02حوالي %05.0 بإجمالي تقديرات بلغت نحو 2.0مليار جنيه مقابل حوالي 5.1مليار جنيه بموازنة 0202/05بينما كانت تبلغ بفعلى 0200/00حوالي 0.2مليار جنيه. والجدول التالي يوضح توزيع إعتمادات الصيانة بمشروع موازنة العام املالي 0202/02وتوزيعها على الجهات الحكومية املختلفة.
09
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( )02توزيع إعتمادات الصيانة للعام املالى 0202/0202على الجهات الحكومية املختلفة بالمليون جنيه اجلهاز
البيـــــــان
صيانة وتطهير لوسائل الري والصرف صيانة وترميم مباني إنشاءات وأعمال صغيرة المباني صيانة مرافق وشبكات صيانة طرق وجسور وكباري صيانة آالت ومعدات صيانة وسائل نقل وإتصاالت صيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب صيانة الحاسبات واألجهزة اإللكترونية أخرى
اإلدارة احمللية
اهليئات
اإلمجـالـى
6102/6102
اخلدمية
()0
()6
۲77٢3۱
٢۰23٣
٣27٦3۲
٦۰٢٢31
177٢3۰
۲6۰31
03130
4.33
40131
93934
15432
4439
93.31
02439
93039
400239
40.434
4.31
2139 0231 .1939 45232 4333 1039 4431
0430 0.30 43031 2430 .35 232 430
4539 449030 03034 4.033 4439 443. 493.
40.31 414239 43.434 10431 4031 .230 0330
44339 410232 5.034 01534 4934 .434 0431
4930 ().334 5030 0030 034 .32 ()433
اإلدارى
* نفقات الصيانة
مشروع موازنة 6102/6102
موازنة
التغري ( )6 - 0
-1الفــوائـــد : تشكل فوائد القروض نسبة %00.0من إجمالي اإلعتمادات املخصصة للمصروفات في مشروع موازنة الدولة للسنة املالية 0202/0202والبالغة 102.0مليار جنيه ،وعليه تقدر الفوائد املطلوب سدادها عن القروض املحلية واألجنبية بمبلغ 010.5مليار جنيه مقابل 0...2مليار جنيه بموازنة السنة املالية 0202/0205بزيادة قدرها .1.5مليار جنيه ،وبنسبة زيادة ،%01.1وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب املصروفات ،وتمثل هذه الفوائد خدمة إجمالي الدين العام املحلي والخارجي والذي يبلغ رصيده حتى 0205/00/00نحو 0020.1مليار جنيه. ويوضح الشكل التالي التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات على مدار الخمس سنوات. شكل رقم ( )0التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات على مدار الخمس سنوات %
30.6
68.6
69.4
09 62.3
64.2
65.1
4341 / 4340
4340 / 4344
03 49 43 49 43 9 3
4342 / 434. موازنة
434. / 4349 موازنة
434. / 4349 متوقع
4349 / 4341
التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات
61
فعليات
مشروع موازنة 6102/6102
ويوضح الجدول التالي توزيع الفوائد املحلية واألجنبية على أنواعها الرئيسية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 0202/0202مقارنة باملوازنة والنتائج املتوقعة للسنة املالية 0202/0205 والفعليات لثالث سنوات مالية سابقة. جدول رقم ( )00توزيع الفوائد املحلية واألجنبية على أنواعها الرئيسية في مشروع املوازنة العامة لعام 0202/0202 بالمليون جنيه 6102/6102
البيــــان
مشروع موازنة
الـــوزن
النسىب %
6102/6102 املوازنـــة
الـــوزن
النسىب %
التغيـــر قيمة
6102/01 6102/6102
نسبة %
6101/01
6101/06
فعلــــى
متوقـــع
(أ) الفوائــد الخارجيـــة * فوائد الدين العام الخارجي
29.5
43.
.513
430
.45
534
.013
1.91
1599
0015
* فوائد خارجية تسددها الجهات
53
333
04
333
0
539
00
1.
14
10
٢٦16
۱3٦
٢۰۱۱
۱36
٦٣٢
63۲
٦6۱7
2٢۰۰
266٦
٣76٦
جملة (أ) (ب) الفوائـــد المحليــــة * فوائد سندات البنك المركزي
.03..
4030
٣2۱٦۲
4133
00039
5032
014.4
045.4
0040.
44454
* فوائد األذون على الخزانة العامة
24001
4131
.0905
4034
401.
134
95441
94122
91044
94494
* فوائد سندات الخزانة المصرية
50414
003.
20441
0434
45540
4939
0442.
.1551
12431
02132
* فوائد سندات الزيادة في رؤوس أموال البنوك
3
333
3
333
3
333
3
3
3
043
* فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين
41033
135
409.3
4432
0.030
42905
44029
44.0.
* فوائد صكوك صناديق المعاشات
41.11
031
41403
535
141
432
41940
43042
45339
4224.
3
3
3
3
3
333
3
3
3
3
0041
430
0430
430
9442
49539
4430
4343
4441
4942
* فوائد السندات المحلية فوائد أخرى متنوعة جملة (ب)
()1535( )414.3
402344
اإلجمالى نسبة إلى الناتج المحلى
-1الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية:
تمثل اإلعتمادات التي تم رصدها للدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية بمشروع موازنة العام املالي 0202/02حوالي %00.5من إجمالي املصروفات العامة ،بتقديرات بلغت حوالي 002.0مليار جنيه ،بخفض قدره 02.1مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها %1عن موازنة السنة املالية 0202/05البالغة نحو 000.0مليار جنيه. مليار جنيه وتأتي هذه اإلعتمادات هذا العام موزعة كالتالي: * الدعم السلعى * الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية * الدعم والمنح لمجاالت التنمية * الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية * إعتمادات وإحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة اإلجمالـــــــي 60
44435 2032 439 534 034
مشروع موازنة 6102/6102
ويوضح الجدول التالي توزيع إعتمادات الدعم واملنح واملزايا االجتماعية على أنواعها الرئيسية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 0202/0202مقارنة باملوازنة والنتائج املتوقعة للسنة املالية 0202/0205والفعليات لثالث سنوات سابقة. 6102/6102 البيــــــــان
مشروع موازنة
جدول رقم ( )00الدعم واملنح واملزايا االجتماعية 6102/6102
الـــوزن الـــوزن املوازنـــة النسىب % النسىب %
التغيـــر
بالمليون جنيه
6102/6102
قيمة
نسبة %
متوقـــع
6102/01
6101/01
6101/06
فعلــــى
* الدعــــم السلعـــــى: دعم السلع التموينية دعم المزارعين دعم المواد البترولية دعم الكهرباء دعم األدوية وألبان األطفال دعم شركات المياهإجمالى الدعم السلعى * الدعم والمنح للخدمات اإلجتماعية: دعم نقل الركاب دعم إشتراكات الطلبة (سكك حديد) دعم إشتراكات الطلبة (مترو األنفاق) دعم الخطوط غير اإلقتصادية (سكك حديد) األثر المترتب على تطبيق الضريبة العقارية دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة -دعم التأمين الصحي على األطفال دون السن المدرسي
دعم التأمين الصحي على الطالب دعم التأمين الصحي لغير القادرين دعم التأمين الصحي على الفالحين معاش الضمان اإلجتماعي معاش الطفل مساهمات في صناديق المعاشات مزايا إجتماعية أخرى */ المنح والمساعداتإجمالي الدعم والمنح للخدمات اإلجتماعية: * الدعم والمنح لمجاالت التنمية: دعم تنمية الصعيد دعم فائدة القروض الميسرة دعم برنامج اإلسكان اإلجتماعي صندوق مركبات النقل السريع التدريبإجمالي الدعم والمنح لمجاالت التنمية * الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية: دعم المناطق الصناعية دعم تنشيط الصادرات †/ دعم اإلنتاج الحربي صندوق دعم نشاط التمويل العقاري برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل جهاز تنمية التجارة الداخلية بنود أخرىإجمالي الدعم والمنح لألنشطة اإلقتصادية جملــــة الدعـــــم * إعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات * متطلبات إضافية وإحتياطيات اإلجمالـــي نسبــة إلى الناتــج المحلـــي
2۲۲۲1 1۲7۰ ٣1۰2٣ ۱76٢6 ٦۰۰ ۲۰۰۰ ۲۲۲6۲٦
۲631 ۱31 ۲٦3٢ ۲٣37 ۰3٣ ۰31 1٣3۱
٣٢٢1۲ ٣٢۱٦ ٦۲٢۰٣ ٣۲۰٢٣ ٦۰۰ ۲٢1۰ ۲٣٦٦۰٣
۲٦3٣ ۲3٦ ۱٦3٢ ۲٣32 ۰3٣ ۰37 163۲
٣٣٦2 ۲212 ()۱٦٦٦۲ ()۱۰62 ۰ ()٢1۰ ()۱2٦7٢
736 ٣63۰ ()2٣3۱ ()٦3٢ ۰3۰ ()2۱36 ()۲73۲
٣٢٢1۲ ٣٢1٣ ٦۲٢۰2 ٣۰۰٢٣ ٦۰۰ ۲1٢٢ ۲٣1217
٣126٣ ٣6٣61 ٦۱٦ ۲۱٢۱ ۲۱٦۲7۰ ٢٣6۲1 ۲٣۱7۰ ۱٣٦٣۰ ۱1٢ ۱۰۲ ٢1۰ 71۱ ۲٢٦17٦ ۲٣6۱٦1
٣۱11۲ 7٦6 ۲۱۰۰۰۰ 711۰ 6٣ ٢1۰ ۲٦۱7۲2
۲٦2۱ ۱۰۰ ٢1 ۲۰۰۰ ۰ ۲1٢ ۲7۰ ۱1٦ ٣۰۰۰ ۲۰۰ ۲۲۱۰۰ ٢۰ 1۱271 2٣۰٢ 2۰1٢ ٢7٢۱7
۰37 ۰3۲
۰32 ۰3٣ ۰3۲ ۰3۲ ۰3۲ ۲3٣
۰ ()٦۱۲ ٣۱ 1 ٦ ()٦6
۰3۰ ()۲۰۰3۰ ۱13٦ ۱36 ۱32 ۰3۰
13٣ ۰3۰ ۱13۰ ۱3۰ ۲36 ٣٢32
۲16۰ ۱۰۰ ٢1 ۲۰۰۰ ٦۱۲ ۲۱1 ۲٢1 ۱1۰ ٣۰٦6 ۰ ۲۲۱۰۰ ٢۰ 1۱271 ۲۲٣٢ ٦٢۰۲ ٢7٦67
۰3٢ ۰3۲
1۲ ۰
٣3۱ ۰3۰
237 ۰3۰ ۱۱3٢ ۰31 ۱36 ٣23۰
۰ ۰ ۰ ٣۲٢۰ ()۱٦22 ()٢۰
۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۱٢737 ()٣631 ()۰3۲
۲16۰ ۱۰۰ 1۰ ٢٢2 ۰ ۲۱1 ۲٢1 ۱1۰ ۰ ۰ ٢۰۰۰ ٢۰ 2٢271 ۲۲1٦ 7۰1٦ ٦٦6٣۱
۲117 ۲12 ۰ ٢61 ۰ ۲67 ۲7۰ ۱٦۲ ۰ ۰ ٦٢2۰ 1٣ ٣٣۱۲٣ ۲۰٣۱ ٦۱۲۲ 1۰٣61
۲2٣2 6٣ ۰ 77٢ ۰ ۲۱2 ۲٢2 ۱2۰ ۰ ۰ 26٢۱ 12 ۱6۱۰۰ 6٢2 1۲6۰ 2٣٣2٣
۲۱٣٢ ۲7۱ ۰ ٦٣1 ۰ ۱1 ۲۰٦ ۱٣2 ۰ ۰ ٣٦٣۰ 27 ۲٦٣1۲ ٢27 1۰۲2 ۱7۱۲۱
۱۰۰ 1۰۰ ۲1۰۰ ۲6٣ ۲۱1 ۱1۲7
۰3۲ ۰3۱ ۰3٢ ۰3۲ ۰3۲ ۲3۱
۱۰۰ 1۰۰ ۱۰۰۰ ۱٦٣ ۲۱1 ٣۰77
۰3۲ ۰3۱ ۰36 ۰3۲ ۰3۲ ۲3٣
۰ ۰ ()1۰۰ ()٢۲ ۰ ()1٢۲
۰3۰ ۰3۰ ()۱13۰ ()۱٦37 ۰3۰ ()۲731
۰ 2۱۰ ۱۰۰۰ ۱۲1 ۰ ۱٦٣1
۰ ٦٣۲ ۰ ۲٦2 ۲۰ 7۰1
۰ ٦61 7۱ ۱۰7 2۰ ۲۰۱1
۰ ٢۱۱ ٣1۰ ۱۰۲ ۱۰ ۲۱6٣
۲2۰۰ ۱٦۰۰ ۲22۰ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰ ۲٣1۰ 6۰6۰ ۱۰۱۱1۱ 2٦6 ٢٦۰٣ ۱۲۰٣۱2 %٦31
۰3٢ ۲3۱ ۰3٢ ۰31 ۰3٦
2۰۰ ۱٦۰۰ 7۱۰ ۲٣2۰ ۲۱۰۰ ۲1۱ ٦٣۰ ٢۲2۱ ۱۱11٣۲ 2٦۱ 1۱۱7 ۱٣۲۱۱۲ %73۱
۰3۱ ۲3۲ ۰32 ۰3٦ ۰31
۲۰۰۰ ۰ ٦۱۰ ()٣2۰ ۰
۱1۰3۰ ۰3۰ ٢13٦ ()۱132 ۰3۰
۰3٣ ٣3۲ 6٢31 ۰3۱ ۱3٣ ۲۰۰3۰
٢۱۰ ۱۰۰۰ ()۱٣٣۱٢ 7 ۱٣٢1 ()۱۰622
۲۲23٣ ۱73۰ ()۲۰3٣ ۲3٦ 2132 ()63۲
2۰۰ ٣٢۰۰ 7۱۰ ٣2۰ ۲۱۰۰ ۰ ۰ ٦2٦۰ ۱۲۲271 1۰1 ۰ ۱۲۲66۰ %٢3٦
۰31 ۰3۰ ۰3۲ ۰3۲ ۰3۲ %۲32
۰3٦ 23٣ 6٦3۱ ۰3۱ ٣3٦ ۲۰۰3۰
* /يتضمن نحو 3032.5مليون جنيه عالج على نفقة الدولة. † /بخالف مبلغ 6.1مليار جنيه مدرج ضمن اإلحتياطي العام ويتم إتاحته وفق التنفيذ الفعلي.
66
۲1٦٢ 2۰۰ ٣۰٢۱ ۱17۰ ۲۱2۰ ۱22۲ ٦1 ۲27 ۲۰۲2 ۲2۰۰ ۰ ۰ ۲٣6 ۲2 ٢۰6٦ ٦67٣ ۱۱7۰1۰ ۲6٢22٢ 1٣۰ ۲۲۱٣ ۰ ۰ ۱۱717۰ ۲671٢۰ %۲۰36 %73۱
۱2۲ ٣۰٦٢ 6٣7 ۲٢ ۰ ۰ ۲۱ 2۱٢2 ۲6٦16٣ 1۰۲ ۰ ۲6٢۰62 %۲۰3٢
مشروع موازنة 6102/6102
ً ونظرا ألهمية هذا الباب خاصة بالنسبة ملحدودي الدخل نستعرض أهم عناصر الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية فيما يلي:
يقدر دعم السلع التموينية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 0202/02بنحو .0.0 مليار جنيه ،مقابل نحو 02.2مليار جنيه بموازنة السنة املالية ،0202/05بزيادة قدرها 0..مليار جنيه ،وبنسبة زيادة ،%1.1وتتمثل في دعم الخبز ودقيق املستودعات بحوالي 00.2مليار جنيه ،دعم نقاط الخبز يبلغ حوالي 5.2مليار جنيه ،دعم سلع البطاقة التموينية 00.5مليار جنيه ،ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي .0.1مليار جنيه وبخصم محصلة اإليرادات واملصروفات البالغ حوالي 2.1مليار جنيه ،يصل صافي الدعم إلى .0.0مليار جنيه.
ً تمشيا مع اهداف السياسة املالية للدولة في رفع املعاناة عن صغار املزارعين ،تقوم الدولة بإستالم القمح من املزارعين بما يعادل .02جنيه لألردب وبما يعادل 0122جنيه للطن بخالف ً عمولة التسويق التي يتم سدادها للجهات املسوقة بواقع 022جنيه عن كل طن ،كما تقدم دعما بمبلغ 022جنيه لكل طن قصب سكر ،وكذا دعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ً ومبيدات ،كما تتحمل جانبا من أعباء مواجهة بعض األفات الزراعية واملساهمة في خفض أسعار التقاوي ،باإلضافة إلى تقديم القروض امليسرة لبعض األغراض الزراعية ،وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض املخصصة لإلنتاج الزراعي وذلك على النحو التالي: بالمليون جنيه البيـــــــان
دعم محصول القمح المحلى
0139
دعم محصول قصب السكر المحلي
4333
دعم فرق سعر الفائدة لقروض اإلنتاج النباتي
133
دعم تكاليف مقاومة آفات القطن
.4
دعم فروق أسعار القطن
033
دعم صندوق الموازنة الزراعية
40
اإلجمالي
63
مشروع 6102/6102
1۲7۰
مشروع موازنة 6102/6102
تبلغ تقديرات دعم املواد البترولية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 0202/0202 نحو 05.2مليار جنيه مقابل 20.2مليار جنيه بموازنة السنة املالية ،0202/05بخفض قدره 02.2 مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها ، %.0.0ويرجع هذا الخفض إلى إنخفاض سعر برميل برنت من 22دوالر بموازنة 0202/05إلى متوسط سعر متوقع .2دوالر للبرميل في ،0202/0202باإلضافة إلى بعض اإلجراءات األخرى إلحكام الرقابة على منظومة املواد البترولية ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه املواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها.
بلغ دعم الكهرباء في مشروع موازنة السنة املالية 0202/0202نحو 01.2مليار جنيه مقابل نحو 00.0مليار جنيه بموازنة السنة املالية 0202/05بخفض قدره 0.0مليار جنيه بنسبة خفض قدرها %2.2ويمثل هذا الدعم قيمة فروق أسعار املواد البترولية املستخدمة في إنتاج الكهرباء ويرجع الخفض في دعم الكهرباء إلى إنخفاض أسعار املواد البترولية وإنخفاض كميات املواد البترولية املوردة للكهرباء ونتيجة دخول محطات جديدة للخدمة ورفع كفاءة املحطات القائمة.
ً تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق املعاشات في مشروع املوازنة املعروض تنفيذا ألحكام القانون رقم 21لسنة 0125نحو 50.5مليار جنيه وهي تمثل مستحقات املعاشات طرف وزارة املالية عن العالوة املقررة ألصحاب املعاشات واملعاشات الخاصة التي تتحملها الخزانة.
بلغت تقديرات دعم املناطق الصناعية نحو 0..مليار جنيه بمشروع املوازنة 0202/0202مقابل مبلغ 2..مليار جنيه بموازنة السنة املالية 0202/05وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم إلنشاء وترفيق املناطق الصناعية ،وقد بلغ ما تم تدبيره خالل السنوات السابقة وحتى العام املالي 0202/0205لترفيق املناطق الصناعية نحو ..0مليار جنيه.
بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات املصرية نحو 0.2مليار جنيه بموازنة السنة املالية 0202/0202باإلضافة إلى مبلغ 0مليار جنيه ضمن اإلحتياطي العام يتم إتاحته وفق التنفيذ الفعلي ليصل لنحو ..2مليار جنيه ،وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات املصرية. 64
مشروع موازنة 6102/6102
ويقدر اإلحتياطي العام املدرج بالباب الرابع (الدعم واملنح واملزايا اإلجتماعية) بمشروع موازنة العام املالي 0202/0202بنحو 2.2مليار جنيه ملواجهة ما يستجد من إحتياجات خالل العام. -2املصروفات األخرى: تقدر اإلعتمادات املخصصة للمصروفات األخرى في مشروع موازنة السنة املالية 0202/0202بحوالي 51.0مليار جنيه بزيادة قدرها 0.0مليار جنيه عن موازنة السنة املالية 0202/0205البالغة نحو 5..1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت .%2 ومن أهم مصروفات هذا الباب اإلعتمادات املخصصة للدفاع واألمن القومي وإعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء واملحكمة الدستورية والجهاز املركزي للمحاسبات وغيرها ،باإلضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا اإلشتراكات الدولية. والجدول التالي يوضح توزيعات الباب الخامس (املصروفات األخرى) عن البنود والجهات املختلفة عن السنة املالية 0202/0202مقارنة بالسنة املالية .0202/0205 جدول رقم ( )00اإلستخدامات (الباب الخامس :املصروفات األخرى) 0202/0202 - 0202/0205 بالمليون جنيه
البيـــــــان
* المصروفات األخرى جارية ضرائب ورسوم * إشتراكات * متنوعة = المصروفات االخرى اإلجمالية واإلحتياطيات العامة * المصروفات األخرى اإلجمالية * المتطلبات اإلضافية للمصروفات األخرى
65
مشروع موازنة 6102/6102
اجلهاز
اإلدارة
اهليئات
اإلدارى
احمللية
اخلدمية
اإلمجـالـى ()0
موازنة
6102/6102 ()6
التغري ( )6 - 0
مشروع موازنة 6102/6102
-2شراء األصول غري املالية (اإلستثمارات): تقدر قيمة اإلعتمادات املخصصة لشراء األصول غير املالية (اإلستثمارات الحكومية) بمشروع موازنة العام املالي 0202/0202حوالي 022.2مليار جنيه مقابل حوالي 25.2مليار جنيه بموازنة السنة املالية ،0202/0205بزيادة قدرها حوالي 00.2مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها .%.0.2 وتجدر اإلشارة إلى أن مخصصات اإلستثمارات املمولة من موارد الخزانة العامة خالل العام املالي 0202/0202تبلغ نحو 2.مليار جنيه ،واإلستثمارات املشار إليها هي اإلستثمارات املخصصة لألجهزة ً الحكومية الداخلة في املوازنة العامة للدولة ،وفيما يلي مصادر تمويل الخطة موزعا على املوازنات املختصة. ً جدول رقم ( )0.مصادر تمويل الخطة موزعا على املوازنات املختصة بالمليون جنيه البيـــان
مشروع موازنة 6102/6102
املنح
مصادر التمويل اخلزانة
أخرى
الجهاز اإلداري المحليات الهيئات الخدمية اإلحتياطيات اإلمجالـي
وتتضمن خطة التنمية البشرية واإلجتماعية لإلستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ املشروعات في مجاالت الزراعة وإستصالح األراض ي كتنمية اإلنتاج النباتي والري ،ومجاالت النقل كإنشاء وتطوير شبكات الطرق الرئيسية والكباري وإستكمال وتطوير خطوط مترو األنفاق ،ومجاالت اإلسكان واملرافق والتنمية ً العمرانية كاإلستهداف الجغرافي لتنمية القري األكثر إحتياجا والبرنامج القومي لإلسكان اإلجتماعي ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ،كما هو موضح بالجدول التالي:
62
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( )05البرامج الرئيسية إلستثمارات أهم الجهات (املوازنة العامة للدولة) بمشروع خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للسنة املالية 0202/0202 بالمليون جنيه الربنامـــج ( )۲الزراعة وإستصالح األراضي تنمية خدمات اإلنتاج النباتي (إرشاد ،بحوث) تنمية الخدمات البيطرية والسمكية( )۱الــــــــري شبكات الري والصرف ومحطاتها تأهيل ودعم مرافق الري والسد العالي والشواطئالمصرية تنمية الموارد المائية( )٣الصناعات والتجارة الخارجية المراقبة والجودة التدريب والتكنولوجيا الخدمات الصناعي وتوطين المدابغ تنمية الصادرات والتجارة الخارجية( )2الكهرباء محطات وشبكات اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأخرى( )1النقل إنشاء تطوير شبكة الطرق الرئيسية والكباري إستكمال وتطوير خطوط مترو األنفاق تطوير وتحديث الموانئ البحرية رفع كفاءة النقل النهري وأخرى( )٦اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومنه: اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى االكثر إحتياجاً مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب الصرف الصحي تنمية عمرانية وأخرىمن :البرنامج القومي للطرق تطوير المناطق واألسواق العشوائية البرنامج القومي لإلسكان اإلجتماعي( )٢التعليم والبحث العلمي (شامالً صندوق تطوير التعليم) قبل الجامعي (وزارة التربية والتعليم) منشآت ومنه : اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر احتياجاً تطويرال البعثات وصندوق تطوير التعليم) العالي والجامعي (شام ً صندوق تطوير التعليم (التوسع في المنشآت الجامعية)ال البعثات) التعليم العالي والجامعات (شام ً البعثات وزارة التعليم العالي المنشآت مستشفيات جامعية ضمان الجودة واإلعتماد -البحث العلمي
62
( 6102/6102مقرتح التخطيط) مجلـــــة
متويل
منح /ذاتي/
مشاركة القطاع اخلاص
اخلزانة العامة
قروض
٦163٣ 99939 43030 ۱٢7۱3٦ 491034
11232 15.32 9232 ۱٦1۱3۰ 491433
۲۰236 9030 1.34 ۲٣۰3٦ .34
۰3۰ 333 333 ۰3۰ 333
94331
15333
0331
333
24134 ٦۲٣37 4035 99230 4430 4130 ۱7٦31 44534 .230 ۲۱۱6٦3۰ 233333 930430 ..39 41234 2٢67۰32 43235 4440133 1.3232 ..4.30 444531 90333 493333 0034233 ۲٣66136 .91330 000434 50430 423534 92033. 03333 91033. .9333 10033. 420439 45.234 0433 4.2933
.4333 ۱۱۱3۱ 4035 42934 4430 4930 ۲2٢3۲ 0233 .334 ۲۱۱۲٣3٢ 23333 933333 ..39 41234 ۲2٢٣۲3٣ 43235 4355134 192234 .14233 444334 90333 493333 4233 ۲۱۰6٦3٢ .0.332 020439 50430 4.4034 143333 43333 133333 .0033 00.433 402330 50432 .333 4.0.33
5134 ٣6۲3٦ 333 0043. 333 533 ۲٣632 40434 234 7۱3٣ 333 0430 333 333 ٣٣۱263۲ 333 40535 033. 43530 534 333 333 0033333 ۲2263۱ 4253. 503. 333 0433 44033. 43333 43033. 4433 43403. 14434 90931 4433 0533
333 ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ ۰3۰ 333 333 21۰3۰
19333 19333 19333 19333
مشروع موازنة 6102/6102
الربنامـــج ( )7األزهر الشريف والجامعة قبل الجامعى منشآت تطوير العالى والجامعي منشآت جامعية مستشفيات جامعية( )6الصحة وحدات الزراعة الصحية األولية واألساسية ومنه:اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر إحتياجاً المستشفيات العالجية والخدمات الطبية المتخصصة الرعاية العاجلة واإلسعاف البرامج الصحية الوقائية برنامج السكان وتنظيم األسرة( )۲۰التنمية المحلية اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر إحتياجاً ديوان عام الوزارة المشروع القومي لتنمية وتطوير القرية المصرية تدعيم خطط التنمية بالمحافظات دواوين عموم المحافظات ومنه:اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر إحتياجاً أخرى( )۲۲التنمية الثقافية واإلجتماعية ومنه: اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر إحتياجاً ( )۲۱إحتياطيات وتعويضات فروق أسعار المقاولين ( )۲٣أخرى اإلجمالى منه : -اإلستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر احتياجاً
ا ثالثا :اإليرادات العامة للدولة:
( 6102/6102مقرتح التخطيط) مجلـــــة ٢٣٢3٢ 09033 45033 .933 02532 4493. 4.134 1٦7۱3۰ 94333 4933 192433 19333 44333 4333 ٦۱۰13۱ 333 .4333 93333 44333 994030 5435 ..31 ٣72٦3٦ .432 ۲۰۰۰3۰ ۲۰6۱13۲ ۲۰٢۰۲۲3۲ ۲۱۲63٣
متويل
منح /ذاتي/
اخلزانة العامة
قروض
٢۰۰3۰ 09033 45033 .933 01433 523. 41131 1۱۱۱3۰ 12333 4933 14.433 19333 44333 4333 1۲7737 333 .4333 93333 44333 193535 0233 9035 ۲21۱3۲ .432 ۲۰۰۰3۰ ٢7۲63٢ ٦2۰۰۰3۰ ۲۱۲232
٣٢3٢ 333 333 333 0232 4033 4532 2٦۰3۰ 9333 333 14333 333 333 333 ۲۰۲٦32 333 333 333 333 433035 135 239 ۱٣6231 333 ۱۲1132 2۲٦۲۲3۲ 236
مشاركة القطاع اخلاص ۰3۰ 333 333 333 333 333 333 ۰3۰
۰3۰ 333 333 333 333 333 333 333 ۰3۰ 333 61۰3۰ ۲2۰۰3۰
تشمل اإليرادات العامة اإليرادات الضريبية بأنواعها املختلفة من ضرائب على الدخول وضرائب املبيعات ،والضرائب الجمركية ،كما تشمل اإليرادات العامة على املنح املحصلة من الداخل والخارج، ً وكذلك على اإليرادات األخرى املتمثلة أساسا في الفوائض واألرباح املحققة من الهيئات اإلقتصادية ً وشركات قطاع األعمال العام فضال عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة. وقد قدرت اإليرادات العامة في مشروع موازنة العام املالي 0202/0202بحوالي 200.0مليار جنيه مقابل حوالي 200.0مليار جنيه للسنة املالية 0202/0205بزيادة قدرها 1.1مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت ،%0..بينما بلغ املتوقع تحصيله للسنة املالية 0202/0205حوالي 505.0مليار جنيه.
68
مشروع موازنة 6102/6102
وتنقسم هذه اإليرادات إلى : -0اإليرادات الضريبية :تقدر بنحو .00.0مليار جنيه وبنسبة %21.2من اإلجمالي. -0املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح :تقدر بنحو 0.0مليار جنيه وبنسبة %2..من اإلجمالي. -0اإليرادات غير الضريبية :تقدر بنحو 015.5مليار جنيه وبنسبة %00من اإلجمالي. والجدول التالي يوضح اإليرادات العامة للدولة وتوزيعها على البنود املختلفة مقارنة بالسنوات السابقة. جدول رقم ( )02اإليرادات العامة بالمليون جنيه 6102/6102 البيــــــــان
مشروع موازنة
الـــوزن النسىب %
6102/6102 الـــوزن
املوازنـــة
النسىب %
التغيـــر قيمة
6102/6102
6102/01
نسبة
6101/01
6101/06
فعلــــى
%
متوقـــع
* اإليرادات الضريبية:
2٣٣٣۰۰
٦73٢
2۱۱2۱٢
٦٢36
۲۰7٢٣
۲137
٣٦۱1۲۲
۱1۲۲۲6 ۱٦۰۱76 ٣۰161٢
-الضرائب العامة
435420
0034
440940
0130
()13413
()433
459029
4.9440
410529 491920
-ضرائب المبيعات
424019
4230
495019
4932
44934
230
444454
439904
22334
25250
-الضرائب الجمركية
45910
132
42134
131
4412
230
40449
440.2
42.20
4.224
-باقي اإليرادات الضريبية
44401
039
44..5
039
1.9
434
4.004
40009
44314
43903
%
%4030
%4034
%443.
%4431
%403.
1441
49102
5909.
9430
%334
%433
%13.
%330
4440
* المنح %
%4135 331
%334
4430
331
9
334
%334
* اإليررررررادات غررررريرررررر الضررررررريبيررة من الفوائض واألربررررررراد وإيررررررررادات
459910
0433
452.14
0430
()4355
()434
490024
400012
433.14
5055.
الخدمات وغيرها نسبة إلى الناتج المحلى
%.33 .0439.
اإلجمالى %
%4531
%233 43333
.44422 %4433
43333
0225
431
%130
%932
%939
949432
1.9414
093044 19.200
%4035
%4534
%4533
%4432
%934
( )%نسبة إلى الناتج املحلى
-0اإليرادات الضريبية: تمثل املوارد الضريبية أهم مصادر تمويل الخزانة العامة حيث أنها مورد حقيقي يسهم في تمويل اإلنفاق الحكومي املتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلفة املجاالت مما يسهم في تخفيض األعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة ،إال أن معدالت الضرائب للناتج املحلي تعد منخفضة حيث تقدر بحوالي .%00.0
69
مشروع موازنة 6102/6102
وتقدر اإليرادات الضريبية املستهدف تحصيلها في مشروع موازنة العام املالي 0202/0202بحوالي .00.0مليار جنيه مقابل حوالي .00..مليار جنيه بموازنة العام املالي 0202/0205بزيادة بلغت حوالي 02.1مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت .%0.2 ويوضح الجدول التالي مكونات اإليرادات الضريبية خالل السنوات املالية السابقة مقارنة بتقديراتها في مشروع املوازنة للسنة املالية .0202/0202 جدول رقم ( )02مكونات اإليرادات الضريبية بالمليون جنيه البيــــــــان
6102/6102 مشروع موازنة
6102/6102 موازنـــة
متوقع
6102/01
6101/01
6101/06
فعلــــى
* الضرائب العامة: % * ضرائب المبيعات: % * الضرائب الجمركية: % * باقي اإليرادات الضريبية: % اإلجمالى %
( )%نسبة إلى الناتج املحلى
وتقوم وزارة املالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط اإلقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين املصالح اإليرادية واملمولين. والشكل التالي يوضح تطور املحقق الفعلي لحصيلة اإليرادات الضريبية خالل السنوات املالية السابقة باملقدر للعام املالي 0202/0202
31
مشروع موازنة 6102/6102
شكل رقم ( ).تطور املحقق الفعلي لحصيلة اإليرادات الضريبية بالمليون جنيه 433.3 326.5 312.1 621.3
650.0 612.4
02 / 02 تقدير
02 / 05 متوقع
05 / 04
04 / 03
03 / 06
096.0
06 / 00
00 / 01
021.5
023.6
01 / 9
9/8
032.6
451 411 351 311 651 611 051 011 51 1
8/2
فعلــــى
(أ) الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأمسالية: تقدر اإليرادات من الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية املستهدف تحصيلها في مشروع موازنة العام املالي 0202/0202بنحو 052.5مليار جنيه بخفض قدره 1.0مليار جنيه عن تقديرات العام املالي 0202/0205وبنسبة خفض قدرها .%5.0 والجدول التالي يوضح توزيعات الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية مقارنة بالعام املالي .0202/0205 جدول رقم ( )01الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية بالمليون جنيه مشروع موازنة 6102/6102 البيـــــــان
= الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب الرأسمالية * الضرائب على الدخول من التوظف * الضرائب على دخول األفراد بخالف التوظف × الضرائب على المهن غير التجارية × ضرائب النشاط التجاري والصناعي * الضرائب على األرباح الرأسمالية * الضريبة على أرباح شركات األموال × من هيئة البترول والشريك األجنبي × من قناة السويس × من البنك المركزي باقي الشركات
30
موازنة
اجلهاز
اإلدارة
اهليئات
اإلمجـالـى
6102/6102
اإلدارى
احمللية
اخلدمية
()0
()6
التغري ( )6 - 0
مشروع موازنة 6102/6102
ويالحظ من الجدول السابق أن اإلنخفاض في تقديرات الضرائب على الدخول واألرباح واملكاسب الرأسمالية جاءت نتيجة لإلنخفاض في: الضرائب على املهن غير التجارية حيث بلغت تقديراتها نحو 0..مليار جنيه مقابل نحو 0.5مليار جنيه بتقديرات .0202/0205 الضرائب على األرباح الرأسمالية حيث بلغت تقديراتها نحو 0.5مليار جنيه مقابل نحو 0.5مليار جنيه بتقديرات .0202/0205 الضريبة على أرباح شركات األموال من هيئة البترول والشريك األجنبي حيث بلغت تقديرات هذا العام نحو 00..مليار جنيه مقابل نحو .2.2مليار جنيه بتقديرات موازنة 0202/0205بخفض قدره حوالي 01.2مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها ،%.2.2وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا ً النقص يرجع إلى إنخفاض سعر برميل البترول عامليا. (ب) الضرائب على املمتلكات: تتمثل أهم اإليرادات من الضرائب على املمتلكات في الضرائب على عوائد األذون والسندات ورسوم السيارات ورخص القياده. ويالحظ إنخفاض حصيلة الضرائب على املمتلكات من نحو .0.0مليار جنيه في موازنة السنة املالية 0202/05إلى نحو 02.0مليار جنيه في مشروع موازنة 0202/02بخفض قدره ..1مليار جنيه وبنسبة خفض قدرها ، %00.1ويرجع معظم هذا الخفض إلى إنخفاض الضرائب على العمليات املالية التجارية والرأسمالية خاصة في بند الضرائب على عوائد األذون والسندات كما هو مبين بالجدول التالي: جدول رقم ( )01الضرائب على املمتلكات
البيـــــــان
باملليون جنيه
مشروع موازنة 6102/6102
اجلهاز
اإلدارة
اهليئات
اإلمجـالـى
موازنة
6102/6102
التغري
اإلدارى
احمللية
اخلدمية
()0
()6
0992332
2233.
333
0.01430
1440932
()105131
444032
14330
333
4.1533
012430
()04030
.334
42030
333
40133
40430
434
44.039
41.39
333
414933
041433
()04.33
* ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية
4543533
333
333
4543533
0002535
()122335
× رسوم نقل الملكية
440433
333
333
440433
54435
44334
× الضرائب على عوائد األذون والسندات
4252233
333
333
4252233
045.033
()155433
* ضرائب ورسوم على السيارات
140033
09330
333
190030
000033
23330
= الضرائب على الممتلكات * ضرائب دورية على الممتلكات × ضريبة األراضي × ضريبة المباني
36
( )6 - 0
مشروع موازنة 6102/6102
(جـ) الضرائب على السلع واخلدمات : قدرت اإليرادات من الضرائب على السلع والخدمات املستهدف تحصيلها في مشروع موازنة 0202/0202بنحو 020.0مليار جنيه مقابل نحو 01..0مليار جنيه بموازنة 0202/0205بزيادة قدرها نحو 02.0مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها .%1.0 وتشكل الضرائب على السلع والخدمات نحو %.2..من إجمالي الضرائب ونحو %00.1من إجمالي اإليرادات. جدول رقم ( )02الضرائب على السلع والخدمات (مليون جنيه) مشروع موازنة 6102/6102 البيـــــــان = الضرائب على السلع والخدمات * الضريبة العامة على المبيعات × على السلع المحلية × على البضائع المستوردة * ضريبة المبيعات على الخدمات × الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية
× خدمات التشغيل للغير × خدمات اإلتصاالت الدولية والمحلية × خدمات أخرى * ضرائب على سلع جدول رقم ( )۲محلية × تبغ وسجائر × منتجات بترولية × الكحول والبيره × األدوية × أخرى * ضرائب على سلع جدول رقم ( )۲المستوردة
× الشاي × تبغ وسجائر × الكحول * الضرائب على الخدمات الخاصة × ضرائب على تذاكر السفر للخارج (تضامن إجتماعي) × رسم تنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادر في مصر بالعملة المحلية
× أخرى متنوعة * ضرائب الدمغة (عدا دفعات الماهيات) * رسم تنمية الموارد (عدا ما يزيد على 40333وعدا رسم التنمية على السيارات) * ضرائب على إستخدام السلع والترخيص بإستخدامها وتأدية األنشطة
33
موازنة
اجلهاز
اإلدارة
اهليئات
اإلمجـالـى
6102/6102
اإلدارى
احمللية
اخلدمية
()0
()6
۲6617۱36 0054533 0455133 9454933 ٣٣٢۱63۰ 241533 4030933 .01133 .23433 122۰۰3۰ 1403433 4303433 00.33 23033 49533 ۱6٢3۰ 2033 44233 433 ۱۲۰۱3٣ 04433 24133
۱2۱36 333 333 333 ۰3۰ 333 333 333 333 ۰3۰ 333 333 333 333 333 ۰3۰ 333 333 333 1۱37 333 333
۲٣1۱3۰ 333 333 333 ۰3۰ 333 333 333 333 ۰3۰ 333 333 333 333 333 ۰3۰ 333 333 333 ۰3۰ 333 333
التغري ( )6 - 0
۲72۰623۲ ۱۰۲۲٢٢36 0149133 0054533 0343533 0455133 9131933 9454933 ۱616231 ٣٣٢۱63۰ 450039 241533 990132 4030933 295930 .01133 4012.33 .23433 211٦۰3۰ 122۰۰3۰ 0022533 1403433 4344133 4303433 00433 00.33 .0033 23033 43433 49533 2٣٦3۰ ۱6٢3۰ 0233 2033 01033 44233 433 433 ۲7٣٣36 ۱۲113۲ 14.33 04433 55233 24133
۲٢۰7٣37 ()00933 420933 ()444333 2۲٣231 14.339 293330 ()29430 ().22933 772۰3۰ 094433 0233 133 2333 49233 ()۲٣63۰ ()533 ()40433 433 ٣۱۲3۱ 13.33 ()42033
99.34 ۲٣٢6۱3۰ 144033
9430 -
333 ۰3۰ 333
.3534 ۲٣٢6۱3۰ 144033
14330 ۲۰۰٦۱3۰ 199033
40030 ٣٢٣۰3۰ ()11333
٢۱۱13٢
۲6۰3۱
۲٣1۱3۰
7٢٦٢36
٢٢613٢
6٢۱3۲
مشروع موازنة 6102/6102
(د) الضرائب على التجارة الدولية: تقدر حصيلة اإليرادات من الضرائب على التجارة الدولية في مشروع موازنة العام املالي 0202/0202بنحو 01.5مليار جنيه تمثل نحو %2.1من جملة اإليرادات الضريبية ،وبإرتفاع نحو 0.0مليار جنيه عن موازنة العام املالي 0202/05وبنسبة زيادة .%2.2وتمثل الضرائب على الواردات نحو %11.2من حصيلة هذه الضرائب. جدول رقم ( )00ضرائب التجارة الدولية (مليون جنيه)
البيـــــــان
مشروع موازنة 6102/6102
اجلهاز
اإلدارة
اهليئات
اإلمجـالـى
موازنة
6102/6102
التغري
اإلدارى
احمللية
اخلدمية
()0
()6
4591033
333
333
4591033
4213433
441233
4535133
333
333
4535133
4.25233
445233
4011433
333
333
4011433
4.49033
440033
.9033
333
333
.9033
90533
44133
19133
333
333
19133
.3133
()49333
× الضرائب على الصادر
44433
333
333
44433
13533
()40033
× إيرادات الغرامات
45033
333
333
45033
44033
2333
× إيرادات المضبوطات
1333
333
333
1333
2433
()0433
= ضرائب التجارة الدولية * ضرائب على الواردات × ضرائب جمركية قيمية × ضرائب جمركية على السجائر والتبغ والدخان
* الضرائب على التجارة الدولية أخرى
( )6 - 0
(هـ) الضرائب األخرى: تقدر حصيلة الضرائب األخرى في مشروع موازنة 0202/0202بنحو 05.1مليار جنيه تتركز بصفة أساسية في إيرادات رؤوس األموال املنقولة من البنك املركزي والتي تصل إلى 05.2مليار جنيه ،بينما بلغت تقديرات هذه الضرائب نحو 00.2مليار جنيه بموازنة العام املالي .0202/0205 -6املنـح : تبلغ تقديرات املنح في مشروع موازنة 0202/0202نحو 0.0مليار جنيه موزعة كاآلتي: -0منح من حكومات أجنبية تبلغ حوالي 0.0مليار جنيه. -0منح من منظمات دولية تبلغ حوالي 2.2مليار جنيه. -0منح من جهات حكومية تبلغ حوالي 2.0مليار جنيه. وتشكل هذه املنح نسبة %2..من إجمالي اإليرادات العامة البالغة 200.0مليار جنيه كما انها ال تغطي سوى %2.0من إجمالي املصروفات العامة البالغة 102.0مليار جنيه. 34
مشروع موازنة 6102/6102
-1اإليرادات األخرى: بلغت تقديرات اإليرادات األخرى في مشروع موازنة العام املالي 0202/0202نحو 015.5مليار جنيه مقابل نحو 012.2مليار جنيه بموازنة العام املالي 0202/0205بنقص قدره نحو 0.0مليار جنيه ،وبنسبة نقص قدرها %0.0وتتمثل أهم هذه اإليرادات فيما يلي: فائض أرباح الهيئة املصرية العامة للبترول والذي يقدر بحوالي 0.مليار جنيه ،مقابل حوالي 01.2مليار جنيه بموازنة العام املالي 0202/0205بنسبة خفض قدرها .%50 فائض هيئة قناة السويس والذي يقدر بحوالي 00.0مليار جنيه مقابل حوالي 01.2مليار جنيه بموازنةالعام املالي 0202/0205بزيادة قدرها .%01.0 أرباح البنك املركزي قدرت بنحو 01.0مليار جنيه مقابل نحو 0...مليار جنيه بموازنة العام املالي 0202/05بنسبة خفض قدرها ،%05.0وترجع أسباب الخفض إلى توقع خفض أرباح البنك من العوائد التي يتم تحصيلها على سندات الخزانة وخفض عائد القروض واألرصدة لدى البنوك. فوائض باقي الهيئات اإلقتصادية قدرت بحوالي 1.2مليار جنيه مقابل حوالي 02.2مليار جنيه بموازنة 0202/05بخفض قدره حوالي 2.1مليار جنيه بنسبة خفض قدرها .%1.5 أرباح الشركات قدرت بحوالي 1.5مليار جنيه مقابل حوالي 1.0مليار جنيه بزيادة قدرها 0.0مليارجنيه وبنسبة زيادة قدرها ،%0..5من أهم هذه األرباح بنكي مصر واألهلي بمبلغ 2.2مليار جنيه. إيرادات املناجم واملحاجر مبلغ 5.0مليار جنيه مقابل مبلغ 02.0مليار جنيه مدرج بموازنة 0202/05بنسبة خفض قدرها %52ترجع إلى مراجعة الحكومة لتقديرات الحصيلة املقررة من هذا اإلصالح. ويوضح الجدول التالي تطور اإليرادات األخرى على مدار السنوات السابقة مقارنة بتقديرات هذا العام.
35
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( )00اإليرادات األخرى (مليون جنيه) 6102/6102
البيــــان
مشروع موازنة
* فائض بترول * فائض قناة السويس * فائض الهيئات اإلقتصادية االخرى * أرباد الشركات * فائض البنك المركزي * * موارد متاحة لتمويل اإلستثمارات † * موارد الصناديق والحسابات الخاصة * قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسابات الخاصة
* رسوم قضائية وغرامات * مقابل الخدمات الحكومية * الفوائد المحصلة * إتاوة البترول * إيرادات المناجم * مقابل تراخيص التليفون المحمول * مقابل تراخيص األسمنت والحديد * حصيلة بيع أصول غير إنتاجية (أراضي) * إتاوات الذهب * تعويضات وغرامات * أخرى اإلجمالي نسبة إلى الناتج المحلى
40593 404.0 5231 51.1 45411 140.. 4224. 9333 4454 9909 4943 1.49 9403 3 4333 0203 493 541 41229 ۲6112٣ %٦3۰
6102/6102 موازنـــة
6102/01
متوقع
6101/06
6101/01 فعلــــى
44035 49141 42230 45343 40301 45441 40440 45.54 4.03 43350 0210 43904 0492 0459 0931 0014 5400 40142 45103 01092 .403 43.41 4543. 40402 42394 42252 45..1 45401 2032 0413 0933 4499 4412 4204 4041 4043 45.9 0.12 1109 1320 219 0190 4300 1900 4202 95.1 1400 1400 430 440 4430 43414 90 3 3 4333 454 440 4993 0433 453 ..3 4532 44044 443 434 444 493 91. 014 013 .02 0093 41432 49934 44..0 ۲۰۰٦2۱ ۲٣٣72٢ ۲17٣٢۱ ۲6٢٦2۲ %237 %131 %13٢ %٢3۰
ا رابعا :العجز النقدي للموازنة العامة للدولة:
40209 4.029 4541 0905 44042 .404 49934 011. 4349 4202 002 4500 45. 0.4 3 914 25 125 2.10 6٣66٦ %13۲
يمثل العجز النقدي الفجوة بين حجم املصروفات البالغ نحو 102.0مليار جنيه ،واملتاح من اإليرادات البالغ نحو 200.0مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة 0202/0202حوالي 025.2مليار جنيه وبنسبة %1..من الناتج املحلي اإلجمالي املستهدف لتلك السنة ،وهو عجز يعكس قصور اإليرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة املرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات األجور، والدعم ،ونفقات التعليم ،والصحة والتي أقرها الدستور. جدول رقم ( )00تطور قيمة العجز النقدي للموازنة العامة ()0202/0202 -0200/0200 (مليار جنيه) السنـــة 4340/4344 4341/4340 4349/4341 434./4349 4342/434.
اإليرادات
املصروفات
09330 19.30 1.934 .4430 .0434
90034 23439 20030 0.13. 50.34
العامة للدولة العامة للدولة
العجز النقدى
القيمــة
نسبة اإليرادات
نسبة املصروفات
()40235 ()41132 ()4.034 ()41430 ()03933
.235 903. 923. 0035 1030
1331 0135 0.3. 4033 043.
()%
()%
* موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل اإلستثمارات متضمنة نسبة الـ %05لتمويل اإلستثمارات من الصناديق والحسابات الخاصة. † مدرج مقابلها باإلستخدامات ويتمثل جانب منها في حساب تمويل البحوث العلمية ،حساب تحسين الخدمة بالمستشفيات وصناديق أخرى.
32
نسبة الناتج
احمللي اإلمجايل ()% 4435 443. 44 03. 531
مشروع موازنة 6102/6102
ويوضح الشكل رقم ( )5تطور نسبة العجز النقدي إلى املصروفات العامة والناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة من ( )0202/02 - 0200/00ويالحظ أن أعلى معدل للنسبتين كان خالل عام ،0200/00ثم ً بدأ اإلنخفاض تدريجي إال أن املتوقع بموازنة 0202/02أعلى نسبيا عن الفعلي املتوقع لعام .0202/05 شكل رقم ( )5تطور نسبة العجز النقدي % 41.4 32.2 36.2
45 41
34.9
35
68
31 65 61
9.4
8.2
6102 / 02
6102 / 05
00
00.2
06.9
05 01 5 1
نسبة العجز النقدي للناتج المحلى
6105 / 04
6104 / 03
6103 / 06
نسبة العجز النقدي للمصروفات العامة
ا خامسا :صايف احليازة من األصول املالية:
ً وفقا للقواعد املالية الدولية فإن حيازة األصول املالية (بدون املساهمات إلعادة الهيكلة) املتمثلة
في مساهمات الدولة في رؤوس األموال للهيئات والشركات وغيرها ،وكذلك ما تتيحه الدولة من إقراض ً ً للغير ،كل ذلك يمثل عبئا إضافيا يضاف إلى العجز النقدي للموازنة العامة للدولة. وعلى الجانب املقابل فإن ما يتولد عن حيازة األصول املالية وغيرها من املتحصالت (بدون حصيلة الخصخصة) يستبعد من العجز النقدي. وتقدر حيازة األصول املالية (بدون املساهمة في صندوق إعادة الهيكلة) بمشروع موازنة 0202/02 بحوالي 0..1مليار جنيه مقابل حوالي 05.0مليار جنيه بموازنة 0202/05بنقص قدره 2.0مليار جنيه وبنسبة نقص قدرها .%0.0 أما املتحصالت من حيازة األصول املالية وتتمثل في األقساط املحصلة من القروض واملتحصالت من بيع بعض األصول املالية (بدون حصيلة الخصخصة) فتقدر بمشروع موازنة 0202/02بنحو 02..مليار جنيه مقابل نحو 02.0مليار جنيه بموازنة 0202/05بنقص قدره نحو 5.1مليار جنيه وبنسبة نقص قدرها .%02.0 وعليه نجد أن صافي الحيازة من األصول املالية يبلغ نحو 0...مليار جنيه بمشروع موازنة 0202/02 مقابل حوالي 1.1مليار جنيه بموازنة 0202/05بزيادة قدرها 5.2مليار جنيه وبنسبة زيادة .%20.2 32
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( )0.صافي حيازة األصول املالية (مليون جنيه) 6102/6102 البيــــــــان
6102/6102
مشروع موازنة
املوازنة
متوقع
()0
()6
()1
التغري
()6 - 0
6101/06 6101/01 6102/01 فعلــــى
()1 - 0
حيازة األصول المالية: * وتتمثل أساساً في المساهمات في الهيئات والشركات واإلقراض المتاد لبعض الجهات
۱1۰٢6
۱1٣٣1
۱۰۲٣7
262۲
()۱1٢
۲1٣۲2 ۲٣٢٦۱
٦٣۲۰
يستبعد: * المساهمة في صندوق إعادة الهيكلة الصافى
۱1۰
۱1۰
۲1٣٢
۰
()۲۱7٢
۱27۱6
۱1۰71
۲7٦۰۲
()۱1٢
٦۱۱7
۰
٣1۰
۲26٦2 ۲٣٢٦۱
۰ ٦٣۲۰
المتحصالت من حيازة األصول المالية: * وتتمثل أساساً في األقساط المحصلة من القروض والمتحصالت من بيع بعض
43132
1324
4.403
()9020
.009
4113
1402
11.0
األصول المالية وحقوق المالية يستبعد : * حصيلة الخصخصة الصافى صافى الحيازة
۰
۰
۰
۰
۰
۰
٣1
۲۱
۲۰2۰٢
۲٦۱7۰
2۰٢۱
()17٢٣
٦٣٣1
۱22۰
2۱1۱
221٢
۲22۱۱
77۰٦
۲21٣۰
1٦۲٦
()۲۰٢
۲۰٢۲٣ ۲۲٣۱۲
۲712
ا سادسا :العجز الكلي للموازنة العامة للدولة: في ضوء تطور العجز النقدي باملوازنة العامة للدولة خالل الفترة ( )0202/02 - 0200/00وبإضافة صافي حيازة األصول املالية لقيمة العجز النقدي يتضح قيمة العجز الكلي ونسبة للناتج املحلي ،حيث تصاعدت قيمة العجز الكلي من 001.1مليار جنيه بموازنة 0200/00إلى حوالي 001..مليار جنيه في مشروع املوازنة املعروض ،إال أن نسبته للناتج املحلي أنخفضت من %00في 0200/00إلى نحو %1.1 في .0202/0202 جدول رقم ( )05تطور قيمة العجز الكلي للموازنة ونسبته للناتج املحلي اإلجمالى (بالمليار جنيه)
38
السنـــة
العجز النقدي
العجز الكلى
صايف احليازة من األصول
القيمة
نسبة للناتج احمللى %
4340/4344
40235
435
40530
%40
4341/4340
41132
4332
49931
%4434
4349/4341
4.034
4430
42531
%4439
434./4349
41430
030
49434
%035
4342/434.
03933
4131
04531
%530
مشروع موازنة 6102/6102
وجدير بالذكر أن تقديرات العجز بمشروع املوازنة للعام املالي 0202/02قد تضمنت زيادة في اإللتزامات على جانب املصروفات والتي من أهمها تحسين دخول األطباء واملعلمين ،ومعاش الضمان اإلجتماعي ،وزيادة فوائد خدمة الدين. ا سابعا :إجراءات متويل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة: بعد حساب العجز الكلي للموازنة العامة للدولة يتعين البحث عن مصادر لتمويله وتغطيته ،لكن يجب أن نفرق بين أمرين هما: األول :إن إجمالي التمويل الذي تحتاجه املوازنة العامة للدولة ال يقف عند حدود العجز الكلي للموازنة العامة للدولة واملقدر بحوالي 001..مليار جنيه ،وإنما يمتد األمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض املحلية والخارجية واملقدرة بـ 052.0مليار جنيه. الثاني :إن صافي اإلقتراض يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام املحلي والخارجي حيث ينبغي أن يستبعد من اإلحتياجات التمويلية الجديدة لكل من أقساط القروض املحلية والخارجية املسددة بوصفها ً ً إنتقاصا وتخفيضا ألرصدة الدين العام عن السنوات السابقة. والجدول التالي يوضح صافي اإلقتراض الذي تحتاجه املوازنة في السنة املالية .0202/0202 جدول رقم ( )02صافي اإلقتراض ومصادر التمويل (مليون جنيه) البيــــــــان
العجز الكلى
6102/6102 مشروع موازنة
٣۲62٦۰
6102/6102 املوازنة
6102/01
متوقع
6101/01
6101/06
فعلــــى
۱٣6٢۲6 ۱112٣6 ۱٢62٣۰ ٣۲7۱2۱ ۱1۲۰6٣
يضاف سداد أقساط القروض المحلية والخارجية إجمالى التمويل
492040
40.1..
432912
24040
49.400
492540
1٢1٢27
٣۲۲۰2٢ ٣٦۱67٦ 1۲176٢ 1٢٦۰11 1۰6۰۲٦
(يستبعد) الخفض في الدين العام بمقدار المسدد من األقساط صافى حصيلة الخصخصة صافى اإلقتراض
49.400
492540
492040
40.1..
432912
24040
()۱1۰
()۱1۰
()۲1٣٢
۰
()٣۲1
۲۱
٣۲6٢۲۰
۱٣6٢۰٢ ۱11٢12 ۱٢62٣۰ ٣۲6٢٢6 ۱1۲٣2٣
هذا وقد روعى في مشروع املوازنة أن يتم توفير مصادر التمويل الالزمة سواء لتغطية العجز الكلي أو لسداد أقساط القروض املستحقة من املصادر التمويلية التالي:
39
مشروع موازنة 6102/6102
بالمليون جنيه 6102/6102
البيــــــــان
6102/6102
مشروع موازنة
املوازنة
متوقع
6102/01
6101/06
6101/01 فعلــــى
التمويل بإصدار أذون وسندات
1٢2767
1۰٢7۱1
1٢11۱2
۱7٢1٣۰
۱٦۱٦۱٣
۱٦۲77٢
القروض من المصادر الخارجية
۲۰۰
۲۰۲
٢۱7
۲٣۰۲٢
1۰٣۱٣
۱1۰۱6
اإلقتراض من مصادر أخرى
۲۰۰۰
۲٣2۰
۲٣2۰
۱۲1٣26
1۰٣11
۱2۲۲6
صافي حصيلة الخصخصة
()۱1۰
()۱1۰
()۲1٣٢
۰
()٣۲1
۲۱
إجمالى مصادر التمويل
٣۲۲۰2٢ ٣٦۱67٦ 1۲176٢ 1٢٦۰11 1۰6۰۲٦
1٢1٢27
ومن الطبيعي أنه إذا ما توافرت مصادر تمويل بديلة لألذون والسندات فإن تلك املصادر ستحل محل األذون والسندات. ا ثامنا :مركز الدين العام احمللي واخلارجي: إن التحدي األكبر للسياسة املالية يتمثل في القدرة على التحكم في حجم الدين العام املحلي والخارجي ً منسوبا إلى الناتج املحلي اإلجمالي ،خاصة مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تخفيض حجم اإلنفاق العام.
ً وعلى الرغم من أن الدين العام يقاس إقتصاديا من خالل ثالثة مستويات وهي دين أجهزة املوازنة
العامة والدين الحكومي ،والدين العام للدولة إال أن العنصر األول وهو دين أجهزة املوازنة العامة للدولة يظل صاحب التأثير األساس ي في قياسات الدين العام. والجدول التالي يوضع تطور صافي الدين العام ألجهزة املوازنة حيث يوضح زيادة إجمالي الدين املحلى والخارجي من نحو 5.1.2مليار جنيه في ،0222/2/02وبنسبة %20.1من الناتج املحلي اإلجمالي ليصل إلى نحو 0020.1مليار جنيه في 0205/2/02وبنسبة %10.0من الناتج املحلي اإلجمالي. جدول رقم ( )02تطور صافي الدين العام ألجهزة املوازنة (مليون جنيه) صايف الدين ألجهزة املوازنة الدين احمللى
السنوات قيمة
4332/./03 4330/./03 4335/./03 4343/./03 4344/./03 4344/./03 4340/./03 4341/./03 4349/./03 4349/44/04
41
120424 120.55 9.404. ..0040 030444 553940 44.4414 49001.3 40..400 4443492
نسبة إىل الناتج %
%.134 %9039 %9133 %9933 %9035 %9530 %.031 %2034 %2.30 %2.39
الدين اخلارجي
إمجايل الدين احمللي واخلارجي
قيمة
نسبة إىل الناتج
قيمة
نسبة إىل الناتج
24929 419294 410419 41.242 490201 490325 452404 4310.1 454354 404.44
%53. %4.30 %4032 %4434 %443. %534 %4332 %532 %235 %.3.
915212 .41194 239124 043909 5..01. 4410.34 4190420 4210041 4392403 4034225
%2030 %.532 %.232 %.234 %2339 %.533 %2534 %0435 %0132 %0034
مشروع موازنة 6102/6102
نسبة إجمالي الدين العام للناتج املحلي في 0205/00/00 (مليون جنيه) البيـــــان
حىت 6102/06/10
الدين العام المحلي دين أجهزة الموازنة العامة
۱۲۱۰۲1٢
دين الهيئات اإلقتصادية
۲٣722٣
دين بنك اإلستثمار القومي
۱7٢٦٣6
جملة الدين الخارجي الحكومي
۱12٦۱٣6 ۲7۲٦۱۱
اإلجمالي
۱٢۱٢7٦۲
الناتج المحلي اإلجمالي
۱٢٢۲۱7۲
نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي
%6۲36
نسبة الدين الخارجي الحكومي إلى الناتج المحلي
%٦3٦
نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي
%6732
ا تاسعا :التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة: تنص املادة ( ).من قانون املوازنة رقم 50لسنة 0120بشأن املوازنة العامة للدولة وتعديالته على ً "تعد املوازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا لكل من التصنيف اإلقتصادي ألوجه نشاط الدولة ،والتصنيف ً اإلداري للجهات والوحدات ،كما تعرض املصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي ألنشطة الدولة."... ، ً وطبقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون والتي حددت كل تصنيف في ضوء املعايير الدولية املطبقة في هذا الشأن فإن التصنيف الوظيفي للموازنة يشمل عشرة قطاعات هي :الخدمات العامة ،الدفاع واألمن القومي ،النظام العام وشئون السالمة العامة ،الشئون اإلقتصادية ،حماية البيئة ،اإلسكان واملرافق املجتمعية ،الصحة ،الشباب والثقافة والشئون الدينية ،التعليم ،الحماية اإلجتماعية. وتقدر املصروفات العامة في مشروع موازنة السنة املالية 0202/02بنحو 102.0مليار جنيه جاءت موزعة على القطاعات السابق ذكرها كما يلي: يتوقع أن تبلغ املصروفات على قطاع الخدمات العامة نحو 021.0مليار جنيه مقابل نحو 002.1 مليار جنيه بموازنة 0202/05بزيادة بلغت .2..مليار جنيه وبنسبة زيادة حوالي ،%05ويشمل هذا القطاع األجهزة التشريعية واألجهزة التنفيذية وأجهزة الشئون املالية ،وأجهزة الشئون الخارجية ،ومعامالت الدين العام ،ويستحوذ هذا القطاع على حوالي %01.0من إجمالي املصروفات.
40
مشروع موازنة 6102/6102
كما يستهدف أن تصل املصروفات على الحماية االجتماعية إلى حوالي 011مليار جنيه مقابل حوالي 000.2مليار جنيه بموازنة السنة املالية 0202/05بنقص قدره 00.2مليار جنيه وبنسبة نقص قدرها ،%02.2ويشمل هذا القطاع املساندة االجتماعية في حاالت العجز والشيخوخة، الضمان االجتماعي ،معاش الطفل ،معالجة البطالة ،الحماية االجتماعية ،الدعم ،املعاشات، ويستحوذ هذا القطاع على حوالي %02.0من إجمالي املصروفات. 020.1 مليار جنيه لقطاع التعليم مقارنة بنحو 11.0مليار جنيه في موازنة 0202/05بزيادة قدرها ..2مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت ،%5ويستحوذ قطاع التعليم على نحو %00.0من إجمالي املصروفات العامة باملوازنة ،وحوالي .1.2مليار جنيه لقطاع الصحة مقارنة بنحو .5.2مليار جنيه بموازنة 0202/05بزيادة حوالي ..2مليار جنيه بنسبة زيادة ،%1ويستحوذ قطاع الصحة على نحو %5.0من إجمالي املصروفات العامة. 52.1 مليار جنيه لقطاع النظام العام وشئون السالمة العامة مقارنة بنحو ...5مليار جنيه بموازنة 0202/0205بزيادة بلغت 2.0مليار جنيه وبنسبة زيادة %0.ويستحوذ هذا القطاع على نحو % 5..من إجمالي املصروفات العامة. 52.2 مليار جنيه لقطاع اإلسكان واملرافق املجتمعية مقابل حوالي 05.0مليار جنيه بموازنة 0202/0205بزيادة بلغت نحو 05..بنسبة زيادة %022ويستحوذ قطاع اإلسكان واملرافق املجتمعية على نحو % 5..من املصروفات العامة. .0.5 مليار جنيه لقطاع الشئون االقتصادية مقابل نحو .0.1مليار جنيه بموازنة 0202/0205 بزيادة بلغت نحو 0.0مليار جنيه وبنسبة زيادة ،%.ويستحوذ هذا القطاع على نحو %..2من إجمالي املصروفات العامة. 00.1 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية مقابل نحو 02.2مليار جنيه بموازنة 0202/0205بزيادة بلغت نحو 0.0مليار جنيه وبنسبة زيادة ،%.ويستحوذ هذا القطاع على نحو %0..من إجمالي املصروفات العامة. 0.1 مليار جنيه لقطاع حماية البيئة مقابل نحو 0.0مليار جنيه بموازنة 0202/0205بنقص قدره 2.0مليار جنيه وبنسبة نقص ،%00.2ويستحوذ هذا القطاع على نحو .%2.0 .2.0 مليار جنيه لباقي القطاعات الوظيفية مقابل نحو .0.0مليار جنيه بموازنة 0202/05بزيادة قدرها 0.1مليار جنيه وبنسبة زيادة %1ويستحوذ على %5.2من إجمالي املصروفات.
46
مشروع موازنة 6102/6102
ويوضح الشكل رقم ( )2التوزيع النسبي للمصروفات العامة بمشروع موازنة 0202/02على مستوى القطاعات املختلفة. شكل رقم ( )2التوزيع النسبي للمصروفات 0202/0202 % 39.6
61.6 00.0 1.6 حماية البيئة
3.4 الشباب والثقافة
5
4.2 الشئون االقتصادية
5.6
باقي القطاعات الوظيفية
الصحة
5.4
اإلسكان
5.4
النظام العام وشئون السالمة
التعليم
الخدمات الحماية االجتماعية االجتماعية
جدول رقم ( )01تطور املصروفات مقارنة بالسنوات السابقة بالمليون جنيه البيــــــــان
اإلجمالى العام الخدمات العامة النظام العام وشئون السالمة العامة الشئون االقتصادية حماية البيئة اإلسكان والمرافق المجتمعية الصحة الشباب والثقافة والشئون الدينية التعليم الحماية االجتماعية باقي القطاعات الوظيفية
مشروع موازنة
موازنة
6٣٦۰6٣
7٦21٦2
٢٣٣٣1۰
٣٦7۱72 ()%۲1 1۰7۲7 ()%۲2 2٣262 () %2 ۲62۰ ()%۲۱1۰٢۰۰ ()%۲۰۰ 27622 () %6 ٣۲72٢ () %2 ۲۰٣6٦٣ () %1 ۲776٦7 ()%۲۲2٢۲٣1 () %6
٣۱۰61٣ ()%٣1 221٣۲ () %٣2۲7۱۰ () %1 ۱۱۲1 () %٢ ۱1٣۱٢ ()%۱2 2261۰ ()%۱۲ ٣۰٦2۰ () %6 66۱٦٣ () %7 ۱۲۲٦٦۰ ()%۲٣ 2٣۱۰1 () %٣
۱٣7۲٣1 () %6 2٦۰7٢ ()%۲٣ ٣661۱ ()%۱۲ ۱۰٢7 ()%٣2 ۱۰2٣1 ()%۲7 ٣٢۱۱2 ()%۱۲ ۱٢671 ()%۲٦ 6۱۱71 ()%۲۰ ۲7٢2۰1 ()%۲22۲٢٦2 ()%۱6
6102/02
( ) يمثل معدل التغير المئوي عن السنة المالية أو الفترة السابقة
43
6102/02
6102/01
6101/01
6101/06
٢۰۲1۲2
177۲7٢
۱۲77۱٢ ()%۲6 2۰٢۲2 ()%۱٦ ٣۱6٢٦ ()%۲۱ ۲11۱ () %7 ۲٢٣٦٣ ()%2٦ ٣۰٢16 ()%۲7 ۱2۲۲۰ ()%۱٣ 72۰٦٢ ()%۱٢ ۱۲7٢76 ()%۲٦ ٣۱٣1٢ ()%۲۱
۲7٣۱۲٢ ()%۲٣ ٣۱2۰۰ ()%۲٢ ۱62۱۰ () %2 ۲22۰ ()%۲۱ ۲۲6۲۱ () %۱ ۱٦۲۱7 ()%۲۰ ۲61٦2 ()%۲۰ ٦٦۲7۰ ()%۲2 ۲776٦٢ ()%۱۰ ۱7616 () %۱
الفعليات
45 41 35 31 65 61 05 01 5 1
مشروع موازنة 6102/6102
ا عاشرا :توصيات جلنة اخلطة واملوازنة
بشأن املوازنة العامة للدولة للعام املاىل 6102/6102 ــــــــــــــــــــــــ
تنقسم هذه املجموعة من التوصيات إلى مجموعتين على النحو التالي: ً أوال :توص ــيات تتعلق بإجراء تعديالت على املوازنة العامة للدولة في ض ــوء مالحظات وتوص ــيات تقارير اللجان النوعية وفي إطار اإلسـتحقاقات الدسـتورية الخاصـة بنسـب اإلنفاق على التربية والتعليم والتعليم الفني ،والتعليم العالي والبحث العلمي ،والصحة. ً ثــانيــا :توص ـ ـ ـ ـيــات تتعلق بكيفيــة زيــادة موارد الــدولــة وكــذلــك تخفيض وترش ـ ـ ـ ـيــد اإلسـ ـ ـ ــتخــدامــات وهي توص ـ ـ ـ ـيـات في مجملهـا غير تقليـدية من خارج الصـ ـ ـ ــندوق وتحتاج إلى دراسـ ـ ـ ــات مكثفة بالتعاون مع وزارات املالية والتخطيط وكذلك البنك املركزي. ا أوال :توصيات تتعلق بإجراء تعديالت على املوازنة العامة للدولة : تضمنت مواد دستور جمهورية مصر العربية 020.أرقام ( ) 00، 00، 01، 01تخصيص نسب من االنفاق الحكومى على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى من ً الناتج القومى االجمالى تبلغ %0 ، %0، %. ، %0على التوالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع املعدالت العاملية . وقد نصت املادة 001من الدستور بأن تضمن الدولة تنفيذ إلتزامها بتخصيص الحد األدنى ملعدالت ً ً االنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى املقررة فى الدستور تدريجيا إعتبارا من تاريخ العمل به ،على أن تلتزم به كامال فى موازنة الدولة للسنة املالية . 0202/0202 كما نصت املادة رقم ( )02من الدستور على أن يهدف النظام االقتصادى الى تحقيق الرخاء فى البالد من خالل التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية ،بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى لالقتصاد القومى ،ورفع مستوى املعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام االقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع االستثمار، ً ً ً والنمو املتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ،ومنع املمارسات االحتكارية مع مراعاة االتزان املالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط أليات السوق ،وكفالة األنواع املختلفة للملكية ،والتوازن بين مصالح األطراف املختلفة ،بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى املستهلك .
44
مشروع موازنة 6102/6102
ً ويلتزم النظام االقتصادى إجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول وااللتزام بحد ادنى لالجور واملعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقص ى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون . وفيما يلى عرض لتوصيات وتعديالت جلنة اخلطة واملوازنة عن مشروع املوازنة العامة
للدولة للسنة املالية :6102/6102
أصبح االلتزام بالنسب الدستورية سالفة الذكر بمشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ً 0202/0202هدف رئيس ى للحكومة تسعى لتنفيذه وفقا للمعايير الدولية والتعريفات السليمة لالنفاق الحكومى على هذه القطاعات ،بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية من تخصيص االعتمادات لهذه القطاعات مع مراعاة القدرات البشرية واالمكانيات الفنية فى إستخدام هذه االعتمادات االستخدام األمثل ،ولتحقيق ً املواءمة بين التوازن املالى فى توزيع املوارد على مختلف القطاعات وتحقيق النسب املشار إليها سلفا لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فقد تضمن مشروع املوازنة العامة املعروض على املجلس املوقر إدراج االعتمادات املالية الالزمة لتحقيق هذه النسب وفقا للمبادئ األساسية فى التوصيات التالية : أولى ه ــذه املب ــادئ إن مفهوم االنف ــاق الحكومى الوارد ب ــال ــدسـ ـ ـ ــتور يعنى املب ــالغ التى تنفقه ــا جه ــات الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 0220الصادر عن ص ـ ـ ـ ـنـدوق النقـد الـدولى والتى تش ـ ـ ـ ـمـل ما تنفقه الوزارات واملصـ ـ ـ ــالح التابعة لها والهيئات العامة سـ ـ ــواء كانت خدمية أو إقتصـ ـ ــادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية باالضـ ـ ــافة الى إنفاق ش ـ ـ ــركات القطاع العام وقطاع األعمال العام باعتبار إن كل ذلك يدخل فى مفهوم االنفاق الحكومى العام.
ثاني هذه املبادئ االســاســية هو ض ــرورة حصــر كافة االعتمادات التى تص ــرف على هذه القطاعات من خالل كافة الجهات الحكومية بالدولة س ـ ــواء كانت هذه الجهات داخلة ض ـ ــمن املوازنة العامة للدولة أو ضـ ـ ـ ــمن موازنـات الهيئـات والوحـدات االقتصـ ـ ـ ــاديـة وكـذا سـ ـ ـ ــواء كـانت هذه الجهات مصـ ـ ـ ــنفة وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامة للدولة بقطاع الصحة أوالتعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيس ى أو مبوبــة بقطــاعــات أخرى وتقوم بــأنش ـ ـ ـ ـطــة فرعيــة وخــدمــات لهــذه القطــاعــات ،فعلى سـ ـ ـ ــبيــل املثــال ال الحص ــر هناك العديد من املس ــتش ــفيات واملعاهد تتبع بعض الوزارات األخرى بخالف وزارتى الص ــحة والتعليم ومصـ ــنفة وفقا للنشـ ــاط الرئيس ـ ـ ى للوزارة التى تتبعها مثل املركز الطبى التخص ـ ـص ـ ـ ى التابع لالنتـاج الحرىى وكـذا املسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفيـات الشـ ـ ـ ــرطية والعسـ ـ ـ ــكرية ،وكذا املعاهد األزهرية املبوبه بقطاع الشئون الدينية وليس التعليم .
45
مشروع موازنة 6102/6102
ثالث هذه املبادئ االســاســية هو مراعاة عدم حدوث إزدواج فى حســاب النفقة وذلك من خالل إعادة تبويــب إنفــاق بعض الجهــات املوازنيــة من قطــاع لقطــاع أخر بهــدف الوصـ ـ ـ ــول الى االنفــاق السـ ـ ـ ــليم للقطاع فعلى ســبيل املثال تم إس ــتبعاد إنفاق املســتش ــفيات الجامعية والتى تتبع وزارة التعليم العالى من إنفاق قطاع الصحة وفقا للتبويب الوظيفى ووضعها ضمن إنفاق قطاع التعليم العالى بإعتبارها مستشفيات جامعية . رابع هذه املبادئ االسـ ـ ــاسـ ـ ــية هو تحميل هذه القطاعات بنصـ ـ ــيوها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية حيث تبلغ قيمة فوائد خدمة الدين آلجهزة املوازنة العامة للدولة بمشـ ــروع املوازنــة املعروض مبلغ 010.5مليــار جنيــه وتم توزيعهــا على كــافــة القطــاعــات الوظيفيــة على أس ـ ـ ـ ــاس الوزن النسـ ـ ـ ــبى النفــاق كــل قطــاع من هــذه القطــاعــات وتم تحميلهــا بنصـ ـ ـ ــيوهــا من الفوائــد املــدرجــة باملشـ ـ ــروع باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصـ ـ ــول على املال املخصـ ـ ــص لالنفاق وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عـبء الفوائـد على كـافـة القطـاعـات الوظيفيـة وإظهـار تكلفـة كـل قطـاع بش ـ ـ ـ ـكـل حقيقى وحتى ال تحمل تكلفة قطاع على قطاع أخر . خامس هذه املبادئ االس ــاس ــية إتخاذ قيمة الناتج املحلى االجمالى ألخر س ــنة مالية فعلية وهى الس ــنة املالية الحالية 0202/0205بإعتباره الرقم األقرب الى الواقع فى ضوء االعتبارات التالية : اشار الدستور إلى الناتج القومى االجمالى وهو رقم ال يتم حسابه حاليا فى مصر كما ال يتم حسابه فى معظم دول العالم مع مالحظة ان مضابط اجتماعات لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى ان اراء معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج املحلى وليس الناتج القومى االجمالى *. التعامل مع تقديرات متوقعة للناتج املحلى االجمالى يتسم بقدر من عدم اليقين كما ان نسبة كبيرة منه ال تتحقق بشكل منتظم على مدار العام املالى . ً وطبقا ملفهوم اإلنفاق الحكومي السابق اإلشارة إليه وفي ضوء اإلستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم ،والتعليم الجامعي ،والبحث العلمي نجد أن : االعتمادات املدرجة بمشروع املوازنة واملخصصة لقطاع الصحة مبلغ 020.0مليار جنيه وهى تمثل % 0.25من الناتج املحلى االجمالى البالغ قدره 0220.0مليار جنيه وهذه االعتمادات تتضمن االنفاق الحكومى لوزارة الصحة واملستشفيات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية باملحافظات باالضافة الى إنفاق الهيئة العامة للتأمين الصحى واملؤسسات العالجية وكذلك ما ينفق على املستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والقوات املسلحة التى يعالج بها املواطنون املصريون سواء * الناتج القومى االجمالى = الناتج المحلى االجمالى – العوائد التى يحققها االجانب داخل مصر +العوائد التى يحققها المصريين خارج مصر .
42
مشروع موازنة 6102/6102
ً العسكريين أو غيرهم من املدنيين ،كما يتضمن أيضا إنفاق شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام التى تعمل فى مجال تصنيع األدوية وتوزيعها باعتبار أن كل ذلك إنفاق حكومى الهدف منه توفير خدمة صحية للمواطن املصرى إبتداء من تصنيع الدواء وتوزيعه إنتهاء بالطب الوقائى والعالجى له. إضافة الى قيام الجهاز التنفيذى والهيئة القومية ملياه الشرب وشركات املياه والصرف الصحى بالعمل على توفير كوب ماء نظيف أو توصيل خدمة الصرف الصحى لكافة املواطنيين ،وذلك بهدف وقاية املواطن من األمراض وتحسين جودة الحياة له ألن عالج املواطن املريض دون سد منافذ وصول املرض ً إليه مرة أخرى يعتبر إنفاقا غير رشيد .
وال يفوت اللجنة هنا ان تذكر أننا فى مصر بحاجة ماسة إلى رفع مستوى الخدمة الصحية من خالل منظومة جديدة للخدمة الصحية تقوم على قانون جديد متكامل للتأمين الصحى على ان يتم تحديد مصادر التمويل الالزمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ ،فشعب مصر العظيم يستحق خدمة صحية تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والجودة. الجدول التالى يوضح االنفاق الحكومى على قطاع الصحة . بالمليون جنيه
البيــــــــان االنفاق وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامة إنفاق الجهات الموازنية التابعة لوزارة الصحة إنفاق المستشفيات الجامعية إنفاق جهات تابعة لوزارات أخرى يستبعد منه المستشفيات القائمة بالبحث العلمى والمبوبة بقطاع الصحة المستشفيات الجامعية بقطاع التعليم العالى يضاف إليه العالج الطبى للعاملين بباقى الجهات الموازنة والهيئات االقتصادية دعم االدوية والبان األطفال التأمين الصحى لغير القادرين التأمين الصحى على الفالحين الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسات العالجية مخصصات بجهات موازنية أخرى شركات قطاع االعمال العام وشركاتها التابعة والقطاع العام االنفاق على مياه الشرب والصرف الصحى من خالل جهات الموازنة العامة نصيب القطاع من فوائد خدمة الدين إجمالى االنفاق الحقيقى على قطاع الصحة متوقع الناتج المحلى االجمالى فى 6102/6105 نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى يضاف إنفاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إجمالى االنفاق الحقيقى على قطاع الصحة شامل الشركة نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى 42
جزئـــى
كلـــى 48944
39052 9535 656 005300992953548640 0442 211 3111 011 8300 0320 6504 00645 09224 85254 6226001 % 3.0 05202 010621 %56.3
مشروع موازنة 6102/6102
االعتمادات املدرجة بمش ـ ــروع املوازنة املعروض على مجلس ـ ــكم املوقر واملخصـ ـ ـص ـ ــة لقطاع التعليم ما قبل الجامعى بمبلغ 002..مليار جنيه وهى تمثل % ..1من الناتج املحلى االجمالى البالغ قدره 0220.0 مليار جنيه . الجدول التالى يوضح االنفاق الحكومى على قطاع التعليم ما قبل الجامعى: بالمليون جنيه
البيـــان
جزئـــى
كلـــى
االنفاق وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامة
80332
يضاف إلية
55012
االزهر الشريف ( ق.الشئون الثقافية)
06669
دعم اشتراكات الطلبة
065
منح دراسية بوزارة التضامن االجتماعى
011
الهيئة القومية لضمان وجودة التعليم
64
نصيب القطاع من فوائد خدمة الدين
46558
إجمالى االنفاق الحقيقى على قطاع التعليم ما قبل الجامعى
032446
متوقع الناتج المحلى االجمالى فى 6102/6105
6226001
نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى
% 4.9
وال يفوت اللجنة هنا ان تذكر اننا فى مصر بحاجة ماسة إلى منظومة جديدة للتعليم ما قبل الجامعى فالعبرة ليس باالنفاق على منظومة قديمة استنفذت اغراضها ولكن العبرة بوجود منظومة جديدة للتعليم تراعى ظروف العصر ومتطلبات وطموحات املجتمع املصرى مع التحديد الواضح ملصادر تمويل هذه املنظومة الجديدة . االعتمـادات املـدرجـة بمشـ ـ ـ ــروع املوازنـة املعروض على مجلسـ ـ ـ ــكم املوقر واملخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة لقطـاع التعليم ال ـجـ ــام ـعــى ب ـم ـب ـلــغ 52.012م ـل ـيـ ــار ج ـن ـيـ ــه وهــى ت ـم ـثـ ــل % 0.1مــن ال ـنـ ــاتــج امل ـح ـلــى االج ـمـ ــالــى ال ـبـ ــالــغ قدره 0220.0مليار جنيه .
48
مشروع موازنة 6102/6102
الجدول التالى يوضح االنفاق الحكومى على قطاع التعليم الجامعى : مليون جنيه
البيـــــان
جزئـــى
إجمالى إنفاق الجامعات ووزارة التعليم العالى
512.163
الجامعات المصرية
60043.4
وزارة التعليم العالى والمجلس األعلى للجامعات
0411.2
أكاديمية السادات المستشفيات الجامعية
كلــى
83.1 9535.1 2.15363
يضاف إليه ما يلي نصيب القطاع من االقسام العامة
251
دعم اشتراكات طلبة الجامعات
051
منح دراسية بوزارة التضامن االجتماعى
011
مخصصات بجهات موازنية أخرى
0565
نصيب القطاع من فوائد خدمة الدين
05201
إجمالى االنفاق الحقيقى على قطاع التعليم الجامعى
3359363
متوقع الناتج المحلى االجمالى فى 132./1323
1331223
نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى
% 26.
وقد تم زيادة مخصصات التعليم الجامعى بمبلغ 52.5مليون جنيه ليصل إجمالى مخصصات التعليم الجامعى الى مبلغ 55..0مليون جنيه بنسبة % 0من الناتج املحلى االجمالى وهذه الزيادة موجهه لالنفاق على انشاء فروع الجامعات الجديدة وكذلك دعم املستشفيات الجامعية بحيث يتوفر التمويل الالزم حال اإلنتهاء من الدراسات والرسوم االنشائية والقرارات واالجراءات املصاحبة لتلك العمليات كما ان هناك مليار جنيه إضافية بالباب السادس -شراء األصول غير املالية (اإلستثمارات) لقطاع التعليم الجامعى اخرى مخصصة لهذه األغراض ،كما تمت زيادة مخصصات الباب األول -األجور وتعويضات العاملين بمبلغ 222مليون جنيه (لقطاع التعليم – التعليم العالي) منها مبلغ .22مليون جنيه حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ،على أن تتحمل املوازنة العامة تكلفة زيادة حافز الجودة الخاص ً بالعام املالي ،0202/05ومبلغ 022مليون جنيه تطبيقا للمادة ( )05من قانون ربط املوازنة العامة للدولة للعام املالى .0202/02 كما قامت اللجنة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة املتعلقة بالشئون التعليمية باإلضافة إلى البحثية ،من خصم نسبة الـ %05التي يتم توريدها إلى الحساب املفتوح بالبنك املركزي املصري لدعم ً موارد املوازنة العامة للدولة ،وذلك وفقا لنص املادة ( )02من قانون ربط املوازنة والتأشير رقم ( )00من التأشيرات املحلقة بالقانون. 49
مشروع موازنة 6102/6102
االعتمادات املدرجة بمشروع املوازنة املعروض على مجلسكم املوقر واملخصصة لقطاع البحث العلمى بمبلغ 00.25مليار جنيه وهى تمثل % 2.1من الناتج املحلى االجمالى البالغ قدره 0220.0مليار جنيه . تش ـ ـ ـ ـمـل االعتمــادات املخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة للبحــث العلمى إنفــاق كــافـة املراكز واملعـاهــد البحثيــة التى تتبع كــافــة الوزارات وليس فقط وزارة التعليم العــالى والبحــث العلمى ومنهــا على سـ ـ ـ ــبيــل املثــال ال الحصـ ـ ـ ــر مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الص ـ ــحراء التابعين لوزارة الزراعة مركز بحوث البناء واالس ـ ــكان التابع لوزارة االسكان . الجدول التالى يوضح االنفاق الحكومى على البحث العلمى : مليون جنيه
البيــــان
جزئـــى
إجمالى إنفاق المراكز والمعاهد البحثية
كلــى 33..63 221.263
يضاف إليه ما يلي : مخصصات بجهات موازنية أخرى
811
شركات قطاع االعمال العام وشركاتها التابعة والقطاع العام
450
نصيب القطاع من االقسام العامة
0511
مخصصات باالحتياطيات العامة مخصصة للبحث العلمى
4311
مخصصات المحتوى العلمى ( بنك المعرفة )
511
نصيب القطاع من فوائد خدمة الدين
2233
إجمالى مخصصات البحث العلمى
1133363
متوقع الناتج المحلى االجمالى فى 132./1323
1331223
نسبة االنفاق للناتج المحلى االجمالى
% 36.
وقد قامت اللجنة بزيادة مخصصات البحث العلمى بمبلغ 5255مليون جنيه لتصل إجمالى مخصصات البحث العلمى الى 02225مليون جنيه بنسبة % 0من الناتج املحلى االجمالى ،ويالحظ ان هذا التمويل تم تخصيصة لتمويل مشروعات بحثية متكاملة لها دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية ولها املردود العلمى واالجتماعى والتنموى وذلك حتى تتحقق االستفادة املثلى من هذا التمويل االضافى. وفيما يلي عرض لتلك التعديالت وأثرها على أبواب املوازنة :
زيادة الباب األول – األجور وتعويضات العاملين بمبلغ 222مليون جنيه لقطاع التعليم (التعليم العالي). زيادة الباب الثاني – شراء السلع والخدمات بمبلغ 0022مليون جنيه لقطاع الخدمات العامة (البحث العلمي).
51
مشروع موازنة 6102/6102
خفض الباب الرابع – الدعم واملنح واملزايا االجتماعية بمبلغ 0122مليون جنيه وذلك بواقع 0222مليون جنيه من دعم الكهرباء ،و 0022مليون جنيه تم نقلها من البحث العلمي ثم نقلها للباب الثاني – شراء السلع والخدمات للبحث العلمي. زيادة الباب السادس – شراء األصول غير املالية (اإلستثمارات) بمبلغ 01222مليون جنيه موزعة كالتالي: 01222 مليون جنيه لقطاع اإلسكان (ديوان عام اإلسكان) لدعم مشروعات اإلسكان االجتماعي التي تغطي شرائح واسعة من املستفيدين مما يحقق خطوات واسعة نحو العدالة االجتماعية. 0222 مليون جنيه لقطاع التعليم (التعليم العالي). 52.5 مليون جنيه لقطاع التعليم (التعليم العالي). 5255 مليون جنيه لقطاع الخدمات العامة (البحث العلمي). وميكن تلخيص هذه التعديالت فى اجلدول التاىل : بالمليون جنيه
البـــــــاب
التعديل بالزيادة باخلفض
الباب األول "االجور وتعويضات العاملين " 211 6311 الباب الثاني " شراء السلع والخدمات " 3911 البببببباب البراببع :الببببدعبم والببمنح والمزايببببا 1 االجتماعية الباب السباد "شبراء األصول رير المالية– 68111 0111 االستثمارات" 5145 5255 5933 21.33 االجمالي صافى التعديالت على جانب المصروفات 5.333 الباب الثالث " االيرادات األخرى " 5.333 األثر على عجز الموازنة العامة 3
50
القطـــــــاع قطاع التعليم ( التعليم العالي) قطاع الخدمات العامة ( البحث العلمى ) ( )6311البحث العلمي ( )0211دعم الكهرباء قطاع اإلسكان (ديوان عام وزارة اإلسكان) قطاع التعليم ( التعليم العالى ) قطاع التعليم ( التعليم العالى ) قطاع الخدمات العامة ( البحث العلمى )
مشروع موازنة 6102/6102
ً يمكن عرض إجم ــالى التغير فى مشـ ـ ـ ــروع املوازن ــة الع ــام ــة لل ــدولـ ـة للس ـ ـ ـ ـن ــة امل ــالي ــة 0202/0202وفق ــا للجدول التالى : بالمليون جنيه البيـــــــان
مشروع موازنة 6102/6102
الوارد من
تعديالت جلنة
اخلطة واملوازنة
اخلطة واملوازنة
#االيرادات
204,12212
02,21111
222,22212
– 2الضرائب
211,133.2
3.3
211,133.2
– 4المنح
212,224.2
12,133.3
412,424.2
– 1االيرادات
212,224.2
12,133.3
412,424.2
#المصروفات
202,120.2
02,211.1
221,220.2
– 2االجور والتعويضات للعاملين
442,212.1
633.3
442,112.1
– 4شراء السلع والخدمات
23,334.2
4,133.3
24,134.2
– 1الفوائد
414,243.2
3.3
414,243.2
– 2الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية
423,142.1
احلكومة
1,133.3
بعد تعديالت جلنة
436,242.1
– 2المصروفات األخرى
22,233.1
3.3
22,233.1
– 6شراء األصول غير المالية (األستثمارات)
231,322.2
11,133.3
226,122.2
العجز ( الفائض ) نقدى
132,312.3
3.3
132,312.3
#صافى حيازة األصول المالية
22,244.4
3.3
22,244.4
23,236.1
3.3
23,236.1
– 2متحصالتت االقرا
ومبيعات االصول المالية بدون
حصيلة الخصخصة – 1حيالالازة األصالالالالالالالول المالالاليالالة المحليالالة واألجنبيالالة بالالدون
42,242.1
3.3
42,242.1
مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة العجز الكلى
121,263.4
3.3
121,263.4
#صافى االقترا
121,123.4
3.3
121,123.4
212,112.2
3.3
212,112.2
426,421.1
3.3
426,421.1
#صافى حصيلة الخصخصة
423.3
3.3
423.3 -
* حصيلة الخصخصة
3.3
3.3
3.3
423.3
3.3
423.3
– 2االقترا – 2سداد القرو
وإصدار األوراق المالية بختف األسهم المحلية واألجنبية
▲مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة
0,512,201.1
0,512,201.1
نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلى
%42.1
%51.2
نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى
%52.2
%01.1
نسبة العجز ( فائض ) النقدى إلى الناتج المحلى
%2.1
%2.1
نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى
%2.2
%2.2
▲ الناتج المحلى االجمالى
56
مشروع موازنة 6102/6102
توصـ ـ ى اللجنة باعداد لجان متخصـ ـص ــة مش ــتركة مع اللجان النوعية بمجلس النواب لدراس ــة وتحليل اولويات الطلبات العاجلة لهذه اللجان مع بحثها مع الوزارات املعنية ودراســة مصــادر التمويل املقترحة لتلبيه هذه الطلبات وتؤكد اللجنة على ضـ ـ ــرورة تفعيل هذه التوصـ ـ ــية خالل النصـ ـ ــف األول من العام املالى .0202/0202 توص ـ ـ ـ ى اللجنة بدراس ـ ـ ــة الطلبات الخاص ـ ـ ــة بمجلس الدولة والتى تق ـ ـ ـ ى بزيادة مخص ـ ـ ـص ـ ـ ــات الباب السـ ـ ـ ــادس بمقـدار 022مليون جنيـه إلعـادة تـأهيـل أمـاكن جـديـدة ملحاكم مجلس الدولة ملواجهة أعباء ً التقاض ى املتزايدة والخاصة بقضايا املنازعات الضريبية التى اوكلت إلى مجلس الدولة مؤخرا . توصـ ى اللجنة بضـرورة أن تقوم الحكومة بتفعيل املادة ( ) 01من الدستور املصرى والتى تق ى بأن تكون الضـ ـ ـ ــرائب على دخول االفراد تصـ ـ ـ ــاعدية متعددة الشـ ـ ـ ــرائح وفقا لقدراتهم التكليفية ،وذلك من خالل تعديل املنظومة الضريبية واجراء التعديالت الواجبة على التشريعات الضريبية فى هذا الصدد . وجدير بالذكر أن اللجنة قامت بحذف املادة ( ) .2من تأشيرات املوازنة والتى تق ى بما يلى " ال يجوز للجهات التى تتضـ ـ ــمنها املوازنة العامة للدولة اسـ ـ ــتخدام االعتمادات املخص ـ ـ ـصـ ـ ــة للفوائد واالقسـ ـ ــاط ً املســتحقة لبنك االســتثمار القومى والضــرائب والرســوم الجمركية فى غير االغراض املخصـصــة لها اصــال وتعطى الفوائد و االقس ـ ــاط املس ـ ــتحقة أولوية فى الس ـ ــداد وفق برنامج زمنى خالل العام يتفق عليه مع بنك االستثمار القومى وفى حدود االعتمادات املدرجة باملوازنة لهذه االقساط والفوائد " وذلك ملا لهذه املادة من اثار سلبية تتمثل فى تعقيد وطول اجراءات عمليات استخدام االعتمادات املخصصة فى هذا الشأن .
ا ثانيا :توصيات اللجنة فيما يتعلق بزيادة موارد الدولة وترشيد وخفض اإلستخدامات: تتضمن هذه املجموعة من التوصيات ما يلي: ضــرورة دراســة أســاليب جديدة لخفض عجز املوازنة وكذلك خفض نســبة الدين العام املحلي وفوائد تمويله وهنا تقترح اللجنة إمكانية إســتبدال جزء من الدين العام املســتحق للبنوك الحكومية بملكية أس ــهم في املش ــروعات القومية الجديدة مما يس ــاعد على خفض ش ــرائح الدين املحلي وبالتالي خفض فوائـد التمويـل ويحقق ملكيـة البنوك الحكوميـة الكبرى لجزء من أسـ ـ ـ ــهم املشـ ـ ـ ــروعـات الجـديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه املشروعات على جمهور املستثمرين ويرفع مس ـ ـ ــتويات الكفاءة والفاعلية لهذه املش ـ ـ ــروعات القومية الجديدة وتؤكد اللجنة على ض ـ ـ ــرورة بحث هذه التوصية ودراستها خالل النصف األول من العام املالى .0202/0202 53
مشروع موازنة 6102/6102
توص ـ ى بضــرورة إعادة دراســة مقررات الدعم النقدي والعيني على أســاس تحديث وإســتكمال قواعد البيانات التي تســاعد على تحديد الفئات الحقيقية املســتحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة املسـ ــتحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي ال تفي بمتطلبات اإلحتياجات اإلسـ ــتهالكية لهذه الفئــات بحيــث يمكن تخفيض وترش ـ ـ ـ ـيــد املبــالغ املخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة للــدعم بكــافــة أنواعــه مع زيــادة نس ـ ـ ـ ــب ً اإلس ـ ــتفادة من هذا الدعم وفقا للفئات املس ـ ــتحقة وتؤكد اللجنة على ض ـ ــرورة العمل بهذه التوص ـ ــية خالل النصف األول من العام املالى .0202/0202 توصـ ى اللجنة بدراسة هيكل الجهاز اإلداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في األجور والرواتب والذي بلغ 001.0مليـار جنيـه في موازنة 0202/0202والذي يغطي حوالي 2مليون موظف حكومي مع األخذ في اإلعتبــار حــاجــة الجهــاز اإلداري إلى مــا يقرب من 0مليون موظف وبــالتــالي فهنــاك .مليون موظف يشـ ـ ـ ــكلوا عمـالـة زائدة وبطالة مقنعة وبالتالي البد من تبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم على تحويــل من %52إلى %22من هــذا العــدد ( .مليون) إلى قوى حقيقيــة منتجــة مع ضـ ـ ـ ــرورة دراس ـ ـ ـ ــة تجــارب دول خــارجيــة عــديــدة ن حــت بــالفعــل في عالج هــذه املشـ ـ ـ ــكلــة ممــا يؤدي إلى زيــادة إيراد القوى العاملة املنتجة وزيادة الناتج القومي اإلجمالي وخفض وترش ــيد مخص ـص ــات الباب األول للموازنة مع زيادة إيرادات الدولة. توصـ ـ ى اللجنة بتطبيق أس ــلوب موازنة البرامج واألداء بش ــكل تجريبي على عدد من الوزارات والهيئات ً الحكومية وذلك وفقا ملا هو وارد بمنشــور وزارة املالية إلعداد موازنة الســنة املالية 0202/0202مما يساعد على إستكشاف وتحليل مزايا تطبيق هذا األسلوب العملي والذي يحقق ترشيد إدارة النفقات واإلس ـ ـ ــتخدامات وفي ض ـ ـ ــوء نجاح تطبيق هذا األس ـ ـ ــلوب يمكن أن نتوقع أن يتم إعداد موازنة الدولة لعام 0201/0202بإس ـ ــتخدام أس ـ ــلوب موازنة البرامج واألداء وتؤكد اللجنة على ض ـ ــرورة تطبيق هذا األسـ ـ ـ ــلوب خالل الرىع األول من العـام املـالى 0202/0202كمـا تلزم الحكومة بتقديم أقص ـ ـ ـ ـ ى درجات التعاون مع املجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف . توصـ ى اللجنة باإلهتمام بقضـية املشـروعات الصـغيرة واملتناهية الصغر ملا لهما من أثار إيجابية على االقتصاد القومي من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة اإلنتاج والصادرات وزيادة الدخل القومي وزيادة موارد الدولة في هذا الصـ ـ ــدد ،وتوصـ ـ ـ ى اللجنة في هذا الصـ ـ ــدد بضـ ـ ــرورة إنشـ ـ ــاء كيان موحد مركزي يتولى التخطيط واإلشراف على جميع أعمال املشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين
54
مشروع موازنة 6102/6102
مختلف الوزارات والهيئـات املعنية بحيث ال يتعامل صـ ـ ـ ــاحب املشـ ـ ـ ــروع إال مع ممثلي هذا الكيان مع ضرورة بحث ودراسة تجارب الدول املتقدمة الرائدة في هذا املجال. توص ـ ـ ـ ـ ى اللجنـة بـالبحـث عن أسـ ـ ـ ــاليـب غير تقليـديـة لتمويـل املشـ ـ ـ ــروعـات العـامـة (ميـاه ،كهرباء ،غاز طبيعي ،طرق ،كباري ).... ،وذلك باإلعتماد على السـندات اإليرادية التي تصـدر وتطرح لسكان املنطقة الجغرافية التي تسـ ـ ـ ــتفيد من خدمات املشـ ـ ـ ــروع ويمكن في هذا املجال دراسـ ـ ـ ــة وتحليل تجارب الدول املتقدمة في هذا الشأن. توص ـ ي اللجنة بإعداد دراس ــة إقتص ــادية إجتماعية ش ــاملة تتض ــمن بحث موض ــوع تقس ــيم الدولة إلى عدد من األقاليم االقتص ـ ـ ــادية املتكاملة بحيث يتض ـ ـ ــمن كل إقليم من 2 – 5محافظات تتشـ ـ ـ ــابه في خصـ ـ ـ ــائص ـ ـ ـ ـهـا الجغرافيـة والس ـ ـ ـ ـكـانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من الالمركزية واإلسـ ـ ـ ــتفادة بموارده املتاحة في تنمية القطاعات االقتصـ ـ ــادية املختلفة الخاصـ ـ ــة باألقليم ،ومما ال شـ ـ ــك أن هذا األسـ ــلوب سـ ــوف يسـ ــهل تطبيق التوصـ ــية رقم ( )2في هذا الشـ ــأن ويمكن دراسـ ــة تجارب بعض الدول ً ً ً مثـل (الواليـات املتحـدة ،كنـدا ،أملـانيا ،والصـ ـ ـ ــين) في هذا الشـ ـ ـ ــأن والتي حققت نموا إقتصـ ـ ـ ــاديا هائال ً إعتمادا على هذا األسلوب. ً توصـ ـ ـ ـ ى اللجنة بضـ ـ ـ ــرورة أن تقدم الحكومة تقريرا رىع سـ ـ ـ ــنوي يتضـ ـ ـ ــمن األهداف املطلوب تحقيقها ً ومعــدالت األداء الفعلي إعتمــادا على مجموعــة متكــاملــة من املؤشـ ـ ـ ــرات واملقــاييس املــاليــة وغير املــاليــة بحيث يتمكن البرملان في أداء الدور الرقاىي بكفاءة وفاعلية ويساعد الحكومة على رفع مستوى األداء في الفترات الزمنية املستقبلية وذلك ابتداء من الرىع األول للعام املالى .0202/0202 توص ى اللجنة مصلحة الضرائب املصرية ان تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب املقررة على املهن غير التجــاريــة واملهن الحرة لتعظيم الحصـ ـ ـ ــيلــة من هــذه الجهــات بحيــث ال تقتصـ ـ ـ ــر حصـ ـ ـ ــيلــة اإليرادات الضريبية على اإليرادات من الجهات السيادية. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
55
مشروع موازنة 6102/6102
القسم الثالث :مشروعات موازنات اهليئات اإلقتصادية للسنة املالية 6102/6102
ً ً تمثل الهيئات اإلقتصادية جزء هاما وحيويا في بنية اإلقتصاد القومي ،إذ تنتشر أنشطة هذه الهيئات والتي بلغ عددها 52هيئة في مشروع موازنة العام املالي -0202/0202في معظم القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،والتييأتي في مقدمتها قطاعات :الزراعة والري ،والصناعة والبترول والتعدين ،والكهرباء والطاقة ،واإلسكان والتشييد ،والنقل واإلتصاالت ،والسياحة ،والتجارة ،والتموين ،واملال واإلقتصاد والتأمين ،وقطاعات الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة والثقافة ،واإلعالم وقطاع الدفاع واألمن والعدالة. وتتمتع كثير من هذه القطاعات بسيطرة تامة أو شبه تامة على أسواق خدماتها ،حيث ترتبط هذه الخدمات بكافة قطاعات املجتمع املصري سواء القطاع العائلي أو القطاع الحكومي أو قطاع األعمال (العام ،الخاص ،التعاوني) ،ولذا ً ً فإن هذه الهيئات تؤثر تأثيرا بالغا في حفز النمو اإلقتصادي ،من خالل تأثير خدماتها على مناخ اإلستثمار ونشاط قطاع ً األعمال ،فضال عن إنعكاس هذه الخدمات ومستوى جودتها بصورة مباشرة على مستوى الرفاهية وجودة الحياة.
ا أوال :اإلطار الكلي ملشروعات موازنات اهليئات اإلقتصادية:
يوضح الجدول رقم ( )01إجمالي موازنات الهيئات العامة اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202ومنه يتبين ما يلي: (مليون جنيه) بيـــــــــــان
تكاليف ومصروفات النشاط الجاري األجور التكاليف والمصروفات األخرى (بدون الضرائب)
اإليرادات (بدون اإلعانات) فائض (أو عجز) النشاط الجاري التحويالت الرأسمالية الموارد المتاحة للتحويالت الموارد الذاتية االيرادات التحويلية الرأسمالية
44
عجز التحويالت االستثمارات الموارد المتاحة لالستثمارات الموارد الذاتية االيرادات التحويلية الرأسمالية
44
عجز االستثمارات إجمالي االنفاق بدون الضرائب إجمالي اإليرادات بالضرائب واالعانات الفائض ( أو العجز ) الكلي القروض والتسهيالت وزيادة الدائنين من بنك االستثمار القومي والخزانة العامة من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة من مصادر محلية أخري قروض خارجية تسهيالت إئتمانية (محلية وخارجية) زيادة دائنين وبنوك دائنة
0
صافي الفائض (أوالعجز) قبل اإلعانة والمساهمة
إعانة لتمويل فرق السعر االقتصادي مساهمة الخزانة لتطوير والتحديث مساهمة الخزانة لسداد أقساط القروض صافي الفائض (أو العجز) قبل الضريبة ويوزع كاآلتي: فائض حكومة فائض باقي الهيئات (مرحل واالحتياطيات) ضرائب دخلية ورسوم تنمية موارد (بدون الشريك االجنبى)
صافي الفائض (العجز) الجاري المرحل
مشروع موازنة 1323/132. ٦۰۱٦٢63۰ 4144433 92019233 12٦12٢3۲ ()1٦۲٣۲36 ۱٢۱٢٢۱3٢ ۲2٦6٦۲36 9422433 5945335 ()44904330 1015.35 403.034 4439233 4433.34 ()۱12٣٣3٢ 6۱٣6273٦ ٢۲٦1٢۱3۱ ()۱۰٢٣٢٦32 ۲2۰2٣۱3۰ 402933 231 42..431 990434 44.4333 43421933 ()٦٦62232 4453523. 4404535 ٢26٢٣3۲ 1.5443. 903032 0304332 ()7۰٢737
موازنة 132./1323 ٦11۰۲٣32 4000530 .0442134 ٦۰٢۰٦۰3٦ ()2٢61۱37 ۱۲7۱٦٦3٦ ۲۱6۲7٦32 9991.34 20.1334 ()0530334 9010334 4430.35 044031 003039 ()2٦٣6٣3۱ 6٣۲٢۲۰3۲ ٢27۱7٣36 ()۲7٣2۱٦3۱ ۲٣۱۲۰۰3٢ 4533 054.53. 102934 12..30 030053. ()1۲٣۱131 494.0030 120334 ۲۰٦۰773۰ 9512134 51913. 1904439 ()7۲1۱3۲
قيمة التغير ()±
نسبة التغير ()%
()1۱٣٣232 00432 ()9424234 ()٦۰1۲٣31 ()7۲٢63۲ 121۰٦3۲ ۲٢٢٢131 ()022934 4499332 ()0.2033. ()550034 4434.30 40403. 045232 ۱۰61631 ()٢٢٦۲31 ()٣۲٢۲۲3٢ ۱٣61۰3۱ 7٣٣۲3٣ ()49 231 ()4493234 .9233 .01032 4409931 ()۲1٦۲736 ()4090932 030532 ()٣۲۲۲236 ()4499439 ()0.1935 ()4155330 ٢٣3٣
() 7 43. ()031 ()۲۰ ۲٢3۲ ۱1 ۲٣37 ().30 4530 1434 ()42 543. 0131 44934 ()213۱ ()۰37 ()23۱ ()۲٣3۲ ٦3٣ ()335 ()9135 4039 431 4230 ٣۰32 ()4931 4.034 ()۱63٣ ()4434 003. 0034 ()۰36
0تشمل المحصل من أقساط القروض والفوائد الخاصة ببنك ناصر اإلجتماعي والهيئات األخرى ،والمعونات والمنح ،نقص المدينين ،نقص األوراق المالية ،نقص المخزون السلعي ،إيرادات صندوق توفير البريد. 3يقصد به القروض ما بين إحدى الهيئات والشركات التابعة لها. 6تشمل المعونات والمنح المحلية واألجنبية ونقص المدينين.
52
مشروع موازنة 6102/6102
* اإلنفاق اإلمجايل :يقدر أن يصل إجمالي اإلنفاق بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202إلى نحو 100.1مليار جنيه بنقص قدره نحو 2.1مليار جنيه عن موازنات السنة املالية 0202/0205بنسبة .%2.1 * اإليرادات اإلمجالية :يستهدف مشروع موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202 ان تبلغ اإليرادات اإلجمالية نحو 202.2مليار جنيه ،بنقص يربو على 00.2مليار جنيه عن املستهدف بموازنات السنة املالية 0202/0205بنسبة .%..0 * الفائض (العجز) الكلي :في ضوء اإلنفاق اإلجمالي واإليرادات اإلجمالية املستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية ،0202/0202يقدر أن يصل العجز الكلي للهيئات إلى نحو 022..مليار جنيه وهو ما يزيد عن املقدر بموازنات السنة املالية 0202/0205بنحو 00.1مليار جنيه بنسبة .%00.0 يقدر أن تبلغ القروض والتسهيالت وزيادة الدائنين بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202نحو 0.2..مليار جنيه ،بزيادة قدرها 1.0مليار جنيه عن موازنات السنة املالية 0202/0205بنسبة .%2.0 ويالحظ أن زيادة الدائنين واألرصدة الدائنة تمثل نحو %20.0من اإلجمالى ،في حين تبلغ نسبة القروض من بنك اإلستثمار القومي والخزانة ،%0.2والتسهيالت اإلئتمانية (املحلية والخارجية) نحو ،%1.0والقروض الخارجية ،%0.1والقروض من مصادر محلية أخرى نحو ،%00.2ومن فائض التمويل الذاتي حوالي .%2.225 ً ويقدر أن تحقق الهيئات اإلقتصادية عجزا قبل اإلعانة واملساهمة يبلغ نحو 22.1مليار جنيه . وقد أدرج في مشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202نحو 001.0مليار جنيه كإعانات ،كما أدرج لها نحو 00.1مليار جنيه مساهمات من املوازنة العامة للدولة. -0املوازنات اجلارية للهيئات اإلقتصادية : تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202بنحو 220.2مليار جنيه في حين تقدر اإليرادات (بدون إعانة الخزانة العامة لتمويل فرق السعر اإلقتصادي) بنحو 5.2.5مليار جنيه ،وعلى ذلك فإن عجز النشاط الجاري للهيئات اإلقتصادية يقدر أنه يصل إلى نحو 52.0مليار جنيه.
52
مشروع موازنة 6102/6102
ويالحظ تركز التكاليف واملصروفات وإيرادات النشاط في بعض الهيئات اإلقتصادية وأهمها: * الهيئة املصرية العامة للبترول :تضطلع الهيئة بتوفير كافة املنتجات البترولية للسوق املحلي وتقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو 025.2مليار جنيه كما تقدر إيراداتها الجارية (بدون إعانة الخزانة العامة لتمويل فرق السعر اإلقتصادي) بنحو 052.0مليار جنيه ،بعجز جاري يصل إلى نحو 1.. مليار جنيه ،وقد أدرج للهيئة إعانة لتمويل فرق السعر اإلقتصادي بنحو 05.2مليار جنيه. * الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي :تقدر أن تبلغ تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة حوالي 022.5مليار جنيه ،في حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو 002..مليار جنيه ،بعجز جاري ( اعانات ) يصل إلى نحو 52.0مليار جنيه ،وقد أدرج للهيئة إعانة لتمويل هذا العجز بذات القيمة. * هيئة قناة السويس :تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة بنحو 00.2مليار جنيه في حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو 52..مليار جنيه (وهو ما يزيد عن إيراداتها الجارية في موازنة السنة املالية ً 0202/0205والتي تقدر بنحو .1.5مليار جنيه نظرا إلفتتاح قناة السويس الجديدة وتوقعات بتحسن حركة التجارة العاملية) وعلى ذلك يقدر الفائض الجاري للهيئة بنحو 0...مليار جنيه. * الهيئة العامة للسلع التموينية :تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو 51..مليار جنيه (وهو ما يزيد عن املدرج بموازنة السنة املالية 0202/0205والذي يقدر بنحو 52..مليار جنيه). وال تغطي اإليرادات الجارية للهيئة سوى %02.1من تكاليف ومصروفات النشاط ،ولذا يتوقع وصول العجز الجاري إلى .0.0مليار جنيه ،يمول بالكامل عن طريق اإلعانات من املوازنة العامة للدولة. * الهيئة القومية للبريد :تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو 01.1مليار جنيه ،وتقدر ً إيراداتها الجارية بنحو 02.0مليار جنيه ،ويستهدف ان تحقق الهيئة فائضا قدره نحو 2..مليار جنيه. * هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة :تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري بنحو 05..مليار ً جنيه ،وتقدر إيراداتها الجارية بنحو 00.1مليار جنيه ويستهدف أن تحقق فائضا قدره نحو 2..مليار جنيه. * الهيئة القومية لسكك حديد مصر :تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري للهيئة بحوالي 1.5 مليار جنيه في حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو ..0مليار جنيه بعجز جاري يصل إلى ...مليار جنيه. ويوضح الجدول التالي املوازنات الجارية ألهم الهيئات اإلقتصادية في السنة املالية .0202/0202
58
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( )02املوازنة الجارية للهيئات اإلقتصادية وألهم الهيئات بمشروعات موازنات السنة املالية 0202/0202 بالمليار جنيه البيـــــــان
اإليرادات
(بدون اإلعانات)
التكاليف
الفائض
واملصروفات
(العجز)
الفائض (العجز)
اإلعانات
بعد اإلعانات
(بدون الضرائب) ٦۰٢3۲
()٦۰3٦
۲۱63۲
٦731
ـــ منها :أهم الهيئات
9493.
90031
()2430
44.34
9031
الهيئة المصرية العامة للبترول
49230
4.932
()031
0933
4.3.
الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي
44231
42239
()9334
9334
333
هيئة قناة السويس
9.31
0433
4131
-
4131
الهيئة العامة للسلع التموينية
4030
9531
()1434
1434
333
الهيئة القومية للبريد
4330
4535
331
-
331
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
0430
4931
.31
-
.31
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
134
039
()131
-
()131
ــ باقى الهيئات
0335
4032
4434
435
4934
* الموازنة الجارية للهيئات اإلقتصادية
12٦31
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلعانات التي تستهدف أن توجهها املوازنة العامة للدولة للهيئات اإلقتصادية خالل السنة املالية 0202/0202تقدر بنحو 001.0مليار جنيه وتتركز هذه اإلعانات في ثالث هيئات (تستوعب نحو %12.2من إجمالي اإلعانات) وهي الهيئة املصرية العامة للبترول ،الهيئة العامة للسلع التموينية ،والهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي (جدول رقم (.) )00 جدول رقم ( )00الدعم وخفض تكاليف املعيشة للهيئات اإلقتصادية ونصيب أهم الهيئات منها في مشروعات موازنات السنة املالية 0202/0202 بالمليون جنيه الهيئة
1323/132.
الهيئة المصرية العامة للبترول
0931439
.423039
()4...433
()1034
الهيئة العامة للسلع التموينية
1444933
0229433
00.133
035
الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي
9343333
9302931
()42931
()339
333
333
333
333
هيئة النقل العام بالقاهرة
403433
449333
94
134
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
13333
13333
333
333
جهاز تنمية التجارة الداخلية
43333
49433
()94
()0134
الهيئة العامة للتأمين الصحي
95033
99333
10
230
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندرية
01339
01334
330
334
الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان
2535
0939
()93.
.39
المؤسسات العالجية
4532
4532
333
333
هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
333
333
333
333
۲۱6۰6۲31
۲1۱٦۱٢3۱
()۱٣1٣13٢
()۲132
صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
اإلجمالى
59
مشروع موازنة
موازنة 132./1323
قيمة التغير ( )±نسبة التغير ()%
مشروع موازنة 6102/6102
-6اهليكل التمويلي لإلستثمارات والتحويالت : يوضح الجدول رقم ( )00إجمالي اإلنفاق الرأسمالي (اإلستخدامات اإلستثمارية والتحويالت الرأسمالية) املقدر في مشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202بنحو 000.0 مليار جنيه كما يوضح الجدول مصادر تمويل هذا اإلنفاق حيث يالحظ ما يلي: تقدر اإلستثمارات اإلجمالية املستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202بنحو .1.5مليار جنيه ،وتتمثل أهم مصادر تمويل هذه اإلستثمارات فيما يلي: التمويل الذاتي :يستهدف أن يمول نحو %00.1من إجمالي اإلستخدامات اإلستثمارية للهيئات اإلقتصادية ،ويشمل التمويل من اإلحتياطيات واملخصصات والفائض املرحل وتكلفة األصول املستبعدة واملوارد األخرى. اإليرادات التحويلية الرأسمالية :وتتمثل في معونات ومنح محلية وخارجية وتمول حوالي %2.0 من إجمالي اإلستثمارات ومساهمات من املوازنة العامة وتمول حوالي %..0من إجمالي اإلستثمارات وباقي البنود تمول حوالي %02.5من إجمالي اإلستثمارات. القروض والتسهيالت اإلئتمانية :يقدر أن تمول القروض والتسهيالت اإلئتمانية نحو %50..من إجمالي إستثمارات الهيئات وتتركز هذه القروض والتسهيالت بصفة رئيسية في قروض من بنك اإلستثمار القومي وقروض خارجية ومصادر أخرى. جدول رقم ( )00اإلنفاق الرأسمالي (اإلستخدامات اإلستثمارية والتحويالت الرأسمالية) ومصادر تمويله بمشروعات موازنات الهيئات السنة املالية 0202/0202 بالمليون جنيه مصادر التمويل
التمويل الذاتي إيرادات تحويلية رأسمالية معونات ومنح محلية /خارجية مساهمات
باقي بنود المجموعة القروض والتسهيالت اإلئتمانية وزيادة الدائنين من بنك اإلستثمار القومي من فائض التمويل الذاتي للشركات من مصادر أخرى قروض خارجية تسهيالت إئتمانية (محلية ،خارجية) زيادة دائنين وأرصدة دائنة إجمالي اإلستخدامات ومصادر التمويل
21
اإلستخدامات اإلستثمارية
التحويالت الرأسمالية
اإلجمالي
األهمية النسبية %
۲۲۰1٦36 4433.30 0431 433230 55..3. ۱12٣٣3٢ 409333 4299439 990434 2726٦36
1۲٢٢۲3۰ 43.33039 430443. 5945335 ۲۲26673٣ 94933 231 44335 44.4333 43421933 ۱٢۱٢٢۱37
٦۱7۱٢36 44033530 0431 4404535 43949239 ۲2۰2٣۱3۰ 402933 231 42..431 990434 44.4333 43421933 ٣۱۲۱٦63٢
۲63٦ 0.32 3334 133 0432 2٣3٢ 335 33334 939 432 03. 0433 ۲۰۰
مشروع موازنة 6102/6102
يستهدف أن تبلغ التحويالت الرأسمالية اإلجمالية (والتي تضم التغيرات في أرصدة الدائنين واملدينين واملخزون واألوراق املالية ،باإلضافة إلى سداد القروض واإلقراض وإقفال عجز العمليات الجارية املرحل) بمشروع موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202نحو 020.1مليار جنيه وتتمثل مصادر تمويل التحويالت الرأسمالية للهيئات فيما يلي: التمويل الذاتي :يقدر التمويل الذاتي املستهدف بنحو 50.1مليار جنيه بنسبة %01من إجمالي مصادر تمويل التحويالت الرأسمالية للهيئات. اإليرادات التحويلية الرأسمالية :تبلغ هذه اإليرادات نحو 022.2مليار جنيه ،بنسبة %01.1منها مساهمات من املوازنة العامة للدولة بنحو 02.1مليار جنيه. القروض والتسهيالت اإلئتمانية وزيادة الدائنين :يستهدف أن تمول نحو %.0.0من إجمالي التحويالت الرأسمالية للهيئات وتتركز في زيادة الدائنين واالرصدة الدائنة ،تليها التسهيالت اإلئتمانية املحلية والخارجية ثم القروض من مصادر خارجية ومن بنك اإلستثمار القومي ومصادر أخرى. ويالحظ أن مساهمات املوازنة العامة للدولة في مشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202يتركز نحو %12.0منها في 0هيئات هي (إتحاد اإلذاعة والتليفزيون ،وهيئة قناة السويس ،والهيئة القومية لسكك حديد مصر)( .جدول رقم (.) )00 جدول رقم ( )00مساهمات املوازنة العامة للدولة في أهم الهيئات اإلقتصادية في مشروعات موازنة السنة املالية 0202/0202 بالمليون جنيه الهيئــــة
مشروع موازنة 1323/132.
موازنة 132./1323
الهيئة الزراعية المصرية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الهيئة القومية لسكك حديد مصر هيئة النقل العام بالقاهرة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندرية هيئة قناة السويس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى * الهيئة العامة لميناء بورسعيد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السويس إتحاد اإلذاعة والتليفزيون إجمالي المساهمات للهيئات اإلقتصادية
4132 4234 0334 49035 ...39 440030 9903. 49330 .22434 335 3 031 4.333 443030 ۲۱7۲636
4.3. 4230 0030 40.39 .3432 490330 09530 41230 333 433 4.333 932 333 424333 2٢7۰3۱
* تم دمجها ضمن الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السويس.
20
قيمة التغير ( )±نسبة التغير ()%
()435 ()332 ()032 4431 .130 .30 45530 033 .22434 ()334 ()4.333 ()430 4.333 00030 7۰٣63٢
()4431 ()035 ()4335 4.31 4330 0034 9939 433 333 ()4333 ()433 1331 333 4430 ۲٦73۱
مشروع موازنة 6102/6102
كما يالحظ أن قروض بنك اإلستثمار القومي تمول ما يقرب من 0.1مليار جنيه من اإلستخدامات اإلستثمارية والتحويالت الرأسمالية بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية .0202/0202 ً ووفقا لبيانات املركز املالي للهيئات اإلقتصادية فقد بلغت مديونيتها لبنك اإلستثمار القومي في 0205/2/02نحو 0.0.2مليار جنيه. شكل رقم ( )2تطور مديونية الهيئات اإلقتصادية لبنك اإلستثمار القومي 6105
040.2
6104
069.3 009
6103
004.4
6106 6100
015.3 041
021
061
011
81
41
21
1
61
مليار جنيه
-1إستثمارات اهليئات اإلقتصادية ومساهمتها يف اإلستثمارات القومية: تطور إستثمارات الهيئات :تقدر اإلستخدامات اإلستثمارية اإلجمالية املستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202بنحو .1.5مليار جنيه بخفض قدره نحو 02.2مليار جنيه عن موازنة السنة املالية 0202/0205بنسبة .%02.0 شكل رقم ( )1اإلستخدامات اإلستثمارية للهيئات االقتصادية ()0202/0202 – 0200/0200 مشروع موازنة 6102 / 6102
48.5
موازنة 6102 / 6105
58.4 59.2
21
مليار جنيه
26
21
6105 / 6104
51
41
36.3
6104 / 6103
36.0
6103 / 6106
31
61
01
1
مشروع موازنة 6102/6102
التوزيع القطاعي إلستثمارات اهليئات : يوضح الجدول رقم ( )0.توزيع اإلستثمارات املستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202على مستوى القطاعات املختلفة حيث يتضح تركز معظم هذه اإلستثمارات في قطاع النقل واإلتصاالت واملعلومات (والذي يضم الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئتي النقل العام بالقاهرة واإلسكندرية ،وهيئات املوانئ ،وهيئات االتصاالت) ،وقطاع اإلسكان والتشييد (والذي يضم هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة ،وهيئات وصناديق اإلسكان) هذا باإلضافة إلى قطاع املال واإلقتصاد (والذي يضم الهيئة املصرية العامة للمعارض واملؤتمرات ،والهيئة العامة لإلستثمار واملناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السويس) وقطاع الكهرباء والطاقة (ويضم هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة واملتجددة وهيئات محطات توليد الكهرباء [ مائية – نووية ] ،وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك). جدول رقم ( )0.توزيع إستثمارات الهيئات اإلقتصادية على القطاعات بمشروعات موازنات الهيئات للسنة املالية 0202/0202 بالمليون جنيه القطاعــــــــات
%
قطاع الزراعة والري
4403.
330
قطاع الصناعة والبترول والتعدين
42039
331
قطاع الكهرباء والطاقة
900234
4434
قطاع النقل واإلتصاالت والمعلومات
4.91239
9132
قطاع التجارة والتموين
90430
434
قطاع المال واإلقتصاد
.2243.
4133
قطاع اإلسكان والتشييد
23..31
413.
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة
21932
439
قطاع الثقافة واإلعالم والتنمية اإلدارية
43.39
331
قطاع السياحة
0430
334
قطاع الدفاع واألمن والعدالة
44334
334
قطاع التأمينات والشئون اإلجتماعية
45332
33.
2726٢3۰
۲۰۰
اإلجمالى
23
اإلستثمارات
األهمية النسبية
مشروع موازنة 6102/6102
مساهمة اهليئات اإلقتصادية يف اإلستثمارات القومية: يسنهدف أن تساهم الهيئات اإلقتصادية بنحو .1.5مليار جنيه في اإلستثمارات القومية خالل السنة املالية 0202/0202وتمثل هذه اإلستثمارات حوالي %00.0من إجمالي اإلستثمارات الحكومية والهيئات اإلقتصادية ،ويالحظ في ضوء الهيكل التمويلي املتوقع إلستثمارات كل من الحكومة والهيئات اإلقتصادية أن بنك اإلستثمار القومي ال يمول اإلستثمارات الحكومية ،وأن قروضه تقتصر على الهيئات اإلقتصادية. جدول رقم ( )05اإلستثمارات الحكومية وإستثمارات الهيئات اإلقتصادية املستهدفة خالل السنة املالية 0202/0202 بالمليار جنيه بيــــــــان
اإلستثمارات الحكومية قيمة
اإلستخدامات اإلستثمارية
۲۰٢3۰
مصادر التمويل
%
إسنثمارات
إجمالي اإلستثمارات
الهيئات اإلقتصادية
الحكومية والهيئات
قيمة
%
2731
قيمة
%
۲1131
۲۰٢3۰
۲۰۰
2731
۲۰۰
۲1131
۲۰۰
تمويل ذاتي
1334
023.
4433
4432
9434
0033
إيرادات تحويلية رأسمالية
431
430
4333
433.
4431
230
منح ومعونات محلية وخارجية
430
434
333
333
430
330
قروض من بنك اإلستثمار القومي
333
333
431
933
431
439
تمويل الخزانة
.133
9530
433
134
..
1431
قروض محلية وخارجية وتسهيالت إئتمانية
334
334
4034
123.
4034
4933
ا ثانيا :النتائج املستهدفة ملوازنات اهليئات اإلقتصادية: -0صافى ربح العام على مستوى قطاعات اهليئات اإلقتصادية:
ً ً يستهدف أن تحقق بعض الهيئات اإلقتصادية ربحا عاما في مشروعات موازنات السنة املالية 0202/0202يقدر بنحو 50.2مليار جنيه بنقص قدره نحو 02.0مليار جنيه عن املدرج بموازنة السنة املالية 0202/0205بنسبة .%00.5 ويوضح الجدول رقم ( )02صافي ربح العام للهيئات اإلقتصادية املستهدف بمشروعات موازنات الهيئات للسنة املالية ،0202/0202حيث يالحظ تركز حوالي %25.2من إجمالي صافي الربح العام املستهدف في الهيئة املصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس.
24
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( )02صافي ربح العام على مستوى قطاعات الهيئات االقتصادية للسنة املالية ،0202/0202والسنة 0202/0205 مع ثالث سنوات فعلية بالمليون جنيه مشروع 1323/2.
موازنة 132./23
1323/22
سنوات فعلية 1322/25
1325/21
011.0 05511.6 64380.4
81.2 36644.0 63968.2
051.2 09325.2 09925.0
22.1 68043.2 08820.1
49.8 69246.6 02292.6
0426.6
0665.3
0612.9
819.1
292.2
350.0 0228.9 84.5 390.1 2432.6 636.3 436.4 339.2 0631.4 3135265
643.1 0360.0 83.1 305.2 8111.1 601.1 333.4 341.5 213.3 ..91.63
025.2 0525.5 43.1 062.3 6239.1 1 492.6 480.3 620.1 2..3.62
602.8 0552.4 51.2 332.3 0862.6 62.2 424.3 294.4 649.1 3521969
1 0556.1 01.3 405.4 335.1 021.2 053.0 265.2 429.5 3393.65
الهيئـــــة
الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة قناة السويس هيئات موانئ اإلسكندرية وبورسعيد ،البحر األحمر ،دمياط ،الموانئ البرية الهيئة القومية للبريد الجهاز القومي لتنظيم اإلتصاالت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية الهيئة العامة للتنمية السياحية الهيئة العامة لبنك ناصر اإلجتماعي هيئات أخرى اإلجمالـــى
-6عجز نشاط اهليئات اإلقتصادية:
ً يتوقع أن تحقق بعض الهيئات اإلقتصادية عجزا عن عملياتها الجارية في مشروعات موازنات السنة املالية 0202/0202يبلغ نحو 02.0مليار جنيه ،وهو ما يزيد بنحو 2.5مليار جنيه عن املتوقع في موازنة العام املالي 0202/0205بنسبة .%5.0 ويوضح الجدول رقم ( )02عجز العمليات الجارية للهيئات االقتصادية املتوقع بمشروعات موازنات الهيئات للسنة املالية ،0202/0202حيث يالحظ تركز حوالي %12.0من هذا العجز في أرىع هيئات فقط هي إتحاد اإلذاعة والتليفزيون ،والهيئة القومية لسكك حديد مصر ،هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة واملتجددة ،وهيئة النقل العام بالقاهرة. جدول رقم ( )02عجز العمليات الجارية للهيئات اإلقتصادية املتوقع بمشروعات موازنات الهيئات للسنة املالية 0202/0202 بالمليون جنيه الهيئــــة
الهيئة الزراعية المصرية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية البنك الرئيسي للتنمية واإلئتمان الزراعي الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الهيئة القومية لسكك حديد مصر هيئة النقل العام بالقاهرة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة اإلسكندرية جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى إتحاد اإلذاعة والتليفزيون إجمالي خسائر العام للهيئات اإلقتصادية
25
مشروع موازنة 1323/132.
موازنة 132./1323
قيمة التغير ( )±نسبة التغير ()%
4430 4232 0333 4031 4030 1432 1353. 110433 49333 0433 33. 1.1530
4.31 0032 0434 4430 0430 1433 15034 114035 45233 0333 433 141330
()134 ().33 ()434 434 ()133 ()330 ()0039 .234 90 433 ()331 93533
()4939 ()4230 ()432 035 ()4434 ()332 ()4232 439 4.35 439 ()13 4430
۲۰۰7٦32
61163٢
1۱٦3٢
131
مشروع موازنة 6102/6102
ً وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الهيئات التي تحقق عجزا في نتائج أعمالها يترتب عليه تأثيرات سلبية على صافي حقوق امللكية لهذه الهيئات ،حيث يشير املركز املالي لهذه الهيئات إلى أن إرتفاع الخسائر املرحلة (نتيجة هذا العجز) ينتج عنه تآكل في رأس املال واإلحتياطيات ،وحيث أن الخزانة العامة تساهم في رؤوس ً أموال هذه الهيئات ،فهذا يعني خسائر أيضا للموازنة العامة للدولة. -1صايف النتائج املالية بني موازنة الدولة وموازنات اهليئات:
في ضوء ما سبق يتضح أن ما يؤول للموازنة العامة للدولة من فائض الهيئات اإلقتصادية يتمثل في فائض الحكومة والضرائب الدخلية وإتاوات ورسوم في حين تمنح املوازنة إعانات ومساهمات لهذه الهيئات والنتيجة الصافية املتوقعة لهذه املعامالت املالية في مشروع موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية 0202/0202هي خسارة يقدر أن تصل إلى نحو 02.5مليار جنيه مقارنة بنحو 0..0مليار جنيه خسارة مستهدفة في موازنة العام املالي 0202/0205مع اإلشارة إلى تحقق صافي خسارة فعلية أعوام ،0205/020. .0200/0200 ،020./0200 جدول رقم ( )01صافي النتائج املالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات اإلقتصادية خالل الفترة ()0202/0202 -0200/0200 بالمليار جنيه
بيــــــــان
22
مشروع
موازنة
فعلـــى
1323/2.
132./23
1323/22
1322/25
1325/21
فائض حكومة
2.69
3963
2169
226.
2563
الضرائب الدخلية
40.4
58.8
40.5
54.9
55.2
منها :هيئة البترول (الشريك األجنبي)
00.0
03.5
61.6
63.9
08.3
اإلتاوات (قناة السويس ،هيئة البترول)
2.4
2.5
2.6
5.1
3.8
الرسوم
2.2
2.2
2.0
2.1
5.2
أخرى
6.0
0.8
1.2
1.2
1.2
جملة ما يؤول للخزانة
23363
25261
9362
22262
23965
اإلعانات (الدعم)
069.0
056.2
045.2
093.0
081.3
المساهمات
06.8
4.8
3.2
2.5
3.4
إتحاد اإلذاعة والتليفزيون (خدمات مؤداه ألجهزة الدولة)
0.0
0.0
0.0
0.1
1.2
هيئة البريد (رسوم وعموالت)
1.10
1.10
1.10
1.0
1.0
إجمالي ما تدفعه الخزانة للهيئات
225632
23.63
23362
13363
2.263
صافي النتائج المالية
()5363
()1265
()3563
().96.
()3361
مشروع موازنة 6102/6102
ا ثالثا :حتليل ملشروع موازنات أهم اهليئات اإلقتصادية:
-0هيئة قناة السويس :يستهدف مشروع موازنة هيئة قناة السويس للسنة املالية 0202/0202 تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها 52.0مليار جنيه مقارنة بنحو .1..مليار جنيه في موازنة الهيئة عن السنة املالية ،0202/0205ويرجع التحسن في إيرادات الهيئة في مشروع املوازنة الجديدة نتيجة إلفتتاح قناة السويس الجديدة والتي تعد هدية مصر للعالم أجمع. وتجدر اإلشارة إلى أن إيرادات النشاط الجاري لهيئة قناة السويس تشكل نحو %02.2من إجمالي إيرادات النشاط الجاري بمشروع موازنات الهيئات اإلقتصادية للسنة املالية .0202/0202 ويوضح الجدول رقم ( )01تطور ما يؤول للخزانة العامة للدولة من إيرادات القناة سواء كانت ضرائب دخلية أو فائض أو إتاوات وذلك في مشروع موازنة الهيئة للسنة املالية 0202/0202مقارنة بموازنة 0202/0205وسنوات فعلية سابقة. جدول رقم ( )01تطور ما يؤول للخزانة العامة من قناة السويس والتقديرات املتوقعة بمشروع املوازنة 0202/02 بالمليون جنيه
مشروع
موازنة
موازنة
بيــــــــان
1323/2. الضرائب العامة (ضرائب دخلية)
08004.3
الفائض الذي يؤول للحكومة
63628.4
*
فعلـــى
132./23
1323/22
1322/25
1325/21
02554.1
04393.2
03235.9
06113.5
09826.2
09492.6
08634.3
02338.8
اإلتاوات
6291.1
6416.5
0958.5
0845.6
0202.4
اإلجمالي
2223163
59.1962
53.2965
5532362
1993963
* بعد إدراج 93.10مليار فوائد الشهادات 33105 +مليار فوائد البنوك للقرض المعبرى.
شكل رقم ( )1تطور عناصر ما يؤول من قناة السويس للموازنة العامة للدولة 65
الضرائب; 06
فائض حكومة; 02.34
إتاوات; 0.26
الضرائب; 03.24
فائض حكومة; 08.63
إتاوات; 0.85
فائض حكومة; 09.5
الضرائب; 04.39
إتاوات; 0.92
الضرائب; 02.55
إتاوات; 6.4
فائض حكومة; 09.82
الضرائب; 08.00
05
إتاوات; 6.29
فائض حكومة; 63.62
61
01
5
1 6103 / 6106
22
6104 / 6103
6105 / 6104
ربط 6102 / 6105
مشروع 6102 / 6102
مشروع موازنة 6102/6102
والجدول التالي يوضح إيرادات قناة السويس وعدد السفن العابرة والحمولة الصافية في الفترة ما بين ( 0221/0221وحتى .)0202/0202 جدول رقم ( ).2تطور نشاط قناة السويس خالل الفترة من 0221/21إلى 0202/02 اإليرادات مليار معدل النمو % دوالر ()230 132
عدد السفن العابرة معدل ألف النمو % سفينة ()034 4531
الحمولة الصافية معدل مليون النمو % طن ()035 04431
4343/35
139
()130
4239
()530
20239
()435
4344/43
934
4030
4034
031
05.35
4035
4344/44
934
435
4232
()434
50034
13.
4340/44
933
()030
4.3.
().34
54435
()430
4341/40
930
.33
4.32
33.
50434
434
4349/41
931
435
4235
234
55433
.39
434./49خطة
.34
435
4233
()933
4341
034
4342/4.مستهدف
.34
430
4235
930
4320
930
السنة 4335/30
المصدر :هيئة قناة السويس
-6اهليئة املصرية العامة للبرتول :
يستهدف مشروع موازنة الهيئة للسنة املالية 0202/0202تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها 0.1.. مليار جنيه مقارنة بنحو 005.2مليار جنيه في موازنة الهيئة عن السنة املالية 0202/0205ويتضح من بيانات الجدول رقم ( ).0ما يلي: يقدر إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة في مشروع املوازنة للسنة املالية 0202/0202من (ضرائب ورسوم ،وإتاوات ودمغة ،وفائض حكومة) بنحو .2.0مليار جنيه. وعلى ذلك يتحقق فائض يؤول للخزانة العامة نتيجة إنخفاض املستحق للهيئة عن املستحق للخزانة العامة عن نشاط البترول ويقدر هذا الفائض بنحو 00.1مليار جنيه. جدول رقم ( ).0تطور صافي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قطاع البترول والتقديرات املتوقعة بمشروع موازنة 0202/02 بالمليون جنيه بيان
ضرائب الشريك األجنبي ضرائب الهيئة (ضرائب دخلية) جملة الضرائب العامة أرباد هيئة البترول (فائض) رسم دمغة رسوم العبور (سوميد) إتاوة البترول ضرائب مبيعات على البترول رسوم جمركية على المنتجات البترولية رسوم أخرى (رصف طرق) اإلجمالـــــــي اإلعانـــــــات صافي العالقة
28
مشروع موازنة 1323/2.
موازنة 132./23
قيمة التغير ()±
نسبة التغير ()%
443.433 4309.33 ۱۲2۲7 40593 001 049 1.49 4193 1350 400 2٢٣۱7 ٣1۰2٣
4090030 4.14532 ٣66٦7 45343 000 449 1400 4214 0231 404 7۰۱٦٢ ٦۲٢۰٣
()412.30 ()4.32032 ()۲711۰ ()49323 ()1 53 102 ()454 051 . ()٣۱6٣6 ()۱٦٦٦۰
()4030 .330 2٦32 9435 434 13 4430 433. 433. 139 2۲3۰ 2٣3۱
۲۱۱71
۲71٦2
()٦۱٢6
٣٣37
مشروع موازنة 6102/6102
من ناحية أخرى تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجاري في مشروع موازنة الهيئة للسنة املالية 0202/0202بنحو 022.1مليار جنيه مقارنة بنحو 020.0مليار جنيه في موازنة عام 0202/0205ويرجع هذا اإلنخفاض في التكاليف واملصروفات إلى توقع إنخفاض األسعار العاملية للخام واملنتجات البترولية، فاملنتجات البترولية التي تباع في السوق املحلي بأسعار مدعومة يتم شراؤها باألسعار العاملية. وتجدر اإلشارة إلى أن دعم املواد البترولية في مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 0202/02 بلغ نحو 05.2مليار جنيه مقابل 20.2مليار جنيه بموازنة 0202/05بخفض قدره نحو 02.2مليار جنيه بنسبة خفض %.0.0ويرجع هذا الخفض إلى إنخفاض سعر برميل برنت من 22دوالر للبرميل بموازنة 0202/05إلى متوسط سعر متوقع للبرميل في مشروع موازنة 0202/02يبلغ .2دوالر للبرميل ،باإلضافة إلى بعض اإلجراءات األخرى إلحكام الرقابة على منظومة املواد البترولية التي تضمن الرقابة على املواد البترولية من شركات التكرير حتى الوصول ملحطات التموين وكذلك منظومة كروت البنزين التي يتوقع العمل بها خالل .0202/0202 ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه املواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق املحلي سواء عن طريق اإلنتاج املحلي أو إستيراد بعضها من الخارج. -1اهليئة العامة للسلع التموينية : يستهدف مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة املالية 0202/0202شراء سلع تموينية (مشتريات بغرض البيع) تقدر بنحو 01.0مليار جنيه مقارنة بنحو 02.2مليار جنيه في موازنة الهيئة لعام 0202/0205ويرجع اإلرتفاع املتوقع في تكلفة مشتريات الهيئة من السلع التموينية إلى توقع إرتفاع ً األسعار لبعض السلع التموينية ونظرا لكون الهيئة تعتمد في جانب كبير من إيراداتها على إعانات املوازنة العامة للدولة لتعويض فروق أسعار بيع هذه السلع في السوق املحلي عن تكلفة شراؤها ،فقد زادت قيمة هذه اإلعانات في مشروع موازنة 0202/02وقد بلغت نحو .0.0مليار جنيه مقابل 02.1مليار جنيه بموازنة 0202/0205أي بزيادة تقدر بنحو 0.0مليار جنيه بنسبة زيادة .%1.2 والجدول التالي يوضح دعم السلع التموينية.
29
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( ).0دعم السلع التموينية بمبلغ .0.0مليار جنيه للعام املالي 0202/0202 بالمليون جنيه الكمية باأللف طن
بيــــــــان
أوالً :الخبز ودقيق المستودعات 5422 جملة دعم الخبز ودقيق المستودعات ()4 ثانياً :السلع التموينية 44شهر× 49جنيه × .5344مليون فرد نقاط الخبز الغير مستخدمة ( 92344مليار رغيف × 43قرش) جملة دعم البطاقات والنقاط ()4 جملة الدعم ()۱( + )۲ محصلة اإليرادات من المصروفات صافي الدعم
جملة التكاليف
جملة المبيعات
14303
420.9
441.3 9244 40424 16۱1۱
۲٢٣٦1
* بخالف مبلغ 03139مليار جنيه دعم المزارعين.
وفيما يلي جدول يوضح تطور دعم الرغيف.جدول رقم ( ).0تطور دعم الرغيف
سنـــــوات فعليـــــة ربـــط مشروع
21
السنـــــوات 4559/4551 455./4559 4552/455. 4550/4552 4555/4550 4333/4555 4334/4333 4334/4334 4330/4334 4331/4330 4339/4331 433./4339 4332/433. 4330/4332 4335/4330 4343/4335 4344/4343 4344/4344 4340/4344 4341/4340 4349/4341 434./4349 4342/434.
دعم رغيف الخبز بالقرش 0349 . 1 1329 039 0329 1329 9329 2399 4434 433. 44 4035 4030 4534 4230 4431 4530 0430 04340 4534 4531 0430
الدعم
40249 441.3 9244 40424 2۲77٢ ()٢٢۱ * 2۲۲۲1
مشروع موازنة 6102/6102
-1اهليئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان: يستهدف مشروع موازنة الهيئة للسنة املالية 0202/0202تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها .2.2 مليون جنيه مقارنة بنحو 01.1مليون جنيه في موازنة الهيئة عن السنة املالية .0202/0205 كما تقدر نسبة القروض والتسهيالت اإلئتمانية –كلها قروض من بنك اإلستثمار القومي -بنحو 505.2مليون جنيه مقارنة بنحو .22مليون جنيه بموازنة الهيئة عن السنة املالية .0202/0205 وفيما يلي بيان دعم الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان. جدول رقم ( )..دعم الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان بالجنيه
البيـــــــان
مشروع موازنة ۱۰۲٢/۱۰۲٦
دعم قروض البنك العقاري العربي المصري
42321490
دعم قروض بنك اإلستثمار القومي
4349333
دعم قروض بنك التعمير واإلسكان
19242050
دعم %4أفراد وجمعيات
023044
دعم %4وحدات
0045249
دعم الزلزال
40.5054
اإلجمالــــى
٢67٦٦۰6٣
تم حساب الدعم من خالل أرصدة القروض ومعدل الفائدة املستحقة للبنوك في .0202/0202
-2اهليئة القومية للتأمني االجتماعي: تقدر إيرادات النشاط الجاري للهيئة القومية للتأمين االجتماعي بنحو 000.1مليار جنيه لعام 0202/0202مقارنة بنحو 022.1مليار جنيه في عام .0202/0205 كما تقدر املنح واإلعانات املقدمة للهيئة بنحو 52.0مليار جنيه للسنة املالية 0202/0202فالدولة تولى عناية كبيرة لتقديم الرعاية واملساندة للفئات املهمشة بهدف تحسين أحوالهم املعيشية وتمكينهم من تحسين دخولهم ودمجهم بشكل إيجاىي في املجتمع. وفيما يلي بيان بأعباء الخزانة (إعانات +تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة %0من األجرين األساس ي واملتغير) للسنة املالية .0202/0202
20
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( ).5أعباء الخزانة للسنة املالية 0202/0202 بالمليون جنيه
إلتزامات الخزانة
البيـــــــان
حكومي
عام وخاص
جملة
المعاشات العسكرية وزياداتها
5333
5333
المعاشات الخاصة المدنية وزياداتها
940
940
معاش التأمين الشامل
1013
1013
معاش السادات
133
133
زيادات المعاشات
4.902
402.3
09012
إجمالي (ما يدرج باإلعانات)
4.433
41333
93433
4.09
233
4009
۱٢٢71
۱2٢۰۰
1۱271
حصة الخزانة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( %4من األجر األساسي والمتغير) الجملــــــــة
وفيما يلي بيان بعالقات صندوقي التأمين االجتماعي مع الخزانة العامة وبنك اإلستثمار القومي بمشروع موازنة السنة املالية .0202/0202 ً أوال :فوائد وصكوك طرف الخزانة العامة: باأللف جنيه
البيـــــــان صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
مشروع موازنة ۱۰۲٢/۱۰۲٦ 4.041.0.
صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص
44543333
اإلجمالى
۱7۱۱2٦٣٦
ً ثانيا :أعباء الخزانة تجاه صندوقى التأمين االجتماعي: باأللف جنيه
البيـــــــان صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
مشروع موازنة ۱۰۲٢/۱۰۲٦ 42209333
صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص
41233333
اإلجمالى
1۱271۰۰۰
ً ثالثا :الفوائد املستحقة على بنك اإلستثمار القومي والتي يعاد إقراضها للبنك: باأللف جنيه
البيـــــــان صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
26
مشروع موازنة ۱۰۲٢/۱۰۲٦ 4223333
صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص
4414333
اإلجمالى
1۰۲۱۰۰۰
مشروع موازنة 6102/6102
ا رابعا :مشروع موازنة اهليئة القومية لإلنتاج احلربي (هيئة قطاع عام)
أنشأت الهيئة القومية لإلنتاج الحرىي بموجب القانون رقم 2لسنة 011.كهيئة قومية تتبع الوزير املختص باإلنتاج الحرىي وتكون لها الشخصية اإلعتبارية وتسري عليها وعلى شركاتها األحكام املنصوص عليها في قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 12لسنة 0110وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. وتمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التي يتكون منها قطاع اإلنتاج الحرىي وكذلك الشركات املتخصصة التي ترى الهيئة إنشائها لتنفيذ مشروعاتها أو باملشاركة في الشركات أو الوحدات القائمة.
وفي ضوء تقديرات موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحرىي عن السنة املالية 0202/0202يتضح من الجدول رقم ( ).2ما يلي: تقدر جملة إستخدامات /إيرادات الهيئة في مشروع موازنة السنة املالية 0202/0202بنحو 12.0مليون جنيه في مقابل نحو 20.1مليون جنيه في موازنة 0202/0205بزيادة قدرها 00..مليون جنيه بنسبة .%02.. وتوزع اإلستخدامات العامة املستهدفة للهيئة على النحو التالي: اإلنفاق العام 12.2 :مليون جنيه موزعة كاآلتي: األجور 01.2 :مليون جنيه. التكاليف واملصروفات األخرى 02 :مليون جنيه. اإلنفاق الرأسمالي 00.2 :مليون جنيه موزعة كاآلتي:* اإلستثمارات 0 :مليون جنيه. * التحويالت الرأسمالية 01.2 :مليون جنيه . فائض محتجز 1.5 :مليون جنيه. بلغت جملة إيرادات الهيئة نحو 12.0مليون جنيه ،منها 2..5مليون جنيه إيرادات جارية ،و 00.2 مليون جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة. وفيما يلي جدول مشروع موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحرىي للسنة املالي .0202/0202
23
مشروع موازنة 6102/6102
جدول رقم ( ).2موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحرىي للسنة املالية 0202/0202 بالمليون جنيه
مشروع موازنة
موازنة
۱۰۲٢/۱۰۲٦
۱۰۲٦/۱۰۲1
إجمالى اإلستخدامات /اإليرادات
5.34
2030
جملة اإلنفاق الجاري
.139
9433
األجور
4033
4.33
التكاليف والمصروفات األخرى
4233
4233
جملة اإلنفاق الجاري بدون الفائض
9933
1033
فائض محتجز (مرحل)
539
533
اإليرادات الجارية
.139
9433
جملة اإلنفاق الرأسمالي
0432
4430
اإلنفاق اإلستثماري
033
033
التحويالت الرأسمالية
4032
4030
جملة اإليرادات الرأسمالية المتنوعة
0432
4430
بيــــــان
------------------------------------------------------
24
مشروع موازنة 6102/6102
خامسا :التوصيات اخلاصة مبشروعات موازنات اهليئات االقتصادية للسنة املالية 6102/6102 في ضوء التحليل السابق عرضه ملشروعات موازنات الهيئات االقتصادية للسنة املالية ،0202/0202 توص ي اللجنة بما يلي: ً -0توص ى اللجنة بإعداد موازنات الهيئات االقتصادية وفقا ألسلوب موازنة البرامج واألداء بحيث يمكن ربط اإليرادات واملصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم األداء (مالية وغير مالية) وذلك بشكل رىع سنوي مما يساعد على أداء الوظيفة ً الرقابية ملجلس النواب وذلك سعيا إلى رفع معدالت الكفاءة والفاعلية ألداء هذه الهيئات. -0توص ي اللجنة بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة إقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر املصروفات وعناصر اإليرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة اإليرادات مما يؤدي إلى زيادة حجم الفائض للهيئات التي تحقق فائض وكذلك تحويل العجز إلى فائض وذلك بالنسبة للهيئات ً التي تحقق عجزا وذلك خالل فترة زمنية مناسبة ال تتعدى النصف األول من العام املالى .0202/0202 -0ضرورة قيام كل هيئة إقتصادية بإعداد خطة إستراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وكذلك عرض اإلستراتيجيات املناسبة لتحقيق تلك األهداف وذلك في ضوء نقاط القوة والضعف والفرص املتاحة واملخاطر والتهديدات التي تواجه كل هيئة. -.توص ي اللجنة بضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات االقتصادية واملشروعات القومية ً الجديدة التي تنفذ حاليا بحيث يمكن اإلستفادة بطاقات وإمكانيات تلك الهيئات في إنجاز بعض األهداف واألعمال الخاصة بهذه املشروعات مما يساعد على خفض وقت التنفيذ واإلستفادة بطاقات وإمكانيات وقدرات تلك الهيئات.
واللجنة إذ تعرض تقريرها بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات االقتصادية ،والهيئة القومية لإلنتاج الحرىى ،ومشروع خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية عن العام املالي ،0202/0202فإنها ترجو املجلس املوقر املوافقة عليه ،وعلى ما جاء به من توصيات.
25
ملحق ( )1التقــريـر األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(توصيات موازنة)
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب ،لحق كلتق ي ألول ( و زنة) و ك ي تحية طيبة ،وبعد ،،،فأتشرررر ر أ دأ سياد كمررررررذا ت ، الحظات وتوصررررذات كلجا كنوعذة كل جلس ع ي ر رئذس ج هورية صرررر كة دذة يتضرررر د شرررر ر و ك و زنة كةا ة كلاوكة كلمررررررنة ك اكذة ،6102/6102د جاء كتفضرررررره دة رررر ر عل ك جلس ك وي . وقد اختارنى مكتب اللجنة مقررًا أصلياً ،والسيد النائب /ياسر عمر مقرراً إحتياطياً ،لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،
رئيس اللجنة
د /حسني عيسى
1
-1توصيات جلنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل 6112/6112 تنص المادة الثالثة من القانون رقم " "08لسنة 1791فى شأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها على أن تعد األمانة العامة للمجلس األعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها كما تعرض مشروعها على مجلس النواب و قبل تسعين يوما على االقل بدء السنة المالية وال تكون نافذة إال بالموافقه عليها وذلك وفقاً لنص المادة 121من الدستور والمادة 111فقرة اخيرة من الالئحة الداخلية لمجلس النواب مع مراعاة مقترحات الهيئات والجهات بعد أخذ رأى وزير المالية . ولقد أعدت األمانة العامة للمجلس األعلى للهيئات القضائية مشروع الموازنة وتقدمت به ألخذ رأى السيد الدكتور وزير المالية وقد اتضح للجنة ما يلى : أوالً :وزارة العدل :بالنسبة لالقتراحات الحتمية : طلبت وزارة العدل مبلغ 22022مليون جنيه لمواجهة متطلبات فصول وزارة العدل فى ظل تطبيق القانون رقم 10لسنة ، 2812وافقت وزارة المالية على بعض ما تضمنه المشروع حيث أنها تنفيذًا لقوانين وقرارات صادرة وقد اقترحت وزارة المالية بأن تكون قيمتها 19222مليون جنيه والفرق البالغ قدره 25مليون جنيه بين ما تضمنه المشروع وما اقترحته وزارة المالية ،ومع الغاء القانون المشار إليه وعودة العمل بالقانون رقم 19لسنة 1790 اصبحت التكاليف الحتمية تفوق الصادر بها قرارات السيد المستشار وزير العدل خالل العام المالى الحالى على الوجه التالى : -1طلبت وزارة العدل مبلغ 120188888جنيه لمواجهة احتياجاتها الحتمية فى الباب السادس وتم تخفيضه ليصبح الصافى الممول من قبل وزارة المالية 12مليون فقط بنقض مبلغ 215188888جنيه بين ما تضمنه المشروع وما اقترحته وزارة المالية . وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ 2152188888جنيه نظرا للظروف المالية التى يمر بها الصندوق من ضعف الموارد وزيادة االعباء الملقاه على عاتقه بسبب اعمال التخريب والدمار التى تعرضت لها دور المحاكم والشهر العقارى من اتالف وحرق. -2خفض االعتمادات االستثمارية التى طُلبت لفصول وزارة العدل لمواجهة متطلباتها وفقاً لالتى: أ -الديوان العام ومركز الدراسات القضائية: تم طلب ربط اعتماد مالى مبلغ 1922مليون جنيه لمواجهة متطلبات الديوان العام و المركز القومى للدرساتالقضائية وتم تخفيضه ليصبح الصافى الممول من قبل وزارة المالية بمبلغ 1822مليون جنيه فقط لمواجهة احتياجات وزارة العدل وذلك بتخفيض 9مليون جنيه من المبلغ المطلوب. وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ 9مليون جنيه لتدبير االعتماد المطلوب النجاز المشروعات الموضوعة بالخطة. - 5تم طلب تدبير اعتمادات بمبلغ 1مليون جنيه بالباب السادس النجاز مشروعات الخطة بالنسبة لمصلحة الخبراء وتم تخفيضه ليصبح الصافى الممول من قبل وزارة المالية مبلغ مليون جنيه فقط وذلك بتخفيض 5مليون جنيه من المبلغ المطلوب. وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ 5مليون جنيه النجاز المشروعات المطلوبه للمصلحة . -1اقترحت وزارة العدل مبلغ 528588888جنيه لمواجهة احتياجاتها فى تجهيزات الشهر العقارى ونشر وميكنة مكاتب التوثيق وقد أبدت وزارة التخطيط الموافقة على اعتماد مبلغ 228588888جنيه فقط وذلك بتخفيض مائة مليون جنيه من المبلغ المطلوب.
2
وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ مليون جنيه النجاز المشروعات المطلوبه للمصلحة ، واالهتمام بسرعة تنفيذ مشروع نشر وميكنة مكاتب التوثيق الذى تم ادراجه بخطة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منذ ثالث سنوات وهو عبارة عن شراكة بين المصلحة والقطاع الخاص الذى كان من المفترض طرحه فى مناقصة عامة عن طريق وحدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التابعة لوزارة المالية لتحقيق االهداف المنشودة. بالنسبة لالقتراحات الجديدة : طلبت وزارة العدل إدراج اعتماد زيادة قدرها 088مليون جنيه لزيادة موزانة الهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم والشهر العقارى حيث أن موارد الهيئة ال تخصص لها إى اعتمادات مالية من موازنة الدولة ويعتمد على التمويل الذاتى لتحقيق آهدافها و حيث تقلصت تلك الموارد واصبحت التف ،الحتياجات االبنية الجديدة للمحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة 22يناير سنة ،2811بلغت 15مجمع محاكم بالوجه القبلى ،وكذا عدد من المحاكم بالوجه البحرى والتى تحتاج إلى مبالغ كبيرة إلعادة بناءها وتجهيزها بوسائل التكنولوجيا الحديثه ،ويقوم صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى حالياً ببناء وتجهيز حوالى ثمانية عشرة مجمع محاكم ويقف دون القدرة على استكمال الوفاء بالتزماته الناتجه عنها بسبب النقص الشديد فى الموارد حيث إن االستثمارات المدرجه بمشروع الخطة المقترحه للهيئة للعام المالى 2819/2811إلى وزارة العدل بصندوق ابنية دور المحاكم 515188888جنيه (ثالثمائة وثالثة عشر مليون ومائة الف جنيه) وهذا المبلغ يعجز عن تحقيق األهداف المنشودة من صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى على مستوى الجمهورية. وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ 088مليون جنيه لتوفير السبل الرتقاء بكافة احتياجات الوزارة لتتمكن من اعادة ترميم وبناء المحاكم . و نهيب بالقوات المسلحة وهى تؤدى دورها الوطنى بيد تحمل السالح واخرى تعمر وهذا ما بات يقينا فى ضمير الشعب المصرى من انجازات غير مسبوقه كما نهيب بالقوات المسلحة أن تسهم فى تحقيق الوجه الحضارى للعداله ببناء وترميم المحاكم التى تم اتالفها وحرقها بعد 20يناير 2811حتى نكون امام صورة مشرفة تمثل فى دور محاكم مريحة للقضاه. كما نهيب بوزارة المالية باالستجابه لمطلب وزارة العدل ذلك أن للعداله وجهان أولهما التشريعات بأن نكون أمام ثورة تشريعية تحقق العداله المنصفة والناجزة وثانيهما وهو الوجه االخر للعداله المكونه امام دور المحاكم تليق بتاريخ القضاءالمصرى العريق وكرامة المواطن المصرى. ونهيب بوزارة المالية بأن تستجيب لمطلب وزارة العدل. ثانيا :مجلس الدولة :بشأن ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة: فى ضوء ما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية فى لقائه مع المجلس الخاص بمجلس الدولة من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر بتاريخ 2811/1/1قد اجتمع السيد المهندس /شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع السيد وزير المالية ،والسيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ،والسيد المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة ،والسيد المستشار أمين عام مجلس الدولة ،والسيد اللواء .أ.ح أمين عام مجلس الوزراء الذى أكد فيه على ضرورة حل جميع العقبات التى تواجه مجلس الدولة لمواجهة الكم الهائل من القضايا التى أحيلت إليه من محاكم القضاء العادى التى سترفع أمامه ابتداء بعد نقل ذلك االختصاص إليه. وقد صدر عن هذا االجتماع قرارين: -1تولى السيد المستشار وزير العدل ترشيح 28 – 18خبيراً من خبراء الوزارة للعمل بمجلس الدولة للتخصص فى قضايا الضرائب على أن يتم تنظيم دورة تدريبية لهم بوزارة المالية فى هذا المجال ويتم بالتوازى مع ذلك تأهيل خبراء فى هذا التخصص.
5
-2الموافقة من حيث المبدأ على رفع كفاءة وإجراء توسعات فى 18مقرات باألقاليم ومقر واحد بالقاهرة يتم تخصيصها لمجلس الدولة إلنشاء محاكم للنظر فى قضايا الضرائب (بإجمالى تكلفة مليار جنيه) ،وتتولى وزارة التخطيط النظر فى تخصيص 228مليون جنيه للقوات المسلحة من الباب السادس للبدء فى هذه األعمال. وفى هذا اإلطار صدر قرار السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية لالنتقال إلى المحاكم االبتدائية ومقار محاكم االستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى محاكم مجلس الدولة. بالنسبة لالقتراحات الجديدة :ولتنفيذ ما سبق كان لزاماً طلب اعتمادات حتمية جديدة واعتماد قدره 188مليون جنيه بالباب الثانى لتجهيز وتأثيث المقرات المزمع االنتهاء منها وتأجيرها لتلقىالطعون وإنشاء دوائر جديدة لهذا الغرض. واعتماد قدره 108مليون جنيه بالباب السادس االستثمارى بند دفعات مقدمة توجه للقوات المسلحة (الهيئةالهندسية للقوات المسلحة) لتنفيذ ترميم وتوسعة وإنشاء 18مقرات لمجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم. اعتماد قدره 188مليون جنيه بالباب األول لندب وتعيين خبراء ضرائب وموظفين ومعاونين للجان التى تشكلعلى مستوى الجمهورية لالنتقال للمحاكم االبتدائية ومقار محاكم االستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى محاكم مجلس الدولة. وتوصى اللجنة بضرورة تدبير اعتماد إضافى قدره مبلغ 508مليون جنيه حتى يتمكن مجلس الدولة من مجابهة ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء اإلدارى إلى محاكم مجلس الدولة فى ضوء األحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم وبنقل هذا االختصاص من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر. و نهيب بالقوات المسلحة وهى تؤدى دورها الوطنى بيد تحمل السالح واخرى تعمر وهذا ما بات يقينا فى ضمير الشعب المصرى من انجازات غير مسبوقة كما نهيب بالقوات المسلحة أن تسهم فى تحقيق الوجه الحضارى للعدالة لتنفيذ ترميم وتوسعة وإنشاء 18مقرات لمجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم إلنشاء محاكم للنظر فى قضايا الضرائب. كما نهيب بوزارة المالية باالستجابة لمطلب مجلس الدولة ذلك للمساهمة فى سرعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية مع المجلس الخاص بمجلس الدولة من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر. كما تؤكد اللجنة ما سبق أن أوصت به بشأن: توفير االعتمادات الالزمة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى لالرتقاء بكافة قطاعات وزارة العدلوالعمل على أن يتحقق العدالة القضائية الناجزة كأحد أهم األهداف القومية التى تسعى الدولة لتحقيقها. توفير االعتماد الالزم النجاز مشروعات الخطة بالنسبة لمصلحة الخبراء بما يساعد الخبراء فى إبداء الرأىالفنى السليم. إدراج االعتمادات الالزمة لمواجهة متطلبات الديوان العام ومراكز الدراسات القضائية إلنجاز المشروعاتالموضوعة بالخطة. توفير االعتماد الالزم إلنجاز ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة. سرعة إصدار مشروع قانون بتعديالت الرسوم القضائية حتى يتم مواجهة تلك النفقات.رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبو شقه 1
-6توصيات جلنة الشئون االقتصادية بشـأن املوازنة العامة للدولة للعام املايل 6112/6112 فى ظل تقدير اللجنة لإلطار العام لسياسات الدولة ،كما وردت في مشروع الموازنة للسنة المالية ،2819/2811 فإنها تبدى مالحظاتها وتوصى بما يلي : قطاع المال واالقتصاد : أوالً :وزارة التجارة والصناعة ( قطاع التجارة ) : -1األمانة العامة للتجارة الخارجية: الباب األول :األجور وتعويضات العاملين : طالبت األمانة العامة للتجارة الخارجية بإجراء بعض التعديالت على مقترحات وزارة المالية في هذا الباب ،وذلك على النحو التالي : أ -األجر الوظيفي :تخصيص مبلغ 22012888جنيه بدالً من مبلغ 25888888جنيه . ب -المكافآت :تخصيص مبلغ 21507888جنيه بدالً من 19888888جنيه . ج -المزايا التأمينية :تخصيص مبلغ 1051988جنيه بدالً من 1052888جنيه . الباب الثاني :شراء السلع والخدمات : طالبت األمانة العامة للتجارة الخارجية بتخصيص مبلغ 0278888جنيه ،بينما كان االعتماد المدرج من وزارة المالية بمبلغ 0512888جنيه ،والتزمت األمانة العامة بمنشور إعداد الموازنة للعام المالي ، 2819/2811وتم ترشيد اإلنفاق رغم الزيادة المضطردة في األسعار لعدم زيادة عجز الموازنة العامة للدولة . الباب الخامس ( :المصروفات األخرى ) بلغ االعتماد المدرج لهذا البند لعام 2819/2811مبلغ 1818878888جنيه ،ويخصص منه مبلغ 1818888888جنيه ليؤول بالكامل إلى صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقانون رقم 122لسنة ،2882وكانت األمانة العامة للتجارة الخارجية قد طالبت بتخصيص مبلغ 118878888جنيه قبل ضم موازنة الصندوق إليها. الباب السادس ( :شراء األصول غير المالية ) بلغ االعتماد المدرج لهذا البند لعام 2819/2811مبلغ 1128888جنيه ،وكانت وزارة التجارة والصناعة قد طالبت بمبلغ 18188888جنيه وذلك لتطوير اآلالت والمعدات والتجهيزات الالزمة. -2الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات : الباب السادس ( :شراء األصول غير المالية واالستثمارات ) قامت وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات الهيئة .وتوصي اللجنة الهيئة بتقديم الدراسات وخطة لتطوير األداء، ورفع الكفاءة ،حتى يمكن اعتماد الزيادة الخاصة بالتطوير. -3الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن : الباب األول :األجور وتعويضات العاملين : طالبت الهيئة بضرورة زيادة الحوافز والجهود غير العادية وما يصرف للعاملين من مكافآت على أساس ما تم صرفة في ،2812/ 1/58وفقاً لما يتقرر من عالوات دورية أو غير ذلك.
2
وتوصى اللجنة باالستجابة إلى ما طالبت به الهيئة مراعاة للبعد االجتماعي للعاملين ،وللحفاظ على الخبرات والكفاءات في هذا المجال ،ولبذل المزيد من الجهد -4جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية: الباب األول :األجور والتعويضات : بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب في موازنة عام 2819/2811مبلغ 9922888جنيه ،بينما طالب الجهاز بمبلغ 0255888جنيه ،وذلك لتغطية الرواتب والمزايا التي يحصل عليها أعضاء الجهاز ،وكذا مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة ،والمبالغ المتوقع حصول المستشارين عليها ،باإلضافة المزايا العينية األخرى كالتأمين الطبي للعاملين . الباب الثاني :شراء السلع والخدمات : بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب في موازنة عام 2819/2811مبلغ 5088888جنيه ،بينما طالب الجهاز بمبلغ 1122288جنيه لتدارك االحتياجات والمتطلبات الجارية لشراء السلع والخدمات المطلوبة. هذا وتوصى اللجنة باالستجابة لمطالبات الجهاز بشأن البابين سالفي الذكر ،وذلك لتغطية احتياجات العاملين من زيادة في الرواتب والمزايا ،باإلضافة إلى الوفاء باحتياجات الجهاز الخاصة بشراء السلع والخدمات ،مع مطالبة جهاز حماية المنافسة بتقديم تقرير دوري عن مستوي وجودة المهام المنوط القيام بها ،وسرعة إنهاء المخالفات المحالة إليه. كما توصي اللجنة بأن يراعي الجهاز عدم الكشف عن هوية أي شخص يقوم بإبالغه بجرائم الممارسات االحتكارية الضارة بالمنافسة؛ وذلك بما يدعم الجهاز فى مشكلة جمع األدلة والبيانات قبل إحالتها للنيابة العامة للكشف عن قضايا الفساد. -5صندوق تنمية الصادرات : الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية : بلغ االعتماد المدرج للبند ( )1الخاص بدعم تنشيط الصادرات الوارد بالباب الرابع في موازنة صندوق تنمية الصادرات للعام المالي 2819/2811مبلغ 2،1مليار جنيه ،وطالب الصندوق بضرورة زيادة المبالغ المخصصة لهذا البند ليكون 1مليار جنيه ،وذلك لتغطية المستحقات المتأخرة لصالح المصدرين عن العام الماضي ،وأيضاً للوفاء بمتطلبات البرنامج الجديد الذي أعدته الوزارة لمساندة التصدير ،ولتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية . وتوصى اللجنة بضرورة االستجابة إلى مطالبات الصندوق لتغطية المستحقات المتأخرة ،ولدعم ومساندة الصادرات التي تعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة ولدعم اإلنتاج المحلى. -6الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات : الباب األول :األجور وتعويضات العاملين : • بند األجر الوظيفى :تم إدراج مبلغ 288888جنيه ،بينما طالبت الهيئة بمبلغ 988888جنيه. •بند المكافآت :تم إدراج مبلغ 1188888جنيه ،وقد طالبت الهيئة بزيادة المبلغ المعتمد ليصل إلى مبلغ 1719888جنيه؛ وذلك لتحفيز العاملين على العمل وبذل المزيد من الجهد. • بند المزايا التأمينية :تم إدراج مبلغ 111888جنيه ،في موازنة العام المالي ،2819/2811بينما طالبت الهيئة بتخصيص مبلغ 118888جنيه. هذا وتوصى اللجنة بدراسة تلك المطالبات خالل السنة المالية.
1
-7الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات : الباب األول :األجور وتعويضات العاملين : تم إدراج مبلغ 217218888جنيه في هذا الباب في موازنة الهيئة لعام ،2819/2811وتطالب الهيئة بزيادة مخصصات هذا الباب حتى يتناسب مع جهود العاملين. الباب الثاني :شراء السلع والخدمات : تم إدراج مبلغ 12888888جنيه في هذا الباب لموازنة الهيئة لعام ،2819/2811وتطالب الهيئة بضرورة زيادة االعتمادات المخصصة لهذا الباب بما يتناسب مع آلية التشغيل . الباب السادس :شراء األصول غير المالية ( االستثمارات ) : تم إدراج مبلغ 12888888جنيه في هذا الباب في موازنة الهيئة عام ،2819/2811وقد تم تخصيص مبلغ 1888888جنيه منها لألصول الثابتة. هذا وتوصى اللجنة بضرورة دراسة مطالبات الهيئة فيما يخص الباب األول ،لما فيه من تحفيز القوى البشرية القائمة على تشغيل المعامل وفحص الواردات والصادرات ،بما يؤثر ايجابيا في زيادة الحصيلة . ثانياً :وزارة التموين والتجارة الداخلية : -1ديوان عام الوزارة: الباب األول ( األجور وتعويضات العاملين ) بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالى 2819/2811مبلغ 15991888جنيه ،ويطالب ديوان عام الوزارة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ 79988888جنيه؛ وذلك لتوفير احتياجات ديوان عام الوزارة لصرف رواتب مكافآت وحوافز العاملين . الباب الثانى ( شراء السلع والخدمات ) بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالى 2819/2811مبلغ 12122888جنيه ،ويطالب ديوان عام الوزارة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ 98989888جنيه الستكمال مصروفات هذا الباب . الباب الرابع ( :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ) بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالي 2819/2811مبلغ 29888جنيه ،ويطالب ديوان عام الوزارة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ 129888جنيه ،حيث يتم منحها كمزايا اجتماعية للعاملين. الباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات ): بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالى 2819/2811مبلغ 11588888جنيه ،ويطالب ديوان عام الوزارة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ 01201888جنيه؛ وذلك الستكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المكاتب التموينية للمديريات ،وتنفيذ مشروع دعم مركز المعلومات وتدبير كامل احتياجات المديريات التموينية من اإلنشاءات والتطوير وإحالل وتجديد األثاث . وتوصى اللجنة بوضع خطة واضحة لتطوير مكاتب التموين ،مع توضيح العائد المتوقع من هذا التطوير ،بما ينعكس علي األداء وجودة الخدمة المقدمة؛ حتى يمكن توفير االعتمادات المطلوبة. -2جهاز تنمية التجارة الداخلية :الباب األول ( :األجور وتعويضات العاملين ) بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب بموازنة العام المالي 2819/2811مبلغ 29،512،888جنيه ،وهو أقل من المبلغ المعتمد الذي تم إدراجه بموازنة العام المالي 2811/2812وهو مبلغ 12،288،888جنيه ،وذلك حتى ال يؤثر بالسلب على صرف أجور العاملين . 9
وتوصى اللجنة بضرورة أال تقل المستحقات التي يحصل عليها العاملين بالجهاز عن أية فترة سابقة ،مراعاة للبعد االجتماعي وتوفير قدر مناسب من أجور العاملين ،مع وضع خطة تطوير لرفع كفأة العاملين بالجهاز. -3الهيئة العامة للسلع التموينية :مجموعة ( )4بند مشتريات بغرض البيع : بلغ االعتماد المدرج لهذا البند في موازنة العام المالي 2819/2811مبلغ 17،1مليار جنيه ،وتطالب الهيئة بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ 22،0مليار جنيه ،حيث إن الوزارة قامت باحتساب كميات قمح أقل من الكميات المستهلكة ،وحيث إن الكميات المستهلكة تقدر بحوالي 7،2مليون طن قمح منها 1مليون طن قمح محلى، و 2،2مليون طن قمح مستورد . مجموعة ( )5بند أعباء وخسائر : بلغ االعتماد المدرج لهذا البند في موازنة العام المالي 2819/2811مبلغ 57مليار جنيه ،وتطالب الهيئة بزيادة االعتماد المدرج لهذا البند لتصل إلى 11،9مليار جنيه ،وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة دعم الفرد ،وكذلك احتساب التكلفة الفعلية لتصنيع رغيف الخبز ،باإلضافة إلى مبلغ استبدال نقاط الخبز والمقدر بـ 1 مليار جنيه سنوياً تقريباً. وتوصي اللجنة بضرورة فصل قيمة دعم المزارعين عن قيمة دعم رغيف الخبز في الموازنة ،مع ضرورة تقديم بيان مفصل عن تكلفة رغيف الخبز ومقدار تغيرها عن العام السابق ،والتكلفة الفعلية الستبدال نقاط الخبز. -4مصلحة دمغ المصوغات والموازين: الباب األول :األجور وتعويضات العاملين : بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب في موازنة المصلحة لعام 2819/2811مبلغ 21118888جنيه ،وهو ما تم اعتماده بالفعل من وزارة المالية. الباب السادس :شراء األصول غير المالية ( االستثمارات ): بلغ االعتماد المدرج لهذا الباب في موازنة المصلحة لعام 2819/2811مبلغ 1288888جنيه ،وترى المصلحة أن هذا المبلغ ال يتيح تلبية احتياجاتها االستثمارية والوصول إلى الحجم األمثل من اإليرادات ،ووعدت وزارة التخطيط بتلبية االحتياجات المستقبلية ،بعد إعداد الدراسات الالزمة حول أوجه استخدام المبالغ التي تحتاجها المصلحة ،وتحديد أوجه صرفها ،مع إيضاح مقدار العائد المتوقع. وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حصول المصلحة علي أفضل تقنيات،وأن يكون لديها أعلي اإلمكانيات التي تفوق أية جهة منافسة ،ألن االحتياجات االستثمارية للمصلحة تؤثر بشكل ايجابي على حصيلة اإليرادات -5مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات: تم تلبية جميع مطالبات مديريات التموين. وتوصي اللجنة وزارة التموين ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ خطة التطوير الحالية التي وضعتها لتطوير مكاتب مديريات التموين على مستوى الجمهورية؛ نظراً ألهميتها في تسهيل أدائها لدورها ،مما يرفع المعاناة عن محدودي الدخل. ثالثاً :وزارة االستثمار : - 1الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة :الباب األول ( :األجور وتعويضات العاملين ) : بلغ االعتماد المدرج للعام المالي 2819/2811مبلغ 111،888،888جنيه ،وتطالب الهيئة العامة لالستثمار بزيادة هذا االعتماد إلى مبلغ 107،888،888جنيه؛ وذلك مراعاة للبُعد االجتماعي وتوفير احتياجاتها لصرف رواتب وحوافز العاملين بها.
0
وقد أبدى بعض السادة األعضاء اعتراضهم على زيادة بند المصروفات والتكاليف التي تتحملها الهيئة ،وطالبوا بضرورة إعادة النظر في االعتمادات المخصصة لهذا البند ،وتقديم بيان تفصيلي بالمصروفات. - 2ديوان عام وزارة االستثمار: الباب األول ( :األجور وتعويضات العاملين ) : بلغ االعتماد المدرج للعام المالي 2819/2811مبلغ 12،212،888جنيه ،ويطالب الديوان العام -بعد فصل وزارة قطاع األعمال عن وزارة االستثمار -بزيادة االعتماد المدرج إلى مبلغ 10،008،888جنيه ،وذلك إلدراج كافة التعديالت الحتمية التي طرأت على درجات وظائف الوزارة وتعزيز بند المكافآت ،وذلك نظراً التساع نشاط الوزارة وعقد العديد من االجتماعات والندوات بهدف طرح فرص لالستثمار أمام المستثمرين . وتـوصى اللجنة بزيادة االعتماد المدرج لديوان عام وزارة االستثمار للعام المالي ،2819/2811وذلك لتعزيز دور الوزارة في هذا التوقيت الحرج لطرح فرص لالستثمار وجذب المستثمرين واالستعانة بالكوادر والخبرات في هذا المجال. - 3الهيئة العامة للرقابة المالية :الباب األول :األجور وتعويضات العاملين : بلغ االعتماد المدرج للعام المالي 2819/ 2811مبلغ 115،988،888جنيه وتطالب الهيئة بزيادته ليصل إلى مبلغ 171،212،888جنيه ؛ وذلك نظراً ألن المبلغ المدرج من قبل وزارة المالية أقل من الحد األدنى لما يتوقع أن يتم صرفه ،ونظراً لصدور القانون رقم 112لسنة 2812بتنظيم الضمانات المنقولة ،حيث إن الهيئة تختص بهذا النشاط المستحدث وما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية. وتوصى اللجنة أن تراعى الحكومة ما تطلبه الهيئة في هذا الشأن،شريطة تقديم الدراسات التفصيلية لنشاط الهيئة حتي يتسنى لوزارة التخطيط تقيمها ،وتلبية االحتياجات المطلوبة. الباب الثاني :شراء السلع والخدمات : بلغ االعتماد المدرج للعام المالي 2819/ 2811مبلغ 21مليون جنيه ،وتطالب الهيئة بزيادته إلى مبلغ 58مليون جنيه؛ وذلك حتى تتمكن من زيادة صرف بعض البنود ،ولمواجهة التكاليف وتغطية المصروفات الخاصة التي سوف تطرأ بعد استالم المبنى الجديد المخصص لها بالقرية الذكية. الباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات): بلغ االعتماد المدرج للعام المالي 2819/ 2811مبلغ 888،888،27جنيه ،وهو أقل بكثير من المبلغ الذي أدرج في موازنة ،2811/2812والذي كان يبلغ 50،288،888جنيه ،وتطالب الهيئة بزيادته لتغطية مصروفات مشروع إنشاء مقر الهيئة بالقرية الذكية ،ومشروع مركز المعلومات ،ومشروع منحة تطوير اإلطار التنظيمي لقطاع التمويل متناهي الصغر من البنك الدولي ،وطالبت الهيئة بزيادة االعتماد المخصص لهذا الباب ليصل إلى ما كان عليه في العام المالى السابق. وتـوصى اللجنة بالنظر في تلبية احتياجات الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي 2819/2811بعد استيفاء كافة الدراسات واألبحاث والمخططات؛ بما يساعدها على تطوير منظومة العمل واستخدام أحدث األجهزة والمعدات لمواكبة تكنولوجيا التطوير في هذا العصر. رابعاً :وزارة قطاع األعمال العام – 1 :ديوان عام وزارة قطاع األعمال العام : لم يطالب ممثلو الديوان العام بأية زيادات في الموازنة المخصصة لهم ،وأشار ممثلو وزارة المالية إلى أنه بعد أن تم استحداث وزارة جديدة لقطاع األعمال العام تم استقطاع ثلث مخصصات وزارة االستثمار في الموازنة لتخصص للديوان العام لقطاع األعمال ،وأكدوا على أنه إذا طرأت أية احتياجات جديدة للديوان خالل السنة المالية فستقوم وزارة المالية بالوفاء بها.
7
– 2مركز معلومات قطاع األعمال العام : على الرغم من تصريح مركز معلومات قطاع األعمال العام بأن وزارة المالية قامت بتلبية مطالبه ،وأنه يعد منظمة حكومية ال تهدف إلى الربح. ترى اللجنة في ضوء الدور الذي يقوم به المركز ضرورة تسعير الخدمات التي يقدمها بناء على التكلفة الفعلية ، بحيث يحقق عائداً مقبوالً يساعد على تطوير األجهزة واآلالت ومنظومة العمل داخل المركز ،مما يساعد على تقديم الخدمات بشكل أفضل. – 3مركز إعداد القادة: أشار ممثلو مركز إعداد القادة إلى أن المركز ليست له أية مطالبات تزيد على ما تم تخصيصه بالموازنة للعام المالي .2819/2811وتــرى اللجنة أن ما يتقاضاه المركز نظير الخدمات التي يقدمها ال يتناسب مع حجم النفقات التي يتكبدها لتقديم تلك الخدمات ؛ ولذلك توصى اللجنة بضرورة تسعير تلك الخدمات ،بحيث تحقق عائداً مقبوالً يغطى النفقات ،وال يخل في الوقت ذاته بوضع المركز باعتباره منظمة حكومية غير هادفة للربح. توصية عامة للجنة: توصي اللجنة جميع الجهات والهيئات والمصالح في الجهاز اإلداري للدولة وجميع الهيئات االقتصادية بالعمل على ترشيد اإلنفاق قدر المستطاع ،وعدم المطالبة بأية زيادات بما يجاوز ما تم تخصيصه لها إال فيما هو حتمي، وأن تعمل تلك الجهات على رد أية فوائض لوزارة المالية إن وجدت؛ وذلك مراعاة للظروف والتحديات التي تمر بها البالد في الفترة الراهنة. رئيس اللجنة د .على المصيلحي -----------------------------------------------
18
-3توصيات جلنة العالقات اخلارجية عن مشروع املوازنة العامة للدولة 6112/6112 أوالً :استعراض عام لموازنات وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها: أ -ديوان عام وزارة الخارجية: بلغت تقديرات مشروع موازنة ديوان عام وزارة الخارجية للسنة المالية ،2819/2811ما قيمته -1 5،108،178،888جنيه ،مقابل االعتمادات الحالية لعام 2811/2812والتي تبلغ 5،217،195،888جنيه، بزيادة قدرها 218،219،888جنيه ونسبتها %0،87من االعتمادات الحالية. بلغت تقديرات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) 2،159،020،888جنيه في مشروع موازنة -2 ،2819/2811مقابل 2،221،221،888جنيه تمثل اعتمادات 2811/2812معدلة ،بزيادة قدرها 211،589،888جنيه ونسبتها %7،9من االعتمادات الحالية. بلغت تقديرات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 198،888،888جنيه في مشروع موازنة -5 ،2819/2811مقابل 152،718،888جنيه تمثل االعتمادات المعدلة لعام ،2811/2812بزيادة قدرها 59،8182888جنيه ونسبتها %0،1من االعتمادات الحالية . -1بلغت تقديرات الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية) 211،252،888جنيه في مشروع موازنة عام ،2819/2811مقابل 212،252،888جنيه في موازنة العام الحالي ،2811/2812بزيادة قدرها 1،888،888جنيه ونسبتها %821من االعتمادات الحالية. -2بلغت تقديرات الباب الخامس (المصروفات األخرى) 211،288،888جنيه في مشروع موازنة عام ،2811/2812مقابل 211،288،888جنيه في موازنة العام الحالي ،2811/2812بزيادة قدرها 2،888،888جنيه ونسبتها %8،7من االعتمادات الحالية. -1ارتفعت جملة االستخدامات الجارية -نتيجة لذلك – إلى 5،108،178،888جنيه في مشروع موازنة ،2819/2811مقابل 5،217،195،888جنيه تمثل االعتمادات المعدلة لموازنة ،2811/2812بزيادة قدرها 218،219،888جنيه ونسبتها .%0،1 -9ارتفعت التقديرات الخاصة بالباب السادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات) في مشرع الموازنة المعروضة إلى 07،588،888جنيه ،مقابل 02،128،888جنيه تمثل اعتمادات العام الحالي ،بزيادة قدرها 1،128،888جنيه ونسبتها .%1،7 -0انخفاض رسوم اإلجراءات القنصلية عام ،2819/2811والتي أدت إلى انخفاض تقديـرات إيـرادات الــــــوزارة لنفــــس العــــــام بمبلـغ 591،221،888جنيه بنسبة ،%12،0وبالتالي تزايد العجز الذى سيمول من الخزانة العامة بمبلغ 152،895،888جنيه بنسبة %210،2مقارنة بتقديرات العام الحالي. ب -الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج: .1يبلغ مشروع موازنة هذه الهيئة للعام المالي ،2819/2811ما قيمته 2،551،282،888جنيه ،مقابل 1،001،288،888جنيه تمثل قيمة اعتمادات الموازنة الحالية ،بزيادة قدرها 128،882،888جنيه ونسبتها %21من االعتمادات الحالية . .2تبلغ تقديرات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) في المشروع المعروض 11،888،888جنيه، مقابل 12،181،888جنيه مدرجة لهذا الباب فى الموازنة الحالية ،بزيادة قدرها 5،571،888جنيه ونسبتها %29من االعتمادات الحالية. 11
.5ظلت التقديرات المخصصة الباب الثاني (لشراء السلع والخدمات) في المشروع المعروض ،2819/2811 على ما هي عليه في موازنة العام الحالي دون تغير عند مستوى 18،888،888جنيه. .1تبلغ تقديرات الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ) في المشروع المعروض 12،228،888جنيه ،مقابل 12،188،888جنيه كانت مدرجة لهذا الباب في الموازنة الحالية ،بزيادة قدرها 128،888جنيه ونسبتها %8،7من الموازنة الحالية. .2تبلغ تقديرات الباب الخامس ( المصروفات األخرى ) في المشروع المعروض 18،222،888جنيه ،مقابل 552،271،888جنيه مخصصة لهذا الباب في موازنة ،2811/2812بخفض قدره 292،811،888جنيه ونسبته %01من الموازنة الحالية. .1بلغت االعتمادات المخصصة لالستثمارات في المشروع المعروض 2،288،888،888جنيه ،مقابل 1،101،288،888جنيه تمثل اعتمادات ،2811/2812بزيادة قدرها 910،288،888جنيه ونسبتها %10من االعتمادات الحالية . ج -الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية: يقدر مشروع موازنة هذه الوكالة للعام المالي ،2819/2811بمبلغ 119،818،888جنيه ،مقابل .1 111،122،888جنيه تمثل قيمة موازنة العام الحالي ،بزيادة قدرها 2،182،888جنيه ونسبتها %1،9من الموازنة الحالية . تقدر اعتمادات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) في المشروع المعروض بمبلغ 2،818،888 .2 جنيه مقابل 1،122،888جنيه كانت مدرجة لألجور وتعويضات العاملين في الموازنة الحالية ،بزيادة قدره 182،888جنيه ونسبتها %0،0من االعتمادات الحالية. تقدر االعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات ( الباب الثاني ) في المشروع المعروض بمبلغ .5 22،888،888جنيه ،مقابل 28،888،888جنيه كان مخصصاً لهذا الباب في الموازنة الحالية ،بزيادة قدرها 2،888،888جنيه ونسبتها .%18 ظلت التقديرات المخصصة للباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية في مشروع موازنة .1 2819/2811على ما هي عليه في موازنة 2811/2812دون تغير عند مستوى 128،888،888جنيه. باستثناء مبلغ 088،888جنيه ،يتم تمويل استخدامات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من .2 الخزانة العامة للدولة. مالحظات اللجنة عن مشروع موازنة وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها-: بعد أن استعرضت لجنة العالقات الخارجية ،في اجتماعها ظهر يوم ،2811/1/1مشروع موازنة وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها للسنة المالية ،2819/2811الحظت أن معظم الزيادات الواردة في المشروع المعروض هي زيادات لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ قوانين وقرارات تخص العاملين ،أو لمواجهة االرتفاع في أسعار السلع والخدمات ،أو للوفاء بالتزامات مصر الخارجية أو لتنفيذ بعض االستثمارات الضرورية. وإذ تعي اللجنة ما يدور في عالم اليوم من تطورات وما يموج به من تحوالت وتداعيات ،وإذ تدرك حرص وزارة الخارجية على توفير الظروف المناسبة للعمل بأدواته الحديثة استثماراً لثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وحرصهاً على تقديم خدمات متميزة للمواطنين المصريين والعمل على حل مشاكلهم سواء في الخارج أو في الداخل ،وإذ تدرك كذلك حجم األعباء الملقاة على وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها وأهمية الدور المنوط بها في الظروف الراهنة. 12
كما تقدر اللجنة حرص وزرة المالية على تدبير ما يطلب منها من اعتمادات بالرغم من الضغوط الكبيرة الواقعة على الموارد العامة للدولة. لذا ،فإن اللجنة توافق على مشروع موازنة وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها للسنة المالية ،2117/2116وتوصي بما يلي: ضرورة مراعاة وزارة المالية للقيمة الحقيقية لسعر صرف الدوالر في البنك المركزي وذلك عند وضع أ- الموازنة العامة لوزارة الخارجية. ب– االستجابة لما قد تحتاجه وزارة الخارجية من اعتمادات خالل العام على ضوء حالة الصرف الفعلي وما قد يطرأ من أحداث وتطورات كي تتمكن الوزارة من االستمرار في تقديم الخدمات السياسية والدولية التي يتطلبها دور مصر المحوري على األصعدة المختلفة . ج – توفير االعتمادات المالية الالزمة لتحقيق ما يأتى -: –1تنشيط وتعزيز التحركات الدبلوماسية المصرية في إطار االنفتاح الشامل على العالم . –2مواجهة المشاكل التي تواجه مواطنينا في الخارج ،وخاصة مشاكل الهجرة غير المشروعة وانتقال أعضاء البعثات بعيداً عن دائرة عملهم لحل هذه المشاكل . –5مواجهة األعباء المالية المترتبة على لجوء كثير من الدول إلى وضع حد أدنى لمرتبات وأجور المحليين العاملين ببعثاتنا في الخارج . –1دعم موارد الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حتى يمكن تدعيم دور مصر في عالقاتها الخارجية وخاصة بالدول التي تتعاون معها الوكالة في شتى مجاالت التنمية. -2االستمرار في ترحيل الفوائد المرحلة لحسابات الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج ،كما هو الحال في األعوام المالية السابقة ،وذلك في بند فوائد مرحلة ،الستمرار أداء الهيئة لدورها المنوط بها ،وفقاً لقرار إنشاء الهيئة والالئحة المالية المعتمدة من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة. ثانياً :استعراض عام لموازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج-: بلغت تقديرات مشروع موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للسنة المالية .1 2819/2811ما قيمته 20،751،888جنيه مقابل االعتمادات الحالية لعام 2811/2812والتي تبلغ 5،525،888جنيه ،بزيادة قدرها 22،180،888جنيه ونسبتها %998من االعتمادات الحالية. بلغت تقديرات الباب األول (األجور وتعويضات العاملين) 5،111،888جنيه في مشروع موازنة .2 ،2819/2811مقابل 2،172،888جنيه تمثل اعتمادات موازنة ،2811/2812بزيادة قدرها 122،888جنيه ونسبتها %12،9من االعتمادات الحالية. بلغت تقديرات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 107،888جنيه في مشروع موازنة .5 ،2819/2811مقابل 512،888جنيه تمثل االعتمادات لموازنة عام ،2811/2812بزيادة قدرها 511،888 جنيه ونسبتها %77،9من االعتمادات الحالية. بلغت تقديرات الباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية) 228،888جنيه في مشروع موازنة .1 عام ،2819/2811مقابل 208،888جنيه في موازنة العام الحالي ،2811/2812بزيادة قدرها 218،888جنيه ونسبتها %02،9من االعتمادات الحالية.
15
بلغت تقديرات الباب الخامس (المصروفات األخرى) 0،888جنيه في مشروع موازنة عام .2 ،2819/2811مقابل 1،888جنيه في موازنة العام الحالي ،2811/2812بزيادة قدرها 2،888جنيه ونسبتها %55،5من االعتمادات الحالية. بلغت التقديرات الخاصة بالباب السادس شراء األصول غير المالية (االستثمارات) في مشروع .1 الموازنة المعروض إلى 21،188،888جنيه. مالحظات اللجنة على مشروع موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي -:2117/2116 بعد أن استعرضت لجنة العالقات لخارجية فى اجتماعيها بتاريخ 2811/1/1و ،2811/1/1مشروع موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ،تبدى مالحظاتها على مشروع الموازنة المعروض على النحو التالى: أوالً :أن تقديرات الباب السادس الخاص بشراء األصول غير المالية (االستثمارات) والتي تبلغ 21،188،888 جنيهاً هي السبب الرئيسي في تضخم موازنة 2819/2811عن موازنة ،2811/2812والتي كانت بمبلغ 5،525،888فقط. ويرجع تضخم موازنة هذا الباب إلى األسباب التالية: -1تم تخصيص مبلغ 12،188،888لتطوير وتجهيز مبنى جديد للوزارة بدالً من المبنى الحالي ،والذي يتمثل في دور في عمارة غير الئقة سواء من الناحية السكنية أو األمنية ،ويشمل هذا المبلغ أيضاً الصرف على تجهيز المكاتب التابعة للوزارة ،ولشراء آالت ومعدات ،ووسائل نقل وانتقال. -2تم تخصيص مبلغ 12،888،888للتأهيل والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية منها مبلغ 2،888،888إلجراء أبحاث ودراسات خاصة بالتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية ،ومبلغ 288،8885،مخصصة لشراء آالت ومعدات لتجهيز المكاتب التابعة للوزارة في المحافظات ،ومبلغ 1 088،888،مخصصة لمباني غير سكنية تابعة للوزارة. -5تم تخصيص مبلغ 888،8882،لتأسيس البوابة االلكترونية الخاصة بالوزارة منها مبلغ 188،8881، إلجراء أبحاث ودراسات ،ومبلغ 88،8881لشراء التجهيزات الالزمة لعمل البوابة االلكترونية ،األمر الذي يتطلب توفير اعتمادات للصرف على البرمجيات واألجهزة الالزمة لتفعيل البوابة االلكترونية ،باإلضافة إلى توفير الكوادر البشرية ذوى الخبرة إلدارة هذه البوابة. ثانياً :أن الوزارة تعانى من نقص في الموارد البشرية ،حيث يبلغ عدد العاملين بالوزارة 91موظف منهم 12 باحث و 27من فئة العمال والخدمات المعاونة ،األمر الذي يستلزم توفير الكوادر البشرية الالزمة ألداء الوزارة لمسئولياتها. ثالثاً :وفيما يتعلق بمواجهة الهجرة غير الشرعية ،فقد الحظت اللجنة أن الوزارة تحتاج إلى ما يلي-: كوادر بشرية ذات خبرة وكفاءة. القيام بالدراسات واألبحاث الالزمة. إقامة مؤتمرات وندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. دراسة فرص االستثمار الداخلية كبديل عن الهجرة غير الشرعية.وإذ تدرك اللجنة أهمية الدور المنوط بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث أنها المسئولة عن رعاية المصريين خارج حدود الدولة المصرية ،كما أنها الجهة الرئيسية للتواصل معهم بهدف تكوين رأى عام وطني 11
يساند القضايا الوطنية والقومية واالستفادة من خبرات المصريين بالخارج لدعم الدولة المصرية ،كما أنها المنوطة بالتعاون مع الجاليات واالتحادات المصرية في الخارج والعمل على حل مشكالتهم بالخارج والداخل. وإذ تعي اللجنة إن الوزارة تم إنشاؤها حديثا في سبتمبر ،2812األمر الذي يستلزم توفير االعتمادات المالية الالزمة لمواجهة نفقات الوزارة وأنشطتها المختلفة ،ويتجلى ذلك في زيادة االعتمادات المالية المخصصة للباب السادس والخاص بشراء االصول غير المالية ( االستثمارات ). لذا ،فإن اللجنة توافق على مشروع موازنة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للسنة المالية 2819/2811 ،وتوصي بما يلي: -1االستجابة لما تحتاجه وزارة الهجرة من اعتمادات لمواجهة أنشطتها ،وما قد يطرأ من أحداث ومتغيرات وذلك حتى تتمكن الوزارة من أداء دورها الوطني. -2توفير االعتمادات الالزمة للوزارة لمواجهة الفعاليات التي تنظمها الوزارة لتدعيم الروابط القومية واالجتماعية بين المصريين في الخارج وبين وطنهم األم. -5توفير االعتمادات الالزمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من آثار سلبية. -1توفير االعتمادات الالزمة للوزارة وذلك لتمكينها من حل مشكالت المصريين في الخارج والداخل. -2توفير االعتمادات الالزمة للوزارة وذلك لتمكينها من الترويج للمشروعات االستثمارية في مصر لجذب استثمارات المصريين بالخارج إلى الوطن األم للمساهمة في مسيرة التنمية. -1ضرورة قيام وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بإعداد مذكرة ايضاحية شارحة لبنود الموازنة بطريقة مبسطة موضحة أسباب الزيادة أو االنخفاض فى تقديرات مشروع الموازنة عن اعتمادات العام السابق، وموافاة اللجنة بها ،وذلك لسهولة معرفة مبررات الزيادة أو االنخفاض وحتى يسهل على اللجنة اتخاذ القرار المناسب بما يحقق المصلحة العامة. رئـيس اللجنة السفير /محمد العرابي
-------------------------------------
12
-4توصيات جلنة الدفاع واألمن القومى يف جانب مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل ( 6112/6112ما خيص قطاع الدفاع واألمن القومى )
أ -قطاع اإلنتاج الحربي: الحظت اللجنة :
• زيادة العجز المقدر في مشروع موازنة قطاع التدريب والبالغ نحو 0825مليون جنيه عن العام السابق المعتمد له 9520مليون جنيه بنحو 122مليون جنيه. وتوصى اللجنة باآلتى : -1تفعيل القواعد التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 1775/0/7بشأن توفير االعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة اإلنتاج الحربى عن األعباء الثابتة ،وذلك لالحتفاظ بالطاقات الحربية غير المحملة بالقدر اإلقتصادى المناسب وبما يلبى احتياجات هذه الشركات . -2توفير التمويل الالزم إلستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السالح األساسي وذخائره ومعدات الدفاع الالزمة للقوات المسلحة . -5استمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة اإلنتاج الحربى وبما يمكنها من تحقيق اإلنطالقة والتطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رسالة اإلنتاج الحربى سواء فى مجال تلبية إحتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها ،وكذلك من خالل دورها فى الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزاراتها المختلفة حيث تقدم العون والمساعدة إلحدى عشر وزارة منها وزارات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،النقل ،والتموين ،الصحة والسكان ،التجارة الخارجية ، الموارد المائية والرى ..إلخ وكذلك الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء وغيرها من الجهات الخدمية بالدولة وذلك من خالل ما تقدمه من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبانى ومشروعات ،أو استصالح األراضى وتجهيزها وبما يساهم فى تحقيق بنية تحتية للمجتمع ،أو من خالل تقديم الجديد فى مجال التكنولوجيا وتطبيق أحدث األساليب العلمية. -1توفير التمويل الالزم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات اإلنتاج الحربى وبما يؤدى إلى عدم إعتمادها على مستلزمات اإلنتاج المستوردة خاصة التى تخضع للحظر الدولى . -2إتاحة التمويل الالزم لتعويض أعباء الطاقات الحربية الغير محملة بالقدر الذى يحقق لقطاع اإلنتاج الحربى التوازن فى ظل ما يعانيه من زيادة األجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة ،وكذلك للوفاء باإللتزامات المالية نحو باقى الجهات السيادية مثل وزارة الكهرباء ،والتأمينات اإلجتماعية والضرائب .وعلى جانب آخر سداد أعباء اإلستثمارات الحربية المنفذة بقروض من بنك اإلستثمار القومى ( أقساط وفوائد طبقاً لما أقرته الدولة). ب_ وزارة الداخلية الحظت اللجنة : زيادة العجز المقدر فى موازنة وزارة الداخلية البالغ نحو 020مليار جنيه عن المعتمد لعام • 2811/2812والبالغ نحو 921مليار جنيه (زيادة تقدر بنحو 122مليار جنيه). وجود عجز مقدر فى موازنة مصلحة السجون بنحو 122مليار جنيه فى مقابل عجز معتمد لعام • 2811/2812بلغ نحو 121مليار جنيه وبزيادة تقدر بنحو 821مليار جنيه ( 18121مليون جنيه).
11
زيادة العجز المقدر فى موازنة مصلحة األمن والشرطة بنحو 127مليار جنيه عن المعتمد لعام / 2812 • 2811والبالغ نحو 22مليار جنيه . وتوصى اللجنة باآلتى : زيادة الباب األول األجور بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره نحو 122212288مليار جنيه وذلك -1 لمواجهة فروق األسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى ألفراد الشرطة والمقرر فى جانب األغذية والمالبس واألدوية والعالج ،وحافز مجهودات أمنية على النحو التالى-: -
األغذية بمبلغ قدره 1852288مليون جنيه
-
المالبس بمبلغ قدره 28مليون جنيه
-
األدوية بمبلغ قدره 552مليون جنيه
-
حافز مجهودات أمنية بمبلغ قدره 12810مليار جنيه
وذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 12من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2811/2812والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على األساسى المقرر لألجر فى . 2812/1/58 زيادة مخصصات التدريب والرعاية اإلجتماعية لألفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب -2 فنى متطور ومتقدم يناسب طبيعة التهديدات األمنية التى يواجهها أفراد الشرطة . زيادة المرتبات والمعاشات ألفراد الشرطة قياساً على القوات المسلحة و القضاء مع األخذ فى اإلعتبار -5 معدالت التضخم . ---------------------------------------------
19
-5توصيات جلنة القوى العاملة
املالحظات والتوصيات عن موازنات اجلهات الىت تدخل فى نطاق عمل اللجنة عن العام املاىل :6112/6112
10
17
28
-2توصيات جلنة الصناعة عن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املايل 6112/6112بشأن قطاع الصناعة والثروة املعدنية
21
22
25
21
22
رئيس اللجنة (مهندس /محمد ذكي السويدي)
21
-2توصيات جلنة الطاقة و البيئة عن مشروع املوزنة العامة للدولة للعام املاىل 6112/6112
البيان الباب األول "األجور و المرتبات"
البيان
اعتمادات 2116/2115
مقترح الجهاز 2117/2116
18188
تقديرات وزارة المالية
11122
مقترح الجهاز 2117/2116
اعتمادات 2116/2115
29
0778
تقديرات وزارة المالية
التغيير ()-( )+ )-(2112
التغيير ()-( )+
البند
اعتمادات 2116/2115
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية
التغيير ()-( )+
"األجور"
55888
20508
52188
)-(21208
"خامات و وقود و قطع غيار"
1288
2518
1288
)-(018
البند
اعتمادات 2116/2115
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية
التغيير ()-( )+
"األجور"
91288
91288
11888
)-(9288
البند
اعتمادات 2116/2115
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية
"استخدامات استثمارية"
2211812
2181888
2518888
20
التغيير ()+
()-
)-(271888
البند
االستثمارات المقترحة 2117/2116
االستثمارات المصدق عليها 2117/2116
التغيير ()-( )+
مشروعات االستراتيجية
128288
182288
)-(10888
المشروعات بالدول االفريقية
5888
188
)-(2188
المركز األقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
1728
588
)-(1128
مشروع التغذية االقتصادية لمنطقة شرق العوينات
212888
119888
)-(70888
االدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة
18888
188
)-(7788
27
البند
اعتمادات 2116/2115
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية 2117/2116
()-( )+
الباب الثاني (شراء السلع و الخدمات)
15701
15928
22928
)-(21888
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية 2117/2116
التغيير ()-( )+
البند
الباب الرابع (منح و مزايا اجتماعية للعاملين)
اعتمادات 2116/2115
التغيير
188
2528
2228
)-(188
البند
اعتمادات 2116/2115
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية 2117/2116
التغيير
الباب الخامس (المصروفات األخري)
5728
9192
1128
58
()+
()-
)-(5822
اعتمادات 2116/2115
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية 2117/2116
التغيير ()-( )+
12988
118888
21888
)-(117888
البند
اعتمادات 2116/2115
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية 2117/2116
التغيير ()-( )+
الباب الثاني (شراء السلع و الخدمات)
2288
1128
5508
)-(1898
اعتمادات 2116/2115
مقترح الهيئة 2117/2116
تقديرات وزارة المالية
2117/2116
التغيير ()-( )+
18
158
18
)-(128
البند الباب السادس (شراء األصول غير المالية)
البند الباب الرابع (منح و مزايا اجتماعية للعاملين)
51
البرنامج برنامج حماية الطبيعة برنامج القرى االكثر احتياجا برنامج تحسين نوعية الهواء برنامج الفروع االقليمية برنامج تحسين نوعية المياه برنامج الحد من التلوث الصناعى برنامج االعالم والتدريب والتفتيش البيئى برنامج التنمية المستدامة برنامج التغيرات المناخية االجمالى العام
المعتمد 2116/2115 55233 35111
مقترح الجهاز 2117/2116 71751
2117-2116 56111
()- ()+ )-(14751
51111
41111
)-(11111
22511
44611
مقترح وزارة التخطيط
45511
التغير
)+(011
10211
75122
63111
)-(12122
71111
20111
25111
)-(3111
11111
12111
11111
)-(2111
2011
11011
4111
)-(6011
7111
0111
5111
)-(3111
1111
2111
1111
)-(1111
222733
311272
240511
)-(51772
1بزيادة قدرها 788ألف جنيه عن ما يحتاجه الجهاز.
52
البرنامج
المعتمد 2117/2116
مقترح جهاز المخلفات 2117-2116
مقترح وزارة التخطيط 2117/2116
برنامج المخلفات البلدية الصلبة
115788
210888
287888
)-(557888
برنامج المخلفات الزراعية
11888
09888
11888
)-(11888
برنامج المخلفات الصناعية والخطرة
1888
58888
58888
-
االجمالى العام
190788
112888
202888
)-(508888
55
التغير ()- ()+
-8توصيات جلنة الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة احليوانية عن مشـــروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل 6112/6112 قطاع الزراعة وإستصالح األراضى
-1بالنسبة للهيئة الزراعية املصرية : -6أما بالنسبة ملركز حبوث الصحراء: تعقيب وزارة املالية:
وقد إنتهت اللجنة إىل التوصيات األتية :
51
قطاع املوارد املائية والرى
الباب األول 848828( :مليون جنية) موزعة على النحو التاىل-:
الباب الثانى 1688432( :مليون جنية) موزعة على النحو التاىل-:
عقبت ممثلة وزارة املالية
52
وقد إنتهت اللجنة إىل التوصيات االتية -: رئيس اللجنة
--------------------------------------
51
هشام الشعيىن
-8توصيات جلنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 6112/6112لقطاعات التعليم العام والعاىل والبحث العلمى َ طبقا ملقرتحات اجلهات املعنية
تنص الفقرة الثانية من املادة 18 تنص الفقرة الثانية من املادة 61 تنص الفقرة األوىل من املادة 63
لذلك فى هذا الصدد فإن اللجنة توصي باآلتي: ً أوال :التعليم قبل اجلامعى : بلغتتت مقترحتتات موازنتتة قطتتاع التعليم قبتتل الجتتامعى بتتالوزارة والجهتتات التتتابعتتة لهتتا لعتتام 2819/2811مبلغ 0121292871مليار جنيه لألجور والسلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمصروفات األخرى للموازنة الجارية وشتتتراء األصتتتول والقروض للموازنة الرأستتتمالية ،ونستتتبة المستتتتهدف بالموازنة العامة للدولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للناتج المحلى اإلجمالى ، %2201ولم يتم تفعيل االستتتتتحقاق الدستتتتتوري للتعليم ما قبل الجامعي بتخصيص نسبة ال تقل عن %1من الناتج المحلي اإلجمالي بل انخفض ليصل إلي %22012 . ( )1ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم : مقترح وزارة المتاليتة لته فى مشتتتتتتروع موازنة 2819/2811مبلغ 52922مليار جنيه تقريبا ،والمطلوب دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ 12108مليتار جنيته تقريبتًا ،وذلتك لمواجهة األعباء المالية المترتبة على زيادة المرتبات، وحستتتابات األنشتتتطة بالمدارس ،ونفقات طبع الكتب المدرستتتية ،والمزايا االجتماعية للعاملين بالديوان العام ، والضرائب الجمركية المستحقة السداد وسداد المستحقات على الوزارة عن التعويضات والغرامات . ( )6اهليئة العامة لألبنية التعليمية : مقترح وزارة المالية لها فى مشتتتتروع موازنة هذا العام 2819/2811مبلغ 1802922مليون جنيه ،ومطلوب دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ 712122مليون جنيته ،وذلتك لتغطية الصتتتتتتترف على المزايا التأمينية وتكاليف تنفيذ 59
التتأشتتتتتتتيرات والمكتافآت والمزايا العينية وتوفير المواد الخام ونفقات الصتتتتتتتيانة وترميم المباني واإلنشتتتتتتتاءات واألعمال الصغيرة للمباني. ( )3املركز القومى للبحوث الرتبوية والتنمية : مقترح وزارة المتتاليتتة لتته فى مشتتتتتتتروع موازنتتة هتتذا العتتام 2819/2811مبلغ 25مليون جنيتته ،ومطلوب دعم المخصتتتص بمبلغ 182591مليون جنيه وذلك لتغطية الصتتترف على المكافآت التشتتتجيعية ،وحوافز العاملين، بالكادر العام ،ومكافأة اإلشتتتتراف على الرستتتتائل التعليمية ،ومكافأة االمتحانات ،وتكاليف الصتتتتيانة والكهرباء والمياه واالنتقاالت . ( )4اهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار : مقترح وزارة المالية لها فى مشتتتتروع موازنة هذا العام 2819/2811مبلغ 2922192مليون جنيه ،ومطلوب دعم المخصتتص بمبلغ 512059مليون جنيه .للصتترف على مكافأة االمتحانات والتصتتحيح ،ومزايا تأمينية ، وقطع غيار ومهمات صيانة ،ونفقات طبع ،وانتقاالت . ( )5املركز اإلقليمي لتعليم الكبار : مقترح وزارة المتاليتة لته فى مشتتتتتتتروع موازنة هذا العام 2819/2811مبلغ 182201مليون جنيه ،ومطلوب دعم المخصتص بمبلغ 717ألف جنيه .للصرف على مكافآت المتدربين ،وخامات تدريب ،وأدوات كتابية ، وصيانة المباني والمعدات ووسائل النقل . ( )2األكادميية املهنية للمعلمني : مقترح وزارة المتالية لها فى مشتتتتتتتروع موازنة هذا العام 2819/2811مبلغ 172818مليون جنيه ،ومطلوب دعم المخصتتتتتص بمبلغ 192592مليون جنيه للصتتتتترف على التدريب والجهود المرتبطة بمكافآت التدريب ، ومستلزمات التدريب المصاحبة للنشاط وصيانة المعدات واآلالت . ( )2املركز القومى لالمتحانات : مقترح وزارة المتاليتة لته فى مشتتتتتتتروع موازنة هذا العام 2819/2811مبلغ 222272مليون جنيه ،ومطلوب دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ 12999مليون جنيته للصتتتتتتترف على مكتافتآت االمتحانات ،والكادر العام والخاص ، والريادة العلمية ،واألبحاث ،وانتقاالت ،واستخراج تراخيص للسيارات . ( )8اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد : دعم المخصتتتص لها فى مشتتتروع موازنة هذا العام 2819/2811مبلغ مليون جنيه وذلك لتغطية مكافأة الستتتادة العاملين وخاصة (موظفي الدرجة الثالثة والثانية) باإلضافة إلى تكليفهم بالعمل فى أوقات متأخرة وأيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية . ً ثانيا :التعليم العاىل واجلامعات : من أهم التحديات التى تواجه مجتمعنا تزايد الطلب المجتمعي على التعليم العالي وأن المدخل الرئيستتتتي لتطويره البد أن يؤستتتس على تشتتتخيص دقيق للمشتتتاكل المزمنة التى يعانى منها نظام التعليم العالي والتى تنعكس على العمليتتة التعليميتتة والتربويتتة وعلى مكتتانتتة الجتتامعتتة ودورهتتا فى تكوين البتتاحثين وفى اإلنتتتاج المعرفي ،وعلى ال عن كفاءة وضتتتتتع أعضتتتتتاء هيئات التدريس وعلى مستتتتتتوى البحث العلمي ،وعلى األنشتتتتتطة الطالبية فضتتتت ً الخريجين ،ولم يتم تفعيل االستتتتتحقاق الدستتتتتوري للتعليم العالي بتخصتتتتيص نستتتتبة ال تقل عن %2من الناتج المحلي اإلجمالي ،بل انخفض ليصل إلى . %82701 وقد بلغت تقديرات وزارة المالية لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة لها بما فيها ديوان عام الوزارة والمجلس األعلى للجتامعتات ومجمع اللغة العربية فى مشتتتتتتتروع موازنة هذا العام 2819/2811بمبلغ 2022112158 مليار جنيه مقابل 2122172571مليار جنيه فى العام المالي 2811/2812بنسبة . %2275 ( )1ديوان عام الوزارة والمجلس األعلى للجامعات ومجمع اللغة العربية -: كتتان ربط العتتام المتتاضتتتتتتتى 2811/2812لهم مبلغ 121202907مليتتار جنيتته ومقترح وزارة المتتاليتتة لهم فى مشروع موازنة هذا العام 2819/2811مبلغ 121212991مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها . %1227 مواجهة الزيادة على التغير فى الهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير المعاهد الفنية إلى كليات تكنولوجية . إمكانية تنفيذ خطة التدريب للبرامج الداخلية ومواجهة تغذية الستتتتادة العاملين المشتتتترفين على الطلبة فى بيوتالطالب والمعسكرات . المقابل المادي عن رصيد األجازات للعاملين المحالين للمعاش . تغطيتة احتيتاجتات المعتاهتد من معتدات وأجهزة تعليميتة التى لم يتدرج لهتا مبالغ بالخطة االستتتتتتتتثمارية وتغطية50
تكاليف مطبوعات مكتب التنسيق . مواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام واألدوات الكتابية والمكتبية والصيانة وقطع الغيار . مواجهة تكاليف زيارات الوفود األجنبية وكذا تمثيل الوفود بالخارج . مواجهة تكاليف إصدار نشرات ثقافية وارتفاع أسعار الطباعة والترجمة . تغطية إعانة تكاليف ومنح الطلبة الوافدين ومواجهة الصرف على األنشطة المختلفة لرعاية الطالب . مواجهة الصرف على البرامج التنفيذية لألنشطة الثقافية وتبادل تقديم المنح الدراسية .( )6اجلامعات : كان ربط العام الماضتتى 2811/2812مبلغ 2221182182مليار جنيه ومقترح وزارة المالية لها فى مشتتروع موازنة هذا العام 2819/2811مبلغ 2129072021مليار جنيه بنستتتبة زيادة %1211حتى تتمكن من القيام بمهامها . جامعة القاهرة : مستشفى قصر العيىن التعليم اجلديد : دعم المخصتتتتص لهذا الباب (قستتتتم تعليم) بمبلغ 188مليون جنيه لتمويل مرتبات األستتتتاتذة والذين تعدوا ستتتتنالستين . دعم المخصتتتتتتتص لها فى الباب األول (أجور) بمبلغ 218مليون لتمويل مرتبات الموظفين الذين قامت وزارةالمالية بتعيينهم بالمستتشفي وكانت تدفع مرتباتهم الشهرية على هذا البند منذ افتتاح المستشفي عام 1771حتى عام ، 2811وفجأة توقفت بحجة أن المستتتشتتفي وحدة ذات طابع خاص (تمويل ذاتي) مما اضتتطر المستتتشتتفي أن تنوب عنها فى دفع مرتبات الموظفين مما تسبب فى تراكم المديونيات على المستشفي . جامعة عني مشس : دعم المخصص لبند حافز الجودة بمبلغ 11مليون جنيه كى يفى باحتياجات الجامعة من هذا البند . إدراج مبلغ 58مليون جنيه لحافز الجودة التكميلى نظراً لعدم إدراجه فى بنود الموازنة . دعم المستتشتفى التخصتصتى بمبلغ 172مليون جنيه لتمويل عجز الباب األول (أجور) ،وإعفائها من نسبة الـ %12من إجمالي اإليراد الشتتتتتهرى لحين افتتاح المشتتتتتروعات الجديدة والتى ستتتتتوف تستتتتتاهم فى زيادة إيراد المستشفى . جامعة حلوان : دعم المخصص لهذا الباب (قسم تعليم) بمبلغ 11مليون جنيه للصرف على عالج الطلبة بالجامعة . دعم المخصتتتتتتص ألعضتتتتتتاء هيئة التدريس بالجامعة إلدراج مبلغ 128مليون جنيه وبنفس المبلغ المدرج فىالعام الماضى ،وذلك لسداد مستحقاتهم عن الجهود غير العادية . جامعة قناة السويس : دعم المخصتتتتتتتص لموازنتة الجتامعتة فى العتام المتالي الحتالي بمبلغ 21مليون جنيته لمجتابهتة الزيادة فى أعدادالطالب وأعضاء هيئة التدريس . بالنستتتتتبة للمستتتتتتشتتتتتفى الجامعى تم خصتتتتتم مبلغ 112192مليون جنيه من مكافأة االمتحانات عن العام الماليالماضى . دعم البتاب الثاني الخاص بشتتتتتتتراء الستتتتتتتلع والخدمات ليصتتتتتتتل إلى مبلغ 128مليون جنيه لمجابهة احتياجاتالمستشفى . جامعة السويس : دعم المخصص للباب األول بمبلغ 12مليون جنيه لسد العجز فى األجور والتعويضات للعاملين . دعم المخصص للباب الثاني بمبلغ 5ماليين جنيه لدعم شراء السلع والخدمات . تم استحداث البند الخاص بتنفيذ كادر األطباء ولم يتم إضافة التمويل الالزم لذلك .جامعة الفيوم : دعم المخصتتتص لهذا الباب بمبلغ 12510مليون جنيه لتمويل حوافز العاملين للمهن الطبية وبدل مخاطر مهنطبية ،والحافز التعويضى . دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 120مليون جنيه لمواجهة مرتبات األساتذة المتفرغين .57
دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البتاب بمبلغ 15مليون جنيته لتطبيق قرار المجلس األعلى للجامعات رقم 127بتاريخ 2811/7/10الخاص بالحافز المالي اإلضافي وحوافز العاملين بنسبة . %28 دعم المخصتتتتص لهذا الباب بمبلغ 18ماليين جنيه لزيادة الطلب على المستتتتتهلكات الطبية واألدوية بعد افتتاحمستشفي الباطنة الجديدة . جامعة سوهاج : دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم تعليم) بمبلغ 11مليون جنيه للصتترف على مرتبات وبدل حضتتور الجلستتاتللسادة أعضاء هيئة التدريس . جامعة دمنهور : تعديل تأشتتتتتتيرات الموازنة لبند ( )5نوع ( )1حوافز العاملين بالكادر العام – بند كادر المهن الطبية ونقل مبلغ 2مليون جنيه إلي بند ( )5نوع ( )1جهود غير عادية لسداد مستحقات العاملين بالجامعة . جامعة اإلسكندرية : دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم مستتتشتتفيات) بمبلغ 188مليون جنيه لشتتراء األدوية والتغذية ،وتكملة الكادرالطبي . جامعة جنوب الوادى (قنا) : دعم المخصتتتتتتتص لهذا الباب بمبلغ 22مليون جنيه للصتتتتتتترف على كليات أقيمت حديثاً بالجامعة ومن موازنةتعليم قنا لحين استتتتقالل فرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة محافظة البحر األحمر ،وفرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة األقصر . دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 28مليون جنيه لشراء السلع والخدمات . دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البتاب بمبلغ 11مليون جنيته حتى تفي الجتامعتة بتاالحتيتاجتات المطلوبتة نظرًا الرتفاعأستتتتتتتعار األغذية لطالب الجامعة وارتفاع نفقات الصتتتتتتتيانة والترميم ،ونقل وانتقاالت عامة ،وتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين . دعم المخصتتتتتتص لهذا الباب بمبلغ 12298مليون جنيه لزيادة الطلب المنصتتتتتترف على بند نفقات خدمية لغيرالعاملين . املستشفيات اجلامعية بقنا : دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ 12مليون جنيه لتطبيق كادر المهن الطبية نظرًا الفتتاح مستتتشتتفى الطوارواالستقبال ،وزيادة أسعار قيمة أغذية للعاملين ،ومكافأة االمتحانات ،وزيادة أعداد المترددين على المستشفي . دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البتاب بمبلغ 11مليون جنيته نظراً لعمل مناقصتتتتتتتة عامة لألدوية ،وزيادة الطلب علىصترف أغذية المرضتي لزيادة المترددين الفتتاح مستتشتفي االستتقبال والطوار وافتتاح أقسام جديدة ،وزيادة الطلب على المستتتتلزمات الطبية والمواد الخام الخاصتتتة بالتحاليل والخيوط الجراحية ،وزيادة الطلب على قطع الغيار الخاصة بالصيانة ،وزيادة الطلب على المطبوعات التى تخص المستشفي وبنود أخرى متنوعة . دعم المخصتتتتتتص لهذا الباب بمبلغ 12829مليون جنيه لزيادة الطلب المنصتتتتتترف على بند نفقات خدمية لغيرالعاملين . جامعة طنطا : دعم المخصتتتتتتص للباب الثانى ليصتتتتتتل إلي 18مليون جنيه لمواجهة األعباء والمتطلبات الخاصتتتتتتة بتشتتتتتتغيلالمستشفي بطاقة %08من طاقتها حيث إن نسبة العالج المجاني بالمستشفي هى %28من عدد اآلسرة .
18
جامعة الزقازيق :
مستشفيات جامعة الزقازيق :
المبالغ المدرجة غير كافية للصتتتترف على مرتبات وحوافز وبدل المخاطر الطبية واإلشتتتتراف للستتتتادة أعضتتتتاء المهن الطبية . دعم المخصتتتتتتتص لهتتذا البتتاب بمبلغ 28مليون جنيتته للصتتتتتتترف على جميع العتتاملين الشتتتتتتتتراكهم فى أعمتتالاالمتحانات الشفوية والتحريرية والعملية . دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ 512988مليون جنيه للصتترف على الحوافز والعالوات الخاصتتة ألعضتتاءالمهن الطبية ،وبدل الريادة العلمية وبدل حضور الجلسات ،ورعاية الطفل . دعم المخصتص لهذا الباب بمبلغ 28مليون جنيه لصتيانة المباني بصفة مستمرة ،وإحالل وتجديد لجميع البنيةالتحتية . دعم المخصتتتص لهذا الباب بمبلغ 18ماليين جنيه لصتتتيانة األجهزة وقطع الغيار ،وإستتتناد األمن والنظافة إليشركات خاصة . جامعة بنها : مستشفيات جامعة بنها : دعم المخصتتص بمبلغ 122مليون جنيه للمرتبات والحوافز وبدل المخاطر الطبية واإلشتتراف للستتادة أعضتتاءالمهن الطبية ،ومكافأة االمتحانات للعاملين ،وبدل الريادة العلمية ،وبدل حضتتتتور جلستتتتات ،وصتتتتيانة المباني، وصيانة األجهزة وقطع الغيار . جامعة بىن سويف : دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ 972991مليون جنيه لمواجهة الصتترف على األجور وتعويضتتات العاملين،والمرتبات األساسية للكادر الخاص والكادر العام ،ومكافأة األساتذة المتفرغين ،والمكافآت ،وتعويض العاملين عن جهود غير عتاديتة ،وحوافز العتاملين بتالكتادرات الختاصتتتتتتتة والحافز المالي اإلضتتتتتتتافي ،والريادة العلمية، وحضور جلسات ولجان ،وحافز الجودة ،والمزايا العينية . دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ 152079مليون جنيه لشتتراء الستتلع والخدمات ،واألغذية ،وصتتيانة وترميمالمباني واإلنشاءات وخامات أبحاث وتجارب . دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 018ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا االجتماعية.جامعة املنصورة : دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 1192827مليون جنيه لمواجهة حاالت الصرف ولتتمكن الجامعة من توفيرالموارد المالية الالزمة لحسن أداء العملية التعليمية والبحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة . دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البتاب بمبلغ 1592121مليون جنيته لمواجهة حاالت الصتتتتتتترف على األغذية والموادالبترولية والغاز لستتتيارات الركوب ،واألدوات الكتابية والمكتبية ،وصتتتيانة اآلالت والمعدات ،والمستتتتشتتتفيات والمراكز الطبية المتخصصة . دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 188ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا االجتماعية.جامعة املنوفية : دعم المخصتتتتتتتص لهذا الباب بمبلغ 218مليون جنيه لستتتتتتتد العجز فى األجور والمرتبات ومكافآت األستتتتتتتاتذة11
المتفرغين وغير المتفرغين ،وحوافز العتاملين بتالكتادر العتام والخاص ،ومكافآت الريادة العلمية واالجتماعية، ومكافآت االمتحانات والتصحيح ،وبدل تسجيل األطباء المقيمين ،وبدل عدوى ووقاية من األشعة . جامعة كفر الشيخ : دعم المخصتتتتتص لهذا الباب بمبلغ 72011مليون جنيه للصتتتتترف على األجر الوظيفي واألستتتتتاتذة المتفرغينوحوافز العاملين بالكادر العام والمستشارين ،وبدل جامعة . جامعة بورسعيد : دعم المخصتتتتتتتص للبتاب األول والثتانى والرابع والخامس بمبلغ 18121192121مليون جنيه ،وتمويل المبلغالمدرج بالموازنة ( 222228مليون جنيه) من تمويل حسابات خاصة إلى تمويل خزانة عامة حيث إن الجامعة مازالت وليدة وتعانى من ضعف مواردها وللحفاظ على سير العملية التعليمية بها . ً ثالثا :البحث العلمى : يمثل البحث العلمى البنية األستتتتتتاستتتتتتية لتقدم الدول حيث تحتاج كل دولة إلى رؤية إستتتتتتتراتيجية متكاملة للبحث العلمى والتنميتة التكنولوجيتة تنطلق من احتيتاجتاتهتا التنمويتة فى ضتتتتتتتوء قراءة المعايير الدولية فى تصتتتتتتتنيف الجتامعتات والمراكز البحثيتة ،ومتازال يعتانى من عقتدة اإلنفاق المتدني ،وأن قضتتتتتتتية تنشتتتتتتتيط البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية هى الستتبيل ألى تقدم تنموي منشتتود ،فى حين نجد أن نستتبة المستتتهدف بالموازنة العامة للتدولتة لوزارة التدولتة لشتتتتتتتئون البحتث العلمي من النتاتج المحلي اإلجمالي يبلغ 225( %82825مليار جنيه) والمطلوب دعمه ليصتتتل إلي االستتتتحقاق الدستتتتوري بنستتتبة 58( %1مليار جنيه) موازنة بفارق 2922مليار جنيه . ( )1وزارة الدولة للبحث العلمى : دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 12502مليون جنيه للصرف على المكافآت وتعويض العاملين عن جهود غير عادية ،وحوافز العاملين بالكادر العام ،وحضتتور جلستتات ولجان الموازنة التقديرية ،وشتتراء مركزي لـتتتتت ت 15 معهد ومركز ،ومكافآت سكرتارية تحرير المجالت العلمية وأعمال الترجمة . ( )6اهليئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء : دعم المخصتص لها فى مشروع موازنة 2819/2811بمبلغ 92297مليون جنيه للصرف على حساب العالوة الدورية السنوية وأجور موسميين ،ومكافآت حضور جلسات ولجان ،والزيادة السنوية للمستشارين ،ومكافآت مواجهة الذين سيبلغون السن القانوني للمعاش . ( )3اهليئة العامة ملدينة األحباث العلمية : دعم المخصتتص لها فى مشتتروع موازنة 2819/2811بمبلغ 12712مليون جنيه لتعويض العاملين عن جهود غير عتاديتة ،وحوافز العتاملين بتالكتادر العتام ،وحتافز جذب العمالة ،ومكافأة بحوث ،ومكافأة اإلشتتتتتتتراف على الرسائل العلمية ،ومكافأة إثابة إضافية ،وحافز الجودة . ( )4املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد : دعم المخصتتتتتتتص لته فى مشتتتتتتتروع موازنتة 2819/2811بمبلغ 288ألف جنيه للصتتتتتتترف على الدراستتتتتتتات واألبحاث ،ومبلغ 2882715ألف جنيه للصرف على تكاليف برامج التدريب ومكافآت تدريب . ( )5املعهد القومى للقياس واملعايرة : دعم المخصتتتتتتص له فى مشتتتتتتروع موازنة 2819/2811بمبلغ 528ألف جنيه للصتتتتتترف على نفقات دعاية، وزيارات دولية ،ومؤتمرات محلية ،ونفقات الشئون والعالقات العامة . ( )2معهد حبوث اإللكرتونيات : دعم المخصتتتتص له فى مشتتتتروع موازنة 2819/2811بمبلغ 188ألف جنيه لنقل العاملين للمعهد الجديد لعدم وجود سيارات تكفي لعدد العاملين . ( )2مركز حبوث تطوير الفلزات : دعم المخصتتتتتتص له فى مشتتتتتتروع موازنة 2819/2811بمبلغ 988ألف جنيه للصتتتتتترف على مكافأة الريادة العلمية ،ومكافأة تطبيق نتائج بحوث ،ومكافأة اإلشراف العلمي ،وحافز جودة ،ومكافأة حضور جلسات لجان .
12
( )8معهد تيودور بلهارس لألحباث : دعم المخصتتتتص له فى مشتتتتروع موازنة 2819/2811بمبلغ 2072888مليون جنيه للصتتتترف على تعويض العاملين عن جهود غير عادية لوجود مستتتشتتفي ملحقة بالمعهد ووحدات رعاية مركزة وغستتيل كلي وعيادات خارجية يستتتلزم تواجد العاملين واألطباء والتمريض بالنوبتجيات على مدار 21ستتاعة يوميًا لخدمة المرضتتى . ( )8معهد أحباث أمراض العيون : دعم المخصتتتتتتتص لته فى مشتتتتتتتروع موازنتة 2819/2811بمبلغ 1122112128مليون جنيه للصتتتتتتترف على مستتتحقات الستتادة الكادر البحثي لتخصتتيص اعتمادات مالية لنوبتجيات التمريض ،ومستتتلزمات المستتتشتتفي من محاليل وعدسات وخالفه.
توصيـات جلنة التعليم والبحث العلمى
حول مشروع موازنة 6112/6112بعد مناقشة اللجنة هلا
ً أوال :التعليم قبل اجلامعى : -1دعم المخصتتتتتتتص للهيئتتة العتتامتتة لألبنيتتة التعليميتتة بمبلغ 5مليتتارات جنيتته لتحقيق الخطتتة المقترحتتة لبنتتاء المدارس . -2دعم المخصتص للهيئة العامة لألبنية التعليمية لرفع النستبة المقررة للميزات المالية (الحوافز) التى تصرف للعاملين بالهيئة بنسبة %188على األساسى . -5زيادة المخصتتتص للتطوير التكنولوجي لمشتتتتروع الفصتتتتل المطور ومعامل الحاستتتتب اآللى (الديوان العام) بمبلغ 288مليون جنيه . -1التتأكيتد على تعيين ( ) 1888معلم بتالجهتاز اإلداري للهيئتة العتامتة لمحو األميتة وتعليم الكبتار على درجات مالية دائمة . -2زيادة المخصتتتتص للهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بمبلغ 58مليون جنيه لوضتتتتع خطط غير نمطية لمحو أمية الكثير من األميين فى مصر . -1العمل على إلغاء المبالغ المخصصة لطباعة الكتب المدرسية وتعميم جهاز التابلت فى جميع المدارس . -9التأكيد على تخفيض عدد المستتتتتشتتتتارين فى وزارة التربية والتعليم وتحديد طبيعة عملهم ومكافآتهم وأن يتم اختيارهم عن طريق المقابلة الشخصية لتحديد مدى االحتياج إليهم . -0تقنين أوضتتتتتتتاع العتتاملين المستتتتتتتتعتتان بهم بصتتتتتتتنتتدوق تطوير التعليم بعتتد قتتانون 17لستتتتتتتنتتة 2815حتى 2812/1/58وعددهم حوالى ( 128مدرسين – إداريين – خدمات معاونة ) حتى يتحقق االستقرار الوظيفى -7ضتتتترورة التعديل التشتتتتريعى لصتتتتندوق تطوير التعليم المنشتتتتأ بالقرار الجمهوري رقم 278لستتتتنة 2881 ليصبح الهيئة القومية لتطوير التعليم وتكون مسئولة عن خطط تطوير التعليم بالكامل لجميع المراحل التعليمية -18توفير مقر للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد كى تقوم بعملها على أكمل وجه . ً ثانيا :التعليم العاىل واجلامعات : -1نظرًا للمتغيرات التى تحدث فى المجتمع أصتتتتبح األمر يتطلب تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 17لستتتتنة 1792لتعديل جدول األجور والمرتبات للستتتادة أعضتتتاء هيئة التدريس بما يتناستتتب مع وضتتتع استتتتاذ الجامعة ومكانته العلمية ،وبالتالي سيؤدي إلي إحداث نقله نوعية فى معايير جودة األداء فى الجامعات . -2إدراج االعتمادات الالزمة لتثبيت العمالة المؤقتة بالجامعات الستقرار العملية التعليمية بها . -5دعم الوزارة فى الباب الستتادس الخاص بالخطط االستتتثمارية فى الجامعات لتنفيذ المشتتروعات التى بدء فى تنفيذها ،وعدم االعتماد على الموارد الذاتية فى الجامعات حيث إن هناك فروع مستتتتتقلة حديثا وليس لها موارد ذاتية . -1إعطاء أولوية للجامعات حديثة النشأة فى استكمال بنيتها األساسية لتتمكن من أداء رسالتها . -2التتأكيتد على تخفيض عتدد المستتتتتتتتشتتتتتتتارين فى وزارة التعليم العتالي والبحتث العلمى وتحتديد طبيعة عملهم ومكافآتهم وأن يتم اختيارهم عن طريق المقابلة الشخصية لتحديد مدى االحتياج إليهم . -1موافاة اللجنة بتقرير كل ثالثة شتهور عن حجم االنجاز بمشتروع مستتشفي الكبد بجامعة المنيا لما يقدمه من خدمات طبية لخدمة المجتمع فى محافظة المنيا خاصتة ومحافظات الصتعيد بشتكل عام وعدم قدرة المستشفيات الجامعية الستيعاب حاالت الكبد المرضية التى تتزايد يوما بعد يوم . -9إلغاء نسبة الـتتت ت %12التى تحصلها وزارة المالية من دخل المستشفيات الجامعية الشهري وذلك لمساعدتها 15
فى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به المستشفيات فى تقديم الخدمة الطبية والعالجية للمواطنين ،باإلضافة إلي عدم تحميل المستشفيات الجامعية بأجور الموظفين الذين قامت وزارة المالية بتعيينهم . ً ثالثا :البحث العلمى : -1التتأكيتد على زيتادة نستتتتتتتبتة اإلنفتاق على البحتث العلمي بحيث ال يقل عن %1من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك بما يتناسب مع ما يجب أن تكون عليه مكانة مصر . -2العمل على زيادة الموارد للمراكز والمعاهد البحثية لتنفيذ الخطط االستثمارية الخاصة به ورفع كفاءتها . -5دعم الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء بمبلغ 1مليار جنيه إلنشاء وكالة الفضاء المصرية . -1دعم المخصتتتتص للمستتتتتشتتتتفيات التابعة للمراكز البحثية نظراً لعدم تطبيق الكادر الخاص بالمهن الطبية فى حين يتم صرفه للعاملين لهم بالمستشفيات الجامعية . -2دعم المخصتص لشتراء األجهزة الطبية المتطورة بالمعاهد والمراكز البحثية وذلك لاللتزام بالشراء المحلى وعدم موافقة الوزارة على شراء المستورد مما يؤدى إلى فشل المناقصات فى هذا الشأن . -1ضتترورة إعداد قانون خاص بالبحث العلمي يستتمح بالشتتراكة بين الباحثين والمخترعين وقطاع الصتتناعات لضمان تسويق األبحاث . -9تحتديتد أولويتات البحتث العلمي والتطوير وذلتك بتاختيار المجاالت ذات األولوية المرتبطة بقضتتتتتتتايا التنمية لمواجهة المشاكل مثل المياه والغذاء والصحة والطاقة والتطوير التكنولوجي .
----------------------------------------
11
ا.د مجـــال شيحــه
- 11توصيات جلنة الشئون الدينية واألوقاف عن مشروع موازنة األزهر ً أوال األزهر الشريف -:
الشريف واألوقاف العام املاىل 6112/6112 قطاع املعاهد الدينية
الباب الثانى شراء السلع واخلدمات
بند 6/1صيانة وترميم املبانى إنشاءات وأعمال صغرية املبانى قتتدرت وزارة المتتاليتتة بموازنتتة 2819/2811مبلغ 112،288،888جنيتته وكتتان ربط العتتام المتتاضتتتتتتتى 2811/2812مبلغ 128،888،888جنيته بزيادة قدرها 12،288،888جنيه والمطلوب دعم المخصتتتتتتتص لهتذا البنتد بمبلغ 28،888،888جنيته ليصتتتتتتتبح جملتة المقترح للعتام المالى 212،288،888 2819/2811 جنيه . قطاع الصحة مستشفى احلسني اجلامعى الباب األول املزايا العينية بند 1/2أغذية العاملني قتتدرت وزارة المتتاليتتة بموازنتتة 2819/2811مبلغ 1،288،888جنيتته ،وكتتان ربط العتتام المتتاضتتتتتتتى 2811/2812مبلغ 5،288،888جنيته بزيتادة قدرها 1888،888جنيه ،ويطلب األزهر دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ 1،288،888جنيه لمواجهة زيادة األسعار . الباب الثانى شراء السلع و اخلدمات
بند 1/1األدوية قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة 2819/2811مبلغ 29،888،888جنيتتته ،وكتتتان ربط العتتتام المتتتاضتتتتتتتى 2811/2812مبلغ 29،888،888جنيه دون زيادة ،ويطلب األزهر دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ 2،888،888 جنيه . بند 6/1أغذية مرضى قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 2،888،888جنيه ،وكان ربط العام الماضى 2811/2812مبلغ 2،288،888جنيه بزيادة قدرها ، 2،288،888ويطلب األزهر دعم المخصص لهذا البند بمبلغ 1،288،888جنيه وذلك لمواجهة الزيادة التى تطرأ على األسعار . بند 3/1مواد خام أخرى قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة 2819/2811مبلغ 21،288،888جنيتتته ،وكتتتان ربط العتتتام المتتتاضتتتتتتتى 2811/2812مبلغ 17،288،888جنيه بزيادة قدرها 2،888،888جنيه ،والمطلوب دعم المخصص لهذا البند بمبلغ 5،288،888جنيه . بالنسبة للتأشريات اخلاصة مبوازنة السنة املالية 6112/6112 الباب األول
بند 14/3مكافآت االمتحانات يطالب األزهر بزيادة مكافآت االمتحانات إلى 288يوم بدال من 118أيام طبقا لقرار المجلس األعلى لألزهر . مستشفى باب الشعرية الباب األول املزايا العينية بند 1/2أغذية للعاملني قتدرت وزارة المالية بموازنة 2819/ 2811مبلغ 2،988،888جنيه وهذا المبلغ ال يفى بمتطلبات هذا البند والمطلوب زيادة قدرها 2،588،888جنيه ليصتتتتتتتبح إجمالى االعتماد المقترح بعد الزيادة لعام 2819/2811 مبلغ 2،888،888جنيه .
12
الباب الثانى شراء السلع و اخلدمات
بند 6/1األغذية قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة 2819/ 2811مبلغ 5،288،888جنيتتته والزيتتتادة المطلوبتتتة لهتتتذا البنتتتد 2،288،888جنيه ليصتتتبح إجمالى االعتماد المقترح بعد الزيادة لهذا العام 2819/2811مبلغ 1،888،888 جنيه . بند 2/8مستلزمات سلعية متنوعة قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة 2819/2811مبلغ 1،288،888جنيتتته وكتتتان ربط العتتتام المتتتاضتتتتتتتى 2811/2812مبلغ 5،888،888جنيه والزيادة المطلوبة قدرها 5،288،888جنيه ليصتتتتبح إجمالى االعتماد المقترح بعد الزيادة لعام 2819/2811مبلغ 18،888،888جنيه . الباب الثاني نفقات الصيانة بند 6/1صيانة و ترميم مبانى و إنشاءات و أعمال صغرية املبانى قتتدرت وزارة المتتاليتتة بموازنتتة 2819/2811مبلغ 2،187،888جنيتته والزيتتادة المطلوبتتة لهتتذا البنتتد 071،888جنيه ليصبح إجمالى االعتماد المقترح بعد الزيادة 5،888،888جنيه . بند 5/1صيانة أآلت و معدات
إدراج بند جديد ( أعياد ومواستتم ) بمبلغ 1،888،888جنيه لتلبية احتياجات العاملين المعتادة فى ( رمضتتان – العيد األضحى – المدارس ) . بتالنستتتتتتتبتة لتطبيق كتادر المهن الطبيتة أصتتتتتتتبح هنتاك فجوة كبيرة فى المرتبات والفروق حيث إن الفرق يعادل 1888جنيه زيادة على الراتب والمطلوب زيادة المرتب بمبلغ من ( 088 -188جنيه ) للفئة التى لم تخضتتتتتتع لكادر المهن الطبية . مستشفى الزهراء اجلامعى الباب الثانى شراء السلع و اخلدمات
بند 1/1األدوية قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 11،918،888جنيه وكان ربط العام الماضى 2811/2812مبلغ 18،888،888جنيه بزيادة قدرها 1،918،888جنيه والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 2،888،888جنيه . بند 6/1األغذية قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 1،888،888جنيه وكان ربط العام الماضى 2811/2812مبلغ 1،888،888جنيه دون زيادة والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 1،888،888جنيه . بند 3/1مواد خام أخرى قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 15،288،888جنيه وكان ربط العام الماضى 2811/2812مبلغ 11،888،888جنيه بزيادة قدرها 2،288،888جنيه والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 2،888،888جنيه . الباب األول مكافآت بند 12/3مكافآت حضور جلان قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 128،888جنيه وكان ربط العام الماضى 2811/2812 مبلغ 118،888جنيه بزيادة قدرها 18،888جنيه والمطلوب زيادة قدرها 588،888جنيه . تطالب الجامعة زيادة المخصص للمستشفى بمبلغ 988،888جنيه للصرف على النوبتجيات للعمال والعامالتفى المستشفى وخاصة ما يخص العمال فى ظل تطبيق كادر المهن الطبية .
11
وبنا ًء على ما سبق توصى اللجنة باآلتى
ً أوال :األزهـــر الشـــريف 1ـــ النظر فيما يصرف من مكافآت لجميع العاملين بالجامعة ( القاهرة وأقاليم ) دون العاملين بالمستشفيات من صناديق الجامعة التى يتم تمويلها من طالبات الطب الماليزيات وكذلك رسوم الدراسات العليا لطالبات الطب بحجة أن المستشفى بها صناديق خاصة وهى صناديق هزيلة ال تغطى ما يصرف لنظائرهم بالجامعة ،فى حين أن المدن الجامعية بها صناديق خاصة باإلضافة إلى انه يصرف للعاملين بالمدن مكافآت من صناديق الجامعة 2ـــ استكمال الهيكل اإلدارى بمستشفى جامعة أسيوط من (الموظفين ،العمال ،الحرفيين) . 5ـتتتتتتتـتتتتتتتـتتتتتت تخصتيص نسبة من الصناديق الخاصة أو مبالغ محددة لإلداريين الذين ال يتقاضوا كادر مهن طبية ويقترح أن يكون مبلغ شتتتتتهرى يتراوح من 188إلى 088جنيه شتتتتتهريًا دون تحميل موازنة الدولة ،وليكون حافزاً على رفع كفاءة العمل . 1ـــ المطالبة بزيادة اعتماد الباب الثانى خاصة المستلزمات نظراً ألن زيادة األسعار ال توازى االعتماد المقرر بمستشفيات جامعة األزهر . 2ـــ إثابة العاملين المتميزين لنشر روح العمل بكفاءة عالية . 1ـــ زيادة مكافأة اإلمتحانات إلى 288يوم بدال من 118أيام طبقا لقرار المجلس األعلى لألزهر وتعديل التأشير الخاص بذلك. ثانيا :ديوان عام وزارة األوقاف واملديريات اإلقليمية -:
الباب الثاني – شراء السلع واخلدمات أوال السلع :
بند6/6مواد برتولية وغاز : قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/ 2811مبلغ 227،888جنيه ،وكان ربط العام الماضتتتى 2811/2812 مبلغ 119،888جنيه بزيادة قدرها 02،888جنيه ،والمطلوب دعم المخصص بمبلغ بند 1/3مواد برتولية وغاز : قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 115،888جنيه ،وكان ربط العام الماضتتتتتتتى 2811/2812 295،888جنيه بزيادة قدرها 118،888جنيه ،والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 208،888جنيه . بند 6/3مواد تزييت وتشحيم : قتدرت وزارة المتاليتة بموازنتة 2819/2811مبلغ 02،888جنيته ،وكتان ربط العام الماضتتتتتتتى 2811/2812 12،888جنيه بزيادة قدرها 28،888جنيه ،والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 18،888جنيه . ثانيا :اخلدمات
بند 2/1صيانة وسائل نقل واتصاالت : قتدرت وزارة المتالية بموازنة 2819/2811مبلغ 178،888جنيه ،وكان ربط العام الماضتتتتتتتى 2811/2812 178،888جنيه دون زيادة ،والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 708،888جنيه . بند 3/6نفقات احلفالت واالستقباالت : قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 2888جنيه ،وكان ربط العام الماضى 2888 2811/2812 جنيه بزيادة قدرها 5888جنيه ،والمطلوب دعم المخصص ليصل إلى 98،888جنيه . بند 2/6نفقات الشئون والعالقات العامة : قتتدرت وزارة المتتاليتتة بموازنتتة 2819/2811مبلغ 5888جنيتته ،وكتتان ربط العتتام المتتاضتتتتتتتى 2811/2812 1888جنيه بزيادة قدرها 2888جنيه ،والمطلوب دعم المخصص ليصل إلى 58،888جنيه .
19
نشر الدعوة اإلسالمية الباب األول – األجور
بند 18/3مكافآت التدريب : قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 288،888جنيه ،وكان ربط العام الماضتتتتتتتى 2811/2812 288،888جنيه دون زيادة ،والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 2،088،888جنيه ليصل إلى 5،888،888 جنيه. الباب الثاني – شراء السلع واخلدمات
بند 6/2اإلنارة : قتتتدرت وزارة المتتتاليتتتة بموازنتتتة 2819/2811مبلغ 119،888،888جنيتتته ،وكتتتان ربط العتتتام المتتتاضتتتتتتتى 08،888،888 2811/2812جنيه بزيادة قدرها 59،888،888جنيه ،والمطلوب زيادة االعتماد ليصتتتتتل إلى 228،888،888جنيه . بند 6/1صيانة وترميم مباني إنشاءات وأعمال صغرية املباني : قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ11،888،888جنيه ،وكان ربط العام الماضى 2811/2812 18،211،888جنيه بزيادة قدرها 157،888جنيه ،والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 17،211،888جنيه ليصل إلى 28،888،888جنيه . بند 6/8تكاليف الربامج التدريبية : قتدرت وزارة المتاليتة بموازنتة 2819/2811مبلغ222،888جنيه ،وكان ربط العام الماضتتتتتتتى 2811/2812 222،888جنيه دون زيادة ،والمطلوب دعم المخصص بمبلغ 1،910،888جنيه ليصل إلى 9،888،888جنيه هيئة األوقاف املصرية -:جمموعة -6األجور قدرت وزارة المالية بموازنة 2819/2811مبلغ 1102888،888جنيه ،وكان ربط العام الماضى 111،188،888 2811/2812جنيه بزيادة قدرها 5،788،888جنيه والمطلوب زيادة االعتماد ليصل إلى 281،888،888جنيه . ً وبناء على ما سبق توصى اللجنة باألتى -:
-1العمل على تحقيق المرحلة الثانية من تحسين دخل األئمة مع العمل بالتوازي على تحسين دخل جميع العاملين باألوقاف من اإلداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال . -2زيادة االعتمادات المقررة لبند إنارة المساجد ليتسنى شراء كروت شحن للعدادات مسبوقة الدفع إلنارة المساجد وبما يضمن استمرار إنارة جميع المساجد على مستوى الجمهورية طوال العام . -5ضرورة تحويل تبعية السيارات الخاصة بوزارة األوقاف للدولة من حيث اإلنفاق على البنزين والتزييت والتشحيم وما إلى ذلك من أمور مختلفة تتعلق بصيانتها ،حيث أنه تم إلغاء التأشيرات المتعلقة بحسابات الصناديق الخاصة التى كانت تنفق على هذه األمور . رئيس اللجنة أ.د /أسامة العبد --------------------------------
10
-11توصيات جلنة التضامن اإلجتماعى واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 6112/6112
أوال :وزارة التضامن االجتماعي قطاع الحماية االجتماعية - 1قطاع الشئون االجتماعية العت ا ك ارج كقطا كشئو الجت اعذة كلةاد ك اك 6102/6102دلغ ( 2429942.44111سبةة لذار وست ائة سردةة وسردةو لذو وست ائة تمةة وخ مو سكف جنذ ) دزيا ة يار ا ( 20949894111ست ائة وسردةة عش لذو وسردة ائة سردةة وث انو سكف جنذ ) ع كةاد ك اك 6102/610.و كت كا قا ر ا 241.1402.4111جنذ (سبةة لذار وثالثو لذو و ائة خ مة وسبةو سكف جنذ ). وذلك وفقًا للتفصيل اآلتي : الباب األول :أجور وتعويضات وبدالت ومزايا نقدية بلغ ( 8648424111ثنا وث انو لذو وث ان ائة سبةة وتمةو سكف جنذ ) ك ةت ا زيا ة كبنا عاد 6102/610.إك بلغ ( 8848864111ث انذة وث انو لذو وث ان ائة ثنا وث انو سكف جنذ ) كةاد . 6102/6102 زيا ة دنا كمل و كخا ات بلغ ( 0241114111ستة عش لذو جنذ ) ك ةت ا عاد 6102/610. إك بلغ 084.114111جنذ ( ث انذة عش لذو وخ م ائة سكف جنذ ) ف و زنة عاد .. 6102/6102 حذث إ ب ر ت كزيا ة فذها إ ر ج ت اكذف نقاط شب ة النت نت كت ت دط دذ إل ر ت ك ختلفة عل متوى كج هورية و كت تت لف لذو جنذ د ا يمه ف تحمذ كخا ة ك قا ة سجهزة كوز رة و اي ياتها ك تنوعة، وك كزيا ة ف دنا نفقات خا ذة تنوعة د بلغ ( .444111ثالث ائة تمةة وتمةو سكف جنذ ) الرتفا ت لفة كنظافة و كح سة دةا ستالد ك بن كجايا كلوز رة (ب) ك ائ دجو ر ك بن كقاي (س) ،ونقه كةا لذ ك داكفةه، وداس تشغذل . الباب الرابع -:الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ( 2429440484111ستة لذار وست ائة تمةة وسردةو لذو و ائة ث انذة وتمةو سكف زيا ة كبناجنذ ) كلةاد ك اك 6102/610.إك ( 2469446484111سبةة لذار و ائتا تمةة وسردةو لذو و ائتا وث انذة وتمةو سكف جنذ ) دزيا ة يار ا ( 21140114111ست ائة لذو و ائة سكف جنذ ) و كزيا ة ك وجهة ك ةاش كض ا الجت اع . ( 641.94111ثنا لذو وسردةة وخ مو سكف جنذ ) زيا ة إلعانة ك ق رة كاور كت دذة داكجذزةف كةاد ك اك 6102/610.إك ( .41804111ثالثة لذو وو حا وث انو سكف جنذ ) دزيا ة يار ا ه ك ؤسمة كها ة ( 041624111لذو وسبةة وعش و سكف جنذ ) ،وذكك ك ف كفاءة وصذانة بان و كت تهاك ت بانذها كقا ها و حتو ئها عل ا يقارب .11طفه نزيه دها. 17
بلغ ( 240684111ستة لذو و ائة وث انذة وعش و ك ا ت زيا ة كاع ك وج ك ؤسمات ألطفالسكف جنذ ) إك بلغ ( 24...4211سبةة لذو وثالث ائة وثالثة وخ مو سكف وست ائة جنذ ) وذكك خطة كتطوي ورف ك فاءة كه ه ك ؤسمات ف سبذه كوصول كلقضاء عل ظا ة سطفال دال أوى وكجةه ه ك ؤسمات سكث حتضانا كألطفال وتقلذص عو ه كه وب و كتم ب نها كذصبح إج اك كزيا ة كت تق رت كبنا كافا الجت اع بلغ (646.64211ثنذ لذو و ائتا و ثنا وخ مو سكف وست ائة جنذ ) حذث صار (044..24811تمةة عش لذو وخ م ائة سبةة وثالثو سكف وث ان ائة جنذ ) كلةاد ك اك 6102/6102دةا س كا ف كةاد ك اك 6102/610.بلغ 02468.4611جنذ (سبةة عش لذو و ائتا خ مة وث انو سكف و ائتا جنذ ). -2مديريات الشئون االجتماعية بالمحافظات العت ا ك ارج ك اي يات كشئو الجت اعذة داك حافظات وعا ا 62اي ية كلةاد ك اك 6102/6102 قا ره 640.14.204111جنذ ( لذار و ائة وثالثو لذو وخ م ائة و حا وسبةو سكف جنذ ) ،وذكك دزيا ة قا ر ا 8942094111جنذ ( سردةة وث انو لذو وست ائة وسردةة عش سكف جنذ ) ع كةاد ك اك 6102/610.و كت كا قا ر ا 6419.44.24111جنذ ( لذار وخ مة وسردةو لذو وتمة ائة سبةة وخ مو سكف جنذ ). -3قطاع التأمينات االجتماعية كا العت ا ك ارج داكةاد ك اك 6102/610.قا ره ( 084.024111ث انذة عش لذو وخ مائة وستة عش سكف جنذ ) ،وخُفضَّ ع كةاد ك اك 6102/6102د قا ر ( .114111خ م ائة سكف جنذ ) ألخ ف العتبار سن ت ع ض كذصذ ( 0841024111ث انذة عش لذو وستة عش سكف جنذ )، و نايشة ك و زنة كخاصة دصناوق كتأ ذنات كلةا لذ داكقطا كح و ي وصناوق كتأ ذنات كلةا لذ داكقطا كةاد و كخاص دلجنة كقوى كةا لة د جلس كنو ب. ثانيًا :اجملالس القومية -1المجلس القومى للمرأة العت ا ك ُارج كل جلس كقو كل سة كلةاد ك اك 6102/610.قا ره ( .6486.4111ثنا وثالثو لذو وث ان ائة خ مة وعش و سكف جنذ ) ويا ت زيا تها ف ك و زنة ك ق رة كلةاد ك اك 6102/6102إك ( .94.094111سردةة وثالثو لذو وخ م ائة وسردةة عش سكف جنذ ) . ويا ت ستحا ث دناي وسائه كنقه ووسائه النتقال ألول د بلغ .114111جنذ (خ م ائة سكف جنذ ) و كثان د بلغ 041114111جنذ ( لذو جنذ ) حذث ك ي كه ي كبناي وجو ف كةاد ك اك 6102/610. ،و توس نشاط ك جلس كقو كل سة و نتشاره ف ك حافظات صار كز ًا س ي و ناك عت ا كوسائه كنقه وتغطذة كوسائه النتقال. ملحوظة : ك تو فق وز رة ك اكذة عل زيا ة دنا متحقات كةا لذ داكباب ألول ( ألجور ) عل س يت ر سة ذككوء الستحقايات ك نف ة داكفةه. خالل كةاد ك اك عل ك تو فق وز رة ك اكذة عل زيا ة العت ا ت ك وجهة كلتاريب كض ورة كنظ كل خصص كبنا كتاريب علمتوى كافة كجهات كت تقود عل تاريب وتن ذة ك سة. رفضت وز رة ك اكذة زيا ة دنا افآت حضور كلجا و كجلمات د بلغ 2114111جنذ (سبة ائة سكف جنذ )،و الكتفاء د بلغ 4114111جنذ ( تمة ائة سكف جنذ ) ك ارجة. كصا . ويا رتأت كلجنة وجا ة العت ض ك ُباى وز رة ك اكذة ف -2المجلس القومى للطفولة واألمومة زيا ة العت ا ك ارج كل جلس كقو كلطفوكة و أل و ة كلةاد 6102/6102كذصه 9648114111 ( ثنا وسردةو لذو وث ان ائة سكف جنذ ) دةا س كا ك ةت ا كلةاد ك اك 6102/610.بلغ (9048214111و حا وسردةو لذو وث ان ائة وستو سكف جنذ ) دزيا ة يار ا 4914111جنذ ( تمة ائة وسردةو سكف جنذ ) . -3المجلس القومى لشئون اإلعاقة 28
العت ا ك ارج كل جلس كقو كشئو إلعاية كلةاد ك اك 6102/6102قا ره 084.924111جنذ ( ث انذة عش لذو وخ م ائة ستة وسردةو سكف جنذ ) ،وذكك دزيا ة قا ر ا .924111جنذ ( خ م ائة ستة وسردةو سكف جنذ ) ع كةاد ك اك 6102/610.و كت كا قا ر ا 0841114111جنذ ( ث انذة عش لذو جنذ ). ملحوظة : طلب ك جلس كقو كشئو إلعاية ستحا ث دنا ./6سجور وس ذ د بلغ 04.114111جنذ ( لذو كباب كما س إك كباب ألول وخ م ائة سكف جنذ ) كتغذذ صفة كتةايا د كةا 90وظف داك جلس وجارى تةايه كصفة كتةاياية كةا 09وظف آخ ي خالل كفت ة كقا ة . وقد أفادت المالية دأن يا ت إتاحة رو تب كةا لذ ك شار إكذه عل دنا ./6سجور وس ذة ع ثالث شهور كةاد ك اك كحاك ،وسن نظ ً إلحاكة و زنة كةاد 6102/6102إك جلس كنو ب ك نايشتها ..ك سذت كباب كثان خالل عاة ذكك أل ف تأشذ ت كةاد ك اك 6102/6102وسذت تادذ كافة حتذاجات كةاد . -4المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين العت ا ك ارج كل جلس كقو ك عاية سس كشها ء و ك صادذ كلةاد ك اك 6102/6102قا ره .042..4111جنذ ( و حا وثالثو لذو وسبة ائة ثالثة وثالثو سكف جنذ ) ،وذكك دنقص قا ره 01460.4111جنذ ( عش ة اليذ و ائتا وخ مة عش سكف جنذ ) ع كةاد ك اك 6102/610.و كت كا قا ر ا 9044984111جنذ ( و حا وسردةو لذو وتمة ائة ث انذة وسردةو سكف جنذ ). ويا سكا ك جلس كقو عل عاد وجو طلبات سو ث ة الحظات ك إل ر جها داك و زنة. -5المجلس القومى للسكان العت ا ك ارج كل جلس كقو كلم ا كلةاد ك اك 6102/6102قا ره 22428.4111جنذ ( سبةة وستو لذو وسبة ائة خ س وث انو سكف جنذ ) ،وذكك دزيا ة قا ر ا 6.414.4111جنذ ( ثالثة قا ر ا لذو وخ مة وتمةو سكف جنذ ) ع كةاد ك اك 6102/610.و كت كا وعش و 9942414111جنذ (سردةة وسردةو لذو وست ائة وتمةو سكف جنذ ). ويا ت ثلت كزيا ة ك ق رة ف كباب كما س ش ء ألصول غذ ك اكذة ( ستث ار ت) ،حذث كا كبنا إك جنذ ) ،ويا رتف العت ا ك ق ر عاد 6102/610.بلغ .41114111جنذ ( خ مة 684.114111جنذ ( ث انذة وعش و لذو وخ م ائة سكف جنذ ) كتغطذة ك بان غذ كم نذة حذث س ك جلس ك 62ف داك حافظات وك ألدحاث و كار سات كل ش وعات الستث ارية كت يقود علذها ك جلس . -6المجلس القومى لمكافحة وعالج االدمان ك افحة وعالج ال ا كلةاد ك اك 6102/6102قا ره العت ا ك ارج كل جلس كقو 6488.4111جنذ ( لذونا وث ان ائة وثالثة وث انو سكف جنذ ) و و اثه كالعت ا ك اك ك و زنة .6102/610. وك يبا ثه ك جلس كقو خالل ك نايشات ف الجت ا ث ة الحظات سو طلبات سوى رغبت ف ستحا ث دنا " ت اكذف تاريبذة " داكباب كثان كلص أ ن عل ك متلز ات ك تةلقة داكاور ت كتاريبذة ،حذث ك و زنة. كبنا داك و زنة ،ك ا سداى ثه ك جلس س ناك نقص ف كباب كما س ال يوجا ويا نتهت كلجنة إك عاد ية العت ض ك ى سدا ه ك مئوكذ داك جلس دأ ناك نقص ف كباب كما س كباب. حذث إن د طاكةة وع ض ك و زنة تبذ كلجنة عاد وجو سى تغذذ ف -7المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية العت ا ك ُارج كل كز كقو كلبحوث .246424111جنذ ( ستة وثالثو لذو و ائتا جنذ ( سردةة لذو وسبة ائة و حا وسردةو سكف .04..24111جنذ ( و حا وثالثو لذو وخ م
الجت اعذة و كجنائذة كلةاد ك اك 6102/6102قا ره سبةة وتمةو سكف جنذ ) دزيا ة قا ر ا 942904111 جنذ ) ع كةاد ك اك 6102/610.و كت كا قا ر ا ائة وستة وخ مو سكف جنذ ).
21
حذث س ك كز كقو ي يةا ؤسمة سكا ي ذة ع يقة و جاءت عناص كزيا ة داألخص ف دنو ألدحاث، وك ك باني غذ كم نذة سخ ً ف العتبار يِاَد ك بن كخاص داك كز ،و ورة إعا ة تهذئت كذ و ناسبًا كلاور كتنوي ي كهاد ك ى يضطل د . توصى اللجنة : الجت اع ( يطا كشئو دنو و زنة كتضا ورة إ ر ج ش و ت افه وك ة -0 و زنة كاوكة سو س ذة تو ذح كذفذة تادذ كتافقات ك اكذة كلمنو ت كقا ة سو ء الجت اعذة )، صا ر سخ ى. تخاذ ورة عو ة صناوق إعانة كج ةذات و ك ؤسمات أل لذة إك وز رة كتضا الجت اعي -6 كافة كت تذبات كقانونذة كت تضبط آكذات كص أ ن وتح ك يادة علذ ،وف نفس كويت تحقذق كغ ض كصناوق كصناوق ف كتاخه كم ي و كناجز ك ش الت عاجلة تو ج كج ةذات ،نا ذك س ج ذ س و ل كاوكة كه كغ ض. تحصلة س و ل ك ذانات و ذئات تة ه ف جال كة ه أل ل سو قا ة كاع ك و زنة عل سساس نها و ك نف عل سرض عاة س ت و كافة ألور ق و ك متنا ت كت ت و -. كو ي ف كةاد ك اك كحاك تحت دص كلجنة حاكة جةتها وإي ر ا كل و زنة. -9تحقذقًا كلاور ك ياد كل جلس ف أل ذة د ا س ي و تحت دص كجان تقاري كجهاز ك كزى وئها إدا ء ك سى كل حاسبات ع كةاد ك اك كمادق كلوصول إك كصورة ك ا لة كت تمتطذ كلجنة عل و تخاذ كق ر دصا كتق ي . وء ا ستظه ت كلجنة كاوكة و كهذئات كاوكذة ف -.س ذة الستخا د أل ثه كل نح و كهبات ك قا ة عاد ستنفاذ نح دةذنها د ا ي ثه إ ا رً أل و ل تش ه عبء كبذ عل كاوكة . -2س ذة تنمذق جهو كافة كجهات كح و ذة و أل لذة كت تةن داكتاريب ك وج كل سة ،و كة ه عل خطة يو ذة كلتاريب تمه ف تحقذق كت ذ اليتصا ى و الجت اع كل سة ،و ألخ دةذ العتبار س و تنمذق جهو كتاريب وتوحذا جهات سوأ يمه ف رف كفاءة كتاريب ك قاد ،وف نفس كويت تحقذق سفضه ك جال. ستخا د كل و ر وتقلذه كفايا ف -2إنشاء ياعاة دذانات ك افة ك و طنذ كل ي يتلقو ةاشات كض ا الجت اع وت افه وك ة ،وك ك جال ، كج ةذات أل لذة و ؤسمات ك جت ك ان كتوحذا و بط النفاق ف ماعا ت و عانات ك متحقذ . وك ن إز و جذة كص أ ،وكلوصول ألكب يار رئيس اللجنة الدكتور /عبد الهادي القصبي ----------------------------------
22
-16توصيات جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار
عن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل 6112/6112 -1مكتب الوزير
ً أوال :فيما خيص قطاعات وزارة الثقافة
اعتماد مبلغ 1،288،888جنيه لبند تدريب كافة العاملين -6اهليئة املصرية العامة للكتاب
الباب األول -بند األجور والتعويضات -3اإلدارة املركزية للشعب واللجان الثقافية
الباب األول
بند بدل حضور جلسات وجلان
-4املركز القومى للسينما
-5اهليئة العامة لقصور الثقافة
الباب الثانى
بند 8/4م 6املقابل النقدى للعاملني باملناطق النائية الباب الرابع
بند 4/3م 3نفقات لغري العاملني
-2البيت الفىن للفنون الشعبية واالستعراضية الباب األول -بند مكافآت
25
ثانيا :فيما خيص قطاعات وزارة اآلثار( اجمللس األعلى لآلثار)
اجمللس األعلى لآلثار
الباب األول األجور والتعويضات= بند تعويض العاملني( جهود غري عادية)
-بند املكافآت التشجيعية
بند املزايا التأمينيةزيادة االعتمادات المخصصة لهذا البند إلى مبلغ 12121112888جنيه ،بدال من مبلغ 18828882888جنيهلمواجهة الصرف على هذا البند زيتادة االعتمتادات إلى مبلغ 1027002888جنيه ،بدال من مبلغ 2828882888جنيه ،لمواجهة الزيادة التىتطرأ ستنويا على أستعار الوقود والزيوت ونفقات الصتيانة وقطع الغيار وارتفاع أسعار الخدمات بصفة عامة ( ميتة -إنارة -صرف صحى -نظافة -األمن والحراسة.)... الباب الرابع بند الدعم واملنح واملزايا االجتماعيةً ثالثا :فيما خيص اجمللى األعلى للصحافة
الباب األول
املرتبات واألجور وما فى حكمها.
الباب الرابع
الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
بند منح جلهات احلكومة العامة /جارى زيتتادة االعتمتتادات المتتاليتتة المخصتتتتتتتصتتتتتتتة لهتتذا البتتاب بمبلغ 50021192888جنيتته بتتدال من المبلغ المعتمتتد 52121252888جنيته ليصتتتتتتتبح 99،7882888جنيته لمواجهة الزيادة فى حتميات هذا الباب من صتتتتتتترف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤستتستتات الصتتحفية حيث يوجد به عجز متراكم عن ستتنوات ستتابقة حتى مايو 2812بقيمة 11128222981288جنيه ،وكذا معالجة مشتتتاكل المؤستتتستتتات الصتتتحفية ،و الشتتتركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق األوسط. رئيس اللجنة أسامه هيكل
21
- 13توصيات جلنة السياحة والطريان املدنى
فى شأن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل 6112/6112 ( التوجد مالحظات ) -1زيادة بعض بنود الموازنة فى حال فتح مكاتب جديدة بالخارج خالل العام الحالى ،2819/2811ألهمية هذه المكاتب فى الترويج السياحى وتحسين الصورة الذهنية والدعاية للمقصد السياحى المصرى لجذب المزيد من السياحة الوافدة، زيادة إعتمادات بند 1نوع -19بدالت مختلفة أخرى -بالباب األول بتكلفة تقديرية 2مليون جنيه كمرتبات للسادة العاملين بهذه المكاتب. زيادة إعتمادات بند 2نوع – 2نفقات دعاية -بالباب الثانى بقيمة تقديرية 18مليون جنيه لعمل الدعاية والتنشيط الالزم فى هذه البالد. زيادة إعتمادات بند 1نوع – 1إيجار أراضى ومبانى ومخازن وجراجات -بالباب الثانى بتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه قيمة إيجارات المكاتب الجديدة. -2مراعاة فروق العمالت األجنبية بالنسبة للصرف للمكاتب الخارجية نظراً إلرتفاع سعر الصرف بالنسبة للعمالت األجنبية حيث تمت الدراسة فى مشروع الموازنة على سعر 0،02جنية للدوالر. جاءت مجموعات وبنود موازنة الهيئة العامة للعام المالى 2819/2811م مطابقة لما تم االتفاق عليه مع كل من وزارتى المالية والتخطيط فى مواجهة إلتزاماتها واحتياجاتها وضعاً فى اإلعتبار إمكانية تعديل بعض اإلعتمادات المخصصة للهيئة أثناء العام فى ضوء التأشير الذى يسمح للهيئة بذلك لمواجهة اإلحتياجات الطارئة دون التأثير على صافى أرباح النشاط .
تم إدراج مبلغ 2مليون جنيه فى مشروع موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدنى للعام المالى 2819/2811 وهو قيمة المبلغ الذى تم إدراجه العام المالى 2811/2812كبند لإلنفاق على كافة أعمال الصيانة. ونظراً لتغير أسعار الصرف فى شهر مارس 2811بالزيادة بنسبة مئوية تقارب نسبة %12بعد مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدنى مما أثر سلبا على الشركات فأدى ذلك إلى إعتذار العديد من الشركات القائمة بالصيانة عن االستمرار فى العقود المبرمة مع الوزارة. األمر الذى سيؤدى إلى إعادة طرح العمليات مرة أخرى بأسعار أعلى من األسعار التى تم التعويل عليها فى إعداد الموازنة. لذا فإن اللجنة توصى بزيادة بند نفقات الصيانة من مبلغ 2888888جنيه (خمسة مليون جنيه الغير) إلى مبلغ 2928888جنيه (فقط خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه فقط الغير) بنفس قيمة الزيادة فى سعر الصرف تقريبا كى تتمكن وزارة الطيران من مجابهة الوضع الحالى نحو زيادة أسعار الصرف. -1زيادة المبلغ المخصص لبند مزايا إجتماعية (أخرى) بالباب الرابع ،حيث ان المُدرج فى موازنة العام المالى 2819/ 2811مبلغ ( 18888فقط ستون ألف جنيه مصرى الغير) وهو قيمة المبلغ الذى تم إدراجه العام المالى ،2811 / 2812نظراً لزيادة معدل الوفاة فى السنوات األخيرة وزيادة نسبة اإلصابة باألمراض الخطيرة والفتاكة والتى تحتاج إلى عالج خاص ال تغطيه المظلة التأمينية للعاملين بالهيئة ،هذا باإلضافة إلى الكوارث الطبيعية وحدوث حاالت الحريق وإنهيار المنازل المفاجئ واحتياج بعض العاملين لخدمات سيارات االسعاف وخاصة بمحطات األرصاد الجوية الكائنة بالمناطق النائية والجبلية الوعرة والمحافظات الحدودية . -2تم إدراج مبلغ 5888888جنيه لبند حافز جذب عمالة (باب أول) بزيادة قدرها 1188888جنيه عن إعتمادات ،2811 / 2812والذى يُصرف لبعض العاملين التابعين للهيئة فى مواقع األرصاد الجوية الكائنة 22
بالمحافظات النائية والحدودية الصادر بشأنها قرارات مجلس الوزراء وقرارات المحافظين بصرف حافز جذب عمالة للعاملين بها ،ونظراً ألن هذا البند ال يكفى دائماً لصرف هذا الحافز للعاملين التابعين للهيئة بصفة دورية شهرية مما أدى إلى تأخير صرف الحافز إلى 11شهر (إحدى عشر شهراً ) . وفى ضوء موافقة السيد /رئيس مجلس الوزراء على مضاعفة حافز جذب العمالة إعتباراً من 2812/9/1 للمحافظات النائية والحدودية . وموافقة وزارة المالية إلى مراعاة رفع نسبة حافز جذب العمالة لجميع العاملين بالمحافظات المُشار إليها سواء باإلدارة المحلية أو الوحدات المركزية أو الجهاز اإلدارى للدولة بموازنات الجهات المختلفة لدى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة . وقرارات السادة المحافظين لتلك المحافظات الصادرة بهذا الشأن ،وكذا قرارات الهيئة العامة لألرصاد الجوية المنُفذة لهذه القرارات فى حدود اإلعتمادات المتاحة للهيئة . فإن اللجنة توصى بقيام السادة المحافظين للمحافظات النائية والحدودية التى تقوم بصرف حافز جذب عمالة للعاملين بها بصرف هذا الحافز للعاملين بالهيئة العامة لألرصاد الجوية بمواقع األرصاد الجوية الكائنة بتلك " بند جذب المحافظات وفقاً لألعداد الموجودة فعالً بهذه المواقع على ان تقوم وزارة المالية بخصم مبلغ العمالة " من ميزانية الهيئة العامة لألرصاد الجوية وإضافته إلى" بند مكافأة جذب العمالة" بالمحافظات المختلفة كل محافظة بحسب ما تقوم بصرفه فعالً وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن . ( ال توجد مالحظات )
---------------------------------
21
-14توصيـــات جلنة الشئون الصحية عن مشروع املوازنة العامة للدولة ()6112 - 6112
مقدمـة: أن الطموحات واآلمال باتت مرتفعة لتحقيق نهضتتتة تنموية شتتتاملة وتحستتتن ملموس على مستتتتوى معيشتتتة المواطنين بعد ثورتى 22يناير و 58يونيه ،وتمثيل هذا التحدى مستتئولية كبيرة مشتتتركة للستتلطتين التشتتريعية والتنفيذية يحتاج إلى وجود رؤية واضتتتتحة فى صتتتتورة خطط وبرامج وآليات تنفيذية متستتتتقة ومتكاملة يتعاون الجميع على تنفيذها بما يحقق األهداف المرجوة . وأهمية قطاع الصتحة فى أن يتمتع المصتريين كافة بالحق فى حياة صحية سليمة آمنة من خالل تطبيق نظام صتتتتحى متكامل يتميز بالجودة وعدم التميز ويحقق رضتتتتاء المواطنين والعاملين وذلك استتتتتيفاء لما نص عليه الدستتتور ...باإلضتتافة إلى قانون التأمين الصتتحى الشتتامل الذى تعكف الحكومة حاليًا على االنتهاء منه لتقديمه إلى المجلس الموقر خالل هـتتتتتتتتتتتتتذا العام وتبذل الحكومة كل الجهد لتطوير الخدمات الصتتتتتتتحية خالل المرحلة القادمة ،وذلك بالعمل على عدة ركائز وفقاً لما يلى-: مد مظلة التأمين الصتتحى لتغطى أصتتحاب معاش الضتتمان اإلجتماعى والمعاشتتات الضتتمانية األخرى والفئات غير القادرة كافة ،بإجمالـى حوالى 5مليون أسرة. توفير الخدمات الصحية للفئات األكثر عرضه للمخاطر وخفض نسبـتتتتتـتتتتتـتتتتتة وفيات األمهات واألطفال حديثى الوالدة وتقديم خدمات الصحة المدرسية ورفع نسبة تغطية الفحص الشامل. بدء حملة القضتتتتتاء على فيروس "ستتتتتى" وفى هذا الصتتتتتدد نشتتتتتير إلى الجهود المبذولة لعالج مليون مريض والقضتتتاء على فيروس "ستتتى" حيث تم عمل مستتتح صتتتحى ستتتكانى لمعرفة العدد الفعلى للمصتتتابين فى مصتتتر والذى يبلغ نحو 281مليون فرد ،وزيادة عدد مراكز العالج من 52إلى115مركزاً ونستتتتتتتتهتتدف بنهتتايتتة العام الحالى زيادة العدد إلى 171فضتالً عن زيادة عدد منافذ صتترف األدوية بالتأمين الصتتحى من 12إلى01 منفذاُ. ال من 152122جنيهًا للتخفيف عن وكذا تخفيض ستتتتتعر األدوية المصتتتتتنعة محليًا لتصتتتتتبح 2588جنيهاً بد ً 188ألف مواطن بتكلفة 2مليار جنيه خالل العام الجارى. كامل المواطنين وتستهدف الحكومة عالج تطوير صتتتتناعة الدواء وتصتتتتنيع بعض المنتجات الطبية وتحفيز االستتتتتثمار فى هذا المجال للوفاء باحتياجات مصتانع المواد الخام الدوائية والبدء فى استتتكمال تصنيع بعض السوق المحلى والتصدير وتشجيع إنشاء المنتجتات الطبية ذات األهمية اإلستتتتتتتتراتيجية بالدولة كاألنستتتتتتتولين ومشتتتتتتتتقات الدم وألبان األطفال واألجهزة التعويضية واألطراف الصناعية. تطوير المستتتتتشتتتتفيات والوحدات والمراكز وذلك بإحالل وتطوير118مستتتتتشتتتتفى عام ومركزى ومتخصتتتتص وإيجاد حلول عملية لمستتشتفيات التكامل غير المستتغلة على مستتوى الجمهورية حيث تم تشتكيل لجنة مختصة لدراستتة الحل األمثل الستتتغالل مستتتشتتفيات التكامل البالغ عددها 119مستتتشتتفى فى 52محافظة وذلك لتوفير الخدمات الصتتتتحية وتطويرها بالفعل وأيضتتتتا إتخاذ القرار بتشتتتتغيل 21مستتتتتشتتتتفى لخدمات التأمين الصتتتتحى وإستتتتتتتتكمتال إنشتتتتتتتاء المستتتتتتتتشتتتتتتتفيتات الجتامعية فى المحافظات التى تحتاج لذلك ورفع كفاءة أدائها وتزويدها بالكوادر الفنية والتمريض مع مراجعة الكادر لألطباء والممرضين. تطوير خدمات السكان وتنظيم األسرة عن طريق توصيل خدمات تنظيم األستتتترة والصتتتتحة اإلنجابية للمناطق العشتتتتتتوائية والمحرومة من خالل العيادات المتنقلة ،وقد قامت الحكومة بإعداد إستتتتتتتراتيجية قومية للستتتتتتكان والتنميتتة للفترة من 2858 -2812تهتتدف إلى تحقيق التوازن بين معتتدالت النمو الستتتتتتتكتتانى ومعتتدالت النمو االقتصادى كما تستهدف خفض معدل النمو السكانى تدريجياً خالل فترة خمس سنوات من 221إلى . %222 قطــاع الصحة: يتضتتتمن خدمات المستتتتشتتتفيات والعيادات الخارجية والمراكز الطبية ومراكز األمومة وخدمات الصتتتحة العتتامتتة وكتتذلتتك البحوث والتطوير فى مجتتال الشتتتتتتتئون الصتتتتتتتحيتتة ،وتبلغ تقتتديرات الموازنتتة للعتتام المتتالى 2819/2811نحو 1027مليتار جنيته ،مقتارنتة بنحو 12مليتار جنيته فى موازنتة العام المالى 2811/2812 بمعدل نحو %027حيث يصل اإلنفاق على قطاع الصحة إلى نحو 1125مليار جنيه بعد إضافة إنفاق الهيئات االقتصادية وبعض جهات الموازنة العامة بجانب اإلعتمادات المدرجة فى التقسيم الوظيفى.
29
ومن ثم توصى اللجنة بما يلى : بضتترورة االلتزام بالمادة 10من الدستتتور والتى تنص على إلتزام الدولة بتخصتتيص نستتبة %5من الناتج القومى اإلجمالى لقطاع الصتتتحة والعمل على تحستتتين أوضتتتاع األطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين فى القطاع الصحى. العمل على زيادة عدد مراكز الصتتتيانة المعتمدة تحت أشتتتراف وزارة الصتتتحة وتأهيل المراكز القائمة بالفعل ، وإعادة تدوير األجهزة المتهالكة. زيادة االهتمام بالمستتشتفيات القائمة وتحستين أوضتاعها وجميع مستتلزماتها وذلك أفضتتل من إنشاء مستشفيات جديدة وإهدار لألموال فى بناء البنية التحتية فقط. زيادة المخصص إلنشاء نظام تأمين صحى شامل الزامى . السلع والخدمـات: بلغ المخصتتتتص لألدوية حوالى 122مليار جنيه فى موازنة عام ( )2819-2811مقابل مبلغ 527مليار جنيه فى موازنة عام ( )2811-2812أى بنسبـة زيـادة قـدرها. %1 تم تخصتتتيص مبلغ 129مليون جنيه دعم التأمين الصتتتحى عن المرأة المعيلة فى موازنة عام ()2819-2811 مقتتتابتتتل 122مليون جنيتتته فى موازنتتتة عتتتام ( )2811 -2812أى بنستتتتتتتبتتتة تغير %2221تم اعتمتتتاد مبلغ 108مليون جنيه دعم التأمين الصتتتتتتحى على األطفال دون الستتتتتتن المدرستتتتتتى فى موازنة عام (- 2811 )2819ومقابل مبلغ 192مليون جنيه فى موازنة عام ( )2811-2812أى نسبة تغير قدرها .%221 تم تخصتيص مبلغ 221مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الطالب فى موازنة عام ( )2819-2811مقابل مبلغ 228مليون جنيه فى موازنة عام ( )2811-2812أى بنسبة زيادة . %221 تم تخصتيص مبلغ 5مليار جنيه دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان االجتماعى فى موازنة عام ( )2819-2811مقابل مبلغ 5217مليار جنيه فى عام (.)2811-2812 تم اعتماد مبلغ 188مليون جنيه فى موازنة عام ( )2819-2811بديوان عام وزارة الصحـة. تم اعتماد مبلغ 5922مليون جنيه فى موازنة عام ( )2819-2811بديوان عام وزارة الصحة. تم اعتماد مبلغ ( 1مليون جنيه مساعدات لمديريات الشئون الصحية فى موازنة عام (.)2819-2811 ترى اللجنة ضرورة توفير المواد الخـام والمستلزمات الصحية واألدوية واألجهزة فى المستشفيات.االستثمارات المستهدفة للخدمات الصحية: حرصتتتتت الحكومة على زيادة االستتتتتثمارات فى القطاع الصتتتتحى لتحستتتتين وتطوير واالرتقاء بمستتتتتوى الخدمات الصتتتحية المقدمة ،حيث بلغت جملة االستتتتثمارات المستتتتهدفة تحو 1212مليار جنيه ،وذلك مقارنة بنحو 1820مليار جنيه واالستتتتتتثمارات المتوقعة فى عام ( )2811/2812بنستتتتتبة زيادة بلغت نحو %1129 وتتضتتتتتتتمن هتذه االستتتتتتتتثمارات نحو %925مليار جنيه استتتتتتتتثمارات حكومية بنستتتتتتتبة %2921من أجمالى االستتتثمارات ونحو 52529مليون جنيه استتتثمارات هيئات اقتصتتادية بنستتبة %220فيما بلغت االستتتثمارات الخاصة المستهدفة نحو 2مليار جنيه بنسبة % 5721من أجمالى االستثمارات تمويل الخزانة العامة أكثر من %01من جملة مصتتتتتادر االستتتتتتثمارات الحكومية واستتتتتتثمارات الهيئات االقتصتتتتتادية المستتتتتتهدفة والموجهة للخدمات الصحية وذلك بقيمة 122مليار جنيه ،نحو %122من احتياجات ومخصصات محلية ،و %121من منح منظمات دولية فى حين يستاهم بنك االستتثمار المحلى بنحو 2121مليون جنيه بنستتبة ، %5وقد تركزت النسبة األكثر من االستثمارات الحكومية المستهدفة فى مجال الخدمات الصحية فى برامج خاصة بالمستشفيات العالجية والخدمات الطبية المتخصتصتة بنحو 120مليار جنيه،والمراكز الطبية المتخصصة بقيمة 218مليون جنيه ومشتتروعات وحدات الرعاية الصتتحية األولية واألستتاستتية بقيمة 172مليون جنيه أما فيما يتعلق ببرامج ومشتروعات الهيئات االقتصتادية قد تضمن باألساس برامج ومشروعات متعلقة بالخدمات الطبية المتخصصة بقيمة 180مليون جنيه ومشتتتروعات األستتترة العالجية بقيمة 0122مليون جنيه وتوزعت باقى االستتتتثمارات المستتهدفة على مشتروعات تستتهدف المحافظة على الطاقة والمستشفيات العالجية والعيادات الشاملة والتأمين الصحى على طالب المدارس. صندوق مكافحة وعالج اإلدمـان: خصتتتتتتتص فى مشتتتتتتتروع موازنتة العتام الحالى 2819/2811مبلغ 172مليون جنيه وهذا المبلغ ال يكفى البرامج الرائدة التى يعتزم الصتتتتتندوق القيام بها فى خططه لمكافحة اإلدمان وتوعية األستتتتترة والشتتتتتباب على مستوى الجمهورية ،فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة. وتوصى اللجنـة: بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصتتحة والستتكان للمشتتروع القومى لعالج ومكافحة اإلدمان إلستتتكمال تنفيذ خطط الصندوق ،لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطـن. 20
هيئة اإلسعاف المصريـة: تم تخصيص مبلغ 571مليون كخطة استثمارية. وترى اللجنة أن الخطة الطموحة فى عمل هيئة اإلسعاف المصرية والمقدر لها تغطية جميع المحافظات ال يمكن أن تحقق فى ظل االعتماد المقررة ،وهو ما يحتاج لزيادة االعتماد المالية المخصتتتتتتصتتتتتتة بمشتتتتتتروع الموازنة ،حيث تحتاج الهيئة الى 2528ستتيارة إستتعاف وعدد 2لنشتتات وعدد 2طائرة هيلكوبتر إضتتافية لما هو موجود باإلستتتتتعاف ،لذا فأن اللجنة توصتتتتتى بزيادة االستتتتتتثمارات المقترحة فى آليات شتتتتتراء الستتتتتيارات وطائرات إضافية لإلسعاف. ولنشات بنـد الصيانــة: تم تخصتتتيص مبلغ 188مليون جنيه لصتتتيانة األجهزة والمعـتتتتتتتتدات وهذا اإلعتماد ال يكفى لصتتتيانة أجهزة تتعدى تكلفتها المليارات من الجهات ،فقد توقف العديد من هذه األجهزة عن تقديم الخدمة بستتتتبب وجود أعطال بسيطة فيها وخروجها من فترة الضمان ،وبحاجة إلعادة النظر فيه. لذلك ترى اللجنة: زيادة المبلغ المخصتتص لبند الصتتيانة حتى تتمكن الوزارة من صتتيانة جميع األجهزة بالمستتتشتتفيات التابعة لها وللهيئات األخرى مثل-: المستتتتشتتتفيات التعليمية ،والمراكز الخاصتتتة ،والمؤستتتستتتة العالجية (القاهرة -اإلستتتكندرية) وكذلك مستتتتشتتتفيات التأمين الصتتحى ،حيث أن الوزارة تقوم بالصتتيانة مركزياً لكل مستتتشتتفيات وزارة الصتتحة ،كما أن هناك حاجة إلى تدريب الخبراء واألخصتتتائيين والتعاقد مع الشتتتركات الموردة لألجهزة الطبية ،وذلك حماية لالستتتتثمارات الضخمة فى هذه األجهزة ،حيث تكلفة بعض األجهزة الطبية نحو 18مليون جنيه للجهاز الواحد. توصى اللجنـة: االلتزام بالمادة 10من الدستور الن ميزانية الصحة من الموازنة العامة ال تكفى لالحتياجات الالزمة للنهوض بمنظومة الصحة . بضرورة التعاقد مع القوات المسلحة لألشراف على صيانة األجهزة بجميع مستشفيات الوزارة . كما توصتتتتى اللجنة بضتتتترورة مضتتتتاعفة بند األدوية والمستتتتتلزمات الطبية فى مديريات الشتتتتئون الصتتتتحية بالمحافظات ،حتى يمكن تفعيل العالج المجانى فى هذه المستتتشتتفيات ،بما يقلل من اللجوء إلى العالج على نفقة الدولة ،والذى يواجه مشتتتاكل مالية كبيرة فى الوقت الحالى ،وهذا المبلغ ال يكفى الحتياجات مديريات الشتتتئون الصتتحية فى 27محافظة ،ويعنى ذلك تضتتاؤل إمكانية توفير عالج مجانى ،وستتتضتتطر المستتتشتتفيات الستتتنفاذ حصتتتيلة صتتتناديق تحستتتين الخدمة وشتتتراء االحتياجات العاجلة والتى ال تكفى ،مما يضتتتطر المريض لشتتتراء احتياجات الخدمة على نفقته الخاصتتتتتتتة ،حيث خصتتتتتتتص مبلغ 188مليون جنيه لدعم األدوية وألبان األطفال، مقابل مبلغ 188مليون جنيه فى موازنة عام 2811/2812أى نفس مبلغ العام الماضتتتتتتى بدون زيادة ،حيث يتمثل دعم األدوية ومستلزمات األطفال ما يتحمله الدولة فى فروق التكلفة الناتجة عن استيراد األدوية واأللبان لألطفال وبيعها بأستتعار تقل عن تكلفتها االقتصتتادية ،ويتم صتترف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحـة. رئيس اللجنـة (أ.د /مجـدى مرشـــد )
27
-15توصيات جلنة النقل واملواصالت علي موازنة العام املاىل 6112/6112 فيما خيص قطاعات وزارة النقل
أوال :اهليئة القومية لسكك حديد مصر باستعراض اللجنة لمشروع موازنة الهيئة المشار إليها أتضح لها أنه بالنسبة للباب األول أجور 3616161116111 بلغت اعتمادات السنة المالية 2116/ 21153615060466111 بينما بلغت تقديرات السنة المالية 2117/211611161546111 أي بعجز قدره
جنيه
تم خفض اعتمادات بند ( )2مكافآت من 10112851جنيه إلى 1191211مليون جنيه بنقص قدره 1112271مليون جنيه ،بما يؤثر على مقترح التعيينات الجديدة ،وكذلك الترقيات المتوقعة والتي علي اثرها يتم تغير حالة المكافآت التشجيعية حيث أنها مرتبطة بالدرجة المالية والوظيفية اإلشرافية ومتوسط الزيادة علي الدرجة 288جنية تقريبا.
تم احتساب الوظائف الدائمة علي اساس منصرف العام المالي 2812/2811والذي بلغ 1892117مليون جنية دون مراعاة التعيينات الجديدة التي أعلن عنها لشغل 1108درجة وظيفية.
وفيما يتعلق بالمجموعة ( )2أعباء وخسائر ً ثانيا :اهليئة العامة للطرق والكباري والنقل الربي: باستعراض اللجنة لمشروع موازنة الهيئة المشار إليه اتضح لها أنه بالنسبة للباب األول أجور: 476،5076111 بلغ مقترح الهيئة للسنة المالية 2117/2116 30162716111 كما بلغت تقديرات السنة المالية 2117/2116 0663166111جنيه أي بعجز قدره
-1 -2 -5 -1
نقص في اجور الموظفين بعتتد ضتتتتتتتم القتتانون رقم 10للعالوات الختتاصتتتتتتتة والعالوتين االجتمتتاعيتتة واالضافية والمنح وبعد رفع حد المعاشات وحد الضرائب علي كاهل الموظف. نقص في حوافز العاملين الشريان الرئيسي الدافع للعامل. نقص في بند البدالت التي ال اثر لها في الموازنة الجديدة. النقص في بعض اعتمادات البنود األخرى مثل أغذية العامليين ومالبس العاملين التي بمثابة شتتتتتتريان رئيس للعامل في الطرق السريعة لتحصيل الرسوم والموازين.
18
ً ثالثا :اهليئة القومية لألنفاق: باستعراض اللجنة لمشروع موازنة الهيئة المشار إليه إتضح لها أنه بالنسبة للباب األول أجور: 5181228111 بلغت اعتمادات السنة املالية 6112/6115 بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112
أي بعجز قدره
5685118111
684348111
جنيه
تري اللجنة :أن تأهيل العنصر البشري هو المحرك األساسي لتطوير الهيئة ورفع مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين لذا فاللجنة توصي بزيادة الباب االول بمبلغ 2564مليون جنية حتي تتمكن من تأهيل عمالة جديدة. بلغ مقرتح اهليئة للسنة املالية 6112/6112
كما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112 أي بعجز قدره
8281118111
4185118111
4585118111
جنيه
21مليون جنية قيمة تمويل المرحلة االولي من الخط الثالث( .عتبه /عباسية ) 21مليون جنية قيمة تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث ( .عباسية/مصر الجديدة ) 7مليون قيمة عقود المرحلة الثالثة من الخط الثالث( .امبابة /العتبة) مليون جنية قيمة تمويل عقود الخط االول بمعرفة هيئة االنفاق. 21مليون جنية بناءا علي كتاب رئيس قطاع التمويل والتسديد مديونية ضمان وزارة المالية. ً رابعا :اهليئة العامة للموانئ الربية واجلافة:
بلغ مقترح الهيئة للسنة المالية 2117/2116 كما بلغت تقديرات السنة المالية 2117/2116 أي بعجز قدره
561116111 060256111 363256111جنيه
فيما يتعلق باالجور 4663116111 بلغت اعتمادات السنة المالية 2116/2115 بينما بلغت تقديرات السنة المالية 4761116111 2117/2116 7116111جنيه أي بزيادة قدرها
11
ضتتتتتتترورة تعزيز بنتد مزايا تأمينيه بمبلغ 522888حتي تتمكن من استتتتتتتتمرار الصتتتتتتترف علي هذا البند مصروف حتمي. طلب عمال مواني محافظة ستتتيناء بتطبيق قرار ( )122لستتتنة 2812محافظة شتتتمال ستتتيناء بزيادة مكافاة جذب العمالة للعامليين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية من %128الي %588من االجر االساسي.
خامسا :ديوان عام وزارة النقل طلبت اهليئة للسنة املالية 6112/6112
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112
أي بعجز قدره
1888888111
1585268111
383628111جنيه
خفضت وزارة المالية بند ( )2مكافآت من 11171888جنيه في العام المالي 2811/2812إلى 7125888مليون جنيه بنقص قدره 1210888مليون جنيه بشأن تطبيق المنشور رقم ( )9الخاص بتحديد االجر الوظيفي وباقي االجر المكمل بدعوي تطبيق قانون 10لسنة .2812 .
سادسا :قطاع النقل البحري بلغت اعتمادات السنة املالية 6112/6115
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112
أي بزيادة قدرها
فيما يتعلق بالباب االول اجور تالحظ ما يلي
6184688111 6681848111
2558111جنيه
تم خفض بند المكافآت من 28مليون جنية إلي 15،2مليون جنية.
سابعا :اهليئة املصرية لسالمة املالحة البحرية بلغت اعتمادات السنة املالية 6112/6115
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112
أي بزيادة قدرها
12
2182428111 2883118111
285538111جنيه
وفيما يتعلق بشراء السلع واخلدمات:
بلغت اعتمادات السنة املالية 6112/6115
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112
أي بزيادة قدرها
281118111
881118111
681118111جنيه
افادة الهيئة بان اعمال الصتتتتتيانة كانت مدرجة علي موازنة الباب الستتتتتادس نظرا لضتتتتتالة اعتمادات الباب الثاني بموازنتها والتي ال تتحمل قيمة هذا المبلغ. اكدت وزارة التخطيط والمتابعة علي ضتتترورة تحويل اعمال الصتتتيانة من الباب الستتتادس الي الباب الثاني حيث انها اعمال تشغيل وصيانة دورية وال تخص الخطة االستثمارية.
ثامنا :اهليئة العامة مليناء االسكندرية بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112
بينما بلغت اعتمادات السنة املالية 6112/6112
أي بزيادة قدرها
6188118111
6882118111
288118111جنيه
-1الزيادة الفعلية في اسعار مدخالت االنتاج نظرا الرتفاع اسعار الصرف وان معظم الخامات مواد مستورده من الخارج. -2سد احتياجات الورش المختلفة التابعة للميناء للحفاظ علي دوام عمله. -1استالم لنشات جديدة ووحدات برية تم شرائها. -2وحدات أتمت عمراتها وتم دخولها الخدمة مرة اخرى. -5الزيادات الفعلية في اسعار الزيوت والشحوم. عدم مراعاة ارتفاع ستعر صترف الدوالر حيث ان معظم قطع الغيار يتم شتراءها من شركات ووكالء تقوم باستيرادها من الخارج.
15
فيما يتعلق باألجور:
بلغت اعتمادات السنة املالية 6112/6115
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112
أي بعجز قدره
31481118111
68883288111
6582668111
جنيه
-قيام وزارة المالية بتخفيض بند االجور عن العام الماضي مما يوثر بشكل كبير علي مستحقات العاملين.
الزيادات الحتمية الناتجة عن الترقيات. عدم مراعاة حافز ورادي العاملين قرار رقم 051وكذلك قرار رقم 1808والخاص بصرف مقابل مادي للسادة المرشدين في صرف بدل نقدي. الظروف الجو مائية السيئة الناتجة عن النوابات التي تهب علي الميناء. الضوضاء واالهتزازات السيئة ،الغازات واالبخرة الكيماوية بالمسابك وغيرها. التعرض لإلشتعاعات الناتجة اجهزة الدردار والالسلكي ،الضغط الجوي الناتج عن اعمال الغطس ،مخاطر عمليات ربط السفن فيما يتعلق باملصروفات:
بلغت اعتمادات السنة املالية 6112/6115
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112 أي بزيادة قدرها
31681118111
31886288111
286288111جنيه
ً تاسعا :هيئة ميناء دمياط
بلغت مقرتح اهليئة السنة املالية 6112/6112
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112 أي بعجز قدره
11
12181118111
16481118111 2481118111
جنيه
ً عاشرا :اهليئة العامة ملوانىء البحر األمحر
بلغت مقرتحات اهليئة السنة املالية 6112/6112 بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/ 6112
أي بعجز قدره
1585218111
1186118111 483218111
جنيه
تم تخفيض بند ( )2وقود وزيوت من 225882888إلى 1202828888 توصي اللجنة بان هذا التخفيض سوف يوثر علي القدرة التشغيلية للهيئة نظرا لدخول وحدات بحرية جديدة للخدمة وزيادة االسعار الخاصة بالزيوت. تم تخفيض بند ( )2كهرباء ومياه من 728882888إلي 1128882888
بلغت مقرتحات اهليئة السنة املالية 6112/6112
11388828111
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/ 6112
8881118111
بلغت تقديرات السنة املالية 6112/ 6112 أي بعجز قدره
8881118111
6588828111جنيه
تم تخفيض مجموعة االجور من 11527012999جنيه الى 00مليون جنيه.
وفيما يتعلق باملصروفات:
بلغت مقرتحات اهليئة السنة املالية 6112/6112 بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/ 6112
أي بعجز قدره
2382288111
5288488111
1588618111جنيه
تبني للجنة-: تم تخفيض نوع ( )1مصروفات الصيانة من 11مليون جنيه الى 7مليون جنيه بتخفيض قدره 2مليون جنيه بالرغم من زيادة تكلفة اعمال الصيانة لزيادة المنشات الخاصة بالهيئة نتيجة اعمال التطوير وزيادة وسائل النقل ومنها الواحدات البحرية والمركبات باإلضافة الى زيادة االسعار نتيجة زيادة سعر العملة االجنبية والتى تحتاجها الهيئة في اعمال توريد وتركيب قطع الغيار المستوردة تم تخفيض نوع ( )0مصروفات خدمية اخرى من 7مليون جنيه الى 1122282888 12
تم تخفيض بند ( )2االهالك واالستهالك – نوع ( )1اهالك االصول الثابتة من 1129152255الى 51 مليون جنيه ومنها دخول مبانى و منشات جديدة بعد انتهاء اعمال التطوير ودخول وسائل جديدة للخدمة وما يترتب عليها من زيادة قسط االهالك الثانوى والذى يستخدم كمصدر من مصادر التمويل الذاتى للخطة احلادية عشر:اهليئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بلغت اعتمادات السنة املالية 6112/ 6115
بينما بلغت تقديرات السنة املالية 6112/6112
أي بزيادة قدرها
بالنسبة لألجور
581138111 584328111
3348111جنيه
--------------------------------------------------------------
11
12ـ توصيات جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن مشروع املوازنة 6112/6112
19
جدول رقم ()1
موازنة اجلهاز اإلدارى أسم اهليئة
املصروفات
(القيمة باملليون جنيه)
الباب السادس – شراء االصول غري املالية (االستثمارات)
االمجايل
6111/11
النسبة %
6112/12
6112/15
النسبة %
6111/11
النسبة %
6112/12
142
58682
321
2186
621
16288
81188
122882
345181
5183-
382
33581
1236.3
64
61
6181
31
61-
11488
6112/12
6112/15
النسبة %
موازنة ديوان عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
61881
61885
482
8882
موازنة ديوان عام وزارة التخطيط واملتابعة
5682
5284
282 -
34.4
5386
موازنة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار
8188
2286
286
5184
2185
موازنة اهليئات اخلدمية املصروفات
أسم اهليئة
الباب السادس – شراء االصول غري املالية (االستثمارات)
االمجايل
6112/6112
6112/6115
النسبة %
6111/6111
النسبة %
6112/6112
6112/6115
النسبة %
6111/6111
النسبة %
6112/12
املعهد القومى لالتصاالت
6184
6181
383-
1682
2188
282
282
181
11
33-
6281
مكتبة اإلسكندرية
61285
61185
688
15288
3882
36
3381
3-
35
882 -
64885
موازنة اهليئات االقتصادية املوازنة اجلارية
أسم اهليئة 6112/12 موازنة اهليئة القومية للربيد
موازنة هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا املعلومات
موازنة اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت
613548 2
351 6215
6112/15
18225 362 6135
النسبة %
884 284 6282
املــوازنـة الــرأسـمـــــــالـيـــة
موازنة استثمارية 6111/11
النسبة %
6112/12
8241
111.1
661
621 1541
3481 2582
585 85
611/15 2
611 41
النسبة %
6111/11
1181
625
82.3-
62888
10
التحويالت الرأمسالية
2885
21 8288
النسبة %
618188386-
6112/12
6112/15
122818
121328
2
12386 124188
1
16283 134283
النسبة %
484 68.6 6883
االمجايل
6111/11
141388 2
8581 56885
النسبة %
6282 2182 66884
6112/12
3883528 6
51882 453188
)( أ
17
مشروع موازنة ديوان عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ً العام املاىل 6112/6112مقارنا بالعام املاىل 6111/6111 ، 6112/6115
جاول ري ()6
بيـــــــــــــان
تقديرات
6112/6112
إعتماد
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
بيـــــــــــــان
التغري %
املصروفات
(القيمة باملليون جنيه) 6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
-االجور وتعويضات العاملني
13684
16288
483
6885
32485
االيرادات
1
1
-شراء السلع واخلدمات
8285
8685
488
4184
11888
-الضرائب
1
1
1
1
1
8185
142
1
1
-املنح
1
-الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
1816
1816
181
286
8881 -
-املصروفات االخرى
18142
18142
181
1818
54
-شراء االصول غري املالية(االستثمارات)
58682
321
2186
651
13281
81188
52885
4181
36286
14888
1
1
مجلة املصروفات حيازة االصول املالية -سداد القروض احمللية واالجنبية
-االيرادات االخرى
8185
مجلة االيرادات
1
متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية
1
#مصادر التمويل
81188
52885
4181
148 8
فائض يؤول اىل اخلزانة العامة امجايل االستخدامات
811 8
52885
4181
36286
3884 45
3884
45
1
1
1
اقرتاض لتمويل االستثمارات
1
1
1
اقرتاض من مصادر اخرى
1
1
1
1
1
1
لتمويل االستثمارات
1
1
1
لتمويل االلتزامات الرامسالية
1
1
1
االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية
36286
142
1
111 1
111 1
-االقرتاض
االقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية
امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة)
التغري %
االيرادات 1
-الفوائد
نسبة
148 82
98
امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)
8185
142
3884
45
111 1
عجز ميول من اخلزانة العامة*
26186
43685
2288
68186
152 4
امجايل املوارد
81188
52885
4181
36286
148 2
ï‚·
91
مشروع موازنة ديوان عام وزارة التخطيط واملتابعة واالصالح االدارى ً العام املاىل 6112/6112مقارنا بالعام املاىل 6111/6111 ، 6112/6115
جاول ري ().
بيـــــــــــــان
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
بيـــــــــــــان
التغري %
املصروفات -االجور وتعويضات العاملني
4886
5188
281-
3188
8883
-شراء السلع واخلدمات
188
188
1
183
2882-
1
1
1
1
-الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
682
682
1
681
2411
-املصروفات االخرى
1814
1814
1
18155
8282-
122882
345181
5183-
32482
32182
123686
351284
5182-
388
33481
شراء االصول غري املالية(االستثمارات)مجلة املصروفات
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
التغري %
االيرادات االيرادات
-الفوائد
(القيمة باملليون جنيه)
-الضرائب
1
1
1
-املنح
1
1
6488
183
6284
-االيرادات االخرى
183
مجلة االيرادات
-حيازة االصول املالية
1
1
1
متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية
-سداد القروض احمللية واالجنبية
1
1
1
#مصادر التمويل
123686
351284
1
1
123686
351284
6284
8888-
8888-
188
6282
1
8888-
االقرتاضاالقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية
اقرتاض لتمويل االستثمارات
1
1
اقرتاض من مصادر اخرى
1
1
االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية
امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) فائض يؤول اىل اخلزانة العامة امجايل االستخدامات
5182-
388
33481
1 5182-
388
33481
92
لتمويل االستثمارات
1
1
لتمويل االلتزامات الرامسالية
1
1
امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)
183
6284
8888-
6282
8888-
عجز ميول من اخلزانة العامة*
123188
348181
5186-
1482
1158182
امجايل املوارد
123686
351284
5182-
4183
418486
ï‚·
95
مشروع موازنة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ً العام املاىل 6112/6112مقارنا بالعام املاىل6111/6111 ،6112/6115
جاول ري ()9
بيـــــــــــــان
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
بيـــــــــــــان
التغري %
املصروفات -االجور وتعويضات العاملني
(القيمة باملليون جنيه) 6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري%
6111/6111
االيرادات 2281
2381
2.3
3882
2881
االيرادات
1
1
1
-شراء السلع واخلدمات
11
1183
288
8
3285
-الضرائب
1
1
1
-الفوائد
1
1
181
1
181
-املنح
1
1
1
682
682
184
685
884
-االيرادات االخرى
188
683
18188
18185
482
18182
5686-
64
61
6181
31
61 -
11488
8286
8
8184
3185
مجلة االيرادات
-حيازة االصول املالية
1
1
181
1
181
متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية
-سداد القروض احمللية واالجنبية
1
1
181
1
181
#مصادر التمويل
11488
8286
881
8184
الدعم واملنح واملزايا االجتماعية املصروفات االخرى شراء االصول غري املالية(االستثمارات)مجلة املصروفات
نسبة التغري %
188
683
1284-
1284-
186
186
5883
5883
االقرتاضاالقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية
1
1
1
اقرتاض لتمويل االستثمارات
1
1
1
اقرتاض من مصادر اخرى
1
1
1
1
1
1
لتمويل االستثمارات
1
1
1
لتمويل االلتزامات الرامسالية
1
1
1
االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية
امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) فائض يؤول اىل اخلزانة العامة امجايل االستخدامات
امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)
188
683
1284 -
186
1
1
181
181
181
عجز ميول من اخلزانة العامة*
113-
8388-
882
1
11488
8286
881
8184
3185
امجايل املوارد
11488
82861
8
186
91
824182
)( ب
92
مشروع موازنة املعهد القومي لالتصاالت السلكية والالسلكية ً العام املاىل 6112/6112مقارنا بالعام املاىل6111/6111 ،6112/6115
جاول ري ().
بيـــــــــــــان
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
بيـــــــــــــان
التغري %
املصروفات -االجور وتعويضات العاملني
(القيمة باملليون جنيه) 6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
1286
1886
585-
885
8181
االيرادات
1
1
-شراء السلع واخلدمات
3
682
1181
688
384
-الضرائب
1
1
1
-الفوائد
1
1
-املنح
1
1
1
-االيرادات االخرى
8
16
1
-الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
18115
18125
2288
18125
5383
-املصروفات االخرى
18158
18152
385
18125
886-
282
282
181
11
33-
6281
6282
686-
6685
6184
مجلة املصروفات
التغري %
االيرادات 1
-شراء االصول غري املالية(االستثمارات)
نسبة
8
مجلة االيرادات
-حيازة االصول املالية
1
1
1
متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية
-سداد القروض احمللية واالجنبية
1
1
1
#مصادر التمويل
16
65-
65-
16
16
65-
65-
-االقرتاض
امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) فائض يؤول اىل اخلزانة العامة امجايل االستخدامات
االقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية
1
1
1
اقرتاض لتمويل االستثمارات
1
1
1
اقرتاض من مصادر اخرى
1
1
1
االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية
1
1
1
لتمويل االستثمارات
1
1
1
لتمويل االلتزامات الرامسالية
1
1
1
6281
6282
686-
6685
6184
امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)
8
16
65-
16
65-
1
1
181
1
181
عجز ميول من اخلزانة العامة*
1881
1582
1583
1185
2684
6281
6282
686-
6685
6184
امجايل املوارد
6281
62821
686-
66851
6184
91
ï‚·
99
مشروع موازنة مكتبة االسكندرية ً العام املاىل 6112/6112مقارنا بالعام املاىل6111/6111 ،6112/6115
جاول ري ()2
بيـــــــــــــان
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
بيـــــــــــــان
التغري %
املصروفات -االجور وتعويضات العاملني
(القيمة باملليون جنيه) 6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
12183
128
184
2288
11882
االيرادات
1
1
-شراء السلع واخلدمات
41
3288
588
4182
388-
-الضرائب
1
1
1
-الفوائد
185
185
-
188
4484-
-املنح
1
1
1
5
385
-
184
65281
-االيرادات االخرى
6182
63
-املصروفات االخرى
182
182
-
18135
425281
-شراء االصول غري املالية(االستثمارات)
36
33
3
35
885-
64885
64485
6
15288
5881
1
1
مجلة املصروفات حيازة االصول املالية -سداد القروض احمللية واالجنبية
التغري %
االيرادات 1
-الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
نسبة
1
6182
مجلة االيرادات
63
1184-
1184-
6588
6588
65-
65-
متحصالت االقراض ومبيعات االصول املالية
183
183
-
188
()6288
#مصادر التمويل -االقرتاض
امجايل االستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) فائض يؤول اىل اخلزانة العامة امجايل االستخدامات
االقرتاض واصدار االوراق املالية احمللية
1
1
1
اقرتاض لتمويل االستثمارات
1
1
1
اقرتاض من مصادر اخرى
1
1
1
االقرتاض واصدار االوراق املالية االجنبية
1
1
1
لتمويل االستثمارات
1
1
1
لتمويل االلتزامات الرامسالية
1
1
1
65188
64588
6
15882
5881
امجايل املوارد (بدون عجز ميول من اخلزانة)
6182
63
1184 -
6588
21-
1
1
181
1
181
عجز ميول من اخلزانة العامة*
63186
66688
383
13682
2385
65188
64588
6
15882
5881
امجايل املوارد
65188
64588
6
15882
5881
90
ï‚·
97
مشروع موازنة اهليئة القومية للربيد ً العام املاىل 6112/6112مقارنا بالعام املاىل6111/6111 ،6112/6115
جاول ري ()2
بيـــــــــــــان
6112/6112
6115/6112
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
التغري %
التكاليف واملصروفات جمموعة ( )1خامات ومواد ووقود وقطع غيار جمموعة ()6األجور جمموعة ( )3املصروفات جمموعة ( )4مشرتيات بضائع بغرض البيع جمموعة ( )5أعباء وخسائر مجلة التكاليف واملصروفات
بيـــــــــــــان
(القيمة باملليون جنيه)
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
التغري %
االيرادات 81
2881
684
111
6181-
6425
6311
286
1136
11288
12688
15881
881
288288
11286
1
1
18151
11181 -
12185
12388
481
63181
6588-
6111385
18536
288
8421
11185
جمموعة ( )1ايرادات النشاط جمموعة ( )6منح وإعانات جمموعة ( )3ايرادات استثمارات وفؤائد جمموعة ( )4اريرادات وأرباح اخرى
مجلة االيرادات
1885288
1844181
1
1
1
184
184
6336
11181 -
48284
33385
688
2281
6135482
18225
282
4888
884
2118
8241
18383
11181
أرباح العام األرباح احملتجزة (فائض مرحل) صافى ربح العام مجلة املوازنة اجلارية
35181
643
4485
181
8581
35181
643
4485
181
8581
6135482
18225
884
8241
11181
االستخدامات الرأمسالية استخدامات استثمارية حتويالت رأمسالية مجلة االستخدامات الرأمسالية امجاىل املوازنة
مجلة املوازنة اجلارية
6135482
18225
884
8241
11181
االيرادات الرأمسالية 661
611
1181
625
6181-
1228182
1213281
484
1413882
6282
ايرادات رأمسالية متنوعة
1811182
1263281
484
1431382
6588
1811182
1263281
484
1431382
6588
مجلة االيرادات الرأمسالية
1811182
1263281
484
1431382
6588
3835286
3211681
285
6385382
2181
امجاىل املوازنة
3835286
3211681
285
6385382
2181
08
ï‚·
01
مشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات ً العام املاىل 6112/6112مقارنا بالعام املاىل 6111/6111 ،6112/6115
جاول ري ()8
بيـــــــــــــان
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
التغري %
التكاليف واملصروفات
بيـــــــــــــان
(القيمة باملليون جنيه) 6112/6112
185
181
3284
186
6581
58
5884
182
31
8282
جمموعة ( )6منح وإعانات
جمموعة ( )3املصروفات
52
5685
882
8884
3585-
جمموعة ( )3ايرادات استثمارات وفؤائد
1
جمموعة ( )4مشرتيات بضائع بغرض البيع
1
1
181
1
181
جمموعة ( )4اريرادات وأرباح اخرى
13
جمموعة ( )5أعباء وخسائر
148
131814
1388
2283
8481
مجلة التكاليف واملصروفات
62585
643
883
18588
3585
جمموعة ()6األجور
التغري %
التغري %
االيرادات جمموعة ( )1ايرادات النشاط
جمموعة ( )1خامات ومواد ووقود وقطع غيار
6112/6115
نسبة
6111/6111
نسبة
482
332
366
1
1
1
1
2
111-
4
5
181
66581
651
3488 181
181
مجلة االيرادات
351
362
284
621
3481
أرباح العام 2885
28
686
5581
6281
181
15
15
181
11
5181
181
صافى ربح العام
8485
83
188
2581
6888
181
مجلة املوازنة اجلارية
351
362
284
621
3481
األرباح احملتجزة (فائض مرحل) أرباح موزعة (فائض حكومى)
االستخدامات الرأمسالية استخدامات استثمارية حتويالت رأمسالية
مجلة املوازنة اجلارية االيرادات الرأمسالية
585
41
8283
21
8188-
12386
16283
6886
8581
2182
ايرادات رأمسالية متنوعة
351 12882
362 12283
284 184
621 15581
3481 888
1
مجلة االستخدامات الرأمسالية
12882
12283
184
15581
888
مجلة االيرادات الرأمسالية
12882
12283
184
15581
888
امجاىل املوازنة
51882
48683
584
41281
6482
امجاىل املوازنة
51882
48683
584
41281
6482
02
ï‚·
05
مشروع موازنة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت ً العام املاىل 6112/6112مقارنا بالعام املاىل6111/6111 ،6112/6115
جاول ري ()4
بيـــــــــــــان
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
التغري %
التكاليف واملصروفات جمموعة ( )1خامات ومواد ووقود وقطع غيار جمموعة ()6األجور جمموعة ( )3املصروفات جمموعة ( )4مشرتيات بضائع بغرض البيع جمموعة ( )5أعباء وخسائر مجلة التكاليف واملصروفات
بيـــــــــــــان
(القيمة باملليون جنيه)
6112/6112
6112/6115
نسبة
التغري %
6111/6111
نسبة
التغري %
االيرادات 3
684
65
682
1181
138
138
182
81
2388
8882
111
1184-
8188
883
1
1
181
1
181
28585
52385
6183
38285
2581
86281
81388
1388
526
2488
جمموعة ( )1ايرادات النشاط جمموعة ( )6منح وإعانات جمموعة ( )3ايرادات استثمارات وفؤائد جمموعة ( )4اريرادات وأرباح اخرى
مجلة االيرادات
6251
6111
1
1
1
8
1
61
55
35
6215
6135
6286
5281
6282
1511
2282 181
61
1541
125
2582
أرباح العام األرباح احملتجزة (فائض مرحل) أرباح موزعة (فائض حكومى) صافى ربح العام مجلة املوازنة اجلارية
21185
511
3885
328
8886
112284
81181
3182
211
2288
122888
136181
3482
828
8188
6215
6135
6282
1541
2582
االستخدامات الرأمسالية
االيرادات الرأمسالية
استخدامات استثمارية
85
62888
2885-
8288
386-
حتويالت رأمسالية
124188
134283
6883
56885
66884
مجلة االستخدامات الرأمسالية امجاىل املوازنة
مجلة املوازنة اجلارية
6215
6135
6282
1541
2582
ايرادات رأمسالية متنوعة
186588
121286
1381
21284
18286
186588
121286
1381
21284
18283
مجلة االيرادات الرأمسالية
186588
121286
1381
21284
18286
453188
325186
6188
615284
11181
امجاىل املوازنة
453188
325186
6188
615284
11181
01
التوصيات واملالحظات
.
02
01
:
الدكتورة /مى البطران
رئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
09
-12توصيات جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري عن موازنــة اهليئات واألجهزة والدواوين التابعة لوزارة اإلسكان للعام املايل 6112 / 6112
نتاقشتتتتتتتت اللجنتة موازنة العام المالي 2819 / 2811للهيئات واألجهزة والدواوين التابعة لوزارة اإلستتتتتتتكان بحضتتتتور الستتتتادة التنفيذين ممثلي تلك الجهات ،ولم يكن هناك ثمة تعقيبات كثيرة بشتتتتأن موازناتهم ،مما يعني أن هنتاك توافق وتطتابق في الرؤى بين تلتك الجهتات ووزارة المالية التي أظهرت تفهماً كبيرًا لكافة المشتتتتتتتكالت كما أظهرت أيضاً التزامها في حدود القانون بالنهوض بمستوى مرافق وقطاعات الدولة. -1ديوان عام اجملتمعات العمرانية اجلديدة : أ -زيادة المقترح للباب األول بمبلغ 18ألف جنيه لمواجهة المنصرف التعويضي خالل العام المالي . 2819 / 2811 ب -إدراج مبلغ 728ألف جنيه كبند ( )1/1األجور للمشروعات االستثمارية للعام المالي 2819 / 2811 والذي يصرف كحافز انجاز الخطة كل ثالثة أشهر وذلك منذ عام 1702بصفة دورية للعاملين بالوزارة األمر الذي أصبح معه هذا الحافز جزء ثابت من دخل العاملين. -6
اجلهاز املركزي للتعمري : تعزيز بند المكافآت وذلك إلمكانية صرف الحوافز التي اعتاد العاملين على صرفها بشكل دائم ومستمر منذ عدة سنوات ،باإلضافة الستكمال نظام اإلثابة والذي أقرته وزارة المالية ونتج عن ذلك عدم خضوعهم لقرار رئيس مجلس الوزاراء رقم 22لسنة 2811بشأن صرف الحد األدنى لألجور ،وذلك بإجمالي مبلغ 128مليون جنيه سنوياً ،علماً بأن هذا المبلغ أدرج بمقترح الجهاز في مشروع الموازنة (الباب األول) ولم ترد الموافقة عليه.
-3صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري : زيادة اعتمادات موازنة الباب األول لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للعام المالي / 2811 2819بمبلغ 5مليون جنيه وذلك مقابل زيادة بذات المبلغ بنوع ( )22بند ( )1مجموعة ( )2موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة بالباب الثالث اإليرادات األخرى (تمويل ذاتي). م /معتـز حممــد حممــود
--------------------------------------------------------------
00
-18توصيات جلنة اإلدارة احمللية عن موازنة اإلدارة احمللية للعام املايل 6112/6112
عقدت لجنة اإلدارة المحلية اجتماعين بتاريخ 58من مايو و 2من يونيو سنة 2811استعرضت فيهما ما جاء ببيان السيد األستاذ عمرو علي عبد العزيز الجارحي،وزير المالية أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 22من مايو لسنة 2811خالل دور االنعقاد العادي األول من ألفاًصل التشريعي األول ،كما تدارست اللجنة مشروع موازنة اإلدارة المحلية للعام المالي ، 2819/2811وذلك علي األسس التالية: متوسط المنصرف الفعلي من االعتمادات التي خصصت للمحافظات في السنوات الثالث السابقة كمؤشرات لحالة الصرف الفعلي بالمحافظات. معدل النمو االقتصادي الذي تهدف إليه الدولة. النسبة % التغير ربط 2116/2115 2117/2116 البيان %1،105 ) -(5،755،111 6،171،240،111 6،164،404،111 الموارد %4،25 )+(013،271،111 10،151،505،111 10،063،055،111 االستخدامات اإلطار العام الذي يحكم الزيادة الممكنة لالعتمادات المدرجة والتي يمكن إتاحتها لتمويل الموازنة للسنة المالية.2819/2811 وقد تالحظ للجنة بالنسبة لتعديل اعتمادات بعض البنود يف مشروع موازنة اإلدارة احمللية للعام املايل 6112/6112أن-:
بعض بنود الباب الثاني – وفقاً للتقسيم النمطي – كان يدرج لها اعتمادات منخفضة ،رغم أن المنصرف الفعلي يتجاوز هذا الربط ،وتتولي وزارة المالية خالل العام سداد هذا الفارق نقالً من االعتمادات اإلجمالية بموازنة وزارة المالية.
ويوضح اجلدول التايل إمجايل موازنة اإلدارة امللحية للسنة املالية ( 6112/6112الديوان العام)
تبني من اجلدول أن:
الزيادة في االستخدامات وقدرها " "015،298،888ثمانمائة وثالثة عشر مليون جنيه تقريباً ،مرجعها زيادة األجور والتعويضات للعاملين ( 118مليونًا .) %2 المزايا التأمينية ونفقات الصيانة متمثلة في " صيانة وتطهير لوسائل الري والصرف" ( 12مليوناً). نفقات طبع ودريات وحقوق تأليف واإليجار ( 152ألفاً). تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين ( 112ألفاً). منح لجهات الحكومة العامة ( مليون 022ألفاً). العجز في الموارد وقدرها 2،01مليون جنيه ترجع إلي العجز في بند اإليرادات أآلخري المتمثل في: إيرادات مرافق تدرها المحليات وإيرادات الخدمات ( 21مليونًا 911ألفاً) غرامات العقوبات والمصادرات ( 158ألفاً) اإليرادات الرأسمالية (مليونان و 11ألفاً).وفيما يلي بيان مقارن بالمتغيرات المقترحة العتمادات الموارد للسنة المالية 2117/2116للديوان العام علي مستوى األبواب:
الباب األول الضرائب:
تمت زيادة تقديرات الضرائب علي الممتلكات بمبلغ وقدره 15،212مليون أي بنسبة %1،92وتمثل الضرائب بنسبة قدرها %11،9من إجمالي اإليرادات مع العلم بأن الزيادة في هذا الباب هي محصلة وان إجمالي اإليرادات المتوقع تحصيلها من الضرائب لهذا العام 1،815،211،888مليار عن العام المالي الحالي.
أوال بنود متت زيادتها:
-1 -2 -5 -9
الضرائب علي الممتلكات مبلغ 11مليونًا 287ألفاً. ضرائب ورسوم علي السيارات زيادة بمبلغ 15مليوناً 212ألفاً. الضرائب علي السلع والخدمات 20مليونًا و 211ألفاً. الضرائب علي استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية األنشطة 20مليونًا و 211ألفاً. 07
ثانيا ً:بنود أدرجت هلا تقديرات مالية ثابتة:
ضريبة األراضي. ضريبة المباني. -ضريبة المالهي.
الباب الثالث :اإليرادات األخري:
تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة 2،828،725مليار وقد خفض بمبلغ 19،211مليون أي بنسبة % 8،7والخفض في هذا الباب متمثل في البنود اآلتية: -1إيرادات المرافق التي تدرها المحليات 21مليونًا و 911ألفاً. -2حصيلة بيع السلع والخدمات 72مليوناً و 119ألفاً. -5إيرادات المشروعات اإلنتاجية 9ماليين و 521ألفاً. -1موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة 70مليونًا و 515ألفاً. -2حصيلة الغرامات 158ألفاً. بنود متت زيادة التقديرات املالية املخصصة هلا:
-
عوائد الملكية وعائد اإليجارات 18ماليين و 519ألفاً. إيرادات المناجم ( 25مليون و 120ألفاً). إيجار المرافق العامة ( 192ألفاً). حصيلة بيع المخزون السلعي( 5ماليين و 79ألفاً). إيجار المباني الحكومية( 1ماليين و 98ألفاً). إيرادات أسواق ( 11مليونًا و 592ألفاً). إيرادات غرامات المبانى (مليون و 112ألفاً).
وفيما يلي بيان مقارن باملتغريات املقرتحة العتمادات االستخدامات للسنة املالية 6112/6112للديوان العام علي مستوي
األبواب .الباب األول :األجور والتعويضات للعاملني:
تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة 2819/2811مبلغ 7،182،821،888بزيادة تقدر بــ 118،181،888أى بنسبة % 2عن اعتمادات العام الحالي 2811/2812وهي زيادة طبيعية وحتمية نتيجة للزيادة في البنود اآلتية: الوظائف الدائمة ( 5ماليين و 252ألفًا )– أجور وتعويضات للعاملين (118مليوناً و 181ألفاً) . – البدالت وكافة المزايا النقدية والعينية ( 215مليونًا و 51ألفاً ). – المزايا التأمينية ( 79مليوناً و 150ألفاً) ،والتي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة باألجر األساس في 2812/1/58إلي فئات مالية مقطوعة. والبنود التي ادرجت هلا تقديرات مالية ثابتة هي :
( تكاليف المعيارين وتتحمل الموازنة مرتباتهم -بدل تفرغ لالطباء البيطريين – بدالت مهنية وفنية أخرى – تكاليف تعويض العامالت بما يعادل % 22من المرتب الشهري ) البنود التي مت ختفيض التقديرات املالية املدرجة هلا :
الوظائف المؤقتة( 52مليونًا و 112ألفاً)– المكافأت( مليون و 11ألفاً). – بدالت نوعية ( 1ماليين و 15ألفاً) مزايا عينية ( 181مليون)– األجور اإلجمالية( 171مليوناً)
78
الباب الثاني :شراء السلع واخلدمات:
تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة مبلغ 1،271،591،888وتم خفضه بمبلغ 599،122 مليون أى بنسبة % 0،80عن اعتمادات العام الحالي 2811/2812وهي متمثلة في البنود اآلتية: مواد خام ( 229ألفاً).كهرباء ( 28ألفاً).– مياه وإنارة ( 222مليوناً ) – مستلزمات سلعية متنوعة( 1ماليين و 018ألفاً) – نقل وانتقاالت عامة(مليونان و 5أالف) – البريد واالتصاالت ( 1ماليين و 511ألفاً) – نفقات خدمية متنوعة ( 1ماليين و 725ألفاً) شراء السلع والخدمات اإلجمالية ( 155مليوناً و 511ألفاً) ،وعلي الرغم من العجز بهذا الباب إال انه توجدبنود تم زيادة التقديرات المالية المخصصة لها وهي: وقود وزيوت وقوي محركة للتشغيل ( 9ماليين و 192ألفاً)– قطع غيار ومهمات( مليونان و 188ألفاً) أدوات كتابية وكتب( 112ألفاً)– نفقات الصيانة ( 11مليونًا و 550ألفاً) – نشر وإعالن ودعاية واستقبال( 122ألفاً) – نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف ( 152ألفاً). تكاليف البحوث وتطوير وتدريب العاملين( 112ألفاً)أما بالنسبة للبنود التي أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة ( مواد تعبئة وتغليف – نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات) الباب الثالث :الفوائد:
تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة 289،528مليون وقد خفض بمبلغ 28،885مليون أى بنسبة %0،0عن اعتمادات العام المالي الحالي 2811/2812بالبنود اآلتية: فوائد محلية " المقيمين"( 212ألفاً)–الفوائد اإلجمالية واالحتياطات العامة ( 17مليونًا و 911ألفاً) اعتمادات الفوائد للحسابات والصناديق الخاصة( 17مليوناً و 920ألفاً) ،والجدير باإلشارة إلي انه توجد بنودبهذا الباب أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة وهي ( فوائد خارجية -فوائد خارجية تسددها الجهات -فوائد خارجية " لغير المقيمين"). الباب الرابع :الدعم واملنح واملزايا االجتماعية:
تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة 152،079مليون بزيادة قدرها 5،891مليون أى بنسبة %2،5عن اعتمادات العام المالي الحالي 2811/2812وتتمثل الزيادة في البنود اآلتية: منح لجهات الحكومة العامة ( مليون و 022ألفاً)– مزايا اجتماعية للعاملين( مليون و 182آاللف). – الدعم والمنح اإلجمالية واالحتياطيات العامة ( 288ألفاً) – اعتمادات الدعم والمنح للحسابات والصناديق الخاصة( 171ألفاً) ،في حين يوجد بهذا الباب بنود تم خفضها وهي: نفقات خدمية لغير العاملين ( 01ألفاً).– جوائز وأوسمة ( 11ألفاً) ،أما بالنسبة للبنود التي أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة وهي ( مزايا اجتماعية للعاملين عينية) الباب اخلامس :املصروفات األخرى:
تبلغ تقديرات هذا الباب في مشروع الموازنة 117،711مليون وقد خفض بمبلغ 572،888ألفاً أى بنسبة % 8،80عن اعتمادات العام المالي الحالي 2811/2812ويرجع نسبة الخفض إلي عجز بنود " ضريبة المبيعات -تحويالت جارية وتخصيصيه أخري" ،والجدير بالذكر يوجد بذات الباب بنود تم زيادتها وترجع هذه 71
الزيادة إلي زيادة رسوم وتراخيص السيارات والضرائب العقارية – تعويضات وغرامات) وهناك بنود أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة ( اشتراكات في هيئات دولية) الباب السادس :شراء األصول غري املالية :
وهو المقابل للباب الثالث في التقسيم النمطي ،تبلغ التقديرات لهذا الباب مبلغ 2،290،978مليار بزيادة قدرها 910،500مليون أى تمت زيادته بنسبة %11،2عن اعتمادات العام المالي الحالي 2811/2812 وترجع الزيادة إلي الزيادة في (االستثمارات المالية -المباني غير السكنية -والتشييدات ووسائل النقل – اآلالت ومعدات).
الباب السابع :حيازة األصول املالية:
لم تدرج أية اعتمادات مالية بموازنة اإلدارة المحلية.
الباب الثامن :سداد القروض احمللية واألجنبية:
تبلغ تقديرات هذا الباب 222،127مليون وقد خفض بمبلغ 205ألفاً أى بنسبة % 8،22عن اعتمادات العام المالي الحالي 2811/2812وهذا االنخفاض يتمثل في (قروض خارجية أعيد إقراضها عن طريق الخزانة) في حين يوجد في هذا الباب بعض البنود التي أدرجت لها تقديرات مالية ثابتة وهي ( سداد القروض واستهالك األوراق المالية األجنبية – أقساط خارجية تسددها الجهات) البنود التي تمت زيادتها هي: سداد القروض للحسابات والصناديق الخاصة ( 1ماليين و 70ألفاً)– سداد القروض اإلجمالية ( 1مليون و 70ألفاً). في ضوء ما تقدم نصل إلي عجز بمشروع الموازنة للعام المالي 2819/2811بالنسبة إلي: اإليرادات:
االيرادات المتوقع تحصيلها مبلغ 1،811،171،888جنيه بعجز قدره ( )2،929،888بنسبة %8،872تقريبًا في حين تم إلغاء األبواب اآلتية ( المنح – متحصالت اإلقراض – االقتراض ) من مقترح مشروعات الموازنة . 2819/2811 االستخدامات:
تبين للجنة أنه تمت زيادة بعض البنود بنسبة كبيرة مثل بند ( األجر الوظيفي – المزايا التأمينية – األصول الثابتة) من إجمالي االستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ 17،715،022،888مليار جنيه. والجدير بالذكر أن الزيادة المشار إليها في المصروفات مرجعها في األساس الزيادات المرتبطة بحتميات األجور عالوة علي زيادة تكاليف الخطط االستثمارية للمحافظات . وبناء علي ما سبق يمثل العجز النقدي في مشروع الموازنة للسنة المالية 2819/2811الفجوة بين حجم مصروفات هذه الموازنة والمتاح لها من إيرادات والجدير باإلشارة إلي أن نسبة هذا العجز يعكس قصور اإليرادات عن تغطية النفقات ،ومن ثم فإن العجز النقدي وإن كان يرتبط بعمليات التشغيل ألفاًعلية والحتميات التي تلتزم بها الموازنة خاصة متطلبات األجور والدعم والمزايا االجتماعية واالستثمارات فإنه البد من البحث عن اإليرادات التي تك فل تخفيض هذا العجز النقدي أو السعي لترشيد األنفاق لذا فقد انتهي رأى اللجنة إلي التوصية بما يلي: اوالً :تعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة لصالح حسن سير العمل بالمحافظات ،كما توصي اللجنة بضرورة حذف أى حظر وارد علي اجراء المناقالت بين فروع وبنود الباب الواحد في موازنة الوحدات المحلية وان تضمن التأشيرات امكانية اجراء هذه المناقالت لتغطية العجز في البنود االخرى. ثانياً :توصي الجنة بضرورة البحث عن طرق بديلة لتعويض العجز في الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا االجتماعية والذي يؤثر بشكل سلبي فيما يتم تخصيصه للمحافظات. ثالثاً :استكمال وتفعيل تطبيق اإلصالحات الضريبية المحلية التي بدأت خالل العام المالي 2811/2812التي من شأنها زيادة نسبة الحصيلة الضريبة بما يحقق طفرة في مستوي الخدمات األساسية للمواطنين ومنها: -0استكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل اإليرادات نتيجة تطبيق القانون رقم 171لسنة ،2880المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 119لسنة ،2811الذي تتضمن نصوصه 72
توجيه نصف الحصيلة مناصفة بين تطوير المناطق العشوائية ودعم موازنات المحافظات لتطوير الخدمات المحلية التي تقدمها للمواطنين. -6إعداد خطة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط االقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل علي تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح االيرادية والممولين. -.تحقيق العدالة الضريبية في توزيع العبء الضريبي علي شرائح الدخل المختلفة دون المساس بالطبقات األكثر فقراً باإلضافة إلي رفع كفاءة النظم اإلدارية بالمصالح الضريبية لتحسين أداء التحصيل والفحص والحصر والمراقبة. رابعاً :التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية ( المناجم والمحاجر) الذي من شأنه رفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التي يقع في نطاقها المناجم والمحاجر. خامساً :استكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم استخدامها في غير نشاطها األصلي التي خصصت من أجله. سادساً :إصالح الهياكل المالية وأداء الهيئات االقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام حتي تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلي تعظيم العائد علي أصول الدولة. سابعاً :استكمال إصالحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب من خالل استصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط تيسير اإلجراءات وتشديد العقوبة علي المتهربين. ثامناً :إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة اإلنفاق ،واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات األكثر احتياجاً. تاسعاً :السعي نحو زيادة االستثمارات في البنية األساسية لتطويرها وتحديثها. عاشراً :رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من اإلنفاق الذي ينعكس بشكل يشعر به المواطنون في مستوى الخدمات المقدمة لهم. احلادي عشر :تفعيل تطبيق موازنات البرامج واألداء . الثاني عشر :اعماال لالستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في المواد أرقام ( ) 212 ، 190 ، 191التي تقضي بأن تكفل الدولة دعم الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية إلي جانب تحديد برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات اإلدارة المحلية كما أنه يكون لوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. الثالث عشر :ضرورة التزام وزارة التخطيط بالجدول الزمني إلرسال مشروع الموازنة للجهات المختصة إعماالً للفقرة األولي من نص المادة 121من الدستور التي تنص علي ( أن يعُرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيرادتها ومصروفاتها دون استثناء علي مجلس النواب قبل تسعين يوماً علي االقل من بدء السنة الماية" الرابع عشر :نظراً لمساهمة محافظة البحيرة بنسبة %21من القيمة المضافة االجمالية من الناتج المتحقق في أقليم االسكندرية والكثافة السكانية العالية بها " 1مليون نسمة" لذا توكد اللجنة علي ضرورة زيادة االعتمادات المالية المدرجة النهاء أعمال رصف الطرق الداخلية بين القرى ومشروعات الصرف الزراعى فضالً عن تطوير وتنمية المناطق العشوائية بمدينة رشيد لما لها من طابع سياحي. اخلامس عشر :تستحوذ محافظة اإلسكندرية علي نسبة % 59من استثمارات اإلقليم حيث ان إقليم اإلسكندرية تحيل المركز الثاني بين أقاليم الجمهورية لحجم االستثمارات بنسبة بلغت حوالي ، % 10،2لذا تطالب اللجنة وزارة المالية سرعة إرسال وزيادة االعتمادات المالية المخصصة للنظافة العامة وإنشاء شبكات لتصريف مياه األمطار فضالً عن ارسال المبالغ المتأخرة والبالغ قيمتها 12مليون جنيه عن سنة مالية سابقة. السادسة عشر :تتميز محافظة الفيوم بوجود منخفضات ( منخفض الفيوم والريان ) وتساهم بنسبة كبيرة من جملة القيمة المضافة بنسبة %12،2وتستحوذ علي نسبة %1،1من جملة االستثمارات لذا توكد اللجنة علي زيادة االعتمادت المالية لزيادة وحدات االنقاذ البحري لبحيرة قارون والريان فضالً عن انهاء وزيادة كفاءة مشروعات الصرف الصحي. 75
تود اللجنة أن تشيد بجهود وزارة المالية وتأمل أن تستجيب لمطالب وزارة اإلدارة المحلية. رئيس اللجنة مهندس /أحمد السجيني
-18توصيات جلنة الشباب والرياضة عن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املايل 6112 / 6112
ً أوال :مشروع موازنة اجمللس القومي للشباب :
بزيادة مقرتحة الباب األول " :األجور وتعويضات العاملني " : بيان
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
الباب األول األجور وتعويضات العاملني
مقرتحات اجمللس القومي للشباب 6112 / 6112
8881118111
11582158111
اعتمادات 6112 / 6115 8588238111
التغيري ()-( )+ )-( 1282158111
الباب الثاني " :شراء السلع واخلدمات " : بيان الباب الثاني شراء السلع واخلدمات
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
مقرتحات اجمللس القومي للشباب 6112 / 6112
اعتمادات 6112 / 6115
التغيري ()-( )+
486118111
583618111
482118111
)-( 181618111
71
الباب الرابع " :الدعم واملنح واملزايا االجتماعية " : بيان الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
مقرتحات اجمللس القومي للشباب 6112 / 6112
48181118111
53886518111
اعتمادات 6112 / 6115 42181118111
التغيري ()-( )+ )-(5886518111
الباب السادس " :شراء األصول غري املالية " االستثمارات " : بيان
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
مقرتحات اجمللس القومي للشباب 6112 / 6112
72
اعتمادات 6112 / 6115
التغيري ()-( )+
الباب السادس شراء األصول غري املالية (االستثمارات)
35581118111
28181118111
31181118111
)-(36581118111
ً ثانيا :مشروع موازنة اجمللس القومي للرياضة : بزيادة مقرتحة
الباب الثاني " :شراء السلع واخلدمات " : بيان
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
الباب الثاني شراء السلع واخلدمات
مقرتحات اجمللس القومي للرياضة 6112 / 6112
282118111
282138111
71
اعتمادات 6112 / 6115 282118111
التغيري ()-( )+ )-( 181138111
الباب الرابع " :الدعم واملنح واملزايا االجتماعية " : بيان
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
مقرتحات اجمللس القومي للرياضة 6112 / 6112
اعتمادات 6112 / 6115
38681118111
52182818111
32484118111
79
التغيري ()-( )+ )-( 18882818111
الباب السادس " :شراء األصول غري املالية " االستثمارات " : بيان الباب السادس (االستثمارات)
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
مقرتحات اجمللس القومي للرياضة 6112 / 6112
اعتمادات 6112 / 6115
35581118111
85181118111
68581118111
التغيري ()-( )+ )-( 58281118111
ً ثالثا :مشروع موازنة هيئة استاد القاهرة : بزيـادة مقرتحة
الباب األول " :األجور وتعويضات العاملني " : بيان
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
مقرتحات هيئة استاد القاهرة
70
اعتمادات
6112 / 6115
التغيري
()-( )+
6112 / 6112 الباب األول
3188358111
األجور وتعويضات العاملني
4181258111
.
77
3188158111
)-( 883418111
الباب الرابع " :الدعم واملنح واملزايا االجتماعية " : بيان
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112
الباب الرابع الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
مقرتحات هيئة استاد القاهرة 6112 / 6112
358111
381358111
358111
6112/6115
مقرتح اهليئة 6112/6112
تقديرات املالية
648111
648111
648111
ــ
118111
381118111
118111
381118111
البنـــــــد بند ( )3نفقات خدمية لغري العاملني
بند ( )4مزايا اجتماعية للعاملني
اعتماد
اعتمادات 6112 / 6115
6112/6112
التغيري ()-( )+ )-( 381118111
الزيادة املطلوبة
الباب السادس " :شراء األصول غري املالية " االستثمارات " : بيان الباب السادس (االستثمارات)
تقديرات وزارة املالية 6112 / 6112 5181118111
مقرتحات هيئة استاد القاهرة 6112 / 6112
61585118111
188
اعتمادات
6112 / 6115 3181118111
التغيري
()-( )+
)-( 12585118111
بيان ( اسم املشروع) مشروع اإلستاد الرئيسي لكرة القدم بند مبان غري سكنية: أ -عملية إنشاء و تجهيز مجمع مخازن الهيئة (مرحلة أولى) ب -تحديث دور الميزانين استكماال ألحداث التطوير الشاملة لإلستاد الرئيسي لكرة القدم. ت -إحالل و تجديد كراسي االستاد الرئيسي لكرة القدم (سبق و أن تم إرجاؤها و يتطلب األمر تنفيذها)
القيمة املقرتحة ( باأللف جنيه)
0666
جنيه
5أشهر
0666
جنيه
0أشهر
16666جنيه
8أشهر
مجلة البند
10666جنيه
بند آالت و معدات: أ -إحالل و تجديد نظام إنذار و إطفاء ذاتي و محاربة الحريق بجميع منشآت الهيئة ( االستاد الرئيسي لكرة القدم /مجمع حمامات السباحة /مجمع االسكواش /الصالة المكشوفة و مجمع التنس / استاد الفروسية /المالعب الفرعية) وذلك تنفيذا الشتراطات الحماية المدنية الصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء. ب -إحالل و تجديد نظام الصوت باالستاد الرئيسي لكرة القدم (لم يتم تغييره منذ إنشاء االستاد )1006 مجلة البند
15666جنيه
0666جنيه
18666جنيه 32111جنيه
إمجايل املشروع
مشروع استكمال إستاد دويل للفروسية: بند مبان غري سكنية: أ -إحالل وتجديد كراسي مدرجات الدرجة األولى يمين و يسار المقصورة. ب -إحالل و تجديد دورات المياه.
1666جنيه 566جنيه
مجلة البند
1566جنيه
بند آالت و معدات: أ -إضاءة البوابات و المداخل. ب -إحالل و تجديد شاشات عرض النتائج. مجلة البند
1566جنيه 0666جنيه 5566جنيه إمجايل املشروع
مشروع استكمال التوسع يف جممع الصاالت املغطاة : بند مبان غري سكنية: أ -عالج الهبوط بكباري المشاة حول المجمع ،و عالج الهبوط األرضي بمنسوب ()2- ب -معالجة هبوط األسقف المعدنية للصاالت األربعة بمجمع الصاالت المغطاة جـ -استكمال أعمال التطوير و التحديث لمجمع الصاالت المغطاة()2،1 بند آالت و معدات: أ -إحالل و تحديث أنظمة التحكم الخاصة بتشغيل الشاشات للصاالت (.)0،0 مجلة البند
مدة التنفيذ
2111جنيه
2666جنيه 5666جنيه 06666جنيه
0666جنيه 51666جنيه 51111جنيه
إمجايل املشروع
181
مشروع إحالل و جتديد مبان هيئة إستاد القاهرة: بند مباني غري سكنية: أ -إحالل و تجديد أرضية الهوكي مع إنشاء غرفتي تغيير مالبس قريبة 15666جنيه للملعب طبقا لتعليمات طبقا لتعليمات االتحادين المصري و الدولي للهوكي مع تغيير اإلنارة وتقويتها و تغيير الطلمبات الخاصة بالملعب و جاري عمل المقايسة الخاصة بهذه األعمال مع الهيئة القومية لإلنتاج الحربي . 0666جنيه ب -إحالل و تجديد المداخل و البهو مع دهان مجمع االسكواش من الداخل و الخارج و عزل األسطح 5666جنيه جـ -تجهيز قاعة للمناسبات من صوتيات و كهرباء و الكترونيات مع استكمال األعمال المدنية السابقة و الخاصة بأعمدة و أسقف المخازن تحت مجمع السباحة. د -استكمال ما يلزم من أعمال مدنية بمنشات الهيئة المختلفة و غير المدرجة بمشروعات.
1666جنيه
مجلة البند
20666جنيه
بند آالت و معدات: أ -إحالل و تجديد لوحة نتائج الكترونية لمجمع السباحة. ب -تدعيم اإلضاءة بمجمع االسكواش و الموقع العام من مدخل بوابة االسكواش و حتى مجمع التنس و المدخل البحري.
8666جنيه 2666جنيه
مجلة البند
16666جنيه
بند وسائل انتقال :
566جنيه
مجلة البند
566جنيه
بند عدد وأدوات :
166جنيه
مجلة البند
166جنيه
بند جتهيزات :
066جنيه
مجلة البند
066جنيه 35511جنيه
إمجايل املشروع مشروع استكمال مضمار دويل للدراجات: تمت الموافقة باجتماع مجلس الوزراء رقم 00بتاريخ 2615/0/0على أساس المذكرة المعروضة من السيد المهندس /وزير الشباب و الرياضة باإلضافة إلى التنسيق بين الشباب و الرياضة و الدكتور /وزير المالية باإلضافة إلى عرض الموضوع على وزارة التخطيط بعد التنسيق بين الشركة المنفذة و المكتب االستشاري و الهيئة للوصول إلى القيمة التقديرية الستكمال المرحلة األولى بتعزيز مشروع مضمار دولي للدراجات بند مباني غير سكنية بمبلغ وقدره 0094مليون جنيه على خطة الهيئة االستثمارية 2610/2615 ،وتم تدبير مبلغ 10مليون جنيه من ميزانية الهيئة لهذا العام و جار استكمال باقي االعتمادات ليتم استكمال المرحلة األولى 6 واستكماالً للمشروع لتنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل أعمال الكهرباء و االلكترونيات باإلضافة إلى إنشاء ملعب جديد لرياضة 111مليون جنيه ، الدراجات ( )BMXبتكلفة إجمالية و سوف يتم تنفيذ جزء منها خالل العام المالي ، 2614/2610و الباقي خالل العام المالي 2618/2614بمبلغ 01مليون جنيه . إمجايل املشروع
15666جنيه
46666جنيه 85111جنيه
182
إمجايل مقرتحات بتقديرات موازنة اهليئة االستثمارية عن العام املايل 6112/6112 ــــ
البند مباني
آالت
اســـــم املشــروع
اجلملة
إحالل وتجديد االستادالرئيسي لكرة القدم
04666
10666
استكمال استاد دوليللفروسية
4666
1566
5566
استكمال التوسع فيمجمع الصاالت المغطاة
51666
04666
0666
إحالل وتجدددديدددد مبدددانهيئة استاد القاهرة
05566
20666
16666
مشدددددددروع اسدددددددتدددادالدراجات
85666
85666
اجلملـــــــــــة
615511
122511
غري سكنية
ومعدات
18666
32511
تقديرات
وسائل نقل
566
511
عدد وأدوات
166
111
جتهيزات
وزارة
التخطيط
066
811
51111
(م.حممد فرج عامر) رئيس جلنة الشباب والرياضة --------------------------------------------------------------------------
185
-61توصيات جلنة حقوق اإلنسان بشأن مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املاىل ( 6112/6112موازنة اجمللس القومى حلقوق اإلنسان )
181
182
ï‚· 181
نو 0
0
0
نص كتأشذ ك بلغ داكجنذ دذا دنا ج داب سجور إج اكذة 004..14111سجور إج رراكذررة ررارجررة د و زنررات كجهررات يت 0 . 0 ك جلس ود و فقررررة توزيةررر دنرررراء عل يت ارجة كرجرهرررراز كر ر كرزى كرلررتنظذ و إل رة ووز رة د و زنات ك اكذة . كجهات 2490.4111شر ر ء سرررل وخا ات إج اكذة ارجة د و زنات ش ء سل 6 . 0 ك جلس كجهررات يت توزيةرر دنرراء عل يت وخا ات ووز رة ك رراكذررة و نهررا بلغ .114111جنذهررا إج اكذة ارجة تخص ت رررراكذف لتق ك نترررراى كررررا ئ كلحو ر د و زنات كرةر د الف يق حول كرررراي ق طذررررة وحقوق كجهات إلنمررررررا وال يجوز سررررررتخا إال ف كغ ض ك خصص ك . كررراع و ك نح إلج ررراكذرررة ك رررارجرررة د و زنرررات كاع و ك نح .084111 9 9 0 ك جلس كجهررات يت توزيةرر دنرراء عل يت إلج اكذة ووز رة ك اكذة . ك ارجة د و زنات كجهات
----------------
189
ملحق ( )2التقــريـر األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(توصيات خط ـ ـ ــة)
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب ،لحق ملتقأيأ ألول (خطة) و م ي تحية ييةة ،وبعد ،،،فأتشرررررررأق مأل يادت م،ررررر ر ،ت ، الحظ،ت وتوصرر ر ،ت ملج،ل منوع ة مل جلس ع خطة متن ة الاتصرررر ،ية و اعت ،ع ة يتضرر ر (خطة متن ة م ،تد ة) مل،نة م ،م ة ،6112/6112مأع،ء متفضل معأضه على م جلس م واأ. وقد اختارنى مكتب اللجن مقرراً أصةلياً ،والسيد النائب /مصطفى سالم مقررًا إحتيايياً ،لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،
رئيس اللجنة
د /حسني عيسى
1
-1توصيات ومالحظات جلنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ()6112 / 6112 عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 1من يونيه سنة 2112لنظر مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لوزارة العدل ،وهيئاتها الخدمية لعام 2112/2112وتورد اللجنة مالحظاتها فيما يلى : تنوه اللجنة إلى أنه مع مراعاة االزمة االقتصادية الحالية وعجز الموازنه العامة للدولة هذا العام إال أنها تناشد الحكومة ممثله فى وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى بأن يتم التنسيق بين الوزارات الثالثة لتحقيق مطالب وزارة العدل ومجلس الدولة فى ضوء اإلمكانيات المتاحة بقدر االمكان. فى البداية تؤكد اللجنة على: ضرورة دعم السلطة القضائية التى هى أول ما يعكس واجهة الدولة المتحضرة واالستمرار فى تطوير وتجديدوسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام األجهزة الحديثة والتطوير اإلدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة بما يحقق تيسير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بخدمات العدالة إلى أعلى مستويات القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وميسرة لكافة المواطنين ولتحقيق األمن واألمان . وقد الحظت اللجنه أن: أوال :وزارة العدل قد اقترحت اآلتى: مبلغ 12211111جنيه لمواجهة احتياجاتها فى المركز القومى للدرسات القضائية وتطوير تخليص على الموادالبريدية ومكاتب فروع الوزارة بالمحافظات واالثاث والتجهيزات بالديوان العام وقد أبدت وزارة التخطيط الموافقة على اعتماد مبلغ 11211111جنيه فقط لمواجهة احتياجات وزارة العدل وذلك بتخفيض سبعة مليون جنيه من المبلغ المطلوب. مبلغ 0111111جنيه لمواجهة احتياجاتها فى استكمال مبانى مصلحة الخبراء وقد أبدت وزارة التخطيط الموافقةعلى اعتماد مبلغ 1111111جنيه فقط وذلك بتخفيض ثالثة ماليين جنيه من المبلغ المطلوب. مبلغ 001011111جنيه لمواجهة احتياجاتها فى تجهيزات الشهر العقارى ونشر وميكنة مكاتب التوثيق وقدأبدت وزارة التخطيط الموافقة على اعتماد مبلغ 201011111جنيه فقط وذلك بتخفيض مائة مليون جنيه من المبلغ المطلوب. وتوصى اللجنة : بزيادة االعتمادات المخصصة الستثمارات وزارة العدل وخاصة فى مشروعات ترميم وتحديث وانشاء المحاكمواالعتمادات المخصصة الستكمال مبانى مصلحة الخبراء وميكنة مكاتب الشهر العقارى. كما تقدمت وزارة العدل باقتراح حتمى جديد : طلبت وزارة العدل إدراج اعتماد قدره 011مليون جنيه لزيادة الموزانه العامه لصندوق ابنية المحاكم والشهر العقارى لقيامها باداء مهمتها حيث تقلصت موارد الصندوق التى كانت تعتمد على التمويل الذاتى لتحقيق اهدافها واصبحت التف الحتياجات ابنية المحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال المدة السابقة وخاصة منذ ثورة 20 يناير وتوصى اللجنة بضرورة إعطاء األولوية لتوفير االعتمادات الالزمة لجميع قطاعات وزارة العدل وخاصة أبنية المحاكم أسوة بمبانى الوزارات األخرى فهى واجهة الدولة وهيبتها. ثانيا :مجلس الدولة باقتراح حتمى جديد: طلب إدراج اعتماد قدره 111مليون جنيه بالباب الثانى لتجهيز وتأثيث مقرات المحاكم المزمع االنتهاء منهاوتأجيرها بعد االختصاص بنظر الطعون والمنازعات الضريبية وذلك لتلقى الطعون وإنشاء دوائر جديدة لهذا الغرض.
6
طلب إدراج اعتماد قدره 111مليون جنيه بالباب األول لندب وتعيين خبراء ضرائب وموظفين ومعاونين للجانالتى تشكل على مستوى الجمهورية لالنتقال للمحاكم االبتدائية ومقار محاكم االستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى محاكم مجلس الدولة. طلب إدراج اعتماد قدره 101مليون جنيه بالباب السادس االستثمارى بند دفعات مقدمة توجه للقوات المسلحة(الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) لتنفيذ ترميم وتوسعة وإنشاء 11مقرات لمجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم. سوف يكون تدبير هذه الموارد من خالل إقرار التعديالت التشريعية على قانون الرسوم القضائية فى الوقت المناسب لذلك والذى سيضمن تنظيم الموارد المالية لإلنفاق على أبنية دور المحاكم المزمع إنشائها. وتوصى اللجنة بضرورة إعطاء األولوية لتوفير االعتمادات الالزمة لمجلس الدولة حتى تتمكن من تنفيذ توجيهات السيد ر ئيس الجمهورية فى لقائه مع المجلس الخاص بمجلس الدولة من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب فى ضوء األحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة واألقاليم وبنقل هذا االختصاص من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لتوفير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر. رئيس اللجن المستشار بهاء الدين أبو شقه -----------------------------------------------------------------------------------------------
3
-6توصيات جلنة الشئون االقتصادية بشأن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 6112/6112 تأتى خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2112/2112لتمثل نقطه االنطالق ،وبداية حقيقية إلعادة بناء مصر الجديدة ،وأن تصبح مصر من أفضل 01دولة علي مستوي العالم من حيث الدخل والتنمية البشرية ومكافحة الفساد ،وتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر )2101باعتبارها اإلطار الحاكم للتنمية في األجل الطويل ،لبرنامج عمل الحكومة المتوسط األجل لتحقيق أهداف العدالة االجتماعية وزيادة معدالت التشغيل . تم اعداد خطة التنمية لعام 2112/2112في اطار برنامج عمل حكومة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ،ألنه يعتمد على رسم خطة حتى يونيو ،2110والذي اشتمل علي المحاور األساسية التالية-: استكمال البنية الديموقراطية والتشريعية تحسين مستوي المعيشة للشعب المصري العدالة االجتماعية ومراعاة حقوق الفئات األكثر فقراً تحقيق تنمية اجتماعية وثقافية العمل علي خفض معدالت البطالة في أوساط الشباب ،وان يحافظ هذا النمو على حقوق األجيال القادمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ،وإعادة تخصيص الموارد لصالح المناطق األكثر فقراً ،ألن االقتصاد المصري يمتلك إمكانيات هائلة للنمو. وتظهر الخطة ذلك من خالل تحليل مراحل تطورات االقتصاد العالمي من خالل اآلتي -: وضع النمو االقتصادي في ظل التطورات االقتصادية العالمية. أ- التطورات النقدية والمعامالت الدولية. ب- ج -قضايا وتحديات عالمية. أ) وضع النمو االقتصادي في ظل التطورات االقتصادية العالمية: تشير الدراسات إلى أن معدل النمو االقتصادي في مصر يُقدر بـ %0،0خالل العام المالي ، 2112/10هذا في ضوء تواضع أداء قطاع السياحة في أعقاب حادث الطائرة الروسية ،ومحدودية حجم االستثمارات األجنبية المتدفقة لمصر ،ونقص االحتياطي األجنبي الالزم لتمويل متطلبات التنمية ،كما أثر ارتفاع سعر الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية خالل النصف الثاني على قيمة الدوالر مما أدى إلى ضعف قدرة مصر على النفاذ لألسواق المالية الدولية ،ورفع تكلفة التمويل الخارجي ،كما أنه سيرفع تكلفة الواردات من الواليات المتحدة األمريكية بسبب انخفاض قيمة الجنية المصري مقابل الدوالر ،وهو األمر الذي دفع البنك المركزي المصري التخاذ االجراءات الالزمة للحد من االستيراد خاصة السلع االستهالكية غير األساسية ،حيث تعتبر الواليات المتحدة األمريكية ثاني أهم شريك تجاري لمصر (بعد االتحاد األوروبي) ففي عام 2110/2110ساهمت صادرات مصر ألمريكا بنسبة %11من جملة صادرات مصر ،بينما بلغت نسبة الواردات %2،0من جملة واردات مصر ،واستحوذت االستثمارات األمريكية خالل ذات العام على نسبة %12من جملة االستثمارات األجنبية المتدفقة لمصر. وفي ظل اعتبار مصر مستورد صافي للغذاء والسلع البترولية فإن انخفاض أسعار النفط والسلع بشكل عام يتيح الكثير من الفرص والتي البد من العمل على استغاللها وتحقيق المزيد من اإلصالحات الهيكلية لمناخ األعمال لما له من دور في رفع معدالت التشغيل حيث أنه من المتوقع انخفاض الطلب على العمالة األجنبية لدى دول الخليج في ظل تبني سياسات التوطين مما سيؤدي بدوره لرفع معدالت البطالة في عدة دول منها مصر ولبنان ،وقد وصلت معدالت البطالة في منطقة الشرق األوسط إلي %10خالل الفترة من 2112إلى .2110 ترى اللجنة أن االقتصاد المصري بدأ يستعيد بعضاً من معدالت أداءه المرتفعة نسبياً في ظل الظروف التي تمر بها الدولة ،من خالل استغالل الطاقات الكامنة ،ومن قدره االقتصاد على النمو بما يحقق معدالت التشغيل المرجوة عن طريق رفع معدالت االستثمار وكبح جماح التضخم. 4
فاللجنة تؤيد تحركات الحكومة المصرية نحو إزالة معوقات االستثمار وتوفير الطاقة الالزمة للمشروعات الجديدة لخفض معدالت البطالة التي تعد مؤشرا هاماً نحو التقدم االقتصادي ،الن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة باستثمارات ضخمه سوف تُسهم في بناء اقتصاد ومستقبل واعد ،وباعتبار عام 2112عاما للشباب المصري يتم من خالله تأهيل الشباب من خالل منظومة علمية ممنهجة على أسس وطنيه ،لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخفيف أعباء خدمه القروض على الشباب ،وهو األمر الذى من شأنه أن يقدم التمويل لنحو 001ألف شركة ومنشأة توفر نحو 0ماليين فرصه عمل للقضاء على البطالة ،حيث أنه يتم توفير التمويل لهذا البرنامج من خالل البنك المركزي بمبلغ 211مليار جنيه . كما أن انخفاض أسعار الطاقة سوف يكون له مردود ايجابي على اقتصاديات الدول النامية ،خاصة الدول المستوردة له مثل مصر ،وبعد اكتشاف حقل الغاز الجديد من المتوقع أن تصبح مصر من الدول المصدرة بحلول عام 2112 مما سيزيد من إيراداتها مع بدء عمليات االستخراج ،مما يؤدى إلى انخفاض فاتورة الدعم ويتيح استثمار الموارد المالية في تطوير البنية األساسية ،أو االستثمار في تنمية رأس المال البشرى ،وتقليص عجز الموازنة ،ويؤدى أيضا إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية ،والتي اتجهت فعلياً لالنخفاض بنحو %12خالل عام 2110مقارنه بعام ،2110وكذلك انخفضت أسعار المواد الزراعية بنسبة %10خالل ذات الفترة . ب) التطورات النقدية والمعامالت الدولية -1أسعار الفائدة وأسعار الصرف. -2حركة التجارة العالمية. -0تدفقات االستثمار األجنبية. -1أسعار الفائدة وأسعار الصرف : لقد قام البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي برفع سعر الفائدة ، %1،20فمن المتوقع أن يؤدى هذا االرتفاع الى هروب رؤوس األموال من األسواق الناشئة والنامية إلى األسواق األمريكية ،مما يؤدي إلى هبوط أسعار األسهم في األسواق المالية لهذه الدول مؤثراً سلباً على االستثمارات األجنبية غير المباشرة ،ورفع تكلفة اإلقراض العالمية مما يخفض من معدالت االستثمار. -2حركة التجارة العالمية -: لقد لوحظ تباطؤ حركة التجارة العالمية في النصف األول من عام ، 2110وانخفاض واردات الصين بشكل حاد ،مما اثر تأثير غير مباشر على باقي دول العالم ،وقد أثرت هذه التطورات بشكل كبير على حركة التجارة العالمية التي حققت معدل نمو في حدود %0،0خالل عام 2110ومن المتوقع أن يصل إلى %0،2عام ،2110مع توقعات بالتحسن خالل عام 2112ليبلغ .%0،1 أما التجارة للدول النامية واالقتصاديات الناشئة ،فنجد أن معدل الواردات الخاص بها قد انخفض بمقدار %0،2 خالل عام 2110إلى %0،2خالل عام ،2110في حين حققت صادراتها انخفاض حاد خالل عام 2110ليبلغ %2،2مقارنه بنسبة %0،0خالل عام ،2110ومن المتوقع ان تتعافى لتبلغ %0،2و %0،0خالل عامي( .)2112 ، 2110 وبالنسبة لواردات الدول المتقدمة فمن المتوقع أن يستمر نموها بشكل تصاعدي محققا %0و %0،2خالل عامي 2112 ،2110على التوالي ،أما الصادرات فمن المتوقع انخفاضها إلى %0،1خالل 2110مقارنه بنحو 0،0 خالل عام ، 2110ثم تتعافى لتنمو بنحو %0،0خالل عام .2112 -3تدفقات االستثمار األجنبية : يعتبر النمو في االستثمارات األجنبية مرهون بتحسن ظروف االستثمار العالمي حيث بلغ %1،0خالل عام 2110 ( 1،0تريليون دوالر ) ويستمر النمو ليصل إلى %1،0خالل عام . 2112/2112 وتوصى اللجنة بضرورة إعداد خريطة استثمارية قومية تشمل دراسات قطاعية لكافة األنشطة االقتصادية ومقترحات بمشروعات يمكن تنفيذها وتكون متاحة أمام المستثمر المحلى واألجنبي ،مع التأكيد على جذب قدر أكبر من تدفقات االستثمار األجنبي لما لها من أثر إيجابي على النمو والتشغيل ونقل المعرفة .باإلضافة إلى عمل دراسات واستقصاءات مستمرة للتعرف على أهم مطالب ومشكالت المستثمرين والعمل على حلها لخلق المناخ 5
الجاذب لالستثمار واالهتمام بتحسين ورفع مهارات القوة العاملة فمصر تتمتع بميزة تنافسية من حيث انخفاض تكلفة العمالة بها إال أن انخفاض مهارات القوة العاملة يحد من تنافسيتها لجذب المستثمرين. ج) قضايا وتحديات عالمية : تؤثر المستجدات والتطورات على الساحة العالمية على االقتصاد المصري بشكل خاص ،وعلي االقتصاد العالمي بشكل عام ،وفى هذا اإلطار تظهر العديد من القضايا ذات الصلة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر. وفي هذا المجال توصى اللجنة الحكومة بالعمل والتعاون مع دول العالم إليجاد حلول لمعالجتها والحد منها ،ومن بين القضايا والتحديات التي تشهد اهتماماً دولياً متزايداً خالل الفترة الحالية ما يتعلق بتغيير المناخ ،واالقتصاد األخضر ،ومشكلة الالجئين ،واالضطرابات األمنية والسياسية ،واألمن المائي ،والطاقة المتجددة ،وتمويل التنمية المستدامة ،والتنمية اإلقليمية المتوازنة. تقييم الوضع االقتصادي الحالي والمستهدف : شهد النصف األول من عام 2112 ،2110انخفاضا في معدل النمو االقتصادي الحقيقي حيث بلغ %0،0مقابل %0،0خالل النصف األول من العام المالي السابق. ويمكن تقييم الوضع االقتصادي المستهدف في خطة عام 2112/2112من خالل اآلتي-:أ) الناتج المحلى اإلجمالي ومعدل النمو االقتصادي. ب) الموارد واالستخدامات. أ) الناتج المحلى اإلجمالي ومعدل النمو االقتصادي -: من المستهدف أن يرتفع حجم الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق ليصل إلى حوالى 0،2تريليون جنيه في عام ( ) 2112/2112و 0،2تريليون جنيه عام ( ) 2110/2112مقابل نحو 2،22تريليون جنيه عام ( .) 2112/2110 ومن المتوقع أن يواصل معدل النمو االقتصادي المستهدف ارتفاعه ليصل الى %0،2و %2من خالل عامي ( )2112/2112و ( )2110/2112مقارنة بـ %0،2لعام 2110/10و %0،0لعام ،2112/10حيث من المستهدف أن ترتفع مساهمه اإلنفاق االستثماري في معدل النمو االقتصادي لتصل إلى 2،2في عام ( %0،0 ،) 2112/2112عام ( ) 2110/2112مقابل %1،2في عام 2112/2110مما يؤكد على أهمية دور االستثمار في النهوض باالقتصاد المصري. ب) الموارد واالستخدامات -: من المستهدف أن يصل حجم الموارد باألسعار الثابتة إلى حوالى 2،00تريليون جنيه في عام ،2112/2112كما سيرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ليصل إلى حوالى 000،2مليار جنيه باألسعار الثابتة. أما بالنسبة لالستخدامات باألسعار الثابتة -:فمن المستهدف أن تصل إلى حوالى 2،00تريليون جنيه ،حيث بلغحجم االستهالك النهائي نحو ( )1،0تريليون جنيه بمعدل زيادة قدرها حوالى %0،0عن العام المالي السابق، ومن المستهدف أن يزيد حجم الموارد باألسعار الجارية بحوالي %12،0ليصل حوالى 0،2تريليون جنيه بحلول عام( ،) 2112/2112وحوالى 0،0تريليون جنيه عام (،)2110/2112بنسبة زيادة قدرها %12،0مقابل نحو 0،0تريليون جنيه عام(.)2112/2110 االستثمارات الكلية : من المستهدف تنفيذ استثمارات بنحو 001مليار جنيه خالل العام المالى ( ) 2112/2112وذلك بزيادة قدرها حوالى ( )122،0مليار جنيه عن العام المالى ( )2112/2110بزيادة قاربت .%01 ويتم توضيح ذلك من خالل االتي -:أوالً :االستثمارات العامة. ثانياً :االستثمار الخاص.
2
أوال :االستثمارات العامة: بلغ إجمالي االستثمارات العامة المستهدفة خالل العام المالي ( )2112/2112نحو 200،21مليار جنيه بنسبه %2،0من الناتج المحلى اإلجمالي مقابل استثمارات خالل العام المالي 2112/2110والتي بلغت 100،1مليار جنية بنسبه % 2،2من الناتج المحلى اإلجمالي. ولقد استحوذت استثمارات القطاع الحكومي على النسبة االكبر من إجمالي االستثمارات العامة بنحو 112مليار جنية ،تلتها استثمارات الشركات العامة بإجمالي نحو 00،0مليار جنيه بنسبة % 00،0من إجمالي االستثمارات العامة. ثم جاءت الهيئات االقتصادية ،والتي من المستهدف ان تبلغ حجم استثماراتها حوالى 00،2مليار جنيه خالل العام المالي ،2112/2112وقد تم توجيه استثمارات بنحو 10،0مليار جنيه لقناه السويس بنسبة %00،0من اإلجمالي ،ثم تلت الهيئات الخدمات االجتماعية ( تشمل خدمات على التعليم والصحة وخدمات اخرى) بإجمالي 0،0مليار جنيه بنسبة %12،2من اإلجمالي ،في حين تم رصد حوالى 11،0مليار جنيه استثمارات للمرافق العامة (مياه ،كهرباء ،صرف صحى) ومن المستهدف أن يتم تمويل استثمارات الهيئات االقتصادية من خالل الموارد الذاتية والقروض والتي تمثل نحو %00،2من اإلجمالي ،باستثمارات تبلغ 01،2مليار جنيه ،على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من االستثمارات من مساهمات الخزانة العامة ( 2مليار جنيه) وبنك االستثمار القومي ( 2،0مليار جنيه) ومصادر أخرى 0،0مليار جنيه وذلك بإجمالي 2،2مليار جنيه بنسبة تقارب .%12،0 ثانياً :االستثمار الخاص : من المستهدف تنفيذ نحو 222،1مليار جنيه بنسبة %00من إجمالي االستثمارات الكلية ،ويستحوذ قطاع األنشطة االستراتيجية واألنشطة العقارية بنحو %02،2بإجمالي 110،2مليار جنيه ثم الصناعات التمويلية باستثمارات قدرها ( )02مليار جنيه بنسبة ، %12،1ثم تأتى بعد ذلك استثمارات قطاعات الزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بنسبة %2،1و 0،2على التوالي . وهذا وقد رأت اللجنة -:أن السيطرة على معدالت التضخم التي تتسبب في تآكل ثمار النمو االقتصادي ،وتحسينكفاءة االقتصاد واألسواق يأتي من خالل جانبي العرض والطلب لذلك فإن اللجنة تتفق مع الحكومة في اآلتي -: تبنى منظومة متكاملة من اإلجراءات التي تستهدف تحديث وتطوير التجارة الداخلية ولوجستياتها بما يضمنضبط األسواق – وذلك من خالل استكمال تنفيذ المشروع القومي إلنشاء عدد 01صومعة بالتعاون مع دول االمارات والسعودية وايطاليا ، إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية والبورصات السلعية إلتاحة فرص عمل جديدة وجذب استثمارات . وضع خطة لخفض عجز الموازنة واالحتياجات التمويلية وتحقيق التوازن بين معدالت زيادة األجور ومعدالت اإلنتاجية تطبيق استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية والزراعية وحل االختناقات على جانب العرض ،في كافة مراحله معرفع معدالت اإلنتاجية في االقتصاد المصري من خالل زيادة اإلنفاق على التعليم والصحة والبحث العالمي ، واالهتمام بتنمية العنصر البشرى. االهتمام بالتنمية التكنولوجية وتطوير البحث العلمي بما يتالءم مع احتياجات القطاع الخاصوتؤكد اللجنة على أهمية توجيه مزيد من االهتمام والتمويل تجاه البحث العلمي .و ضرورة التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة اإلنفاق على البحث العلمي وربطه باحتياجات السوق بما يخدم هذه الصناعات الواعدة، باإلضافة إلى أهمية تنشيط دور الجامعات والمراكز البحثية . الرؤية االستراتيجية إلقليم قناة السويس ولمحور قناة السويس الجديدة -: وبالنسبة إلقليم قناة السويس: يضم اإلقليم منطقتين ذات أهمية استراتيجية كبيرة وهى قناة السويس وشبة جزيرة سيناء ،وبه نسبة %11من جملة سكان مصر .ويستحوذ إقليم قناة السويس على المركز الثالث من حيث المساهمة في الناتج المحلى اإلجمالي ،وذلك بنسبة بلغت حوالى %12،0وبالنظر لحجم االستثمارات فيالحظ أن إقليم القناة يستحوذ على نسبة %12،0 من جملة رأس المال الثابت المتحقق على مستوى الجمهورية ،إال انه بالرغم من ذلك تجد أن معدل البطالة بلغ أعاله في إقليم القناة حيث بلغ . %10،2 2
محور قناة السويس الجديد -:تتمثل في أن تكون قناة السويس محورا متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومركز عالميا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعات السياحية لتشكيل معالم التجارة العالمية . ففي إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2112/2112فقد ارتفعت إيرادات قناة السويس من 01مليار دوالر عام 2110/2112إلى 00مليار دوالر عام ، 2110/2110مع ارتفاع عدد السفن العابرة من 122ألف سفينة تقريباً إلى 101ألف سفينة ،ومن المستهدف أن تبلغ إيرادات قناة السويس 02مليار جنيه العام المالي . 2112/2112 وقد ارتأت اللجنة أن الهدف من إنشاء المحور الجديد لقناة السويس هو زيادة موارد مصر من النقد األجنبي ،كما يعتبر المحور الجديد خطوه إلنجاح مشروع محور التنمية في منطقة السويس لتحويل مصر إلى مركز تجارى لوجيستي عالمي وزيادة القدرة االستيعابية لها. مع االهتمام بمخطط بتنمية مشروع قناة السويس والذى يتضمن إقامة الصناعات سواء أكانت مناطق للصناعات الثقيلة كصناعات الحديد واالسمنت ،أو الصناعات البسيطة كالصناعات الغذائية وتصل التكلفة االستثمارية للمرافق حوالى 10مليار دوالر لتنفيذ هذا المخطط .كما أنه سيوفر مليون فرصه عمل خالل الـ 10عام المقبلة ،فذلك هو المشروع القومي الحقيقي لمصر لتأسيس البنية التحتية للصناعات والخدمات وعليه فإن من األفضل أن تركز الدولة على البدء في تنفيذ محور تنمية قناة السويس ،واستغالل األموال في تنفيذ مخطط التنمية ،إذا أن تنفيذ مخطط التنمية سيسرع في معدالت نمو االقتصاد وسيساهم في زيادة فرص العمل وموارد الدولة . وتجدر اإلشارة أن قناة السويس الجديدة هي المشروع األول ضمن سلسله مشاريع تنموية أخرى وعدت الدولة بتنفيذها مثل-: مشروع تنمية مليون ونصف مليون فدان. الشركة الوطنية لالستثمارات سيناء. تطوير الساحل الشمالي العربي. المثلث الذهبي للثروة المعدنية. رئيس اللجن علي المصيلحي
8
-3توصيات جلنة العالقات اخلارجية
بشأن مشروع خطة وزارة اخلارجية واهليئات التابعة هلا لعام 6112/6112 أ – استعراض عام لمشروع خطة وزارة الخارجية للعام المالى :2112/2112 أوال :ديوان عام وزارة الخارجية : بلغ حجم االستثمارات المقدرة لديوان عام وزارة الخارجية في خطة عام 2112/2112ما قيمته 02،011،111 جنيه مقابل 00،101،111جنيه مدرجة في خطة العام الحالي بزيادة قدرها 0،101،111جنيه ونسبتها %0،2 من اعتمادات هذا العام . وسوف تستخدم هذه االستثمارات فى شراء األجهزة الالزمة لتأمين االتصاالت وأحدث معدات التراسل والحاسبات اآللية لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات سواء فى الوزارة أو فى بعثاتنا فى الخارج . كما ستستخدم في تأمين بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وتعزيز اإلجراءات األمنية بها من خالل تزويدها بكاميرات للمراقبة وبالمصدات وعناصر األمن المدربة ومفارم وأفران إعدام المستندات ،وفى إحالل وتجديد األثاث واآلالت وتجديد السيارات التي تجاوز عدد كبير منها العمر االفتراضى . ثانيا :الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية الخارج : بلغتتت االعتمتتادات المخصتتتتتتتصتتتتتتتة لالستتتتتتتتثمتتارات في المشتتتتتتتروع المعروض2،211،111،111جنيتته مقتتابتتل 1،001،011،111جنيته تمثل اعتمادات ،2112/2110بزيادة قدرها 210،011،111جنيه ،ونستتتتتتتبتها %00 من االعتمادات الحالية . وسوف تستخدم هذه االستثمارات في تنفيذ العديد من المشروعات ،مثل :بناء دور مكاتب ودور سكن لبعثاتنا الدبلوماسية في بعض الدول العربية واألجنبية ،وشراء مباني جاهزة كدور سكن ومكاتب في بعض الدول األخرى، وإجراء عمليات إصالح شاملة لدور سكن ومكاتب بعثاتنا في عدد من الدول ،وتهدف الخطط الطموحة لهذه الهيئة إلى استكمال امتالك مباني بعثاتنا في الخارج إلى . %111 وجدير بالذكر أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية في تنفيذ مشروعاتها االستثمارية . ثالثا :الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية: لم تتضمن الخطة أية اعتمادات لالستثمارات من جانب الوكالة حيث أنها تقوم بتقديم خدمات ودعم لبعض الدول اإلفريقية والدول المستقلة حديثاً في إطار جهود الوزارة في توطيد عالقات مصر الخارجية بدول العالم خاصة الدول التى تقوم مصر بمساعدتها وتقديم الدعم الفني لها. ب – توصيات اللجنة : توصى اللجنة باستمرار دعم وزارة الخارجية وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لما يلى : – 1تأمين البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مواجهة التحديات األمنية المتصاعدة وتعزيز اإلجراءات األمنية بها – 2تحديث السيارات المخصصة لرؤساء البعثات بالخارج والتي تجاوز عدد كبير منها العمر االفتراضي . – 0تحديث األثاث واآلالت حتى تتمكن الوزارة من االستجابة لطلبات البعثات بالخارج . – 0تأثيث البعثات وتجهيزها وصيانتها وتزويدها بالمولدات والسنتراالت واألجهزة الالزمة للعمل في إطار خطط الوزارة لتطوير بنياتها األساسية . – 0تحديث وتطوير أدوات العمل بالداخل والخارج في مجاالت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها والتدريب عليها ،وإصدار جوازات السفر والتأشيرات المميكنة ( اإللكترونية ) الالصقة . توصيات اللجنة بشأن مشروع خطة وزارة اهلجرة وشئون املصريني باخلارج لعام 6112/6112 أ -استعراض عام لمشروع خطة الوزارة للعام المالى :2112/2112 بلغ حجم االستثمارات المقدرة لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لخطة العام المالي 2112/2112ما قيمته 20،211،111جنيه ،وسوف يستخدم هذا المبلغ في تمويل المشروعات التالية: 9
تخصيص مبلغ 111،111،12مليون جنيه لتجهيز مبنى جديد للوزارة ،حيث أن الوزارة حالياً تشغل دور فيعمارة غير الئقة من الناحية السكنية واألمنية. توفير الكوادر البشرية الالزمة ألداء الوزارة لمسئولياتها حيث إن الوزارة تعانى من نقص في الموارد البشرية،حيث يبلغ عدد العاملين بالوزارة 20موظف منهم 10باحث و 02من فئة العمال والخدمات المعاونة. إنشاء بوابة الكترونية للتواصل مع المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم األمر الذي يتطلبتوفير اعتمادات للصرف على البرمجيات واألجهزة الالزمة لتفعيل البوابة االلكترونية باإلضافة إلى توفير الكوادر البشرية ذوى الخبرة إلدارة هذه البوابة. وفيما يتعلق بمواجهة الهجرة غير الشرعية ،فإن الوزارة تحتاج إلى ما يلي-: -1كوادر بشرية ذات خبرة وكفاءة. -2القيام بالدراسات واألبحاث الالزمة. -0إقامة مؤتمرات وندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. -0دراسة فرص االستثمار الداخلية كبديل عن الهجرة غير الشرعية. توصيات اللجنة: وإذ تدرك اللجنة أهمية الدور المنوط بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث أنها المسئولة عن رعاية المصريين خارج حدود الدولة المصرية ،كما أنها الجهة الرئيسية للتواصل معهم بهدف تكوين رأى عام وطني يساند القضايا الوطنية والقومية واالستفادة من خبرات المصريين بالخارج لدعم الدولة المصرية ،كما أنها المنوطة بالتعاون مع الجاليات واالتحادات المصرية في الخارج والعمل على حل مشكالتهم بالخارج والداخل. وإذ تعي اللجنة إن الوزارة تم إنشاؤها حديثا في سبتمبر ،2110األمر الذي يستلزم توفير االعتمادات المالية الالزمة لمواجهة نفقات الوزارة وأنشطتها المختلفة ،ويتجلى ذلك في زيادة االعتمادات المالية المخصصة للباب السادس والخاص بشراء األصول غير المالية ( االستثمارات ). رئيس لجنة العالقات الخارجية السفير /محمد العرابي -----------------------------------------------------------------------------------------------
11
-4توصيات جلنة الدفاع واألمن القومى يف جانب مشروع خطة العام املاىل 6112/ 6112 أ -الجهات التابعة لقطاع اإلنتاج الحربي: • الحظت اللجنة خفض المخصص للباب السادس (اإلستخدامات اإلستثمارية) في مشروع موازنة ديوان عام وزارة االنتاج الحربى المعروض عن المعتمد لعام 2112/2110بنحو 0260مليون جنيه ،حيث بلغ المقدر نحو 20مليون جنيه مقابل معتمد بلغ نحو 0060مليون جنيه. • وتوصى اللجنة بزيادة المتاح بالباب السادس (اإلستخدامات اإلستثمارية) في مشروع موازنة وزارة اإلنتاج الحربي بمبلغ قدره نحو 0060مليون جنيه ،وذلك إلستكمال المشروعات التى أوقف تنفيذها نتيجة عدم إتاحة التمويل . • كما الحظت اللجنة ثبات المقدر للباب السادس (اإلستخدامات اإلستثمارية) فى مشروع موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى والمعتمد لعام 2112/2110وقدره نحو 0مليون جنيه. ب -الجهات التابعة لوزارة الداخلية : الحظت اللجنة زيادة المقدر للباب السادس ( اإلستخدامات اإلستثمارية ) من نحو 0مليار جنيه معتمد عام /2110 2112لنحو 060مليار جنيه ( زيادة تقدر بنحو 160مليار جنيه ). وتوصى اللجنة بزيادة المقدر للباب السادس اإلستخدامات اإلستثمارية والمقدر له فى مشروع موازنة وزارة الداخلية المعروض مبلغ قدره نحو 060مليار جنيه إلى مبلغ قدره 0مليار جنيه وذلك إلستكمال تنفيذ المشروعات اإلنشائية التابعة للوزارة والوفاء بمتطلبات التسليح والحماية وتوفير التجهيزات واآلالت والمعدات .
11
-5توصيات جلنة القوى العاملة مالحظات وتوصيات بشأن مشروع خطة التنمية املستدامة 6112/6112
توضح خطة التنمية االقتصادية عن عامها األول 2112 / 2112بعض المؤشرات فى إطار إستراتيجية تنمية مستدامه ترتكز محاورها على بعض اآلليات اإلقتصادية والسياسات التى تستهدف وضع ضوابط اقتصادية ومصرفية ومالية وإعادة هيكلة للمؤسسات من خالل اتاحة موارد إضافية وزيادة المشاريع اإلستثمارية من أجل زيادة نسبة التشغيل وتمكين الشباب والمرأة ،وتحقيق موارد إضافية. وفى ضوء ما استهدفته الخطه فقد تالحظ للجنة اآلتى: أوال :التشغيل بلغ عدد المشتغلين خالل الربع الثانى من العام المالى 2112/2112نحو 2,،2مليون مشتغل بزيادة قدرها 211الف مشتغل مقارنة بالربع الثانى من العام المالى السابق بإجمالى 20،1مليون مشتغل ،وقد بلغ عدد المشتغلين الذكور نحو 11،1مليون مقابل ,،4مليون فقط من االناث خالل الربع الثانى من العام المالى ،2112/2112 مما يشير إلى استمرار ضعف مشاركة االناث فى سوق العمل. كما تضمنت الخطه بعض المؤشرات التى من أهمها: أهداف التشغيل على المستوى القومى والقطاعى: يستهدف هذا الجزء من خطة التنمية المستدامة تقدير االثر المتوقع لالستثمارات الكلية والتشغيل وتوفير فرص العمل باستخدام جداول المدخالت والمخرجات لتقدير مضاعف الناتج واالستثمار على المستوى القومى والقطاعى وذلك باالستعانة ببيانات بحث العمالة بالعينة. أثر االستثمارات العامة على التشغيل : قدرت الخطه االستثمارات العامة بحوالى 234،1مليار جنيه فى خطة عام 2112/2112ويتوقع ان توفر نحو 122الف فرصة عمل مباشرة. وتتوقع ان توفر قطاعات خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية النسبة االكبر من فرص العمل فى خطة العام الحالى ،حيث يساهم بحوالى %32من إجمالى عدد فرص العمل التى يتم توفيرها ،أى حوالى 34ألف فرصة عمل مباشرة. تتوقع أيضا ان يوفر قطاع تجارة الجملة والتجزئة حوالى 12ألف فرصة عمل مباشرة بما يمثل نحو % 10،0 من إجمالى عدد فرص العمل المتوقعة. كما تقدر الخطه لقطاع الزراعة توفير حوالى % 12،2من إجمالى فرص العمل التى يتم توفيرها من االستثمارات العامة ،حيث يساهم القطاع فى توفير حوالى 10الف فرصة عمل مباشرة بينما تنتظر الخطه ان يوفر قطاع الكهرباء والمياة والصرف الصحى حوالى 13الف فرصة عمل بما يمثل نحو %11من اإلجمالى. فرص العمل التى تتوقعها الخطه حسب الفئة العمرية والنوع والتوزيع الجغرافى: -1الفئة العمرية من ( 21 – 12سنة) قدرت الخطه فرص العمل التى يتم توفيرها للشباب بحوالى %22من إجمالى فرص العمل الكلية المتوقع توفيرها، وعليه فمن المتوقع أن توفر االستثمارات العامة نحو 22ألف فرصة عمل مباشرة ،بينما ينتظر أن توفر استثمارات القطاع الخاص حوالى 41ألف فرصة عمل أخرى. -2النوع :تتوقع الخطه أن توفر فرص العمل العامة حوالى 21ألف فرصة عمل لإلناث ،بينما تساهم االستثمارات الخاصة فى توفير نحو 31ألف فرصة عمل أخرى. -3التوزيع الجغرافى: تتوقع الخطة أن تساهم االستثمارات العامة فى توفير نحو 23ألف فرصة عمل فى المناطق الريفية ،باالضافة إلى مساهمة االستثمارات الخاصة فى توفير نحو 113ألف فرصة عمل ،تتركز أغلبها فى قطاعى التشييد والبناء ويليه قطاع الزراعة. 16
كما أوضحت الخطة بعض سياسات التشغيل المستهدفة والتى من أبرزها ما يلى: .1العمل على تخفيض معدل البطالة ليصل خالل العام المالى 2112/2112إلى حوالى %11،1مقارنة بمعدل متوقع خالل العام المالى 2112/2112نحو %12،3مقارنة بمعدل بطالة فعلى بلغ خالل العام المالى 2112/211,حوالى . %12،2 .2توفير مناخ جاذب لالستثمار وتبسيط إجراءات ممارسة االعمال من خالل التوسع فى نظام الشباك الواحد. .0تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ،الذى تتوقع الخطة ان يوفر حوالى 1،2مليون فرصة عمل للمواطنين خاصة الشباب ،ومشروع إنشاء ثالث محطات عمالقة لتوليد الكهرباء المتوقع أن يوفر حوالى 21ألف فرصة عمل ،ومشروع مليون ونصف مليون فدان لتوفير حوالى 121ألف فرصة عمل مباشرة. .0دعم وتشجيع الصناعة المصرية ،من خالل التخطيط النشاء 12مجمع صناعى متخصص يشتمل على صناعات هندسية ،وكيماوية ،وغذائية ،ونسيج ،وغيرها ،تتوقع الخطة أن توفر 31ألف فرصة عمل. .0تشجيع صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والوصول بحجم الصناعة عام 2114إلى ما يقرب من ,،2 مليار دوالر ،ومن ثم توفير ما يزيد على 121الف فرصة عمل مباشرة ،وما يقرب من 001ألف فرصة عمل غير مباشرة. .2تقديم التيسييرات والدعم الالزمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واالنشطة متناهية الصغر ،لما لها من أثر مضاعف مهم فى التشغيل. ثانيا :البطالة بلغ معدل البطالة خالل الربع الثانى من العام المالى 2112/2112نحو ، %12،4مقابل نحو %12،1و %13،,خالل ذات الفترة من العام المالى 2112/211,و 211,/2113على التوالى. وعلى مستوى النوع يتضح الفرق الكبير بين معدالت البطالة بين الجنسين ،فقد بلغ معدل البطالة بين الذكور نحو %2،1خالل الربع الثانى من العام المالى 2112/2112مقابل نحو %22،32لالناث مع مالحظة تزايد معدالت البطالة لالناث مقارنة باالعوام السابقة ،وتهدف الخطة إلى تخفيض معدل البطالة ليصل إلى % 11،1 خالل 2112/2112و % 11،1خالل عام .2114/2112 وقد حصرت الخطة معدالت البطالة بحسب االقاليم الجغرافية خالل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ،2112فى المناطق الحضرية فى مصر :حضر الوجه البحرى ( )%12،12والمحافظات الحضرية ( )%12،2بينما بلغت فى ريف الوجه البحرى نحو %12،21وفى ريف الوجه القبلى نحو %4،23فى حين كانت أقل نسبة بطالة فى ريف محافظات الحدود (.)%2،13 رأى اللجنة رغم إقرار اللجنة بصعوبة الواقع االقتصادى الحالى ،إال أنها تثق كل الثقة فى حكمة إدارة القيادات وقدرة الشباب، وإيمانهم بحق بالدهم فى النهوض وتوفير حياة كريمة للمواطنين .وعزمهم على تأمين مستقبل االجيال القادمة، ومن هذا المنطلق توصى اللجنة باآلتى-: ضرورة إعادة النظر فى قوانين العمل والنقابات وخاصة المواد المتعلقة بتشغيل المرأة واالطفال ،وتنفيذ االحكام الصادرة باعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها ،والحفاظ على حقوق العمالة فيها. ضرورة إعادة النظر فى سياسة االعتماد على القطاع الخاص كمتعهد أساسى لسوق العمل والتشغيل بحكم ما ثبت عمليا ً فى العديد من االمثلة التى انتجت ظاهرة االعتصام واالضراب. ضرورة العمل على تشجيع إقامة ،وتمويل المؤسسات االقتصادية واالنتاجية والصناعية والخدمية ،وغيرها من الكيانات التى من شأنها استيعاب اعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة وذلك من خالل تطوير منظومة التشريعات الخاصة باالستثمار. 13
االستعانة بالشباب فى المشاريع الجديدة من أجل االستفادة من قدراتهم المتطورة ،ومالحقة التطور التكنولوجى العالمى. ضرورة وضع معايير أداء وانجاز االعمال على كافة المستويات( الجهاز االدارى للدولة ،قطاع االعمال العام ،والقطاع الخاص) ،وذلك وفقًا لمعايير االداء العالمية. العمل على وضع برامج التدريب الفعالة والتى يحتاجها سوق العمل ،ومتابعتها باعتبار أن ذلك هو المفتاح لمواجهة التنافس فى سوق العمل. استخدام كافة وسائل التحفيز من أجل انتاجية أفضل ،والسعى نحو االكتفاء الذاتى فى كافة المجاالت. ضرورة إعادة النظر فى المنظومة التشريعية التى تحكم الكيانات االقتصادية بما يضمن االستقرار واالمن االجتماعى. وضع قواعد وإجراءات ميسرة من شأنها تشجيع االستثمارات الداخلية والخارجية من أجل زيادة االستثمارات فى مصر ،وتوفير فرص عمل. تشجيع االستثمارات التى تستهدف التصدير للخارج ،من أجل توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومى ،وتوفير العملة الصعبة. االهتمام باختيار قيادات إدارية فاعلة وقادرة على االرتقاء بمستوى األعمال بما ينعكس إيجابيا على زيادة فرص العمل المتاحة ونجاح المشروعات. رئيس اللجنــــة جبالى المراغى -----------------------------------------------------------------------------------------------
14
-2توصيات جلنة الصناعة عن مشروع اخلطة العامة للدولة للعام املايل 6112/6112
أوالً -قطاع الصناعة: إن الصناعة هي القاطرة الرئيسية لنمو الناتج القومي والصادرات وتوفير فرص عمل الئق ومنتج ،ويأتي قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات االقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلى اإلجمالي ،إضافة إلى دوره في تنمية التجارة الخارجية عن طريق االستفادة من االتفاقيات التجارية واالقتصادية البينية واإلقليمية والدولية ومن منطلق التحديات االقتصادية الجسيمة باتت اإلنتاجية وتعظيمها على أسس الجودة الشاملة هي المالذ لتحقيق التنافسية اإليجابية والوصول لمعدالت نمو مطرده في الناتج المحلى اإلجمالي في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. مستهدفات خطة التنمية الصناعية لعام :2112/2112 وضعت الحكومة أهدافاً محددة لقطاع الصناعة تستهدف البدء في تنفيذها خالل عام 2112/2112كجزء من الخطة متوسط األجل ( )2110-2112لمواجهة التحديات الراهنة وتمكين القطاع الصناعي من تحقيق معدل نمو يبلغ حوالي %2وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،وزيادة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل يتراوح بين %0-0سنوياً وخفض الواردات بنفس هذه المعدالت ،وذلك من خالل تنفيذ البرامج والمشروعات التالية: -1االهتمام بترفيق المناطق الصناعية ،من خالل ترفيق منطقة جنوب الرسوة بنسبة %20وترفيق منطقة الفيوم بنسبة .%11 -2التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية ،من خالل إنشاء عدد 2مجمع صناعي في صعيد مصر (قنا ،والفيوم). -0االهتمام بتخصيص األراضي الصناعية (والية هيئة المجتمعات العمرانية) من خالل تخصيص جنوب الرسوة %20وتخصيص منطقة الفيوم %2وتخصيص 2مليون متر مربع (مطورين). -0تسريع خطى مشروع األلف مصنع ،من خالل تأهيل عدد 100مصنع للتشغيل بعد توصيل الكهرباء. -0تبسيط عمليات تخصيص األراضي الصناعية وترخيصها وجعلها أكثر شفافية ،من خالل تبسيط نحو %01 من التشريعات الخاصة بإجراءات االستثمار. -2تطوير صناعة السيارات ،والوصول إلى نسبة %02في التصنيع المحلي والتي وصلت في عام 2110إلى %00وزيادة حجم انتاج السيارات بنسبة %11ليصل حجم اإلنتاج السنوي للسيارات حوالي 101ألف سيارة. -2خفض نسبة المصانع المتعثرة ،إلى %01في المدى المتوسط. -0البدء في تنفيذ مدينة األثاث بدمياط. وحتى يتم تحقيق المستهدف فإن اللجنة توصى بما يلى: التعاون مع وزارة الزراعة لزراعة أصناف جديدة من القطن قصير التيلة األقل تكلفة واألكثر حداثة بحيث يتم خلط القطن طويل وقصير التيلة معاً مما يعود بالنفع على خفض التكلفة الصناعية وبالتالي زيادة اإلمكانيات التصديرية وإمكانيات المنافسة مع المنتج المستورد. اتخاذ اإلجراءات الصارمة لوقف عمليات تسرب الخامات والبضائع (التهريب) الخاص بقطاع الغزل والنسيج مما يؤدي إلى عدم وجود فرص تنافسية شريفة للصناعة المصرية. اصالح الهيكل التمويلي لشركات قطاع األعمال العام خاصة قطاع الغزل والنسيج. العمل على زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية الصناعية من خالل مساندة شركات التصدير. التوسع في عقد االتفاقيات التجارية التفضيلية مع التكتالت االقتصادية وخاصة دول شرق أسيا وغرب ووسط افريقيا وبعض دول أمريكا الالتينية باإلضافة إلى دول مثل الهند واليابان والصين وكندا وماليزيا واندونيسيا. تحسين مناخ الصناعة من خالل مراجعة وإعداد منظومة كاملة لتخصيص وإدارة األراضي الصناعية ورفع الحالة للوضع القائم إلجراءات الترخيص الصناعي وتحديد أوجه القصور. 15
تطوير منظومة التدريب والتعليم الفني وربطها بمتطلبات سوق العمل ،وتنمية الموارد البشرية من خالل التدريب العملى والتأهيل لسد احتياجات الصناعية وتأهيل وتطوير خدمات تنمية األعمال للقطاع الصناعي. وضع التشريعات المطلوبة لتسهيل عمليات التصنيع وتحفيز االستثمارات وسهولة عملية التخارج من السوق في حالة اإلفالس وخفض الضرائب والجمارك وخاصة على المعدات والماكينات التي تدخل في عمليات التصنيع. تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات المختلفة. وضع برامج زمنية محددة لالنتهاء من المشروعات الصناعية بالروبيكي ومدينة األثاث بدمياط. تطوير منظومة الجودة والمواصفات القياسية ،وذلك لتحقيق صالح المستهلك من خالل التأكد من كفاءة المنتج المستورد سواء كان مركبات أو مواد غذائية أو أجهزة كهربائية منزلية على درجة عالية من األهمية. منح حق الوالية لهيئة التنمية الصناعية ،بحيث تكون هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح التراخيص الصناعية وتبسيط اإلجراءات وإمدادها بالكوادر والتمويل الالزم لتحقيق أهدافها. أن تقوم الدولة بتوفير األراضي والمناطق الصناعية باتباع نظام المطور الصناعي ،بنظام حق االنتفاع حيث يقوم بترفيق المناطق الصناعية وتوفير هذه المناطق سيسهم في زيادة عدد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. رفع عبء الدمغات عن المواد الخام التي تستوردها هيئة المطابع األميرية وكذلك استقطاع جزء من الفوائض التي تحققها بنسبة %20من الفوائض المحققة لعمليات اإلصالح والصيانة واالحالل والتجديد ،نظراً لما تقوم به الهيئة من دور قومي هام. إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع ودراسة حالة المتعثرين منها ،حيث أن هذه الضريبة غير منطقية وتحمل الصناعة واالستثمار أعباء مالية إضافية تحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. ثانياً -قطاع الثروة المعدنية: تحتاج الثروة المعدنية في مصر إلى جهد كبير للكشف عنها وتعظيم االستفادة منها لزيادة القيمة المضافة بما يدعم االقتصاد القومي ويساهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الطموحة للدولة ،ولذا وألهمية دور الهيئة وتفرده ولذا تورد اللجنة توصياتها كما يلى: الخطة اإلنتاجية لقطاع الثروة المعدنية خالل العام المالي :2112/2112 -1إنتاج حوالي 1260طن من الذهب من منجم السكري بقيمة 200مليون دوالر ،باإلضافة إلى االتاوة المستحقة بقيمة 2162مليون دوالر (حوالي .)%0 -2إنتاج حوالي 2مليون طن من الفوسفات من شركة فوسفات مصر وشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية والشركة المصرية للثروات التعدينية. -0إنتاج حوالي 020ألف طن من خام أكسيد الحديد األحمر من شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة جيوكويري للتعدين ،وإنتاج حوالي 00ألف طن من خام الكوارتز من الشركة المصرية للسبائك الحديدية وحوالي 00ألف طن من خام الرمال الكاولينية ،و 1111طن من خام أكسيد الحديد األصفر. -0طرح مزايدات للبحث عن الذهب في عدد 0مواقع. -0تنفيذ مشروع المثلث الذهبي وهو المشروع القومي السادس لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الصعيد ،ومن المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل ،وتبلغ مساحة المثلث الكلية 101ألف كم 2وتمتد على الطريق الساحلي في منطقة المثلث المحصورة بين حدود مدينة سفاجا شماالً والقصير جنوبًا وقنا غرباً.
12
وحتى يتم تحقيق المستهدف من هذا القطاع فإن اللجنة توصي بما يلي: -1إضافة مادة لقانون الثروة المعدنية رقم 120لسنة 2110بإصدار قانون الثروة المعدنية مفادها تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية بحيث تدرج اعتماداتها اجمالية في موازنات المؤسسات العامة التي تتبعها حتى يتاح لها حرية الحركة والعمل في نطاق اعتماداتها وبرامجها بعيداً عن األحكام والقيود التي تحكم باقي موازنات الجهات األخرى. -2إقامة مصانع تقوم بتصنيع وتنقية الخامات المنجمية والمعدنية واعدادها لالستخدام في السوق المحلي والخارجي. -0تطوير المعامل المركزية التابعة لهيئة الثروة المعدنية لتحليل العينات من المناجم داخل مصر وعدم تسفيرها لتحليلها بالخارج. -0العمل على زيادة وتنويع اتفاقيات البحث عن الثروة المعدنية خاصة الذهب.
رئيس اللجنة مهندس /محمد ذكي السويدي -----------------------------------------------------------------------------------------------
12
-2توصيات جلنة الطاقة و البيئة عن مشروع اخلطة العامة للدولة للعام 6112/6112 أوالً قطاع البترول: يعتبر قطاع البترول أهم قطاعات الدولة فقد نما هذا القطاع نموا ملحوظا خالل السنوات الماضية حتى أصبح ركيزة من ركائز التنمية ورافدا أساسيا من روافد سد احتياجات المجتمع المصرى سواء من ناحية األنواع المختلفة من الطاقة (منتجات البترول – غاز طبيعى ) أو توفير فرص العمل أو العمالت الصعبة .وفى الوقت الحالى يقع على كاهل هذا القطاع تأمين احتياجات مصر من الطاقة في ظل أزمة الطاقة التي تجتاح العالم حاليًا. ويستهدف القطاع في الفترة الحالية العمل على الحفاظ على المخزون االستراتيجي من الزيت الخام بتكثيف عملية البحث عن البترول وزيادة االحتياطي من الغاز والتوسع في استخداماته لتلبية احتياجات المنازل والمصانع وقطاع النقل وغيرها. وتهدف خطة عام :2112/2112 زيادة قيمة اإلنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والغازات الطبيعية ليصل إلى 210ألف برميل /يوم باإلضافة 0011مليون قدم مكعب من الغازات المباعة يومياً. انتاج حوالي 0162مليون طن /سنة زيت خام ،و حوالي 0620مليون طن /سنة متكثفات ،و حوالي 1600 مليون طن بوتجاز. انتاج حوالي 0262مليون طن غازات ،بزيادة نسبتها حوالي %262عن المتوقع لعام .2112/2110 انتاج حوالي 0160مليون طن /سنة من المنتجات البترولية و البتروكيماوية من الشركات االستثمارية و القطاع العام. تكرير حوالي 00مليون طن من الزيت الخام و المتكثفات ،منها حوالي 0260مليون طن من معامل تكرير شركات القطاع و معمل تكرير ميدور باإلضافة إلي حوالي 260مليون طن عن طريق الغير. إقامة مشروعات باستثمارات مباشرة و غير مباشرة لرفع العائد االقتصادي و تحقيق أهداف القطاع في التنمية المستدامة. التغلب علي زيادة االستهالك المحلي الذي من المتوقع له ان يرتفع من 02،1مليون طن عام 2110/2110 إلي نحو 2262مليون طن ، 2112/2112بمعدل زيادة بلغ نحو .%22 تنشيط عمليات البحث و التنقيب باالنتظام في سداد مستحقات الشركاء األجانب لدي الهيئة ،و التي إرتفعت مؤخراً نتيجة لسياسات الدعم. بالنسبة لالستثمارات المستهدفة : من المستهدف استثمار نحو 2260مليار جنيه عام 2112/2112فى قطاع البترول ،أي بانخفاض قدره %260عن العام المالي .2112/2110 تمثل جملة االستثمارات المستهدفة %1061من إجمالي قيمة االستثمارات خالل العام المالي ،2112/2112 مقارنة بحوالي %1060من اجمالي االستثمارات الكلية المستهدفة في العام .2112/2110 تستهدف خطة قطاع البترول أن يساهم القطاع الخاص بنسبة %4103من جملة االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول للعام ،و نسبة %1102لقطاع األعمال العام ،بينما تساهم الهيئات االقتصادية بنحو ،%1012و الجهاز الحكومي بنسبة .%1013 تشكل االستثمارات الكلية الموجهة للغاز الطبيعي نحو %21من اجمالي استثمارات القطاع ،و تستحوذ االستخراجات علي حوالي %2,من اجمالي االستثمارات ،و %4للبترول الخام ،و %4لتكرير البترول. وفى إطار هذه المستهدفات توصى اللجنة بمايلى : سرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول من قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة التزاماته المادية . 18
تشجيع االستثمار المحلى والعربى واألجنبى للبحث عن البترول وتبنى سياسات تسويقيه جديدة الجتذاب هذه االستثمارات . العمل على توسيع نشاط شركات الخدمات البترولية المصرية فى الخارج بما يساهم فى زيادة اإليرادات من تصدير الخدمات . توسيع استخدام الخامات المصرية البترولية فى مشروعات ذات قيمة مضافة عالية مثل البتروكيماويات واألسمدة وتصدير الفائض من هذه المنتجات بقيمة عالية ودعوة األفراد للمساهمة فى هذه المشروعات. االهتمام بالعنصر البشرى وتوفير تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع جميع األنشطة وما يتطلبه ذلك من توفير الكوادر الفنية واإلدارية لخدمة هذا التطوير . ثانيا قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة: تعد الطاقة الكهربائية أحد المؤشتترات الرئيستتية على التقدم واالرتقاء إذ يقاس تقدم الدول بمعدل نصتتيب استتتهالك الفرد من الطاقة ،فالطاقة الكهربائية هى شريان الحياة لكل نواحى التنمية االقتصادية واالجتماعية. ولقد أخذت ستتتتتتتياستتتتتتتات الطاقة في الفترة األخيرة حيزًا كبيرًا من اهتمام الحكومة المصتتتتتتترية باعتبارها المحرك األستتاستتي لعمليات التنمية ،خاصتتة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات عديدة في مجال الطاقة ،دفعت العديد من دول العالم إلى مراجعة وتطوير ستتتياستتتات الطاقة بها من أجل وضتتتع خطط شتتتتاملة بعيدة األمد قادرة على تأمين مصتادر الطاقة والحصتول على مصتتادر جديدة قادرة على مواجهة التزايد في الطلب على الطاقة باعتبارها الدافع والمحرك للنمو االقتصتادي .وتهدف تلك الستياستات إلى استكشاف كافة الموارد واستغاللها االستغالل األمثل ،مع توستتتتتتتيع وتنويع اإلمتتدادات من الطتتاقتتة بطرق وتقنيتتات تتتدعم النمو واالستتتتتتتتقرار وتحتتافظ على البيئتتة ،ومن بين الستتياستتات الجديدة العمل على البحث عن أستتاليب جديدة الستتتخدام الوقود التقليدي بطرق مستتتدامة بيئيًا أو تطوير تكنولوجيات جديدة مثل الطاقة الشتتتمستتتية و طاقة الرياح و المستتتاقط المائية(محطات الضت ت و التخزين) لتحست تين فعالية الطاقة والبيئة من أجل إضافة مصادر جديدة للطاقة قادرة على تأمين االحتياجات المستقبلية. وتهدف خطة عام :2112/2112 -1اضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات التقليدية ،من خالل البدء في إنشاء: ثالثة مشتتروعات إلنشتتاء محطات توليد كهربي بنظام الدورة المركبة في بني سوووي و البرلس و العاصومة االدارية الجديدة بإجمالي قدرات 1,,11ميجا وات. مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء السويس بقدرة 221ميجاوات. مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية بإجمالي قدرات 1121ميجاوات. مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية بقدرة 221ميجاوات. مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 221ميجاوات. مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء ديروط بإجمالي قدرات 2221ميجاوات. -2اضتتتتتتافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة و المتجددة :اضتتتتتتافة قدرات من الطاقات المتجددة تبلغ حوالي 3332ميجاوات بحلول عام .2110/2112 -0تدعيم شبكات نقل و توزيع الطاقة الكهربائية: اضافة سعات ,1142ميجافولت أمبير علي الجهود 011،221،22كيلوفولت ،تدخل تباعاً الخدمة حتي نهاية عام .2110 أطوال خطوط بطول 2221كيلومتر علي الجهود المختلفة 011،221كيلوفولت،تدخل تباعاً الخدمة حتي نهاية عام .2110 اضافة 222موزع جهد متوسط ،و عدد ,,222محول توزيع بسعات 31222ميجافولت أمبير. اضافة 2221كيلومتر خطوط و 112,2كيلومتر كابالت علي الجهد المتوسط. اضافة 1,241كيلومتر خطوط و 1212كيلومتر كابالت علي الجهد المنخفض. إنشاء 3مراكز تحكم إقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء(اإلسكندرية اإلقليمي و القاهرة اإلقليمي والقناة اإلقليمي) 19
إنشاء 2مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع الكهرباء(اإلسماعيلية و شرم الشي و الغردقة وجنوب القاهرة و شمال القاهرة و جنوب الدلتا و شمال الدلتا). -0رفع الكفاءة و الربط الكهربائي: استكمال أعمال الصيانة لعدد 122وحدة بإجمالي قدرة مقدارها 32222ميجاوات. استكمال المشروعات الخاصة بتحويل محطات توليد الكهرباء بالدورة البسيطة إلي الدورة المركبة بإضافة حوالي 1421ميجاوات تعمل بدون استخدام وقود (محطات الشباب ،غرب دمياط ،غرب أسيوط 2 ،أكتوبر)، و رفع كفاءة هذه المشروعات من %32إلي ، %21وما لذلك من أثر إيجابي في خفض معدالت استهالك الوقود الكلي لهذه المحطات. استكمال مشروع تخفيض استهالك اإلنارة العامة بأعمدة الشوارع ،و تركيب عدد 3،2مليون كشاف إنارة شوارع علي مستوي الجمهورية. -0تنويع مزيج الطاقة: مشروع تعريفة التغذية إلضافة إجمالي قدرات من الطاقة المتجددة (شمس و رياح) حوالي ,311ميجاوات. مشروع إنشاء محطات رياح بواسطة هيئة تنمية و استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس األلمانية بإجمالي قدرات 2111ميجاوات. إنشاء عدد 3محطات طاقة متجددة قدرة ( 221ميجاوات رياح 211 ،ميجاوات خاليا شمسية 21 ،ميجاوات بتكنولوجيا المركزات الشمسية). بالنسبة لالستثمارات المستهدفة : تقدر االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء و الطاقة بخطة العام 2112/2112بنحو 2060مليار جنيه مقابل نحو 3102مليار جنيه استثمارات كلية متوقعة في عام .2112/2110 تتضمن االستثمارات الكلية المستهدفة لعام 2112/2112حوالي 12402مليون جنيه استثمارات حكومية، و 262مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية ،و نحو 2202مليار جنيه استثمارات الشركات العامة ،و حوالي 32مليون جنيه استثمارات خاصة. تتركز االستثمارات الحكومية في قطاع الكهرباء و الطاقة في خطة العام 2112/2112في برامج و مشروعات خاصة بمد و تدعيم شبكات الكهرباء و معدات اإلنارة و مشروعات تغذية كهربائية. تأتي استثمارات الهيئات االقتصادية لقطاع الكهرباء و الطاقة بخطة العام 2112 /2112في مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة (محطة الض و التخزين بجبل عتاقة بالسويس ،محطات طاقة الرياح بجبل الزيت و خليج السويس) و بعض المشروعات األخري الخاصة بإنشاء محطات طاقة شمسية و مائية. وفى إطار هذه المستهدفات توصى اللجنة بمايلى : زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في تأمين االحتياجات المستقبلية و بصياغة منظومة من الحوافز تشجع على االستثمار في مجال الطاقة المتجددة: فإنه من الضتتتترورى وضتتتتع خطة خالل المرحلة الحالية إلنتاج الكهرباء من الرياح وذلك من خالل مشتتتتروعات الطاقة بالرياح نتيجة لما توفره من إمكانيات اقتصتتادية ومستتتقبلية مهمة قد تصتتل إلى %21من الطاقة الكهربائية خالل 11ستتتتتنوات ،مع ضتتتتتمان الحفاظ على نظافة البيئة دون أية ملوثات حيث ستتتتتجلت الدراستتتتتات مؤخرا أن األرض تتعرض حاليا وستتتتعرض فى المستتتقبل لالحتباس الحرارى نتيجة ارتفاع نستتبة ثاني أكستتيد الكربون فى الجو مما أدى إلى ارتفاع الحرارة مع بداية القرن الحالى ،وتملك مصتتتتتر مناطق متميزة إلقامة مشتتتتتروعات إنتاج الكهرباء من الرياح خاصتتة في منطقة البحر األحمر التى تعد من أفضتتل المناطق على مستتتوى العالم فى معدالت سرعة الرياح. و استتتتهداف ستتتياستتتات جديدة لتعزيز استتتتعماالت واستتتتخدامات الطاقة المتجددة واالستتتتثمار فيها باستتتتخدام منح وحوافز ضتتريبية إلنتاج واستتتعمال الطاقة الخضتتراء .وتشتتجيع ودعم إنشتتاء بنية تحتية من الش تركات المحلية لبيع وتركيب وصتتتتيانة معدات الطاقة الشتتتتمستتتتية باعتباره من أهم متطلبات استتتتتخدامات الطاقة الشتتتتمستتتتية .و زيادة االعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة لتطوير وتحديث تكنولوجيات الطاقةالمتجددة وجعلها في متناول مستخدمي هذه التكنولوجيا وبأسعار تنافسية مع مصادر الطاقة األخرى. 61
خلق استراتيجية وطنية لترشيد الطاقـة: مراجعة وتحديث ما صدر من مواصفات قياسية وتشريعات خاصة بتحسين مواصفات الوقود والحد من انبعاثاته، مع مراعتاة تحقيق التجتانس والتكتامتل بين هتذه المواصتتتتتتتفات ،و االهتمام بتنفيذ برامج فحص وضتتتتتتتبط محركات المركبات في إطار جهود ترشتتتيد استتتتخدام الوقود وتحستتتين مواصتتتفاته ،و الربط بين برامج استتتتخدامات الطاقة وبرامج كفاءة الطاقة ،و وضتتتع معايير وبرامج تحستتتين كفاءة استتتتخدام الطاقة في المباني الجديدة والقائمة بهدف ترشتتيد استتتهالك الكهرباء ،و تشتتجيع استتتخدامات األجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة وتبني مشتتروع قومي يوستتع استتتتخدامات األجهزة األقل استتتتهالكًا ،وعدم الستتتماح باستتتتيراد األجهزة غير الموفرة للطاقة ،و تطبيق نظم إدارة الطاقة والستيطرة على وحدات اإلنتاج في المجال الصتناعي ،و ترشيد استخدام الطاقة في وسائل النقل عن طريق استتتخدام وإحالل الغاز الطبيعي في تشتتغيل ستتيارات النقل العام واألجرة ،و تقليل معدل الفقد للكهرباء المستتتخدمة في اإلنارة العامة. اإلسراع بإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية: االستراع في إنشتاء محطة الضتبعة النووية حتي نستطيع مواكبة زيادة الطلب علي الطاقة في ظل النمو البشري و االقتصتتتادي حيث تعتبر الطاقة النووية بديال اقتصتتتاديا عن مصتتتادر الطاقة التقليدية مع األخذ في االعتبار معايير السالمة والممارسات التنظيمية الخاصة بحماية األفراد والممتلكات والبيئة من األضرار النووية. تفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك: في ظتل المستتتتتتتئوليتة التى تقع على عتاتقه من التنظيم والمتابعة والمراقبة لكل ما يتعلق بنشتتتتتتتاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقال وتوزيعا من أجل توافرها واستتتمرار التغذية بطريقة منتظمة ،كما يقوم بفض المنازعات التى قد تنشتتأ بين قطاع الكهرباء والمستهلكين. استكمال توصيل الكهرباء للعشوائيات: العمل على تدبير االعتمادات الالزمة لستتترعة توصتتتيل الكهرباء للمناطق العشتتتوائية التى ظلت تعانى من مشتتتاكل كثيرة منذ فترة كبيرة. ثالثا قطاع البيئة: بعد الثورة الصناعية التي شهدها العالم في القرن الماضي والتي ومع فوائدها الكبيرة جداً وتحسينها لحياة البشر بشكل عام إلّا أنّه كان لها العديد من اآلثار السلبية أيضاً والتي تتركز في األساس على مضارّها البيئية المختلفة، فالبيئة هي موطن جميع الكائنات الحية والمكان الذي تتفاعل فيه مع بعضها البعض ،وإنّ أي خلل في المنظومة البيئية سيؤثر على جميع الكائنات الحية على سطح الكرة األرضية .ولهذا ومع ازدياد الوعي البشري ألهمية البيئة في العقود األخيرة ،وبعد اآلثار التي شهدوها لإلضرار بالبيئة كاآلثار التي حدثت بعد الحرب العالمية األولى والثانية أو األمراض التي حصلت بسبب توسع المدن الصناعية والتوسع العمراني على نقصان سلة الغذاء العالمي وموت أنواع مختلفة من الكائنات الحية وتشوهها ومن ضمنهم اإلنسان ،ظهرت العديد من المصطلحات الجديدة والحركات التي تدعم البيئة وتطالب بالحفاظ عليها وحمايتها. وتهدف خطة عام :2112/2112 -1تحديث الخطة القومية للمياه بما يحقق تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب و ادارة الطلب المتزايد علي مياه الشرب مع التركيز علي اصالح و انتاج و توزيع مياه الشرب ،باالضافة إلي إيجاد نظام متكامل الدارة المياه و ذلك بالتنسيق مع وزارة الري و الموارد المائية. -2تحديث الخطة القومية لتحسين نوعية الهواء و إعادة التوزيع المكاني للصناعات الملوثة للبيئة خارج المنطقة السكنية مع تبني برامج االنتاج األنظف. -3تفعيل برامج التنمية الزراعية المتكاملة و إدارة المناطق الريفية بالتعاون مع وزارة الري و الموارد المائية. -,االهتمام بحماية البيئة البحرية من خالل تنفيذ برنامج خاص و االدارة السليمة للبيئة الساحلية. -2تفعيل البرنامج القومي الدارة المخلفات الصلبة. -2التوسع في شبكة المحميات الطبيعية من خالل انشاء مناطق جديدة للمحميات الطبيعية مع العمل علي تطبيق األمان البيولوجي و التكنولوجيا الحيوية. 61
-2تعزيز التعاون الدولي و اإلقليمي من خالل: تفعيل كافة االتفاقات و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر و أهمها :اتفاقية تغير المناخ ،و اتفاقية األوزون ،و خطة عمل البحر المتوسط و كذلك البحر األحمر و خليج عدن. تفعيل أنشطة مجلس وزراء البيئة العرب. دعم أنشطة مؤتمر وزراء البيئة األفارقة ) (AMCENو كذلك دعم مبادرة البيئة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ).(NEPAD اعطاء أهمية كبيرة للبرامج التي تستهدف تنمية و تعزيز القدرات الخاصة للمرأة ،و األطفال و الشباب ،و كبار السن ،و كافة الفئات المهمشة اجتماعيا. بالنسبة لالستثمارات المستهدفة : -0تخصيص مبلغ 1200مليون جنيه لبرامج تحسين البيئة و الذي يتم ادارته في دواوين عموم المحافظات (التنمية المحلية). -2تخصيص استثمارات حكومية بحوالي 00260مليون جنيه لبرامج التنمية المستدامة. -11تخصيص مبلغ 000مليون جنيه لالنفاق علي مشروع إنشاء و تجديد شبكات الصرف الزراعي (العام و المغطي). -11تخصيص استثمارات حكومية بمبلغ 01مليون جنيه ،ممولة بالكامل من الخزانة العامة لمشروع تغطية الترع و المصارف. وفى إطار هذه المستهدفات توصى اللجنة بمايلى : -1زيادة عمليات جمع و نقل و التخلص النهائي من القمامة و الحفاظ علي نظافة الشوارع. -2إيجاد مشروع قومي العادة تدوير القمامة و المخلفات ،و وسائل لفصل القمامة و المخلفات من المنبع. -3وضع منظومة شاملة الدارة المخلفات الطبية و التخلص االمن منها. -,وضع منظومة للتعامل مع المخلفات الصناعية و االلكترونية. -2إيجاد حلول نهائية لمشكلة المخلفات الزراعية ،وتنفيذ برنامج قومي إلعادة تدويرها لتحويلها من خطر علي البيئة إلي قيمة اقتصادية و خاصة قش األرز و خشب القطن. -2إيجاد حل جاد و سريع لمشاكل تلوث الهواء و تحسين جودته ،و إيجاد حل جزري لمشكلة السحابة السوداء. -2إيجاد حلول لمشاكل المناطق الساحلية و البحرية -4اإلسراع في عمليات تحسين جودة مياه الشرب. -1إيجاد حلول للمشاكل التي تسببها الترع و المصارف للمواطنين.
66
-8توصيات جلنة الزراعة والرى واألمن الغذائى فى شأن خطة التنمية املستدامة 6112/6112 * قطاع الزراعة وإستصالح األراضى: إن منظومة السياسة الزراعية تستهدف فى المقام األول تحقيق األمن الغذائى ،والتنمية الناجحة ال تنتهى بمجرد إعداد إستراتيجية متكاملة للتنمية البد من ترجمة هذه األهداف الى خطط ملموسة على ارض الواقع للنهوض بقطاع الزراعة ،وتحقيق المستهدف كأحد دعائم االقتصاد الوطنى وهذا يستوجب تقديراً عادالً لالستثمار فى قطاع الزراعة ولهذا تضمنت الخطة مجموعة من األهداف اإلستراتيجية للزراعة ومنها-: )1توسيع رقعة الزراعة المصرية لمواجهة مشكلة التكدس في الريف وإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة وإعادة توزيع الكثافة السكانية في الوادي والدلتا عن طريق إستصالح األراضي الجديدة من خالل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . )2تحسين إنتاجية األراضى الزراعية وتطوير الرى الحقلى . )0تطوير منظومة اإلرشاد الزراعى ورفع قدرات المرشدين الزراعية . )0تطوير نظم الفحص والرقابة على جميع الصادرات والواردات الزراعية حفاظاً على الثروة الزراعية من تسريب اآلفات واألمراض الضارة بالمحاصيل . )0تطبيق العديد من الوسائل الحديثة للمكافحة الحيوية والكيماوية البيلوجية لآلفات الزراعية . )2العمل على حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من األمراض المعدية الوبائية . )2تطوير وتنمية المزارع والمفرخات السمكية وتحديث بنيتها األساسية مع تطوير وتطهير البواغيز لتوفير بيئة مناسبة لنمو األسماك . * وقد استتعرضتت اللجنة ما ورد بمشتروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2112/2112وتبين لها انخفاض اإلعتمادات االستتتتتتتثمارية التى ادرجتها وزارة التخطيط بنستتتتتتبة تزيد على %20من جملة مقترح قطاع الزراعة واستصالح االراضى . باأللف جنيه مقترح وزارة الزراعة لالعتمادات االستثمارية اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة قيمة العجز نحو 212211, جهات اإلسناد الديوان العام مركز بحوث الصحراء جملة الجهاز اإلدارى مركز البحوث الزراعية الهيئة العامة لإلصالح الزراعى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين االراضى الهيئة العامة لصندق الموازنة الزراعية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية جملة الهيئات الخدمية شركات تابعة للهيئات الخدمية الشركة المصرية للصيد ومعداته
األعتماد المقترح من جانب وزارة التخطيط 2112/2112 311,31 2111 314,31 ,1211 2221 12111
22,2332 21,221
االعتماد المقترح من قبل وزارة الزارعة 2112/2112 1322124 32221 1324214 23,411 1121 41111
1
2121
33421 34111 1,1111
112121 ,11223 1,3432
1111
1111 63
التمويل خزانة 122322 13211 132422 41111 21111
11111 121111 221111
ذاتى
الهيئة الزراعية المصرية البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر جملة الهيئات االقتصادية شركات تابعة للهيئات االقتصادية بنوك التنمية واإلئتمان الزراعة بالمحافظة اجمالى عام وزارة الزراعة واستصالح االراضى
1211 111
2111 4111
1121 2111
11111
222,12
12,12
21111 113211
22331 311422
2231
21211
1,2124
121224
21,221
22,2332
ومن عرض الجدول يتضح خفض االعتمادات االستثمارية لمعظم قطاعـتتـتتات الزراعة ،االمر الذى يؤثـتتـتتـتتر على انشـــطة هذه القطاعـــات ومن أبــرز هذه اآلثار انعــــكاسها على-:
-1مركز بحوث الصحراء المبلغ المقترح 02،001مليون جنيه بينما المعتمد له 2مليون جنيه فقط منهم 0مليون جنيه تمويل خزانة عامة فإن مقدار الخفض قدره 22،001مليون جنيه .فقد اوضتتتتتح ممثلوا المركز ان هذا الخفض له تأثيرًا ستتتتتلبيًا على اداء المراكز البحثية المنتشرة على الحدود المصرية ومن أهمها-: عدم القدرة على استتكمال تنفيذ المشتروعات الكبرى ،وتعطيل التنمية الشاملة فى المناطق الصحراوية ومنها الشتي زويد وحاليب وشتالتين وستيوة والتى تصتل الى 11مراكز مكلفة بوضتع استراتيجية لتنمية 0مليون فدان ضمن الخطة القومية الستصالح وزراعة الصحراء . عدم تنفيذ البرامج البحثية واإلرشادية . ويرى ممثلوا المركز ان هذا الخفض ستتتتتتيؤثر بصتتتتتتورة كبيرة على األعمال المستتتتتتندة اليه وإهدار طاقات علمية وبحثية لدى المركز مما سيؤثر بالقطع على رسالته . -6مركز البحوث الزراعية المبلغ المقترح 200،012مليون جنيتته بينمتتا المعتمتتد لتته 02،011مليون جنيتته فقط منهم 0مليون جنيتته فقط تمويل خزانة عامة .فإن مقدار الخفض قدره 100،012مليون جنيه. يهدف المركز الى تنفيذ البرامج البحثية واإلرشتتتتتتادية والتطبيقية المتكاملة من خالل مراكزه المنتشتتتتتترة فى جميع انحتاء الجمهوريتة وذلتك للنهوض باإلنتاجيه واإلنتاج لمختلف المحاصتتتتتتتيل الزراعيه بل ويعتبر المركز هو اآلليه الرئيسية لتحقيق خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية فى مجال زيادة اإلنتاج الزراعى بشقيه الراسى واألفقى . فقد اوضح ممثلوا المركز ان هذا الخفض سيؤدى الى :
عدم اإلستفاده من الطاقات والكوادر البحثية .
عدم تنفيذ الخطة البحثية والبرامج التطبيقية واإلرشادية المتكاملة للنهوض بانتاجية المحاصيل .
ستتتيؤثر تأثيرًا ستتتلبياً على اداء المعاهد العلمية التى يضتتتمها المركز وتبلغ ( 12معهداً) و ( 01محطة بحثية) ال عن حذف اقليمية و( 12معمل مركزى) باإلضافة الى عدم اإلستفادة من الطاقات والكوادر العلمية بالمركز فض ً وعدم ادراج حوالى ( 22مشتتروعاً) من خطة المركز ،كذلك توقف ( 10برنامج) يقوم بها مركز البحوث لزراعة مشتتروع مليون ونصتتف مليون فدان وهى عبارة عن برنامج لالعالف والمحاصتتيل الحقلية واالستتتراتيجية بجانب الحمالت القومية وهذا المشروع ضمن خطة عمل الوزارة والحكومة .
64
-3الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين االراضى المبلغ المقترح 01،111مليون جنيه بينما المعتمد له 12،111 مليون جنيه فقط تمويل خزانة عامة . فإن مقدار الخفض قدره 20،111مليون جنيه. واوضتتتح الستتتاده ممثلوا الهيئة ان مشتتتروعات الهيئة تستتتتهدف معالجة استتتباب تدهور التربة ومقاومة التصتتتحر بتاألراضتتتتتتتى الزراعيته واكتدوا ان هتذا الخفض لته تتأثيرًا على التدور المحورى لجهتاز تحستتتتتتتين التربة الزراعية المصتترية على مستتتوى جميع المحافظات من خالل االزاالت والتستتوية بالليزر وحرث تحت التربة كل ذلك يقوم بزيادة االنتاجية الزراعية ،واالعتماد الستتتابق ال يكفى لشتتتراء اى معدات لعمل الجهاز ولن تتمكن الهيئة من القيام بدورها المنوطة به فى معالجة أسباب تدهور التربة باألراضى القديمة والجديدة . -4الهيئة العامة للخدمات البيطرية المبلغ المقترح 110،121مليون جنيه بينما المعتمد له 00،001 مليون جنيه منهم 12،111مليون جنيه فقط تمويل خزانة عامة . فإن مقدار الخفض قدره 01،011مليون جنيه. واوضتح ممثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان خفض إعتمادات الباب السادس بما تضمنه من حذف بند ابحاث ودراستتتتات .وهذا البند الذى يتم الصتتتترف منه على تدريب االطباء البيطريين واالمر الذى ستتتتيؤدى الى االرتقاء بمستوى الهيئة مما سيسهم فى حماية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة . -5الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المبلغ المقترح 002،200مليون جنيته بينمتا المعتمتد لهتا 00مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة ،فإن مقدار الخفض قدره 021،200مليون جنيه .واوضح ممثل الهيئة ان هذا العجز سيؤدى الى : * قصتتتور فى مجال األبحاث والدراستتتات الالزمة لتحستتتين اإلنتاج الستتتمكى حيث تهدف الهيئة الى زيادة اإلنتاج السمكى ورفع نصيب الفرد لسد الفجوة الغذائية الموجودة وفى ظل ارتفاع أسعارهم . وكذلك عدم قدرة الهيئة على شراء معدات حديثة لتطهير وفتح البواغيز بالبحيرات الشمالية .
تعقيب السيد ممثل وزارة التخطيط أوضتتح الستتيد ممثل وزارة التخطيط ان اعتمادات الباب الستتادس يتم الصتترف منها فى المشتتروعات اإلستتتثمارية وال يجوز ان تدخل مخصصات هذا الباب فى الموازنة الجارية . ونوه ستتتتتتيادته ان االعتماد االستتتتتتتثمارى الخاص بمركز البحوث الزراعية هو مبلغ 02،0مليون جنيه متضتتتتتتمنًا 02،0مليون جنيه كتمويل ذاتى واكد على ان هذا المبلغ ضتتمن المال العام اى ملك الدولة وتدخل ضتتمن الموازنة العامة .وال توجد خطة واضتحة للربط بين أنشطة المركز والجانب التطبيقي من خالل وزارة الزراعة كما أن ما تم موافاة وزارة التخطيط به يحتاج إلى ربط بأهداف وتفصيالت. أما بالنسوبة للهيئة العامة لجهاز تحسين األراضي أوضح أن الهيئة تقوم بالصرف من الموازنة االستثمارية ،كما أوضتتتح ممثل الهيئة أن مبلغ ال 10مليون تم الصتتترف منها على ( بند الستتتوالر) وقد ستتتبق مراجعة أعمال الهيئة وتبين وجود عدة بنود يجب حذفها من الموازنة الجارية بسبب أن الجهة تقوم بالصرف على الموازنة االستثمارية من بنود الموازنة الجارية. أما بالنسوبة للثروة السمكية فإن الهيئة تقوم باستغالل االعتمادات المخصصة في أعمال تندرج تحت الباب الثاني أو الرابع مثل قيامها بشراء مستلزمات تصنيع األعالف وخالفه وهي أعمال ال تخص الباب السادس. أما بالنستبة للديوان العام قامت وزارة الزراعة بإدراج المشروع القومي لستصالح األراضي وكان معتمد له مبلغ 201مليون واتضتتتتتتتح أن هتذا المبلغ يتم إنفتاقه على أعمال خاصتتتتتتتة لمشتتتتتتتروعات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وهذا يتنافى مع بنود البا السادس. 65
واكد على ان وزارة التخطيط تدعم جميع القطاعات بإحتياجاتها شتتتتريطة ان تتقدم بخطة واضتتتتحة وهادفة بالعائد الذى يعود بالمنفعة على الفالح حتى تتمكن الوزارة من إعتماد هذه المبالغ المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات . وفى هذا الصدد توصى اللجنة زيتادة االعتمتادات اإلستتتتتتتتثمتاريتة للتديوان العتام بمبلغ 122،022ألف جنيته ،وان يتتاح هتذا التمويل من قبل الخزانة العامة حتى يستطيع الديوان القيام بمهامه . زيادة االعتمادات اإلستتتتتتتثمارية لمركز بحوث الصتتتتتتحراء بمبلغ 10،011الف جنيه حتى يتمكن من اجراء البحوث والدراستتتات الخاصتتتة بصتتتحراء مصتتتر والمستتتاهمة فى برنامج مكافحة التصتتتحر من خالل تنفيذ نموذج لتثبيت الكسبان الرملية باستخدام مياه الصرف الصحى بواحة سيوة . زيادة اإلعتمادات اإلستتثمارية لمركز البحوث الزراعية لتصل إلى 122،011الف جنيه حتى يمكن للمركز ان ينفذ الخطة العلمية والبحثية التى تعد عصب عمليات تطوير اإلنتاج الزراعى وزياردته . زيادة اإلعتمادات اإلستتتتتتثمارية للهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشتتتتتروعات تحستتتتتين األرضتتتتتي لتصتتتتتل الى 22،111الف جنيه حتى تستتتطيع القيام بمهامها الخاصتتة باإلزاالت والتستتوية بالليزر والتستتوية تحت التربة مما يؤدى الى زيادة اإلنتاجية الزراعية . زيادة اإلعتمادات اإلستتتثمارية بمبلغ 11،111الف جنيه للهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تستتتطيع القيام بمهامها المنوطة بها من مكافحة األمراض الوافدة والمستوطنة وعمل االبحاث والدراسات الخاصة بها . زيادة اإلعتمادات اإلستتتتثمارية للهيئة العامة لتنمية الثروة الستتتمكية بمبلغ 12،111الف جنيه حتى تستتتتطيع القيام بمهامها التنموية فى مجال الثروة السمكية . ضتتترورة دعم وزارة الزراعة بالمبالغ المطلوبة مع قيامها بتقديم دراستتتات جدوى للمشتتتروعات اإلستتتتثمارية بمتا يعود بتتالنفع على العمليتتة الزراعيتتة مع تنقيتتة البتتاب الستتتتتتتادس من المصتتتتتتتروفتتات الجتتاريتة واإللتزام بمتتا ورد بالموازنة . زيادة اإلعتمادات اإلستتثمارية للهيئات اإلقتصتادية والشتركات التابعة لها من مصادر التمويل الذاتى الخاصة بكل هيئة . * قطاع املوارد املائية والرى : يسعى قطاع الرى نحو تلبية األحتياجات المائية لكافة القطاعات واستكماالً لمسيرة التنمية الشاملة فى شتى المجاالت والعمل على تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه متاحة ،فقد حرصت الحكومة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لمواجهة األحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات واألنشطة التنموية الالزمة وتحقيق األستقرار والتقدم . يتم تنفيذ خطة الوزارة من خالل البرامج االتية -: -1برنامج التنمية المتكاملة. -2برنامج تطوير نظم الرى على مستوى الترع والمساقى ورفع كفاءة الرى الحقلى. -0برنامج ترشيد إستخدام المياة بهدف التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث. -0برنامج تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع. -0برنامج حماية السواحل والمنشآت. -2برنامج إستقطاب الفواقد المائية بحوض النيل وتنمية المياة الجوفية. -2برنامج رفع كفاءة الترع والمصارف الرئيسية. -0برنامج تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل. -2برنامج تحسين نوعية المياة. ومن ثم تؤكد اللجنة على ضرورة توفير اإلستثمارات الالزمة لتنفيذ برامجها وعرضها على النحو التالى-: بلغ مقترح وزارة الموارد المائية والرى للعام المالى 2112/2112مبلغ وقدرة 06002مليار جنية بينما ما تم تخصيصة من قبل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى مبلغ وقدرة 26220مليار جنية بخفض قدرة 06120مليار جنية بنسبة حوالى % 00عن مقترح الوزارة. 62
وقد إكتفت وزارة الموارد المائية والرى بمتطلباتها الحتمية فقط البالغة نحو 06222مليار جنية ،وبذلك يصبح إجمالى العجز 000مليون جنية مطلوبة بصفة حتمية لتمويل مشروعات الخطة اإلستثمارية للوزارة تتبع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى (الباب السادس) مليار جنية 06222 المقترح الحتمى للوزارة مليار جنية 26220 مقترح وزارة التخطيط مليون جنية 000 العجز المطلوب تدبيرة فى حين أن اإلعتمادات المقترحة من قبل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى موزعة على النحو التالى -:
تمويل من الخزانة العامة مبلغ 26202مليار جنية نقد أجنبى مبلغ 016210مليون جنية موارد ذاتية مبلغ 026200مليون جنية بدراسة المتطلبات الحتمية لوزارة الموارد المائية والرى تتطلب حتمية زيادة إستثماراتها بمبلغ وقدرة 000مليون جنية تمويل الخزانة العامة وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بمتطلباتها وتنفيذ المشروعات اإلستثمارية المدرجة فى خطتها وهى -: أوال :مشروعات ديوان عام الوزارة: 220ملون جنية إجمالى المبالغ المطلوبة 000مليون جنية إجمالى مقترح وزارة التخطيط 221مليون جنية مقدار العــــــــــــــجز ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لتعزيز المشروعات االتية -: مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء: 221مليون جنية إجمالى المقترح 121مليون جنية مقترح وزارة التخطيط 01مليون جنية مقدار العـــــــــجز ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لنهو عدد ( )20مأخذ وإستكمال قرى التوطين وإنشاء محطة صرف الفرما الجديدة وشبكة صرف منطقتى رابعة وبئر العبد. مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل: 110مليون جنية إجمالى المقترح 20مليون جنية مقترح وزارة التخطيط 01مليون جنية مقدار العــــــــــــــــجز ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لتوطيد العالقة والتعاون مع دول حوض النيل والعمل على زيادة إيراد النهر من خالل إستقطاب الفواقد. مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية: 100مليون جنية إجمالى المقترح 00مليون جنية مقترح وزارة التخطيط 111مليون جنية مقدار العـــــجز ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لنهو أعمتال المشتتتتتتتروع لتحستتتتتتتين الري من مستتتتتتتاحتة ( 201ألف فتدان) على ترعة المحمودية وميت يزيد ،واستكمال الدراسات الخاصة ومشروع إعداد الخطة القومية للوزارة حتى عام .2102 مشروع تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة: 01مليون جنية إجمالى المقترح 01مليون جنية مقترح وزارة التخطيط 21مليون جنية مقدار العــــــــــجز ويعتبر العجز مبلغ مطلوب لنهو أعمال االستكماالت للمشروعات التي بدء تنفيذها. 62
ثانياً :مصلحة الري: 16101مليار جنية إجمالى مقترح الوزارة الحتمى 011مليون جنية إجمالى مقترح وزارة التخطيط 201مليون جنية مقدار العـــــــــــــجز ويعتبر العجز مبلغ مطلوب الستتتتتكمال مشتتتتروع قناطر أستتتتيوط الجديدة نظرًا لنقص االعتمادات المحلية في العام المتتالي 2112/2110فتتإنتته تم تحميتتل القرض األجنبي معظم األعمتتال التي تم تنفيتتذهتتا ممتتا أدى إلى نفتتاذ القرض األجنبي األمر التتتذي يتطلتتتب تتتتدبير االعتمتتتادات المحليتتتة لتنفيتتتذ بتتتاقي األعمتتتال المطلوبتتتة خالل العتتتام المتتتالي .2112/2112 ثالثاً :مصلحة الميكانيكا والكهرباء: 222مليون جنية إجمالى مقترح الوزارة الحتمى 222مليون جنية إجمالى مقترح وزارة التخطيط 111مليون جنية مقدار العــــــــــــــجز ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب للوفاء باستتتتتكمال وإنشتتتتاء المحطات وتوريد الطلمبات وقطع الغيار والوفاء بقيمة المساهمة المحلية طبقاً لالتفاقيات الموقعة مع الصندوق الكويتي والبنك اإلسالمي. رابعاً :الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان: 101مليون جنية إجمالى مقترح الوزارة الحتمى 111مليون جنية إجمالى مقترح وزارة التخطيط 01مليون جنية مقدار العــــــــــــــــــــجز ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب لتنفيذ أعمال اإلحالل الالزمة لرفع كفاءة التشتتتتتتغيل وشتتتتتتروط األمان والستتتتتتالمة بأنفاق الستتتتد العالي باإلضتتتتافة إلى تدعيم وتهذيب المنطقة الصتتتتخرية أعلى ممرات التفتيش بالكتف الغربي للستتتتد العالي وذلك نظراً لحساسية الموقف والضرورة الملحة واألهمية القصوى لحماية وأمن البالد. خامساً :الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف: 001مليون جنية إجمالى مقترح الوزارة الحتمى 001مليون جنية إجمالى مقترح وزارة التخطيط 111مليون جنية مقدار العــــــــــــجز ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب إلحالل وتجديد وتدعيم المنشتتتتتآت المائية على شتتتتتبكة المصتتتتتارف على مستتتتتتوى الجمهوريتة وكتذلتك إحالل وتجديد الشتتتتتتتبكات التي انتهى عمرها االفتراضتتتتتتتي وإعادة تأهيل المصتتتتتتتارف العامة وتوستتيعها واألعمال الصتتناعية لها لمواجهة التغيرات المناخية التي تحدث حالياً وتحويل مياه مصتترف المحستتمة إلى شرق القناة لالستفادة من 21ألف فدان بسيناء. سادساً :المركز القومي لبحوث المياه: 21مليون جنية إجمالى مقترح الوزارة الحتمى 00مليون جنية إجمالى مقترح وزارة التخطيط 20مليون جنية مقدار العـــــــــــــــجز ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب إلجراء الدراستتتتتتات التي من شتتتتتتأنها رفع كفاءة وتوفير المياه وتحستتتتتتين نوعيتها ودراستتتتات االستتتتتخدام اآلمن المستتتتتدام للخزانات الجوفية وتقييم كافة المنشتتتتآت العشتتتتوائية المقامة على مخرات السيول ومعرضة لألخطار باإلضافة إلى تحسين طرق صرف األراضي الزراعية. سابعاً :الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ: 221مليون جنية إجمالى مقترح الوزارة الحتمى 121مليون جنية إجمالى مقترح وزارة التخطيط 111مليون جنية مقدار العـــــــــــــــــجز ويعتبر هذا العجز مبلغ مطلوب لتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية من النحر وحماية األراضي الزراعية من مياه البحر والحفاظ على اإلنتاجية الزراعية واستكمال أعمال حماية وتنمية بحيرة المنزلة وغرب مينا الصيد بالبرلس وبحيرة ادكو. 68
وقد عقب الستتتتتيد ممثل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصتتتتتالح االدارى بأنه تم اعتماد مبلغ 2،020مليار فى عام 2112/2110وكان ذلك المبلغ متضتتتتمنًا 220مليون جنيه أجور تصتتتترف من الباب الستتتتادس كما تضتتتتمن ذلك المبلغ 011مليون جنيته وذلتك لمشتتتتتتتروع حفر آبتار المليون ونصتتتتتتتف مليون فتتدان ،وبتذلتتك يكون المعتمتتد العتتام 2،122 2112/2110مليتار جنيته بتاعتبتار أن هتذه المشتتتتتتتروعتات تم رفعهتا هذا العام من الخطة كما تم إنهاء مشروع المتحف في أسوان وحيث تم إنفاق مبلغ 00مليون جنيه له . تم اعتماد مبلغ 2،2مليار جنيه هذا العام وبذلك يكون هناك زيادة 211مليون جنيه عن معتمد العام الستتتتتتتابق وهو ما يمثل %01زيادة عن ما سبق اعتماده . تم دراستتة المشتتروعات المقدمة من وزارة الرى وتم مناقشتتته مع مستتئولى الوزارة فى اجتماع مطول وإتضتتح للجنة أن وزارة التخطيط اخذت عدة اعتبارات عند تقدير الموازنة ومنها معدالت االنجاز الستتابقة فى ضتتوء ما تم اعتماده فى االعوام الستتابقة وايضتاً مدى اكتمال الدراستتات والبيانات الواردة فى مقترح الخطة ،و هناك اعتبارات أخرى وهى أن بعض أعمال وزارة الرى يتم استتتتتكمال العمل بها باإلشتتتتتراك مع وزارة الزراعة والتى يصتتتتعب عليها فى بعض االوقات التصترف فى المشروعات مثال ذلك مشروع ترعة السالم بسيناء بوجد به اكثر من 01 الف فدان جاهزة للتصرف ولم يتم تصريفها الى االن . فيما يخص الستيارات فقد تم شتراء 20ستيارة لمصتلحة الرى عام 2110/2110وتم شراء ما يقرب من 111ستتتيارة عام 2112/2110وتم اعتماد مبلغ فى وستتتائل النقل واالنتقال تخطت نستتتبته ما تم اعتماده فى باقى الوزارات حيث تم تخصيص وسائل النقل واالنتقال فى كثير من الوزارات % 01عن العام السابق . لذا فان اعتمادات الباب السادس لوزارة الرى مالئمة جدا وتمت بعد دراسة ويصعب زيادتها . *هذا وترى اللجنة أن هناك مالحظة هامة جديرة بالذكر -: أنتة تم نقل إعتمادات المبالغ االتية من إعتمادات الباب الستتتتتتتادس بند 2/1أجور إستتتتتتتتثمارية إلى إعتمادات الباب األول للعام المالى 2112/2112لكافة الجهات التابعة للوزارة. مالحظات المبلغ المطلوب نقلة إسم الجهة مليون جنية 00 ديوان عام الوزارة 220مليون جنية مصلحة الرى 20601مليون جنية مصلحة الميكانيكا والكهرباء مليون جنية 20 الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مليون جنية 10 الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مليون جنية 10 الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان 12601مليون جنية المركز القومى للبحوث 012مليون جنية الجملة وبناء علية توصى اللجنة بما يلى -: تدبير إعتمادات إستثمارية تقدر بمبلغ 000مليون جنية لتعزيز خطة وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ المشروعات المعتمدة خالل العام المالى 2112/2112حيث أنها موزعة على النحو التالى -: 221مليون جنية الديوان العام 201مليون جنية مصلحة الرى 111مليون جنية مصلحة الميكانيكا والكهرباء 01مليون جنية الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان 111مليون جنية الهيئة المصرية لمشروعات الصرف 20مليون جنية المركز القومى لبحوث المياة 111مليون جنية الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 000مليون جنية اإلجمالى ضرورة إعتماد نقل مبلغ 012مليون جنية من الباب السادس إلى الباب األول بناء على اإلتفاق بين وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى ووزارة الموارد المائية والرى. رئيس اللجنة هشام الشعينى 69
-9توصيات جلنة التعليم العايل والبحث العلمي حول خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 6112/6112
ً
ً لقطاعات التعليم العام والعاىل والبحث العلمى طبقا ملقرتحات اجلهات املعنية.
أوال :التعليم قبل اجلامعى : ( )1ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم :
مقترح وزارة التخطيط واإلصتتالح اإلداري للعام المالي 2112/2112مبلغ 062016120مليار جنيه ، والمطلوب دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ 060206121مليتار جنيته ،وذلك لبناء المدارس لتحقيق الخطة ،ومشتتتتتتتروع الفصتتتتتتتل المطور ومكتافآت االمتحانات المركزية التى تدار مركزياً من خالل الديوان ،والتدريب وتجهيز الور والمعامل الفنية التخصتتصتتية وشتتراء اآلالت والمعدات وتجهيز معامل الحاستتب اآللى ،وتزويد اإلدارات التعليمية والمدارس باألثاث الالزم ،وتجهيز المكتبات النموذجية وتجهيزات التربية الموسيقية والتربية الخاصة. ( )6اهليئة العامة لألبنية التعليمية :
دعم المخصتص للعام المالي 2112/2112مبلغ 060016120مليار جنيه وذلك لشتراء األراضي وبناء المدارس عليها وتجهيزها .
( )3اهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار :
مقترح وزارة التخطيط واإلصتتتتتتتالح اإلداري للعتتتام المتتتالي 2112/2112مبلغ 211مليون جنيتتته ، والمطلوب دعم المخصتتتتص بمبلغ 0126211مليون جنيه لشتتتتراء األصتتتتول غير المالية ،وستتتتائل انتقال ،وآالت ومعدات ،وتجهيزات . ( )4األكادميية املهنية للمعلمني :
مقترح وزارة التخطيط واإلصتتتتتتتالح اإلداري للعتتام المتتالي 2112/2112مبلغ مليون جنيتته ،والمطلوب دعم المخصتص بمبلغ 0ماليين جنيه لشراء سيارات ،وتجهيزات لألفرع الجديدة ،ومباني غير سكنية ،واألبحاث والدراسات . ( )5صندوق تطوير التعليم :
دعم المخصتتتتتتتص لتته فى مشتتتتتتتروع الخطتتة للعتتام المتتالي 2112/2112بمبلغ 1006001مليون جنيتته الستكمال المشروعات القائمة ،وإنشاء المشروعات الجديدة الثالثة ( 2أكتوبر – مدينة بدر – أبوغالب) .
ً ثانيا :التعليم العاىل واجلامعات :
بلغتت تقديرات الخطة االستتتتتتتتثمارية للعام المالي 2112/2112بمبلغ 0مليارات جنيه مقابل 060مليار جنيه العام الماضتتي وتالحظ وجود نستتبة زيادة بخطة الوزارة تقدر بمبلغ 2216022جنيه بنستتبة مئوية %2160 تقريباً ،وهذه الزيادة ستساهم فى تحقيق خطة الوزارة والجامعات فى اآلتي : استتكمال اإلنشتاءات الخاصتة بالجامعات المستتقلة حديثا (أسوان ،دمياط ،دمنهور ،بورسعيد ،السويس ،مدينة السادات ،العريش ) ،وأفرع ( الطور ،الوادى الجديد ،مطروح) . استكمال المعامل بالكليات العملية والنظرية باألجهزة العلمية الستيعاب األعداد المتزايدة من الطالب . تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل . دعم استتتكمال تجهيزات بعض المشتتروعات الجارى تنفيذها والتى من المتوقع استتتالمها وإدخالها الخدمةواالستفادة منها خالل العام األخير من الخطة الخمسية . 2112/2112 توفير أماكن مناسبة ومساحات كافية للكليات ذات الكثافة الطالبية العالية . توفير خدمات طالبية وأنشطة رياضية كمكمالت أساسية للعملية التعليمية . توفير ظروف مالئمة لنمو وتطوير الكليات العملية . -استكمال الكليات التكنولوجية بهدف زيادة التعليم الفني التقني .
31
جامعة القاهرة :
مستشفى قصر العيىن التعليم اجلديد :
دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم مستتتشتتفيات) بمبلغ 101مليون جنيه لمواجهة الصتترف على مستتتشتتفىاألورام ومستشفي الطلبة . دعم المخصتتتص لهذا الباب بمبلغ 21مليون جنيه حتى تتمكن المستتتتشتتتفي من تحديث األجهزة الموجودةبها والتى لم يتم تحديثها منذ أكثر من عشرون عاما ،حتى تستطيع مواكبة التطوير المنشود .
جامعة عني مشس :
-
دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 060مليون جنيه لمواجهة الصرف على المباني السكنية والعدد واألدوات .
جامعة قناة السويس :
دعم المخصتتص لهذا الباب بمبلغ 101مليون جنيه لمواجهة الصتترف على المباني والتجهيزات واآلالتوالمعدات . إدراج االعتماد الالزم إلنشتاء مستتشتفي اإلستماعيلية الجديدة بمدينة اإلسماعيلية للحاجة الماسة إليها حيثتخدم أهالي خمس مدن مجاورة .
جامعة الفيوم :
دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم التعليم) بمبلغ 10مليون جنيه حتى تتمكن الجامعة من مواجهة صتترفالمستخلصات المستحقة للمقاولين وحرصًا على حسن سير العمل بالمشروعات اإلنشائية للمباني غير السكنية .
دعم المخصتص لهذا الباب (قستم المستتشفي) بمبلغ 12مليون جنيه حتى تتمكن المستشفي من أداء الدورالمنوط بها دون إخالل أو تقصير . جامعة املنيا :
دعم المخصص لهذا الباب (قسم مستشفيات) بمبلغ 11262026001مليون جنيه وذلك على النحو التالي مبلغ 2262026001مليون جنيه لستتد احتياجات مستتتشتتفي الكبد من األجهزة واآلالت والمعدات واألثاث للتشغيل . مبلغ 01مليون جنيه القيمة التقديرية لألعمال المتبقية إلنهاء مشتتتروع مستتتتشتتتفى الكبد بالجامعة والمحدد لها مدة للتنفيذ ستة شهور من تاري توفير االعتمادات .
جامعة سوهاج :
دعم المخصتتتص لهذا الباب (قستتتم مستتتتشتتتفيات) بمبلغ 10مليون حتى تتمكن المستتتتشتتتفي من أداء الدورالمنوط بها دون تقصير .
جامعة دمنهور :
دعم المخصص لهذا الباب على النحو التالى : إدراج بند وسائل انتقال وآالت ومعدات بمبلغ 02مليون جنيه . زيادة االعتماد المخصص لتجهيزات المعامل المركزية وكلية التمريض بمبلغ 20مليون جنيه . إدراج مبلغ 222مليون جنيه لشتتتتراء أراضتتتتي للجامعة بخطة العام المالي ( 2112/2112مقابل شتتتتراءأرض اإلستاد األوليمبي) . إدراج مشتتتتتتتروع تتأهيتل المبتاني واإلمتداد بتالتجهيزات للكليتات القتائمة بخطة العام المالي 2112/2112بمبلغ 12مليون جنيه .
جامعة اإلسكندرية :
دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم تعليم) بمبلغ 111مليون جنيه الستتتكمال المشتتروعات التى تم افتتاحهابفروع الجامعة فى مرسى مطروح ،وجنوب السودان ،وتشاد .
جامعة جنوب الوادى (قنا) :
دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم مستتتشتتفيات) بمبلغ 00مليون جنيه الستتتكمال وتجهيز المستتتشتتفي منمستلزمات طبية وأدوية . 31
جامعة طنطا :
دعم المخصتتتتص لهذا الباب بمبلغ 02مليون جنيه حتى تتمكن الجامعة من شتتتتراء مزرعة كلية الزراعة،وإلنشاء مبني مدرجات تعليمي لكليات التربية الرياضية .
جامعة الزقازيق :
دعم المخصتتص لهذا الباب للمستتتشتتفيات الجامعية بمبلغ 221مليون جنيه لمواجهة الصتترف على تجديدوإحالل األجهزة الطبية ،واالنتهاء من مستشفي الطوارئ ،وتجهيز مستشفي األطفال بمدينة العبور .
جامعة بنها :
دعم المخصص لهذا الباب (قسم تعليم) بمبلغ 00مليون جنيه لمشروع كلية العلوم. دعم المخصتص لهذا الباب (قستم مستشفيات) بمبلغ 206011مليون جنيه لمواجهة الصرف على المبانيغير السكنية ،وآالت ومعدات ،وتجهيزات .
جامعة بىن سويف :
-دعم المخصص لهذا الباب (قسم تعليم) بمبلغ 26211مليون جنيه لشراء األصول غير المالية .
جامعة املنصورة :
دعم المخصتتتتتتتص لهذا الباب (قستتتتتتتم تعليم) بمبلغ 01مليون جنيه إلدراج المشتتتتتتتروعات التالية :مرافقالجتامعتة ،كليتة التربيتة النوعيتة ،كلية التربية الرياضتتتتتتتية ،كلية العلوم ،كلية الفنون الجميلة ،كلية التربية، كلية الحقوق ،الستتتتور الخاص بقطعة األرض المخصتتتتص للجامعة من محافظة الدقهلية بمدينة جمصتتتتة، كلية الصيدلة ،كلية السياحة والفنادق . -دعم المخصص لهذا الباب (قسم المستشفيات) بمبلغ مليار جنيه لتجهيزات مستشفي األطفال الجامعي .
جامعة كفر الشيخ :
دعم المخصتتتتص لهذا الباب (قستتتتم مستتتتتشتتتتفيات) بمبلغ 111مليون جنيه الستتتتتكمال المرحلة األولى منالمستشفي الجامعي .
جامعة دمياط :
-
دعم المخصتتتتص لهذا الباب ليصتتتتل إلى 21060مليون جنيه لمواجهة الصتتتترف على المشتتتتروعات التى يجرى تنفيذها للمباني غير السكنية . دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 01مليون جنيه إلدراج مشروع مستشفي الطلبة الجامعى . دعم المخصتتتتتتتص لهتتذا البتتاب بمبلغ 00مليون جنيتته لكي تتمكن الجتتامعتتة من االلتزام بتتالبرنتتامج الزمني الموضوع للمشروعات واالنتهاء من مشروع سور الجامعة . دعم المخصتتتص لهذا الباب بمبلغ 2مليون جنيه للصتتتترف على المكون العيني وستتتتائل انتقال لكي تتمكن الجامعة من شراء احتياجاتها من األتوبيسات ألبنائنا الطالب الستخدامها فى األنشطة الطالبية .
جامعة أسوان :
-
-
مقترح الخطة االستتتتتثمارية للعام المالى ( 2112/2112قستتتتم تعليم) مبلغ 0مليون جنيه والمطلوب مبلغ 22مليون جنيه لالنتهاء من مشتتروع مبني المدينة الجامعية ، 0وعملية إحالل وتجديد إستتكان الطالبات، وشراء وحدات سكنية (استراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس للكليات المختلفة) . مقترح الخطة االستتتثمارية للعام المالى 2112/2112مبلغ 00مليون جنيه والمطلوب مبلغ 101مليون جنيه للمشتتتتتروعات القائمة وعددها ثمانية عشتتتتتر مشتتتتتروعا (إنشتتتتتاء فصتتتتتول كلية اآلداب – مجمع كلية التمريض – مجمع مدرجات كلية اللغات – فصتتول كلية الزراعة – إنشتتاء كلية الزراعة – كلية اللغات – كلية التمريض – مراكز طبية – سور الجامعة – رفع كفاءة مباني كلية الهندسة – كلية الطب البيطري – المستشفي البيطري – كلية الطب ) . دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 0ماليين جنيه الستحداث بند وسائل انتقال لجامعة أسوان . مقترح الخطتة االستتتتتتتتثمتاريتة للعتام المتالى 2112/2112مبلغ 0مليون جنيه والمطلوب مبلغ 006211 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات قائمة (مستشفي الباطنه واألطفال – عملية إحالل وتجديد معامل كلية الطب – مستشفى العيادات الخارجية واإلصابات والطوارئ) . 36
جامعة املنوفية :
دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم تعليم) بمبالغ كافية نظراً إلدراج مبلغ 1006101مليون جنيه لمواجهةالصرف على المشروعات الخاصة بالكليات األربع (كلية العلوم الصحية التطبيقية – التربية الرياضية – كلية الطب البيطري – كلية الصيدلة) ،وشراء أراضي لخدمة كلية الزراعة والطب البيطري . دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم مستتتشتتفيات) مبلغ 211مليون جنبه للمستتتشتتفي الجامعي باإلضتتافة إلىمبلغ 0مليون جنيه لمستتتشتتفي الكبد نظرًا لزيادة الطاقة االستتتيعابية له إلى 001ستترير للوفاء باحتياجاته من المخصصات الطبية والعالجية.
جامعة بورسعيد :
دعم المخصتتص لهذا الباب (قستتم التعليم) بمبلغ 06011مليون جنيه لمشتتروع اإلستتكان الطالبي باعتبارهأحد المشروعات الملحة والضرورية والتى تتعلق بالخدمة الطالبية .
جامعة العريش :
دعم المخصص لهذا الباب بمبلغ 0206202مليون جنيه إلنشاءات وترميمات مباني الجامعة ،واستكمالمشتتتتروعات جارى تنفيذها ،ومشتتتتروعات مقترح تنفيذها ،وأبحاث ودراستتتتات لمشتتتتروعات استتتتتثمارية، وشراء أراضي ،ووسائل نقل وآالت ومعدات وتجهيزات .
ً ثالثا :البحث العلمى :
( )1أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا :
-
المبلغ المقترح لمشتتتتتتتروع الخطتة للعام المالي 2112/2112بمبلغ 01مليون لمشتتتتتتتروع إحالل وتجديد تجهيزات األكاديمية من مباني ووسائل نقل ،ووسائل انتقال وآالت ومعدات . المبلغ المقترح لمشتتروع الخطة للعام المالي 2112/2112بمبلغ 00مليون جنيه استتتكمال بحوث الخطة السابقة . المبلغ المقترح لمشتتتتتتتروع الخطتتتة للعتتتام المتتتالي 2112/2112بمبلغ 121مليون جنيتته للتتتدراستتتتتتتتات اإلستراتيجية للمجالس النوعية . المبلغ المقترح لمشتتروع الخطة للعام المالي 2112/2112بمبلغ 02مليون جنيه للنشتتر واإلعالم العلمي والتكنولوجي ونظم المعلومات . المبلغ المقترح لمشتتتتتتتروع الخطتتة للعتتام المتتالي 2112/2112بمبلغ 01مليون جنيتته لتطوير الموارد البشرية ومنح شباب الباحثين . المبلغ المقترح لمشتتتتتتروع الخطة للعام المالي 2112/2112بمبلغ 01مليون جنيه للدراستتتتتتات واآلالت والمعدات ووسائل نقل وانتقال للتجمعات المعرفية والتكنولوجية . المبلغ المقترح لمشتتروع الخطة للعام المالي 2112/2112بمبلغ 01مليون جنيه ألنشتتطة مكتب براءات االختراع وتنمية االبتكار . المبلغ المقترح لمشتتتتتتتروع الخطتتة للعتتام المتتالي 2112/2112بمبلغ 01مليون جنيتته للتعتتاون العلمي والتكنولوجي الدولي واإلقليمي .
( )6اهليئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء :
دعم المخصتتص لهذا الباب فى مشتتروع الخطة للعام المالي 2112/2112بمبلغ 2مليارات جنيه إلنشتتاء وكالة الفضاء المصرية . ( )3اهليئة العامة ملدينة األحباث العلمية :
دعم المخصتتتتتتص لهذا الباب فى مشتتتتتتروع الخطة للعام 2112/2112بمبلغ 26111مليون جنيه إلعادة إدراج مشروع مركز تنمية القدرات التكنولوجية . ( )4املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد :
دعم المخصتتتتتتتص له فى مشتتتتتتتروع الخطة للعام المالي 2112/2112بمبلغ 260مليون جنيه ومبلغ 21 مليون جنيه للبدء فى إنشتتاء محطة بحثية بكفر الشتتي ،ومبلغ 062206011مليون جنيه لآلالت والمعدات ،ومبلغ 33
0ماليين جنيته للثروة الحيوانيتة ،ومبلغ 21مليون جنيته المتالك المعهتتد محطتة بحثيتة بمنطقتة المكس على متتدار ثالث سنوات . ( )5املعهد القومى للقياس واملعايرة :
دعم المخصتتص له فى مشتتروع الخطة للعام المالي 2112/2112ليصتتل إلى 20مليون جنيه الستتتكمال بناء مبني المعامل الجديد ،ومبني قياس اإلشتتعاع المؤين ،ومبلغ 21مليون جنيه لآلالت والمعدات ومبلغ 2مليون جنيه لتجهيزات المبني الجديد للمواد المرجعية واألمان .
( )2معهد حبوث تطوير الفلزات :
دعم المخصتتتتتتتص لته فى مشتتتتتتتروع الخطة للعام المالى 2112/2112بمبلغ 01مليون جنيه لتنفيذ خطة
المركز لتطوير منظومة البحث العلمي لخدمة الصناعة والمشروعات التعدينية وذلك بتجديد آالت ومعدات للمركز ( )2مركز حبوث االلكرتونيات :
دعم المخصتتتص بمبلغ 2206220مليون جنيه إلنهاء األعمال بالمبني الجديد واستتتتكمال مركز البيانات،وشراء أجهزة علمية للمعامل .
( )8معهد أحباث أمراض العيون :
دعم المخصتتتص له فى مشتتتروع الخطة للعام المالي 2112/2112بمبلغ 06201مليون جنيه للصتتترفعلى مباني غير سكنية ،وآالت ومعدات وتجهيزات ،ووسائل انتقال ،وتوفير حيوانات تجارب سليمة .
--------------------------------------------------
34
-11توصيات جلنة الشئون الدينية عن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 6112-6112
أوال :األزهر الشريف
القطاعات التى يشتملها هى (مشتيخة األزهر -جامعة األزهر – المعاهد األزهرية – المستتشفيات الجامعية) .وقد تنتاولتت اللجنة خطة هذه القطاعات والدور الهام الذى تقوم به هذه الجهات المؤثرة بشتتتتتتتكل مباشتتتتتتتر فى قطاعات عتديدة من الدولة وتنعكس أهميتها من خالل ما أوردته الخطة بشتتتتتتتأنها ،حيث ورد بخطة التنمية المستتتتتتتتدامة فى عتامها األول 2112/ 2112برنامج يهدف إلى تطوير العملية التعليمية بمعاهد وجامعة األزهر الشتتتتتتتريف من خالل محاور متعددة تتمثل فى - : تطوير التعليم قبل الجامعى باألزهر الشتتتتتتتريف وذلك بتخصتتتتتتتيص استتتتتتتتثمارات قدرها 000مليون جنيهالستكمال المعاهد واألسوار المرحلة من خطة . 2112 /2110 تطوير التعليم العتتالى والجتتامعى بتتاألزهر الشتتتتتتتريف من خالل تجهيز الكليتتات القتتائمتتة بتتأحتتدث المعتتداتوأجهزة الحاستتتتتب ،أيضتتتتتا تطوير المنشتتتتتآت التى تخدم العملية التعليمية كإنشتتتتتاء وتجهيز نزل الشتتتتتباب واالستراحات . جنيه منها دعم القطاع الصتتتتتحى التابع لألزهر الشتتتتتريف وذلك باستتتتتتثمارات قدرها 022،2مليون110،2مليون جنيه لجامعة األزهر و 220،1مليون جنيه للمستشفيات الجامعية التابعة لألزهر الشريف . وفيما يلى تورد اللجنة مالحظاتها على بعض القطاعات التابعة لألزهر الشتتتريف من خالل التعقيبات التى أوردها ممثلوا تلك القطاعات وذلك على النحو التالى -: * التعليم اجلامعى واملستشفيات طالب األزهر بأن تكون كافة خطط الجامعة والمستتشتفيات من الخزانة العامة وتخصتيص ما يحصل من الموارد الذاتية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وهى المشكلة الرئيسية فى كافة فروع الموازنات بالجامعات والمستشفيات . والجتدير بتالتذكر أن متا تم تقتديره فى خطتة هتذا العتام 110مليون جنيته لجتامعة األزهر منها نحو 10مليون جنيه تمويل ذاتى األمر الذى يقلل من اإلمكانات الموجهة والمخصصة لرفع كفاءة الخدمات بالجامعة . مستشفى جامعة األزهر التخصصى مدينة نصر تطلب جامعة األزهر إعادة توزيع اعتمادات الباب الستتتتتادس بإجمالى مبلغ 21،111،111مليون جنيه لتكون كالتالى -: بند مبانى غري سكنية قتدرت وزارة التخطيط بموازنتة 2112/2112مبلغ 21،111،111جنيته والمطلوب إعتادة تقتدير هذا البند فى ضوء إعادة توزيع اعتمادات الباب السادس ليكون مبلغ 00،111،111جنيه. بند آالت ومعدات قتتتتدرت وزارة التتخطيط بموازنتتتتة 2112/2112مبلغ 0،111،111جنيتتتته والمطلوب لهتتتتذا البنتتتتد مبلغ 12،111،111جنيه.
35
بند عدد وأدوات قتتتدرت وزارة التخطيط بموازنتتتة 2112/2112مبلغ 2،111،111جنيتتته والمطلوب لهتتتذا البنتتتد مبلغ 0،111،111جنيه. بند التجهيزات
قتتتدرت وزارة التخطيط بموازنتتتة 2112/2112مبلغ 0،111،111جنيتتته والمطلوب لهتتتذا البنتتتد مبلغ 10،111،111جنيه. مستشفى جامعة األزهر بدمياط بند آالت ومعدات
قتتتدرت وزارة التخطيط بموازنتتتة 2112/2112مبلغ 0،111،111جنيتتته والمطلوب دعم المخصتتتتتتتص بمبلغ 2،111،111جنيه لشراء بعض األجهزة الطبية وإحالل وتجديد األجهزة الموجودة حاليا فى المستشفى. املستشفى التعليمى لكليةطب بنني جبامعة االزهر اسيوط استكمال إنشاءات المستشفى باستكمال التشغيل باستثمارات قدرها 101،111،111جنيه . املعاهد األزهرية - : إعادة النظر فى االعتمادات المخصتتتتتصتتتتتة إلحالل وتجديد المعاهد األزهرية حيث بلغت 201معهداً لها قرارات إزالة وبلغ عدد األستتتتتوار المتهالكة 102ستتتتتور كأولوية تبدأ من العام المالى 2112/2112من خالل الحفاظ على ما أقر بمقترحات .2112/2112 قدرت وزارة التخطيط لألزهر الشتتتتريف والقطاعات التابعة بمشتتتتروع خطة العام المالى 2112/2112مبلغ 202210جنيه بزيادة من خالل مقارنة ما تم تقديره باعتماد العام الستتتابق نجد أن هناك زيادة طرأت بخطة العام الحالى مقارنة بالعام السابق . وهنا تؤكد اللجنة على ضترورة أن تكون هذه الزيادة بناء على دراسة واقعية لالحتياجات الفعلية للقطاعات التابعة لألزهر الشريف . ولتحقيق ذلك توصى اللجنة باألتى-: -1إعادة النظر فى التمويل من الموارد الذاتية لموازنة الجامعة لعدم إمكانية الجامعة لتحقيق هذه الموارد الذاتية . - 2إعتادة النظر فى االعتمتادات المخصتتتتتتتصتتتتتتتة إلحالل وتجتديتد المعتاهد األزهرية حيث بلغت 201معهدًا لها قرارات إزالتة وبلغ عتدد األستتتتتتتوار المتهتالكة 102ستتتتتتتور كأولوية تبدأ من العام المالى 2112/2112من خالل الحفاظ على ما أقر ومقترحات . 2112/2112 -0التعامل مع الصتناديق الخاصتة بالمستتشتفيات الجامعية كوستيلة لرفع كفاءة المستتشتفيات سواء فى المستهلكات واألدوية واألجهزة . -0متابعة خطاب فضتيلة األمام األكبر لمعالي الستيد المهندس رئيس مجلس الوزراء الستتكمال إنشاءات مستشفى جامعة أسيوط . ثانيا :األوقاف تشتتتمل األوقاف أربعة قطاعات وهى ( ديوان عام وزارة األوقاف والمديريات اإلقليمية ،هيئه األوقاف ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،نشر الدعوة اإلسالمية ) . 32
وتستتتتتتتتهتدف خطتة التنميتة المستتتتتتتتتدامتة للعام المالى 2112/2112االرتقاء بمنظومة األوقاف وتطويرها لخدمة أغراض تنمية وتطوير المجتمع والحفاظ على ثقافته اإلسالمية الوسطية بتحقيق تلك األهداف من خالل - : إحالل وتجديد عدد ( ) 001مسجدًا باإلضافة إلى عدد ( ) 101مسجدًا بإجمالى ( ) 011مسجد باإلضافةإلى ترميم المساجد األثرية بتكلفه 01مليون جنيه . تحويل المستتتتجد إلى مستتتتجد جامع و الذى تنطلق منه الخدمات التى يحتاجها المجتمع بتحويل عدد () 02مسجد عادى إلى مسجد جامع بتكلفه حوالى 02مليون جنيه . إنشاء عدد ( ) 21مسجد بالمدن الجديدة إلقامة الشعائر الدينية .إنشتاء مؤسسة نموذجية لأليتام بالسادس من أكتوبر تتسع لـتتتتتت ( )211دارس ودارسة مناصفة ليقام عليها مراكز تدريب وتأهيل لأليتام بنظام اإلعاشتتتتتتتة الكاملة للتعليم والتدريب على المهن والحرف الصتتتتتتتناعية باإلضافة إلى الور التدريبية التى تضمن للدارسين فرص عمل وحياة كريمة بعد التخرج . هتذا وقتد نتاقشتتتتتتتت اللجنتة الستتتتتتتادة ممثلى الجهتات التابعة لديوان عام وزارة األوقاف والمديريات اإلقليمية ،هيئة األوقاف ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،نشر الدعوة اإلسالمية وقد انتهت إلى األتى - : ديوان عام وزارة األوقاف واملديريات اإلقليمية قدرت وزارة التخطيط بموازنة 2112/2112مبلغ 100،111،111جنيه ،بزيادة قدرها 12،011،111جنيه عن موازنة 2112/2110وقد طالبت وزارة األوقاف بدعم هذه الزيادة لتصتتل إلى 101،111،111جنيه وذلك لسد احتياجات الوزارة فى مشروع إحالل وتجديد المساجد القائمة . توصيات اللجنة أوصت اللجنة من خالل دراستها للخطة سالفة الذكر مبا يلى -: -1زيادة االعتمادات المخصصة لمواجهة عمليات إحالل وتجديد المساجد التابعة لوزارة األوقاف . -2توفير الدعم الالزم لزيادة مراكز تدريب األئمة والوعاظ والخطباء بهدف تنمية قدرات الدعاة . -0تجهيز مبنى المجلس األعلى للشئون اإلسالمية وإنشاء المبنى الجديد لوزارة األوقاف ومستشفى الدعاة . -0إعداد موستتتتوعة علمية للرد على شتتتتبه التكفيريين والمتطرفين والتوستتتتع فى مجال اإلصتتتتدارات الفكرية العصرية المترجمة بما يبرز سماحة اإلسالم . -0التوستتتتتع فى إنشتتتتتاء مراكز ثقافية إستتتتتالمية بدول حوض النيل على غرار المركز اإلستتتتتالمى المصتتتتترى بتنزانيا ،والعمل على تطوير الجامعة المصتتتترية بكازاخستتتتتان بما يجعلها منارة للوستتتتطية والفكر اإلستت تالمى الصحيح. -2إعداد المصحف المفسر باللغة العربية و األجنبية وإصدار الكتاب اإلكترونى للعلوم الدينية . -2ضتتترورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجراء تعديل تشتتتريعي لتعديل نص المادة رقم ( )2من قانون إنشتتتاء الهيئة الصتادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ( )01لسنة 1221وذلك لزيادة حصة الهيئة نظير إدارة وصيانة األوقتاف الخيريتة خصتتتتتتتماً من المبالغ المكونة من احتياطى تنمية موارد الهيئة بما يستتتتتتتمح لتوفير المتطلبات الحتمية للهيئة . -0العمل على إعادة هيكلة النظام المحاسبي داخل وزارة األوقاف لتصحيح أى خطأ به .
-------------------------------------------------32
-11توصيات جلنة التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة بشأن :خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 6112/6112 -1 -6
-3 -4
( العام األول من اسرتاتيجية التنمية الشاملة )6131
مع ل على تحق ق منهوض م ؤس،،ت رع،ية ألطف،ل م ختلفة سو ء ك،نت م غلقة ( م ؤس،،ت معق،م ة) يو م فتوحة (يطف،ل مال أوى) ،وك ؤس،،ت ألطف،ل ذوى اع،اة حتى يت مقض،ء على ك،فة صور ظ ،أة يطف،ل مال أوى . مع ل على توف أ ت ،ت حق قى فى ك،فة ،توي،ت و ئ،ت مدومة مألشخ،ص ذوى اع،اة وتوف أ مخد ،ت مالز ة مه و مع ل على إ ،عه فى م جت ك و طن ك ،لى محقوق و مو عب،ت فى حدو ادر ته وتقدي ضأورة ال ت ،ت موض ع،ي أ مجو ة م ،فة مخد ،ت العت ،ع ة و منف ،ة و مطب ة و متعل ة مه مخد ،ت م قد ة مه وتفع ل ور مدومة ابله فى تدريبه وتع نه فى وظ،ئف تتن،سب عه . ضأورة متأك د على ارتق،ء مأوض،ع م أية م صأية سو ء على ،توى متعل يو الاتص ،وتحق ق سبل م، ،سى مه ،مت،تط م ،،عدة ش،ركته ،م ش،ركة ايج،م ة فى ع ل ة متن ة وك فى تحق ق مت م،منهوض فى م جت ،وذمك متع الستف ،ة عهو م جلس مقو ى مل أية . متأك د على ع عهو مدومة فى يح ،ت مأا،مة مو ع ة على مج ع ،ت و م ؤس،،ت أل ل ة متعظ تحق ق الستف ،ة ادر ته ،م ب أة ،وفى نفس موات تحق ق محف،ظ على ي و مه و مع ل على تنق ة م جت أل لي م ،ن،ت متى تع ل مه ول توف ق يوض،عه ،حت ة ال ت ،ت م ،ن،ت غ أ مع ،لة وك مك تنق ته مص ،غة شأوع ا،نول ملع ل أل لى م فل ذمك ،ويتو كب عه.
متطويأ مل ن،طق معشو ئ ة و الرتق،ء م،مظأوق الاتص ،ية و العت ،ع ة م، ،نه، -5توع ه مجهو م زيد وتحويله ،م جت ع،ت تج،ن،ة ف،علة اتص ،ي ،ت ول إض،فة مجهو منهوض م،موط . مأع،ية و معن،ية مح و ة و م جت ع ة م ص،مى ويسأ مشهد ء و م ق،تل م ي يقد ول يرو حه فد ء -2زيد مه موط فى عأكته ضد ار ،ب . -2تفع ل م ش،ركة م جت ع ة فى مع ل على تجف ف ن،م مفقأ و أل ة م،عتب،ر ،مب ئة مح،ضنة م ث أ ألف ،ر م تطأفة ،وتشج م جت أل لى و مقط،ع مخ،ص على م ش،ركة م ب ،ر ت حق ق ة تؤ ى إمى إسه،ت حق قى مج،نب عهو مدومة . -8م ت،معة مدا قة امتز ت مدومة م،مض ،ل م ،ل مصول وح ،ية ي و ل متأ ن،ت و م ع،ش،ت وتحق ق سبل الستث ،ر ألكثأ نفعً ،وعدوى مه ،م ،يحقق كف،مة حصول م و ط على ع،ش يتن،سب و ،توى م ع شة م أ ول مه ،و ست ،ل م،عى نحو ص ،غة ا،نول وحد ملتأ ن،ت العت ،ع ة و م ع،ش،ت وتغط ة مفئ،ت ينظ ة م ع،ش،ت مق،ئ ة و موصول إمى حل ح،س وشف،ق مفض متش،م ،ت م ،م ة متى تز م حأو ة أور موات م نظو ة ي و ل متأ ن،ت ووز رة م ،م ة . تعق دً الاتص ،ى مألسأ مفق أة و مواوق على ظالت مدع م قد ة مه ،سو ء ك،ل ع،ش -9ال ت ،ت متعزيز مت متدفق،ت م ،م ة متغط ة م ب،مغ م طلومة. مض ،ل العت ،عى يو ع،ش ت ،فل وكأ ة و محأص على تأ -11ع عهو مدومة فى مأع،ية م قد ة م ب،ر م ،وي ة إنش،ء جلس يعلى مأع،ية كب،ر م ،ي،تط تن ،ق ف ه عهو مح و ة موز ر ته ،م ختلفة و م جت أل لى و مقط،ع مخ،ص . -11تعظ ا ة تض،فأ عهو مقط،ع مح و ى و أل لى فى إنش،ء ورع،ية م ؤس،،ت ايو ئ ة م خصصة ايو ء مأع،ية ألسأية . ألطف،ل م حأو م أكز مقو ى ملبحوث مجن،ئ ة و العت ،ع ة ويمح،ثه معل ة مثأية و متى تش ل ذخ أة -16الستف ،ة محق ق ة م ش،كل العت ،ع ة فى صأ ك ،تش ل حص،ئ ،ته أآة حق ق ة مو ا م جت ،ة فى عالج كث أ متأك د على ور مدومة فى تقدي ك،فة يوعه مدع و مأع،ية الحت ،ع،ت م أكز م صأى م ل طبق،ته متطويأ. -13ت ،تف مجهو متعزيز ح ،ية ألت وطفله ،وإشأ كه مصورة سل ة فى مح ،ة مأع،يته مج،دية و منف ،ة و مع ل على كف،مة محقوق مه ،وتعزيز و ع مجهو م جلس مقو ى مأل و ة و مطفومة فى ذمك مصد . 38
-14تفع ل ور م جلس مقو ى م ،فحة وعالج ا ،ل ملتصدى مظ ،أة متدخ و ا ،ل فى ختلف ن،طق مج هورية ،وخ،صة فى م ن،طق معشو ئ ة و من،ئ ة وت ،تف مجهو وتوف أ مت ويل متقدي مأ ج وا،ئ ة تجأمة تع،طى م خدر ت ي ة متأك ز على عهو مدومة فى ونف ،ة و ين ة موا،ية منشئ و مشب،ب ك،فة ئ،ته ،تن،سقة متحق ق مغ،ية م نشو ة فى ذمك . -15ت،معة وض مخطة الاتص ،ية و العت ،ع ة م خصصة مل ن،طق م ،تحدثة و م حأو ة و محدو ية و مع ل على إ ،ج له ،فى من ،ج موطنى و ال ت ،ت متنف المتز ت مدستورى مإع ،ة س ،ل منومة إمى ن،طقه ألصل ة ع طأيق تنف شأوع،ت تن وية خالل عشأ سنو ت . -12مع ل على إحد ث تطويأ حق قى فى نظو ة منك ن،صأ العت ،عى ا ر ك مهدق إنش،ؤه و و تحق ق مفقأ و مبط،مة . مت ،فل العت ،عى م م و طن ،و اسه،ت فى حل ش الت م جت من،ع ة -12ر سة ألخط،ر متى تح ط م،ألسأة م صأية وتهد تأ مطه ،ووض محلول و مضو مط مق،نون ة و مشأع ة متى تحقق ن،خ الستقأ ر مألسأ فى ختلف مطبق،ت . -18ألخ مع العتب،ر وضوع ع ،مة ألطف،ل ووض مأ ج ملحد نه ،وحفظ كأ ة ؤالء ألطف،ل وحقه فى مأع،ية و متعل و مأي،ضة و متأويح. وره و مدر س،ت مفن ة -19مع ل على تطويأ نظو ة مع ل مل جلس مقو ى مل، ،ل وتعظ الستف ،ة مدا قة متى يضطل مه ،فى وصف وحل م ش لة م، ،ن ة وزي ،ة وعى ألسأة م صأية مأمع. ، ،
رئيس اللجنة الدكتور /عبد الهادي القصبي
39
-16توصيات جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار عن مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام املاىل 6112/6112 ً أوال :فيما خيص قطاعات وزارة الثقافة
-1اجمللس األعلى للثقافة( األمانة العامة) زيادة اعتمادات هذا الباب بمبلغ 1062016111جنيه ،لرفع كفاءة مبنى الرقابة والديوان العاموشراء عدد ( 2مصعد للرقابة) وحتى يتمكن من تنفيذ المشروعات التى يقوم بها الديوان والجهات التابعة له وتم عمل دراسة جدوى وإرسالها لوزارة التخطيط. -6الفنون التشكيلية زيادة االعتمادات بمبلغ 0262216111جنيه ،لالنتهاء من المشروعات التى بدأ العمل بها ومنهامتحف سراى الجزيرة 22مليون جنيه وإنشاء وتطوير متاحف قومية منها متحف قيادة الثورة00 مليون جنيه ومتحف الفن الحديث 20مليون جنيه. -3املركز الثقافى القومى(دار األوبرا املصرية) زيادة االعتمادات مبلغ 0162016111جنيه ،حيث تم اعتماد مبلغ 11مليون جنيه فقط من المبلغالمطلوب وهو 01،201مليون جنيه الستكمال أعمال التطوير وشراء اآلالت وأجهزة أمنية بمشروع المركز الثقافى التعليمى. -4البيت الفىن للمسرح زيادة اإلعتمادات المالية بمبلغ 0261116111جنيه إلنهاء المشروعات الخاصة بالبيت الفنىومنها مسرح مصر والطليعة والمسرح العائم . حتى عام 1222كان يدرج بموازنة البيت الفنى للمسرح تأشيرة تتيح له تعزيز بنود اإلنتاج( خامات -حقوق تأليف-دعاية -مكافآت فنانين) بنسبة %21من اإليرادات المحققة من العروض الفنية وهذه التأشيرة تم إلغاؤها منذ التاري المذكور وتوصى اللجنة بدراسة إعادة هذه التأشيرة حتى يؤدى البيت الفنى رسالته على الوجه األكمل. -5اهليئة العامة لقصور الثقافة زيادة االعتمادات المالية بمبلغ 01مليون جنيه لتجديد قصور ثقافة وتجديد بيوت األطفال حيثأن المخصص ال يكفى لالنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة االستثمارية التى سبق تقديمها. ثانيا :فيما خيص وزارة اآلثار (اجمللس األعلى لآلثار). الباب السادس: زيادة االعتمادات المالية المخصتتتتتصتتتتتة لهذا الباب بمبلغ 00مليون جنية والتى خصتتتتتمت من بند نفقات مؤجلة بالباب الستادس( شتتراء األصتول غير المالية -االستتتثمارات) لمواجهة الصتترف على تكلفة العمالة المتعاقد معها بعد .2110/0/01 ثالثا :فيما خيص اجمللس األعلى للصحافة
الباب السادس :شراء األصول غري املالية زيادة االعتمادات المخصتتصتتة لهذا الباب بمبلغ 2ماليين جنيه حتى يتمكن المجلس من االنتهاءمن التجهيزات الالزمة لمقره الجديد وكذا االنتهاء من اإلنشتتتتاءات التى وضتتتتع بالمشتتتتروع إلى وزارة المالية عن العام المالى 2112/2112وجميعها مشتتتتروعات تحت التنفيذ ،باإلضتتتتافة إلى مشتتتتتروع تطوير وكالة أنباء الشتتتتترق األوستتتتتط تشتتتتتمل مبانى غير ستتتتتكنية وآالت ومعدات وتجهيزات ووسائل نقل.
رئيس اللجنة أسامه هيكل
41
-13توصيات جلنة السياحة والطريان املدنى عن مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام املاىل 6112/6112
أوال :وزارة السياحة: ديوان عام الوزارة:
-1إعادة مشروع "تنمية الحرف البيئية والسياحية" للمرأة إلى الخطة بإعتباره من المشروعات المتناهية الصغر الذى يوفر فرص عمل حقيقية للمرأة المعيلة والفقيرات بقرى ونجوع مصر ،ويوفر بعض السلع السياحية الهامة ،ويسهم فى الحفاظ على بعض الحرف من اإلندثار وهو ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومى للمرأة ووزارة السياحة. -2تمويل مشروع إعادة رصف وتطوير الطريق المؤدى إلى دير العذراء البراموس بطول نحو 260كم من إحتياطى الموازنة العامة. -2زيادة اإلعتماد المقترح فى خطة عام 2112/2112والبالغ قدره 22001111مليون جنيه -حيث أن هذا المبلغ قد تم وضعه فى عام 2112ضمن الخطة الخمسية 2112/ 2112وفقاً لألسعار السائدة عام - 2112مراعاة لعامل التضخم وزيادة األسعار طوال األعوام الخمس الماضية. -0حيث أنه جارى اآلن اإلستالم اإلبتدائى للمقر الجديد لوزارة السياحة وهيئاتها بمدينة الشي زايد ،األمر الذى يستلزم معه تجهيز المبانى محل االنشاء واالستالم اإلبتدائى لألثاث المكتبى والمستلزمات الضرورية إلستخدام المبنى وتشغيله ،وفى ضوء ذلك فإن اللجنة توصى بالموافقة على الصرف لهذه التجهيزات من صندوق السياحة "تمويل ذاتى " دون تحمل موازنة الدولة أية أعباء مالية ولتفعيل االستثمارات التى أنفقت على اإلنشاءات الجديدة. ثانياً :وزارة الطيران المدنى : ديوان عام وزارة الطيران المدنى : زيادة إعتمادات مشاريع الخطة اإلستثمارية لديوان عام وزارة الطيران المدنى للعام المالى / 2112 2112ليصبح إجمالى الخطة اإلستثمارية 22111111جنيه بدالً من 21001111جنيه ،نظراً لحتمية وضرورة تنفيذ مشروعات تم إصدار أوامر توريد لها فى العام الحالى ، 2112/ 2110وضرورة إستكمالها فى العام المالى ،2112 / 2112باإلضافة إلى عمليات حتمية وضرورية واجبة التنفيذ فى العام المالى القادم بيانها كالتالى -: - 1مشروع تحقيق وفحص الحوادث مبلغ 0211111جنيه فى حين المشروع فى إحتياج لمبلغ 2111111 جنيه ،ومن أهم عملياته -: عملية توريد أجهزة ومعدات تحليل البيانات الخاصة بالطائرات CVR - FDRبمبلغ 0011111جنيه (بنداآلالت ومعدات). - 2مشروع تطوير وتحديث مركز نظم المعلومات والسالمة الجوية مبلغ 2011111جنيه فى حين المشروع فى إحتياج لمبلغ 0111111جنيه ،وذلك للعمليات التالية -: عملية توريد وتركيب نظام NAS STORAGE 20 TBلديوان عام الوزارة بمبلغ 1011111جنيه (بند اآلالت ومعدات ). عملية إستكمال تحديث صور األقمار الصناعية بمبلغ 1111111جنيه (بند أبحاث ودراسات). -عمل نظام تحديث األرشفة واأللواح اإللكترونية بمبلغ 1111111جنيه .
41
- 0مشروع تجهيز المجلس الطبى وخدمة العمالء 2211111جنيه فى حين المشروع فى إحتياج 2111111 جنيه ،وذلك للعمليات التالية -: عملية إستكمال شراء أجهزة ومعدات طبية للعيادات والمجلس الطبى بمبلغ 2111111جنيه (بند اآلالتومعدات). عملية تأهيل المعامل الطبية بالمجلس الطبى الدولى للحصول على شهادة األيزو بمبلغ 011111جنيه (بندأبحاث ودراسات).
-------------------------------
46
-14توصيات جلنة الشئون الصحية عن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ( )6112 - 6112العام الرابع من اخلطة اخلمسية
مقدمـة: تواجه البالد خالل الفترة القادمة مجموعة من التحديات اإلقليمية والدولية المحيطة على كافة األصعدة السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية ،وأخذ فى الحسبان مطالب الشعب المصرى المشروعة التى عبر عنها بصورة تلقائية فى ثورتى 20يناير و 01يونيو وانعكس ذلك فى ضوء أحكام دستور 2110المعدل لتلبية متطلبات الشعب المصرى ،حيث تحرص خطة التنمية لعام 2112 -2112على مواصلة الجهد ولتحسين كافة مؤشرات التنمية البشرية واالرتقاء بنوعية الحياة من خالل توفير كافة الخدمات االجتماعية لمواجهة النمو السكانى والعمرانى واالقتصادى ،مع مراعاة احتياجات الفئات محدودة الدخل وتطلعات المواطن المصرى فى مستقبل أفضل، واستكماالً لتنفيذ االستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة اإلنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وزيادة المخصصات للخدمات التى تمس حياة المواطنين. فقد أكد الدستور المصرى فى المادة (" )10على أهمية االهتمام بالرعاية الصحية ،من خالل تخصيص نسبة ال تقل عن %0من الناتج القومى االجمالى تصرف على الصحة تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية، كما ألزم الدولة على إقامة نظام تأمين صحى شامل يتميز باإلتاحة والجودة ويعمل على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة". تتمثل الرؤية االستراتيجية لقطاع الصحة فيما يلى: أوال -قطاع الخدمـات الصحية: التأمين الصحـى: يعتبر إصالح النظام الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين من األهداف الرئيسية التى نسعى إلى تحقيقها. تتمثل أهم المبادئ واألسس التى يقوم عليها هذا اإلصالح-: تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية ،لكافة المواطنين واالرتقاء بجودتها مع وضع آليات الحماية من المخاطر المالية وغير المالية التى تحول دون حصول المواطنين على حقهم فى الرعاية الصحية الشاملة من خالل خلق منظومة جديدة أكثر فاعلية تطبق على جميع فئات الشعب المصرى ،وأن يكون النظام إلزاميا على الجميع . تطبيق مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلى شراء الخدمة من مقدميها فى القطاع العام والخاص،باإلضافة إلى استبدال مفهوم التغطية على أساس الفرد المؤمن عليه الى مفهوم تغطية أسرة المؤمن عليه بالكامل . دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معا التضامن االجتماعى ،حيث يهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة األكثر فقراً واحتياجاً من أصحاب معا التضامن اإلجتماعى ،وذلك التزاماً بأحكام الدستور والتى تتحملها الدولة أو الشروع والبدء فى التأمين الصحى الشامل بسرعة. زيادة المخصصات لمواجهة قطاع الصحة (وفقاً لالستحقاقات الدستورية) لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه من خالل وضع السياسات التى تؤدى الى تعظيم كفاءة استخدام هذه المخصصات . وتهدف خطة التنمية االقتصادية لعام ( )2112-2112فى مجال النهوض بالخدمات الصحية فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر )2131وبرنامج عمل الحكومة متوسط المدى بعرض أهم البرامج والمشروعات كما يلى: تطوير 111وحدة رعاية أولية بالقرى األكثر احتياجا واستكمال وتجهيز 2111عيادة مدرسية بها باستثمارات قدرها 20مليون جنيه .
43
تطوير200وحدة صحية أولية وتوفير التجهيزات الالزمة الطبية لنحو 02وحدة صحية وتجهيز222 وحدة وإحالل وتجديد 20وحدة على مستوى الجمهورية وشراء جهازين هرمونات الغدة الدرقية وتوفير أجهزة لتشخيص حاالت ضعف السمع واالكتشاف المبكر له . تعزيز الخدمات الصحية لرعاية األمهات واألطفال من خالل تطوير مركز لألمومة والطفولة وتجهيزات نمطية لنحو 011وحدة أساسية واستكمال تجهيز مراكز وأقسام طب رعاية المسنين فى مديريات الشئون الصحية. شراء 020سرير كشف نساء ،و011جهاز أوتوكالف للعيادات المتنقلة ونحو011ميزان لكبار السن والعيادات المتنقلة ،و11سيارات لإلشراف وتطوير مخازن وسائل تنظيم األسرة وتطوير اإلدارات وبرنامج تنظيم األسرة الصحية بالمناطق العشوائية ،وعمل أبحاث ودراسات ميدانية للحد من الزيادة السكانية. وتطوير وتجهيز 10غرفة للترصد بالمديريات والمستشفيات وتجهيز معامل الفيروسات المركزية واإلقليمية وترصد حاالت األنفلونزا واألمراض المتجددة ومكافحة األمراض المتوطنة والدرن وتطوير البرامج ومراكز الدرن فى طنطا. مكافحة أمراض البلهارسيا بالمحافظات وعمل أبحاث لمعرفة الوضع الحالى وانتشار الدودة الكبدية والبلهارسيا بالمحافظات األماكن العشوائية ،وإنشاء مبنى الحجر الصحى بالفيوم وإنشاء 0مجتمعات محارق ،وشراء 0غرف نوم وشراء 11سيارات نقل نفايات خطرة. تطوير عدد121مستشفى عام ومركزى وتوفير األجهزة والمعدات الطبيه باألقسام المختلفة بها وتطوير 10أشعة فى 2محافظات ،واستكمال البنية التحتية وتجهيز لنحو 00مستشفى حميات وصدر ورمد نوعى . استكمال وتطوير وتجهيز أقسام الطوارئ والرعاية المركزة لنحو 01مستشفى هذا بخالف وحدات رعاية األطفال حديثى الوالدة ووحدات عالج الحروق والسموم. استكمال تطوير وتجهيز 00مراكز متخصصة لألورام وأمراض الكبد واألطفال والرمد وإحالل وتجديد األجهزة العالجية التى تستخدم فى العالج االشعاعى لمرضى األورام لنحو 0مراكز أورام على مستوى المحافظات ،ومد هذه المراكز بأحدث األجهزة الطبية باستثمارات تبلغ نحو 011مليون جنيه. استكمال تطوير وشراء األجهزة الطبية المتخصصة لعيادات جراحات اليوم الواحد بالمرج ،والزاوية الحمراء،ومدينة نصر ،البساتين ،أشمـون ،رأس البر،مرسى علم باستثمارات قدرها 01مليون جنيه. تدعيم مراكز الفشل الكُلوى وذلك من خالل إحالل وتجديد ماكينات الغسيل الكُلوى التى مر على تشغيلها أكثر من 11سنوات لنحو 01مستشفى على مستوى الجمهورية ،وتدعيمها بنحو 201ماكينة غسيل كُلوى ،وإحالل وتجديد 21وحدة معالجة مياه. الكشف المبكر عن مرض السكر بتوفير أجهزة معملية وكواشف وأجهزة فحص قاع العين (الوسائل التشخيصية). الكشف المبكر عن أمراض القلب والجهاز الهضمى وتوفير الوسائل التشخيصية(أجهزة رسم القلب-أجهزة ضغط وسماعات -إيكو) ألمراض القلب وتزويد 2مراكز أجهزة تكنولوجيا المعلومات للتسجيل والمتابعة االلكترونية. تطوير10قسم أشعة تشخيصية لنحو10مستشفى فى 2محافظات وإمدادهم بأحدث أجهزة األشعة الرقمية وتطبيق نظام األشعة فى11مستشفيات من محافظات بنى سويف -كفر الشي -أسيوط -شمال سيناء. استكمال تنفيذ شبكة الغازات لنحو 20مستشفى عام ومركزى من خالل مشروع اإلمداد بالتجهيزات الطبية.
44
إنشاء وحدات طب نفسى مجتمعى بالمحافظات وتطوير وإعادة تنظيم مستشفيات األمراض النفسية الحالية. تطوير مراكز جراحة الفم واألسنان وإحالل وتجديد ماكينات األسنان المستهلكة فى المحافظات ،وشراء عدد أجهزة بانوراما و 11معامل تركيبات متحركة بالمستشفيات للمحافظات ،واستكمال تجهيز أبحاث مركزى لبحوث األسنان بالقاهرة والجيزة. استكمال تطوير البنية التحتية لبعض المستشفيات والمعاهد التعليمية وإحالل وتجديد بعضها ،ومد هذه المستشفيات بأحدث األجهزة الطبية والتى يبلغ عددها 20مستشفى تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية باستثمارات بلغت عددها نحو01060مليون جنيه. استكمال تطوير وإحالل بعض مستشفيات المؤسسة العالجية بالقاهرة واإلسكندرية. استكمال تطوير وإحالل بعض مستشفيات الهيئة العام للتأمين الصحى على مستوى المحافظات وإمدادها بأحدث األجهزة والتقنية الطبية الحديثة. توفير األجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية بالمحافظات وتجهيز المراكز اإلقليمية لنقل الدم بمناطق العجوزة -دمنهور -العريش -األقصر -الغردقة -شرم الشي -المنيا -أسوان -دمياط -مطروح - بنها. إنشاء وتجهيز مبنى اإلسعاف بمدينة 2أكتوبر وتدعيم مرفق الرعاية العاجلة واإلسعاف بنحو 011سيارة إسعاف مجهزة حديثة. ثانيا :قطاع الدواء: تطوير صناعة الـدواء وتصنيع بعض المنتجات الطبية وتحفيز االستثمار فى هذا المجال للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير وتشجيع إنشاء مصانع المواد الخام الدوائية والبدء فى استكمال تصنيع بعض المنتجات الطبية ذات األهمية اإلستراتيجية بالدولة كاألنسولين ومشتقات الدم وألبان األطفال واألجهزة التعويضية واألطراف الصناعية. ثالثا :قطـاع األسـرة السكـان تطوير خدمات السكان وتنظيم األسـرة: تهدف اإلستراتيجية القومية للسكان والتنمية خالل الفترة من 2101 -2110إلى االرتفاع بخصائص المواطن المعرفية والمهاراتية والسلوكية والعمل على معدالت الزيادة السكانية ألحداث التوازن المفقود بين معدالت النمو االقتصادى والنحو السكانى ،ولتحقيق العدالة االجتماعية وتقليل التباينات فى المؤثرات التنموية بين المناطق الجغرافية. إتاحـة خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية لمحدودى الدخل بالقرى األكثر احتياجاً وللمناطق العشوائية والمحرومة بواسطة العيادات المتنقلة نقص معدل النمو السكانى تدريجياً خالل خمس سنوات من %262الى %262حيث تشير اإلحصاءات إلى أن عدد سكان مصر قد أرتفع نحو 22مليون نسمة فى 2112إلى 21مليون نسمه فى ديسمبر 2110بمعدل 2و %2وهو من أعلى المعدالت على مستوى العالـم. خدمات النهوض بالمرأة: تستهدف خطة عام ( )2112 -2112تنفيذ البرامج التى من شأنها النهوض بالمرأة خاصة فى مجال التعليم والصحـة.
رئيس اللجنـة (أ.د /مجـدى مرشـــد)
45
-15توصيـات جلنة النقل واملواصالت بشأن مقرتح خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية عن السنة املالية 6112 / 6112 فيما خيص قطاعات وزارة النقل وقناة السويس
استعرضت اللجنة خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 2112/2112من خالل أربعة اجتماعات عقدتها بتاري 01من مايو واالول من يونيه ،2112ناقشت خاللها مقترح الخطة مع الهيئات والجهات القائمة على كافة قطاعات وزارة النقل ،وقناة السويس والشركات التابعة لها ،وانتهت إلى ما يلي:
أوال :قطـــــــاعات وزارة النقــــل
مضمون خطة التنمية املستدامة لقطاعات وزارة النقل:
فى فبراير 2112تم اطالق استراتيجية التنمية المستدامة ،وهى رؤية مصر 2101باعتبارها اإلطار الحاكم لخطط التنمية ،وتأتى خطة التنمية المستدامة للعام المالى ،2112/2112لتحقق عدة أهداف من بينها العدالة األجتماعية، وزيادة معدالت التشغيل ،وخفض معدالت البطالة ،وتدعيم البنية األساسية والتنمية القطاعية الخامسـة ،ومن مرتكزات وأولويات التنمية فى خطة التنمية المستدامة لعام:2112/2112 )1توفير البنية االساسية الالزمة لعملية التنمية ،حيث تم توجيه استثمارات لمشروعات النقل ،والمشروعات القومية للطرق ،ومنح أولوية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام .p.p.p )2دعم وتشجيع الصناعات المصرية من خالل التخطيط النشاء مجمعات مصرية متخصصة فى مكونات معدات وسائل النقل. )0دمج القطاع الغير الرسمى بالقطاع الرسمى. )0تشجيع االستثمار المحلى واالجنبى من خالل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين مناخ االستثمار ،وإعادة ثقة المستثمرين المحليين واالجانب. وتجدر اإلشارة إلى أن من ابرز ما أهتمت به خطة التنمية المستدامة هى المشروعات القومية الكبرى والتى يخص قطاع النقل ومنهــــــا: مشروع محاور الطرق التنماوية إلنشاء جيل جديد من المدن الجديدة. مشروع الطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة.كما تتركز الرؤية األستراتيجية للخطة فى قطاع النقل فى بناء منظومة متكاملة ومتقدمة للنقل قائمة على أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية سليمة ،توفر السالمة واألمان وتصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتحسين جودة نظام النقل والخدمات وتوفير مفهوم النقل المتكامل والمتعدد الوسائط من خالل ربط شبكة النقل باحتياجات التنمية القومية. ومن أهم مستهدفات قطاع النقل فى إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالى:2112/2112 -1تدعيم قطاع النقل البحرى عن طريق تخصيص 2260مليون جنية لتطوير وتحديث الموانىء البحرية. -2تطوير قطاع السكك الحديدية والمترو عن طريق تخصيص حوالى 0مليار جنية الستكمال وتطوير خطوط مترواألنفاق ،منها 0مليار جنية للخطوط الجديدة (الثالث والرابع). -0تشجيع النقل النهرى عن طريق تخصيص حوالى 10262مليون جنية لرفع كفاءة النقل النهرى. -0تطوير قطاع النقل البرى عن طريق تخصيص حوالى 2مليار جنية إلنشاء وتطوير شبكة الطرق الرئيسية. ويقدر إجمالي المعتمد من وزارة التخطيط للجهات التابعة لوزارة النقل (الجهاز االدارى – الهيئات الخدمية – الهيئات االقتصادية) لتنفيذ الخطة االستثمارية مبلغ 1262026020مليار جنيه فى حين انه اجمالى مقترح الجهات التابعة لوزارة النقل قد بلغ 0160106201مليار جنيه ،اى ان الفارق بين ما اعتمدته وزارة التخطيط وبين مقترح وزارة النقل قد بلغ نحو 016220مليار جنيه بنسبة حوالى .%00 رأى اللجنة وتوصياتها العامة بشأت قطاعات وزارة النقل :
من خالل مادار فى االجتماعات من مناقشات وما قامت به اللجنة من دراسة مستفيضة لكافة بنود الخطة االستثمارية فإن اللجنة ترى وتوصى بما يلى: 42
-1ترى اللجنة االعتمادات المقترحة من وزارة التخطيط يصعب معها تحقيق االستراتيجية الموضوعة للقطاعات المختلفة ومرتكزات الخطة االستثمارية الخاصة بها ،حيث انه تم خفض المبالغ المخصصة لكل الجهات بنسب متفاوتة مما ينعكس بصورة سلبية على معدالت تنفيذ المشروعات ،وكذلك على تطوير قطاع النقل بالشكل الذى ال يمكنه من االضطالع بالدور المنوط به فى التنمية المستدامه وبالتالى يعطل االستثمارات التى يتم انفاقها فى كل المجاالت نظرا الرتباط قطاع النقل بجميع االنشطة االستثمارية ومتطلبات واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات سواء كانت استثمارية أو خدمية)1( . -2ترى اللجنة عدم توزيع االستثمارات المخصصة لقطاعات النقل بشكل عادل بين المحافظات حيث استأثرت القاهرة الكبرى باغلب المشروعات واكبر االعتمادات فيما الزالت باقى المحافظات واالقاليم فى الدلتا والصعيد وسيناء تعانى من نقص فى المشروعات واالعتمادات المخصصة لها ،بما يزيد من معاناة المواطنين فى هذه المناطق ،ولذلك : توصى اللجنة بضرورة االهتمام بادراج المزيد من مشروعات النقل لالقاليم والمدن فى الدلتا والصعيد وتوجيه المزيد من االعتمادات لالنتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذه المدن واالقاليم لربطها بمحاور التنمية المستهدفة لكافة مدن قرى والجمهورية)2( . -0ترى اللجنة أن هناك غياب فى التنسيق بين الجهات المختصة باعتماد وتمويل الموازنة (وزارة التخطيط – وزارة المالية – بنك االستثمار القومى – البنك المركزى) من جهة ،وبين الجهات التابعة لوزارة النقل من جهة اخرى ،فيما يتعلق بقواعد صرف االعتمادات وتوقيتها ما يتسبب فى تاخير االستفادة من المبالغ المعتمدة وبخاصة ما يتعلق بتوفير النقد االجنبى ،وبما يؤدى الى تأخير معدالت تنفيذ المشروعات عن البرنامج الزمنى المحدد لها ،لذلك: توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات التمويلية والجهات المنفذة للمشروعات. -0ترى اللجنة أن عدم تخصيص االعتمادات الكافية لنهو المشروعات المتقدمة تنفيذيا يعطل االستفادة من المشروعات ،لذلك: توصى اللجنة بتوجيه لالعتمادات المالية بصورة اكبر لالنتهاء من المشروعات التى قاربت على االنتهاء حتى يشعر بها المواطن وذلك قبل البدء فى تخصيص مبالغ بسيطة لبداية مشروعات جديدة يستغرق االنتهاء منها عشرات السنوات. -0ترى اللجنة عدم وجود رؤية شاملة ومنظومة متكاملة للنهوض فى بعض قطاعات وزارة النقل ،مما انعكس على االعتمادات المالية المخصصة لتلك القطاعات مثل الهيئة العامة للنقل النهرى والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى ،لذلك: توصى اللجنة بضرورة وضع استرايجية مستقبلية واضحة لكل قطاع من قطاعات النقل تشمل المشروعات التى ترى تلك الجهات ضرورة تنفيذها وبرامجها الزمنية ووسائل التمويل المقترحة بناء على دراسات وابحاث دقيقة وجادة ،من اجل النهوض بكافة قطاعات النقل ومساهمتها بشكل فعال فى تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة. -2ترى ال لجنة أن جميع الهيئات االقتصادية التابعة لوزارة النقل تعانى من مشكلة التمويل الذاتى المخصص لتنفيذ مشروعاتها ،وذلك نتيجة عدم اعتماد كامل التاشيرات الخاصة بالمخصصات المالية لهذه الهيئات، لذلك: توصى اللجنة بضرورة قيام وزارتى المالية والتخطيط بالتنسيق فيما بينهما لحل هذه المشكلة لتوفير بند مصادر التمويل االخرى من التمويل الذاتى للهيئات االقتصادية وذلك حتى تتمكن تلك الهيئات من دعم مخصصاتها وبالتالى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الجهات المنفذة للمشروعات بما ينعكس على معدالت التنفيذ وااللتزام بالجدول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات. -2ترى اللجنة ان االعتمادات المخصصة لمشروعات االحالل والتجديد التتناسب مع مستهدفات الجهات المختلفة ،بما يهدد البنية االساسية للمشروعات القائمة ويؤدى الى تهالكها وخسارة المليارات من الجنيهات وكذلك تدنى الخدمات المقدمة بشكل واضح وذلك فى مرافق حيوية كالسكك الحديدية ومترو االنفاق والطرق والكبارى ،لذلك -:
(1 (6
أفق را ( )1رس م ،نى يوضح خصص،ت عه،ت وز رة منقل فى خطة مع،ت م ،مى .6112/6112 أفق را ( )6رس م ،نى يوضح عد م شأوع،ت مخ،صة موز رة منقل و متى عت دت مل ح،فظ،ت.
42
48
توصى اللجنة بضرورة زيادة االعتمادات الموجهه لمشروعات االحالل والتجديد وذلك للحفاظ على االصول االستثمارية للمشروعات)0( . ونتناول فيما يلي القطاعات الرئيسية لقطاعات وزارة النقل:
-1اجلهــــاز اإلداري : أ ـ ديـوان عـام وزارة النقل:
-1 -2 -0 -0
تشتمل االستخدامات االستثمارية لديوان وزارة النقل مكونات عينية (االت ومعدات – وسائل نقل – تجهيزات). اقترح ديوان عام وزارة النقل مبلغ 10مليون جنيه كمخصصات الستثماراته. سبق اعتماد مبلغ 201الف جنيه للديوان فى موازنة .2112/2110 بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات ديوان عام وزارة النقل 16011مليون جنيه منها: أ -مشروعات جديدة باجمالى 16011مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل (الخزانة العامة). ب -مشروعات استكمال باجمالى 011الف جنيه بتمويل محلى بالكامل ( الخزانة العامة ).
-1مشروع الطاقة الشمسية (جديد) والمقترح له 060مليون جنيه وذلك لتوليد طاقة بديلة لالستفادة منها وتخفيض الضغط وتقليل االحمال على شبكة الكهرباء الرئيسية وتقليل حجم االنفاق على المدى المتوسط. -2مشروع استكمال منظومة الحريق (استكمال) والمقترح له 0مليون جنيه وذلك لحماية وتأمين مبنى الوزارة وتامين وسالمة العاملين به من خالل منظومة االطفاء األتي المتطورة والفاعلة التى وضعتها الحماية المدنية. -0مشروع انشاء مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار (جديد) والمقترح له 011الف جنيه ،وذلك لجمع المعلومات وتحليلها وامداد متخذى القرار بها عن طريق الربط مع كافة هيئات الوزارة والجهات الخارجية ذات الصلة. لذلك توصى اللجنة بتدعيم مخصص ديوان عام وزارة النقل وإدراج تلك المشروعات نظرا الهميتها. ب ـ ديوان النقل البحرى:
-1 -2 -0 -0 أ- ب-
تشمل االستخدامات االستثمارية لديوان عام النقل البحرى مكونات عينية هى ( االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل انتقال – تجهيزات). اقترح قطاع النقل البحرى مبلغ 060مليون جنيه كمخصصات الستثماراته. سبق اعتماد مبلغ مليون جنيه للديوان فى موازنة .2112/2110 بلغت جملة المبالغ المخصصة لديوان عام النقل البحرى 160مليون منها. ( الخزانة العامة ) مشروعات جديدة باجمالى 201الف جنيه بتمويل محلى بالكامل. مشروعات احالل وتجديد باجمالى 201الف جنيه بتمويل محلى بالكامل ( .الخزانة العامة )
ترى اللجنة ان االعتمادات المخصصة لديوان النقل البحرى تتناسب مع حجم المشروعات المنوط به تنفيذها.
(3
أفق را ( )3رس توض حى منوع ة م شأوع،ت متى عت دته ،خصص،ت وز رة منقل .
49
-6اهليئات اخلدميــــة:
تشمل الهيئات الخدمية التابعة لوزارة النقل كال من الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ،والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ،والهيئة العامة للنقل النهرى ،والهيئة القومية لالنفاق ،والمعهد القومى للنقل ،والهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية ،وذلك على النحو االتى: أ ـ اهليئة العامة لتخطيط مشروعات النقل:
-1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية ( تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل ) +نفقات ايرادية مؤجلة ( ابحاث ودراسات). -2اقترحت الهيئة مبلغ 260226001مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 016011مليون جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات الهيئة 1106121مليون جنيه ،جميعها الستكمال مشروعات قائمة بتمويل محلى بالكامل من الخزانة العامة فقط. * رأى اللجنة وتوصياتها: ترى اللجنة ان الهيئة يمكن ان يكون لها دور هام فى وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لكافة وسائل النقل وليس مترو االنفاق فقط ،لذلك -:توصى اللجنة بتدعيم مخصصات الهيئة لتتمكن من اعداد ابحاث ودراسات استراتيجية لتطوير كافة وسائل النقل. ب ـ اهليئة العامة للطرق والكبارى والنقل الربى:
-1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية ( شراء اراضى – مبانى غير سكنية – تشييدات – االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات) +نفقات إيرادات مؤجلة ( ابحاث ودراسات
-2اقترحت الهيئة مبلغ 10مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 2مليار جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0اجمالى المبالغ المخصصة لالستثمارات الهيئة 2مليار جنيه منها: أ -مشروعات جديدة باجمالى 062006111مليار جنيه بتمويل محلى بالكامل ( من الخزانة العامة ). ب -مشروعات استكمال باجمالى 162026111مليار جنيه بتمويل محلى بالكامل ( من الخزانة العامة ). ج -مشروعات احالل وتجديد باجمالى 0مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل ( من الخزانة العامة). 51
ترى اللجنة أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى تقوم بأهم االدوار المنوطة بمنظومة النقل داخلالجمهورية وذلك نظرا لكون النقل البرى يتم االعتماد عليه بشكل رئيسى فى نقل اغلب الركاب والبضائع لذلك-: فان اللجنة توصى بضرورة تدعيم المخصصات المقترحة لهيئة الطرق والكبارى لتنفيذ مشروعاتها ،وذلك من خالل-: -1مضاعفة االعتمادات المقترحة لمشروع تأمين سالمه المرور والحد من الحوادث حيث ان التكلفة االجمالية للمشروع هى 126011مليار جنيه وقد اقترحت الهيئة تخصيص مبلغ 101مليون جنيه الستكمال تنفيذ المشروع واقترحت وزارة التخطيط اعتماد مبلغ 01مليون جنيه فقط له ،وتكمن اهمية هذا المشروع فى انه يساهم فى الحد من االختناقات المرورية والحوادث المتكررة وتحقيق أعلى مستويات السالمة واالمان. -2تذليل كافة المعوقات التى تتسبب فى تاخير تنفيذ الهيئة للمشروعات وضعف معدالت التنفيذ ،ومن هذه المعوقات اجراءات نزع الملكية وكذلك االشغاالت والتعديات على الطرق وحرمها. -0توجيه االعتمادات المالية لنهو المشروعات الحيوية التى قاربت على االنتهاء ومنحها اولوية على المشروعات الجديدة لتعظيم االستفادة من االستثمارات المنفقة ،وتطبيقا لذلك فان اللجنة توصى بتوجيه االعتمادات لالنتهاء من الطريق الدائرى االقليمى -لما له من اهمية قصوى -اولى من تخصيص اعتمادات للبدء فى مشروع جديد كالطريق االوسطى. -0تدعيم االعتمادات المالية للمشروعات المنفذة فى الدلتا والصعيد وزيادة عدد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه االقاليم. -0تدعيم بند االحالل والتجديد والذى اعتمد له مبلغ 0مليون جنيه بما ال يتناسب مع خطة واستراتيجية الحفاظ على الطرق والكبارى ،والتى تمتد الى ضرورة االلتزام بالموازين الخاصة بالطرق لمنع انهيارها، وتؤكد على ضرورة منع الحموالت الزائدة من المنبع سواء من الموانئ أو المحاجر. تبين للجنة ان هناك بعض المشروعات لم يتم اجراء دراسات جدوى دقيقة بشانها كما فى مشروع انشاءكوبرى ولين /البحيرة المخصص له فى خطة هذا العام 01مليون جنيه ،لذلك توصى اللجنة باعادة تخصيص مبالغ تلك المشروعات لتنفيذ مشروعات اخرى اجريت بشأنها دراسات دقيقة وثبتت جدواها للمواطنين. ج ـ اهليئة العامة للنقل النهرى:
-1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية(مبانى غير سكنية – تشييدات – االت ومعدات – تجهيزات) – نفقات ايرادية مؤجلة (نفقات ايرادية مؤجلة تشييدات – نفقات ايرادية مؤجلة االت ومعدات – ابحاث ودراسات). -2اقترحت الهيئة مبلغ 20مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 206021مليون جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0بلغت جملة المبالغ المخصصة للهيئة 01مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل من الخزانة العامة فقط وتشمل: أ -مشروعات احالل وتجديد باجمالى 02مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. ب -مشروعات استكمال باجمالى 0مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. -1ترى اللجنة ان الهيئة العامة للنقل النهرى تعانى من غياب الرؤية االستراتيجية المتكاملة للنهوض بقطاع النقل النهرى سواء من حيث الركاب او البضائع ،حيث انه يمكن االستفادة بشكل كبير بمجرى النيل فى عمليات نقل العديد من البضائع وبخاصة السلع التموينية لذلك : توصى اللجنة بانه يجب قبل التنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية وضع رؤية مستقبلية متكاملة النشاء العديد من الموانئ النهرية والمشروعات المكملة التى تمنح النقل النهرى ميزه نسبية عن النقل البرى مما يساهم فى النهوض بهذا القطاع ويخفف من التكدس المرورى على الطرق. 51
-2ترى اللجنة ان توفير اعتمادات مالية لمشروعات خاصة لتطهير المجرى المالحى النهرى يحتاج معه انشاء مشروعات بنية اساسية ولوجستيات للنقل متعدد الوسائط بما يساهم بشكل فعلى فى تفعيل دور النقل النهرى، واالستفادة من االستثمارات التى تنفق على هذا القطاع. -0ترى اللجنة انه على الرغم من ان مقترح الهيئة العامة للنقل النهرى بلغ 20مليون جنيه فقط اال ان وزارة التخطيط اعتمدت للهيئة مبلغ 01مليون جنيه فقط مما تسبب فى عدم توفير اعتمادات مالية كافيه لمشروعات هامة مثل مشروع انشاء البنية التحتية للموانئ النهرية (اسيوط – سوهاج – قنا) ومشروع ربط الموانئ النهرية ببعضها على مستوى المحافظات والهيئة إليكترونيًا ،لذلك : توصى اللجنة بضرورة تطوير دور الهيئة العامة للنقل النهرى بما يؤهلها النشاء المزيد من الموانئ النهرية وتجهيزها ،وكذلك تشغيل اسطول نقل نهرى وتوجيه دعم لوجستي للنقل متعدد الوسائط وتجهيزاته بين النقل النهرى والوسائل االخرى ،وذلك مع منح توفير االعتمادات المالية الالزمة لتلك المشروعات اولوية خاصة. د ـ اهليئة القومية لالنفاق:
-1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية ( شراء اراضى – تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات) +نفقات ايرادات مؤجلة ( ابحاث ودراسات) +االنفاق االستثمارى (دفعات مقدمه واعتمادات مستندية). -2اقترحت الهيئة ان مبلغ 126020مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 06121مليار جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات الهيئة 061026200مليار منها: أ -مشروعات جديدة باجمالى 120مليون جنيه بتمويل محلى ( تمويل من الخزانة العامة) ب -مشروعات استكمال باجمالى 062126200مليار جنيه وتشمل: تمويل محلى بلغ 06000مليار جنيه ( بتمويل من الخزانة العامة – تمويل من الخزانة العامة اجنبى) تمويل اجنبى بلغ 026200مليون جنيه ( منح من منظمات دوليه – قروض خارجية اجنبى غير نقدى). -1ترى اللجنة ان مشكلة الهيئة القومية لالنفاق تكمن فى توفير العملة االجنبية وذلك للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، حيث تعانى الهيئة من تأخر البنك المركزى فى توفير االعتمادات المالية المقررة لها بالعمالت االجنبية مما يتسبب فى عدم تسديد المستخلصات فى مواعيدها التعاقدية وبالتالى تراجع نسب تنفيذ المشروعات ،مثل مشروع شراء بوابات والمعتمد له فى موازنة العام الماضى مبلغ 121مليون جنية ،لذلك: ت وصى اللجنة بضرورة استغالل الموازنة المعتمدة فور بدء السنة المالية دون تاخير وكذلك قيام البنك المركزى بتوفير العملة االجنبية الالزمة للهيئة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية حتى يمكن االلتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات. -2ترى اللجنة ان مترو االنفاق يعانى من خسائر كبيرة بما يؤثر على االعتمادات المقررة له برغم حاجته الى المزيد من االعتمادات لمشروعات االحالل والتجديد للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة وتطويرها باعتباره مرفق نقل حيوى لجموع المواطنين ،لذلك : توصى اللجنة بضرورة وضع خطة تسويقية وتمويلية متطورة تضمن استغالل كافة اصول الهيئة بشكل يدر عائدا وكذلك البحث عن سبل تمويلية غير تقليدية ،بما يقلص من خسائر الهيئة دون المساس بسعر التذكرة. -0ترى اللجنة أن الخط االول بدأ فى التهالك ويحتاج الى اعمال لرفع كفاءته ومشروعات احالل وتجديد الستمرار وتطوير اداء خدماته ،لذلك: توصى اللجنة بتدبير اعتمادات عاجلة الدراج مشروع رفع كفاءة الخط االول لمترو االنفاق باجمالى تكلفة نحو 060مليار جنيه. -0نظرا الهمية مترو االنفاق فى تقليل التكدس المرورى ،فان: اللجنة توصى بضرورة توفير االعتمادات المالية الالزمة النشاء مشروع تطوير ترام الرمل وكهربة خط ابوقير بمحافظة االسكندرية تنفيذا للدراسة الفرنسية التى تم اعدادها فى هذا الشأن. 56
ه ـ الـمعهد القومى للنقل:
-1 -2 -0 -0 -0
تشمل االستخدامات االستثمارية للمعهد القومى للنقل نفقات ايرادية مؤجلة فقط عبارة عن ابحاث ودراسات. اقترح المعهد القومى للنقل مبلغ 26211مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها. سبق اعتماد مبلغ 011الف جنيه للمعهد فى موازنة .2112/2110 بلغت جملة المبالغ المخصصة للمعهد 211الف جنيه لتنفيذ. مشروع وحيد وهو استكمال تدريب وابحاث ودراسات لشتى انواع النقل والمرور ( القاهرة ) باجمالى 211 الف جنيه بتمويل محلى بالكامل.
توصى اللجنة بضرورة ربط دعم االعتمادات المالية التى تقرر للمعهد القومى للنقل بمدى االستفادة من الدراسات واالبحاث التى يعدها فى مجال النقل والمرور. و ـ اهليئة املصرية لسالمة املالحة البحرية:
مضمون الخطة االستثمارية: -1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية (تشييدات – االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات). -2اقترحت الهيئة مبلغ 0206011مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 02مليون جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات الهيئة 20مليون جنيه منها. (الخزانة العامة). أ -مشروعات استكمال باجمالى 2مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل ب -مشروعات احالل وتجديد باجمالى 02مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل (الخزانة العامة محلى).
-1ترى اللجنة انه على الرغم من الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية تحقق اعلى ايرادات لوزارة النقل اال انه هناك فارق كبير بين مقترح الهيئة واالعتمادات التى قررتها لها وزارة التخطيط ،لذلك-: توصى اللجنة بضرورة تدعيم االعتمادات المالية المقترحة للهيئة لسرعة تنفيذ العديد من المشروعات التى تحقق سالمة وأمن المالحة البحرية وبخاصة فى البحر االحمر ،مثل مشروع الشبكة المعلوماتية ،ومشروع رفع كفاءة االتصاالت مع المنائر ومشروع المراقبة والتحكم الرادارى. -2ترى اللجنة انه تدعيما لالستفادة من االصول االستثمارية للهيئة فأن-: اللجنة توصى بضرورة توفير االعتمادات المالية الالزمة الستغالل قطعتى ارض فضاء تمتلكها الهيئة ،النشاء مبنى للقاعات لعقد تدريب وامتحانات البحارة ،وتوفير مقر لسكرتارية مذكرة البحر المتوسط ،وانشاء مركز معلومات.
-3اهليئــات االقتصاديــة:
تشمل الهيئات االقتصادية ،الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة لموانئ البحر االحمر والهيئة العامة لميناء االسكندرية والهيئة العامة لميناء دمياط والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى ،وذلك على النحو االتى-: أ ـ اهليئة القومية لسكك حديد مصر:
مضمون الخطة االستثمارية: تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية فقط وهى (تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات). اقترحت الهيئة مبلغ 1260126201مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها. سبق اعتماد مبلغ 26121مليار جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 53
بلغت جملة المبالغ المخصصة الستثمارات الهيئة 06122مليار جنيه منها: أ -مشروعات جديدة باجمالى 10مليون جنيه بتمويل محلى (مساهمة من الخزانة العامة). ب -مشروعات استكمال باجمالى 26012مليار جنيه تشمل : بتمويل محلى بلغ 16121مليار جنيه (مساهمة من الخزانة العامة – قروض بنك االستثمار محلى) تمويل اجنبى بلغ 16102مليار جنيه (منح اجنبية – قروض خارجية اجنبى غير نقدى) ج -مشروعات احالل وتجديد باجمالى 26020مليار جنيه تشمل-: تمويل محلى بلغ 26220مليار جنيه (مساهمة من الخزانة العامة – قروض بنك االستثمار محلى – قروض بنك االستثمار اجنبى) تمويل اجنبى بلغ 201مليون جنيه (قروض خارجية غير نقدية). * رأى اللجنة وتوصياتها: -1نظرا ألهمية مرفق السكك الحديدية توصى اللجنة بضرورة زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 201مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ذات اولوية خاصة ،وهـي: مشروع انشاء 210مزلقان بتكلفة اجمالية 011مليون جنيه ،حيث انه على الرغم من انه تم التعاقد بشان تنفيذ هذا المشروع مع وزارة االنتاج الحربى اال انه لم يدرج له اية مبالغ فى مقترح خطة هذا العام. مشروع شراء قطع غيار جرارات بتكلفة اجمالية 22مليون دوالر. تدعيم االعتمادات المالية المقررة الستكمال مشروع احالل وتجديد الوحدات المتحركة وتجديد العربات. -2توصى اللجنة بضرورة تدبير المبالغ المعتمدة من العملة االجنبية للهيئة فى مواعيدها المقررة لكى تتمكن الهيئة من تنفيذ التزاماتها التعاقدية مما ينعكس على نسب تنفيذ المشروعات التى تحتاج الى تمويل بالعمالت االجنبية. -0ترى اللجنة انه يمكن تقليص جزء كبير من خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر مما يكون له تأثير كبير على االعتمادات المالية المخصصة لها ،عن طريق حسن استغالل وادارة االصول االستثمارية للهيئة وبخاصة امالكها من االراضى والمنشآت ،لذلك -: توصى اللجنة بسرعة تفعيل دور الشركة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والمنوط بها استغالل امالك الهيئة. ب ـ اهليئة العامة ملوانئ البحر االمحر:
مضمون الخطة االستثمارية: -1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية (تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهزات) +االنفاق االستثمارى (دفعات مقدمه واعتمادات مستندية). -2اقترحت الهيئة مبلغ 120مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 2206011مليون جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0بلغت جملة المبالغ المخصصة للهيئة 206211مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل من احتياطات ومخصصات محلى وتشمل: أ -مشروعات احالل وتجديد باجمالى 006011مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. ب -مشروعات استكمال باجمالى 006011مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل.
-1توصى اللجنة بضرورة زيادة االعتمادات المالية المقررة لهيئة العامة لموانئ البحر االحمر لتدعيم مشروع رفع كفاءة الموانئ حيث اعتمد له 0060مليون جنيه فى حين ان الهيئة اقترحت لتنفيذه 2160مليون جنيه، وكذلك زيادة االعتمادات المقررة الستكمال مشروع زيادة كفاءة ميناء الغردقة بمبلغ 11مليون جنيه ،حيث بلغ متوسط معدالت تنفيذ المشروع اكثر من .% 00 -2توصى اللجنة بتخصيص مبلغ 20مليون جنيه لمشروع انشاء محطة لركاب المحافظات بالساحة الخارجية بميناء الغردقة ،وذلك الستيعاب المسافرين والوافدين من المحافظات المختلفة. 54
-0ترى اللجنة ان مشروع انشاء مركز للمال واالعمال وميناء سياحى لليخوت والعبارات بميناء شرم الشي هو مشروع قومى واعد يدر مليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة المصرية ويساهم بشكل فعال فى تدعيم االقتصاد القومى ،لذلـك : توصى اللجنة باعتماد المخصصات المالية الالزمة لهذا المشروع فور االنتهاء من الدراسات الخاصة به ،للبدء فى تنفيذه. -0ترى اللجنة الهيئة العامة لموانئ البحر االحمر تواجه مشكلة فى اعتماد كامل التمويل الذاتى الالزم لتنفيذ معظم مشروعاتها ،لذلك: توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط العتماد بند التمويل الذاتى المخصص للهيئة بالكامل. ج ـ اهليئة العامة مليناء االسكندرية:
مضمون الخطة االستثمارية: -1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية فقط هى (تشييدات – االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات). -2اقترحت الهيئة مبلغ 012مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 2006001مليون جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0بلغت جملة المبالغ المخصصة للهيئة 220مليون جنية بتمويل محلى بالكامل من احتياطات ومخصصات محلى وتشمل: أ -مشروعات احالل وتجديد باجمالى 1126021مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. ب -مشروعات جديدة باجمالى 111مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. ج -مشروعات استكمال باجمالى 016001مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. ترى اللجنة ان المشكلة الوحيدة التى تواجهها الهيئة العامة لميناء االسكندرية تتعلق باعتماد التمويل الذاتى الالزم لتنفيذ جميع مشروعاتها ،لذلك: توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط العتماد بند التمويل الذاتى المخصص للهيئة بالكامل. د ـ اهليئة العامة مليناء دمياط:
-1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة مكونات عينية فقط هى (تشييدات – االت ومعدات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات). -2اقترحت الهيئة مبلغ 16220مليار جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 120مليون جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0بلغت جملة المبالغ المخصصة للهيئة 162216111مليار جنيه تشمل: أ -مشروعات استكمال باجمالى 162006011مليار جنيه تشمل: تمويل محلى (احتياطات ومخصصات محلى) بلغ 006011مليون جنيه. تمويل اجنبى (قروض خارجية اجنبى نقدى) بلغ 16211مليار جنيه. ب -مشروعات احالل وتجديد باجمالى 226011مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل (احتياطات ومخصصات محلى). -1توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة النقل وهيئة السلع التموينية الستغالل ميناء دمياط فى نقل السلع التموينية وذلك لتدعيم موارد الهيئة العامة لميناء دمياط وايرادتها بما يدعم االعتمادات المالية المقررة لها. 55
-2توصى اللجنة بضرورة االهتمام والمتابعة الدقيقة لقضايا التحكيم ضد شركة دبكو وذلك حتى التتكبد الهيئة والموازنة العامة للدولة اية تعويضات نتيجة خسارة هذه القضايا ،مما يؤثر بالسلب على الموقف المالى للهيئة وينعكس على االعتمادات المالية المقررة لها. -0ترى اللجنة ان الهيئة العامة لميناء دمياط -كسائر الهيئات االقتصادية التابعة لوزارة النقل -تواجه مشكلة فى اعتماد كامل التمويل الذاتى الالزم لتنفيذ معظم مشروعاتها ،لذلك: توصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط العتماد بند التمويل الذاتى المخصص للهيئة بالكامل. و ـ اهليئة العامة للموانئ الربية واجلافة:
-1تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة (مكونات عينية (تشييدات – االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات) – نفقات ايردات مؤجلة (ابحاث ودراسات). -2اقترحت الهيئة مبلغ 026201مليون جنيه كمخصصات الستثماراتها. -0سبق اعتماد مبلغ 226100مليون جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 -0اجمالى المبالغ المخصصة للخطة االستثمارية للهيئة 026201مليون جنية منها. أ -مشروعات جديدة باجمالى 26011مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل ( احتياطات ومخصصات). ب -مشروعات استكمال باجمالى 206201مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل ( احتياطات ومخصصات). توصى اللجنة بضرورة طرح رؤية تخطيطية متكاملة للموانئ الجافة وذلك بمشاركة القطاع الخاص على ان توضح فيها كيفية عملها والميزه النسبية التى توفرها تلك الموانئ لنقل البضائع حال استخدامها ،وتدبير االعتمادات المالية الالزمة النشاء وادارة هذه الموانئ فور االنتهاء من اعمال الدراسات الخاصة بها. ز ـ جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكربى:
مضمون الخطة االستثمارية: -1تشمل االستخدامات االستثمارية لجهاز تنظيم النقل بالقاهرة مكونات عينية عبارة عن تجهيزات فقط. -2سبق اعتماد مبلغ 011الف جنيه للجهاز فى موازنة .2112/2110 -0جملة المبالغ المخصصة الستثمارات جهاز تنظيم النقل بالقاهرة 011الف جنيه وذلك لتنفيذ: مشروع جديد وحيد وهو تنمية البنية االساسية للنقل الحضرى بالقاهرة الكبرى (القاهرة) باجمالى 011الفجنيه بتمويل محلى بالكامل. * رأى اللجنة وتوصياتها: توصى اللجنة بضرورة تعديل قرار انشاء الجهاز لمد اختصاصه ليشمل كافة محافظات الجمهورية ،وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لذلك.
ً ثانيا :قطـاع قناة السويس وشركاتها:
تناولت خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2112/2112قناة السويس وشركاتها باعتبارها من المشروعات القومية التى تمثل احد الركائز االساسية الحداث طفرة اقتصادية وتنموية فى منطقة قناة السويس ،واحد اهم محددات نجاح اهداف استرتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى .2101 وقد ارتفعت ايرادات قناة السويس من 0مليار دوالر عام 2110/12الى 060مليار دوالر عام ،2110/10مع ارتفاع فى عدد السفن العابرة من 1262الف سفينة الى 1262الف سفينة على التوالى .فى حين ارتفع حجم الحمولة الصافية من 21162مليون طن الى 22261مليون طن .ومن المستهدف ان تبلغ ايرادات قناة السويس 062مليار جنيه خالل العام المالى ،2112/12وان يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 1262الف سفينة بحمولة مستهدفة 1120 مليون طن. وتهدف الخطة الى وضع رؤية استراتيجية متكاملة اقتصادياً واجتماعياً لجعل قناة السويس مركزاً عالمياً مميزاً فى الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية ومحوراً مشاركاً فى تشكيل معالم التجارة العالمية ،وذلك عن طريق تخصيص مبلغ 1060مليار جنية للمهمات والمشروعات االستثمارية لهيئة قناة السويس. 52
وقد جاءت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لهيئة قناة السويس وشركاتها كاالتى-: مضمون اخلطة االستثمارية تشمل االستخدامات االستثمارية للهيئة جملة مكونات عينية (مبانى سكنية – مبانى غير سكنية – تشييدات – االت ومعدات – عدد وادوات – وسائل نقل – وسائل انتقال – تجهيزات) +جملة نفقات ايرادية مؤجلة (فوائد سابقة على بدء التشغيل). سبق اعتماد مبلغ 016102مليار جنيه للهيئة فى موازنة .2112/2110 بلغ جملة المبالغ المخصصة لالستثمارات الهيئة 1060206111مليار جنية منها: أ -مشروعات جديدة باجمالى 1262016111مليار جنيه بتمويل محلى ( قروض محلية). ب -مشروعات استكمال باجمالى 0126011مليون جنية ،تشمل: تمويل محلى بلغ 0026011مليون جنيه (احتياطات ومخصصات محلى). تمويل اجنبى بلغ 01مليون جنيه (احتياطات ومخصصات اجنبى). ج -مشروعات احالل وتجديد باجمالى 2116011مليون جنيه ،وتشمل: تمويل محلى بلغ 0016011مليون جنيه (قروض محلية) تمويل اجنبى بلغ 101مليون جنيه (احتياطات ومخصصات اجنبى). تفصيل خطة الشركات التابعة لقناة السويس-: أ -شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى oمشروع احالل وتجديد المنشأت المالحية والخدمات البحرية (االسماعيلية) باجمالى 21مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. ب -شركة القناة لرباط وانوار السفن oمشروع تجديد المعدات البحرية والخدمات البرية (بورسعيد) باجمالى 216101مليون جنيه منها: تمويل محلى 106101مليون جنيه. تمويل اجنبى 0مليون جنيه. ج -شركة القناة للحبال ومنتجات االلياف الطبيعية والصناعية. oمشروع تجديد مصنعى الحبال واالجولة المنسوجة (بورسعيد) باجمالى 26011مليون جنيه منها: تمويل محلى 26011مليون جنيه تمويل اجنبى 0مليون جنيه. د -شركة االعمال الهندسية البورسعيدية. oمشروع تجديد ور اصالح وصيانة السفن (بورسعيد) باجمالى 216221مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. ه -شركة القناة لالنشاءات البحرية. oمشروع تجديد الور واصالح الوحدات البحرية (بورسعيد) باجمالى 126201مليون جنيه بتمويل محلى بالكامل. و -شركة التمساح لبناء السفن. oمشروع تجديد ور اصالح وبناء السفن (االسماعيلية) باجمالى 211مليون جنيه منها: تمويل محلى 206211مليون جنيه تمويل اجنبى 1026011مليون جنيه ز -شركة ترسانة السويس البحرية. oمشروع تجديد ور اصالح السفن (السويس) باجمالى 016201مليون جنيه منها: تمويل محلى 206220مليون جنيه. تمويل اجنبى 26202مليون جنيه.
52
رأى اللجنة وتوصياتها: ترى اللجنة ان االعتمادات المالية المخصصة لهيئة قناة السويس تتناسب مع حجم المشروعات التى تنفذها ،اال ان المشكلة الحقيقية تكمن فى الشركات التابعة للهيئة حيث انها تتكبد خسائر منذ عام ،2111لذلـك: توصى اللجنة بضرورة ربط االعتمادات المالية المخصصة للشركات التابعة لهيئة قناة السويس بخطط تطوير هذه الشركات وذلك من اجل تحسين مواقفها المالية بما ينعكس على االعتمادات المالية المعتمدة المقررة لها. --------------------------------------------------
58
12ـ توصيات جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
عن مشروع خطة التنمية املستدامة للعام املايل 6112/6112 معد يل يطلعت ملجنة على شأوع خطة متتن ة م ،تد ة مخ،صة مشئول التص،الت وت نوموع ،م علو ،ت، و ست عت إمى ،ي مى مه ثلى ه موز ر ت و مه ئ،ت وإمى ن،اش،ت م ،،ة يعض،ء ملجنة ،وتطب ق ً،مل ،ة مالئحة مد خل ة مل جلس متي حد ت ختص،ص،ت ملجنة م،موز ر ت و ألعهزة م ختصة مشئول ()44 التص،الت وت نوموع ،م علو ،ت ،و نه ،ا رى و مخد ى و الاتص ،ى. ( أ) إدارى ويشمل: خطة يو ل ع،ت وز رة التص،الت وت نوموع ،م علو ،ت. خطة يو ل ع،ت وز رة متخط ط و م ت،معة و اصالح ا رى. خطة أكز م علو ،ت و ع تخ،ذ مقأ ر. (ب) خدمى ويشمل: خطة م عهد مقو ى مالتص،الت. خطة تبة اس ندرية. (ج) اقتصادى ويشمل: خطة مه ئة مقو ة ملبأيد. خطة ئة تن ة صن،عة ت نوموع ،م علو ،ت. خطة مجه،ز مقو ى متنظ التص،الت. وينتهت ملجنة إمى إعد توص ،ت و الحظ،ت ع شأوع خطة متن ة م ،تد ة ملع،ت مح،مى ،6112/6112 ونعأضه ك ،يلي : (أ) إداري: خطة ديوان عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:
59
خطة ديوان عام وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى :
. .
21
21
خطة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار
(ب) خدمى: خطة املعهد القومي لالتصاالت:
:
26
خطة مكتبة االسكندرية :
(جـ ) اقتصادي: خطة اهليئة القومية للربيد:
خطة هيئة تنمية صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:
23
خطة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت:
:
التوصيات واملالحظات :
24
الدكتورة /مى البطران
رئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
25
-12توصيات جلنة اإلسكان والـمرافق العامة والتعمري عن مشـــروع خطـــة
العام املايل 6112 / 6112للهيئات واألجهزة والدواوين التابعة لوزارة اإلسكان تمثل خطة العام المالي 2112 / 2112الركيزة األستتاستتية لخطة التنمية المستتتدامة الموضتتوعة لمصتتر حتى عام ، 2101والتي شملت عدة محاور رئيسية كانت البنية األساسية والخدمات إحداها. وما من شتتتك في أن البنية األستتتاستتتية والخدمات التي تقدم للمواطنين هي محور شتتتعور المواطن بما يؤدي من جانب الدولة له ،ولعل ما يتعلق بعملنا كلجنة إستتتكان بمجلس النواب هو البنية األستتتاستتتية والخدمات المتعلقة بمياه ال عن المسكن الذي يمثل الشترب والصرف الصحي وما يمثالنه من ركيزة ومحور أساسي في حياة أي فرد ،فض ً حياة اإلنسان وجودًا وعدمًا. وقد جاءت خطة هذا العام معبرة عن البعض من الطموحات واآلمال في العديد من قطاعات وزارة اإلستتتتتتتكان المتعلقة باختصتتتتتتتاص عمل اللجنة ،كما أغفلت الخطة بعض الجزئيات المهمة والتي كان البد أن تتضتتتتتتتمنها ،كما تناولت أيضتًا بعض المشكالت بصورة كلية دون تفصيل أو تحديد لماهية البرنامج وتفضيالته في التعامل مع تلك المشكالت. وتجدر اإلشتتتارة إلى أن وزارة اإلستتتكان بقطاعيها الرئيستتتيين المتمثلين في قطاع التنمية العمرانية وقطاع مياه الشتترب والصتترف الصتتحي ،هذا بخالف قطاع الهيئات االقتصتتتادية ،قد اقترحت ما مقداره 00،000مليار جنيه لتنفيذ خطة العام الحالي ،2112/ 2112بينما ما تم تقديره من قبل وزارة التخطيط مبلغ 10،200،0مليار جنيه بنسبة %00مما اقترحته وزارة اإلسكان. ووفقًا لما ورد من وزارة اإلستتتتكان فإن قطاع مياه الشتتتترب والصتتتترف الصتتتتحي يحتاج 10،120مليار جنيه الستتتتكمال المشتتتروعات المفتوحة 011 ،مليون جنيه لتنفيذ مشتتتروعات حتمية جديدة 200 ،مليون جنيه لعمليات اإلحالل والتجديد. أمتتا فيمتتا يتعلق بقطتتاع التنميتتة العمرانيتتة فقتتد اقترحتتت وزارة اإلستتتتتتتكتتان لتته مبلغ 12،001مليتتار جنيتته ،منهتتا 10،002مليار جنيه الستتتكمال المشتتروعات المفتوحة ،مبلغ 1،001مليار جنيه لتنفيذ مشتتروعات جديدة112 ، مليون جنيه لمشروعات اإلحالل والتجديد.
أوال ـ قطـــاع التنمية العمرانية : ويشمـووووووـووووووول :ديوان عام اإلسكان ،الجهاز المركزي للتعمير ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني ،صندوق البحوثوالدراستتات ،مركز بحوث اإلستتكان والبناء ،صتتندوق تطوير العشتتوائيات ،ديوان عام التنمية العمرانية ،صتتندوق دعم التمويل العقاري. ويضتطلع هذا القطاع بتنفيذ مهام عديدة ومشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية حيث يقوم كل جهاز من األجهزة المكونة لهذا القطاع بدور ال يقل أهمية عن األجهزة األخرى .وذلك على النحو التالي: أ ــ ديوان عام اإلسكان : يأتي اإلسكان االجتماعي على رأس المهام الموكلة لديوان عام اإلسكان. وقتد جاء بالخطة أنه ستتتتتتتيتم االنتهاء من إنشتتتتتتتاء 211ألف وحدة عام 002 ،2112 / 2110ألف وحدة عام 2112 / 2112وذلك بمشتتتتروع اإلستتتتكان االجتماعي ،هذا باإلضتتتتافة إلى برنامج اإلستتتتكان المتعلق بالعاصتتتتمة اإلدارية الجديدة والمستتتتهدف فيه إنشتتتاء 01ألف وحدة ستتتكنية ،أيضتتًا ما هو مستتتتهدف تنفيذه من وحدات ستتتكنية بالمدن الجديدة المزمع إنشاؤها ،هذا فضالً عن المشروع السكني الذي سيتم تنفيذه بالقاهرة الجديدة وجنوب مارينا ومدينة 2أكتوبر وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص ومشروع اإلسكان المتوسط (دار مصر). وما من شتتك في أن التنوع في تنفيذ مشتتروعات اإلستتكان ستتيعمل على تنفيذ الرؤية الموضتتوعة إلعادة توزيع السكان بصورة أفضل مما هي عليه ،إضافة إلى توفير نوعيات مختلفة من اإلسكان تناسب التنوع في الطلب عليه. )1زيادة التقديرات الموضتتوعة لصتتندوق اإلستتكان االجتماعي من 00مليار جنيه إلى 21مليار جنيه كي يتمكن من تنفيذ ما هو مستهدف من وحدات سكنية وتسليمها للمواطنين في المواعيد المحددة في برامج التنفيذ والنهو والتستتليم ،ولن يتم تحميل ميزانية الدولة بأية أعباء مالية جراء هذه الزيادة نظرًا ألن هذا التمويل ستتيكون ذاتيًا من موارد الصندوق. 22
)2أن يكون تقييم معتدالت تنفيتذ الوحدات واالنتهاء منها مرتبط بما تم تستتتتتتتليمه للمواطنين من وحدات ،حيث إن تقيم العمتل ومدى تحقيقه للهدف مرتبط بمردوده على المواطن وشتتتتتتتعوره بما تم تأديته من خدمات ،أو بما تم توفيره من احتياجات له من جانب الدولة ،وعليه فإن تستتتتلم المواطنين الفعلي للوحدات الستتتتكنية هو الفيصتتتتل والمؤشر لما يتم تحقيقه فعليًا في هذا المقام. )0أن تكون الوحدات الستتتكنية المطروحة ملبية لحاجة المواطنين الفعلية ،مع األخذ في االعتبار بشتتتكل أستتتاستتتي العادات والتقاليد المجتمعية واألسرية للمواطن والمجتمع المصري. )0أن تكون المشتتتروعات التي تقام وتنفذ بالمشتتتاركة مع القطاع الخاص غير مقصتتتورة على مناطق محددة ،بل مفتوحتتة في كتتل محتتافظتتات الجمهوريتتة ،وتكون متنتتاستتتتتتتبتتة مع إمكتتانتتات المواطنين المتنوعتتة والمتبتتاينتتة ،مع االهتمام بمحدودي الدخل بصورة أكبر. )0أن يكون تنفيذ المشتتروعات محققًا للرؤية الموضتتوعة بالخطة والتي تهدف إلى إعادة رستتم الخريطة الستتكانية في مصر. ب -اجلهاز املركزي للتعمري : يقوم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذ مشتروعات أقل ما توصف أنها مشروعات قومية بامتياز ،ألهميتها وتأثيرها المباشتر على حياة المواطنين ،لذلك كان من الضروري أن تتطرق اللجنة إلى المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها حالياً والمشتتتتتروعات الصتتتتتادر بشتتتتتأنها أوامر تكليف للجهاز للبدء فيها ،وعند استتتتتتعراض تقديرات وزارة التخطيط لخطتة الجهاز المركزي للتعمير عن العام المالي 2112/2112تبين أن كافة المشتتتتتتروعات تحتاج إلى زيادة حتمية في التقديرات المقترحة لها من وزارة التخطيط .وذلك على النحو التالي: اسم المشروع محور صفط اللبن المرحلة الثانية (اسبقية أولى) رافد أبو الروس /مطوبس /فوة مرحلة أولى رافد أبو الروس /مطوبس /فوة مرحلة ثانية طريق سيوة الواحات (وصلة أبو شروف) وتحويلة لمسار طريق سيوة /مطروح أمام مطار سيوة العسكري طريق الجارة سيوة بطول 21كم محور ربط شرق العوينات (جنوب الداخلة)/ منفلوط (أسيوط) الطريق اإلقليمي شرق النيل (مرحلة أولى حتى المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان بطول 01كم) المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس (محور 01يونيو) محور ديروط /الفرافرة محور تطوير الفنجري (مرحلة أولى) إنشاء طريق يربط اسيوط بطريق القاهرة /اسيوط الصحراوي الغربي عبر هضبة أسيوط تطوير المحاور والتقاطعات الرئيسية بالإلسماعيلية
اسم المشروع كوبري مدخل ومخرج طريق مطروح /سيوة / السلوم ك 21 إعادة رصف وتوسعة طريق الخرجين بطول 120كم مركز المنيا وحتى العدوة بمحافظة المنيا محور الملك عبداهلل (ترعة الزمر) تطوير محور االتوستراد
تاريخ نهو المشروع
مقترح وزارة التخطيط بالمليون جنيه 1 20 02 10
الزيادة المطلوبة بالمليون جنيه 222،0 12،2 02 20،0
2112/2/01 2112/12/01 2112/2/01 2112/2/01
01 01
01 211
2110/12/01 2110/12/01
21،0
12،2
2112/2/01
101
1021
2112/12/01
011 1 21
200 011،0 020
2112/12/01 2112/2/01 2112/2/01
11
101
2112/2/01
مقترح وزارة التخطيط بالمليون جنيه 1
الزيادة المطلوبة بالمليون جنيه 01
تاريخ نهو المشروع 2110/2/01
1
101
2110/12/01
1 1
011 011
2110/2/01 2112/12/01
هذا وتجدر اإلشتتتارة إلى أن معدالت تنفيذ الجهاز للخطة في العام المالي الستتتابق تعدت نستتتب التنفيذ خالله لما هو مقرر ،حيتث بلغ حجم التنفيتذ الفعلي ما قيمته 0،201مليار جنيه ،في حين أن اعتمادات الخطة بلغت 0،222 مليار جنيه. 22
وترى اللجنتة أنته يمكن اعتبتار المشتتتتتتتروعات األخرى التي يقوم بتنفيذها الجهاز أولوية ثانية كأعمال التطوير والتأهيل أو ماشتتتابه ذلك من أعمال ،إال أن المشتتتروعات الواردة حصتتترًا في الجدول ستتتالف الذكر البد أن تعامل كأولويات قصتتتوى ومن ثم تدبير االعتمادات المالية الواضتتتحة قرين كل مشتتتروع ،مع التأكيد على عدم إجراء أية منتاقالت من مشتتتتتتتروع إلى آخر وااللتزام بمواعيتد النهو المقررة ومتتابعتة التنفيذ المستتتتتتتتمرة حتى تمام التستتتتتتتليم والمحاسبة حال وجود أي قصور في الدراسات من شأنه تأخر النهو في المواعيد المقررة. ج -صندوق تطوير العشوائيات : ال شتك أن العشتوائيات أصبحت آفة المجتمع المصري ،وبات من المهم التعامل معها بواقعية شديدة على أسس متدروستتتتتتتة بعنتايتة فتائقتة بتأستتتتتتتلوب علمي ومنهجي ،ومن ثم تتدبير الموارد المتالية لذلك .ويعد صتتتتتتتندوق تطوير العشتوائيات هو الجهة التابعة لوزارة اإلستكان المنوط بها التعامل مع العشوائيات ،مع األخذ في االعتبار أن هناك جهات عديدة تتعامل مع العشتتتتوائيات ،وبالعودة إلى صتتتتندوق تطوير العشتتتتوائيات نجد أنه اقترح لتنفيذ خطة هذا العام مبلغ 0،010مليار جنيه ،بينما قدرت له وزارة التخطيط مبلغ 1،011مليار جنيه بنستتتتتبة %10من مقترح الصتتتندوق ،والحقيقة أن مقترح الصتتتندوق جاء فيه أن استتتتكمال المشتتتروعات المفتوحة يحتاج إلى هذا المبلغ وهو 0،010مليار جنيه ،أي أن عدم توفر االعتمادات المالية الستتتتتكمال تلك المشتتتتروعات ستتتتيؤدي حتمًا إلى توقفها، وبالتالي عدم نهوها. )1إنته في حتالتة تعتذر توفير االعتمتادات الالزمة أثناء العام ،فإنه البد من أن يكون إنفاق ما تم تقديره بصتتتتتتتورة تحقق أعلى عائد من االستتثمارات المنفقة من خالل تحديد دقيق للمشتروعات التي يمكن نهوها بنسبة %111 واالستفادة منها حال إنفاق االعتمادات المتوفرة لدى الصندوق. )2آن األوان أن تكون هناك مراجعة شتاملة ألسلوب التطوير المتبع لدى الجهات المتعددة بالدولة والذي غالبًا ما يطال الشكل دون الجوهر ،وسرعان ما تتبدى مظاهر التطوير التي غالبًا ما تكون في صورة تحسين المظهر الختارجي ويعود األمر إلى متا كتان عليته ،من هنتا فتإن اللجنة تؤكد على ضتتتتتترورة أن يكون تطوير المناطق العشتتتوائية في بنيتها األستتتاستتتية أوالً ،ومرافقها والخدمات المستتتتدامة التي ال غنى عنها للمواطن في معيشتتتته اليومية. د -اهليئة العامة للتخطيط العمراني : استتتتترع نظر اللجنة أن التخطيط العمراني لم يحظ في خطة التنمية المستتتتتدامة باهتمام يتناستتتتب وقدره ودوره المتعاظم والمؤثر في كل مناحي الحياة للمجتمع المصتتري ،فما من شتتك في أن غياب التخطيط العمراني لستتنوات طويلة أدى إلى مشتتتتتكالت غاية في التعقيد وعلى رأستتتتتها ظهور المناطق العشتتتتتوائية ،واالفتئات على األراضتتتتتي الزراعية وتآكلها وانحستتار الكثافة الستتكانية في مصتتر في بقعة ال تتعدى الـتتتتتت %2من مستتاحتها ،وتلك المشتتكالت تفرعت من خاللها مشتتتكالت عديدة من الصتتتعب حصتتترها في هذا المقام .من هنا كانت أهمية التخطيط العمراني وضرورة أن يحظى باهتمام بالغ في خطة الدولة المستدامة سواء في المدى القصير أو البعيد. وتجتدر اإلشتتتتتتتارة إلى حقيقتة غتايتة في األهميتة مفتادهتا أن االستتتتتتتتثمتارات التي أنفقتت على إعتداد المخططات العمرانية في الستتتنوات الستتتابقة المتعلقة بالمدن وعواصتتتمها واألحوزة العمرانية للقرى ،يمكن القول بأنها أهدرت ولم تحقق أي عائد نتيجة عدم تنفيذها على األرض من خالل المخططات التفصتتيلية ،والستتبب يعود إلى عدم قدرة الجهة المنوط بها تنفيذ المخططات التفصتتتتيلية من القيام بها وهذه الجهة هي المحليات ،فاالعتقاد الستتتتائد أن الهيئة العتامتة للتخطيط العمراني هي التي تقوم بتإعتداد المخططتات على اختالف درجتاتها وتقوم بتنفيذها أيضتتتتتتاً إال أن الواقع على عكس ذلتتك ،فتتاإلدارة المختصتتتتتتتتة بتتالتخطيط العمراني بتتالمحتتافظتتات هي المنوط بهتتا القيتتام بتنفيتتذ المخططتتات التفصتتتتتتتيليتتة وإعتتدادهتتا وفق تاً لإلحتتداثيتتات الواقعيتتة على األرض وتلتتك اإلدارات تفتقر إلى الخبرات والكفاءات واالنعكاسات بصورة واضحة ال لبس فيها ،ومن ثم نجد أنفسنا أمام مخططات عامة تم إعدادها من قبل هيئتتة التخطيط العمراني ال تعتتدو إال أن تكون حبراً على ورق ولم تلق أي تنفيتتذ فعلي ،ومن ثم فنحن أمتتام إهتتدار واضح للمال العام وضياع استثمارات هائلة سنة تلو األخرى. ولم يقتصتتتتتر األمر على ذلك فحستتتتتب بل تمخضتتتتتت عنه مشتتتتتكالت عدة في القرى والمدن كان أهمها غل يد المواطنين عن استتتتعمال حقوقهم المشتتتروعة قانونية بشتتتأن ملكياتهم الخاصتتتة ،والستتتبب هو المخطط وما جاء فيه وانعدام الرؤية المستقبلية في العديد من القرى والمدن في النواحي االقتصادية واالستثمارية. إن المشتتتتكلة التي نتحدث عنها تحتاج إلى مناقشتتتتات ومناقشتتتتات بمشتتتتاركة كافة الجهات المعنية باألمر ،ولكن وجب التنويه عنها ونحن نتحدث عن خطة الدولة وضتتترورة مراعاة حستتتن إدارة موارد الدولة خاصتتتة وأن هناك عجز في الموازنة يحتاج إلى تظافر الجهود والعمل الصادق لتقليله.
28
إن الحتتديتتث والتعقيتتب عمتتا تم إدراجتته للهيئتتة العتتامتتة للتخطيط العمراني والتتذي بلغ 01مليون جنيتته ،في حين كانت تقديرات الهيئة لخطة هذا العام 22،0مليون جنيه بنستتتتتبة %00مما قدرته الهيئة .واللجنة ترى وتذهب في تعقيبها على خطة الهيئة إلى نهج عملي غير تقليدي ،ويتمثل هذا النهج في أمرين: األول :أنته البتد من مراجعتة شتتتتتتتاملتة لمتا تم إعتداده من مخططتات عتامتة للمتدن وعواصتتتتتتتمهتا والقرى وتوابعها وأحوزتهتا العمرانيتة ومتا تم إنفتاقته عليهتا من استتتتتتتتثمتارات ،والعتائتد التذي تحقق على األرض من خاللها، خاصتتتة وأنه ظهرت مشتتتكالت عديدة في كل محافظات مصتتتر نتيجة المخططات التي أعدت ولم تنفذ على األرض نتيجة القصتتتتور الشتتتتديد في اإلدارة المحلية كما ستتتتلف الذكر ،ومن أبرز تلك المشتتتتكالت تقييد حق الملكية للمواطنين فيما يملكون من عقارات ستواء في عناصر الملكية الثالث مجتمعة ( استعمال -استغالل تصتتتتتتترف) أو في إحتداها ،هذا فضتتتتتتالً عن العائد أو المردود الذي تحقق من خالل تلك المخططات ليسملموسًا بالقدر الذي يتناسب مع االستثمارات التي أنفقت عليه. الثاني :ويتمثل في ضرورة نهج مغاير تمامًا لما سبق في شأن المخططات العمرانية وإعدادها ،وهذا النهج يتمثل في أن تتجه خطة التخطيط العمراني وإعداد المخططات إلى المناطق الفضتتتتتاء المتاخمة لحدود المحافظات أو المدن الجديدة واإلستتتتراع في تخطيطها كأولوية قصتتتتوى حتى ال يزحف النمو الستتتتكاني إليها عشتتتتوائيًا، وبالتالي نجد أنفسنا أمام مزيد من المناطق العشوائية. )1أن يتم توجيه االعتمادات التي تتوفر لدى الهيئة إلعداد المخططات العمرانية للمناطق واألراضتتتتتتي الفضتتتتتتاء المتتاخمتة لحدود المحافظات أو المدن الجديدة أو مناطق التعمير وذلك في حدود المتاح ماليًا لديها وبصتتتتتتتورة تحقق اكتمال ما تم البدء فيه من مخططات بنسبة .%111 )2أن تكون هناك مراجعة لما يتم إعداده من مخططات كأولوية ثانية في ضتتتتتتوء الستتتتتتلبيات والمشتتتتتتكالت التي أظهرها الواقع العملي في التطبيق. )0أن يتسم التخطيط الذي تعده الهيئة للمدن الجديدة بالبعد الشديد في المنظور في كافة تفاصيله. )0االتجاه إلى التخطيط العرضتي بدالً من التخطيط الطولي للجمهورية والذي نتج عن انحسار الكثافات السكانية في شريط ضيق وعدم استغالل الموارد الطبيعية المتاحة. ثانيا :قطاع مياه الشرب والصرف الصحي : يضتطلع هذا القطاع بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى أنحاء الجمهورية وذلك من خالل جهتين رئيسيتين هما : -1الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. -2الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. هتذا باإلضتتتتتتتافة إلى الجهاز التنظيمي الذي يدخل ضتتتتتتتمن الهيكل المكون لهذا القطاع والذي يقوم بدور تقييمي وتحليلي لمستوى الخدمة وجودتها وفيما يلي استعراض لدور كل جهاز من هذه األجهزة. أ -الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي :ويختص بالمشروعات في كال من محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – اإلسكندرية. ب -الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي :وتختص بالمشروعات لباقي محافظات الجمهورية. وحماية المستهلك ويختص بتنظيم ومراقبة جودة الخدمة وتحديد التعريفة ومراقبة عملية التسعير التي تقوم بها الشركات. وما تقوم به وزارة اإلستتكان والمرافق العامة والتعمير من مشتتروعات خاصتتة بقطاع مياه الشتترب والصتترف الصتحي ليس من قبل الرفاهية أو المن على المواطن وإنما هو دور أصيل يجب عليها القيام به من تقديم الخدمات األستتتتاستتتتية من مياه الشتتتترب والصتتتترف الصتتتتحي للمواطن في كافة أنحاء الجمهورية وهي أحد محاور الوزارة للوصول إلى تحقيق المطلب األساسي لشعب مصر وهو العدالة االجتماعية وهذا ما نادى به الشعب خالل ثورتين عظيمتين. ودور الدولة ال يقتصتر على توصتيل مياه الشرب والصرف الصحي إلى كافة محافظات الجمهورية فقط وإنما دورها يمتد أيضتًا لضترورة تحقيق جودة هذه الخدمة ،أي ضتمان الوصول بخدمة مياه الشرب والصرف الصحي كما وكيفا لنسبة . %111 وترجع أهميتة هذا القطاع إلى تأثيره وارتباطه بالعديد من القطاعات األخرى ،فعلى ستتتتتتتبيل المثال ارتباط هذه المشتتتتروعات بقطاع البيئة والصتتتتحة ،وأنه بالنظر إلى حجم التلوث الموجود وحجم ونوعية األمراض التي يعاني منها الشتعب ككل ستوف نجد أن المسبب الرئيسي لهذه األمراض هو تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي ،وتقوم الدولة بصتتتتترف مبالغ طائلة على عالج المواطنين المصتتتتتابين بأمراض الكبد والفشتتتتتل الكلوي ،وكان من الممكن تجنب هذه األمراض الناتجة عن التلوث إذا قامت الدولة بالقضتتاء على المستتبب الرئيستتي لها مما يعود بالنفع على 29
الدولة والمواطن في ذات الوقت ،فعلى ستتتبيل المثال يؤدي ذلك إلى الحفاظ على ستتتالمة صتتتحة اإلنستتتان والنبات والحيوان ويؤدي إلى تحستتين استتتعماالت األراضتتي والموارد الطبيعية وتعظيم االستتتفادة من المناطق المحمية أو المواقع المخصصة ذات األهمية العلمية والثقافية والتاريخية. املوقف الراهن ملشروعات مياه الشرب والصرف الصحي: -1نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية %20محددة على أساس إتاحة المياه من خالل الشبكات. -2نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حالياً تصل إلى %02تقريباً طبقاً لتعداد السكان المخدوم. أ -على مستوى الحضر 102( %00 :مدينة من إجمالي 222مدينة) ب -على مستوى الريف 202( %10،2 :قرية و 121تابع من إجمالي 0211قرية) ً أوال :فيما يتعلق مبياه الشرب : زيادة الطاقات المتاحة من مياه الشرب من نحو 02،1مليون م / 0يوم عام 2112/10إلى نحو 00،2 مليون م / 0يوم بزيادة قدرها 2،0مليون م/ 0يوم بنسبة .%0 زيادة أطوال الشبكات من نحو 02،0ألف كم عام 2112/10إلى نحو 00،1ألف كم عام 2112/12 بزيادة تقدر بنحو 1،2ألف كم بنسبة .%2 يصل متوسط نصيب الفرد من الطاقات المتاحة من مياه الشرب إلى 011لتر /يوم خالل العام المالي .2112/12 ً ثانيا :فيما يتعلق مبشروعات الصرف الصحي : زيادة طاقات التصريفات من نحو 12،0مليون م / 0يوم عام 2112/10إلى نحو 21،10مليون م/ 0 يوم عام ،2112/12بزيادة قدرها نحو 1،20مليون م / 0يوم بنسبة .%0 زيادة طاقة التصرفات لمحطات التنقية من نحو 10،02مليون م / 0يوم عام 2112/10إلى نحو 12،10 مليون م / 0يوم عام 2112/12بزيادة قدرها 1،02مليون م / 0يوم بنسبة .%0 *االستثمارات املخصصة للقطاع يف إطار خطة التنمية املستدامة للعام املايل : 6112/12 قامت وزارة التخطيط بإدراج مبلغ 11201مليون جنيه لقطاع مياه الشتتتتتترب والصتتتتتترف الصتتتتتتحي في العام المتالي 2112/12بنستتتتتتتبة تصتتتتتتتل إلى %20من إجمالي التقديرات المطلوبة من وزارة اإلستتتتتتتكان التي تقدر بـ 12002مليون جنيه وذلك إلنهاء المشروعات المفتوحة والمشروعات الملحة. التوصيات : -1إعطاء األولوية لإلنتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية أو ذات األولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين واالنتهاء من المشروعات التي بلغت بها نسب التنفيذ أكثر من .%21 -2التأكيد على عدم إدراج أي مشروعات جديدة إال بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية لها موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة. -0زيادة االعتمادات التي أدرجت للهيئة القومية والجهاز التنفيذي للباب السادس الخاص بتنفيذ خطة تنفيذ المشروعات لتصل هذه الزيادة إلى ما اقترحته الجهتين بنحو 2مليار جنيه لتصل إلى 12،002مليار جنيه. -0تؤكد اللجنة على ضرورة وضع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أولويات خطة الدولة لما تمثله من أمن قومي بالدرجة األولى صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا. م /معتـز حممــد حممــود 21
-18توصيات جلنة اإلدارة احمللية عن خطة التنمية اإلقتصادية واالجتماعية لعام 6112/6112
عقدت لجنة اإلدارة المحلية اجتماعين بتاري 01من مايو ،و 2من يونيو سنة 2112استعرضت فيهما ما جاء ببيان األستاذ الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري الذي ألقاه أمام المجلس بتاري 22من مايو سنة 2112خالل دور االنعقاد العادي األول من ألفاَصل التشريعي األول ،كما اطلعت علي ما ورد بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ،2112/2112وقد اتضح للجنة ما يلي-: خصص لوزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بخطة عام 2112/2112استثمارات قدرها 2,210,100 مليار جنيه منها نحو 0,100,222,111مليار جنيه من الخزانة العامة بنسبة %00و نحو مليار و 12مليوناً و 002ألفاَ بنسبة %12من مصادر أخري محلية (تمويالً ذاتياً) وخصص لدواوين عموم المحافظات استثمارات قدرها 0،212،021،111مليار جنيه. أما فيما يخص القري األكثر احتياجاً فقد تم تخصيص المبالغ اآلتية-: اإلقليم القاهرة الدلتا اإلسكندرية قناة السويس شمال الصعيد وسط الصعيد جنوب الصعيد اإلجمالي
تدعيم احتياجات الوحدات المحلية 120،112 016021 21،100 22،022
00،202 20،100 00،010 101،120
22،011 2،011 00،022 21،022
122،210 100،012 022،201 102،201
022،121 022،201 202،211 020،220
210،201 201،200 001،201 202،002
22،011
22،112
02،210
11،120
112،220
202،212
210،202
01،212
12،010
22،020
21،200
20،200
21،121
022،202
22،101
22،220
20،021
12،102
202،122
012،120
020،222
001،022
200،202
210،110
201،111
1،200،022
2،102،212
0،200،222
األمن واإلطفاء والمرور 22،001 22،202 02،221 21،000
مد وتدعيم شبكات الكهرباء
كباري وأنفاق ومعديات
تحسين البيئة
رص
الطرق
الجملة
محافظة الغربية (في إقليم الدلتا مبلغ 0،021مليون جنيه) ،و المنيا (في إقليم شمال الصعيد مبلغ 02،001 مليون جنيه) ،و محافظة أسيوط (في إقليم وسط الصعيد مبلغ 11،021مليون جنيه). وتود اللجنة أن توضح مقارنة اعتمادات الخطة االستثمارية للعام المالي 2112/2112بالمقترح الذي أعدته المحليات و اعتمادات العام المالي 2112/2110 مقارنة اعتمادات الخطة االستثمارية بمقترح المحليات: أقترحت المحليات استثمارات قدرت بمبلغ قدره 2،020،020،111مليار جنيه بخطة التنمية المحلية للعام المالي 2112/2112هذا بينما أقرت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري اعتمادات للخطة االستثمارية للمحليات قدرت بمبلغ 2،222،002مليار جنيه ،وهو ما يمثل نسبه %22تقريباً من جملة ما اقترحته المحليات (أي تقل بنسبة %00عن جملة المقترح). ثانياً :مقارنة اعتمادات الخطة االستثمارية بمخصصات العام الماضي: بمقارنة االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري للخطة االستثمارية للمحليات للعام المالي )2،222،002(2112/2112مليار جنيه ،باالعتمادات التي خصصت للمحليات خالل العام المالي )0،202،11( 2112/2110مليار جنيه ،يتبين زيادة اعتمادات العام الحالي بمبلغ وقدره 202،002مليون جنيه أي بنسبة تزيد %11على اعتمادات العام السابق .
21
وفيما يلي توضح اللجنة هذه املقارنات بالنسبة لكل جهة من اجلهات احمللية علي حده:
-1الجهاز اإلداري لوزارة التنمية المحلية : أقرت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري اعتمادات إستثمارية قيمتها 220،202مليون جنيه"للديوان العام ،واألمانة العامة" منها 0،001،111مليون جنيه مخصصة لمشروع االستهداف الجغرافي لتنمية القرى األكثر احتياجاً ( 20قرية) ،ويالحظ انخفاض هذه االعتمادات عن المقترح والذي يقدر بمبلغ مليار و 01مليوناً و 201ألفاَ ويمثل االنخفاض مبلغ وقدره 010ماليين و 221ألفاَ (أي بنسبة تقل 02 %عن المقترح). وتمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط مقارنة بمخصصات الجهاز اإلدارى خالل العام المالي 2112/2110مبلغ 001مليوناً و 020ألفاً أى تقل بمبلغ 222مليوناً و 012ألفاً أي تقل بنسبة % 22 عن اعتمادات العام السابق. -2دواوين عموم المحافظات: تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التنمية والتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مبلغ وقدره (0مليارات و 012ماليين و 220ألفاَ) ،والمقترح بمبلغ إجمالي قدره ( 2مليارات و 110مليوناً و 0آالف جنيه) ،وهذا المقترح يقل عن ما تم اعتماده بمبلغ ( 2مليار و 210ماليين و 22ألفاَ) ،أى تقل بنسبة .%20 كما تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط مقاربة بمخصصات دواوين عموم المحافظات خاللالعام المالي 2112/2110مبلغ وقدره ( 2مليارات و 222مليوناً و 00ألفاً) تقل بمبلغ وقدره ( 0 مليارات و 120مليوناً و 102ألفاَ) أى تقل بنسبة . %21 -0الهيئات الخدمية التابعة للمحليات: تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مبلغ وقدره ( 02مليوناً و 02ألفاَ جنيه) لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة ،والجيزة ،والمقترح مبلغ قدره ( 00مليوناً و 0ألفاَ جنيه) ويالحظ زيادة االعتمادات عما تم اقتراحه بمبلغ ( مليون و 01آالف) كما تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط مقارنة بالمخصصات االستثمارية للهيئات الخدميةخالل العام المالي 00( 2112/2110مليوناً 220ألفاً) ويالحظ انخفاضها. -0الهيئات اإلقتصادية التابعة للمحليات: تمثل االعتمادات التي أقرتها وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري للهيئات والشركاتاإلقتصادية وقيمتها ( هيئتي النقل العام بالقاهرة وركاب اإلسكندرية) مبلغ وقدره 001مليون جنيه. ويالحظ انخفاض نسبة ما أقرته وزارة التخطيط كاستثمارات لهذه الهيئات مقارنة بالمخصصاتاالستثمارية لها خالل العام المالي .2112/ 2110 وتود اللجنة أن تشير إلي أن خطة التنمية تهدف إلي تأصيل مبدأ "الالمركزية" لدعم مسيرة التنميةالمحلية والمشاركة المجتمعية (المجتمع المدني) ويتجسد ذلك عملياً من خالل توسيع سلطات المحافظين واختصاصاتهم وإعطائهم المرونة في إعادة توزيع االستثمارات المدرجة بالخطة وإجراء مناقالت بين المشروعات وفقاً لالحتياجات الفعلية وذلك من خالل منح المحافظين تفويضات لرؤساء المراكز واألحياء والمدن والوحدات المحلية والقروية فضالً عن منح الوحدات المحلية والقروية اختصاص إدارة تسويق الصناعات ذات الطابع المحلي. يتم إعداد خطة تنموية علي مستوي المراكز لتحديد االحتياجات واختيار المشروعات وأولويتها للمراكزوالقري التابعة لها ،وذلك تفعيالً لمبدأ تصاعدية الخطة بدءاً من مستوي القرية ثم المركز ثم المحافظة لتكون أكثر توافقاً وتعبيراً لرؤى واحتياجات المواطنين إعماال لما جاء بالمادة 122من الدستور " ..تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقرير مستويات التنمية وتحقيق العدالة االجتماعية بين هذه الوحدات طبقاً لما ينظمه القانون". 26
تحقيق النمو االحتوائي والمستدام من خالل رفع معدل النمو االقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً. استحداث آلية لمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2112/2112وذلك لرفع كفاءة المال العام وتحسينحياة المواطنين . وفي ضوء المناقشات التي دارت بشأن ما ورد بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 2112/2112 تود اللجنة أن تشير إلي بعض التوصيات والمالحظات التي تستوجب إلقاء الضوء عليها ويتعين أخذها في االعتبار وهي علي النحو التالي: توصي اللجنة بضرورة موافقة وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري علي ما تقترحه المحلياتلالستثمارات المحلية الالزمة لتنفيذ المشروعات االستثمارية والمشروعات التي لم تنته بعد. تحسين مؤشرات التنمية البشرية وذلك بتدعيم مشروعات الخدمة ذات األولوية الجماهيرية الملحة فيقري المحافظات المستهدفة لتمويل مشروعات للقرى األكثر احتياجاً في 21محافظة. رفع كفاءة األداء التنفيذي لإلدارات المحلية علي مستوي المحافظة والمركز والمدينة. دعم قدرة المحليات علي مواجهة االحتياجات العاجلة والملحة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية والتياستحوذت على استثمارات حكومية مستهدفة قدرها 2,2مليار جنيه لخطة هذا العام لتوفير الخدمات المحلية للمواطنين. أهمية تطوير العشوائيات تنفيذاً لالستحقاقات الدستورية والتى من خاللها يتم توجيه االستثمار إلياستكمال إعادة تخطيط وتطوير وتنمية المناطق العشوائية وتبلغ قيمة االستثمارت بها 1,0مليار جنيه لجميع المحافظات وتطوير العشش في 21موقعاً في 21محافظة بعدد 101ألفاَ وحدة سكنية . استكمال بناء منظومة الكترونية للتخطيط والمتابعة واستخدامها للربط بين وزارة التخطيط وجميع جهاتاإلسناد إلكترونياً. ضرورة الربط بين التخطيط القومي والتخطيط المحلي وفقاً لآلجال الزمنية المختلفة تحقيقاً للربط بينالتخطيط االقتصادى واالجتماعي والبيئي من ناحية والتخطيط المكاني من ناحية أخرى. وضع آليات لمواجهة معوقات تنفيذ البرامج والمشروعات سواء من الناحية ألفاَنية أو المالية أو اإلداريةوذلك بهدف تنفيذها في المدى الزمني المحدد لها وفقاً للخطة الموضوعة. تبني نموذج ضم مواطني المجتمعات والمناطق المحلية الفقيرة إلى الوحدات اإلنتاجية والتجاريةللشركات الكبرى عن طريق التعاقد معهم كموردين أو كموزعين لمنتجاتهم وإدماجهم في منظومة الصناعات التكميلية ضمن خطة الدولة في نشر الصناعات الصغيرة ومنتهية الصغر خاصة في صعيد مصر . استكمال الخريطة االستثمارية لمحافظات الجمهورية كافة وتوزيع الفرص االستثمارية جغرافياً معإعطاء األولوية لتنمية المناطق النائية واألكثر احتياجاً في إطار تحقيق التنمية المتوازنة جغرافياً. االرتقاء بمستوى أداء الخدمات بمجاالت األمن واإلطفاء والمرور وشرطة المرافق لتهيئة مناخ أمنييسهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. ال وضع وتنفيذ منظومة شاملة إلدارة المخلفات ذات الطبيعة الخاصة للتخلص األمن من المخلفات فض ًعن زيارة المخصصات االستثمارية لها لسرعة تنفيذ برنامج المخلفات البلدية الصلبة. زيادة االستثمارات المخصصة لتغطية الترع والمصارف وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي. االلتزام بالجدول الزمني بشأن إرسال وزارة التخطيط لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لكل منالجهات الرقابية ( مجلس النواب) والمحافظات والهيئات المحلية التابعة لها. تود اللجنة في هذا الصدد أن تشيد بما بذلته وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري من جهد واضحوملموس في إعداد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام .2112/2112 رئيس اللجنة المهندس /أحمد السجيني
-------------------------------------------------------------23
- 19توصيات جلنة الشباب والرياضة عن مشروع خطة التنمية املستدامة للعام املايل 6112 / 6112 ً
أوال :على مستوى التشغيل وتوفري فرص العمل :
24
ً ثانيا :على مستوى اخلدمات الشبابية والرياضية :
النشاط
التفاصيل
النشاط
احملافظات
25
22
-------------------------------------------------------
22
-61توصيات جلنة حقوق اإلنسان مبشروع خطة التنمية املستدامة للعام املاىل 6112/6112
28
29