中華民國 104 年度
新北市中和地政事務所
單
位
決
算
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)
新北市中和地政事務所編製
新北市中和地政事務所單位決算 目 次 中華民國104年 一、總說明 第 二、主要表 (一)歲入來源別決算表……………………………………………………….第 (二)歲出機關別決算表……………………………………………………….第 (三)歲出政事別決算表……………………………………………………….第 (四)以前年度歲入來源別轉入數決算表…………………………………….第 (五)以前年度歲出機關別轉入數決算表…………………………………….第 (六)以前年度歲出政事別轉入數決算表…………………………………….第 (七)歲入類、經費類平衡表………………………………………………….第 三、附屬表 (一)重大計畫預算執行績效分析表………………………………………….第 (二)歲入類現金出納表……………………………………………………….第 (三)經費類現金出納表……………………………………………………….第 (四)歲入納庫數明細表……………………………………………………….第 (五)以前年度應納庫款明細表……………………………………………….第 (六)歲出人事費明細表……………………………………………………….第 (七)歲出用途別科目分析表………………………………………………….第 (八)平衡表各科目明細表…………………………………………………….第 (九)應付歲出(保留)款明細表………………………………………………..第 (十)財產目錄………………………………………………………………….第 (十一)歲出剔除經費明細表………………………………………………….第 (十二)歲入保留數(或未結清數)分析表……………………………………..第 (十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表………………………………..第 (十四)歲出保留數(或未結清數)分析表……………………………………..第 (十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表………………………………..第 (十六)退還以前各年度歲入款明細表……………………………………….第 四、其他附表 (一)歲出資本支出分析表…………………………………………………....第 (二)獎補助及捐助經費報告表……………………………………………….第 (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表…………….第 (四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表…….第 (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表……………………………………….. 第 (六)中央補助款代收代付明細表…………………………………………….第 (七)回饋金代收代付明細表………………………………………………….第 (八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表…………………..第 (九)委託辦理計畫(事項)經費報告表………………………………………..第 (十)出國計畫執行情形報告表……………………………………………….第 (十一)赴大陸計畫執行情形報告表………………………………………….第 (十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表……………………………….第 (十三)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表……….第 (十四)市議會審議通過103年度新北市總預算案所提決議、附帶決議 及注意辦理事項辦理情形報告表…………………………………....第
01-02
頁
03-08 09-12 13-16 17-20 無 無 21-22
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
無 23-23 24-26 27-27 28-29 31-32 33-34 35-36 無 37-38 無 39-41 42-43 無 44-44 45-45
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
47-48 49-50 無 無 51-52 無 無 53-54 無 無 無 無 無
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
55-55
頁
新北市中和地政事務所 總 說 明 中華民國 104 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 （一）已完成施政計畫重點概述：依據地政法等相關法令，辦理所轄中、永和地區土地及建物 登記、測量、土地現值調整與非都市土地現況調查、使用及編定等業務，提高為民服務 績效圓滿達成各項計畫工作。 （二）施政計畫分項說明： 工作計畫 重 要 計 畫 項 目
行政管理 地政管理 建築及設備
實 施 內 容
一般性行政管理工作
綜理本所經常性業務
地政業務相關之例行
受理人民申請登記、測量案件、地價
性工作
查估、公告現值及地政資訊作業等
充實及改善軟硬體設施 改善辦公環境充實各項設備，提昇地 及設備
政業務服務品質
辦 理 情 形 已完成或 因應改善 未完成之 措 施 說明 已完成
已完成 已完成
二、預算執行概況 （一） 本年度歲入： 1.罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰:預算數 2,679,000 元，決算數 2,610,757 元（含應收數 548,778 元），決算數佔預算數 97.45﹪。 2.行政規費收入-審查費:預算數 5,640,000 元，決算數 5,461,120 元，決算數佔預算數 96.83﹪。 3.行政規費收入-登記費:預算數 169,666,000 元，決算數 153,042,823 元，決算數佔預算 90.20﹪。 4.行政規費收入-證照費:預算數 5,864,000 元，決算數 5,718,000 元，決算數佔預算數 97.51﹪。 5.使用規費收入-資料使用費:預算數 22,034,000 元，決算數 21,903,187 元，決算數佔 預算數 99.41﹪。 6.財產孳息-利息收入:預算數 0 元，決算數 45 元，係專戶存款利息收入。 7.財產孳息-租金收入:預算數 6,000 元，決算數 6,000 元，決算數佔預算數 100﹪。 8.廢舊物資售價-廢舊物資售價:預算數 15,000 元，決算數 88,420 元。決算數佔預算數 589.47﹪。係報廢財物數量高於預期且網拍競價標售超 過原估值所致；爾後將參照往年執行數適當調整年度預 算數。 9.雜項收入-收回以前年度歲出:預算數 0 元，決算數 88,082 元。主要係收回退職給與、 上年度溢發不休假加班費、法院強制執行之郵資費及報廢 公務車退還已繳納燃料使用費、保險費。 （二） 本年度歲出： 第1頁
1. 行政管理：預算數 80,826,000 元，動支調整待遇準備 660,000 元，合計預算數 81,486,000 元，決算數 81,184,782 元，佔預算之 99.63％。 2. 地政管理：預算數 45,054,565 元，決算數 39,420,236 元，佔預算之 87.49％。 3. 建築及設備：預算數 920,000 元，決算數 802,000 元，佔預算之 87.17％。 （三） 以前年度歲入保留： 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰:應收數 548,884 元，本年度實現數 38,260 元，，未結清數 510,624 元續予保留。 三、資產負債實況 (一)應收歲入款：以前年度510,624元，104年度548,778元，共計1,059,402元，係欠繳罰鍰案件 已作成裁處書及送達之保留數。 (二)應納庫款：同上。 (三)經費結存-存款：2,367,722 元，包含保管款、代收款及代辦經費。 (四)押金：950 元，係備份磁帶委託銀行代為保管之保管箱保證金。 (五)經費賸餘-押金部分：同上 (六)保管款：2,264,329 元，係採購及工程之履約、保固保證金及約聘僱人員公、自提離職儲金 。 (七)代收款：67,393元，係代收員工公、勞、健保及公務人員退撫基金等。 (八)代辦經費：36,000元，係辦理土地徵收補償市價查估作業經費。 四、其他要點： (一)本所各工作計畫均按預算執行未予變更，各用途別均照預算執行未申請流用。 (二)本所年度應行呈報之各項統一報告，均按期依規定陳報以供上級機關統計分析。 (三)本所本年度無土地法所列應賠償案件。
第2頁
新北市中和
歲入來源
經常門 全 3
頁第
1
中華民
頁之一
科目 款 項 目節
03
04058
01
預算數 本年度 預算數
名 稱
經資門總計
205,904,000
0
205,904,000
經常門合計
205,904,000
0
205,904,000
罰款及賠償收入
2,679,000
0
2,679,000
新北市中和地政事務所
2,679,000
0
2,679,000
罰金罰鍰及怠金
2,679,000
0
2,679,000
2,679,000
0
2,679,000
規費收入
203,204,000
0
203,204,000
新北市中和地政事務所
203,204,000
0
203,204,000
行政規費收入
181,170,000
0
181,170,000
03 審查費
5,640,000
0
5,640,000
04 登記費
169,666,000
0
169,666,000
05 證照費
5,864,000
0
5,864,000
使用規費收入
22,034,000
0
22,034,000
06 資料使用費
22,034,000
0
22,034,000
21,000
0
21,000
07 罰金罰鍰 04
04058
01
02
06
合計 (1)
預算增減數
財產收入 第3頁
地政事務所
別決算表
單位：新臺幣元；%
國104年度
全
決算數 實現數
應收數
合計 (2)
保留數
預決算 比 較 增減數 (2)-(1)
3
頁第 1 頁之二
決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%
188,369,656
548,778
0
188,918,434
-16,985,566
91.75
188,369,656
548,778
0
188,918,434
-16,985,566
91.75
2,061,979
548,778
0
2,610,757
-68,243
97.45
2,061,979
548,778
0
2,610,757
-68,243
97.45
2,061,979
548,778
0
2,610,757
-68,243
97.45
2,061,979
548,778
0
2,610,757
-68,243
97.45
186,125,130
0
0
186,125,130
-17,078,870
91.6
186,125,130
0
0
186,125,130
-17,078,870
91.6
164,221,943
0
0
164,221,943
-16,948,057
90.65
5,461,120
0
0
5,461,120
-178,880
96.83
153,042,823
0
0
153,042,823
-16,623,177
90.2
5,718,000
0
0
5,718,000
-146,000
97.51
21,903,187
0
0
21,903,187
-130,813
99.41
21,903,187
0
0
21,903,187
-130,813
99.41
94,465
0
0
94,465
73,465
449.83
第4頁
說明
新北市中和
歲入來源
經常門 全 3
頁第
2
中華民
頁之一
科目 款 項 目節
04058
預算數 本年度 預算數
名 稱
21,000
0
21,000
6,000
0
6,000
01 利息收入
0
0
0
05 租金收入
6,000
0
6,000
廢舊物資售價
15,000
0
15,000
01 廢舊物資售價
15,000
0
15,000
其他收入
0
0
0
新北市中和地政事務所
0
0
0
雜項收入
0
0
0
0
0
0
新北市中和地政事務所 01
06
11
04058
06
合計 (1)
預算增減數
財產孳息
03 收回以前年度歲出
第5頁
地政事務所
別決算表
單位：新臺幣元；%
國104年度
全
決算數 實現數
應收數
預決算 比 較 增減數 (2)-(1)
合計 (2)
保留數
3
頁第 2 頁之二
決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%
94,465
0
0
94,465
73,465
449.83
6,045
0
0
6,045
45
100.75
45
0
0
45
45
-
6,000
0
0
6,000
0
100.0
88,420
0
0
88,420
73,420
589.47
88,420
0
0
88,420
73,420
589.47
88,082
0
0
88,082
88,082
-
88,082
0
0
88,082
88,082
-
88,082
0
0
88,082
88,082
-
88,082
0
0
88,082
88,082
-
第6頁
說明
新北市中和
歲入來源
資本門 全 3
頁第
3
中華民
頁之一
科目 款 項 目節
預算數 本年度 預算數
名 稱
0
資本門合計
第7頁
合計 (1)
預算增減數
0
0
地政事務所
別決算表
單位：新臺幣元；%
國104年度
全
決算數 實現數
應收數
0
合計 (2)
保留數
0
預決算 比 較 增減數 (2)-(1)
0
0
第8頁
3
頁第 3 頁之二
決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)% 0
-
說明
新北市中和
歲出機關
經資門併計 全2頁 第1頁之一 科 款 項 目 節
中華民國 目 名 稱 及 編 號
合 計
04
新北市政府地政局主管
04058
新北市中和地政事務所
01
01
07
01
數
經費流用數
預算調整數
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,800,565
80,826,000
人事費
79,518,000
業務費
1,128,000
180,000
45,054,565
45,054,565
人事費
1,655,000
業務費
25,472,565
獎補助費
17,927,000
一般建築及設備
920,000
建築及設備
920,000
統籌支撥科目
數 減
126,800,565
80,826,000
地政管理
算 增
144,028,140
一般行政
統籌支撥科目
43900
動支第一預備金數
920,000
行政管理
算
預算追加(減)數 動支第二預備金數 調整待遇準備
資本門小計
*設備及投資
43
本 年 度 預 算 數
125,880,565
地政業務
09
預
經常門小計
獎補助費
04
預
920,000
17,227,575
17,227,575
經常門小計
17,227,575
資本門小計
0
第9頁
合 小
計
計 (1)
660,000
144,688,140
660,000
127,460,565
660,000
127,460,565
660,000
126,540,565
0
920,000
660,000
81,486,000
660,000
81,486,000
660,000
80,178,000
0
1,128,000
0
180,000
0
45,054,565
0
45,054,565
0
1,655,000
0
25,472,565
0
17,927,000
0
920,000
0
920,000
0
920,000
0
17,227,575
0
17,227,575
0
17,227,575
0
0
地政事務所
別決算表
單位：新臺幣元;%
104年度
全2頁 第1頁之二 決
算
應 付 已預付之數 尚未支付數
實 現 數
數 小計
0 138,634,593
數
保 留 已預付之數 尚未支付數
數
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,935,547
95.31
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
81,184,782
-301,218
99.63
0
0
81,184,782
-301,218
99.63
0
0
79,987,974
-190,026
99.76
0
0
1,022,808
-105,192
90.67
0
0
174,000
-6,000
96.67
0
0
39,420,236
-5,634,329
87.49
0
0
39,420,236
-5,634,329
87.49
0
0
1,648,410
-6,590
99.60
0
0
22,467,544
-3,005,021
88.20
0
0
15,304,282
-2,622,718
85.37
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
17,227,575
0
100.00
0
0
17,227,575
0
100.00
0
0
17,227,575
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
120,605,018
0
0
0
0
0 0
17,227,575
0
0
0
17,227,575
95.25
0 0
17,227,575
-6,053,547
0
0
802,000
121,407,018
0 0
802,000
0
0
0
802,000
0
0 0
15,304,282
95.25
0
0
22,467,544
-6,053,547
0 0
1,648,410
121,407,018
0
0
39,420,236
0
0 0
39,420,236
0
0
0
174,000
95.82
0 0
1,022,808
-6,053,547
0
0
79,987,974
138,634,593
0 0
81,184,782
0
0
0
81,184,782
說明
0 0
802,000
剔除經費 繳 庫 數
0
0
120,605,018
計 (2)
決 算 數 占預算數 之 比 率 (2)/(1)%
0
0
121,407,018
合
小計
0
121,407,018
預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)
0
第10頁
新北市中和
歲出機關
經資門併計 全2頁 第2頁之一 科 款 項 目 節
01
中華民國 目 名 稱 及 編 號
公務人員退休給付
01
公務人員退休給付
人事費
02
公務人員撫卹給付
01
公務人員撫卹給付
人事費
03
公教人員各項補助
01
公教人員各項補助
人事費
預 本 年 度 預 算 數
預
算
算 增
數 減
數
預算追加(減)數 動支第二預備金數 調整待遇準備 動支第一預備金數
經費流用數
預算調整數
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,111,926
16,111,926
16,111,926
95,079
95,079
95,079
1,020,570
1,020,570
1,020,570
第11頁
合 小
計 (1)
計 0
16,111,926
0
16,111,926
0
16,111,926
0
95,079
0
95,079
0
95,079
0
1,020,570
0
1,020,570
0
1,020,570
地政事務所
別決算表
單位：新臺幣元;%
104年度
全2頁 第2頁之二 決
實 現 數
算
應 付 已預付之數 尚未支付數
數 小計
0 16,111,926
數
保 留 已預付之數 尚未支付數
數
0
0
0
0
0
16,111,926
0
100.00
0
0
16,111,926
0
100.00
0
0
95,079
0
100.00
0
0
95,079
0
100.00
0
0
95,079
0
100.00
0
0
1,020,570
0
100.00
0
0
1,020,570
0
100.00
0
0
1,020,570
0
100.00
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
100.00
0 0
1,020,570
0
0
0
1,020,570
16,111,926
0 0
1,020,570
0
0
0
95,079
說明
0 0
95,079
剔除經費 繳 庫 數
0
0
95,079
決 算 數 占預算數 之 比 率 (2)/(1)%
0
0
16,111,926
計 (2)
小計
0
16,111,926
合
預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)
0
第12頁
新北市中和
歲出政事
經常門 全2頁 第1頁之一
中華民國
科 款 項 目 節
03
04058
目 名 稱 及 編 號
144,028,140
經常門合計
143,108,140
民政支出
125,880,565
一般行政
01
04
行政管理
地政業務
09
19
43900
01
01
02
28
43900
03
01
統籌支撥科目
16,207,005
公務人員退休給付
16,111,926
數
預算追加(減)數 動支第二預備金數 調整待遇準備 動支第一預備金數
經費流用數
預算調整數
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,111,926
95,079
95,079
1,020,570
統籌支撥科目
1,020,570
公教人員各項補助
1,020,570
公教人員各項補助
數 減
45,054,565
16,207,005
其他支出
算 增
80,826,000
退休撫卹給付支出
公務人員撫卹給付
算
80,826,000
45,054,565
公務人員退休給付
預
125,880,565
地政管理
公務人員撫卹給付
01
本 年 度 預 算 數
經資門總計
新北市中和地政事務所
01
預
1,020,570
第13頁
合 小
計
計 (1)
660,000
144,688,140
660,000
143,768,140
660,000
126,540,565
660,000
126,540,565
660,000
81,486,000
660,000
81,486,000
0
45,054,565
0
45,054,565
0
16,207,005
0
16,207,005
0
16,111,926
0
16,111,926
0
95,079
0
95,079
0
1,020,570
0
1,020,570
0
1,020,570
0
1,020,570
地政事務所
別決算表
單位：新臺幣元;%
104年度
全2頁 第1頁之二 決
實 現 數
算
應 付 已預付之數 尚未支付數
數 小計
0 138,634,593
數
保 留 已預付之數 尚未支付數
數
0
0
0
0
0
0
0
95.31
0
0
120,605,018
-5,935,547
95.31
0
0
81,184,782
-301,218
99.63
0
0
81,184,782
-301,218
99.63
0
0
39,420,236
-5,634,329
87.49
0
0
39,420,236
-5,634,329
87.49
0
0
16,207,005
0
100.00
0
0
16,207,005
0
100.00
0
0
16,111,926
0
100.00
0
0
16,111,926
0
100.00
0
0
95,079
0
100.00
0
0
95,079
0
100.00
0
0
1,020,570
0
100.00
0
0
1,020,570
0
100.00
0
0
1,020,570
0
100.00
0
0
1,020,570
0
100.00
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
-5,935,547
0
0
1,020,570
120,605,018
0 0
1,020,570
0
0
0
1,020,570
0
0 0
1,020,570
95.87
0
0
95,079
-5,935,547
0 0
95,079
137,832,593
0
0
16,111,926
0
0 0
16,111,926
0
0
0
16,207,005
95.82
0 0
16,207,005
-6,053,547
0
0
39,420,236
138,634,593
0 0
39,420,236
0
0
0
81,184,782
說明
0 0
81,184,782
剔除經費 繳 庫 數
0
0
120,605,018
決 算 數 占預算數 之 比 率 (2)/(1)%
0
0
120,605,018
計 (2)
小計
0
137,832,593
合
預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)
0
第14頁
新北市中和
歲出政事
資本門 全2頁 第2頁之一
中華民國
科 款 項 目 節
03
04058
07
01
目 名 稱 及 編 號
預 本 年 度 預 算 數
資本門合計
920,000
民政支出
920,000
新北市中和地政事務所
920,000
一般建築及設備
920,000
建築及設備
920,000
預
算
算 增
數 減
數
預算追加(減)數 動支第二預備金數 調整待遇準備 動支第一預備金數
第15頁
經費流用數
預算調整數
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 小
計 (1)
計 0
920,000
0
920,000
0
920,000
0
920,000
0
920,000
地政事務所
別決算表
單位：新臺幣元;%
104年度
全2頁 第2頁之二 決
實 現 數
算
應 付 已預付之數 尚未支付數
數 小計
0 802,000
數
保 留 已預付之數 尚未支付數
數
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
802,000
-118,000
87.17
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
說明
0 0
802,000
剔除經費 繳 庫 數
0
0
802,000
決 算 數 占預算數 之 比 率 (2)/(1)%
0
0
802,000
計 (2)
小計
0
802,000
合
預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)
0
第16頁
新北市中和
以前年度歲入來
經常門 全2頁 年 度 別
第1頁之一
中華民國
科 款
項
目
目 節
099 03 10108 01
100 03 10108 01
101 03 04058 01
102 03 04058 01
名
稱
以 前 年 度 轉 入 數 應
收
數
保
留
本 年 度 減 免(註 銷) 數
數
應
收
數
保
留
數
經資門總計
548,884
0
0
0
經常門合計
548,884
0
0
0
099年度小計
44,551
0
0
0
罰款及賠償收入
44,551
0
0
0
新北市中和地政事務所
44,551
0
0
0
罰金罰鍰及怠金
44,551
0
0
0
07 罰金罰鍰
44,551
0
0
0
100年度小計
158,073
0
0
0
罰款及賠償收入
158,073
0
0
0
新北市中和地政事務所
158,073
0
0
0
罰金罰鍰及怠金
158,073
0
0
0
07 罰金罰鍰
158,073
0
0
0
101年度小計
215,851
0
0
0
罰款及賠償收入
215,851
0
0
0
新北市中和地政事務所
215,851
0
0
0
罰金罰鍰及怠金
215,851
0
0
0
07 罰金罰鍰
215,851
0
0
0
102年度小計
37,802
0
0
0
罰款及賠償收入
37,802
0
0
0
新北市中和地政事務所
37,802
0
0
0
罰金罰鍰及怠金
37,802
0
0
0
37,802
0
0
0
07 罰金罰鍰 第17頁
地政事務所
源別轉入數決算表
單位：新臺幣元
104年度 本
全2頁 年
度
實
現
數
本
年
度
調
整
數
本
年
度
應
收
數
未
結
清
數
保
留
數
第1頁之二 說
應
收
數
保
留
數
應
收
數
保
留
數
38,260
0
0
0
510,624
0
38,260
0
0
0
510,624
0
781
0
0
0
43,770
0
781
0
0
0
43,770
0
781
0
0
0
43,770
0
781
0
0
0
43,770
0
781
0
0
0
43,770
0
4,422
0
0
0
153,651
0
4,422
0
0
0
153,651
0
4,422
0
0
0
153,651
0
4,422
0
0
0
153,651
0
4,422
0
0
0
153,651
0
1,907
0
0
0
213,944
0
1,907
0
0
0
213,944
0
1,907
0
0
0
213,944
0
1,907
0
0
0
213,944
0
1,907
0
0
0
213,944
0
2,133
0
0
0
35,669
0
2,133
0
0
0
35,669
0
2,133
0
0
0
35,669
0
2,133
0
0
0
35,669
0
2,133
0
0
0
35,669
0
第18頁
明
新北市中和
以前年度歲入來
經常門 全2頁 年 度 別
第2頁之一
中華民國
科 款
項
目
目 節
103 03 04058 01
名
稱
以 前 年 度 轉 入 數 應
收
數
保
留
本 年 度 減 免(註 銷) 數
數
應
收
數
保
留
數
103年度小計
92,607
0
0
0
罰款及賠償收入
92,607
0
0
0
新北市中和地政事務所
92,607
0
0
0
罰金罰鍰及怠金
92,607
0
0
0
92,607
0
0
0
07 罰金罰鍰
第19頁
地政事務所
源別轉入數決算表
單位：新臺幣元
104年度 本
全2頁 年
度
實
現
數
本
年
度
調
整
數
本
年
度
應
收
數
未
結
清
數
保
留
數
第2頁之二 說
應
收
數
保
留
數
應
收
數
保
留
數
29,017
0
0
0
63,590
0
29,017
0
0
0
63,590
0
29,017
0
0
0
63,590
0
29,017
0
0
0
63,590
0
29,017
0
0
0
63,590
0
第20頁
明
新北市中和地政事務所
歲 入 類 平 衡 表 中華民國 104 年12月31日 資產科目 應收歲入款
金 額
負債科目
1,059,402.00 應納庫款
本年度部分
548,778.00
以前年度部分
510,624.00
合 計 附註： 保管品 債權憑證
1,059,402.00
全1頁
第1頁
金 額 1,059,402.00
合 計
0 應付保管品 50.00 待抵銷債權憑證 第21頁
單位：新臺幣元
1,059,402.00 0 50.00
新北市中和地政事務所
經 費 類 平 衡 表 中華民國 104 年12月31日 資產科目 經費結存－存款 押金
金 額
負債科目
附註： 保管品 債權憑證
全1頁
第1頁
金 額
2,367,722.00 保管款
2,264,329.00
950.00 代收款
67,393.00
代辦經費
合 計
單位：新臺幣元
36,000.00
經費賸餘－押金部分
950.00
本年度部分
300.00
以前年度部分
650.00
2,368,672.00
合 計
0 應付保管品 0.00 待抵銷債權憑證 第22頁
2,368,672.00 0 0.00
新北市中和地政事務所
歲 入 類 現 金 出 納 表
單位：新臺幣元 全1頁
中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日 科
目
一、收
及
摘
要
金 小
計
第1頁
額 合
計
總
計
項
(一) 上期結存 10 110100
歲入結存－現金
110200
歲入結存－存款
110600
有價證券 188,532,279.00
(二) 本期收入 20 121200
預收款
收入數 減：沖轉或付還數 121100
暫收款
收入數 減：沖轉或付還數 121000
保證金
收入數 減：付還或轉正數 121600
歲入實收數
188,369,656.00
110500
應收歲入款
33,057.00
110501
應收歲入保留款
121700
以前年度納庫收回數
129,566.00 188,532,279.00
收 項 總 計 二、付
項 188,532,279.00
(一) 本期支出 30 110900
188,369,656.00
歲入納庫數 188,369,656.00
繳付市庫數 減：市庫退還數 121400
待納庫款
111000
以前年度歲入退還數
121300
應納庫款
129,566.00 33,057.00
(二) 本期結存 40 110100
歲入結存－現金
110200
歲入結存－存款
110300
所屬機關歲入結存－現金
110400
所屬機關歲入結存－存款
110600
有價證券 188,532,279.00
付 項 總 計
第23頁
新北市中和地政事務所
經 費 類 現 金 出 納 表
單位：新臺幣元 全3頁
中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日 科
目
一、收
及
摘
要
金 小
計
第1頁
額 合
計
總
計
項 2,073,451.00
(一) 上期結存 10 210500
可支庫款
210700
保留庫款
210100
經費結存－現金
210200
經費結存－存款
210107
專戶存款
210900
零用金
211000
有價證券
2,073,451.00
138,929,164.00
(二) 本期收入 20 221800
預領經費 41,436,008.00
預領數
41,436,008.00
減：註銷數 222000
138,634,893.00
歲出分配數 144,799,340.00
收入數
6,164,447.00
減：收(繳)回數 221000
247,883.00
保管款
收入數
739,112.00
減：付還數
491,229.00
221300
10,388.00
代收款
收入數
21,160,567.00
減：支付數或退還數
21,150,179.00
221500
36,000.00
代辦經費
收入數
379,000.00
減：沖轉數
343,000.00
221400
借入款
收入數 減：付還數 222200
防護及災害搶修準備
收入數 減：沖轉數 211700
應收剔除經費
收入數 減：繳庫數 141,002,615.00
收 項 總 計 二、付
項 138,634,893.00
(一) 本期支出 30 第24頁
新北市中和地政事務所
經 費 類 現 金 出 納 表
單位：新臺幣元 全3頁
中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日 科
目 212100
及
摘
要
小
計
額 合
計
138,634,593.00
經費支出 140,879,338.00
支付數
2,244,745.00
減：收回或沖轉數 221600
金
應付歲出款
支付數 減：收回或沖轉數 221601
應付歲出保留款
支付數 減：收回或沖轉數 211200
預付費用
預付數
95,400.00
減：收回或沖轉數
95,400.00
211203
預付費用-墊付款
預付數 減：收回或沖轉數 211201
預付費用-代辦經費
預付數 減：收回或沖轉數 211202
預付費用-代收款
預付數 減：收回或沖轉數 211400
預付薪津
預付數 減：收回或沖轉數 211600
預付各項補助
預付數 減：收回或沖轉數 211800
300.00
押金 300.00
支付數 減：收回數或沖轉數 211100
材料
支付數 減：沖轉數 211801
代辦押金
支付數 減：收回數或沖轉數 231000
經費賸餘－待納庫 第25頁
第2頁
總
計
新北市中和地政事務所
經 費 類 現 金 出 納 表
單位：新臺幣元 全3頁
中華民國 104 年01月01日至104 年12月31日 科
目
二、付 231100
及
摘
要
金 小
計
第3頁
額 合
計
總
計
項 經費賸餘－押金 2,367,722.00
(二) 本期結存 40 210500
可支庫款
210700
保留庫款
210100
經費結存－現金
210200
經費結存－存款
210107
專戶存款
210900
零用金
211000
有價證券
2,367,722.00
141,002,615.00
付 項 總 計
第26頁
新北市中和地政事務所
歲入納庫數明細表
單位：新臺幣元 全1頁 第1頁
中華民國104年度 科 款 項 目
目 名 稱
合 計 03 01
01
02
06
188,369,656 2,061,979
罰金罰鍰及怠金
2,061,979 2,061,979
規費收入
186,125,130
行政規費收入
164,221,943
03 審查費
5,461,120
04 登記費
153,042,823
05 證照費
5,718,000
使用規費收入
21,903,187
06 資料使用費
21,903,187 94,465
財產收入 01
06
11 06
備
罰款及賠償收入
07 罰金罰鍰 04
金 額
6,045
財產孳息 01 利息收入
45
05 租金收入
6,000
廢舊物資售價
88,420
01 廢舊物資售價
88,420
其他收入
88,082
雜項收入
88,082
03 收回以前年度歲出
88,082
第27頁
註
新北市中和地政事務所
以前年度應納庫款明細表
單位：新臺幣元
中華民國 104年度 年 度 別 款
科目 項
目 節
名稱 合計
99 03
07 100 03
07 101 03
07 102 03
781
0
43,770
罰款及賠償收入
44,551
781
0
43,770
44,551
781
0
43,770
44,551
781
0
43,770
44,551
781
0
43,770
100年度小計
158,073
4,422
0
153,651
罰款及賠償收入
158,073
4,422
0
153,651
158,073
4,422
0
153,651
158,073
4,422
0
153,651
158,073
4,422
0
153,651
101年度小計
215,851
1,907
0
213,944
罰款及賠償收入
215,851
1,907
0
213,944
215,851
1,907
0
213,944
215,851
1,907
0
213,944
215,851
1,907
0
213,944
102年度小計
37,802
2,133
0
35,669
罰款及賠償收入
37,802
2,133
0
35,669
37,802
2,133
0
35,669
37,802
2,133
0
35,669
37,802
2,133
0
35,669
103年度小計
92,607
29,017
0
63,590
罰款及賠償收入
92,607
29,017
0
63,590
92,607
29,017
0
63,590
罰金罰鍰
罰金罰鍰
罰金罰鍰
新北市中和地政事務所
04058
罰金罰鍰及怠金
01 07
04058
44,551
罰金罰鍰及怠金
01
03
99年度小計
新北市中和地政事務所
04058
103
510,624
罰金罰鍰及怠金
01
未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)(3)
0
新北市中和地政事務所
04058
本 年 度 減免註銷數 (3)
38,260
罰金罰鍰及怠金
01
本 年 度 納 庫 數 (2)
頁第 1 頁
548,884
新北市中和地政事務所
04058
以前年度 結轉應納數 (1)
全 2
罰金罰鍰
新北市中和地政事務所
第28頁
備註
新北市中和地政事務所
以前年度應納庫款明細表
單位：新臺幣元
中華民國 104年度 年 度 別 款
科目 項
目 節
名稱 罰金罰鍰及怠金
01 07
罰金罰鍰
以前年度 結轉應納數 (1)
全 2
本 年 度 納 庫 數 (2)
本 年 度 減免註銷數 (3)
頁第 2 頁
未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)(3)
92,607
29,017
0
63,590
92,607
29,017
0
63,590
第29頁
備註
本頁空白
第30頁
新北市中和
歲 出 人 事 全1頁
第1頁之一
中華民國 決 算
計畫名稱
預算數
合計
99,060,575
0
0
法定編制 人員待遇 49,763,257
一、本機關預算部分小計
81,833,000
0
0
49,763,257
1,220,688
7,337,368
80,178,000
0
0
49,763,257
0
7,337,368
80,178,000
0
0
49,763,257
0
7,337,368
1,655,000
0
0
0
1,220,688
0
地政管理
1,655,000
0
0
0
1,220,688
0
二、統籌科目部分小計
17,227,575
0
0
0
0
0
公務人員退休給付
16,111,926
0
0
0
0
0
16,111,926
0
0
0
0
0
95,079
0
0
0
0
0
95,079
0
0
0
0
0
1,020,570
0
0
0
0
0
1,020,570
0
0
0
0
0
一般行政 行政管理 地政業務
公務人員退休給付 公務人員撫卹給付 公務人員撫卹給付 公教人員各項補助 公教人員各項補助
民意代表 待遇
政務人員 待遇
數
約聘僱人 員待遇 1,220,688
技工及工 友待遇 7,337,368
附註： 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 81名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 19名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 103名 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 80名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 19名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 102名 臨時人員決算數 11444669元 30名 派遣人員決算數 0元 0名
第31頁
地政事務所
費 明 細 表
單位：新臺幣元
104年度
全1頁 決 算
12,471,324
2,799,626
2,778,104
退休退職 給付 12,176,865
12,347,728
1,779,056
2,778,104
0
12,195,142
1,731,056
2,778,104
12,195,142
1,731,056
152,586
獎金
其他給與
加班值班費
第1頁之二
數
退休離職 儲金 4,274,858
保險
合計
預算餘數
6,041,869
98,863,959
196,616
368,314
6,041,869
81,636,384
196,616
0
295,090
5,887,957
79,987,974
190,026
2,778,104
0
295,090
5,887,957
79,987,974
190,026
48,000
0
0
73,224
153,912
1,648,410
6,590
152,586
48,000
0
0
73,224
153,912
1,648,410
6,590
123,596
1,020,570
0
12,176,865
3,906,544
0
17,227,575
123,596
0
0
12,081,786
3,906,544
0
16,111,926
123,596
0
0
12,081,786
3,906,544
0
16,111,926
0
0
0
95,079
0
0
95,079
0
0
0
95,079
0
0
95,079
0
1,020,570
0
0
0
0
1,020,570
0
1,020,570
0
0
0
0
1,020,570
第32頁
新北市中和
歲出用途別 全 1
頁第 1 頁之一 科 目
款 項 目節
04
經 名稱
01
09
07 01
43
23,490,352
新北市政府地政局主管
121,407,018
120,605,018
81,636,384
23,490,352
121,407,018
120,605,018
81,636,384
23,490,352
81,184,782
81,184,782
79,987,974
1,022,808
81,184,782
81,184,782
79,987,974
1,022,808
39,420,236
39,420,236
1,648,410
22,467,544
39,420,236
39,420,236
1,648,410
22,467,544
一般建築及設備
802,000
0
0
0
建築及設備
802,000
0
0
0
17,227,575
17,227,575
17,227,575
0
17,227,575
17,227,575
17,227,575
0
16,111,926
16,111,926
16,111,926
0
16,111,926
16,111,926
16,111,926
0
95,079
95,079
95,079
0
95,079
95,079
95,079
0
1,020,570
1,020,570
1,020,570
0
1,020,570
1,020,570
1,020,570
0
行政管理
地政管理
統籌支撥科目 公務人員退休給付
01 01
公務人員退休給付 公務人員撫卹給付
02 01
公務人員撫卹給付 公教人員各項補助
03 01
業務費
98,863,959
統籌支撥科目 43900
人事費
137,832,593
地政業務
04
小計
138,634,593
一般行政
01
合計
總計
新北市中和地政事務所
04058
中華民 常
公教人員各項補助
第33頁
地政事務所
科目分析表
單位：新臺幣元
國104年度 支
全 1 頁第 1 頁之二 出
獎補助費
資本支出 債務費
小計
人事費
業務費
設備及投資
獎補助費
15,478,282
0
802,000
0
0
802,000
0
15,478,282
0
802,000
0
0
802,000
0
15,478,282
0
802,000
0
0
802,000
0
174,000
0
0
0
0
0
0
174,000
0
0
0
0
0
0
15,304,282
0
0
0
0
0
0
15,304,282
0
0
0
0
0
0
0
0
802,000
0
0
802,000
0
0
0
802,000
0
0
802,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
第34頁
新北市中和地政事務所 平衡表各科目明細表 中華民國104年12月31日 摘 資
金 額
要 產
科
單位：新臺幣元
小 計
合 計
目
應收歲入款
1,059,402
99年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰
43,770
100年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰
153,651
101年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰
213,944
102年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰
35,669
103年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰
63,590
本年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰
548,778
經費結存--存款
2,367,722
押金
950
備份磁帶委託銀行代為保管之保管箱保證金
合
計
附註：債權憑證-土地法罰鍰移送執行案件50件 第35頁
950
3,428,074 50
新北市中和地政事務所 平衡表各科目明細表 中華民國104年12月31日 摘 負
要 債
及
餘
單位：新臺幣元
金 額 小 計
合 計
絀
應納庫款 99年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 100年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 101年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 102年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 103年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 本年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 保管款 保管款-履約保證金 祺聖企業公司-環境清潔委外履約保證金(105.1.31止) 國眾電腦股份有限公司-印表機耗材履約保證金 (105.10.31止) 保管款-保固金 均銘股份有限公司-搬遷不斷電機房建置網路佈線中央 空調等保固保證金(104.12.31止) 奇易廣告有限公司-機關中英文立體招牌保固保證金 (104.12.21止) 旭德資訊股份有限公司-A3高速掃描器保固保證金 (104.6.23起二年) 保管款-約聘僱人員提離職儲金 約聘僱人員公提離職儲金 約聘僱人員自提離職儲金 代收款 公保費 勞保費 健保費 退撫基金
1,059,402 43,770 153,651 213,944 35,669 63,590 548,778 2,264,329 110,000 10,000 100,000 235,300 217,500 7,800 10,000 1,919,029 959,464 959,565 67,393 39,133 1,942 23,678 2,640
代辦經費 辦理土地徵收補償市價查估作業經費 經費賸餘--押金 備份磁帶委託銀行代為保管之保管箱保證金 合 計 附註：待抵銷債權憑證-土地法罰鍰移送執行案件50件 第36頁
36,000 36,000 950 950 3,428,074 50
新北市中和
財產 中華民國 分類項目數量 及價值
土 地 筆數
用途別
公頃
土地改良物 價值
個數
房屋建築及設備
價值
平方 公尺
棟數
價值
3
0.176986
36,442,269
0
0
1
3,672.1
144,714,150
3
0.176986
36,442,269
0
0
1
3,672.1
144,714,150
3
0.176986
36,442,269
0
0
1
3,672.1
144,714,150
3
0.176986
36,442,269
0
0
1
3,672.1
144,714,150
(二)公共用財產
0
0
0
0
0
0
0
0
(三)事業用財產
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0.176986
36,442,269
0
0
1
3,672.1
144,714,150
一、公用財產
(一)公務用財產
新北市政府地政局主管
新北市中和地政事務所
二、非公用財產
合
計
第37頁
地政事務所
目錄 104年12月31日
單位：新臺幣元
機械及設備
交通及運輸設備
雜項設備
有價證券
權利 總值
數量
價值
數量
價值
數量
價值
數量
價值
價值
362
42,787,152
63
16,823,284
227
9,939,404
0
0
0
250,706,259
362
42,787,152
63
16,823,284
227
9,939,404
0
0
0
250,706,259
362
42,787,152
63
16,823,284
227
9,939,404
0
0
0
250,706,259
362
42,787,152
63
16,823,284
227
9,939,404
0
0
0
250,706,259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362
42,787,152
63
16,823,284
227
9,939,404
0
0
0
250,706,259
第38頁
新北市中和地政事務所
歲入保留數(或未結清數)分析表
單位：新臺幣元
中華民國104年度 年 度
歲 科
目
名
保
留
保 留 數
合
數
稱 應 收 數
合
入
全3頁
計
99 99年度小計 罰款及賠償收入 新北市中和地政事務所 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰
計
1,059,402
0
1,059,402
43,770
0
43,770
43,770
0
43,770
43,770
0
43,770
43,770
0
43,770
43,770
0
43,770
%
第1頁
保留原因說明及 因應改善措施
98.25 1.保留原因： 土地法第73條之逾期徵收罰鍰 43,770元。應收行政罰鍰移送 行政執行後，除執行中外，其 餘亦核發執行憑證為後續再執 行而辦理保留。 2.因應改善措施： 未來將積極查詢義務人財產， 辦理後續執行事宜。
100 100年度小計 罰款及賠償收入 新北市中和地政事務所 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰
153,651
0
153,651
153,651
0
153,651
153,651
0
153,651
153,651
0
153,651
153,651
0
153,651
97.20 1.保留原因： 土地法第73條之逾期徵收罰鍰 153,651元。應收行政罰鍰移 送行政執行後，除執行中外， 其餘亦核發執行憑證為後續再 執行而辦理保留。 2.因應改善措施： 未來將積極查詢義務人財產， 辦理後續執行事宜。
101 101年度小計 罰款及賠償收入 新北市中和地政事務所 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰
213,944
0
213,944
213,944
0
213,944
213,944
0
213,944
213,944
0
213,944
213,944
0
213,944
99.12 1.保留原因： 土地法第73條之逾期徵收罰鍰 213,944元。應收行政罰鍰移 送行政執行後，除執行中外， 其餘亦核發執行憑證為後續再 執行而辦理保留。 2.因應改善措施：
第39頁
新北市中和地政事務所
歲入保留數(或未結清數)分析表
單位：新臺幣元
中華民國104年度 年 度
歲 科
目
名
入
保
留
保 留 數
合
全3頁
數
稱 應 收 數
計
%
第2頁
保留原因說明及 因應改善措施 未來將積極查詢義務人財產， 辦理後續執行事宜。
102 102年度小計 罰款及賠償收入 新北市中和地政事務所 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰
35,669
0
35,669
35,669
0
35,669
35,669
0
35,669
35,669
0
35,669
35,669
0
35,669
94.36 1.保留原因： 土地法第73條之逾期徵收罰鍰 35,669元。應收行政罰鍰移送 行政執行後，除執行中外，其 餘亦核發執行憑證為後續再執 行而辦理保留。 2.因應改善措施： 未來將積極查詢義務人財產， 辦理後續執行事宜。
103 103年度小計 罰款及賠償收入 新北市中和地政事務所 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰
63,590
0
63,590
63,590
0
63,590
63,590
0
63,590
63,590
0
63,590
63,590
0
63,590
68.67 1.保留原因： 土地法第73條之逾期徵收罰鍰 63,590元。應收行政罰鍰移送 行政執行後，除執行中外，其 餘亦核發執行憑證為後續再執 行而辦理保留。 2.因應改善措施： 未來將積極查詢義務人財產， 辦理後續執行事宜。
104 104年度小計 罰款及賠償收入 新北市中和地政事務所 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰
548,778
0
548,778
548,778
0
548,778
548,778
0
548,778
548,778
0
548,778
548,778
0
548,778
20.48 1.保留原因： 土地法第73條之逾期徵收罰鍰 548,778元。應收行政罰鍰尚 待催繳取證或移送法院強制執 行中而辦理保留。 2.因應改善措施：
第40頁
新北市中和地政事務所
歲入保留數(或未結清數)分析表 中華民國104年度 年 度
歲 科
目
名
入
保
留
保 留 數
合
全3頁
數
稱 應 收 數
單位：新臺幣元
計
%
第3頁
保留原因說明及 因應改善措施 未來將積極查詢義務人財產， 辦理後續執行事宜。
第41頁
新北市中和地政事務所
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 中華民國104年度 年 度
科目名稱
餘 絀 數 （或減免、註銷數） 金
合
計
104 104年度小計 罰款及賠償收入 新北市中和地政事務所 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 規費收入 新北市中和地政事務所 行政規費收入
額
單位：新臺幣元 全2頁
第1頁
餘絀數（或減免、註銷數）原因 說明及因應改善措施
％
-16,985,566 -16,985,566 -68,243 -68,243 -68,243 -68,243
-2.55
-17,078,870 -17,078,870 -16,948,057
審查費
-178,880
登記費
-16,623,177
-3.17 -9.80 1.餘絀(或減免、註銷)原因： 受政府房市政策影響，及房價居高不下，買方多 處於觀望，致今年買賣、設定登記案件量減少。 2.因應改善措施： 爾後將參照預算執行情形編列年度預算數。
證照費
-146,000
使用規費收入
-130,813
資料使用費
-130,813
財產收入 新北市中和地政事務所 財產孳息 利息收入
-2.49 -0.59
73,465 73,465 45 45
- 1.餘絀(或減免、註銷)原因： 零用金專戶全年度利息收入未達5千元，故未編 列預算。
廢舊物資售價 廢舊物資售價
73,420 73,420
489.47 1.餘絀(或減免、註銷)原因： 係報廢財物數量高於預期且網拍競價標售超過原 估值所致。 2.因應改善措施： 爾後將參照往年執行數適當調整年度預算。
其他收入 新北市中和地政事務所 雜項收入 收回以前年度歲出
88,082 88,082 88,082 88,082 第42頁
- 1.餘絀(或減免、註銷)原因：
新北市中和地政事務所
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 中華民國104年度 年 度
科目名稱
餘 絀 數 （或減免、註銷數） 金
額
％
單位：新臺幣元 全2頁
第2頁
餘絀數（或減免、註銷數）原因 說明及因應改善措施 主係收回退職給與、上年度溢發不休假加班費、 法院強制執行之郵資費及報廢公務車退還已繳納 燃料使用費、保險費。
第43頁
新北市中和地政事務所
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表
單位：新臺幣元
中華民國104年度 賸餘數(或減免、 註銷數) 年度 工作計畫名稱 金額 合 計 104 行政管理
6,053,547 301,218
%
全1頁
經常門 類 型
4.75
金額
資本門
賸餘原因說 類 明及相關改 型 善 措 施
5,935,547
0.37 02
金額
備 賸餘原因說 註 明及相關改 善 措 施
118,000
190,026 賸餘或減免、 註銷原因：人 事費結餘
10
105,192 賸餘或減免、 註銷原因：樽 節支出相關物 品等使用減少
11
6,000 賸餘或減免、 註銷原因：退 休人員三節慰 問金結餘
104 地政管理
5,634,329 12.51 02
6,590 賸餘或減免、 註銷原因：人 事費結餘
04
1,098,499 賸餘或減免、 註銷原因：臨 時人員實際進 用較少結餘
05
2,622,718 賸餘或減免、 註銷原因：收 支併列預算收 入未達而減支
10
1,906,522 賸餘或減免、 註銷原因：樽 節支出相關物 品等使用減少
104 建築及設備
118,000 12.83
08
118,000 賸餘或減免、 註銷原因：採 購財物結餘
104年度小計
6,053,547
4.75
5,935,547
第44頁
第1頁
118,000
新北市中和地政事務所
退還以前各年度歲入款明細表
單位：新臺幣元
中華民國 104 年度 年度別 102
103
摘 要
金 額
102年度小計 規費收入 新北市中和地政事務所 行政規費收入 審查費 103年度小計 規費收入 新北市中和地政事務所 行政規費收入 審查費 登記費 證照費 使用規費收入 資料使用費
7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 122,166 122,166 122,166 122,086 85,200 28,726 8,160 80 80
合
129,566
計
第45頁
全1頁
備
註
第1頁
本頁空白
第46頁
新北市中和
歲出資本 全1頁 第1頁之一
中華民 設
計 畫 名 稱
合
計
公共建設 及設施
房屋建築 及設備
土地
備 機械設備
802,000
0
0
0
252,000
一般建築及設備
802,000
0
0
0
252,000
建築及設備
802,000
0
0
0
252,000
合
計
第47頁
地政事務所
支出分析表
單位：新臺幣元
國104年度
全1頁 第1頁之二
及
投
運輸設備
資
資訊軟體硬體 設 備
雜項設備
權利
其他 資本 支出
投資
550,000
0
0
0
0
0
550,000
0
0
0
0
0
550,000
0
0
0
0
0
第48頁
新北市中和
獎補助及捐 全1頁 第1頁之一
中華民 補
計 畫 名 稱 合 經常門小計
計
政府機關 間之補助
助
對地方政 府之補助
捐
助
對國內團 體之捐助
小計
對外之捐助
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
經常門 一般行政 行政管理 地政業務 地政管理
第49頁
地政事務所
助經費報告表
單位：新臺幣元
國104年度
全1頁 第1頁之二 獎 對學生 之獎助
小 計
助
社會福利 津貼及濟助
小
獎 勵 及慰問
計
其 他
合 計
0
0
0
0
174,000
15,304,282
15,478,282
0
0
0
0
174,000
15,304,282
15,478,282
0
0
0
0
174,000
0
174,000
0
0
0
0
174,000
0
174,000
0
0
0
0
0
15,304,282
15,304,282
0
0
0
0
0
15,304,282
15,304,282
第50頁
說明
新北市中和
歲出按職能及經 全 1
頁第
1
中華民
頁之一 經 常 支 出 商 受 債 土 經 常 移 轉 品 雇 務 地 對 對非 對 對 及 人 利 租 企 家營 政 國 勞 員 息 金 業 庭利 府 外 務 報 支 及機 購 酬 出 民構
經 常 支 出 合 計
經濟性分類 總 計
買 支 出
職能別分類
資 本 支 出 合 計
間
總計
138,635
137,833
110,355
11,999
0
0
0
15,478
0
0
802
01.一般公共事務
121,233
120,431
93,128
11,999
0
0
0
15,304
0
0
802
02.防衛
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03.公共秩序與安全
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04.教育
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05.保健
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06.社會安全與福利
17,402
17,402
17,228
0
0
0
0
174
0
0
0
07.住宅與社區服務
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08.娛樂、文化與宗教
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09.燃料與能源
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.農、林、漁、牧業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.礦業、製造業及營造業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.運輸及通信
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.其他經濟服務
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.環境保護
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.其他支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
第51頁
地政事務所
濟性綜合分類表
單位：新臺幣千元
國104年度
全 1
頁第 1 頁之二
資 本 支 出 投 資 及 增 資 對 營 業 基 金
對 非 營 業 基 金
土 地 購 入
資 本 移 轉
對 民 間 企 業
對 企 業
對非 家營 庭利 及機 民構 間
對 政 府
對 國 外
無 形 資 產 購 入
固 定 資 本 形 成 住 宅
非 住 宅 房 屋
營 建 工 程
運 輸 工 具
資 訊 軟 體
機 械 及 其 他 設 備
土 地 改 良
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
0
252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
0
252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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第52頁
新北市中和
補、捐（獎）助其他政府 全1頁
第1頁之一
受補、捐(獎)助單位名稱
中華民國
補、捐 (獎)助計畫名 稱
列支科目名稱
是否訂定經 上級主管機 關核定之補 (捐)助作業 規範並確實 執行
是 否
補 、 捐 ( 獎 ) 已撥數
未撥數
15,478,282
0
15,304,282
0
小 計
15,304,282
0
合 計
15,304,282
0
174,000
0
小 計
174,000
0
合 計
174,000
0
總 計 八、獎助 5.損失及賠償 依土地法規定提列
一般政務支出-民政 支出-地政業務-地政 管理
6.獎勵及慰問 退休(職)人員三節慰
一般政務支出-民政
問金
支出-一般行政-行政 管理
第53頁
地政事務所
機關或團體私人經費報告表
單位：新臺幣元
104年度
全1頁
助 金 額 合計
計畫執 行情形
是否納入 受補助單 位預算
已 完成
是 否
未 完成
是否派員 就地抽查
計畫完成結餘款 金額
收回繳庫日期
15,478,282
0
15,304,282 v
0
15,304,282
0
15,304,282
0
174,000 v
0
174,000
0
174,000
0
是 否
v
v
第54頁
計畫未完成原因
第1頁之二
備註
新北市中和地政事務所
市議會審議通過104年度新北市總預算案所提決議、附帶 決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國104年度 決 議、附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 內
項次
容
一、通案決議部分 1
預算不平衡數284,297,918元，由市府自行調整。
非屬本機關業務。
2
歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎
非屬本機關業務。
金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本 、利息支出及繼續性資本支出。 3
審議刪除或刪減之預算項目及金額，於104年度預算執行期
依決議辦理。
間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋 金除外)、不得動支預備金。 4
動支第二預備金，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會
本年度未動支第二預備金。
審查。但因緊急災害動支者，不在此限。 5
各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。
遵照辦理。
6
各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。
遵照辦理。
7
請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會
非屬本機關業務。
議決事項詳實審核。 8
市府各機關100萬元以下、各區公所50萬元以下之活動不得
無此情形。
委外辦理，原住民族行政局除外。 9
市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。
依決議辦理。
10
預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明
依決議及相關法規辦理。
內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。 11
市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得
無此情形。
提墊付。 二、分組審查決議部分 1
各地政事務所規費收入，統刪100,000,000元。
依決議刪減。
2
除市府環保局清潔隊、消防局、警察局公務車油料費外，餘
依決議刪減。
各機關公務車油料費統刪10%，刪減5,225,823元。 3
附帶決議：請市府修正擴大鼓勵各機關辦理促進民間參與公
非屬本機關業務且本年度未編列此項預算。
共建設案件獎勵金支用原則，並於1個月內送會後各機關促 參參訪預算始得動支。 4
地政局及各地政事務所油料費，加刪586,971元。
第55頁
依決議刪減。
主 辦 會 計 人 員：游 淑 瑜
機
關
長
官 ：廖 俊 隆