新北市中和地政事務所 中華民國 107 年度 (自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)
單
主辦會計人員
位
游淑瑜
預
機關長官
算
廖俊隆
新北市中和地政事務所
預
算
總
說
明
中華民國 107 年度 一、現行法定職掌及組織系統表 (一)機關主要職掌 依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市各地政事務所組織規程規定,本所掌理 所轄中和、永和區之土地建物登記、測量、地價、地籍管理及地政資訊等相關業務。 (二)內部分層業務 本所置主任 1 人,承局長之命綜理所務,並指揮、監督所屬員工;置秘書 1 人,襄助主 任處理所務;其下設 5 課、會計員及人事管理員,分別說明如下: 1. 登記課:土地建物登記審查等事項。 2. 測量課:土地建物測量等事項。 3. 地價課:地價業務等事項。 4. 資訊課:地政資訊等事項。 5. 地籍課:地籍管理、土地建物登記及庶務行政等事項。 6. 會計員:依法辦理歲計、會計及統計事項。 7. 人事管理員:依法辦理人事管理事項。 (三)組織系統圖:如附圖。 (四)員額編制表:如附表。 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況 1.歲入部分:預算數 225,792,000 元,決算數 180,836,260 元,執行率 80.09%。 2.歲出部分:預算數 128,993,180 元(含動支調整員工待遇準備 1,260,000 元),決算 數 121,440,762 元,執行率 94.15%。 (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形 1.歲入部分:預算數 183,172,000 元,截至 106 年 6 月底執行數 116,149,562 元,占 預算數 63.41%。 (1)罰款及賠償收入:預算數 1,363,000 元,執行數 584,139 元。 04048 -325
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預
算
總
說
明
中華民國 107 年度 (2)規費收入:預算數 181,788,000 元,執行數 115,558,564 元。 (3)財產收入:預算數 21,000 元,執行數 6,083 元。 (4)其他收入:預算數 0 元,執行數 776 元。 2.歲出部分:預算數 123,879,000 元,截至 106 年 6 月底執行數 61,425,844 元,占預 算數 49.59%。 (1)一般行政:預算數 81,630,000 元,執行數 49,803,400 元。 (2)地政業務:預算數 40,589,000 元,執行數 10,931,444 元。 (3)一般建築及設備:預算數 1,660,000 元,執行數 691,000 元。 三、本年度施政計畫重點及預算提要 (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述 1.加強地籍管理,確保資料安全;落實登記業務單一窗口作業,便捷申辦流程;管理 外人地權,執行列冊管理未辦繼承登記土地並加強輔導民眾辦理繼承登記。 2.精確反映景氣復甦情況及房地產動態,合理調整公告土地現值及公告地價,促進土 地稅賦公平,衡平政府財務收支及維護民眾財產權益。 3.以全測站經緯儀之精密測量儀器辦理各項地籍測量工作,及補建轄區圖根點,提高 測量精度減少糾紛,縮短作業流程,建立正確地籍資料。 4.加強資訊整合、系統整合、資料整合,邁向網路窗口服務: (1)執行地籍、地價、地籍圖異動資料同步傳輸,確保地籍正確,以便查閱,減少謄 本申請量,達成便民效果。 (2)完成建置「地政 e 網通」服務,發展單一窗口,增進跨所服務項目與功能,使得 市民能利用網路完成相關地政申辦作業。 5.受理人民申請測量案件: (1)土地複丈、建物測量全面電腦化作業,提昇測量精確度及行政效率。 (2)建立建物平面圖掃瞄及圖檔數化資料以方便各項資訊應用。 (3)受理網路土地複丈案件申請。 (4)跨所、跨縣市數值地區地籍圖及建物平面圖電腦謄本核發,隨到隨辦立即領件 04048 -326
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預
算
總
說
明
中華民國 107 年度 達到「一處收件全程服務」。 (5)加強內部作業查核,消弭經界紛爭,確保民眾權益。 6.辦 理 公 告 土 地 現 值 暨 重 新 規 定 地 價 作 業 , 落 實 宗 地 校 核 計 畫 , 校 核 宗 地 基 本資料檔,不定期地價釐正異動,更正相關圖表、電腦檔、並賡續檢討及 劃分地價區段。 (二)本年度預算提要及成本估計 1.歲入部分:本年度歲入預算共編列 187,932,000 元,較上年度預算 183,172,000 元, 增列 4,760,000 元,增加率 2.60%,其明細如下: (1)罰款及賠償收入 1,363,000 元。 (2)規費收入 186,558,000 元。 (3)財產收入 11,000 元。 2.歲出部分:本年度歲出預算共編列 121,840,000 元,較上年度預算 123,879,000 元, 減列 2,039,000 元,減少率 1.65%,其中經常門預算 121,540,000 元,資 本門預算 300,000 元,其明細如下: (1)一般行政計畫預算共列 81,657,000 元,包括人事費 80,523,000 元,業務費 1,050,000 元,獎補助費 84,000 元。 (2)地政業務計畫預算共列 39,883,000 元,包括人事費 1,648,000 元,業務費 22,726,000 元,獎補助費 15,509,000 元。 (3)一般建築及設備計畫預算共列 300,000 元,包括設備及投資 300,000 元。 (三)計畫及預算統計表 單位:新臺幣千元、% 業務計畫
工作計畫
新北市中和地政事務所合計
本年度預算數
比率
121,840
100.00
一般行政
行政管理
81,657
67.02
地政業務
地政管理
39,883
32.73
一般建築及設備
建築及設備
300
0.25
04048 -327
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預
算
總
說
明
中華民國 107 年度 (附圖)組織系統圖
主任
秘書
登
測
地
資
地
會
記
量
價
訊
籍
計
課
課
課
課
課
員
04048 -328
人 事 管 理 員
新北市中和地政事務所
預
算
總
說
明
中華民國 107 年度 (附表)
員額編制表 類
別
法定編制員額
本年度預算員額
上年度預算員額
與上年度預算 員額比較增減
民意代表 職員
105
76
78
-2
教員 警察人員 消防人員 類 技工
別
設置基準員額
本年度預算員額
上年度預算員額
20
13
13
4
6
6
駕駛 工友
04048 -329
與上年度預算 員額比較增減
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歲入來源別預算表 單位:新臺幣千元
中華民國107年度 科 目 款
項
目
03 048
01
節
名稱及編號
04 043
01
02
048
說明
180,837
4,760
經常門合計
187,932
183,172
180,837
4,760
03000000000 罰款及賠償收入
1,363
1,363
2,176
-
03040480000 新北市中和地政事 務所
1,363
1,363
2,176
-
03040480100 罰金罰鍰及怠金
1,363
1,363
2,164
-
1,363
1,363
2,164
- 詳4冊第333頁
03040480300 賠償收入
-
-
12
-
01 03040480301 一般賠償收入
-
-
12
-
04000000000 規費收入
186,558
181,788
178,637
4,770
04040480000 新北市中和地政事 務所
186,558
181,788
178,637
4,770
04040480100 行政規費收入
166,066
161,296
157,572
4,770
01 04040480101 審查費
5,413
5,248
5,154
165 詳4冊第334頁
02 04040480102 證照費
5,560
5,080
5,181
480 詳4冊第335頁
03 04040480103 登記費
155,093
150,968
147,237
4,125 詳4冊第336頁
20,492
20,492
21,065
-
20,492
20,492
21,065
- 詳4冊第337-338頁
11
21
23
-10
11
21
23
-10
6
6
6
-
6
6
6
- 詳4冊第339頁
5
15
17
-10
15
17
-10 詳4冊第340頁
04040480200 使用規費收入
06040480100 財產孳息 02 06040480102 租金收入
02
本年度與 上年度比較
183,172
06040480000 新北市中和地政事 務所 01
前年度 決算數
187,932
01 04040480204 資料使用費 06000000000 財產收入
05
上年度 預算數
合 計
01 03040480101 罰金罰鍰 02
本年度 預算數
06040480500 廢舊物資售價 01 06040480501
5 04048-330
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歲入來源別預算表 單位:新臺幣千元
中華民國107年度 科 目 款
項
目
節
名稱及編號
本年度 預算數
上年度 預算數
前年度 決算數
本年度與 上年度比較
說明
廢舊物資售價 09 045
01
11000000000 其他收入
-
-
1
-
11040480000 新北市中和地政事 務所
-
-
1
-
11040480200 雜項收入
-
-
1
-
01 11040480201 收回以前年度 歲出
-
-
1
-
04048-331
新北市中和地政事務所
歲出機關別預算表 經資門併計 科 目 款
項
目
04
009
01
節
名稱及編號
上年度 預算數
前年度 決算數
本年度與 上年度比較
說 明
121,840
123,879
121,441
-2,039
00040480000 新北市中和地政事 務所
121,840
123,879
121,441
-2,039
81,657
81,630
82,210
27
81,657
81,630
82,210
27 本年度預算數較上年度預算數淨增 27千元。 全數為經常門(詳4冊第341-343頁) 其增減項目如下: 1.人事費淨增列54千元。 2.退休(職)人員三節慰問金增列6千 元。 3.其他項目淨減列33千元。
39,883
40,589
37,945
-706
39,883
40,589
37,945
-706 本年度預算數較上年度預算數淨減 706千元。 全數為經常門(詳4冊第344-348頁) 其增減項目如下: 1.依土地法提列損失及賠償增列 412千元。 2.臨時人員酬金減列1,165千元。 3.其他項目淨增列47千元。
300
1,660
1,286
-1,360
300
1,660
1,286
-1,360 本年度預算數較上年度預算數淨減 1,360千元。 全數為資本門(詳4冊第349頁) 其增減項目如下: 1.資訊軟硬體設備減列840元。 2.機械設設備減列610千元。 3.雜項設備增列90千元。
33040480100 一般行政
33040480400 地政業務 01 33040480409 地政管理
03
本年度 預算數
00040000000 新北市政府地政局主 管
01 33040480101 行政管理
02
單位:新臺幣千元
中華民國107年度
33040480700 一般建築及設備 01 33040480701 建築及設備
04048 - 332
新北市中和地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表 中華民國107年度
經常門 罰 金 罰 鍰 及 怠 金 | 罰 金 罰 鍰
來源別子目及 03040480101 細目與編號 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰
單位:新臺幣元
新北市中和地政事務 所
承辦單位
預算金額
一、項目內容: 依照土地法規定徵收逾期登記罰鍰。
歲 入 項 目 說 明
1,363千元 罰 金 罰 鍰 及 怠 金 | 罰 金 罰 鍰
二、法令依據: 土地法第73條。
科目名稱及編號 合計 03040480101 罰金罰鍰
單位
數量
單價
預算數
說明及收入依據
1,363,000 年
1
1,363,000
04048 - 333
1,363,000 土地法第73條 逾期徵收罰鍰登記費以納至20 倍為限
新北市中和地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表 中華民國107年度
經常門 行 政 規 費 收 入 | 審 查 費
來源別子目及 04040480101 細目與編號 行政規費收入-審查費
單位:新臺幣元
新北市中和地政事務 所
承辦單位
預算金額
一、項目內容: 依照土地法之規定計收人民法團申請土地及建物之土地複丈及建築改良物測量費。
歲 入 項 目 說 明
5,413千元 行 政 規 費 收 入 | 審 查 費
二、法令依據: 土地法第47條之2。
科目名稱及編號 合計 04040480101 審查費
單位
數量
單價
預算數
說明及收入依據
5,413,000 筆
970
4,000
3,880,000 土地法第47條之2--複丈費 辦理鑑界
筆
273
800
218,400 土地法第47條之2--複丈費 辦理分割
件
206
4,200
865,200 土地法第47條之2--複丈費 辦理建物測量 每件4,200元(建物位置圖測繪 費4,000元+平面轉圖繪費200 元)*建號數
件
1,077
400
430,800 土地法第47條之2--複丈費 辦理建物測量 每件400元(建物位置圖轉繪費 200元+平面圖轉繪費200元)* 建號數
件
1,240
15
04048 - 334
18,600 土地法第47條之2--複丈費 核發建物成果圖影本
新北市中和地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表 中華民國107年度
經常門 行 政 規 費 收 入 | 證 照 費
來源別子目及 04040480102 細目與編號 行政規費收入-證照費
歲 入 項 目 說 明
單位:新臺幣元
新北市中和地政事務 所
承辦單位
預算金額
5,560千元 行 政 規 一、項目內容: 依照土地法之規定計收人民法團申請土地及建物各項登記、分割、測量、地目變更權利書狀費。 費 收 入 | 證 照 費
二、法令依據: 土地法第67條、第77條。
科目名稱及編號 合計 04040480102 證照費
單位
數量
單價
預算數
說明及收入依據
5,560,000 張
69,500
80
04048 - 335
5,560,000 土地法第67條、第77條--書狀 費 因土地權利變更登記所發給之 土地權利書狀每張應繳費額依 土地法第67條之規定
新北市中和地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表 中華民國107年度
經常門 行 政 規 費 收 入 | 登 記 費
來源別子目及 04040480103 細目與編號 行政規費收入-登記費
單位:新臺幣元
新北市中和地政事務 所
承辦單位
預算金額
一、項目內容: 依照土地法之規定計收人民法團申請土地及建物各項登記費。
歲 入 項 目 說 明
二、法令依據: 土地法第65條、第76條。
科目名稱及編號 合計 04040480103 登記費
155,093千元 行 政 規 費 收 入 | 登 記 費
單位
數量
單價
預算數
說明及收入依據
155,093,000 年
1
7,226,000
7,226,000 土地法第65條--登記費 土地總登記應由權利人按申報 地價或土地他項權利價值繳納 登記費千分之二 (3,613,000,000)
年
1
147,867,000
147,867,000 土地法第76條--登記費 聲請為土地權利變更登記應由 權利人按申報地價或權利價值 繳納登記費千分之一 (147,867,000,000)(歲出編列: 地政業務-地政管理-獎補助費 15,509,000元)
04048 - 336
新北市中和地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表 中華民國107年度
經常門 使 用 規 費 收 入 | 資 料 使 用 費
來源別子目及 04040480204 細目與編號 使用規費收入-資料使用費
歲 入 項 目 說 明
單位:新臺幣元
新北市中和地政事務 所
承辦單位
預算金額
20,492千元 使 用 規 一、項目內容: 依照土地法及土地參考資訊檔作業要點之規定計收人民法團申請土地及建物各項圖冊簿謄本工本費 費 或閱覽費。 收 入 | 資 料 使 用 費 二、法令依據: 土地法規及土地參考資訊檔作業要點。
科目名稱及編號 合計 04040480204 資料使用費
單位
數量
單價
預算數
說明及收入依據
20,492,000 張
420
40
16,800 新北市申請地籍藍晒圖收費標 準--曬圖工本費 地籍藍曬圖
支
1,210
45
54,450 新北市土地界標申購收費標 準--土地界標工本費 塑膠界標
支
1,500
10
15,000 新北市土地界標申購收費標 準--土地界標工本費 鋼釘界標
張
1,009,850
20
20,197,000 土地法第67條、79條之2第2項 及規費法第10條第1項規定之 土地或建築改良物權利書狀及 申請應用地籍資料規費收費標 準--地籍圖簿謄本費 申請閱覽地籍資料、總歸戶或 土地/建物參考資訊檔資料或 發給人工(電子)登記、地價、 建物測量成果圖、地籍圖謄本 或土地/建物參考資訊檔資料 等應繳納使用費、閱覽費及工 本費
張
6,000
10
60,000 土地法第67條、79條之2第2項 及規費法第10條第1項規定之 土地或建築改良物權利書狀及 申請應用地籍資料規費收費標 準--地籍圖簿謄本費 申請閱覽地籍資料或抄錄、影 印登記申請書及信託專簿等應 繳納閱覽及工本費
張
14,000
5
70,000 土地法第67條、79條之2第2項 及規費法第10條第1項規定之 土地或建築改良物權利書狀及 申請應用地籍資料規費收費標 準--地籍圖簿謄本費 申請發給人工影印登記簿謄本
04048 - 337
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歲入項目說明提要與預算明細表 中華民國107年度
經常門 科目名稱及編號 使 用 規 費 收 入 | 資 料 使 用 費
單位
數量
單位:新臺幣元
單價
預算數
張
250
15
錄
60,000
1
錄
30,000
0.5
04048 - 338
說明及收入依據 使 用 規 3,750 土地法第67條、79條之2第2項 費 及規費法第10條第1項規定之 收 土地或建築改良物權利書狀及 入 申請應用地籍資料規費收費標 | 準--地籍圖簿謄本費 資 申請發給人工影印建物測量成 料 果圖、地籍圖謄本 使 用 60,000 土地法第67條、79條之2第2項 費 及規費法第10條第1項規定之 土地或建築改良物權利書狀及 申請應用地籍資料規費收費標 準--地籍圖簿謄本費 依土地基本資料庫電子資料流 通作業要點暨新北市申請提供 土地基本資料庫電子資料收費 標準發給地籍電子資料檔 地籍圖檔 15,000 土地法第67條、79條之2第2項 及規費法第10條第1項規定之 土地或建築改良物權利書狀及 申請應用地籍資料規費收費標 準--地籍圖簿謄本費 依土地基本資料庫電子資料流 通作業要點暨新北市申請提供 土地基本資料庫電子資料收費 標準發給地籍電子資料檔 登記資料
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歲入項目說明提要與預算明細表 中華民國107年度
經常門 財 產 孳 息 | 租 金 收 入
來源別子目及 06040480102 細目與編號 財產孳息-租金收入
單位:新臺幣元
新北市中和地政事務 所
承辦單位
預算金額
6千元 財 產 孳 息 | 租 金 收 入
一、項目內容: 投幣式影印機場地出借費收入。
歲 入 項 目 說 明
二、法令依據: 契約規定。
科目名稱及編號 合計 06040480102 租金收入
單位
數量
單價
預算數
說明及收入依據 6,000
年
1
6,000
04048 - 339
6,000 場地租用微電腦影印自動販賣 機契約 投幣式影印機場地出借費收入 (履約期限至106.12.31止,107 年重新簽訂契約,依往年收入 情形預估全年租金收入為 6,000元)
新北市中和地政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表 中華民國107年度
經常門 廢 舊 物 資 售 價 | 廢 舊 物 資 售 價
來源別子目及 06040480501 細目與編號 廢舊物資售價-廢舊物資售價
單位:新臺幣元
新北市中和地政事務 所
承辦單位
預算金額
5千元 廢 舊 物 資 售 價 | 廢 舊 物 資 售 價
一、項目內容: 變賣報廢公有財產收入。
歲 入 項 目 說 明
二、法令依據: 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。
科目名稱及編號 合計 06040480501 廢舊物資售價
單位
數量
單價
預算數
說明及收入依據 5,000
年
1
5,000
04048 - 340
5,000 變賣報廢公有財產收入
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 承辦 一 業務計畫及工作計畫 33040480101 新北市中和地政事務所 名稱與編號 一般行政-行政管理 單位 般 行 政 一、計畫內容: 綜理本所經常業務,推展一般性行政管理工作及其他相關業務。 | 行 政 管 理
預算 金額
81,657千元 一 般 行 政 | 行 政 管 理
歲 出 計 畫 說 明 二、預期成果: 如期完成
用途別科目
單位
數量
單價
預算數
說 明
合計
81,657,000 市庫負擔81,592,000元,收支 併列65,000元(中央補助65,000 元)
0100 人事費
80,523,000 市庫負擔80,458,000元,收支 併列65,000元(中央補助65,000 元)
0103 法定編制人員待遇
49,730,000 年
1
49,730,000
0105 技工及工友待遇
49,730,000 法定編制人員薪津 7,337,368
年
1
5,079,748
5,079,748 測量助理薪津
年
1
2,257,620
2,257,620 工友薪津
0111 獎金
12,216,067 年
1
10,318,548
年
1
1,271,201
年
1
626,318
0121 其他給與
10,318,548 職員考績及年終工作獎金 1,271,201 測量助理考績及年終工作獎金 626,318 工友考績及年終工作獎金 1,360,000
年
1
人/月
13×12
1,048,000 2,000
04048 - 341
1,048,000 職員休假補助費 312,000 測量助理工程工作費
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 用途別科目 一 0131 加班值班費 般 行 政 | 行 政 管 理
單位
數量
單價
預算數
說 明
一 般 行 1,542,360 趕辦公務加班費 政 | 65,000 趕辦地籍清理第二期實施計畫 行 加班費(內政部106.6.13台內地 政 字第1061304737號函) 管 理 306,000 趕辦地籍清理作業加班費 3,358,004
年
1
1,542,360
年
1
65,000
年
1
306,000
年
1
889,984
889,984 職員不休假加班費
年
1
363,468
363,468 測量助理不休假加班費
年
1
191,192
191,192 工友不休假加班費
0142 退休離職儲金
634,474 年
1
497,300
497,300 退撫基金提撥等
年
1
105,174
105,174 測量助理退職準備
年
1
32,000
0151 保險
32,000 工友退職準備 5,887,087
年
1
4,834,288
年
1
742,000
742,000 測量助理保險費
年
1
310,799
310,799 工友保險費
0200 業務費
4,834,288 職員保險費
1,050,000 市庫負擔1,050,000元
0201 教育訓練費
5,000 年
1
5,000
0279 一般事務費
5,000 英語檢定報名費補助 838,400
年
1
563,400
年
1
79,000
79,000 員工健康檢查費
人
98
2,000
196,000 辦理員工文康活動
0281 房屋建築養護費
563,400 公務用文具用品、印刷及雜支
134,600 年
1
134,600
0298 特別費
134,600 辦公廳舍修繕費 72,000
月
12
6,000
72,000 首長特別費
0400 獎補助費
84,000 市庫負擔84,000元
0456 獎勵及慰問
84,000
04048 - 342
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 用途別科目 一 般 行 政 | 行 政 管 理
單位
數量
人x節
14×3
單價
預算數 2,000
04048 - 343
說 明 一 84,000 退休(職)人員及在職亡故公務 般 人員遺族三節慰問金 行 政 | 行 政 管 理
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度
承辦 預算 地 業務計畫及工作計畫 33040480409 新北市中和地政事務所 39,883千元 名稱與編號 地政業務-地政管理 單位 金額 政 業 務 一、計畫內容: 依照土地法及相關法令受理人民申請登記、測量案件、地價查估、公告土地現值及地政資訊作業及 | 其他相關業務。 地 政 管 理
歲 出 計 畫 說 明 二、預期成果: 如期完成
用途別科目
單位
數量
單價
預算數
合計
說 明
39,883,000 市庫負擔39,551,000元,收支 併列332,000元(中央補助 332,000元)
0100 人事費
1,648,000 市庫負擔1,648,000元
0104 約聘僱人員待遇
1,220,688 人/月
2×12
33,908
813,792 六等一階約聘人員薪津
人/月
1×12
33,908
406,896 五等約僱人員薪津
0111 獎金
152,586 人/月
2×1.5
33,908
101,724 六等一階約聘人員年終工作獎 金
人/月
1×1.5
33,908
50,862 五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與
48,286 人
2
16,000
32,000 六等一階約聘人員休假補助費
人
1
16,000
16,000 五等約僱人員休假補助費
式
1
286
0142 退休離職儲金
286 配合用途別科目調整至千元 75,168
人/月
2×12
2,088
50,112 六等一階約聘人員離職儲金
人/月
1×12
2,088
25,056 五等約僱人員離職儲金
04048 - 344
地 政 業 務 | 地 政 管 理
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 用途別科目 地 0151 保險 政 業 務 | 地 政 管 0200 業務費 理
單位
數量
單價
預算數
說 明
地 政 業 100,848 六等一階約聘人員保險費 務 | 50,424 五等約僱人員保險費 地 政 22,726,000 市庫負擔22,394,000元,收支 管 併列332,000元(中央補助 理 332,000元) 151,272
人/月
2×12
4,202
人/月
1×12
4,202
0202 水電費
2,532,000 年
1
32,000
32,000 辦公廳舍水費
年
1
2,500,000
2,500,000 辦公廳舍電費
0203 通訊費
1,090,000 年
1
90,000
年
1
330,000
330,000 電傳視訊及跨所數據線路費用
年
1
100,000
100,000 辦理開放地政跨域服務整合計 畫通訊費用(內政部106.8.15內 授中辦地字第1061305607號 函,市配合款100,000元)
年
1
300,000
300,000 電話費
年
1
270,000
270,000 郵資
0213 資訊服務費
90,000 數據專線租用及網路費用
2,353,000 年
1
672,000
672,000 整合作業系統諮詢及資料維護
年
1
260,000
260,000 地政資訊其他設備維護及零件 換修
年
1
147,000
147,000 圖解數化系統作業諮詢及資料 維護暨建物平面圖建檔、核發 系統作業諮詢及資料維護
年
1
714,000
714,000 地政資訊硬體設備維護(含主 機、通訊設備及防火牆)
年
1
80,000
80,000 地價區段劃分及區段地價估價 作業系統網際網路版系統維 護、資料更新及功能新增
年
1
480,000
480,000 資訊安全管理系統導入及認證 委外服務
0214 其他業務租金
190,000 年
1
190,000
0221 稅捐及規費
190,000 影印機租金、悠遊卡機台租金 及AED自動體外心臟電擊去顫 器租金 85,160
04048 - 345
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 用途別科目 地 政 業 務 | 地 政 管 理
單位
數量
單價
預算數
年
1
52,040
52,040 公務車牌照稅
年
1
29,520
29,520 公務車燃料費
年
1
900
年
1
2,700
0231 保險費
說 明
900 公務機車燃料費 2,700 公務車檢驗費 75,290
年
1
13,108
年
1
2,182
2,182 公務機車保險費
年
1
28,000
28,000 電子設備保險費
年
1
32,000
32,000 辦公廳舍保險費
0249 臨時人員酬金
13,108 公務車保險費
9,084,576 年
1
9,084,576
0250 按日按件計資酬金
9,084,576 臨時人員24人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及加 班費 48,000
年
1
48,000
0271 物品
48,000 訓練講座鐘點費 3,770,774
年
1
457,810
457,810 文具用品、各項耗材、法令書 刋、影印及報表用紙、檔案 夾、刻印及研考業務
年
1
861,000
861,000 各類印表機碳粉耗材
年
1
174,000
174,000 其他電腦作業用耗材(主機及 電腦週邊設備及儲存媒體)
年
1
15,000
15,000 地籍藍曬圖材料
年
1
17,000
17,000 土地界標
年
1
30,000
30,000 印刷各項書表及封面
年
1
95,000
95,000 列印電子作業謄本用紙
年
1
100,000
100,000 辦公器具及測量儀器物品
年
1
450,000
450,000 不斷電系統用電池
年
1
139,510
139,510 印刷規費聯單及各項書表紙張 用品
張
80,000
年
1
15.8 154,818
04048 - 346
1,264,000 印製權狀 154,818 公務車油料費
地 政 業 務 | 地 政 管 理
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 用途別科目 地 政 業 務 0279 一般事務費 | 地 政 管 理
單位
數量
單價
預算數
年
1
12,636
年
1
50,000
年
1
317,000
年
1
14,000
年
1
800,000
800,000 整理環境及雜項費用
年
1
158,100
158,100 志工聯誼或慶生活動、教育訓 練、執勤配備、保險、誤餐及 交通費
年
1
14,450
14,450 印刷地籍圖清冊、收件簿及通 知單
年
1
71,000
71,000 印刷及裝訂公告現值作業所需 相關報表圖冊
年
1
50,000
50,000 委外印製地價區段圖
0282 車輛及辦公器具養護費
說 明
地 政 業 1,474,550 務 | 50,000 各種檔案封面更換 地 政 317,000 辦理地籍清理相關業務之影印 管 紙張、用品材料、郵資及雜項 理 費用(內政部106.6.13台內地字 第1061304737號函) 12,636 公務機車油料費
14,000 公告現值說明會場地佈置及資 料製作雜項支出
226,650 年
1
8,400
年
1
208,250
年
1
10,000
0283 設施及機械設備養護費
8,400 公務機車養護費 208,250 公務車養護費 10,000 辦公器具維護費 1,329,000
年
1
960,000
960,000 電梯、機電、中央監控、高低 壓、廣播系統及其他相關設備 維護費
年
1
80,000
80,000 建築物公共安全及消防設備檢 修費
年
1
110,000
110,000 地籍測量儀器設備維護費
年
1
179,000
179,000 電腦機房及其他設備線路維護 費
0291 國內旅費
467,000 年
1
452,000
452,000 處理經常一般公務或實施特定 工作計畫所需之差旅費
年
1
15,000
15,000 辦理地籍清理相關業務差旅費 (內政部106.6.13台內地字第 1061304737號函)
04048 - 347
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 用途別科目 地 0400 獎補助費 政 業 務 0451 損失及賠償 | 地 政 管 理
單位
數量
單價
預算數
說 明
15,509,000 市庫負擔15,509,000元 15,509,000 年
1
15,509,000
04048 - 348
15,509,000 依土地法規定提列
地 政 業 務 | 地 政 管 理
新北市中和地政事務所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 承辦 一 業務計畫及工作計畫 33040480701 新北市中和地政事務所 名稱與編號 一般建築及設備-建築及設備 單位 般 建 築 一、計畫內容: 為推展地政業務,提昇為民服務品質,充實各項相關設備。 及 設 備 | 建 築 及 設 備 歲 出 計 畫 說 明
預算 金額
300千元 一 般 建 築 及 設 備 | 建 築 及 設 備
二、預期成果: 如期完成
用途別科目
單位
數量
單價
預算數
說 明
合計
300,000 市庫負擔150,000元,收支併 列150,000元(中央補助150,000 元)
0300 設備及投資
300,000 市庫負擔150,000元,收支併 列150,000元(中央補助150,000 元)
0306 資訊軟硬體設備費
210,000 式
1
150,000
台
1
60,000
0319 雜項設備費
150,000 辦理開放地政跨域服務整合計 畫-購置跨域作業設備(內政部 106.8.15內授中辦地字第 1061305607號函) 60,000 汰換A3彩色雷射印表機 90,000
台
1
90,000
04048 - 349
90,000 汰換指紋機
新北市中和地政事務所
歲出一級用途別科目分析表 單位:新臺幣千元
中華民國107年度 經 常 支 出
名稱及編號
合計
人 事 費
業 務 費
獎 補 助 費
債 務 費
資 本 支 出
預 備 金
小 計
人 事 費
業 務 費
設 備 及 投 資
獎 補 助 費
預 備 金
小 計
合 計
121,840
82,171
23,776
15,593
121,540
300
300
33040480000 民政支出
121,840
82,171
23,776
15,593
121,540
300
300
33040480100 一般行政
81,657
80,523
1,050
84
81,657
33040480101 行政管理
81,657
80,523
1,050
84
81,657
33040480400 地政業務
39,883
1,648
22,726
15,509
39,883
33040480409 地政管理
39,883
1,648
22,726
15,509
39,883
33040480700 一般建築及設備
300
300
300
33040480701 建築及設備
300
300
300
04048-350
新北市中和地政事務所
資本支出分析表 單位:新臺幣千元
中華民國107年度 設 備 及 投 資 名稱及編號
合計 土地
房屋建 築及設 備
公共建 設及設 施
機械設 備
運輸設 備
資訊軟 硬體設 備
雜項設 備
合 計
300
210
90
33040480700 一般建築及設備
300
210
90
33040480701 建築及設備
300
210
90
04048 - 351
權利
投資
其他資本 支出
新北市中和地政事務所
人 事 費 彙 計 表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 全年度人事費
類別
民 意 代 表 待 遇
預 算 員 額
政 務 人 員 待 遇
法 定 編 制 人 員 待 遇
合計
98
49,730,000
正式員額
76
職員
76
約聘僱人員
3
約 聘 僱 人 員 待 遇
1,220,688
技 工 及 工 友 待 遇
7,337,368
獎 金
其 他 給 與
加 班 值 班 費
12,368,653
1,408,286
49,730,000
10,318,548
49,730,000 1,220,688
退 休 離 職 儲 金
保 險
合 計 備 註
709,642
6,038,359
82,171,000
1,048,000
497,300
4,834,288
66,428,136
10,318,548
1,048,000
497,300
4,834,288
66,428,136
152,586
48,000
75,168
151,272
1,647,714
312,000
105,174
742,000
7,510,123
32,000
310,799
3,226,737
技工
13
5,079,748
1,271,201
工友
6
2,257,620
626,318
其他人事費
286
04048 - 352
3,358,004
退 休 退 職 給 付
3,358,004
3,358,290
新北市中和地政事務所
約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 科 目 款 項 目 節
04 009 02
名稱及編號
約聘人員 (人*月)
約僱人員 (人*月)
全年度預算數
說
明
合 計
1,647,714 包括約聘僱人員待遇1,220,688 元、年終工作獎金152,586元、 保險費151,272元、離職儲金 75,168元及休假補助48,000元。
00040000000 新北市政府地政局主管
1,647,714
00040480000 新北市中和地政事務所
1,647,714
33040480400 地政業務
1,647,714
01 33040480409 地政管理
1,647,714 2x12
1,098,476 六等一階約聘人員 1x12
04048 - 353
549,238 五等約僱人員
新北市中和地政事務所
公務車輛明細表 單位:新臺幣元
中華民國107年度 業務計畫 及工作計 畫名稱
車 輛 數
車輛 種類
油料費(全年) 乘客 汽缸總 燃料使 人數 購置 排氣量 牌照稅 用費 數量 單價 (不含 年月 (立方 (全年) 金額 (全年) (公升) (元) 司機) 公分)
養 護 費
車輛 保險 費
車輛 檢驗 費
備註
現有車輛
地政業務 地政管理
52,040
30,420
167,454
216,650
15,290
2,700
1 小客車
4 09207
1995
11,230
6,180
730
27.0
19,710
29,750
1,448
750 2483-FJ
1 小客貨兩用 車
4 09603
1781
7,120
4,800
1,251
27.0
33,777
51,000
2,915
750 9367-RJ
1 小客貨兩用 車
4 09704
2351
11,230
6,180
1,251
27.0
33,777
51,000
2,915
750 2733-UT
1 小客貨兩用 車
4 10105
2261
11,230
6,180
1,251
27.0
33,777
51,000
2,915
450 8309-L3
1 小客貨兩用 車
4 10405
2378
11,230
6,180
1,251
27.0
33,777
25,500
2,915
2 小型輕型電 動機車
1 10104
2.10HP
5,000
760
2 機車
1 10203
124
12,636
3,400
1,422
167,454
216,650
15,290
合計
900
52,040
468
30,420
04048 - 354
27.0
AKP-9153 395-QKB,396QKB ABH-7007,ABH7008 2,700
本頁空白
04048 -355
新北市
歲出按職能及經 中華民國107
職 能 別 分 類
經 濟 性 分 類
經
常
支
出
資本支出
經常移轉 受 僱 人 員 報 酬
商購 品買 及支 勞出 務
債 務 利 息
土 地 租 金 支 出
對 企 業
對非 家營 庭利 及機 民構 間
對 政 府
投資及增資
對 國 外
經 常 支 出 合 計
對 營 業 基 金
總 計
91,309
14,638
15,593
121,540
01 一般公共事務
91,309
14,638
15,509
121,456
84
84
02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂、文化與宗教 09 燃料與能源 10 農、林、漁、牧業 11 礦業、製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出
04048 - 356
對基 非金 營 業 特 種
對 民 間 企 業
中和地政事務所
濟性綜合分類表 單位:新臺幣千元
年度 資本支出 資本移轉
對 企 業
對非 家營 庭利 及機 民構 間
對 政 府
固 定 資 本 形 成
對 國 外
土 地 購 入
無 形 資 產 購 入
住 宅
非 住 宅 房 屋
營 建 工 程
運 輸 工 具
資 訊 軟 體
機其 器他 及設 備
土 地 改 良
資 本 支 出 合 計
總 計
300
300
121,840
300
300
121,756
84
04048 - 357
本頁空白
04048 -358