108年度決算書 by zhland land

中華民國 108 年度（108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日）

新北市總決算新北市中和地政事務所單位決算

新北市中和地政事務所編

新北市中和地政事務所108年度單位決算

目次一、總說明

第 1頁至第 3頁

二、主要表 (一)歲入來源別決算表

第 4頁至第 7頁

(二)歲出機關別決算表

第 8頁至第11頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表

第12頁至第13頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表

無

(五)平衡表

第14頁至第14頁

(六)資本資產表

第15頁至第15頁

(七)長期負債表

無

三、附屬表 (一)現金出納表

第16頁至第18頁

(二)平衡表科目明細表

第19頁至第19頁

(三)資本資產變動表

第20頁至第20頁

(四)長期投資明細表

無

(五)長期負債變動表

無

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表

第22頁至第25頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表

第26頁至第29頁

(八)收入支出彙計表

第30頁至第30頁

(九)歲出用途別科目分析表

第32頁至第33頁

(十)統籌支撥科目支出明細表

第34頁至第36頁

(十一)歲出用途別決算累計表

第37頁至第37頁

(十二)人事費明細表

第38頁至第38頁

(十三)歲出剔除經費明細表

無

(十四)歲入保留分析表

第39頁至第39頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

第40頁至第40頁

(十六)歲出保留分析表 (十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

無第41頁至第41頁

四、其他附表 (一)歲出資本支出分析表

第42頁至第43頁

(二)補助及捐助經費報告表

第44頁至第45頁

新北市中和地政事務所108年度單位決算

目次 (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

無

(四)中央補助款代收代付明細表

無

(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

第46頁至第47頁

(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表

無

(七)出國計畫執行情形報告表

無

(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表

無

(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表

無

(十)重大計畫執行績效報告表

無

(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表

無

(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

無

(十三)財產目錄總表

第48頁至第49頁

(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表

第50頁至第51頁

(十五)議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

第52頁至第52頁

(十六)平衡表各科目承接情形一覽表

無

(十七)歲入保留承接情形一覽表

無

(十八)歲出保留承接情形一覽表

無

新北市中和地政事務所總說明中華民國 108 年度一、財務報告之簡述（一）本年度 1.歲入部分本年度歲入預算數203,979,000元，執行結果，決算數239,663,507元（含實現數 239,578,900元與應收數84,607元），占預算數117.49%，依來源別子目分述如下： (1)罰金罰鍰及怠金：預算數1,120,000元，執行結果，決算數2,201,112元（含實現數2,116,505 元與應收數84,607元），占預算數196.53%，係逾期申辦之繼承登記案件，因本年度涉及罰鍰之繼承登記案件增加，致實收數較預算數增加。 (2)行政規費收入：預算數182,325,000元，執行結果，決算實現數213,437,141元，占預算數 117.06%。 (3)使用規費收入：預算數20,492,000元，執行結果，決算實現數23,940,382元，占預算數 116.83%。 (4)財產孳息：預算數6,000元，執行結果，決算實現數6,345元，占預算數105.75%。 (5)廢舊物資售價：預算數36,000元，執行結果，決算實現數61,190元，占預算數169.97%，係因今年度汰換之燈管為一般民眾民生較常使用之物品，故競標過程踴躍，致結果超乎原先預期金額。 (6)雜項收入：預算數0元，執行結果，決算實現數17,337元，係收回以前年度移送強制執行罰鍰案件郵資、郵資機酬金收入等，因估列收入數未達5,000元，故未編列預算。 2.歲出部分本年度歲出預算數 129,921,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 122,340,422 元，占預算數 94.17%，賸餘數 7,580,578 元，依各工作計畫分述如下： (1) 一般行政：預算數 86,529,000 元，執行結果，決算實現數 80,936,170 元，占預算數 93.54%，賸餘數 5,592,830 元。 (2) 地政業務：預算數 43,392,000 元，執行結果，決算實現數 41,404,252 元，占預算數 95.42%，賸餘數 1,987,748 元。（二）以前年度 1.歲入部分以前年度歲入轉入數 871,454 元，執行結果，決算實現數 181,858 元，註銷數 57,208 元，未結清數 632,388 元結轉下年度繼續執行。未結清數係應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中，未來將積極查詢義務人財產，辦理後續執行事宜。 2.歲出部分無。（三）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容 1.平衡表部分 (1) 資產總額 1,488,070 元，包括專戶存款 770,125 元，係各項應付保管款、應付代收款及存

第 1 頁

新北市中和地政事務所總說明中華民國 108 年度入保證金合計之數；應收帳款 716,995 元，係欠繳罰鍰案件已作成裁處書及送達之保留數；存出保證金 950 元，係備份磁帶委託銀行代為保管之保管箱保證金。 (2) 負債總額 770,125 元，包括存入保證金 137,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金；應付代收款 304,485 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 328,640 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。 (3) 淨資產總額 717,945 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。 2.資本資產表部分 (1) 固定資產總額 398,460,422 元，包括土地 262,906,220 元，係本所辦公用地；房屋建築及設備 125,213,919 元，係本所辦公房屋建築及附屬之設備；機械及設備 7,251,555 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,688,855 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 1,399,873 元，係辦公事務設備等。 (2) 無形資產總額 31,243 元，係電腦軟體等。 (3) 資本資產總額 398,491,665 元，係固定資產及無形資產之總額。二、財務狀況之分析（一）平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因： 1.平衡表科目部分： (1)資產科目: A.專戶存款較上年度減少 370,515 元，約 32.48%，主要係存入保證金及應付代收款減少。 (2)負債科目: A.存入保證金較上年度減少 265,000 元，約 65.92%，主要係採購合約履約完成退還廠商履約保證金。 B.應付代收款較上年度減少 222,057 元，約 42.17%，主要係代收員工薪資代扣自付部分健保及公保等減少。 C.應付保管款較上年度增加116,542元，約54.95%，主要係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金增加。 2.資本資產表科目部分： (1)土地較上年度增加 226,463,951 元，約 621.43%，主要係配合新北市市有財產產籍管理要點第 7 點修正，計價基準改變所致。 (2)交通及運輸設備較上年度減少 661,995 元，約 28.16%，主要係提列折舊所致。 (3)雜項設備較上年度減少 572,421 元，約 29.02%，主要係提列折舊所致。三、重要施政計畫執行成果之說明（一）重要施政計畫執行成果：依據地政法等相關法令，辦理所轄中和、永和地區土地及建物登記、測量、土地現值調整與地政資訊等業務，提高為民服務績效圓滿達成各項計畫工作。

第 2 頁

新北市中和地政事務所總說明中華民國 108 年度（二）各項工作計畫實施情形：工作計畫重要計畫項目

一般行政

一般性行政管理工作

實施內容

綜理本所經常性業務

辦理情形已完成或因應改善未完成之措施說明已完成

1.地政業務相關之例行受理人民申請登記、測量案件、地價地政業務

性工作

查估、公告現值及地政資訊作業等

已完成

充實及改善軟硬體設施改善辦公環境充實各項設備，提昇地及設備

政業務服務品質

已完成

四、其他重要說明 (一)本所各工作計畫均按預算執行未予變更，各用途別僅地政業務-業務費流用73,000元至設備及投資，餘皆未辦理用途別流用。 (二)本所年度應行呈報之各項統計報告，均按期依規定陳報以供上級機關統計分析。 (三)本所本年度無土地法所列應賠償案件。

第 3 頁

新北市中和

歲入來源經常門科目款項目節

046

名稱及編號

預原預算數

合計

203,979,000

經資門總計

203,979,000

經常門合計

203,979,000

03040000000 罰款及賠償收入

1,120,000

03040480000 新北市中和地政事務所

1,120,000

03040480100 罰金罰鍰及怠金

1,120,000

04040000000 規費收入

202,817,000

04040480000 新北市中和地政事務所

202,817,000

04040480100 行政規費收入

182,325,000

01 04040480101 審查費

4,391,000

02 04040480102 證照費

5,800,000

03 04040480103 登記費

172,134,000

20,492,000

42,000

01 03040480101 罰金罰鍰 04

043

04040480200 使用規費收入 01 04040480204 資料使用費

中華民國數合計 (1)

算預算增減數

06040000000 財產收入

第 4 頁

地政事務所

別決算表 108年度決實現數

算應收數

數合計 (2)

保留數

比較增減數 (3)=(2)-(1)

單位:新臺幣元決算數占預算數之比率 (2)/(1)％

239,578,900

84,607

239,663,507

35,684,507

117.49%

239,578,900

84,607

239,663,507

35,684,507

117.49%

239,578,900

84,607

239,663,507

35,684,507

117.49%

2,116,505

84,607

2,201,112

1,081,112

196.53%

2,116,505

84,607

2,201,112

1,081,112

196.53%

2,116,505

84,607

2,201,112

1,081,112

196.53%

2,116,505

84,607

2,201,112

1,081,112

196.53%

237,377,523

34,560,523

117.04%

237,377,523

34,560,523

117.04%

213,437,141

31,112,141

117.06%

4,696,045

305,045

106.95%

6,649,040

849,040

114.64%

202,092,056

29,958,056

117.4%

23,940,382

3,448,382

116.83%

23,940,382

3,448,382

116.83%

67,535

25,535

160.8%

第 5 頁

新北市中和

歲入來源經常門科目款項目節 048

名稱及編號

預原預算數

06040480000 新北市中和地政事務所 01

045

中華民國數合計 (1)

算預算增減數

42,000

6,000

01 06040480101 利息收入

02 06040480102 租金收入

6,000

06040480500 廢舊物資售價

36,000

01 06040480501 廢舊物資售價

36,000

11040000000 其他收入

11040480000 新北市中和地政事務所

11040480200 雜項收入

01 11040480201 收回以前年度歲出

02 11040480210 其他雜項收入

06040480100 財產孳息

第 6 頁

地政事務所

別決算表 108年度決

算

實現數

應收數

比較增減數 (3)=(2)-(1)

數合計 (2)

保留數

單位:新臺幣元決算數占預算數之比率 (2)/(1)％

67,535

25,535

160.8%

6,345

345

105.75%

345

6,000

100%

61,190

25,190

169.97%

61,190

25,190

169.97%

17,337

14,804

2,533

第 7 頁

新北市中和

歲出機關經資門併計

中華民國科目

款項目節

009

名稱及編號

預

原預算數

預算增減數

合計 (1)

148,841,939

00040000000 新北市政府地政局主管

129,921,000

00040480000 新北市中和地政事務所

129,921,000

經常門合計

128,458,000

-73,000

128,385,000

資本門合計

1,463,000

73,000

1,536,000

33040480100 一般行政

86,529,000

01 33040480101 一般行政

86,529,000

010000人事費

85,416,000

020000業務費

1,023,000

90,000

33040480300 地政業務

43,392,000

01 33040480301 地政業務

43,392,000

24,716,000

-73,000

24,643,000

1,463,000

73,000

1,536,000

040000獎補助費

17,213,000

00700000000 統籌支撥科目主管

18,920,939

020000業務費

030000設備及投資*

數

合計

040000獎補助費 02

算

第 8 頁

地政事務所

別決算表 108年度

單位:新臺幣元決

實現數

算

應付數

數合計 (2)

保留數

決算數占預算比較數之比增減數率 (3)=(2)-(1) (2)/(1) ％

說明

141,261,361

-7,580,578

94.91%

122,340,422

-7,580,578

94.17%

122,340,422

-7,580,578

94.17%

120,804,579

-7,580,421

94.10%

1,535,843

-157

99.99%

80,936,170

-5,592,830

93.54%

80,936,170

-5,592,830

93.54%

79,896,975

-5,519,025

93.54%

961,195

-61,805

93.96%

78,000

-12,000

86.67%

41,404,252

-1,987,748

95.42%

41,404,252

-1,987,748

95.42%

22,655,409

-1,987,591

1,535,843

-157

17,213,000

91.93% 預算增減數-73,000 元=經費流用73,000元 99.99% 預算增減數73,000 元=經費流用73,000 元 100%

18,920,939

第 9 頁

100%

新北市中和

歲出機關經資門併計

中華民國科目

款項目節

001

002

004

名稱及編號

預

原預算數

算

數

預算增減數

合計 (1)

00707000000 公務人員退休給付

17,573,666

75707000100 公務人員退休給付

17,573,666

01 75707000101 公務人員退休給付

17,573,666

010000人事費

17,573,666

00707020000 公務人員撫卹給付

89,793

75707020200 公務人員撫卹給付

89,793

01 75707020201 公務人員撫卹給付

89,793

010000人事費

89,793

00707040000 公務人員各項補助

1,257,480

89707040100 公教人員各項補助

1,257,480

01 89707040101 公教人員各項補助

1,257,480

010000人事費

1,257,480

第 10 頁

地政事務所

別決算表 108年度

單位:新臺幣元決

實現數

算

應付數

數合計 (2)

保留數

決算數占預算比較數之比增減數率 (3)=(2)-(1) (2)/(1) ％

17,573,666

100%

17,573,666

100%

17,573,666

100%

17,573,666

100%

89,793

100%

89,793

100%

89,793

100%

89,793

100%

1,257,480

100%

1,257,480

100%

1,257,480

100%

1,257,480

100%

第 11 頁

說明

新北市中和

以前年度歲入來經常門年度別款

中華民國科項

目節

103 03 04058 01 01 104 03 04058 01 01 105 03 04058 01 01 106 03 04058 01 01 107 03 048 01 01

目名

以前年度轉入數稱

經資門總計經常門合計 103年度小計罰款及賠償收入新北市中和地政事務所罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰 104年度小計罰款及賠償收入新北市中和地政事務所罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰 105年度小計罰款及賠償收入新北市中和地政事務所罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰 106年度小計罰款及賠償收入新北市中和地政事務所罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰 107年度小計罰款及賠償收入新北市中和地政事務所罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰

應

收

數

871,454 871,454 58,008 58,008 58,008 58,008 58,008 487,490 487,490 487,490 487,490 487,490 49,294 49,294 49,294 49,294 49,294 22,073 22,073 22,073 22,073 22,073 254,589 254,589 254,589 254,589 254,589

第 12 頁

本年度減免 ( 註銷 ) 數

保留數

應 -

收

數 57,208 57,208 57,208 57,208 57,208 57,208 57,208 -

保

留

數 -

地政事務所

源別轉入數決算表 108年度本應

單位：新臺幣元

年收

度數

181,858 181,858 800 800 800 800 800 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 43,906 43,906 43,906 43,906 43,906 8,341 8,341 8,341 8,341 8,341 119,591 119,591 119,591 119,591 119,591

實保

現留

數

本

數

應 -

年收

度

調

數

保 -

第 13 頁

整留

數

本

年

度

數

應

收

數

未

632,388 632,388 478,270 478,270 478,270 478,270 478,270 5,388 5,388 5,388 5,388 5,388 13,732 13,732 13,732 13,732 13,732 134,998 134,998 134,998 134,998 134,998

結

清

數

保

留

數 -

新北市中和地政事務所

平衡表中華民國108年12月31日科目名稱資產流動資產專戶存款應收帳款存出保證金

合附註保管有價證券保管品保證品債權憑證待抵銷債權憑證

計

本年度

上年度

1,488,070 1,488,070 770,125 716,995 950

2,013,044 2,013,044 1,140,640 871,454 950

1,488,070

2,013,044

27,000 87 -87

科目名稱負債流動負債存入保證金應付代收款應付保管款淨資產資產負債淨額資產負債淨額

合計附註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品 27,000 應付保證品 68 -68

第 14 頁

單位：新臺幣元

本年度

上年度

770,125 770,125 137,000 304,485 328,640 717,945 717,945 717,945

1,140,640 1,140,640 402,000 526,542 212,098 872,404 872,404 872,404

1,488,070

2,013,044

27,000

新北市中和地政事務所

資本資產表中華民國108年12月31日科

目

名

固定資產土地房屋建築及設備機械及設備交通及運輸設備雜項設備無形資產無形資產

稱

本年度 398,460,422 262,906,220 125,213,919 7,251,555 1,688,855 1,399,873 31,243 31,243

上年度

科

目

單位：新臺幣元名

174,667,429 資本資產總額 36,442,269 資本資產總額 127,601,702 6,300,354 2,350,810 1,972,294 31,243 31,243

稱

本年度 398,491,665 398,491,665

上年度 174,698,672 174,698,672

合計 398,491,665 174,698,672 合計 398,491,665 174,698,672 備註: 資本資產表較「財產目錄總表」中，「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「非公用財產」總值多31,243元，係上表增列非屬「財產目錄總表」中登載之財產範圍:無形資產-電腦軟體31,243元。

第 15 頁

新北市中和地政事務所

現金出納表中華民國108年度項目及摘要

單位：新臺幣元

金

收項一、上期結存 1.專戶存款 2.各機關現金 3.各機關現金-在途現金二、本期收入 1.本年度歲入 (1)實現數 (2)應收數 (3)保留數 2.歲入應收數 (1)以前年度轉入實現數 (2)以前年度轉入註銷數 (3)以前年度轉入調整數(-) (4)審修淨(增)減數 (5)本年度新增應收數(-) 3.歲入保留數 (1)以前年度轉入實現數 (2)以前年度轉入註銷數 (3)以前年度轉入調整數 (4)審修淨(增)減數 (5)本年度新增保留數(-) 4.應收稅款淨(增)減數 5.應收票據淨(增)減數 6.應收剔除經費淨(增)減數 7.其他應收款淨(增)減數 (1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) (2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) (3)以前年度歲出賸餘繳庫數 (4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 (5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) 8.暫收款淨增(減)數 9.預收款淨增(減)數 10.預收其他基金款淨增(減)數 11.預收其他政府款淨增(減)數 12.存入保證金淨增(減)數 13.應付代收款淨增(減)數 14.應付保管款淨增(減)數 15.遞延收入淨增(減)數 16.其他流動負債淨增(減)數 17.公庫撥入數第 16 頁

額 1,140,640 1,140,640 0 0 380,651,604 239,663,507 239,578,900 84,607 0 154,459 181,858 57,208 0 0 -84,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -265,000 -222,057 116,542

141,607,720

新北市中和地政事務所

現金出納表中華民國108年度項目及摘要

單位：新臺幣元

金

(1)本年度歲出撥款 (2)以前年度歲出撥款 (3)退還以前年度歲入繳庫款 (4)退還以前年度預收繳庫款 (5)收回以前年度歲出撥款(-) 18.資產負債淨額淨增(減)數 (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 (7)審修增列應收剔除經費 (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) (9)增列以前年度歲入待收繳數 (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) (11)註銷以前年度歲入應收數(-) (12)註銷以前年度歲入保留數(-) (13)註銷以前年度歲出應付數 (14)註銷以前年度歲出保留數 (15)註銷以前年度已撥款數(-) (16)註銷應收剔除經費(-) (17)註銷存出保證金(-) (18)註銷材料(-) (19)補列存出保證金 (20)補列材料收項總計付項一、本期支出 1.本年度歲出 (1)實現數 (2)應付數 (3)保留數 2.歲出應付數 (1)以前年度轉入實現數 (2)以前年度轉入註銷數 (3)以前年度轉入調整數(-) (4)審修淨(增)減數 (5)本年度新增應付數(-) 3.歲出保留數 (1)以前年度轉入實現數

額 141,261,361 346,359

-403,567

-346,359

-57,208

381,792,244 381,022,119 141,261,361 141,261,361

第 17 頁

新北市中和地政事務所

現金出納表中華民國108年度項目及摘要

單位：新臺幣元

金

(2)以前年度轉入註銷數 (3)以前年度轉入調整數 (4)審修淨(增)減數 (5)本年度新增保留數(-) 4.材料淨增(減)數 5.暫付款淨增(減)數 6.預付款淨增(減)數 7.預付其他基金款淨增(減)數 8.預付其他政府款淨增(減)數 9.存出保證金淨增(減)數 10.抵繳收入實物淨增(減)數 11.繳付公庫數 (1)本年度歲入繳庫 (2)以前年度歲入繳庫 (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 (4)本年度預收款繳庫 (5)應收剔除經費繳庫 (6)以前年度歲出賸餘繳庫二、本期結存 1.專戶存款 2.各機關現金 3.各機關現金-在途現金付項總計

額

0 239,760,758 239,578,900 181,858

770,125 770,125 0 381,792,244

第 18 頁

新北市中和地政事務所

平衡表科目明細表單位：新臺幣元

中華民國108年12月31日日期年月日

摘

要

110103專戶存款 110303應收帳款 111201存出保證金 190301保證品 190301003保固保證金 190401債權憑證 190501待抵銷債權憑證 211201存入保證金 211201002履約保證金 211201003保固保證金 211301應付代收款 211301001健保費代扣繳 211301002勞保費代扣繳 211301003公保費代扣繳 211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 211301005公務人員退撫基金代扣繳 211401應付保管款 211401001離職儲金公提 211401002離職儲金自提 290301應付保證品 290301003保固保證金 310101資產負債淨額

第 19 頁

小

金

額

計

合

27,000 10,000 127,000 18,346 73,644 13,325 167,369 31,801 164,313 164,327 27,000 -

計 770,125 716,995 950 27,000 87 87 137,000 304,485 328,640 27,000 717,945

備註

新北市中和地政事務所資本資產變動表中華民國108年12月31日科

取得成本

以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價

(1)

(2)

目

長期投資

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動增加數 (3)

減少數 (4)

本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數

期末帳面金額

(5)

(6)=(1)+(2)+(3)(4)+(5)

36,442,269

226,463,951

262,906,220

144,714,150

-17,112,448

-2,387,783

125,213,919

機械及設備

38,373,630

-32,073,276

2,611,776

759,886

-900,689

7,251,555

交通及運輸設備

13,847,883

-11,497,073

522,843

699,000

-485,798

1,688,855

雜項設備

13,285,984

-11,313,690

2,734

75,000

-500,155

1,399,873

收藏品及傳承資產

權利

246,663,916

-71,996,487

229,601,304

1,533,886

-4,274,425

398,460,422

租賃資產

租賃權益改良

購建中固定資產

其他固定資產

遞耗資產

電腦軟體

31,243

發展中之無形資產

其他無形資產

其他資本資產

小計

31,243

合計

246,695,159

-71,996,487

229,601,304

1,533,886

-4,274,425

398,491,665

土地土地改良物房屋建築及設備

小計

備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數229,601,304元＝預算採購增加金額1,695,593元＋其他依規制移入增加金額1,441,760元+土地配合新北市市有財產產籍管理要點第7點修正，計價基準改變增加金額226,463,951元。 2.其中預算採購增加金額1,695,593元與本所本(108)年度設備及投資預算執行增加金額1,535,843元元之差額，主要係因「⑦其他-購買單價未達新台幣1萬元以上(以業務費支應)，惟採購性質屬財產改良增值」列計159,750元所致。

第 20 頁

本頁空白

第 21 頁

新北市中和

收入實現數與繳中華民國項

目

收入實現數 (1)

減項：收入待納庫數 (2)

以

以前年度待納庫繳庫數 (3)

加前年度撥材料 (4) 0

收入合計數

239,760,758

本年度收入

239,578,900

03010100 罰金罰鍰

2,116,505

04010100 審查費

4,696,045

04010200 證照費

6,649,040

04010300 登記費

202,092,056

23,940,382

06010100 利息收入

345

06010200 租金收入

6,000

06050100 廢舊物資售價

61,190

11020100 收回以前年度歲出

14,804

2,533

以前年度收入

181,858

一、以前年度應收(保留)數

181,858

103年度 03010100 罰金罰鍰

800

104年度 03010100 罰金罰鍰

9,220

105年度 03010100 罰金罰鍰

43,906

04020400 資料使用費

11021000 其他雜項收入

第 22 頁

款

加年度

地政事務所

付公庫數分析表 108年度

單位:新臺幣元項

撥

款於本存出保證金 (5)

繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) 239,760,758

239,578,900

2,116,505

4,696,045

6,649,040

202,092,056

23,940,382

345

6,000

61,190

14,804

2,533

181,858

800

9,220

43,906

年

度繳還其他應收款 (6)

數

預收款 (7)

剔除經費 (8)

第 23 頁

新北市中和

收入實現數與繳中華民國項

目

收入實現數 (1)

減項：收入待納庫數 (2)

以

以前年度待納庫繳庫數 (3)

加前年度撥材料 (4) 0

106年度 03010100 罰金罰鍰

8,341

107年度 03010100 罰金罰鍰

119,591

二、以前年度收入納庫款

三、收回以前年度支出賸餘款

1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回

2.審計機關修正減列支出實現數

3.審計機關修正減列應付數-已撥款

4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款

5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用

6.收回以前年度撥款之存出保證金

7.收回以前年度撥款之零用金

8.領用以前年度撥款之材料

四、收回剔除經費

第 24 頁

款

加年度

地政事務所

付公庫數分析表 108年度

單位:新臺幣元項

撥

款於本存出保證金 (5)

年

度繳還其他應收款 (6)

數

預收款 (7)

繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)

剔除經費 (8)

8,341

119,591

第 25 頁

新北市中和

支出實現數與公中華民國加項

目

支出實現數 (1)

預付款 (2)

材料 (3)

存出保證金 (4)

支出合計數

141,261,361

本年度

141,261,361

一、本年度經費

122,340,422

0133010100 一般行政

80,936,170

0133030100 地政業務

39,868,409

0133030100* 地政業務

1,535,843

二、統籌科目

18,920,939

0675010100 公務人員退休給付

17,573,666

0675020100 公務人員撫卹給付

89,793

0989010100 公教人員各項補助

1,257,480

以前年度

一、以前年度應付(保留)數

二、退還以前年度收入數

104年度 04010100 審查費

104年度 04010200 證照費

104年度 04010300 登記費

105年度 04010100 審查費

第 26 頁

地政事務所

庫撥入數分析表 108年度

單位:新臺幣元項

退還收入(預收)款 (5)

減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)

其他應收款 (6)

公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數公庫未撥入數

346,359

141,607,720

141,261,361

122,340,422

80,936,170

39,868,409

1,535,843

18,920,939

17,573,666

89,793

1,257,480

346,359

800

480

733

3,400

第 27 頁

新北市中和

支出實現數與公中華民國加項

目

支出實現數 (1)

預付款 (2)

材料 (3)

存出保證金 (4)

105年度 04010200 證照費

105年度 04010300 登記費

105年度 04020400 資料使用費

106年度 04010100 審查費

106年度 04010200 證照費

106年度 04010300 登記費

107年度 04010100 審查費

107年度 04010200 證照費

107年度 04010300 登記費

107年度 04020400 資料使用費

第 28 頁

地政事務所

庫撥入數分析表 108年度

單位:新臺幣元項

退還收入(預收)款 (5)

減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)

其他應收款 (6)

公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數公庫未撥入數

160

586

13,000

1,360

319

291,050

5,600

28,461

370

第 29 頁

新北市中和地政事務所

收入支出彙計表單位：新臺幣元

中華民國108年度金科

目

收入公庫撥入數罰款及賠償收入規費收入財產孳息收入廢舊物資售價收入其他收入支出繳付公庫數人事支出業務支出增購財產支出其他獎補捐助收支餘絀

名

稱

本

年度 (1) 381,271,227 141,607,720 2,201,112 237,377,523 6,345 61,190 17,337 381,022,119 239,760,758 98,817,914 23,616,604 1,535,843 17,291,000 249,108

第 30 頁

額上

年度 (2) 357,980,577 138,960,482 2,116,829 216,850,994 6,321 26,400 19,551 357,301,347 218,824,980 100,645,390 21,949,631 294,346 15,587,000 679,230

比較增減數 (3)=(1)-(2) 23,290,650 2,647,238 84,283 20,526,529 24 34,790 -2,214 23,720,772 20,935,778 -1,827,476 1,666,973 1,241,497 1,704,000 -430,122

本頁空白

第 31 頁

新北市中和

歲出用途別中華民國科

目

款項目節名稱及編號 04 009 01

001 01

小計 120,804,579

00040480000 新北市中和地政事務所

79,896,975

23,616,604

17,291,000

120,804,579

330404801330100 一般行政

79,896,975

961,195

78,000

80,936,170

79,896,975

961,195

78,000

80,936,170

22,655,409

17,213,000

39,868,409

22,655,409

17,213,000

39,868,409

小計

79,896,975

23,616,604

17,291,000

120,804,579

00700000000 統籌支撥科目主管

18,920,939

00707000000 公務人員退休給付

17,573,666

757070006750100 公務人員退休給付

17,573,666

00707020000 公務人員撫卹給付

89,793

757070206750200 公務人員撫卹給付

89,793

00707040000 公務人員各項補助

1,257,480

897070409890100 公教人員各項補助

1,257,480

98,817,914

23,616,604

17,291,000

139,725,518

330404801330300 地政業務

小計

債務費 -

01 757070206750201 公務人員撫卹給付

004

獎補助費 17,291,000

小計

出

23,616,604

01 757070006750101 公務人員退休給付

002

業務費

支

79,896,975

01 330404801330301 地政業務

人事費

常

00040000000 新北市政府地政局主管

01 330404801330101 一般行政 02

經

01 897070409890101 公教人員各項補助小計合計

第 32 頁

地政事務所

科目分析表 108 年度

單位:新臺幣元資

人事費

本

業務費

支

設備及投資

出獎補助費

合計

小計

1,535,843

122,340,422

1,535,843

122,340,422

80,936,170

1,535,843

41,404,252

1,535,843

41,404,252

1,535,843

122,340,422

18,920,939

17,573,666

89,793

1,257,480

1,535,843

141,261,361

第 33 頁

新北市中和地政事務所

統籌支撥科目支出明細表中華民國108年度

單位:新臺幣元

各項補助費

退休金

項目實現數合計

1,257,480

應付數

保留數

合計

實現數

1,257,480

17,573,666

公務人員退休給付公務人員撫卹給付公教人員各項補助

1,257,480

第 34 頁

應付數

保留數

合計

新北市中和地政事務所

統籌支撥科目支出明細表中華民國108年度

單位:新臺幣元

撫恤金

慰問金

項目實現數合計

應付數

保留數

合計

89,793

公務人員退休給付公務人員撫卹給付公教人員各項補助

第 35 頁

實現數

應付數

保留數

合計

新北市中和地政事務所

統籌支撥科目支出明細表中華民國108年度

單位:新臺幣元

準備金

對山地原住民區之補助

項目實現數

應付數

保留數

合計

合計公務人員退休給付公務人員撫卹給付公教人員各項補助

第 36 頁

實現數

應付數

保留數

合計

新北市中和地政事務所

歲出用途別決算累計表單位:新臺幣元

中華民國108年度用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱一般行政

地政業務

合計

0100 人事費 ˉ0103 法定編制人員待遇 ˉ0104 約聘僱人員待遇 ˉ0105 技工及工友待遇 ˉ0111 獎金 ˉ0121 其他給與 ˉ0131 加班值班費 ˉ0142 退休離職儲金 ˉ0151 保險 0200 業務費 ˉ0201 教育訓練費 ˉ0202 水電費 ˉ0203 通訊費 ˉ0213 資訊服務費 ˉ0214 其他業務租金 ˉ0221 稅捐及規費 ˉ0231 保險費 ˉ0241 兼職費 ˉ0249 臨時人員酬金 ˉ0250 按日按件計資酬金 ˉ0271 物品 ˉ0279 一般事務費 ˉ0281 房屋建築養護費 ˉ0282 車輛及辦公器具養護費 ˉ0283 設施及機械設備養護費 ˉ0291 國內旅費 ˉ0298 特別費 0300 設備及投資 ˉ0305 運輸設備費 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 0400 獎補助費 ˉ0451 損失及賠償 ˉ0456 獎勵及慰問小計

79,896,975 48,099,962 1,256,996 7,162,696 12,593,930 1,591,432 3,222,123 338,371 5,631,465 961,195 7,580

78,000 80,936,170

41,404,252

79,896,975 48,099,962 1,256,996 7,162,696 12,593,930 1,591,432 3,222,123 338,371 5,631,465 23,616,604 7,580 2,219,102 1,084,872 2,070,369 173,755 86,635 82,757 10,068 10,009,194 42,500 3,506,536 2,354,850 135,195 51,285 1,354,972 354,974 71,960 1,535,843 522,843 1,013,000 17,291,000 17,213,000 78,000 122,340,422

合計

80,936,170

41,404,252

122,340,422

22,655,409 2,219,102 1,084,872 2,070,369 173,755 86,635 82,757

10,068

736,392 135,195

10,009,194 42,500 3,506,536 1,618,458 51,285 1,354,972 354,974

71,960

78,000

1,535,843 522,843 1,013,000 17,213,000 17,213,000

第 37 頁

新北市中和地政事務所

人事費明細表中華民國108年度預

算

數

人事費別原預算數預算增減數一、法定編制人員待遇二、約聘僱人員待遇三、技工及工友待遇四、獎金五、其他給與六、加班值班費七、退休離職儲金八、保險合計

52,121,820 1,256,976 7,688,700 12,711,910 1,734,182 3,055,148 736,800 6,110,464 85,416,000

單位:新臺幣元比

合

計

決算數 (2)

(1) 52,121,820 1,256,976 7,688,700 12,711,910 1,734,182 3,055,148 736,800 6,110,464 85,416,000

第 38 頁

48,099,962 1,256,996 7,162,696 12,593,930 1,591,432 3,222,123 338,371 5,631,465 79,896,975

較

增

金額 (3)=(2)-(1) -4,021,858 20 -526,004 -117,980 -142,750 166,975 -398,429 -478,999 -5,519,025

減

數

員工人數說明

% -7.72% 0% -6.84% -0.93% -8.23% 5.47% -54.08% -7.84% -6.46%

預計數實有數 75 3 19

72 3 18

新北市中和地政事務所

歲入保留分析表中華民國108年度歲年度

科

目

名

入

保

單位:新臺幣元留

稱

保留原因說明及因應改善措施應

收

數

保

留

數

合

計

合計 104 104年度小計罰款及賠償收入罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰

716,995 478,270 478,270 478,270 478,270

105 105年度小計罰款及賠償收入罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰

5,388 5,388 5,388 5,388

106 106年度小計罰款及賠償收入罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰

13,732 13,732 13,732 13,732

107 107年度小計罰款及賠償收入罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰

134,998 134,998 134,998 134,998

108 108年度小計罰款及賠償收入罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰

84,607 84,607 84,607 84,607

第 39 頁

98.11% 1.保留原因：應收行政罰鍰已移送法院強制執行，已取得債權憑證或再移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2.因應改善措施:依日後查得可供執行財物或所得再提出執行。

10.93% 1.保留原因：應收行政罰鍰已移送法院強制執行，已取得債權憑證或再移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2.因應改善措施:依日後查得可供執行財物或所得再提出執行。

62.21% 1.保留原因：應收行政罰鍰已移送法院強制執行，已取得債權憑證或再移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2.因應改善措施:依日後查得可供執行財物或所得再提出執行。

53.03% 1.保留原因：應收行政罰鍰已移送法院強制執行，已取得債權憑證或再移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2.因應改善措施:依日後查得可供執行財物或所得再提出執行。

7.55% 1.保留原因：應收行政罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2.因應改善措施:依日後查得可供執行財務或所得再提出執行。

新北市中和地政事務所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表中華民國108年度年度

科

目

名

稱

餘絀數 ( 或減免、註銷數 ) 金

103

108

單位:新臺幣元

額

餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施

合計 103年度經常門小計罰款及賠償收入罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰

35,741,715 57,208 57,208 57,208 57,208

108年度經常門小計罰款及賠償收入罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰

35,684,507 1,081,112 1,081,112 1,081,112

規費收入行政規費收入審查費證照費登記費使用規費收入資料使用費財產收入財產孳息利息收入

34,560,523 31,112,141 305,045 849,040 29,958,056 3,448,382 3,448,382 25,535 345 345

廢舊物資售價廢舊物資售價

25,190 25,190

其他收入雜項收入收回以前年度歲出

17,337 17,337 14,804

其他雜項收入

2,533

第 40 頁

98.62% 1.註銷原因：應收行政罰鍰因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列(審計部新北市審計處108年12 月25日審新北四字第1080052420號函)。 2.因應改善措施：依日後查得可供執行財務或所得再提出執行。

96.53% 1.餘絀數原因:登記罰鍰主要案源為逾期申辦之繼承登記案件，因本年度涉及罰鍰之繼承登記案件增加，致實收數較預算數增加。 2.改善措施:爾後預算編列除依平均執行數估列外再視實際情形調整。

6.95% 14.64% 17.40% 16.83%

零用金及規費收入專戶利息繳庫。 69.97% 1.餘絀數原因:因今年度汰換之燈管為一般民眾民生較常使用之物品，故競標過程踴躍，致結果超乎原先預期金額。 2.改善措施:參考歷年度廢舊物資拍賣金額，並評估拍賣品項行情，估列往後年度之預算金額。

收回強制執行郵資。協審費及郵資機酬金繳庫。

新北市中和地政事務所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表中華民國 108 年度賸餘數 (或減免、註銷數) 年度

工

作

計

畫

名

常

門

資

本

門

稱

備註金

合計 108 108年度經常門小計民政支出一般行政一般行政地政業務地政業務 108 108年度資本門小計民政支出地政業務地政業務

經

單位：新臺幣元

額

7,580,578 7,580,421 7,580,421 5,592,830 5,592,830 1,987,591 1,987,591 157 157 157 157

類型

5.83% 5.90% 5.90% 6.46% (2) 6.46% 4.75% (10) 4.75% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

金

額

7,580,421 7,580,421 7,580,421 5,592,830 5,592,830 1,987,591 1,987,591 -

第 41 頁

原因說明及相類型關改善措施

(8)

金

額 157 157 157 157 157

原因說明及相關改善措施

新北市中和

歲出資本支中華民國設計畫名稱

備

合計房屋建築及設備

土地合計地政業務地政業務小計

1,535,843 1,535,843 1,535,843 1,535,843

第 42 頁

公共建設及設施 -

機械設備 -

地政事務所

出分析表 108年度

單位:新臺幣元及

運輸設備

投資訊軟硬體設備

522,843 522,843 522,843 522,843

1,013,000 1,013,000 1,013,000 1,013,000

雜項設備

資

權 -

第 43 頁

利

投資 -

其他資本支出 -

新北市中和

補助及捐助中華民國補計

合計一般行政一般行政地政業務地政業務小計

畫

名

稱

政府機關間之補助

助

對下級政府之補助 -

第 44 頁

對特種基金之補助 -

小 -

計 -

地政事務所

經費報告表 108年度

單位:新臺幣元捐

對體

國之

內捐

團助

助

對家庭及個人之捐助 -

17,291,000 78,000 78,000 17,213,000 17,213,000 17,291,000

合對外之捐助

小 -

計

計 17,291,000 78,000 78,000 17,213,000 17,213,000 17,291,000

第 45 頁

17,291,000 78,000 78,000 17,213,000 17,213,000 17,291,000

說

明

新北市中和

補、捐（獎）助其他政府機中華民國補金

、

受補、捐(獎)助單位補、捐 (獎)助列支科目名稱計畫名稱名稱

捐

決

(

獎

)

助額

算

數預決算比較增減數合計(2) (3)=(1)(2)

預算數 (1)

已撥數

17,213,000

0 17,213,000

17,213,000

0 17,213,000

90,000

78,000

12,000

90,000

78,000

12,000

17,303,000

17,291,000

0 17,291,000

12,000

未撥數

一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府二.對特種基金之補助三.社會保險負擔四.公費就養及醫療補助五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體六.對外之捐助

七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼

5.損失及貼償依土地法規定地政業務提撥登記儲金小計 6.獎勵及慰問退休(職)人員三節慰問金小計

一般行政

7.其他補助及捐助

合計

第 46 頁

地政事務所

關或團體個人經費報告表 108年度單位：新臺幣元計

畫

執

已完成

行

情

未完成

是形受單

否

納

入助算

補位

是

預

計畫完成結餘款計畫未完成原因

否

備

收回繳庫日期

金額

0 0

12,000 12,000

12,000

第 47 頁

註

新北市中和

財產目中華民國分類項目數量及價值筆數

用途別一、公用財產

(一)公務用財產

新北市中和地政事務所

合

土地

計

公頃

土地改良物價值

個數

房屋建築及設備

價值

平方公尺

棟數

價值

0.176986

262,906,220

3,672.10

125,213,919

0.176986

262,906,220

3,672.10

125,213,919

0.176986

262,906,220

3,672.10

125,213,919

0.176986

262,906,220

3,672.10

125,213,919

第 48 頁

地政事務所

錄總表 108年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備

交通及運輸設備

雜項設備

有價證券

權利總值

數量

價值

數量

價值

292

7,251,555

1,688,855

242

1,399,873

398,460,422

292

7,251,555

1,688,855

242

1,399,873

398,460,422

292

7,251,555

1,688,855

242

1,399,873

398,460,422

292

7,251,555

1,688,855

242

1,399,873

398,460,422

第 49 頁

新北市中和

歲出按職能及經中華民國經濟性分類

經受僱

商購

債

常土地

品買

支

對

金支

計

01一般公共事務

利

勞

酬

務出

108,887

13,547

89,967

對

常

對

支

營

企

出

業

息

利

政

國

合

基

及支出

民業

13,547

機

間構

府

外

計

17,291

139,725

17,213

120,727

17,741

04教育 05保健

07住宅及社區服務 08娛樂、文化與宗教 09燃料與能源 10農、林、漁、牧業 11礦業、製造業及營造業 12運輸及通信 13其他經濟服務 14環境保護 15其他支出

1,257

第 50 頁

對

營業特種

民間企

基

03公共秩序與安全

17,663

對非

營

02防衛

06社會安全與福利

投資及增資

庭

員報

對非家

租及

職能別分類總

經

經常移轉

務

人

出

金

業

地政事務所

濟性綜合分類表 108年度

單位：新臺幣千元總

資本支出土

資本移轉對

對非家

對

無形

對

固定資本形成住

非

業

資

利

政

國

產

間構

輸

訊

土

工

購

及

工

軟

他

本支

地出

其

宅

購

機

住建

及民

運

械

資

庭企

營

地營

資

改

房

合

設府

外

入

宅

屋

程

具

體

備

良

計

523

1,013

1,536

141,261

523

1,013

1,536

122,263

17,741

1,257

第 51 頁

新北市中和地政事務所

議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表中華民國108年度決

(審)

議

、

附

帶

決

議及注意事項辦理情形

內

項次壹

容

108年度總預算案（含追加、減預算案）一、通案決議部份

審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108年度預算執行期間，不得編列追依決議辦理。加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。

各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議遵照辦理。前，提供議員各單位實施計畫明細。動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但本年度未動支第二預備金。遇緊急災害動支者，不在此限。市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。無此情形。

市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。

預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依決議及相關法規辦理。依法不得變更，不得勻支及流用。

市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。

市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送依決議辦理。成果報告於議會。預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。依決議辦理。

依決議辦理。

無此情形。

二、分組審查決議部分無

貳

107年度總決算審核報告 107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議無須填列。會第3屆第4次臨時會第2次會議議決:「照決算審定數通過」。

第 52 頁

主辦會計人員:鄭碧蓮

機關長官 :陳素霞