INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019
INTRODUCCIÓN El año 2019 fue el año de mayor detección de donantes reales de órganos y tejidos, en comparación con años anteriores, logrando un total de cincuenta y seis (56) detecciones (veintitrés (23) donantes multiorgánicos y treinta y tres (33) donantes de tejidos), con una detección de 79 muertes encefálicas, de las cuales 65 fueron donantes potenciales y 23 donantes reales, en comparación con el año 2018, donde obtuvimos solamente nueve donantes multiorgánicos. Este incremento se debe a una readecuación presupuestaria, por el cual se logró aumentar la inversión en capacitación, promoción y difusión; así como el merecido pago a los coordinadores hospitalarios, que son los actores claves de la institución. Durante el período enero-diciembre 2019, se realizaron 86 trasplantes renales, 44 de donantes vivos y 42 de donantes cadavéricos, por consiguiente, se ha logrado dar respuesta a un número importante de dominicanos necesitados de trasplante, sin la necesidad de mutilar a un donante vivo para ser trasplantado. También se realizaron 350 trasplantes de córneas, observándose durante este período un incremento considerable en el trasplante de córneas nativas en comparación con los años anteriores, lo que representa un ahorro al país, con la reducción de la compra de córneas importadas. Durante este período se realizaron cinco (5) trasplantes de hígado. En el periodo enero-diciembre del 2019 se realizaron 99 actividades de capacitación e información, para lo cual se capacitaron 2,253 profesionales de la salud y se impartieron diversas charlas informativas a 4,479 personas sobre el tema de Donación y Trasplante, mediante la realización de talleres, congresos, conferencias y charlas en diversos lugares tales como iglesias, hospitales y universidades. Dentro de las actividades destacadas del departamento de comunicación están: lanzamiento de spots de radio y Tv grabados por figuras, artistas, atletas y comunicadores, 1,234 solicitudes de carnets y la participación de alrededor de 1,000 personas en el concierto realizado como cierre de las actividades del día mundial del donante de órganos.
Finalizado el año 2019 se ejecutó en un 96% las actividades planificadas y en un 98.67% el presupuesto asignado. Este resumen contiene el detalle y los datos relevantes del año 2019, así como los puntos esenciales para el alcance de las metas establecidas por los diferentes departamentos que conforman la institución.
Contenido INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 2 DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN HOSPITALARIA ...................................................................... 6 DONACION ...................................................................................................................................... 6 DETECCION DE MUERTE ENCEFÁLICA Y DONANTES .................................................................. 6 DISTRIBUCIÓN DE MUERTE ENCEFÁLICA SEGÚN SEXO Y EDAD ................................................ 7 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE MUERTE ENCEFÁLICA ............................................................ 9 CAUSAS DE PÉRDIDA DEL DONANTE ........................................................................................ 10 RELACIÓN DONANTE POTENCIALES vs DONANTES REALES .................................................... 12 EXTRACCIÓN MULTIORGÁNICOS ............................................................................................. 13 ÓRGANOS Y TEJIDOS DONADOS, TRASPLANTADOS Y NO UTILIZADOS ................................. 14 MUERTES ENCEFÁLICAS POR CENTROS ASISTENCIALES.......................................................... 15 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE ENCEFÁLICA ...................................................................... 18 TRASPLANTES................................................................................................................................ 19 TRASPLANTES REALIZADOS EN LOS HOSPITALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA................... 19 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION E INFORMACION .................................................................. 20 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019: ...................................... 20 EDUCACION CONTINUA A COORDINADORES .......................................................................... 21 CURSO BASICO DE COORDINACION DE TRASPLANTES ........................................................... 21 CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS ......................................................... 22 CONFERENCIAS INFORMATIVAS EN ESCUELAS Y LICEOS ........................................................ 23 CONFERENCIAS INFORMATIVAS EN IGLESIAS ......................................................................... 25 CONFERENCIAS CIENTIFICAS EN UNIVERSIDADES ................................................................... 26 CONFERENCIAS CIENTIFICAS EN CONGRESOS ......................................................................... 28 ENCUENTROS CON SOCIEDADES (DESAYUNOS) ...................................................................... 29 MAESTRIAS (MASTER ALIANZA) ............................................................................................... 29 GESTION INCLUSION TEMA DE DONACION Y TRASPLANTE EN EL INTERNADO Y RESIDENCIAS MEDICAS. .................................................................................................................................. 30 CONFERENCIAS AL PERSONAL DE SALUD Y OTRAS INSTITUCIONES CON EL TEMA DE “PRINCPIOS ETICOS EN DONACION Y TRASPLANTE” .............................................................. 30 CONFERENCIAS A ESTUDIANTES CON EL TEMA DE “PRINCIPIOS ETICOS EN DONACION Y TRASPLANTE”. ........................................................................................................................... 30
ACTIVIDADES REALIZADAS NO CONSIGNADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 ............. 30 CONFERENCIAS INFORMATIVAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES. ........................................ 31 CONFERENCIAS INFORMATIVAS A COMUNIDADES ................................................................ 32 CONFERENCIAS CIENTIFICAS EN HOSPITALES .......................................................................... 33 CURSO DOPPLER TRANSCRANEAL ........................................................................................... 34 RESUMEN DE ACTIVIDADES CAPACITACION E INFORMACION ............................................... 34 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN ............................................................................................ 35 NUEVOS SPOTS DE RADIO Y TV CON FIGURAS ARTISTAS Y COMUNICADORES ......................... 35 LANZAMIENTO DE NUEVAS PUBLICACIONES: ............................................................................. 36 DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS ............................................................................... 36 PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ....................................................................... 37 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL ............................................................................ 37 CARNETS DE DONANTE ................................................................................................................ 39 PÁGINA WEB ................................................................................................................................. 39 REDES SOCIALES............................................................................................................................ 40 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO .......................................................................... 41 CONTABILIDAD ............................................................................................................................. 41 ADMINISTRACIÓN......................................................................................................................... 50 DIRECCIÓN ........................................................................................................................................ 51
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN HOSPITALARIA DONACION DETECCION DE MUERTE ENCEFÁLICA Y DONANTES En el periodo comprendido enero – diciembre 2019 fueron detectadas 79 muertes encefálicas siendo el mes de julio el de mayor incidencia. Durante este periodo se han multiorgánicos y 33 de tejidos.
obtenido
veinte
(23)
donantes
Tabla No. 1 Distribución de Muerte Encefálica y donantes reales de órganos y tejidos, Según mes Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019 (n=79)
Muertes encefálicas Mes
Donantes de órganos
No
%
No
%
Enero
10
12.7
2
8.7
Febrero
10
12.7
5
21.8
Marzo
3
3.8
0
0
Abril
5
6.3
1
4.3
Mayo
5
6.3
1
4.3
Junio
4
5.1
1
4.3
Julio
12
15.1
2
8.7
Agosto
6
7.6
1
4.3
Septiembre
7
8.9
1
4.3
Octubre
7
8.9
3
13.1
Noviembre
5
6.3
3
13.1
Diciembre
5
6.3
3
13.1
79
100
23
100
Total
Gráfico 1
Muertes encefálicas por mes 6%
6%
13%
9%
13%
9%
4% 6%
8% 6% 15%
5%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
DISTRIBUCIÓN DE MUERTE ENCEFÁLICA SEGÚN SEXO Y EDAD La media aritmética de la edad de los donantes efectivos de órganos identificados a nivel nacional es de 40 años con una de desviación estándar 15.3 años, y una edad mínima de 11 años y máxima de 71 años. Tabla No. 2. La razón de sexo del donante podemos observar una correspondencia de 3: 4 donantes masculinos sobre femeninos. Tablas No. 2 y 3 y Gráfico No 2.
Tabla No.2 Distribución de muerte encefálica según sexo y edad Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Enero –diciembre 2019 (n=79)
Grupos de edad
Masculino
Femenino
Total
Menos de 14
1
0
1
15-24
12
2
14
25-34
11
4
15
35-44
14
2
16
45-54
11
3
14
55-64
10
4
14
65 y +
2
3
5
Total
61
18
79
Tabla No 3 Relación entre donantes potenciales y donantes reales de órganos Según sexo. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019
Sexo
Donantes Potenciales
Donantes Reales
Masculino
54
18
Femenino
11
5
Total
65
23
Gráfico 2
Donantes potenciales según sexo
17% Masculino Femenino
83%
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE MUERTE ENCEFÁLICA De las muertes encefálicas detectada en cada región, las 2 ciudades en las cuales se generó el mayor número de muertes encefálicas fueron Santo Domingo 84.8%, continuando La Vega con 10.1% cada una. Hay que resaltar que la mayor concentración de coordinadores se encuentra en Santo Domingo. Tabla No. 4 y gráfico No. 3. Tabla No. 4 Distribución geográfica de muerte encefálica Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019
(n=79) Procedencia
No
%
Santo Domingo
67
84.8
La Vega
8
10.1
Santiago
4
5.1
79
100
Total
Gráfico 3.
DISTRIBUICIÓN GEOGRÁFICA DE MUERTE ENCEFÁLICA 67
8
Santo Domingo
La Vega
4
Santiago
CAUSAS DE PÉRDIDA DEL DONANTE La principal causa de pedida de donante fue la negativa familiar con un 55.4 %, y las contraindicaciones médicas 25.0%, fallas de mantenimiento con un 14.2%. Tabla No 5, Gráfico 4. Se realizó un análisis de las principales causas de la negativa familia, con el objetivo de poder formular estrategias que nos permitan revertirlas. La mayoría tiene que ver con miedos e inseguridades con la integridad del cuerpo con un 51.6%, premura en la entrega del cadáver 9.8% y 9.8% asertiva. Tabla No.5
Tabla No. 5 Causas de pérdida del donante Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019
(n=56) Descripción
No
%
Contraindicación medica
14
25.0
Negativa familiar
31
55.4
Indocumentado
1
1.8
Falla Mantenimiento
8
14.2
Administrativas
1
1.8
Judicial
1
1.8
56
100
TOTAL
Gráfico 4.
CAUSAS DE PÉRDIDA DE DONANTES
31 14
8 1
1
1
Tabla No. 6 Causas de Negativas Familiares Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019 (n=31)
Descripción
No
%
Integridad del cadáver
16
51.6
Premura en la entrega del cadáver
3
9.8
Nunca había escuchado hablar del tema
2
6.4
Desacuerdo de los familiares
1
3.2
Desconfianza del destino de los órganos
1
3.2
Legal
2
6.4
Inconformidad con el sistema
2
6.4
Asertiva
3
9.8
Creencias religiosas
1
3.2
Total
31
100
RELACIÓN DONANTE POTENCIALES vs DONANTES REALES La tasa de donantes cadavéricos por millón de población (PMP) en el 2019 fue de 2.2 PMP; frente al 1,0 PMP para el año 2018. El descenso de la tasa de donación (PMP) en el año 2018, en parte fue la negativa familiar, identificándose como causa principal la integridad del cuerpo, entre otras causas, por lo que elaboramos estrategias que nos permitieron disminuir este impacto, como otras causas de perdida de donantes.
Tabla No. 7 Relación donante potenciales vs donantes reales Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
enero –diciembre 2019 Descripción
Frecuencia
Muertes Encefálicas
79
Donantes Potenciales
65 Órganos 23
Donantes Reales
56
Tejidos 33
Gráfico 5.
Donantes Reales vs Potenciales 65
23
Donantes Potenciales
Donantes Reales
EXTRACCIÓN MULTIORGÁNICOS Los 23 donantes reales de órganos fueron multiorgánicos donde extrajeron más de un órgano. Tabla No. 8, Gráfico 5.
Extracción multiorgánica Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019 (n=23) Tabla No. 8
Descripción
No
Hígado, Riñones, Corneas
18
Hígado, Riñones
4
Hígado, Riñones, Piel
1
Total
23
Gráfico No 6.
DONANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 18
4
Hígado, Riñones , Corneas
Hígado, Riñones
1 Hígado, Riñones, Piel
ÓRGANOS Y TEJIDOS DONADOS, TRASPLANTADOS Y NO UTILIZADOS De los órganos donados, los riñones se utilizaron el 91.3%, hígado 21.7% y los tejidos donados se utilizaron el 100%. Tabla No. 8
Tabla No. 8 Órganos y tejidos donados, trasplantados y no utilizados Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019
Descripción
Donados
Trasplantados
No Utilizados
Hígado
23
5
18
Riñones
46
42
4
Corneas
101
101
0
2
2
0
172
150
22
Piel Total
MUERTES ENCEFÁLICAS POR CENTROS ASISTENCIALES El hospital Dr. Ney Arias Lora con 43.0 %, encabeza la lista de los establecimientos con mayor número de Muertes Encefálicas detectadas, siguiendo el hospital Dr. Darío Contreras con un 33.0%, y otros centros como: Hospital Traumatológico Juan Bosch, con un 10.0%, respectivamente. En la tabla No. 9 y gráfico 7 se puede observar el detalle de lo dicho en este punto.
Tabla No 9. Muertes Encefálicas por centros asistenciales Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019 Descripción
No
%
Ney Arias Lora
34
43.0
Darío Contreras
26
33.0
Juan Bosch
8
10.0
Fuerza Aérea Dominicana
3
3.7
Marcelino Vélez Santana
1
1.3
Plaza de la Salud
1
1.3
Unión medica
1
1.3
HOMS
2
2.5
Cabral y Báez
1
1.3
Vista de Jardín
1
1.3
Corazones Unidos
1
1.3
79
100
Total
Gráfico No 7.
Muertes encefálicas por centros 35 30 25 20 15 10 5 0
31
26 8 2
1
1
1
2
1
Tabla No 10. Donantes de órganos por centros asistenciales Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019
Descripción
No
%
Ney Arias Lora
8
34.8
Darío Contreras
5
21.8
Juan Bosch
2
8.6
H. Ramón de Lara (FARD)
2
8.6
Plaza de la Salud
2
8.6
HOMS
1
4.4
Cabral y Báez
1
4.4
Corazones Unidos
1
4.4
Vista del Jardín
1
4.4
23
100
Total
El centro asistencial con mayor cantidad de donaciones es el Dr. Ney Arias Lora con 8 donaciones (34.8%), continuando el Dr. Darío Contreras 21.8%.
Gráfico No 8.
DONANTES POR CENTROS 8 8 6 4 2 0
5 2
2
2
1
1
1
1
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE ENCEFÁLICA Las causas que con mayor frecuencia condujeron a la Muerte Encefálica fueron el Trauma Cráneo Encefálico severo con un 76.8% y Accidente Cerebro Vascular con un 23.2%. Donde se detectaron las mayores cantidades de muertes encefálicas fueron hospitales con servicio de neurocirugía. Tabla No.11 Principales causas de muerte encefálica Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero –diciembre 2019 (n=79)
Descripción
No
%
M
F
Trauma cráneo encefálico severo
60
76.0
50
10
Accidentes cerebro vasculares
19
24.0
11
8
Total
79
100
61
18
TRASPLANTES TRASPLANTES REALIZADOS EN LOS HOSPITALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Durante el periodo enero-diciembre 2019 se realizaron 86 trasplantes renales, un 51 % de donante vivo y un 49% de donante cadavérico, de hígado 5 y de córneas 350. Comparando con el mismo periodo del 2018 el número de trasplantes renales fue de 54, de hígado 3 y 6 de médula ósea. Se ha disminuido el número trasplantes de córneas importadas (289) pero hubo incremento de trasplantes de córneas nativas. Tabla No. 13 Trasplantes Realizados en los Hospitales de la República Dominicana Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante enero – diciembre 2019 CENTRO DE SALUD
RIÑÓN
CÓRNEAS
VIVO
CADAV.
HGPS
18
33
CEDIMAT
10
CECANOT
4
HOMS
5
Fundación Baquero
7
9
Banco de córneas Centro Laser
LOC.
IMP.
41
124
60
64
INCONSEGLA
35
Inst. Espaillat Cabral
17
TOTAL
TOTAL
44
42
101
249
51%
49%
29%
71%
86
350
HÍGADO
MÉDULA ÓSEA
CADAV.
AUTÓLOGO
5
6
5
6
5
6
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION E INFORMACION El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) a través de su departamento de Capacitación e Información realizo 99 actividades durante el año 2019 que contaron con la asistencia de 6,732 participantes. El objetivo de estas actividades es, por un lado, aumentar el conocimiento del tema de Donación y Trasplante en el personal de salud, y por otro, promover el carácter altruista, solidario y ético de la Donación y Trasplante en la población general.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Educación continua a coordinadores. Curso Básico de Coordinación de trasplantes. Curso de comunicación en situaciones críticas (CSC). Conferencias informativas en escuelas y liceos Conferencias informativas en iglesias. Conferencias científicas en universidades. Conferencias científicas en Congresos. Encuentros con sociedades (desayunos). Maestrías. Gestionar la inclusión del tema de Donación y Trasplante en el internado y residencias médicas. Conferencias al personal de salud y otras instituciones con el tema de principios éticos en donación y trasplante. Conferencias a estudiantes con el tema de principios éticos en donación y trasplante.
De estas 12 actividades, 4 fueron ejecutadas y 8 están en proceso. Los principales obstáculos encontrados en la ejecución de estas han sido externos al INCORT, como: -
Cambio de programación por las instituciones donde se va a realizar la actividad. Dificultad en acordar reuniones con algunos sectores (MINERD, Iglesia católica, sociedades médicas).
Los factores que han facilitado la ejecución de las actividades han sido tanto internos como externos: -
Buena acogida por liceos, hospitales y universidades. Apoyo logístico del INCORT (equipo técnico, coordinadores y administración).
DETALLES DE ACTIVIDADES EDUCACION CONTINUA A COORDINADORES
FECHA
META
REALIZADO
DELEGADO
PORCENTAJE
2
2
Dra. Celia Pérez
100%
HORA
18-06-19 12:MD 04-07-19
ACTIVIDAD Evaluación y seguimiento del pcte. En Glasgow<7 Uso del Doppler en el diagnóstico de ME.
TOTAL
META
HORA
29-05-2019 9:00 AM 09-04-2019 9:00 AM
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
Dra. Celia Pérez Hosp. Cabral y Báez, Dra. Silvia Santiago Cocorollo INCORT, Sto. Dgo.
13 22
2
35
CURSO BASICO DE COORDINACION DE TRASPLANTES REALIZADO DELEGADO Dra. Brugal- Dra. Perez
8
FECHA
LUGAR
7
Dra. Sarita- Dr. Yamamoto
CURSOS "Curso Básico de Coordinación Trasplantes", Hosp. Darío Contreras, Dgo. Este "Curso Básico de Coordinación Trasplantes", Hosp. Moscoso Puello,
PORCENTAJE 87.5%
EXPOSITOR de Dra. Brugal Sto. Dra. Perez de Dra. Brugal Sto. Dra. Perez
No. PARTICIPANTES
49 50
Dgo.
02-10-2019 9:00 AM 20-03-2019 9:00 AM 17-06-2019 9:00 AM
06-11-2019 9:00 AM
17-12-2019 9:00 AM
TOTAL
"Curso Básico de Coordinación de Trasplantes", Hosp. Cabral y Báez, Santiago "Curso Básico de Coordinación de Trasplantes", Hosp. Juan Bosch, La Vega "Curso Básico de Coordinación de Trasplantes", Hosp. San Vicente de Paul, SFM "Curso Básico de Coordinación de Trasplantes", Hosp. Estrella Ureña, Santiago "Curso Básico de Coordinación de Trasplantes", Centro Medico San Gregorio y Hsp. Toribio Bencosme, Moca 7
Dra. Sarita Dr. Kenzo
56
Dra. Sarita Dr. Kenzo
50
Dra. Sarita Dr. Kenzo
54
Dra. Sarita Dr. Kenzo
33
Dra. Sarita Dr. Kenzo
65 357
Quedo pendiente el curso básico de coordinación en el hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata.
META 10 FECHA
HORA
13-04-2019
8:00 AM
29-06-2019
8:00 AM
13-07-2019
8:00 AM
19-10-2019
8:00 AM
10-08-2010
8:00 AM
CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS REALIZADO DELEGADO PORCENTAJE 9
Dra. Esther De Luna
90%
CURSOS
EXPOSITOR
“Comunicación en situaciones críticas" Hosp. Luis E. Aybar, Sto. Dgo. " Comunicación en situaciones críticas" Hosp. Cabral y Báez, Santiago. " Comunicación en situaciones críticas" Hosp. Darío Contreras, Sto. Dgo.. " Comunicación en situaciones críticas" Hosp. Plaza de la salud, Sto. Dgo. " Comunicación en situaciones críticas" Hosp. Ney Arias Lora y Moscoso Puello, Sto. Dgo.
Dra. De Luna Dr. Marte Dra. De Luna Dr. Marte Dra. De Luna Dr. Marte Dra. De Luna Dr. Hernández Dr. Marte Dra. Hernández
No. PARTICIPANTES 23 19 18 21 19
8:00 AM
" Comunicación en situaciones críticas" Hosp. Vinicio Calventi y Moscoso Puello, Sto. Dgo. " Comunicación en situaciones críticas" Hosp. Juan Bosch y Morillo King, La Vega.
Dra. Marte Dra. Hernández
16
Dra. Marte Dra. Hernández
17
27-07-2019
8:00 AM
14-09-2019
8:00 AM
" Comunicación en situaciones críticas" Hosp. SEMMA, Sto. Dgo.
Dra. De Luna Dra. Hernández
19
30-11-2019
8:00 AM
"Comunicacion en situaciones críticas" Hosp. Robert Reid, Sto. Dgo.
Dra. Hernández Dr. Marte
19
TOTAL
9
171
Quedó pendiente realizar un curso de Comunicación en Situaciones Críticas en el hospital Marcelino Vélez, Santo Domingo.
CONFERENCIAS INFORMATIVAS EN ESCUELAS Y LICEOS META REALIZADO DELEGADO PORCENTAJE 20
FECHA
HORA
18-01-2019
9:00 AM
24-01-2019
9:00 AM
07-02-2019
9:00 AM
07-02-2019
10:00 AM
19
Dra. Carmen I. Brugal
ESCUELAS
95%
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
OBSERVACION
"Camino a la donación" Lic. Unión Panamericana, Sto Dgo. "Camino a la donación" Centro Educativo Marillac, Sto. Dgo. "Camino a la donación" Politécnico Rafaela Ibarra, Sto. Dgo. Oeste
Dra Brugal
156
6to. Bachillerato
Dra. Brugal
80
6to. Bachillerato
Dra. Brugal
180
6to. Bachillerato
"Camino a la donación"’ Politécnico Rafaela Ibarra, Sto. Dgo. Oeste
Dra. Brugal
150
6to. Bachillerato
"Camino a la donación" 9:00 AM Lic. Eugenio M. de Hostos, Sto. Dgo.
Dra. Brugal
50
6to. Bachillerato
"Camino a la donación" Lic. Eugenio M. de Hostos, Sto. Dgo.
Dra. Brugal
50
6to. Bachillerato
28-03-2019
"Camino a la donación" 9:00 AM Lic. Juan Pablo Duarte, Sto. Dgo.
Dra. Caamaño
60
6to. Bachillerato
12-03-2019
9:00 AM
"Camino a la donación" Lic. Republica de Taiwan, Sto Dgo.
Dra. Caamaño
129
5to. Y 6to. Bachillerato
25-02-2019
9:00 AM
Dra. Caamaño
350
08-03-2019
9:00 AM
Dra. Brugal
45
08-05-2019
9:00 AM
Dra. Brugal
84
28-05-2019
2:00 PM
Dra. Brugal
96
10-09-2019
9:30 AM
Dra. Brugal
80
04-10-2019
9:30 AM
Dra. Brugal
40
26-09-2019
9:00 AM
Dra. Sarita
21
08-10-2019
9:30 AM
Dra. Brugal
380
19-03-2019
19-03-2019
10:00 AM
"Camino a la donación" Politécnico Virgen de la Altagracia, Sto. Dgo. "Camino a la donación" Colegio Cristiano Berea "Camino a la donación" Lic. Victor Estrella Liz, Sto. Dgo. "Camino a la donación" Lic. República de Guatemala,Sto. Dgo. "Camino a la donación" Lic. Educacion para pensar, Sto. Dgo. "Camino a la donación" Colegio Federico H. y Carvajal, Sto. Dgo. Oeste "Camino a la donación" Politécnico Altagracia Lora, Santiago "Camino a la donación" Politécnico Pilar Constanzo, Sto. Dgo. Este
22-10-2019
9:30 AM
06-11-2019
2:30 PM
9-12-2019
8:40 AM
TOTAL
META
"Camino a la donación" Politécnico Bartolomé Vegh, Sto. Dgo. "Camino a la donación" José Ma. Velaz, Sto. Dgo. Este "Camino a la donación" Colegio Loyola, Santo Dgo. 19
17-02-2019
23-05-2019 28-09-2019 27-11-2019 TOTAL
138
Dra. Brugal
200
Dra. Aimee
70 2,359
CONFERENCIAS INFORMATIVAS EN IGLESIAS REALIZADO DELEGADO PORCENTAJE
5
FECHA
Dra. Brugal
HORA
4
Lic. Yulissa Ureña
IGLESIAS "Camino a la donación" Iglesia Adventista Génesis, Sto. Dgo. Este "Camino a la donacion" Iglesia San Pio X, Sto. Dgo. "Camino a la donación" Iglesia Las Caobas, SPM "Camino a la donación" Iglesia Tabernáculo de Oración, San Cristóbal 4
80%
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
Dr. José Caraballo
35
Dr. Ramon Oviedo
15
Dra. María E. Pena
55
Dra. Ravelo
24 129
CONFERENCIAS CIENTIFICAS EN UNIVERSIDADES META REALIZADO DELEGADO PORCENTAJE 17 FECHA 20-03-2019 04-01-2019 17-09-2019 04-10-2019 16-10-2019 30-10-2019
08-10-2019
18-01-2019
22-01-2019
07-02-2019
15-02-2019
16-02-2019
31
Dra. Brugal- Dra. Pérez
UNIVERSIDADES (ESTUDIANTES EN GENERAL) "Camino a la donación" UFHC, Sto. Dgo. " Camino a la donación" UTESA, Herrera, Sto. Dgo. " Camino a la donación" UFHC, Herrera, Sto. Dgo. "Camino a la donación" UFHC, Herrera, Sto. Dgo. "Camino a la donación ", UFHC, La Romana " Camino a la Donación", UFHC, Bani " Psicología y donación de órganos", Facultad de Humanidades , UASD, Sto. Dgo. "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste
182.35%
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
Dr. Oviedo
95
Dra. Caamaño
138
Dra. Brugal
80
Dra. Brugal
100
Dra. Brugal
118
Dra. Brugal
130
Dra. De Luna
140
Dr. Altman
62
Dr. Altman
36
Dr. Altman
49
Dr. Altman
33
Dr. Altman
46
11-03-2019
13-03-2019
15-03-2019
15-05-2019
17-05-2019
18-05-2019
27-09-2019
27-09-2019
"Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste "Donación de órganos", UTESA, Santo Domingo Oeste
Dr. Altman
15
Dr. Altman
23
Dr. Altman
18
Dr. Altman
25
Dr. Altman
33
Dr. Altman
41
Dr. Altman
26
Dr. Altman
32
27-09-2019
"Donación de órganos" , UASD, Sto. Dgo.
Dra. Navarro
19
08-10-2019
"Donación de órganos", UASD, Sto. Dgo.
Dra. Navarro
140
11-10-2019
"Donación de órganos", UASD, Sto. Dgo.
Dra. Navarro
22
25-10-2019
"Donación de órganos", UASD, Sto. Dgo.
Dra. Navarro
26
29-10-2019
"Donación de órganos", UASD, Sto. Dgo.
Dra. Navarro
9
09-10-2019
"Donación de órganos", UASD, Sto. Dgo.
Dra. Brugal
42
01-11-2019
"Donación de órganos", UASD, Sto. Dgo.
Dra. Navarro
13
08-12-2019
"Donación de órganos", UASD, Sto. Dgo.
Dra. Navarro
48
6-12-2019
"Donación de órganos", INTEC, Sto. Dgo.
Dra. Aimee
55
12-12-2019
"Donación de órganos", UTESA, Sto. Dgo. 9:00am
Dra. Wanda Rodriguez
30
Dra. Wanda Rodriguez
31
"Donación de órganos", UTESA, Sto. Dgo. 10:00am 31
12-12-2019 TOTAL
1,675
CONFERENCIAS CIENTIFICAS EN CONGRESOS META REALIZADO DELEGADO PORCENTAJE 8
FECHA
3
CONGRESOS
Dr. Altman
37.5%
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
Dr. Ortiz
354
Dra. Oller
150
Dr. Altman
630
"Donación y Trasplante" 25-09-2019 Jornada científica Hosp. Ney
Arias Lora, Sto. Dgo. Norte " Plan Nacional de Donación y Trasplante", Jornada 12-10-2019 Científica clínico-quirúrgica de donación y trasplante, Hosp Plaza de la Salud, Sto. Dgo. "Donación y Trasplante en RD". XIII Congreso de 29-11-2019 Egresados de la escuela de medicina UTESA, Sto. Dgo. TOTAL 3
1,134
Se dificulto la inclusión del tema de donación y trasplante en los congresos de las sociedades médicas. Se alegó que no disponían de espacio en varias ocasiones.
META
ENCUENTROS CON SOCIEDADES (DESAYUNOS) REALIZADO DELEGADO PORCENTAJE
10
3
Dirección
FECHA
SOCIEDADES (DESAYUNOS)
30%
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
Dra. De Luna
35
Dra. Oller
50
DR. Yamamoto
20
Sociedad de 07-05-2019 Psicología, Hotel
Sheraton, Sto. Dgo. Sociedad de Cirugía, 14-08-2019 Hotel Sheraton, Sto. Dgo. Sociedad de Neurología y 14-09-2019 Neurocirugía, Hotel Sheraton, Sto. Dgo. TOTAL 3
105
Se presentaron inconvenientes para contactar los directivos de algunas sociedades y calendarizar la actividad.
META
MAESTRIAS (MASTER ALIANZA) REALIZADO DELEGADO
1
FECHA
1
MAESTRIAS
29-012019 -29- Master Alianza, España 03-2019 TOTAL 1
Dr. Altman No. PARTICIPANTES
4 4
PORCENTAJE 100%
OBSERVACION
Dr. Yunes, Dr. Moore, Dra. Pérez, Dr. Ramos
GESTION INCLUSION TEMA DE DONACION Y TRASPLANTE EN EL INTERNADO Y RESIDENCIAS MEDICAS. Se realizó una reunión en el área de residencias medicas del ministerio de salud pública con el director de residencias médicas, Dr. Bienvenido Pena, para solicitarle la inclusión oficial de los cursos “Curso Básico de Coordinación de Trasplantes” y “comunicación en situaciones críticas” en el programa del internado o de las residencias médicas. Estuvieron presentes el Dr. Fernando Morales, Dra. Esther De Luna, Dra. Celia Pérez y Dra. Carmen I. Brugal. Se le entrego al Dr. Pena el proyecto. El mismo se mostró de acuerdo con la solicitud e informo que la presentaría al consejo de residencias médicas para su estudio. 04-06-2019 Se contacta con el Dr. Bienvenido Pena quien nos informa que el proyecto está en estudio en el consejo de residencias médicas. 14-11-2019 Nos informa de manera verbal el Dr. Pena que el proyecto ha sido aprobado. Estamos a la espera de la comunicación oficial.
CONFERENCIAS AL PERSONAL DE SALUD Y OTRAS INSTITUCIONES CON EL TEMA DE “PRINCPIOS ETICOS EN DONACION Y TRASPLANTE” (Ver conferencias, cursos, etc.)
CONFERENCIAS A ESTUDIANTES CON EL TEMA DE “PRINCIPIOS ETICOS EN DONACION Y TRASPLANTE”. (Ver conferencias, cursos, etc.).
ACTIVIDADES REALIZADAS NO CONSIGNADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
CONFERENCIAS INFORMATIVAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES. META REALIZADO DELEGADO 6
FECHA
HORA
08-05-2019
14-05-2019
14-05-2019 16-05-2019
8:30 AM
26-09-2019
14-05-2019 TOTAL
10:00 AM
EMPRESAS " Camino a la donación" Grupo Punta Cana, Sto. Dgo. "Camino a la donación" Grupo Punta Cana, Punta Cana, Higuey "Camino a la donación" Grupo Punta Cana, Punta Cana, Higuey "Camino a la donación" Grupo Bayer, Sto. Dgo. "Camino a la donación" J.D.A. Cares, Sto. Dgo. "Camino a la donación" Consejo Nacional de la Seguridad Social, Sto. Dgo. 6
Lic. Yulissa Urena
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
Dr. Oviedo
30
Dr. Oviedo
33
Dr. Oviedo
34
Dra. Brugal
40
Dra. Oller
13
Dra. Brugal
35 185
CONFERENCIAS INFORMATIVAS A COMUNIDADES META REALIZADO DELEGADO 3
FECHA
01-08-2019
29-10-2019
29-11-2019
TOTAL
HORA
COMUNIDADES
EXPOSITOR
"Donación de órganos" Expo Vega Dr. Yamamoto Real, La Vega "Donación de órganos" Escuela Técnica de seguridad Dra. Navarro y control de combustible, Sto. Dgo. "Camino a la donación" Directiva de padres Centro Dra. Ravelo Educativo Tía Edita, San Cristóbal 3
No. PARTICIPANTES
100
9
22
131
CONFERENCIAS CIENTIFICAS EN HOSPITALES META REALIZADO DELEGADO 10
FECHA
20-02-2019
06-03-2019
13-03-2019
04-07-2019
07-11-2019
28-08-2019
07-10-2019
27-11-2019 02-12-2019 04-12-2019 TOTAL
HORA
Dr. Sarita- Dra. De Luna
CENTROS DE SALUD " Plan Nacional de Donación y Trasplantes", Hosp. Cabral y Báez, Santiago " Plan Nacional de Donación y Trasplantes", Hosp. Cabral y Báez, Santiago " Plan Nacional de Donación y Trasplantes" Hosp. Cabral y Báez, Santiago " Uso del doppler en el diagnóstico de muerte encefálica" ,Hosp. Cabral y Báez , Santiago "Mitos y leyendas de la donación y trasplante, Ley 329-98", Hosp. Ramón De Lara, Sto. Dgo. Este "Muerte Encefálica en donación y trasplante", Sociedad dominicana de emergenciologia, Hosp. Central Romana, La Romana "Muerte Encefálica y mantenimiento del donante", Clínica Corazones Unidos, Santo Domingo "Comunicación de malas noticias" Hosp. Darío Contreras, Sto. Dgo. Este "Comunicación de malas noticias" Hosp. Prof. Juan Bosch, La Vega "Comunicación de malas noticias" Hosp. Morillo King, La Vega 10
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
Dra. Sarita
22
Dra. Sarita
34
Dra. Sarita
12
Dra. Silvia Cocorollo
24
Dra. Navarro
19
Dr. Ortiz
130
Dra. Pena
45
Dra. Hernandez
35
Dr. Yamamoto
50
Dr. Yamamoto
52 423
CURSO DOPPLER TRANSCRANEAL META REALIZADO DELEGADO 1 FECHA
HORA
20-05-2019 22-05-2019 TOTAL
Dra. Pérez CURSOS
"Curso de Doppler Transcraneal" Hnos. Villar, Santo Domingo 1
EXPOSITOR
No. PARTICIPANTES
Dra. Cocorollo
24 24
RESUMEN DE ACTIVIDADES CAPACITACION E INFORMACION PARTICIPANTES ACTIVIDADES CANTIDAD CAPACITACIONES INFORMATIVA EDUC. CONTINUA COORDINADORES
2
35
CURSO BASICO DE COORDINACION
7
357
9 19 4 31 3 3 1 6 3 10 1
171
CSC ESCUELAS/ LICEOS IGLESIAS UNIVERSIDADES CONGRESOS SOCIEDADES (DESAYUNOS) MAESTRIAS EMPRESAS COMUNIDADES CONFERENCIAS CIENTIFICAS CURSO DOPPLER TOTALES
2,359 129 1,675 1,134 105 4 185 131 423 24 99
2,253
4,479 6,732
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN NUEVOS SPOTS DE RADIO Y TV CON FIGURAS ARTISTAS Y COMUNICADORES Para el año 2019 se realizó el lanzamiento de nuevos spots de radio y Tv grabados por figuras, artistas y comunicadores tales como: Moisés Alou, Nuria Piera, Gnómico, Huchi Lora, Karina Larrauri, Omar Quezada, Domingo Bautista, Yokasta Díaz, Juan Bolívar Díaz, Ana Mitila Lora, Amelia Deschamps, Karina Bonilla, Wandy Robles y Roger Zayas. Estos han sido colocados (desde su lanzamiento a finales de septiembre) en 93 emisoras de radio y en 6 programas de Tv.
LANZAMIENTO DE NUEVAS PUBLICACIONES: Dentro de las nuevas publicaciones lanzadas en el 2019 están:
LIBRO DE BIOÉTICA EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
LIBRO MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN DONACIÓN Y TRASPLANTES
MANUAL DE DIÁLISIS Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS 8VA EDICIÓN
REVISTA INSTITUCIONAL DONACIÓN Y TRASPLANTES
DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS La 2da versión del Concierto Unidos por la Donación de Órganos fue celebrada en conmemoración del Dia Mundial del Donante de Órganos.
Este año con la participación artística de Pavel Nuñez, Manny Cruz, Diomary La Mala y Omar Quezada. Y como animadores contamos con la colaboración de Violeta Ramirez, Karina Bonilla y Gnómico.
PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN En el periodo enero- diciembre del 2019 hemos participado en 18 programas de radio, 18 de tv y 10 reportajes en la prensa escrita.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL En el período enero- diciembre se distribuyeron las cantidades descritas de material promocional en diferentes cursos, charlas, librerías, hospitales, iglesias, universidades, actividades, reuniones e instituciones públicas y privadas.
8,181 PAQUITOS
9,736 MITOS Y LEYENDAS
14,771 VOLANTES HÃ&#x2030;ROE 13,731 SEPARADORES
14,571 VOLANTES INFORMATIVOS
6 AFICHES
78 DISPENSADORES ACRÍLICOS
En el 2019 fueron elaboradas y difundidas 9 notas de prensa sobre las diferentes actividades que se realizó la institución.
CARNETS DE DONANTE
En el año 2019 se recibieron 1,234 solicitudes de carnets de donante.
PÁGINA WEB En nuestra página web www.incort.gob.do se han difundido 113 noticias de interés nacionales e internacionales. Además, de material fotográfico y vídeos compartidos a través la web.
REDES SOCIALES En el caso de las redes sociales, el histĂłrico de publicaciones realizadas enero-noviembre del 2019 ha sido el siguiente:
231
163 post â&#x20AC;&#x201C; 262 stories
Youtube
111
13
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO CONTABILIDAD I.- INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, para cumplir con los objetivos de ofrecer información optima, clara y detallada y para dar cumplimiento a las normas presupuestarias contenida en la ley orgánica de Presupuesto para el sector público, que da seguimiento y evaluación periódica a la ejecución física y financiera del presupuesto, elabora el presente informe correspondiente a la ejecución presupuestaria del año 2019, encaminado a satisfacer las demandas de los funcionarios, empleados del gobierno y todos los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos manejados durante el semestre por nuestra institución.
Este informe tiene el propósito de generar conocimientos y aprendizajes para mejorar, reorientar y tomar decisiones en cuanto a las metas propuestas en el Plan Operativo Anual 2019 y de esta manera facilitar el seguimiento periódico y sistemático de los avances alcanzados.
Para Contribuir con el avance de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por nuestra gestión, además este informe presenta anexos con ilustraciones graficas que muestran la producción de servicios por niveles de atención realizadas durante el periodo, los estados financieros del trimestre, así como la ejecución global por Programa, Subprograma y Actividad, según la estructura programática presupuestaria actual.
II.- ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO/DICIEMBRE 2019
El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante para el año enero – diciembre
2019
cuenta
con
un
presupuesto
aprobado
de
RD$45,000,000.00. Dicho presupuesto es proveniente del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP).
Para el periodo antes mencionado hemos recibido la cantidad de RD$45,000,000.00, a esto se le incluye el balance en banco al 31 de diciembre del 2018, el cual asciende a un monto de RD$9,580,021.06, lo
que
nos
hace
un
total
general
a
ejecutar
en
el
2019
de
RD$54,580,021.06, del cual se ejecutó un monto de RD$50,158,144.39, quedando una apropiación disponible de RD$4,421,876.67, para inicio del año 2020.
a) EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Según la Estructura Programática Presupuestaria los recursos fueron ejecutados de la manera siguiente:
Presupuesto Aprobado
%
Ejecutado enerodiciembre 2019
%
Disponible Año 2020
%
Ingresos Balance Inicio Año Aportaciones Gobierno Central Total, de Ingresos
9,580,021.06 17.552 9,580,021.06 17.552 45,000,000.00 82.448 45,000,000.00 82.448 54,580,021.06 100.00 54,580,021.06 100.00
0.00 0.00 0.00
Menos: Gastos Operacionales Servicios Personales Servicios No personales Materiales y Suministros Transferencia Corriente Activos No Financieros Total, de Gastos
34,773,694.54 63.711 32,464,337.81 64.724 9,685,090.00 17.745 8,391,551.37 16.730 4,055,596.52 7.431 3,682,154.75 7.341 994,440.00 1.822 904,000.00 1.802 5,071,200.00 9.291 4,716,100.46 9.402 54,580,021.06 100.00 50,158,144.39 100.00
2,309,356.73 52.226 1,293,538.63 29.253 373,441.77 8.445 90,440.00 2.045 355,099.54 8.031 4,421,876.67 100.00
Balance al 31 de diciembre 2019
0.00
0.00
4,421,876.67
0.00 (4,421,876.67)
0.00 0.00 0.00
0.00
PRESUPUESTO EJECUTADO
Como se muestra en el cuadro anterior los ingresos que recibe el INCORT son provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). Estos fueron consignados en la Ley Nº 15-08 del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, de fecha 10 de enero 2008. El presupuesto para el año 2019 corresponde a la suma de RD$45,000,000.00, depositados mensualmente mediante transferencia corriente.
b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO.
Durante el periodo enero – diciembre 2019, el INCORT, ha ejecutado un monto ascendente a RD$50,158,144.39, que según la clasificación objetal del gasto se distribuyeron de la manera siguiente:
PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO – DICIEMBRE 2019 POR OBJETO Y CUENTA DEL GASTO VALORES EN RD$ Ejecutado a Concepto diciembre 2019 21.- Remuneraciones y contribuciones 32,464,337.81 211101.- Sueldos fijos 13,865,000.00 211201.- Sueldos personal contratado y/o igualado 10,006,650.00 211203.- Suplencias 129,672.35 211208.- Remuneración al personal temporal 800,000.00 211209.- Remuneración al personal eventual 267,036.77 211401.- Sueldo anual no.13 1,728,516.67 211503.- Prestación laboral por desvinculación 40,000.00 211504.- Proporción de vacaciones no disfrutadas 16,612.83 212208.- Compensaciones especiales 17,901.62 213201.- Gastos de representación en el país 43,892.48 214201.- Bono escolar 230,000.00 214204.- Otras gratificaciones 3,399,871.36 215101.- Contribuciones al seguro de salud 841,809.89
% 64.73 27.64 19.95 0.26 1.59 0.53 3.45 0.08 0.03 0.04 0.09 0.46 6.78 1.68
215201.- Contribuciones al seguro de pensiones 215301.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral 22.- Contrataciones de servicios 221101.- Radiocomunicación 221201.- Servicios telefónico de larga distancia 221301.- Teléfono local 221401.- Telefax y correos 221601.- Energía eléctrica 221701.- Agua 221801.- Recolección de residuos sólidos 222101.- Publicidad y propaganda 222201.- Impresión y encuadernación 223101.- Viáticos dentro del país 223201.- Viáticos fuera del país 224101.- Pasajes 224201.- Fletes 224301.- Almacenaje 224401.- Peaje 225101.- Alquileres y rentas de edificios y locales 225401.- Alquileres de equipos de transporte 225801.- Otros alquileres 226101.- Seguro de bienes inmuebles 226201.- Seguro de bienes muebles 226301.- Seguros de personas 227201.- Mant. y rep. muebles y equipos oficina 227202.- Mant. y rep. equipo para computación 227206.- Mant. y rep. equipos de transporte 228201.- Comisiones y gastos bancarios 228401.- Servicios funerarios y gastos conexos 228501.- Fumigación 228502.- Lavandería 228503.- Limpieza e higiene 228601.- Eventos generales 228602.- Festividades 228604.- Actuaciones artísticas 228702.- Servicios jurídicos 228706.- Otros servicios técnicos profesionales 228801.- Impuestos 229201.- Servicios de alimentación 23.- Materiales y suministros 231101.- Alimentos y bebidas para personas 232201.- Acabados textiles 233101.- Papel de escritorio 233201.- Productos de papel y cartón
969,152.84 108,221.00 8,391,551.37 75,604.31 6,930.37 934,911.58 16,935.00 408,663.56 11,553.00 11,400.00 334,058.00 814,308.00 20,550.00 465,709.10 130,666.87 900.00 960.00 6,010.00 1,068,000.00 21,000.00 24,001.79 37,068.71 563,184.33 145,579.00 9,100.00 8,024.00 354,908.41 103,867.65 22,840.00 2,360.00 10,801.00 1,975.00 1,724,203.29 247,332.40 149,500.00 176,392.00 6,490.00 10,200.00 465,564.00 3,682,154.75 551,236.15 13,730.48 27,612.94 64,562.25
1.93 0.22 16.71 0.15 0.01 1.86 0.03 0.81 0.02 0.02 0.67 1.62 0.04 0.93 0.26 0.0018 0.0019 0.01 2.13 0.04 0.05 0.07 1.12 0.29 0.02 0.02 0.71 0.21 0.05 0.0047 0.02 0.0039 3.44 0.49 0.30 0.35 0.01 0.02 0.93 7.36 1.10 0.03 0.06 0.13
233401.- Libros, revistas y periódicos 9,800.00 0.02 234101.- Productos medicinales uso humano 100.00 0.0002 235201.- Artículos de cuero 9,559.66 0.02 235401.- Artículos de caucho 11,030.64 0.02 235501.- Artículos de plástico 5,730.00 0.01 236203.- Productos de porcelana 11,735.10 0.02 236303.- Estructuras metálicas acabadas 22,734.00 0.05 236306.- Accesorios de metal 2,025.52 0.0040 237101.- Gasolina 1,728,000.00 3.45 237104.- Gas glp 20,103.20 0.04 237105.- Aceites y grasas 740.00 0.0015 237106.- Lubricantes 100.00 0.0002 239101.- Material para limpieza 20,810.09 0.04 239201.- Útiles escritorio, ofic., informática 201,709.36 0.40 239301.- Útiles menores médico quirúrgicos 70.00 0.0001 239501.- Útiles de cocina y comedor 21,830.66 0.04 239601.- Productos eléctricos y afines 39,476.97 0.08 239801.- Otros repuestos y accesorios menores 411,194.60 0.82 239901.- Productos y útiles varios n.i.p. 118,263.13 0.24 239902.- Bonos para útiles diversos 390,000.00 0.78 24.- Transferencias corrientes 904,000.00 1.80 241401.- Becas nacionales 46,400.00 0.09 241402.- Becas extranjeras 707,600.00 1.41 241601.- Transferencias corrientes a asfl 150,000.00 0.30 26.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles 4,716,100.46 9.40 261101.- Muebles de oficina y estantería 59,435.54 0.12 261301.- Equipos computacional 89,608.99 0.18 261401.- Electrodomésticos 71,464.27 0.14 261901.- Otros mobiliarios y equipos 4,809.37 0.01 262101.- Equipos y aparatos audiovisuales 48,627.80 0.10 263101.- Equipo médico y de laboratorio 1,800,000.00 3.59 264101.- Automóviles y camiones 2,334,800.00 4.65 265501.- Equipo de comunicación, 144,998.27 0.29 telecomunicaciones y señalamiento 268301.- Programas de informática 162,356.22 0.32 Total, de Egresos 50,158,144.39 100.00
PRESUPUESTO EJECUTADO POR OBJETO DEL GASTO
Como se puede observar en el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2019, la ejecución fue dirigida a los renglones siguientes:
INCORT P RESUPUESTO E JECUTADO POR O BJETO DEL G ASTO P ERIODO E NERO - D ICIEMBRE A ÑO 2019 Transferencia Corriente RD$ 904,000.00 1.80%
Activos No Financieros RD$ 4,716,100.46 9.40%
Materiales y Suministros RD$ 3,682,154.75 7.34% Servicios No personales RD$ 8,391,551.37 16.73%
Servicios Personales RD$ 32,464,337.81 64.73%
Servicios Personales Servicios No personales Materiales y Suministros Transferencia Corriente Activos No Financieros
SERVICIOS PERSONALES.
Comprenden los sueldos fijos a ser pagados al personal, así como también los honorarios profesionales, cobertura de la seguridad social, regalía pascual y pago de vacaciones durante el año. Estos ascienden a un total de RD$32,464,337.81, representando el 64.73% del total de gastos.
SERVICIOS NO PERSONALES.
Comprende diferentes renglones, tales como: publicidad (promoción, difusión
y
transporte,
comunicación), seguros,
impresión
comisiones
y
encuadernación,
bancarias,
eventos
viáticos, generales,
festividades y otros servicios no personales. Estos ascienden a un total de RD$8,391,551.37, representando el 16.73% del total de gastos.
MATERIALES Y SUMINISTROS.
Incluye alimentación y bebidas para humanos, productos de papel y cartón, combustibles, lubricantes, productos eléctricos, materiales de limpieza, útiles y materiales de informática, otros repuestos y accesorios y útiles diversos. Para un total de RD$3,682,154.75, representando el 7.34% de los gastos.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN).
Incluye todos los desembolsos para la capacitación de médicos en España, los cuales son becados por el INCORT. Esta partida comprende el 1.80% de los gastos ascendiendo a un total de RD$904,000.00.
ACTIVOS NO FINANCIEROS.
Incluye la compra de equipos de computación, muebles de oficinas, electrodomésticos, automóviles y audiovisuales para la institución con el objetivo de facilitar el manejo operativo de las instalaciones del INCORT. Esta partida comprende el 9.40% de los gastos ascendiendo a un total de RD$4,716,100.46. A continuación un listado de los equipos y muebles adquiridos:
Ítem No.
Equipo Adquirido
Fecha De Compra
Cant
1
Licencia De Sage 50 Peachtree
22/ene/2019
1
2
Equipo Doppler Transcraneal
30/ene/2019
2
3
Camioneta Isuzu 2019
11/feb/2019
1
4
Impresora Multifunción Hpadvantage 2135
15/feb/2019
1
5
Caja Fuerte Yale 35100
20/feb/2019
1
6
Computadora Dell Optiplex 7060
05/mar/2019
1
7
Tramerías Metálicas
07/mar/2019
1
8
Micrófonos Inalámbricos
01/abr/2019
1
9
Estufa Centron De 30"
04/abr/2019
1
10
Nevera Centron De 15"
04/abr/2019
1
11
Extractor Axial Hxb400
04/abr/2019
1
12
Sandwichera Rem, 3885
04/abr/2019
1
13
Antivirus Kaspersky Endpoint
15/abr/2019
1
14
Bocina Ampl. 15p 1600w Batery Pro Bass
28/jun/2019
2
15
Celular Alcatel A30 Plus
24/jul/2019
15
16
Celular Samsung J4 Plus, 32g, 2g
24/jul/2019
2
17
Aire Acondicionado Tgm 12,000 Btu
25/sep/2019
1
18
Computadora Dell Optiplex 7070
07/oct/2019
1
19
Samsung Galaxy J8
09/dic/2019
1
20
Smartphone Xiaomi Mi A3, Blue
19/dic/2019
1
ADMINISTRACIÓN Durante el periodo enero-diciembre del 2019 el departamento administrativo financiero del INCORT además de tener un sano desenvolvimiento financiero, llevó a cabo una serie de actividades acorde con las metas y/o actividades planteadas en el Plan Operativo Anual, tales como: • • • • • • •
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Readecuación salarial, la cual cuenta con la aprobación del Ministerio de Administración Pública – MAP. Traspaso al SENASA todos los empleados y subsidio en los planes complementarios. Disponer de archivos de transparencia, los cuales fueron subidos a en página web de la institución. Ampliación de la capacidad instalada mediante la disposición de un nuevo espacio de almacenaje. Colaboración en la elaboración Plan Estratégico 2019-2023 Gestión reuniones actividades gerenciales avance Plan Operativo Anual 2019 Elaboración proyectos de presupuesto y detalles generales de: o INCORT o Consejo Nacional de Trasplante o Laboratorio de Histocompatibilidad o Banco de Tejidos o Congreso 2020 Compra de activos para el bue desenvolvimiento: o Equipos computacionales o Equipos para realización de eventos ▪ Bocinas, proyectores y micrófonos o Camioneta o 2 Dopplers
Dentro de las actividades fundamentales del departamento financiero están el velar por la transparencia y uso eficiente de los recursos otorgados, por esto el 100% de los expedientes (+460 cheques y transferencias) de pago han sido auditados y aprobados por la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría General de la República. Asumimos también el reto de cumplimiento de la ley de Compras y Contrataciones, elaborando y subiendo el 100% de los procesos de compra y servicios (más de 180 expedientes), así como el PACC de los años 2019 y 2020.
DIRECCIÓN La dirección del INCORT es la encargada de direccionar los esfuerzos de los diferentes departamentos y trazar los objetivos y metas de acuerdo con las funciones establecidas dentro de la ley. Dentro de las actividades específicas realizadas están: • • •
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El director, en calidad de Secretario General, preparó y participó en 4 reuniones del Consejo Nacional de Trasplante. Presento en el Congreso del Colegio Dominicano de Cirujanos la conferencia ¨Donación y Trasplante en la Republica Dominicana¨. Se realizaron dos reuniones en la Procuraduría General de la Republica en el mes de agosto y octubre, donde se trataron los temas relacionados a la participación de un fiscal de trata de personas en las entrevistas para trasplantes de vivos no relacionados y las políticas conjuntas con el INACIF. Se efectuaron 6 reuniones con el Sr. Ministro de Salud Pública, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas para tratar acciones puntuales INCORTMSP. Se realizaron 2 desayunos, uno con el personal de Salud Mental y otro con la Sociedad de Neurocirugía y Neurología y una cena con la Sociedad de Cirujanos. Se organizó el Curso técnico y de diagnóstico del Doppler Transcraneal para coordinadores de trasplantes y personal técnico del INCORT. Participo en el Lanzamiento de la 4-ta Generación de Guías y Protocolos de Atención por el MSP; Se juramentaron del Comité de Trasplante de los hospitales Vinicio Calventi y el Metropolitano de Santiago. La dirección participó en el proyecto Red de Innovadores de la Administración Pública, del Ministerio de Administración Pública (MAP). Se realizaron 2 reuniones con personal del Banco de Tejidos de Santiago con el objetivo del fortalecimiento y puesta en funciones de dicha institución. Se ejecutó una reunión con el Senador por Hato Mayor, Sr. Rubén Darío Cruz y la Dra. Hellen Hilario, para la apertura de un centro de diálisis en dicha ciudad, en donde solicitaron nuestra asesoría y apoyo. El director del INCORT creó junto con nefrólogos y coordinadores de trasplante la Unidad para la capacitación y entrenamiento de
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enfermeras y residentes de nefrología, así como el ¨Manual de Diálisis y Trasplante¨ para la difusión a pacientes y sus familiares. El director del INCORT se reunió con la Dra. Rosa Céspedes, titular de la Dirección Académica de Salud del MESCYT, relativo a los becarios del Master Alianza. De igual forma el director del INCORT se reunión con el Ing. Narciso Reyes, Viceministro de Relaciones Interinstitucionales del MESCYT. Se sostuvo reunión con el Sr. Héctor Mojica, director de la OMSA, para colocación de las artes publicitarias en los autobuses. El director del INCORT coordino una reunión con la Dra. Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, para la revisión de la Ley 329-98 y unificar criterios en lo relativo al caso Carla Massiel y la realización de cursos talleres en la escuela de la judicatura. Coordinó la consecución de los recursos necesarios para la realización de la segunda versión del concierto ¨Unidos por la Donación¨ por el día Mundial del Donante el domingo 13 de octubre. Se solicitó al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) de la resolución que incluya el acto de Donación y el Trasplante de órganos vitales y accesos vasculares al Catálogo de Prestaciones. 4 reuniones con personal de SISALRIL para redacción y definición de ruta crítica para puesta en marcha de la resolución No. 431-02 Envió al MSP el material del Plan Estratégico para la realización del Plan Decenal. Elaboración de libros de Bioética, Medios Comunicación en Donación y Trasplante, Manual de diálisis y trasplantes, así como en la edición y elaboración de la revisto Donación y trasplante en su número VIII. Participo en entrevistas de los diferentes medios de comunicación radiales y televisivos, así como en la elaboración de notas de prensa para los periódicos nacionales
ACTIVIDADES INTERNACIONALES DEL INCORT
El director del INCORT participó en: • Abril | Madrid, España: o Cierre del Master Alianza 2019, Conferencia “Donación y trasplante en América Latina” •
Noviembre | Habana, Cuba o XIX Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante
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Octubre | Ciudad de Mérida, México o Simposio-Taller: Transparencia en Donación y Trasplante para Latinoamérica, en el XXV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante STALYC 2019
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Diciembre | Kumming, China o ¨The 4th China-International Organ Donation Conference (CIODC) & the Belt & Road Symposium on Organ Donation Development and International Cooperation¨